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VERSIÓN 2.7.107 Compatible con IBF 2.7.111 y posteriores

Ventas

La impresión de etiquetas a través de comprobantes se encuentra habilitada también para ventas.

La actualización de precios permite actualizar a través de las marcas.

Correcciones en el traslado de información a los informes.

Crédito Personal

Correcciones en el uso de múltiples razones sociales en el cobro de créditos e imputaciones de los

mismos.

Tesorería

Correcciones en los informes que maneja la acreditación de cupones.

General

Mejoras al importador interno para la migración de créditos.

Ajustes de facturas electrónicas con múltiples razones sociales.

Centralización

Correcciones en la centralización de ciertos tipos de comprobantes.


Ventas

Correcciones en los informes de cuentas corrientes de ventas.

Mejoras en circuitos de ventas con entregas en otra sucursal.

Correcciones en centralización de borrado de parametrizaciones.

Stock

Mejora de la performance en transferencias de stock.

Crédito Personal

La emisión de las cartas por reclamo fue modificada adaptándose a un modelo más eficiente y

personal.


Crédito Personal

Mejoras y correcciones en todo lo que compete al circuito de venta y entrega con anticipos y/o

cuotas ceros.

Ventas

Mejoras finitas en la seguridad aplicada a las bonificaciones manuales.


Ventas

Se permite el uso de talonarios compartidos entre facturas de ventas “A” y notas de crédito, así

como también entre notas de débito y facturas “B”.

General

No se permite más la previsualización y/o selección de impresora en los eventos asincrónicos.

Crédito Personal

Se realizaron mejoras a la hora de generar y enviar las cartas de reclamo.

Sueldos

Se realizaron mejoras y correcciones importantes en el formulario F649.

Se corrigieron detalles menos en la fórmula de antigüedad para el cálculo de sueldos.


Ventas

Se corrigen errores de transporte de datos de los pedidos hacia los comprobantes dentro de las

promociones bancarias.

Sueldos

Correcciones finitas en los cálculos del módulo.

General

Nueva funcionalidad: Cambio de formato de padrones de Ingresos Brutos de Arba.

Nueva funcionalidad: Chequeo de base para verificar las modelizaciones, detectando así

cualquier irregularidad y el porcentaje de modificación del producto en su totalidad.

Tesorería

Correcciones finitas en el cálculo de ganancias a la hora de tomar las escalas y deducciones de

diciembre.

En la conciliación bancaria se corrigió un error a la hora de modificar una conciliación que tenía

ítems no conciliado.

VERSIÓN 2.7.102

Compatible con IBF 2.7.111 y posteriores

Ventas

Se corrigió el traslado de la información de los costos de los productos que compramos desde

que empezó.

Correcciones en remitos en base a facturas de otra sucursal.

Sueldos

Se corrigen cálculos en los prorrateos.

Contratos

Se corrigen errores menores en las bonificaciones.

Activo fijo

Se mejora la seguridad a la hora de agregar nuevos registros.

Centralizador:

Se realizaron correcciones sobre las importaciones.

VERSIÓN 2.7.101


General

Permite compartir el depósito entre múltiples razones sociales.

Sueldos

Correcciones finitas en algunos cálculos como licencia por matrimonio o sindicatos.

Centralizador:

Se realizaron correcciones sobre la información que el centralizador muestra a la hora de

informar un error.

VERSIÓN 2.7.100


Ventas Correcciones en el detalle de movimiento de ventas.

Nueva funcionalidad: Circuito de reserva de mercadería en tránsito.

Definir los artículos viables a reservar, carpetas de importación, informar las relaciones de

los pedidos que reservan con sus correspondientes órdenes de compras.

Contratos Es posible la facturación electrónica a través de este módulo.

Control presupuestario Correcciones los cálculos finitos del control.

Crédito Personal

Nueva funcionalidad: Notas de Crédito en base a cuotas se puedan cancelar inversamente.

Sueldos

Corrección en cálculos finitos de las deducciones especiales y el acumulado.

Nueva funcionalidad: Generación del Formulario F649.

VERSIÓN 2.7.099


Ventas Correcciones en el detalle de movimiento de ventas.

Se mejora la seguridad en la alteración de datos a la hora de grabar un comprobante.

Se agregan validaciones a la hora de anular comprobantes de otra sucursal.

Indicadores Se modifica el índice adicional.

Empresas Correcciones en CITI compras.

Activo fijo Se modifica la validación a la hora de dar de baja un activo.

Tesorería Se optimiza la conciliación bancaria y cambian los valores por defecto de la misma.

VERSIÓN 2.7.098


Sueldos

Corrección en el cálculo de deducciones generales y la antigüedad.

Factura electrónica de exportación

Correcciones de campos que generaban errores en la generación.

Correcciones en la generación del CAE.

Promociones bancarias

Corrección en la validación de artículos pertenecientes a agrupaciones afectadas en la

promoción.

Crédito personal

Se permite la refinanciación de créditos ya refinanciados.

VERSIÓN 2.7.097


Impositivo

Corrección en la generación de retención de IIBB en proveedores.

Contratos

Es posible generar facturas electrónicas a través del módulo mencionado.

VERSIÓN 2.7.096


Ventas

Nueva funcionalidad, se permiten múltiples promociones a través de diferentes medios de

pago en un mismo comprobante.

Factura electrónica

Se corrigen errores que generaban problemas en las direcciones de entrega a través de

factura electrónica.

Stock

Corrección de autorizaciones de artículos que permiten stock en negativo.

Posibilidad de ingresar más de un artículo con un mismo número de serie.

Se permite registrar una cantidad mayor a 1 en los ítems que componen a una combi

dinámico.

Los remitos ahora permiten que el filtro se adapte a la sucursal del usuario asignado.

Producción

Se optimiza la performance de las programaciones.

VERSIÓN 2.7.095



Aplica la promoción en forma proporcional dependiendo del artículo que posea

promoción.

Ventas

Se mejora la precisión a la hora de redondear el total de los comprobantes incrementando

la cantidad de decimales.

Sueldos

Nueva funcionalidad, es posible generar el archivo para el pago de empleados de Standard

Bank.

Se corrigen errores que comentan fallas en el cálculo de ganancias.


Se corrigen errores que generaban problemas en la autorización de los comprobantes, deteniendo la facturación.

Exportación

Nueva funcionalidad, se añade la posibilidad de exportar un archivo para ARBA para

quienes deben pagar percepciones por ingresos brutos facturados en ventas.

VERSIÓN 2.7.094


Ventas

Se modifica la forma de validar los saldos a la hora de generar un pedido.

Nueva funcionalidad: Se añade la opción de "Nota de crédito en base a facturas de crédito

por ítem".

Permitiendo poder realizar notas de crédito por articulo si el comprobante esta hecho bajo

crédito personal.

Nueva funcionalidad: Ahora se podrán actualizar los precios de los artículos en los

pedidos cada vez que se actualice un artículo incluido en una o más listas de precios que

los incluya.

Se corrige problema de visualización de las cuotas de los créditos personales.

Sueldos

Se agregó un nuevo campo con el total de las retenciones en las liquidaciones.

Tesorería

Se modifica la forma de devengar los cheques, generando comprobantes con fecha

posterior al devengamiento, agrupando todos los cheques devengados en el mismo.

Producción

Ahora las cantidades de stock de los artículos se multiplican cuando fórmulas de las

programaciones son recalculadas.

Exportación

La exportación del padrón de exclusión de ganancias de AFIP devuelve la información

correctamente.

Stock

Añade la opción de "Color" a la hora de hacer un Picking de stock.

Sueldos

Nuevo cálculo de ganancias sujeto al marco legal del artículo 1242/2013.

VERSIÓN 2.7.093


VERSIÓN 2.7.092


Stock

Nueva funcionalidad: Picking de stock sobre las solicitudes para transferencias o remitos

de stock.

Definir los comprobantes y las cuentas de tesorería que van a ser utilizadas en este

proceso.

Ventas

Se incluyen las reformas legales de los nuevos prefijos en los comprobantes de ventas de

formularios F1116.

Cobros

Para los clientes inhabilitados es posible realizar operaciones de disminución del crédito.


Ya no se repiten los CAE ni se detiene la numeración de los comprobantes que utilicen

esta opción.

Control de horarios

Nueva funcionalidad: Se incluye en el sistema este módulo para realizar controles de horario.

Definir los turnos, configurar el reloj y asociarlo al sistema.

VERSIÓN 2.7.091


Ventas

Si el comprobante contiene artículos con precios de oferta estos ya no se asignan en cero.

Refinanciaciones, se corrigen el cálculo de los intereses generados en la refinanciación de

crédito si estos eran liquidados en el recibo.

Compras

Ahora actualiza los precios de última compra si el artículo así lo indica.

Crédito Personal

Se optimizo el buscador de recibos de crédito personal.

VERSIÓN 2.7.090


Ventas

Simulación de medios de cobro, al borrar la promoción bancaria no se recalculaba el

descuento.

Generación de diferencia de cambio, arrojaba “el importe imputado es mayor al saldo

pendiente”.

Devolución de recibos, ahora se refleja correctamente en los Pendientes de imputación de

ventas.

Simulación de medios de cobro, no validaba los medios de cobro habilitados en la

condición de venta.

Nueva funcionalidad: Envió automático a través del mail de los comprobantes remitos y

facturas de venta.

Definir la cuenta de correo dentro de la consola y el tipo de comprobante para operar con este.

Producción

Se agrega filtro para visualizar y anular comprobantes tipo desarmado.

Tesorería

Nueva funcionalidad: Documentos de tesorería, permite generar una cartera de

documentos a pagar y documentos a cobrar.

Definir las cuentas de tesorería que intervengan en el proceso y los tipos de comprobantes para los movimientos de los mismos.

Centralizador

Ahora se centralizan los comprobantes de reversiones.

VERSIÓN 2.7.089


Ventas

Financiera, Permite definir un recargo adicional al definido en la financiera.

Depuración de pedidos de ventas, se corrige el procedimiento para que aplique el

porcentaje correcto de depuración.

Promociones bancarias, el importe se dejaba de visualizar cuando se aplicaba el banco.

Diferencia de cambios en ventas, se corrige un error al validar la fecha.

Stock

Unidades de medida, se corrige el cálculo cuando superan los 3 decimales.

VERSIÓN 2.7.087


Ventas

Nota de crédito, validaba el valor vigente del artículo de tipo garantía y no permitía grabar el comprobante.

Factura electrónica, se adecúa el procedimiento de solicitud de ticket de autorización para el uso de varias razones sociales.

Créditos personales

Vectores de mora por cuenta de crédito, se incorpora el campo fecha del último cobro realizado y la sucursal a la cual corresponde el crédito.

Compras

Saldo de cuenta corriente de compras, ahora muestra en forma correcta la fecha contable en lugar de la fecha de la operación de compras.

Producción

Fórmulas, se incorpora un nuevo detalle que muestra las “Indicaciones” de la fórmula.

Generación de Planes de producción, no permite desautorizar un artículo que se encuentra dentro de un plan de producción habilitado.

VERSIÓN 2.7.086


Ventas

Combos, validaba de forma incorrecta la cantidad definida para el combo al realizar operaciones de ventas.

Notas de crédito, el flujo de trabajo no traía de forma correcta el importe entre la emisión de la factura y la emisión de la nota de crédito.

Impuesto interno en Factura “A”, se corrige el cálculo cuando se realiza por porcentaje.

Stock

Saldos de stock por número de serie, se puede visualizar el stock inclusive de los artículos que no poseen número de serie.

Tesorería

Sólo permite conciliar cuando el cupón se encuentra en la cuenta de tesorería definida para que intervenga en conciliación de tarjeta.

Definir las cuentas de tesorería que intervengan en el proceso y pasar los cupones a conciliar a esta cuenta

VERSIÓN 2.7.085


Sueldos

Permite definir en la generación de la liquidación si se liquida a un legajo dado de baja o no.

Ventas

Cuentas corrientes de ventas y cuentas corrientes de ventas mon. Comprob. Al filtrar por una fecha no agrupaba los saldos y los mostraba como registros.

Compras

Cuentas corrientes de compras y cuentas corrientes de compras mon. Comprob. Al filtrar por una fecha no agrupaba los saldos y los mostraba como registros.

VERSIÓN 2.7.084


Tesorería

Cuentas de tesorería, permite definir una provincia para cuando se genera una retención de venta toma ese valor.

Ventas

Entregas en otras sucursales, permite cambiar la sucursal desde donde se realizó sólo si no se genera una entrega parcial.

Integración Impositiva

Normalización del archivo generado por el aplicativo ARSv (Agente de Recaudación Sellos - varios) - Version 1.0 reléase 12.

Stock

Unidades de medida, se amplía el campo factor a 3 unidades.

VERSIÓN 2.7.083


Compras

Permite agregar más imputaciones en órdenes de pago cuando se realiza por medio del flujo de trabajo y se encuentra en edición.


Permite definir los cortes de vencimientos con la misma metodología que una tarjeta de crédito.

Ventas

Permite definir en los parámetros del sistema si los intereses de cobro por tarjeta se discrimen o son parte del precio unitario del artículo.

Pueden generarse comprobantes de ventas con condición contado a clientes con cuenta de crédito en estado judicial o incobrable.

Tesorería

Cuentas de tesorería, debe parametrizar la cuenta de tesorería para que intervenga en la conciliación de tarjetas.

Notas: se debe aplicar este cambio para que sólo se concilien los cupones que se encuentren en la cuenta definida para la conciliación (en el caso de que el cupón se encuentre en otra cuenta debe transferirse).

VERSIÓN 2.7.082


Tesorería

Permite para los cupones de financieras tomar la cuenta de tesorería de los parámetros

cuando la tarjeta no la tiene definida. El lote no es requerido en el cupón de financiera.

Asigna automáticamente cuota 1 cuando no se define cuota en el cupón de financiera. Se adecuan los informes de cupones de financieras.

VERSIÓN 2.7.081


Tesorería

Cupones de financieras, se abre el proceso para trabajar en forma separada de los cupones de tarjetas de crédito y débito. Informes nuevos de Cupones de financieras a presentar, presentados y conciliados.

Conciliación de cupones de tarjetas y de financieras, ahora se puede asignar en forma separada y por Razón social.

Cuentas de tesorería, permite indicar las cuentas de tarjetas que corresponden a financieras.

Tarjetas, permite parametrizar los costos financieros de ventas y de liquidación en forma independiente.

Ventas

Comprobantes de ventas, ahora los recargos y bonificaciones se aplican sobre el impuesto interno del artículo.

Stock

Permite realizar la valuación de stock por precio de reposición.

Importaciones

Se unifica el cálculo de costos en la moneda de la cabecera.

VERSIÓN 2.7.080


Tesorería

Transferencias a informar a Interbanking, proceso para generar los archivos utilizados en Interbanking.

VERSIÓN 2.7.079


Ventas

Se agrega el campo fecha al flujo Remitos en base a entrega de otras sucursales.

Factura electrónica por Web Service Matrix

Se incorporó el módulo de consultas a AFIP sobre factura electrónica Matrix con detalle y

codificación de productos, sobre comprobantes efectuados en el mercado interno. Recibos

de ventas, muestra de forma correcta la imputación cuando factura no es aplicada por el

flujo de imputación.

Simulador de medios de cobros, se mejoró la fórmula del cálculo.


Se adecua en Saldos por imputaciones conciliadas el número de comprobante.

Se corrige el cálculo de punitorios en negativo en refinanciaciones.

VERSIÓN 2.7.078


Compras

Composición de saldos de compras, adecuaciones en el informe y reportes.

Impositivo

Padrón de constancias de Inscripción AFIP, se borraban las retenciones de IIBB.

Al importar el padrón si el CUIT aparecía como mono tributo se borraban las retenciones a exportar.

Ventas

Entregas en otra sucursal, se aplica una nueva acción por la cuál es posible modificar la sucursal de entrega mientras el registro no se encuentre remitido en el origen.

Se optimizó el método para informar las entregas en otras sucursales con la generación de registros individuales por cada movimiento o comprobante: factura en el origen, remito en la sucursal de entrega y remito en la sucursal de origen.

Notas: antes de actualizar a esta versión se deben cumplir las entregas pendientes en cada sucursal.

Simulador de condiciones de ventas, corrección en los valores cuando se cambia la lista

de precios. Posición Integral del cliente, se mejoró la performance de la consulta.

Stock

Para el circuito RES-RIS ahora valida los tipos de comprobantes y trae los

parametrizado para cada caso dependiendo de la parametrización. Se puede Parametrizar que sean de uso exclusivo para el circuito.

Centralizador

Nuevo método: Sincronización en función a la fecha de actualización.

Saldos disponibles en sucursales, podía generar errores de actualización en la exportación de datos.

Tesorería

Cajas, ahora limita el uso de cheques por lote de operación.

VERSIÓN 2.7.077


Tesorería

Cajas, es posible parametrizar el horario de cierre de cajas.

Stock

Rediseño: Transferencias entre sucursales RES - RIS.

Nota: Dado el cambio de estructura en este circuito y de su esquema de centralización, no se debe actualizar sin haber cumplido las entregas (RES-RIS) pendientes generados en versiones anteriores, como así también cumplir los ajustes del circuito.

Sueldos

Permite calcular ganancias con las modificaciones impositivas a partir de marzo de 2013.

VERSIÓN 2.7.076


Ventas

GLP, corrección en el paso de asignar un descuento financiero con 4 decimales. Se corrige el cambio de cotización en la generación de Notas de crédito en base a facturas.

Generaba una diferencia en cantidades autorizadas al realizar una anulación de ventas. Ahora se asigna la empresa en forma automática al hacer un remito en base a facturas de otras sucursales.

Proceso nuevo

Múltiples imputaciones de ventas en un solo proceso.

Compras

Actualización de precios de compras se agrega un nuevo filtro (desde – hasta código de artículo).

Permitía generar más de un presupuestos de compras en base a la misma solicitud de compras.

Ordenes de compras, se agrega “fecha vigencia GLP” Comprobantes de compras Nueva acción que permite dar de alta un bien de uso desde el comprobante.

Se agrega un campo en el detalle de comprobantes para permitir ingresar la cantidad de etiquetas que se desea imprimir.

Se corrigen las diferencias entre los informes “Saldos de cuenta corriente de compras” y “Cuenta corriente de compras”.


El vencimiento de la primera cuota se generaba en el mismo mes que la factura cuando la generación era el primer día del mes.

Tesorería

Se agrega en la cabecera del comprobante de tesorería el modelo de tesorería.

Contabilidad

Ahora la regeneración de asientos continúa el proceso y en el caso de error lo guarda en un log.

Impositivo

Integración Impositiva, Exportación IIBB Santa Fe nuevo aplicativo.

IVA, compras y ventas se pueden totalizar facturas y notas de crédito por tipo de comprobante.

Parámetros

Permite definir en el caso de crear un nuevo artículo si se genera un alta rápida para “Precios de Compras” – “Precios de Ventas” – “Artículos por proveedor”.

VERSIÓN 2.7.075


Centralizador

Se exporta el log de errores de la sucursal a la casa central. Viajan de forma correcta las imputaciones parciales en ventas.

Visualiza de forma correcta los saldos disponibles de las sucursales activas. Corrección de filtros para el flujo entregas en otras sucursales

Impositivo

Integración impositiva, se adecúa el formato a la versión actual.

Ventas

GLP, ahora permite aplicar las acciones en modo formulario.

La depuración en los pedidos se aplica a los pedidos que no tengan anticipos realizados. Se creó la relación de listas de precios por condición.

Nota de crédito en base a devoluciones ahora respeta el precio de la factura si es un precio de oferta.

Citi compras, al incluir Notas de créditos de ventas arrojaba error de generación. Importación al Siap, en el Citi compras se observaba una diferencia con el libro de IVA compras.

Asigna de forma correcta dependiendo de la razón social la contra cuenta de tesorería.


Se corrigió el bloqueo en la generación cuando la cuenta es inactiva. Agrupa los conceptos en la nota de débito por refinanciación.

Tesorería

Cajas, ahora realiza el cálculo de forma automático en el cierre.

Modelos de tesorería, asigna la contra cuenta según la razón social. Apertura y cierre de cajas, nuevo campo para hora mínima. Apertura

y cierre de cajas, ahora permite trabajar sin generar saldos.

Devengamiento de cheques diferidos, se agrega la leyenda 'Devengamiento automático de cheques diferidos' en el campo OBSERVACIONES del comprobante de tesorería.

Compras

CITI COMPRAS se corrige el formato para que no dependa del servidor.

Producción

Se crea “Asignación de Grupos a Estados de Identificadores”

Se crea “Estado de colores”

Se crea “Asignación de Grupos a Estados de colores”

VERSIÓN 2.7.074


Crédito personal

Ahora trae correctamente el recargo, las cuotas y el plan de financiación cuando se realiza Nota de crédito en base a devoluciones aceptadas.

Ventas

Diferencias de cambio. Se incluye al estándar y permite realizar los ajustes de forma

automática. Valida correctamente la generación de las Notas de débito.

Controlador fiscal

Se corrige la diferencia entre lo impreso y lo guardado en el sistema sobre la factura de ventas.

Compras

Diferencia de cambios de compras corrección en el proceso con el saldo generado.

Producción

Necesidad de materias primas agrupadas por artículo.

Se amplía la trazabilidad para los identificadores (se realiza una trazabilidad hasta los

comprobantes de compras de insumos y comprobantes de ventas de Productos

terminados). En el detalle de fórmulas se agrega el campo ‘Terceros’

Contabilidad Generación de asientos off line, agregar fecha de ejecución al log.

Sueldos

Al liquidar vacaciones ahora valida correctamente la fecha de ingreso.

VERSIÓN 2.7.073


Ventas Ahora respeta la cotización al realizar una NC en base a facturas.

La nota de crédito sobre devoluciones ahora trae recargo financiero comprobante original.

Financieras como medio de cobro. Imputaciones parciales.

Si nota de crédito es en base a cuotas, la condición de ventas debe ser crédito personal. Listas de ofertas, corrección en el cálculo.


Valida correctamente el campo hora en el cupón.

Se definen más de un artículo en el detalle de la promoción.

Compras

Imputaciones parciales de facturas con nota de crédito de compras

Picking

Se mejoró la performance.

Créditos personales Corrección en los sellos.

Sueldos

Mantiene los asientos de ambas razones sociales al generar la liquidación.

Producción

Se realizaron adecuaciones y mejoras.

Impositivo

Integración impositiva, se agregó la opción para exportar al SIRED.

Performance

Optimización de consultas.

VERSIÓN 2.7.072


Administración del sistema

Migrador de créditos iniciales, se creó la funcionalidad que permite generar los créditos personales relacionando datos migrados previamente.

Centralizador

Se realizaron adecuaciones sobre la funcionalidad.

Ordenes de pagos

Se agregó el campo ‘Fecha de vigencia’ al proceso de pagos.

Ventas

Ahora se debe guardar el pedido de ventas para poder calcular correctamente los artículos de servicio.

VERSIÓN 2.7.071


Ventas

No permite agregar dentro del remito un artículo definido en el comprobantes de ventas. Nota de crédito en base a imputaciones por punitorios.

Promoción bancaria

Se corrigió el cálculo sobre el artículo de bonificación de la promoción.

Recibos de ventas

Ahora se indica cuando el recibo debe respetar el modelo de tesorería asociado.

Tesorería

Cajas, ahora no valida en la apertura los caracteres (mayúsculos y minúsculos) en el

logueo.

Compras

El campo 'Importe imputado' se asigna como editable en Imputación de comprobantes de compras.

Impositivo

Retenciones, se modificó los valores para registro y sellado de las liquidaciones (formularios 1116B)

Ventas, no debe incluirse la nota de crédito en el archivo .txt de sellados.

Activo Fijo

Se agrega el campo grupo de equipos a los activos fijos.

Producción

Identificadores, asignación de lotes por primero entrado utilizando la fecha de vencimiento del identificador

Asignar parcialmente los insumos en función de la cantidad parcial. Por medio de una acción permite recalcular la fórmula generada.

Se puede dar como cumplida el parte de producción aun siendo la cantidad mayor a la autorizada.

Stock y Producción

El tipo de comprobante ahora puede permitir mayor cantidad que la autorizada en base.

Stock

Ajustes al circuito de transferencias entre sucursales

VERSIÓN 2.7.070


Stock

Transferencias entre sucursales

Se realizaron correcciones sobre el flujo de trabajo

Se validan los tipos de comprobantes

Permite Parametrizar artículos en base

Permite Parametrizar cantidades en negativo

VERSIÓN 2.7.069


Crédito personal

Permite en parámetros especificar si la nota de débito por refinanciación genera los conceptos agrupados en una única línea o discriminados en intereses de financiación e intereses punitorios.

Aplica en forma correcta la incorporación del impuesto al sello cuando se cobra en una cuota o proporcionado en varias.

Cuando se realiza un recibo por una cuota de crédito con punitorios solo se realiza la ND automática si la cuenta de créditos no se encuentra en estado Judicial e Incobrable.

Valida que la condición crédito personal del comprobante sólo se aplique cuando exista un flujo con la misma condición.

Ventas

Valida en Pedidos de ventas y Comprobantes de ventas que el simulador tenga la misma condición aplicada al comprobante.

Cuando existe al menos un producto con envío y se aplique flete, este toma la entrega con envío.

Nota de crédito en base a facturas por ítem, no muestra las facturas de crédito personal.

Tesorería

Valida que se ingresen 8 dígitos en el número de cheque.

Valida que el talonario de vales de tesorería no se parametrice con más de 7 dígitos.

Permite revertir una recepción de remesa para volver a realizarla.

Contabilidad

Devengamiento de IVA por cuotas, se corrigió el valor visualizado en factura.

En la grilla de diferimiento se encuentra completa la columna Periodo vencimiento cuando el período tiene el mes con dos dígitos.

Informe Diferimiento y devengamiento por período, poner un tipo devengamiento con signo positivo y diferimiento en negativo.

VERSIÓN 2.7.068


Ventas


Valida que las cuotas del cupón estén dentro del rango definido en la promoción bancaria.

Ventas

Condición de ventas

Permite indicar si la condición que vincula recargos por cuota admite la emisión de cupones con cantidades menor o igual a la indicada en la cabecera del comprobante o estrictamente igual a ella.

Ventas

Ahora vincula de forma automática los servicios y artículos asociados la entrega y la sucursal de entrega/envío.

Garantías en base a Ítems facturados

Ahora redondea a dos dígitos los servicios definidos con más dígitos en la lista de precios.

Recibos de ventas

Calcula los punitorios desde la última imputación del registro cuando la cuota está vencida y la fecha de vencimiento cuando la cuota se parcializó de forma anticipada.

Tesorería

Permite validar desde ‘Parámetros’ la cantidad de dígitos cargados en los valores de terceros.

Cupones

Permite anular cupones que estén asociados a una Nota de crédito como última operación.

Cajas

Cierre de cajas

Ahora muestra correctamente los vales de tesorería a rendir en el cierre de caja.

Planilla de cajas

Ahora se visualiza la suma de los vales de tesorería dentro de la columna ‘Vales’


Planes de financiación Ahora es posible parametrizar el vencimiento de las cuotas fijando el día.

VERSIÓN 2.7.067


Stock

Transferencias de stock

Ahora en las transferencias, valida que los datos de ingreso y egresos sean los correctos.

Tesorería

Cuentas Se debe indicar si la cuenta no interviene en las rendiciones de cajas.

Rendición de remesas

Ahora valida las cuentas de los distintos valores para poder realizar las recepciones de remesas de forma correcta.

Cajas

Dentro de las definiciones valida que las cuentas que no son de tipo ‘caja’ (efectivo) no

tengan importe inicial y tampoco asigna cierre anterior.

Apertura de cajas En la apertura valida que las cuentas de tipo ‘caja’ no tenga asignado importe de apertura.

Cierre de cajas

En el cierre de cajas no permite que las cuentas que no son de tipo ‘caja’ no tengan importe al cierre y tampoco que tenga saldo. Se corrigió el proceso de rendición y cierre por el usuario encargado.

Además no se utilizan para la rendición y cierre las cuentas parametrizada con el atributo ‘No interviene en rendiciones de cajas’

Ventas

Ahora el detalle de tesorería cuando se opera con cajas muestra las cuentas del lote y las cuentas configuradas como que ‘No interviene en rendiciones de caja’

Notas de crédito en base a facturas, con la condición contado no valida si la condición no utiliza otros medios de cobro

VERSIÓN 2.7.066


Crédito personal

Cuentas de crédito

El filtro de acceso no permite ver créditos de otra sucursal. Sólo aquellas que corresponden a cuentas que sean de la sucursal del usuario activo o la sucursal estén en blanco.

Nota de débito

Nota de débito automática por punitorios en cobros, se utilizan distintos tipos de comprobantes según si la categoría de IVA del cliente es Responsable Inscripto u otra.

Ventas

Planes de financiación en esquema de centralización, cuando se deshabilita en casa central, la sucursal no lo debe tener en cuenta al asignar.

Simulador de condiciones de ventas, se realizaron correcciones sobre el recalculo del valor de los planes y sus cuotas cuando cambia el anticipo.

Ahora permite tomar la condición, la cantidad de cuotas y el anticipo indicado en el simulador y asignarlo al comprobante.

Los intereses de los punitorios se calculan sobre el importe original de la cuota y no el saldo. También se corrigieron los cálculos en el redondeo.

Costo de reposición en comprobante de venta, se graba por cada transacción.

Factura electrónica Facturador Plus

Se corrigió el formato del archivo de factura electrónica para facturador plus, podía generar error al procesar la respuesta.

Factura electrónica por Web Service

Se incorporó el módulo de consultas a AFIP sobre factura electrónica.

Impositivo

Diferimiento de IVA, ahora se difieren todas las cuotas del crédito.

Nuevo proceso, Devengamiento de IVA, correspondiente a lo diferido para el período a

devengar. Se realiza considerando los créditos vigentes, finalizados, refinanciados y los

morosos tomando en cuenta el campo de corte en los parámetros.

Informes nuevos

Diferimiento y devengamiento por período

Cuotas diferidas no devengadas

IVA intereses facturados de cuotas

Libro IVA Ventas Resumido. Agrupa los comprobantes de la categoría Consumidor Final teniendo en cuenta el importe de corte asignado en parámetros

Percepciones IIBB, permite indicar en el comprobante cuando se realiza una venta de un bien de uso.

Impuestos a los sellos

Permite indicar si el impuesto a los sellos se calcula sobre el importe de la primera cuota si vence en la fecha de la factura.

Tesorería

Cajas, Se incorpora un nuevo campo de parametrización en Razón Social para el uso de un tipo de comprobante para la rendición.

Compras

El campo 'CAE' será obligatorio en comprobantes cuando el proveedor es Responsable Inscripto y el tipo de comprobante así lo indica.

Centralización

Centralización de Garantías Extendidas Facturadas.

VERSIÓN 2.7.065


Crédito personal

Presupuestos, pedidos y comprobantes de ventas:

Podían generarse diferencias de redondeo al calcular el recargo financiero proporcional cuando el comprobante incluía un anticipo.

Refinanciaciones

Se agregó un saldo a refinanciar en el detalle de créditos a refinanciar que indica la deuda sin punitorios a la fecha de refinanciación.

Generación de cartas por reclamos

Al aceptar indicaba 'El campo 'Vector de mora' debe contener un valor'.

Ventas

GLP

Se permitía grabar el campo de Precio de venta vacío.

Se agregó un campo calculado que indica el precio de costo final.

Había un error en la Validación sobre cuál era el registro que Definía el precio de venta.

Compras

Nuevo circuito. Embargo de derecho a crédito mensual (ARBA - sujetos pasible de

embargos)

Permite generar el archivo para informar a ARBA los pagos a realizar a aquellos CUITs que se encuentren en el padrón de "Embargo de derecho a crédito mensual".

También se puede procesar la respuesta de ARBA con la información sobre embargos o liberaciones de embargos que tenga el CUIT consultado. Requiere la implementación de órdenes de pago, que deben generarse antes del pago.

Comprobantes de Compras

Será obligatorio el ingreso del CAE en aquellos comprobantes indicados como facturas de compras y que afecten IVA compras.

Composición de Saldos de Compras

Podía no mostrar correctamente los saldos pendientes a partir del uso de múltiples vencimientos.

Órdenes de compra con vigencia

La orden de compra puede poseer una vigencia.

Si se indica la vigencia, esta fecha indica hasta qué día es posible generar el remito de compras en base a una orden de compra.

Orden de compra

Si se utilizaba el detalle de múltiples vencimientos con un único vencimiento podía dar error.

Al utilizar los detalles de vencimientos con un único vencimiento indica que debe asignar la fecha de vencimiento al comprobante.

Compradores asociados a usuario logueado al sistema

En solicitudes de compra, órdenes de compra y comprobantes de compras se asocia el comprador si el usuario logueado al sistema tiene asignado un comprador.

Importaciones

A partir de la resolución 3252-2 la autorización de orden de compra dependerá de la existencia del número de Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI). La orden de compra indicará si valida o no la existencia del número de declaración jurada.

Si el proveedor es del exterior y el tipo de comprobante indica que requiere el número de DJAI se validará su existencia para su autorización.

Tesorería

Cierre de cajas

No permitía el cierre porque no contemplaba el uso de mayúsculas y minúsculas en el

login del usuario. La acción para la rendición de retenciones podía dar error.

Permite la modificación de la definición de cajas en Casa central aun cuando haya lotes abiertos en la sucursal. Los lotes se validan contra la apertura no contra la definición de la caja.

Stock

Transferencia entre sucursales, informe de mercadería en tránsito

Nuevo informe. Permite conocer en casa central el stock en tránsito entre sucursales,

generar ajustes en el origen cuando hay diferencias en la recepción.

Identificadores, agregar estados

Los estados permiten clasificar los identificadores para distintos usos según la implementación, por ejemplo: aprobar mercadería recibida, realizar controles de calidad, etc.

Además permite indicar si los identificadores con ese estado, pueden ser utilizados en comprobantes de ventas de egreso de mercadería o en partes de producción.

Centralización

Se perdían las relaciones en las imputaciones de crédito personal en casa central.

Nota: se modificó el ID de varias clases relacionadas con las cuotas de crédito pudiendo

tener impacto en las modelizaciones. En 'Remito en base a facturas de otras sucursales', no traía los datos.

VERSIÓN 2.7.064


Crédito personal

Artículos por plan

Se agregó una acción que permite vincular o desvincular artículos al plan por agrupación, tipo o línea de artículos.

Se puede hacer para un clasificador, asumiendo para todos e incluso combinando la selección de los tres clasificadores.

Ventas

Comprobantes del módulo de stock en la guía de trasporte

En la guía de transporte ahora permite incluir remitos de egreso, remitos de egreso a otra sucursal y transferencia de stock entre depósitos.

Guía de transporte:

Se valida que no se incluyan remitos o facturas que se hayan devuelto o que posean una nota de crédito.

Comprobantes del módulo de stock en la generación de COT

Ahora también incluye comprobantes de stock como ser remitos de egreso, remitos de egreso de sucursal y transferencia de stock entre depósitos.

Circuito de entregas en otras sucursales:

No se permite hacer nota de crédito en base a facturas en comprobantes que se entregan en otras sucursales.

Luego de hacer la devolución de mercadería que se debe hacer en la sucursal de facturación, se hará una nota de crédito en base a la devolución de la mercadería.

Contabilidad

Nuevo reporte. Se agregó el reporte de saldos por periodo por centro de costo.

VERSIÓN 2.7.063


Ventas

Simulador de condiciones de ventas:

Se incorpora al simulador, las condiciones de contado con recargo por cantidad de cuotas, teniendo en cuenta las ofertas que son aplicables a la condición y cantidad de cuotas.

Planes de crédito personal, activando para la cantidad de cuotas si el artículo tiene una o varias ofertas.

Tesorería

Planilla de caja:

Se permite indicar 3 niveles de seguridad en cuanto a la visualización de la planilla de caja como informe:

Si el usuario es auditor, ve todos los registros. Si el usuario cierra lotes de otros usuarios, ve todos los registros de su sucursal. Si el usuario no cierra lotes de otros usuarios, ve los registros del último lote se encuentre abierto o no.

Cierre de caja:

Se permite indicar 3 niveles de seguridad en cuanto a la visualización del cierre de caja: Si el usuario es auditor, ve todos los registros. Si el usuario cierra lotes de otros usuarios, ve todos los registros de su sucursal. Si el usuario no cierra lotes de otros usuarios, ve el registro del último lote abierto.

En el cierre de caja se cuenta con una acción que permite calcular los saldos de las cuentas del lote, el que se informará en un campo del detalle de cuentas.

Cuando existan diferencias ente el importe ingresado y el saldo calculado por el sistema

desde una acción se podrá precargar un comprobante de tesorería para generar el ajuste.

Desde el cierre existen tres acciones que permiten generar los alivios de cupones, valores

de terceros, retenciones, y vales de tesorería. Todos los comprobantes requerirán

confirmación del usuario para grabar.

Ahora es posible indicar si el usuario cierra su lote o si cierra además lotes de otros usuarios de la misma sucursal. También se podrá acceder a la planilla de caja del lote activo.

Se podrá indicar si se permite cerrar los lotes con diferencias o no, si no se permite cerrar con diferencias deberán generar los ajustes correspondientes antes de cerrar el lote.

La definición de caja puede hacerse por sucursal o para todas las sucursales, si la definición es por sucursal las cuentas deberán ser de la misma sucursal o no tenerla asignada.

Lapos (BC 299)

Tarjetas, ahora se ingresan los códigos de comercio para cada sucursal. Desde el cierre de caja, permite realizar el cierre de lote de la terminal Lapos.

Integración impositiva

Exportación ingresos brutos Córdoba

Este proceso permite generar la exportación de los archivos para el aplicativo SiLARPIB.CBA versión 2.3 de la provincia de Córdoba.

VERSIÓN 2.7.062


General

Configuración de acceso a depósitos por usuario

Por usuario permite definir como podrá operar con depósitos en el ingreso de

comprobantes. Cuando un usuario, tiene indicado que visualiza depósitos De la sucursal:

Todos los procesos del sistema mostrarán los depósitos de la sucursal del usuario activo. Cuando un usuario, tiene indicado que visualiza depósitos Del grupo de seguridad: Todos los procesos del sistema mostrarán los depósitos asignados a los grupos de seguridad a los que pertenece el usuario activo.

Si el/los grupos de seguridad a los que pertenece el usuario activo no poseen asignados depósitos, no podrá operar con ninguno.

Cuando un usuario, tiene indicado que visualiza depósitos De otras sucursales en compras:

Para cotizaciones de compras y órdenes de compras mostrará todos los depósitos de todas las sucursales.

Para el resto de los procesos del sistema mostrarán los depósitos de la sucursal del

usuario activo. Cuando un usuario, tiene indicado que visualiza Todos los depósitos:

Todos los procesos del sistema mostrarán todos los depósitos de todas las sucursales. Las excepciones son:

El depósito destino de los comprobantes RES, muestran todos los depósitos independientemente de la seguridad del usuario. Los comprobantes de ventas muestran sólo los depósitos de la sucursal.

Para asignar los depósitos por grupos de usuarios se deben poder visualizar los depósitos a asignar.

Crédito personal

Inclusión del impuesto a los sellos en las devoluciones

En parámetros, se permite indicar un rango de fechas para devolución de sellos en operaciones de crédito personal.

Cuando la factura y la nota de crédito en base a devoluciones aceptadas se encuentren dentro de ese rango de tiempo, y la nota de crédito se hace por la totalidad de los artículos de una única factura, la misma incluirá los sellos de la operación de venta.

Los sellos se pueden devolver cuando la nota de crédito se vincula a un crédito originado por una factura, no por una refinanciación.

Cuando la nota de crédito no incluye sellos, los artículos se descuentan de los créditos según lo indique el tipo de comprobante de nota de crédito en el campo cancelación de cuotas.

Inclusión del impuesto a los sellos en las Refinanciaciones

Cuando se emita una nota de débito por refinanciación de uno o más créditos, se incluirá el impuesto a los sellos.

El impuesto a los sellos corresponde al porcentaje indicado en la alícuota indicada como tal y se calcula sobre el importe total a financiar incluyendo intereses del nuevo plan. El gravado no será el subtotal ni el total del comprobante dado que el importe a refinanciar es mayor que la nota de débito.

Cuando la refinanciación se emita a una tasa de 0% y los créditos a refinanciar no acumulen punitorios, la nota de débito se emitirá por un concepto de intereses de 1 centavo para poder emitir el comprobante por controlador fiscal.

Generación del crédito, inclusión de los sellos en la primer cuota o se proporciona Por cada sucursal se puede indicar si el impuesto a los sellos de una operación de crédito personal se suma en la primera cuota o se proporciona en cada cuota del plan.

La definición de inclusión de los sellos de la sucursal se aplica tanto a los créditos originados por una venta, como por los generados por una refinanciación.

Ajustes por notas de crédito por devoluciones

La nota de crédito en base a devoluciones aceptadas que proporciona podía generar diferencias de redondeo entre el total del valor imputado al crédito y el total de la nota de crédito.

Cuando se realizan las imputaciones a cada cuota si hay diferencias por redondeo se ajusta en la última cuota imputada.

Diferimiento de IVA

En las refinanciaciones, no cortaba el diferimiento luego de la segunda cuota impaga.

Ventas

Combos (BC 313)

Ahora permite definir combos de artículos.

Precios de ofertas (BC 315)

Ahora permite definir listas con precios de venta de oferta.

Gestión de listas de precios, permite editar el impuesto interno fijo. Además el impuesto interno fijo se asume como costo para el cálculo del markup y de la utilidad.

Garantía extendida, en presupuestos, pedidos y comprobantes de ventas se valida que no haya artículos indicados como garantía extendida sin artículo que esté vinculado a dicha garantía.

Garantías en base a ítems facturados

Nuevo flujo de trabajo en Pedidos de ventas.

Modificación de detalles de comprobantes de ventas, permite modificar la descripción del artículo.

Compras

Múltiples vencimientos en compras

Actualmente si se edita la orden de compra y modifica el total del comprobante, al

aceptar se indica al usuario: Al modificar el total de la orden de compra se borrarán los

vencimientos vinculados, ¿desea continuar? Si confirma se graba la orden de compra y se

borran los vencimientos. Si no confirma se indica que los vencimientos difieren del total

de la orden de compra y permite continuar editando la orden de compra.

Tesorería

Importe máximo en cajas

Cuando se trabaja con apertura y cierre de caja, es posible indicar un importe máximo para cada cuenta.

Tanto en ventas, en compras como en tesorería, cuando se realice una operación que afecte tesorería se controla el saldo de la cuenta para el lote, si excede el máximo indicado le dará un mensaje al usuario recordándole la necesidad de hacer un alivio de caja para la cuenta excedida.

Uso de modelos de tesorería con apertura y cierre de caja:

Actualmente al agregar las cuentas del modelo de tesorería solo incorpora al comprobante aquellas que el usuario puede utilizar.

Las cuentas que se incluyen en un comprobante que afecta tesorería, al aceptar el comprobante, se verifica también que correspondan a la caja que asocia el lote del usuario.

VERSIÓN 2.7.061


Ventas

Picking ventas Proceso nuevo. Permite realizar el pickeo de pedidos y facturas a remitir.

Stock

Generador de números de serie

Proceso nuevo que genera un rango de números de serie para un determinado artículo.

Compras

Picking compras Proceso nuevo. Permite realizar el pickeo de órdenes de compras a remitir.

VERSIÓN 2.7.060


General

Choferes, ahora permite registrar patentes de camiones del exterior. La validación de la patente se trasladó a la generación del COT en el momento de realizar la guía de transporte.

Empresas

Importación del padrón de exentos de ganancias

Proceso nuevo. Permite actualizar los parámetros de las retenciones asociadas a las empresas.

Crédito personal

Refinanciación, permite definir en parámetros un tipo de comprobante de nota de débito automática distinto al de notas de débito automáticas por intereses punitorios generados

desde el recibo o la nota de crédito. Los talonarios para la emisión automática de estas

notas de débito se definen por cada sucursal.

Ventas

Múltiples vencimientos en ventas

Comprobantes de ventas, en las facturas de cuenta corriente, se agregó una acción que

permite editar los vencimientos del comprobante. Las imputaciones de comprobantes se realizan por fecha de vencimiento.

El informe de composición de saldos de ventas, el de cuenta corriente de ventas y el de pendientes de imputación de ventas están abierto por fecha de vencimiento.

En el informe de saldos de cuenta corriente de ventas, el saldo a una fecha toma los vencimientos.

Las condiciones de venta indican si son con múltiples vencimientos o no. La cantidad de

días para cada vencimiento se pueden establecer en la condición y se trasladan a la

ventana de vencimientos cuando se ejecuta la acción para el comprobante. Si los

vencimientos están predefinidos pueden ser editados o no según lo indique la condición.

En imputaciones de ventas, al hacer una imputación manual, propone el primer

vencimiento impago del comprobante seleccionado. Las imputaciones manuales se

generan por antigüedad.

La reimpresión de la factura incluye el detalle de los múltiples vencimientos. La reimpresión del recibo incluye el vencimiento en las imputaciones realizadas.

Percepción de ingresos brutos de Santa Fe para comercializadores de medicamentos

Alícuotas, ahora permite configurar un porcentaje diferencial en la percepción de

ingresos brutos de la provincia de Santa Fe para comercializadores de medicamentos.

Empresas, ahora permite indicar si es un comercializador de medicamentos de Santa Fe.

Subdiario de IVA Ventas por cuenta contable

Informe nuevo. Es similar al Libro de IVA ventas pero abre la información por la cuenta contable.

Stock

Saldo disponible de otras sucursales

Ahora permite visualizar el saldo de stock disponible en otras sucursales en la consulta

integrada por artículo. En el detalle del informe se puede conocer el stock disponible de

las otras sucursales, totalizando los saldos disponibles de los depósitos que indican que lo

informan.

Tesorería Tarjetas, ahora filtra el tipo de las alícuotas para las retenciones de IVA e IB.

Compras

Subdiario de IVA Compras por cuenta contable

Informe nuevo, es similar al Libro de Compras pero abre la información por la cuenta contable.

VERSIÓN 2.7.059


Implementación de contabilidad bimonetaria (BC 310)

Ventas Condiciones de venta con distinto recargo por cuota (BC 316)

Además permite asociar la condición de venta a una tarjeta determinada.

VERSIÓN 2.7.058


Contabilidad bimonetaria o multimonetaria

Permite trabajar con un esquema de doble moneda en los comprobantes de ventas. Considerar el análisis previo para la actualización ya que puede ocasionar diferencias en las cuentas corrientes de ventas.

Gestión de funcionalidades de ERP (BC 311)

Permite ocultar o mostrar los campos relacionados con determinada funcionalidad en todo el sistema, abarca ingresos, procesos e informes.

En esta primera instancia la funcionalidad contemplada es Contabilidad bimonetaria. Es de uso exclusivo del implementador.

Centralización

Ahora permite modificar empresas en las sucursales y después centralizarlas.

Empresas

Comprobantes apócrifos

Ahora se identifica las empresas que poseen comprobantes apócrifos. Bloquea el ingreso de comprobantes de ventas y compras, incluidos pagos.

Importación del padrón de comprobantes apócrifos

Permite actualizar si las empresas poseen comprobantes apócrifos según la AFIP.

Sujetos pasibles de embargo

Ahora permite identificar las empresas que son sujeto pasible de embargo. Si está activo las facturas de compras necesitan ser autorizadas para ser pagadas. Además el sistema informa esa situación en el momento de realizar órdenes de pago y pagos.

Importación del padrón de sujetos pasibles de embargo

Permite actualizar si las empresas son sujeto pasible de embargo.

Créditos

Refinanciaciones, se corrigió el cálculo de la cantidad de cuotas cuando el plan generaba cuotas por importe

Refinaciones, se realizaron cambios en la operatoria (BC 314)

Refinanciación, ahora discrimina los intereses de los punitorios en la ND.

Ventas

Diferimiento de IVA de refinanciaciones de crédito personal

Controlador fiscal

Se agregó la impresión del impuesto a los sellos.

Recibos en base a cuotas, ahora genera la nota de débito por intereses cuando los intereses se facturan en la cobranza.

Facturación con entregas en otra sucursal, ahora no compromete stock en el depósito indicado en el ítem sea o no de la misma sucursal.

Simulador de planes por detalle de cuotas, ahora muestra todas las condiciones de venta.

Comprobantes de ventas, ahora abre un buscador con los artículos asociados que son opcionales en lugar de agregarlos.

Compras

Múltiples vencimientos en órdenes de compras

Permite ingresar los vencimientos en el ingreso de la orden de compra y después se precargan al ingresar los vencimientos en la factura.

Stock

Números de serie (BC 312)

Ahora permite administrar números de serie por artículo.

Sueldos

Aguinaldo, se mejoró el cálculo de los días del semestre (antes tomaba 180 días y ahora hace el cálculo real), además la función que devuelve el sueldo máximo tiene en cuenta los descuentos y en el cálculo de días solo toma los trabajados.

VERSIÓN 2.7.057


Garantías Extendidas

Permite la venta de garantías post venta.

La garantía extendida solo se puede vender si el artículo facturado no tiene vencida la garantía del fabricante o no esté próxima a vencer (indicando la tolerancia correspondiente).

La venta de garantía extendida post venta implica que quede vinculada al producto vendido y a la factura.

Control de anulación de garantías por devolución de producto

La garantía sólo se puede devolver si no excede el plazo de tiempo que se indique en el artículo.

Generación de orden de compra en base al proceso de liquidación de garantías La orden de compra se genera en función a un prestador del servicio vinculado a la garantía que se vende.

La orden de compra emitida actualiza la marca de liquidado del proceso de liquidación de garantías.

RMA

Ver documentación funcional en la base de conocimientos (BC309).

Centralización

Exportación e importación de casa central a sucursales, la importación de recibos de ventas de crédito personal podía dar "Error de validación".

Integración de casa central y sucursales, ahora permite exportar cuentas contables y tipos de centro de costo

Ventas

Circuito de devolución de crédito personal

Permite hacer devoluciones parciales.

Las notas de crédito en base a devoluciones aceptadas, se pueden proporcionar en el crédito de dos maneras: se hace de manera lineal en función a las cuotas pendientes o bien desde la última cuota impaga hacia la más reciente.

La forma de proporcionar el importe de la nota de crédito se define en el tipo de comprobante correspondiente a la nota de crédito.

Gestión de Listas de Precios, si el precio de venta se calcula en función del precio de compra, permite modificar el precio de venta, recalculando el markup y la utilidad.

Vendedores, se agregó el código APSA, es alfanumérico de dos caracteres.

En autorizaciones de ventas por comprobante daba error al autorizar pedidos con crédito personal cuando tenían una cuota anticipo.

Facturación de créditos personales, ahora permite facturar cantidades mayores a uno.

Facturación de créditos personales, permitía grabar la factura de ventas cuando el importe anticipo era mayor al importe del crédito.

Facturación de créditos personales, al generar el crédito grababa el primer vencimiento de forma incorrecta si la fecha actual era feriada.

Comprobantes de ventas, la acción “Créditos de la empresa” no mostraba nada.

Entregas en otras sucursales, si las sucursales estaban distribuidas, el número de

factura no se veía. También se agregaron la empresa, la razón social, la fecha de la factura y la fecha de entrega.

Nota de crédito para anulación de créditos, no se podía realizar cuando los intereses se facturan en la cobranza.

Recibos de crédito personal, permitía grabar el recibo con el importe imputado mayor a la deuda de la cuota.

Recibos de crédito personal, dejaba cobrar una cuota posterior estando impaga la anterior.

Devolución de recibos, al hacer una devolución en base a cuotas de crédito personal no cargaba el campo "Total".

Informe "Posición integral del cliente" estaba considerando recibos a crédito personal.

Diferimiento de IVA de los intereses en créditos personales

Ahora también genera el diferimiento de IVA de los intereses en créditos personales, en los cuales el interés acompaña al artículo.

Informes “Cuenta corriente de ventas”, “Cuenta corriente de créditos”, “Cobranzas

realizadas”, “Movimientos de ventas”, “Movimientos de ventas por cuenta de

crédito”, “Detalle de movimientos de ventas histórico”, “Detalle de movimientos de

ventas”, “Detalle de movimientos de venta por cuenta de crédito”, “Detalle de otros

comprobantes de ventas” ; se cambió la etiqueta “Cotización” por “Cotización m.e.”

que hace referencia a la cotización definida en Parámetros para “Moneda extranjera a

utilizar en los informes”.

Stock

Asientos de stock

Permite registrar asientos de stock, por ejemplo asientos de consumo, utilizando la cuenta contable de stock asignada en el artículo.

En artículos se agregó la cuenta para el asiento de stock en la solapa contabilidad. Esta cuenta se utiliza para armar los asientos contables en los ingresos y egresos de stock.

Producción

Generación de planes de producción, permite seleccionar los artículos de los pedidos autorizados a tener en cuenta en la generación.

Detalle de planes de producción, indica el pedido asociado.

Detalle de planes de producción, se agregó el estado “Programado”, que indica que el plan se realizó una programación en base al plan pero está pendiente de producir.

Programación en base a plan de producción, nuevo flujo. Además muestra el plan de

producción asociado.

Programaciones, se agregó la acción “Calcular fórmula”

Compras

Seguridad por tipo de comprobante

Parámetros generales, se agregó “Activa seguridad por tipo de comprobante de compras”. Seguridad por tipo de comprobante de compras, proceso nuevo. Permite configurar los tipos de comprobantes que podrá utilizar cada grupo de usuarios.

Comprobantes de compras, ahora no permite números de comprobantes con la segunda parte en cero.

Generar pagos de varios comprobantes del mismo tipo (explotación

agropecuaria)

Los comprobantes que se pueden agrupar en un mismo pago deben tener el mismo proveedor, vendedor, y parámetros correspondientes a comprobantes de cereal.

Informes “Cuenta corriente de compras”; se cambió la etiqueta “Cotización” por “Cotización m.e.” que hace referencia a la cotización definida en Parámetros para “Moneda extranjera a utilizar en los informes”

Contabilidad

Contabilidad bimonetaria (BC 310)

Permite registrar asientos en dos monedas (principal y secundaria) y emitir los informes en ambas monedas.

Por comprobante se puede utilizar tipo de cambio comprador, vendedor o cotización (tipo de cambio operativo). Se pueden registrar asientos manuales en monedas principales y/o ambas.

Asientos

Ahora no permite registrar importes en negativo para evitar problemas de exposición contable.

VERSIÓN 2.7.056


General

Fecha por defecto

Procesos y generaciones, ahora toma por defecto la fecha del servidor de base de datos en lugar de la fecha de la terminal.

Parámetros, solapa “General”, se agregó “¿Valida razón social?". Permite validar en el ingreso de comprobantes que la sucursal, el depósito y las cuentas de tesorería correspondan a la razón social del tipo de comprobante.

Percepciones y retenciones de ingresos brutos de Misiones

Empresas, se agregó la situación de IB de la provincia de Misiones.

Alícuotas, se agregó si la percepción es de Misiones.

Tipos de retenciones, se agregó si la retención es de Misiones.

Ventas

Comprobantes de ventas, ahora bloquea la facturación a cliente con categoría RNI.

Exportación de archivos de APSA, el formato de los archivos no era el correcto con importes con decimales.

Compras

Imputación de NC en pagos

Órdenes de pago, permite imputar dentro del comprobante una NC a una factura a pagar. Los cálculos para la orden de pago se realizan sobre el saldo resultante.

Pagos, permite imputar dentro del comprobante una NC a una factura a pagar. Los cálculos para el pago se realizan sobre el saldo resultante.

Órdenes de pago, se agregó la fecha de emisión.

Pagos en base a órdenes de pago, ahora las retenciones se generan con la fecha del pago, además si la fecha del pago es de un mes distinto que la fecha de la orden de pago, rechaza el pago; debiendo volver a hacer la orden de pago con la fecha del mes para que el sistema recalcule las retenciones en el nuevo período.

Validación del número de comprobante de compras

Parámetros, se agregó "¿Valida prefijo de comprobantes?". En remitos de compras y en comprobantes de compras, valida que el punto de venta no sea “0000”.

Tesorería

Circuito de cheques rechazados de terceros

Parámetros, en la solapa “Ventas”, se agregó "Artículo para nota de débito por valor

rechazado". Cuentas de tesorería, se agregó el tipo "Rechazo valor tercero".

Comprobantes de tesorería, permite ingresar los rechazos de valores de terceros en un tipo de cuenta especial.

Comprobantes de ventas, se agregó el flujo “Nota de débito en base a valor rechazado”. Valores rechazados de terceros, nuevo informe de tesorería.

Posición integral del cliente, se agregó el total y el detalle de valores rechazados. Posición integral del grupo empresario, se agregó el total de valores rechazados.

Vales de tesorería

Cuentas de tesorería, se agregó el tipo "Vales de tesorería".

Vales de tesorería, nuevo proceso, permite ingresar los vales que se utilizarán en

devoluciones de recibos de ventas o en notas de crédito. Estos vales se pueden aplicar en

facturas o recibos de ventas posteriores del mismo cliente en la misma sucursal hasta la

fecha de vencimiento y por su totalidad.

Condición de venta, permite definir si permite cobrar con vales de tesorería. Planes de financiación, permite definir si permite cobrar con vales de tesorería. Remesas, permite realizar remesas de vales de tesorería aplicados. Cierre de caja, incluye los vales de tesorería emitidos y aplicados.

Reimpresión de vales de tesorería, nuevo proceso. Permite realizar la impresión del vale.

Vales de tesorería no aplicados, nuevo informe.

Vales de tesorería aplicados, nuevo informe.

Seguimiento de vales, nuevo informe.

Cashflow, los vales se consideran un egreso hasta la fecha de vencimiento. Reimpresión de recibos, se agregó el detalle de vales.

VERSIÓN 2.7.055


General

Importación de exclusiones de retenciones de ganancias, se actualizó al formato vigente.

Crédito personal

La anulación de recibos y la devolución de recibos de la última cuota cobrada, no volvía a poner el estado del crédito a vigente.

Ventas

Simulador de medios de cobro, ahora permite cobrar con valores de terceros. Simulador de medios de cobro, se agregó la opción en el menú de comprobantes de ventas.

Cálculo comisiones de ventas, ahora permite solo aplicarla a supervisores.

Factura electrónica, ahora permite ingresar las fechas desde y hasta servicio, y el

concepto en el pedido, y los toma la factura en base a pedido o remito.

Recibos de ventas, ahora toma el ajuste por redondeo automático.

En presupuestos y pedidos, ahora permite imprimir el detalle de las promociones bancarias.

Stock

Remitos por controlador fiscal, informe nuevo. Permite imprimir el último remito por

controlador fiscal cuando se produjo algún problema en la emisión.

Compras

En tipos de comprobantes, permite definir que el precio por defecto y las bonificaciones escalonadas se tomen de la gestión de listas de precios.

Comprobantes de compras, si son F1116, ahora valida que no deben usar letra A y los prefijos únicamente pueden ser 0101 o 0401.

Retenciones de IIBB de CABA, ahora si el proveedor es exento en ingresos brutos de CABA directamente no retiene, no tiene en cuenta el porcentaje de exclusión del proveedor.

Órdenes de pago, ahora avisa si el proveedor tiene notas de crédito sin imputar.

Tesorería

Tarjetas, ahora permite ingresar el código de Lapos para los modelos Ingénico y Verifone por separado.

Tarjetas, se agregó la acción “Recalcular fecha de acreditación”. Permite recalcular las fechas de acreditación de los cupones en cartera de acuerdo a la parametrización actual de la tarjeta y los feriados vigentes.

Seguridad por tipo de comprobante

Parámetros generales, se agregó “Activa seguridad por tipo de comprobante de tesorería”. Seguridad por tipo de comprobante de tesorería, proceso nuevo. Permite configurar los tipos de comprobantes que podrá utilizar cada grupo de usuarios.

Comprobantes de tesorería, ahora el usuario no puede ver ningún comprobante que tenga cuentas de uso exclusivo de otros grupos.


Exportación a ARCIBA, se corrigió el formato para SNC y para no inscriptos en ingresos brutos.

Exportación al CITI compras, se informa como una factura cuando un crédito tiene el importe de IVA en negativo.

Exportación de retenciones de SUSS al SIJP, se actualizó al formato 4.0 R3

VERSIÓN 2.7.054


General

Ingreso de comprobantes, ahora toma la fecha del servidor de base de datos en

lugar de la fecha de la terminal.

Crédito personal

Facturación del IVA de los intereses

En parámetros generales, permite configurar si el IVA de los intereses acompaña la

operación principal o no. Ver documentación funcional.

Nota de crédito para anulación de créditos, no permitía anular créditos con cuota anticipo.

Anulación y devolución de recibos, ahora actualiza el estado de los créditos asociados.

Generación de cartas de morosos, no filtraba correctamente por el vector de mora, incluía clientes con una morosidad mayor a la indicada.

Límite de crédito de crédito personal compartido entre sucursales

Ahora permite controlar el límite de crédito de un cliente en todas las sucursales, porque cada sucursal genera y comparte el crédito utilizado, el mismo es informado a casa central quien se encarga de distribuirlo al resto de las sucursales.

Cuando se hace el control del límite de crédito se hace en función al de la propia sucursal y al que hayan proporcionado las demás sucursales.

Informe de saldos de cuenta corriente de créditos, ahora permite obtener el saldo a una fecha.

Ventas

Servicios por artículo, se cambió la opción de precio fijo por la opción de lista de precios.

Ajuste por redondeo automático en comprobantes de ventas

En razones sociales, permite configurar la cuenta de tesorería y la tolerancia para generar el ajuste de redondeo automático en el detalle de tesorería de los comprobantes de ventas.

Percepción de ingresos brutos de CABA para comercializadores mayoristas

Alícuotas, se agregó el porcentaje para comercializadores mayoristas en C.A.B.A.

Empresas, permite configurar si la empresa es mayorista para aplicar el porcentaje

diferencial ingresado en alícuotas.

Percepción de ingresos brutos en notas de crédito parciales

Alícuotas, permite configurar si las percepciones de ingresos brutos se calculan únicamente cuando la nota de crédito anula el comprobante original por su totalidad.

Integración con LaPos y PosNet

Permite emitir, anular y devolver cupones en terminales LaPos o PosNet, registrando en el sistema los datos de la operación.

La integración es un adicional del sistema que no viene incluido en el ERP estándar. Ver documentación de implementación.

Circuito de entrega contra cobro de factura

Ahora permite configurar las condiciones de ventas para que se pueda remitir en base a facturas que estén cobradas.

Impresión de facturas por controlador fiscal, al emitir el detalle de los cupones, se

agregó el número de tarjeta ingresada en el cupón.

Promociones bancarias:

En razones sociales, ahora la cuenta de tesorería para la bonificación de la promoción se configura por razón social.

En promociones bancarias, se agregó el detalle de artículos para bonificación, que permite

asociar artículos distintos a cada promoción para que se imprima el detalle en las facturas.

En parámetros generales, se agregó el campo “Asigna manualmente promociones”. Permite configurar si las promociones se calculan en forma automática o la selecciona el usuario.

En parámetros generales, se agregó “Valida código BIN”. Permite configurar si en la promoción bancaria, el número de tarjeta se valida contra la lista de códigos BIN del banco correspondiente. (BC 317)

Simulación de medios de cobro, permite asociar varias simulaciones a un presupuesto o pedido. Además el campo “Simulación” está editable para permitir seleccionarla.

Factura electrónica por web service, corrección de caracteres especiales incluidos en cualquier descripción del comprobante. Estos caracteres hacían que el comprobante fuera rechazado y la respuesta de AFIP aparecía en blanco.

Factura electrónica B, si el total es mayor a 1000, los datos del cliente son obligatorios.

Factura electrónica A por web service, si el importe de IVA da cero, asume un centavo.

Factura electrónica B por web service:

No permite aceptar comprobantes con importes de IVA en cero.

Valida que no se utilice el tipo de documento 84 (documento del exterior). Se actualizaron los tipos de documento de la AFIP.

Si la venta es menor a 1000 y el número de documento no está asignado, asume “Sin identificar/Venta global del día”.

Si la venta es mayor a 1000, el tipo de documento “Sin identificar/Venta global del día” no puede ser utilizado.

Factura electrónica A o B por web service, valida que el detalle de impuestos no sea menor a cero.

Facturas electrónicas de exportación por web service:

Re numeración de comprobantes de ventas, generaba problemas con el orden de

procesamiento. Comprobantes de ventas, valida que las cantidades de los ítems sea mayor a cero.

Re numeración de comprobantes de ventas, no permite reenumerar facturas electrónicas si el comprobante tiene CAE asignado.

Circuitos de pedido - remito – factura, ahora utiliza la fecha de entrega por ítem en lugar de la fecha de entrega de la cabecera, al realizar ingresos en base.

Generación del COT:

Artículos, se agregó “Tipo artículo COT”. Permite tener en cuenta las excepciones del régimen.

Artículos, se agregó “Código de unidad COT”. Permite configurar el código por defecto

del artículo. El código de la unidad de medida tiene prioridad. Generación del archivo COT, ahora permite enviar facturas-remito.

Generación del archivo COT, se adaptó el formato de acuerdo a Resolución Normativa 14/11 vigente desde el 19 de Septiembre de 2011.

Re numeración de comprobantes de ventas, ahora permite reenumerar remitos de ventas.

Criterio adicional de cálculo de comisiones de ventas y cobranzas

Comisiones de ventas, proceso nuevo. Permite definir la comisión para un período dado,

si se aplica solo a supervisores, y se asocia a un determinado grupo de vendedores,

unidades de negocio y artículos. Además permite comisiones por tramos de cantidades e

importes, con o sin impuestos.

Comisiones por cobranzas, proceso nuevo. Permite definir la comisión para un período

dado, si se aplica solo a supervisores, y se asocia a un determinado grupo de cobradores y

unidades de negocio. Además permite comisiones por condición de venta y días de

cobranza, con o sin impuestos.

Cálculo comisiones de ventas, proceso nuevo.

Cálculo comisiones de cobranza, proceso nuevo.

Comisiones por ventas vendedores, informe nuevo.

Comisiones por cobranzas, informe nuevo.

Compras

Acuerdos con proveedores

Permite registrar los acuerdos comerciales con los proveedores.

En el ingreso de comprobantes de compras, avisa si el proveedor tiene acuerdos vigentes a la fecha del comprobante.

Ingresos de comprobantes, se agregó una acción que permite consultar los acuerdos con el proveedor.

Múltiples vencimientos en comprobantes de compras

Comprobantes de compras, en las facturas de cuenta corriente, se agregó una acción que permite editar los vencimientos del comprobante. Las imputaciones de comprobantes se realizan por fecha de vencimiento.

El informe de composición de saldos de compras, el de cuenta corriente de compras y el de pendientes de imputación de compras están abierto por fecha de vencimiento.

En el informe de saldos de cuenta corriente de compras, el saldo a una fecha toma los

vencimientos. Las diferencias de cambio se calculan por fecha de vencimiento.

Tesorería

Cajas, ahora permite que una misma definición de caja sea usada para abrir lotes independientes a distintos usuarios.

Apertura y cierre de caja, se realizaron correcciones en los importes y en las validaciones.

Sueldos

Liquidación de sueldos, ahora los conceptos no remunerativos se calculan antes de

las deducciones.


Exportación de retenciones y percepciones al SICORE, se adaptó al formato de la versión 8.1 release 7.

VERSIÓN 2.7.053


Seguridad del sistema

Grupos, ahora permite habilitar cada opción de agregar en base por separado.

General

Impuestos internos por importe fijo

Alícuotas, permite configurar impuesto interno por importe fijo. Artículos, permite ingresar el importe de impuesto interno fijo vigente.

Comprobante de compras, actualiza el importe de impuesto interno fijo en el artículo. El impuesto interno fijo afecta el cálculo de los comprobantes de ventas y compras, además de los informes de ambos módulos.

Ventas

Medios de cobro habilitados por condición

Condiciones de venta, permite definir cuáles son los medios de cobro habilitados para cobrar en operaciones de contado y cuenta corriente.

Gestión de listas de precios, se agregó el tipo “Markup en base al precio de compra y venta”. Es para cuando el proveedor fija un precio de venta al público y el markup y la utilidad se calculan en función del precio de compra y venta.

Gestión de listas de precios, si el precio de venta se calcula en base al precio de compra, no permite modificar el precio de venta. Lo mismo si el precio de compra se calcula en función del precio de venta.

Gestión de listas de precios, ahora si se modificar el descuento financiero, se recalcula el precio de OC.

Costo por precio de reposición

Comprobantes de ventas, ahora en cada operación se registra el precio de reposición

ingresado en el artículo. Informe de detalle de comprobantes de ventas, se agregó el precio de reposición.

Compras

Comprobantes de compras, ahora calcula el impuesto interno por defecto.

Órdenes de compra, ahora permite seleccionar el depósito en el detalle de comprobantes. Remitos de compras, al realizar el remito en base a órdenes de compra, permite seleccionar la orden de compra abierta por el depósito configurado en el detalle de

comprobantes de la misma.

Tesorería

Comprobantes de tesorería, se agregó la recepción de remesas en comprobantes de tesorería, nuevo flujo de datos. En los tipos de comprobante de tesorería permite definir si el tipo es una remesa de otra caja/sucursal. En el comprobante de tesorería se agregó el comprobante que utilizó la caja para enviar la remesa.


Exportación de percepciones al ARSv, proceso nuevo. Permite exportar el impuesto a los

sellos al aplicativo de ARBA.

Exportación a ARIB Web, proceso nuevo. Permite generar la exportación de retenciones

y percepciones emitidas de ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires para ser

presentadas directamente a través de la Web de ARBA.

VERSIÓN 2.7.052



Re numeración de comprobantes de ventas, ahora valida que el comprobante no tenga CAE asignado. Además ahora reenumera comprobantes con crédito personal asociado.

Crédito personal

Grupos de interés y oferta, permite aplicar el grupo a todas las sucursales o seleccionarlas.

Cobranza de crédito personal de otras sucursales

Si las sucursales están descentralizadas, ahora permite cobrar cuotas de otras sucursales.

Recibo en base a cuotas de otras sucursales, nuevo flujo de datos.

Recibo en base a cobros en otras sucursales, nuevo flujo de datos. Permite a la sucursal

donde se originó el crédito, confirmar el cobro realizado en otra sucursal.

Devolución en base a cobros de otras sucursales, nuevo flujo de datos.

Anulación de créditos

En Comprobantes de ventas, se agregó el flujo de datos “Nota de crédito para anulación de créditos”. Permite anular el crédito y la factura en un solo paso.

Ventas

Flete por zona

Parámetros generales, en la zona “Ventas”, se agregó “¿Flete por zona?”, permite activar la facturación del flete en forma automática en ventas.

Artículos, en la solapa “Administración ventas”, se agregó “¿Es flete?”. Permite indicar el artículo que se utilizará para facturar el flete.

Zonas, se agregó “Costo flete” con el importe a facturar del flete. Comprobantes de ventas, al aceptar el comprobante, el sistema incluirá en forma automática el flete de acuerdo a la zona de la dirección de entrega o del cliente.

Impuesto a los sellos Alícuotas, se agregó el tipo “Impuesto a los sellos”.

En presupuestos, pedidos y comprobantes de ventas, si la condición de venta es crédito

personal, al aceptar el comprobante, se calcula el impuesto a los sellos en base al importe financiado.

Impresión de comprobantes, discrimina el impuesto a los sellos en facturas A, B y E.

Control de fechas

Comprobantes de ventas, ahora toma la fecha por defecto del servidor de base de

datos.

Comprobantes de ventas por controlador fiscal, en el momento de seleccionar el

talonario, avisa si la fecha del controlador fiscal no coincide con la fecha del

servidor.

Artículos asociados Artículos asociados, proceso nuevo. Permite vincular artículos y definir si son

obligatorios o no.

En presupuestos, pedidos y comprobantes de ventas, al confirmar un artículo, se agregan los artículos asociados debajo en forma automática.

Diferimiento de IVA de intereses de crédito personal Generación diferimiento IVA cuotas, proceso nuevo. Calcula el IVA de los intereses a

diferir por periodo.

Diferimiento IVA cuotas, informe nuevo. Permite consultar el diferimiento liquidado de

IVA por cuota.

IVA intereses facturados de cuotas, informe nuevo. Permite obtener el IVA de intereses

facturados en un periodo y comprobante.

Modificación de comprobantes de ventas, no permite modificar la fecha de comprobantes con CAE emitido.

Compras

Recargo por porcentaje o importe

Presupuestos de compras, órdenes de compras y comprobantes de compras, ahora permite

ingresar un porcentaje y un importe de recargo. Se calcula después de aplicar el descuento.

Informes de compras, se agregó el recargo.

Contabilidad Devengado exigible imp. A las ganancias por cuotas, informe nuevo. Corresponde al

artículo 18 de la Ley de Impuesto a las ganancias. Información obtenida a partir de las

cuotas de los créditos personales.

VERSIÓN 2.7.051


Crédito personal

Planes de financiación, permite definir los medios de pago para cobro de cuotas y restringir los medios de cobro según el plan.

Planes de financiación, ahora cada plan posee múltiples cantidades de cuotas y tasas de financiación. Planes de financiación, permite asociar a una, varias o todas las sucursales.

Artículos por plan, permite vincular determinados artículos al plan de financiación.

Cuentas de crédito, se normalizó la carga de domicilios.

Generación de cartas por reclamos, se agregó los punitorios calculados a la fecha.

Informe de detalle de saldos por cuota, se agregó el importe de la cuota original.

Simulador de planes, ahora genera la apertura por el detalle de cuotas del plan.

Comprobantes de ventas, las grabaciones del crédito ahora se hacen en forma

transaccional, a excepción de la emisión de la ND. Recibos en base a cuotas, ahora controla que las cuotas sean correlativas.

Recibos y notas de crédito, se agregó una acción en para reprocesar las ND que se hayan cancelado o que no se hayan generado.

Las notas de débito que se ejecutan por acción pueden ser internas o fiscales ya que se indica el tipo de comprobante al ejecutar la acción.

Ventas

Controladores e impresoras fiscales, se agregó el controlador fiscal Hasar 330.

Vendedores y cobradores, ahora se indica si es vendedor y/o cobrador.


Permite aplicar los descuentos otorgados por los bancos y/o por la empresa de acuerdo a la tarjeta que utiliza el cliente para pagar.

El descuento se puede aplicar en el momento de facturar. Ver documentación de implementación.

Recargos financieros por tarjeta

Tarjetas, se agregó “Aplica recargo financiero”. Permite calcular el recargo según la cantidad de cuotas.

Cupones, se agregó el importe cupón, que es un campo calculado por el sistema con el importe original más el recargo.

Parámetros generales, solapa “Tesorería”, se agregó “Artículo recargo financiero por tarjeta”. Es el artículo a utilizar en la factura.

Comprobantes de ventas, el recargo financiero por tarjeta se factura como una línea adicional en el detalle del comprobante.

Guía de trasporte, ahora la suma asegurada se calcula por defecto en función de los

comprobantes asociados, y en el detalle se agregaron los estados “Despachado” y

“Entregado parcial”. Reimpresión de guías, se agregó el detalle de los artículos de los comprobantes asociados y el reporte “Guía de transporte detallada por artículo”.

Contabilidad

Asientos, permite configurar la fecha de cierre para los asientos manuales en parámetros generales.

VERSIÓN 2.7.050


Administración del sistema Frecuencia

de sincronización por tabla Integración de casa central y sucursales, se define la frecuencia de actualización para cada clase.

En parámetros generales, en la solapa “Centralización”, se define cada cuanto, y la hora de inicio y fin de la sincronización para cada tipo de frecuencia (alta, media o baja).

General

Importación del padrón de ingresos brutos de Bs. As. Y C.A.B.A., y régimen simplificado de C.A.B.A., ahora la importación completa es compatible con versiones de SQL de 64 bits.

Ventas

Vendedores, se agregó “Bonificación máxima por artículo”. Permite limitar el porcentaje de bonificación del vendedor y si se excede solicitar autorización del supervisor con un porcentaje máximo mayor.

Comprobantes de ventas, autorizar y registrar las cancelaciones de los comprobantes. En

el usuario se define si autoriza la cancelación de comprobantes de ventas. Si no autoriza,

en caso de cancelar un comprobante, el sistema pide un usuario y clave autorizado. Las

cancelaciones se registran en el informe de ventas “Registro de autorizaciones en línea”.

Servicios por artículo, permite asociar artículos para que el sistema proponga agregarlos en el momento de realizar presupuestos, pedidos o facturas. Por ejemplo se utiliza para asociar garantías extendidas.

Devoluciones por ventas, ahora permite ingresar las devoluciones en base facturas por ítem, nuevo flujo de trabajo.

Nuevo circuito de retiro de mercadería desde otras sucursales.

Comprobantes de ventas, permite indicar por ítem si la mercadería se retira o se envía desde depósito o desde otra sucursal y desde que sucursal.

Remitos de ventas, permite realizar “Remito en base a facturas de otras sucursales”, nuevo flujo de trabajo.

Remitos de ventas, permite realizar “Remito en base a entregas de otras sucursales”, nuevo flujo de trabajo. Sirve para confirmar la entrega de mercadería en otra sucursal y cerrar el circuito.

Compras

Informe de cuenta corriente de compras, ahora pone primero el detalle del saldo.

Contabilidad

CMV por identificador, informe nuevo. Es el costo de la mercadería vendida por artículo

e identificador.

Sueldos

Legajos, se valida la fecha de alta de familiares a cargo.

VERSIÓN 2.7.049


Administración del sistema Migración de comprobantes, procesos nuevos. Se agregó una nueva carpeta denominada

“Importación de definiciones y comprobantes”. Además de las habituales importaciones de

definiciones mediante el importador de datos, contiene planillas para ingresar los datos de

los distintos comprobantes (interactuando con Excel). Una vez cargada la planilla en el

sistema, el proceso de generación registra los comprobantes mediante una acción;

utilizando todas las validaciones del sistema. Ver documentación de implementación.

General

Parámetros, se agregó "¿Valida la fecha de los comprobantes?". Permite validar que la fecha de los comprobantes de los distintos módulos, no sea posterior a la fecha del servidor.

Tipos de comprobantes de AFIP, se actualizaron los códigos.

Stock

Depósitos, ahora permite definir si el depósito pertenece a una razón social específica. Es para el esquema de múltiples razones sociales, cuando dentro de una sucursal hay depósitos de distinta razón social.

VERSIÓN 2.7.048


General

Informes para múltiples razones sociales, se agregó la razón social del tipo de comprobante en los siguientes informes: Movimientos de ventas

Detalle de movimientos de ventas

Detalle de otros comprobantes de ventas

Impuestos por comprobantes de ventas

Saldos de cta. ctes. De ventas

Comprobantes pendientes de ventas

Movimientos de stock

Detalle de movimientos de stock Saldos de Stock

Saldos de Stock a una fecha Valuación de stock Movimientos de compras

Detalle de movimientos de compra Detalle de otros comprobantes de compra Comprobantes pendientes de compra

Ventas Seguridad por tipo de comprobante de ventas, nuevo. En parámetros generales tildar el

campo “Activa seguridad por tipo de comprobantes de ventas” en la solapa “Ventas”. En

definiciones de ventas, se agregó el proceso “Seguridad por tipo de comprobantes de

ventas” que permite asociar cada tipo de comprobante a un grupo de usuarios.

Gestión de listas de precio, proceso nuevo. Permite definir el precio de venta a partir de

un precio de compra, con los descuentos del proveedor, aplicando el porcentaje de utilidad

o el markup, y actualizar las listas de precios de compras y ventas a partir de este proceso.

La lista de venta a actualizar se define en parámetros generales en el campo “Lista de

precios vigente” de la solapa “Ventas”.

Sueldos

Conceptos, permite definir si retiene ganancias con prorrateo. Ver documentación de implementación.

VERSIÓN 2.7.047


Ventas

Comisiones por ventas por artículo, informe nuevo. Toma el porcentaje de comisión del

artículo.

Compras

Modificación de comprobantes de compras, permite modificar la fecha de emisión del comprobante.

VERSIÓN 2.7.046


Compras

Modelo de tesorería, para comprobantes de compras de contado y pagos, permite definir si se agrega la contra cuenta de tesorería en forma automática,

Circuito nuevo de orden de pago – pago. Permite ingresar órdenes de pago, autorizarlas

y efectivizar el pago. Las órdenes de pago son modificables, calculan las retenciones pero

no afectan tesorería, contabilidad, ni cuenta corriente.

VERSIÓN 2.7.045


Crédito personal

Módulo nuevo para administrar los créditos personales de retail integrado con ventas.

Ver documentación de implementación.

Ventas

Facturación electrónica por web services para ventas locales y de exportación. Ver documentación de implementación.

Comprobantes de ventas, ahora el anexo es editable.


Exportación al CITI Compras, permite incluir o no las notas de crédito de ventas.

VERSIÓN 2.7.044


Compras

Informe de saldo de cuentas corrientes de compras, ahora permite informar el saldo a una determinada fecha contable.

VERSIÓN 2.7.043



Depuración de comprobantes de ventas, proceso nuevo.

General

Empresas, se agrandó el código a 15 posiciones.

Empresas, ahora no valida si el CUIT está repetido si empieza con 50 o 51 (CUITs especiales de la AFIP para empresas del exterior).

Importación de constancias de inscripción, ahora si es mono tributo no asigna las retenciones de ganancias.

Importación de constancias de inscripción, si en ganancias informa “no corresponde”, asume que está activo y asigna retenciones de ganancias (son sociedades de hecho que deberían calcular las retenciones en función de sus integrantes).

Tipos de comprobantes, permite utilizar números en el código.

Ventas

Precios de ventas, ahora la acción “Actualización de precios de pedidos” actualiza el precio en todos los pedidos, incluyendo los que comprometen stock

Comprobantes de ventas, ahora el importe mínimo definido en las alícuotas de

percepciones de IVA, indica al importe partir del cual corresponde percibir. El

cálculo se realiza teniendo en cuenta el acumulado de todas las percepciones de IVA

aplicables en la operación; de esta manera se evita que los importes gravados de

alícuotas diferentes se tomen por separado.

Facturación electrónica

Comprobantes electrónicos pendientes y rechazados, permite modificar el número de documento para permitir regenerar.

Stock

Informe de saldos de stock, se agregó una acción para ver la composición del saldo comprometido.

Compras

Retenciones de IVA de cereales, ahora no tiene en cuenta las exclusiones definidas

en el proveedor.


Exportación ingresos brutos Misiones, se corrigió el porcentaje de alícuota y el subtotal.

Exportación de retenciones y percepciones al SICORE, para las retenciones de cereales, ahora el sistema obtiene el código de régimen según el tipo de operación y las características del proveedor.

Exportación de retenciones y percepciones al SICORE, no reconocía algunos formatos de fecha de la configuración regional y generaba mal la fecha en el archivo.

Exportación de retenciones al SICOSS, proceso nuevo. Permite exportar las retenciones

emitidas de SUSS al aplicativo de la AFIP.

Exportación al SICOSS, se actualizó el formato a la versión 34 de SICOSS.

VERSIÓN 2.7.042


General

Empresas, al cambiar el código podía dar error que el CUIT ya existía.

Importación de las constancias de inscripción, se adaptó al formato vigente de la AFIP. Importación de las constancias de inscripción, permite habilitar o deshabilitar a los clientes y proveedores que no están en el padrón.

Comprobantes con detalle de tesorería, se mejoró el mensaje de error cuando existen detalles con la misma retención, cheque o cupón.

Informes de ventas, compras y tesorería, se optimizaron las consultas que tenían uniones.

Ventas

Generación del archivo para facturador plus, se corrigió la forma de pago al exportar notas de crédito.

Comprobantes electrónicos pendientes y rechazados, en las facturas de exportación muestra el resultado enviado por la AFIP al importar el archivo.

Posición integral del cliente, el saldo no tenía en cuenta las devoluciones de ventas.

Stock

Consulta integrada por artículo, en modo formulario, podía dar "División por cero".

Transferencia en base a solicitud, ahora permite ingresar el identificador en la solicitud de stock y que aparezca en la transferencia en base.

Producción

Generación de la estimación de ventas, ahora permite generar la estimación en forma semanal.

Detalle del plan de producción, se agregó el nivel de explosión.

Detalle del plan de producción, se agregó la acción "Asignar materia prima A transferir". Permite cambiar el estado del campo a todos los registros activos.

Detalle del plan de producción, se agregó un campo con la cantidad necesaria a producir, antes de aplicar el lote óptimo del artículo.

Necesidades de materia prima para compras, ahora muestra el plan de producción sobre el que se generaron las necesidades.

Informes de producción, se agregó la unidad de medida por defecto.

Compras

Imputaciones de comprobante de compras, al modificar una imputación y cambiar el comprobante de débito o de crédito realizados en moneda extranjera, a veces no recalculaba el importe en pesos.

Anulaciones de compras, ahora incluye el proveedor en el concepto del asiento de la reversión del pago.

Tesorería

Apertura y cierre de lotes de comprobantes, funcionalidad nueva. Permite:

• Habilitar el tipo de operación por usuario (facturación cuenta corriente, contado, notas de crédito)

• Definir y controlar disponibilidades, medios de cobro y pago por usuario

• Establecer topes en las disponibilidades a utilizar

• Realizar alivios de caja

• Realizar cierres de caja automáticos o cierres de caja ciego

• Generar informes detallados y resumidos de cada lote para auditorías internas.

Ver documentación de implementación.

Modificación de detalles de comprobantes de tesorería, permite cambiar la cuenta de tesorería.

Conciliación de tarjetas, si se utilizaban cuentas de tesorería exclusivas por grupo, no aparecía ningún cupón al seleccionar.

Sueldos

Modelos de conceptos, ahora permite ingresar los conceptos de contribuciones.

VERSIÓN 2.7.041


Ventas

Anulación de comprobantes de ventas, ahora valida que no se anulen comprobantes electrónicos de exportación. Se deben realizar contra movimientos.

Modificación de detalles de comprobantes de ventas, proceso nuevo. Permite modificar

unidad de negocio, centro de costo y observaciones del detalle de comprobantes de

Ventas. Luego de las modificaciones, hay que regenerar los asientos para que se tomen los cambios.

Comprobantes electrónicos de exportación, se agregó una validación para no permitir generar comprobantes con descuentos o con monedas distintas en el ítem que en el encabezado. Es una restricción del aplicativo de la AFIP.

Factura electrónica exportadores, ahora permite generar comprobantes con bonificaciones en los ítems.

Compras

Modificación de detalles de comprobantes de compras, ahora permite acceder únicamente a datos de la sucursal del usuario activo (excepto los auditores que ven todo).

Producción

Detalle del plan de producción, se agregó el campo estado. Indica el estado de la

producción del artículo. Los estados posibles son: - A producir: el plan está planificado y pendiente de producir.

- Producido: al ingresar el parte de producción en base al plan, el plan se actualiza automáticamente a este estado.

- Suspendido: es un estado de asignación manual e identifica a una producción que no se considera temporalmente.

- Cancelado: es un estado de asignación manual e identifica la cancelación de una producción.

El estado es utilizado en los procesos de generación de planes y de generación de necesidades de materia prima para identificar los planes pendientes de producir."

Tesorería

Tipos de retención, ahora permite calcular la retención en base a un criterio y determinar el tramo en base a otro. Por ejemplo en las retenciones de IVA, determinar el tramo según el neto gravado y calcular el porcentaje en función del impuesto.

VERSIÓN 2.7.040

General

Importación del padrón reg. Simplificado C.A.B.A., cambió el nombre del proceso, antes se llamaba “Importación del padrón de Mono tributo”.

Exportación a REPROWEB, ahora no exporta las empresas que tienen la categoría de IVA del exterior.

Importación de REPROWEB, ahora permite importar el padrón aunque este desordenado (antes la AFIP lo generaba ordenado por CUIT y ahora ya no).

Ventas

Comprobantes de ventas, se agregó “Número solicitud” en la solapa “Factura electrónica”. Indica el número con que se generó para el facturador plus.

Comprobantes de ventas, en los comprobantes electrónicos de exportación, se modificó la forma de redondeo del precio unitario y del total del renglón.

Generación del archivo para facturador plus, ahora exporta notas de crédito, facturas con múltiples permisos de embarque e identifica cada comprobante con un identificador independiente por cada razón social de la empresa.

Seguimiento de pedidos. En el campo "Facturas pendientes" ahora es el saldo de las facturas realizadas en base al pedido, antes restaban los anticipos no aplicados.

Stock

Artículos, al borrar un artículo, verifica si existe el artículo en las fórmulas del módulo de producción.

Generación de combinaciones, ahora permite modificar generaciones realizadas y agregar nuevos valores para generar las combinaciones faltantes.

Compras

Comprobantes de compra, se agregó “Comprobante con oblea?” en la solapa “Datos

legales”. Es para facturas de cereales, indica si el contrato vinculado al comprobante

posee o no oblea. Si es con oblea y está inscripto en el registro de operadores de granos,

aplica la retención que se indica en el tramo de la retención, sino aplica el porcentaje

como si no estuviera registrado.

Importaciones

Facturas de importación, ahora permite configurar el tipo de comprobante para que permita ingresar más cantidad de la indicada en la carpeta de importación.

Tesorería

Tipos de retención, se agregó el campo “No corresponde mínimo no imponible” en la solapa “Explotación agropecuaria”. Indica si no corresponde contemplar el mínimo no imponible indicado en la retención cuando se aplica el porcentaje de retención para aquellas empresas que no se encuentran inscriptas en el registro de productores de granos.

VERSIÓN 2.7.039

General

Importación de constancias de inscripción, se adaptó para el padrón del mes de Julio de 2010. Talonarios, se agregaron validaciones para la facturación electrónica.

Centralizador

Si existían problemas de conexión durante la importación de comprobantes en casa central, podían generarse detalles de comprobantes duplicados.

Ventas

Comprobantes de ventas, si al ingresar el artículo, la condición de venta estaba vacía, no asignaba la bonificación especial del artículo.

Generación del archivo para facturador plus, se realizaron ajustes para la versión definitiva del aplicativo.

Recepción de la respuesta de Facturador plus, ahora da error si el archivo generado por la AFIP no es consistente.

Impresión de facturas electrónicas de exportación, el código de autorización para auto impresores salía mal.

Stock

Artículos, se agregó el campo "Gastos FOB" en la solapa de compras. Indica el porcentaje de gastos que se aplicó al precio del proveedor para obtener el precio FOB en la última carpeta de importación cerrada.

Compras

Comprobantes de compras, ahora valida la fecha del CAI en el momento de ingresarla. Comprobantes de compras, ahora no muestra los CAI vencidos.

Modificación de detalles de comprobantes de compras, si cambia la unidad de negocio o el centro de costo, valida que el ejercicio no esté bloqueado y la fecha de cierre de tesorería.

Ordenes de pagos, podía dar error que no encontraba el campo 'PORCENTAJE'. Pagos, en las retenciones de ganancias de cereales, si el comprobante de compras tenía asignado vendedor, tomaba mal el importe sujeto acumulado de pagos anteriores.

Importaciones

Carpetas de importación, si al ingresar el comprobante, se blanqueaba el importe de descuento, podía calcular mal los costos al cerrar la carpeta.

Tesorería

Modificación de detalles de comprobantes de tesorería, si cambia la unidad de negocio o el centro de costo, valida que el ejercicio no esté bloqueado y la fecha de cierre de tesorería.

Contabilidad

Movimientos de contabilidad, el saldo de inicio ahora contempla la apertura por unidad de negocio y/o centro de costo.

Activo fijo

Generación de amortizaciones, podía generar fechas de contabilización que no correspondían al último día del ejercicio.

Amortizaciones, podían existir valores residuales erróneos generados con versiones anteriores. Al actualizar se recalculan.

VERSIÓN 2.7.038

General

Alícuotas, en la solapa “Percepción de ventas”, se agregó “Percibe según la dirección de entrega”. Este parámetro permite configurar si la percepción se calcula únicamente cuando la provincia de la dirección de entrega coincide con la provincia asignada en la alícuota.

Comprobantes y procesos en general, ahora muestra únicamente los artículos habilitados y los centros de costos públicos o de la sucursal del usuario activo.

Centralizador

Integración de casa central y sucursales, se agregó “Recalcula identificador”. Permite importar registros ingresados en las sucursales recalculando el identificador.

Ventas

Comprobantes de ventas, ahora la provincia de la dirección de entrega es obligatoria. Por defecto se asigna la provincia del depósito o la de la sucursal.

Reimpresión de comprobantes de venta, se agregó la fecha de entrega del comprobante.

Compras

Comprobantes de compras, se agregó la solapa “Imputaciones por centro de costo”. Permite la imputación contable desagregada de un artículo en varios centros de costos o unidades de negocio.

Modificación de comprobantes de compras, en modo formulario, permite modificar las imputaciones por centros de costos o unidades de negocio.

Retenciones de ingresos brutos a mono tributistas, si la retención verifica tope y el CUIT está en el padrón de mono tributistas de CABA, no se calcula la retención ya que se superpone con la retención a mono tributistas por magnitudes superadas.

Generación de diferencias de cambio, ahora toma la unidad de negocio y el centro de costo del comprobante original.

Sueldos

Conceptos, ahora permite configurar conceptos de ganancias que tomen los valores de novedades.

Conceptos, ahora permite definir conceptos que afectan ganancias pero no son remunerativos.

Parámetros generales, se agregó “Fecha a tomar para el cálculo de ganancias”, permite configurar si es la fecha de pago o el período liquidado. Modelos de conceptos, ahora permite definir las contribuciones en una nueva solapa.

Contabilidad

Generación del libro diario, ahora si se selecciona más de un mes, genera los asientos resúmenes en forma mensual en el último día de cada mes.


Exportación al SICORE, ahora los sujetos no categorizados se informan con el CUIT 23- 00000000-0.

VERSIÓN 2.7.037

General

Acciones, se normalizó a CTRL F12 la acción para ver los asientos asociados y a CTRL F11 para asignar las diferencias de tesorería en el ingreso de comprobantes de los módulos.


Re numeración de comprobantes de ventas y compras, ahora valida que el ejercicio no este bloqueado.

Centralizador

Integración de casa central y sucursales, ahora permite exportar de casa central a sucursales: condiciones de compra, listas de compra y procedencias.

Eventos asincrónicos, se agregó la ejecución del proceso de centralización como un evento asincrónico en lugar de una acción. Esto permite ejecutar el centralizador desde las sucursales sin necesidad de actualizar el script con cada cambio de versión.

Ventas

Menú de definiciones, las opciones de controlador fiscal se agruparon en una nueva

carpeta. Parámetros de impresión del controlador fiscal, proceso nuevo. Los parámetros se

asocian a cada talonario, permitiendo esto configurar distintos contenidos según la

sucursal, modelo de controlador, etc.

Parámetros de impresión del controlador fiscal, permite definir el contenido de la dirección a imprimir. Por defecto se asume: calle, número, código postal, localidad, provincia. Utilizando los campos adicionales se puede separar la dirección en varios renglones.

Comprobantes de ventas, se realizaron mejoras en la performance del ingreso de comprobantes en base a otros comprobantes en todo el módulo.

Nota de crédito en base a facturas, ahora trae la categoría de IVA, el tipo y número de documento definido en la factura.

Remitos de ventas por controlador fiscal, si no tiene dirección de entrega, ahora informa las descripciones de la provincia y de la localidad de la dirección fiscal del cliente (antes informa los códigos).

Reimpresión de devoluciones de ventas, se agregaron los mismos filtros que el resto de las reimpresiones (por sucursal, vendedor, etc.).

Reimpresión de comprobantes ventas, en el detalle de comprobantes con artículos con precio por pack, en facturas A con listas de precio que incluían impuestos y en facturas B con listas de precio que no incluían impuestos, el precio unitario no era el correcto, ahora se muestra el precio del pack.

Informe de posición integral del grupo empresario, se agregó el importe de los cheques entregados.

Facturación electrónica para exportadores (Ventas)

Talonarios, se agregó el tipo de operación en la solapa “Factura electrónica” para indicar si el comprobante es local o de exportación.

Destinos de exportación, proceso nuevo en definiciones de ventas. Son los destinos

utilizados en los comprobantes de exportación electrónicos de ventas.

Incoterms, proceso nuevo en definiciones de ventas. Son los términos internacionales

de comercio a utilizar en los comprobantes de exportación electrónicos de ventas.

Comprobantes de ventas, se agregó la solapa “Exportación” con los datos requeridos para la emisión de comprobantes electrónicos. Estos campos navegan al realizar los ingresos de comprobantes en base a otros comprobantes de exportación.

Menú de exportación, se agregó una nueva carpeta con las opciones relacionadas con

exportación. Permisos de embarque, proceso nuevo en comprobantes de ventas, Este proceso

permite vincular los permisos de embarque al comprobante de exportación. Cuando se

opera con facturación electrónica, son informados conjuntamente con el comprobante si

es que se generan los permisos de embarque antes que el comprobante.

Generación del archivo para facturador plus, proceso nuevo en la carpeta Facturas

electrónicas de comprobantes de ventas. Exporta los comprobantes pendientes de

solicitud de CAE para la aplicación web facturador plus (factura electrónica), para

comprobantes de exportación. Actualiza el último número de comprobante solicitado en

los talonarios que generan factura electrónica.

Recepción de la respuesta de facturador plus, proceso nuevo en la carpeta Facturas

electrónicas de comprobantes de ventas. Realiza la importación del archivo devuelto

por la AFIP con la autorización o rechazo de las solicitudes de CAE.

Stock

Detalle de movimientos de stock comprometido, informe nuevo. Informa todos los

movimientos de la sucursal del usuario activo que componen el saldo comprometido de

stock de cada artículo.

Producción

Detalle de planes de producción, ahora al cambiar “Materia prima”, no cambia origen a manual.

Generación de materia prima a transferir, ahora permite mantener las materias primas a transferir de generaciones anteriores que estén pendientes. Al realizar “Solicitudes en base a materia prima a transferir”, se descuentan las cantidades transferidas.

Compras

Remito de compras en base a órdenes de compra, ahora muestra el depósito en el detalle del comprobante, para permitir diferenciar órdenes de compras realizadas a distintos depósitos.

Tesorería

Conciliación de tarjetas, ahora los descuentos se calculan ejecutando <F9>. Conciliaciones de tarjetas, al aceptar, valida que los cupones no estén duplicados, ni hayan sido conciliados previamente.

Valores en cartera a una fecha, informe nuevo. Este proceso permite generar la

composición de la cartera de valores de terceros a una fecha determinada.

Exportación impositiva

Exportación a SICORE, ahora exporta las retenciones de sueldos que se realizaron por

ajustes usando novedades y además usa la fecha de la liquidación como referencia.

Exportación a ARCIBA, se agregó la solapa “Notas de crédito de otros períodos” con el

detalle de los comprobantes a procesar en forma manual en el aplicativo por limitaciones

del mismo.

Exportación a ARCIBA, se realizaron las adaptaciones para tomar la actualización de “Vencimientos año 2010 Nueva alícuota Contribuyentes Alto Riesgo”. Ahora pide los códigos de norma para percepciones y retenciones de riesgo fiscal y régimen simplificado en el momento de generar.

Activo fijo

Generación de asientos de amortización, ahora asigna el ejercicio en forma automática a las amortizaciones que no lo tenían.

VERSIÓN 2.7.036


Ventas

Comprobantes de ventas, la percepción de ingresos brutos de Santa Fe para clientes en convenio multilateral, se calcula como el 50% del porcentaje de la alícuota. Recibos de ventas, se agregó una acción que permite ver el asiento generado.

Informes del controlador fiscal, el cierre Z, en el encabezado y en el pie, no muestra más las descripciones variables configuradas en parámetros.

Compras

Pagos, ahora permite ingresar retenciones manuales.

Pagos, se agregó una acción que permite ver el asiento generado.

Remitos de compras y comprobantes de compras, ahora la acción “Duplicar detalle.” utiliza <F7>.

Generación de diferencias de cambio, proceso nuevo. Genera en forma automática las

notas de crédito y débito con las diferencias de cambio de los proveedores seleccionados

de los comprobantes con fecha contable entre las fechas desde y hasta ingresadas. Agrega

un comprobante por cada comprobante original y lo imputa al mismo.

Informe de diferencias de cambio a realizar en compras, se agregó la fecha contable.

Sueldos Generación de liquidaciones, al terminar de procesar muestra las liquidaciones generadas.

VERSIÓN 2.7.035


Remuneración de comprobantes de ventas, ahora valida que no se reenumeren comprobantes centralizados.

Remuneración de comprobantes de compras, ahora valida que no se reenumeren comprobantes centralizados.

Centralizador

Integración de casa central y sucursales, ahora permite modificar las imputaciones de

comprobantes de ventas y compras en las sucursales y que sean centralizadas.

Integración de casa central y sucursales, ahora permite exportar caracteres con comillas

intermedias (por ejemplo el apostrofe en las razones sociales).

Integración de casa central y sucursales, se mejoró el uso de memoria.

General

Reportes, se adaptaron los reportes estándar para formato A4 o carta en forma indistinta.

Empresas, al dar de alta proveedores, ahora agrega las retenciones en forma automática

según la categoría de IVA del proveedor y el campo “Asociar si la empresa en el padrón

es” del tipo de retención.

Importación de exenciones y exclusiones de retenciones y percepciones de IVA, proceso

nuevo. Este proceso permite actualizar datos de las empresas, extrayendo la información

impositiva de las exclusiones de retenciones de IVA (RG 17 y RG 2226), del archivo

disponible en www.afip.gob.ar/genericos/rg17/rg17.asp, opción 'Transferencia del archivo

completo (Archivo de Texto) Resolución General 17 y R.G. 2226'. También permite

actualizar datos de las empresas, extrayendo la información impositiva de los agentes de

recaudación exentos de retenciones de IVA (RG 18), del archivo disponible en

www.afip.gob.ar/genericos/tramites/rg18.asp, opción 'Transferencia del listado completo.

Los datos a actualizar son el porcentaje y la fecha de vigencia de la exclusión de las

retenciones y percepciones de IVA. Nota: la estructura de los archivos a importar fue

validada de acuerdo a la información provista en Marzo de 2010.

http://www.afip.gob.ar/genericos/rg17/rg17.asp

http://www.afip.gob.ar/genericos/tramites/rg18.asp

Ventas

Presupuestos, se agregó el estado "Presentado".

Autorizaciones de ventas por ítem, se agregó el total del artículo en base a la cantidad autorizada.

Comprobantes de ventas, se agregó el anexo. Además el anexo del pedido y del remito se copia al hacer facturas en base.

Comprobantes de ventas, recibos de ventas y devoluciones de recibos, se agregó la acción que permite asignar la diferencia en el detalle de tesorería. Comprobantes de ventas, si es contado, permite acceder el asiento de tesorería.

Guía de transporte, en la generación del COT, ahora toma los datos de la dirección de entrega. Logística por comprobante, ahora muestra también los remitos facturados.

Detalle de otros comprobantes de ventas, se agregó las observaciones del comprobante y las observaciones del detalle. Informe de retenciones de ventas, se agregó el período.

Stock

Valuación de stock a una fecha, informe nuevo. Informa el saldo de stock real de los

artículos valorizado por el precio de última compra a una fecha determinada. El precio de

última compra se obtiene del último comprobante del periodo a analizar. Si no hay

ninguna compra, toma el precio de última compra ingresado en el artículo.

Valuación de stock a precios de compra, informe nuevo. Informa el saldo de stock real

de los artículos valorizado por el precio de compra mínimo, máximo y promedio.

Compras

Comprobantes de compras, pagos y órdenes de pago, se agregó la acción que permite asignar la diferencia en el detalle de tesorería.

Pagos, en las retenciones de cereales, ahora toma las definidas para el vendedor en lugar de las del corredor.

Pagos, si es en otra moneda, al traer el modelo de tesorería, ahora propone el importe correcto en cuentas en otras monedas.

Modificación de detalles de comprobantes de compras, permite modificar las observaciones del detalle.

Modificación de detalles de comprobantes de compras, se agregaron los campos cantidad de compra y unidad de compra. No son editables.

Importaciones

Carpetas de importación, ahora incluye los gastos del proveedor como parte del precio FOB.

Carpetas, se agregó la fecha de cierre, es obligatoria al cerrar la carpeta. Por defecto toma la fecha del último comprobante de gasto asociado. La fecha de cierre se toma para realizar las conversiones en las distintas monedas para realizar el cálculo de costos.

Comprobantes asociados a una carpeta, se optimizaron la carga de comprobantes al agregar en base a una carpeta.

Detalle de carpetas de importación, se agregó el precio nacionalizado.

Tesorería

Tipos de retención, ahora permite definir las retenciones de IVA y ganancias a mon

tributistas según RG 2745. El campo “Verifica tope mono tributo” indica que la

retención se activa cuando la facturación del proveedor supera el tope de facturación

indicado en el detalle según la actividad y la categoría de mono tributo que se definen en

la empresa.

Modificación de comprobantes de tesorería, proceso nuevo. Este proceso permite

modificar la fecha y las observaciones de los comprobantes de tesorería. La modificación

de la fecha, afecta la fecha de los asientos contables generados.

Modificación de detalles de comprobantes de tesorería, si el usuario no es auditor, ahora muestra solo los comprobantes de la sucursal del usuario activo.

Contabilidad

Centros de costos, se agregó el campo habilitado.

Asientos, asientos transitorios y movimientos, se agregó una acción que permite abrir el comprobante asociado al asiento.

Saldos por período por UN y CC, se agregó el reporte "Saldos por período por unidad de negocio".

Sueldos

Datos de la liquidación, se agregó el tipo "Liquidación final". En los conceptos se agregó el campo “Liquidación final” que permite configurar los conceptos que únicamente se calculan en este tipo de liquidación.

Generación de liquidaciones, ahora permite filtrar los legajos que están fuera o dentro de convenio y seleccionar un convenio en particular.


Exportación de retenciones y percepciones de IVA, las percepciones de notas de crédito

no se exportan al aplicativo. En el proceso se agregó el campo “Importe correspondiente

a créditos fiscales” porque se debe informar globalmente el monto de los ingresos

directos devueltos ingresando en el aplicativo del S.I.A.P., en Determinación de débitos,

créditos e ingresos directos, en la pestaña de Ventas, rubro Restitución de créditos

fiscales, ítem Por otros conceptos. Este importe incluye percepciones y retenciones de

IVA devueltas.

Exportación de retenciones y percepciones al SICORE, se actualizó el formato a la

versión 8.0 release 1 de la AFIP. Exportación a SICOSS, se actualizó el formato a la versión 33 de la AFIP.

VERSIÓN 2.7.032

General

Alícuotas para retenciones bancarias y de tarjetas, ahora se pueden definir alícuotas que son retenciones de IVA, ingresos brutos o ganancias, permitiendo ingresar las retenciones en los comprobantes de compras y exportarlas a los aplicativos correspondientes: ganancias sociedades, SIAP IVA y SIFERE.

Alícuotas, en percepciones de ingresos brutos de comprobantes de ventas de tipo "B", permite configurar para que se calculen en base al total del comprobante. Es para la percepción de ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires.

Transportes, para las percepciones de ingresos brutos en comprobantes de ventas, ahora permite configurar en el transporte que se tome la provincia de entrega de la dirección fiscal del cliente.

Empresas

Empresas, ahora se permite el ingreso de la categoría y la situación en el registro de

operadores de granos. Importación del padrón de mono tributo de C.A.B.A., proceso nuevo. Permite importar

Padrón de Contribuyentes de Régimen Simplificado que incluye a aquellos con

Magnitudes Superadas. Se aplica en el cálculo de las percepciones y retenciones de

ingresos brutos a mono tributistas. Se activa al verificar el padrón de ingresos brutos de

CABA en alícuotas y tipos de retención.

Padrón de ingresos brutos de mono tributo de C.A.B.A., proceso nuevo. Permite

modificar el padrón de magnitudes superadas.

Coeficientes de ingresos brutos por empresa, proceso nuevo. Permite ingresar los

coeficientes de ingresos brutos por proveedor y jurisdicción, para el cálculo de las

retenciones de ingresos brutos que son proporcionales a dicho coeficiente. En empresas

se indica la fecha de vigencia de los coeficientes.

Importación de constancias de inscripción, proceso nuevo. Permite actualizar datos de las

empresas, extrayendo la información impositiva de las constancias de inscripción, del

archivo disponible en www.afip.gob.ar/genericos/cInscripcion/archivoCompleto.asp,

opción 'Archivo condición tributaria sin denominación/Apellido y nombre'. Los datos a

actualizar son los campos Empleador e Inscripto en ganancias, de la solapa Impositivo

nacional, y cuando corresponda, se asignarán las retenciones de ganancias y de SUSS en

el detalle de retenciones, cuando estas retenciones indiquen 'Inscripto en ganancias' o 'No

inscripto en ganancias' o 'Inscripto como empleador' en el parámetro 'Asociar si la

empresa en el padrón es'. Y si la categoría del proveedor es mono tributo, se le asignan

todas las retenciones que en 'Asociar si la empresa en el padrón es' indica mono tributo.

Para esto último, las retenciones deben estar previamente definidas.

Importación de exclusiones de retenciones de seguridad social, proceso nuevo.

Este proceso permite actualizar datos de las empresas, extrayendo la información

impositiva de las exclusiones de retenciones de seguridad social (RG 1904). Los

datos a actualizar son el porcentaje y la fecha de vigencia de la exclusión de las

retenciones de SUSS.

http://www.afip.gob.ar/genericos/cInscripcion/archivoCompleto.asp

Importación de exclusiones de retenciones de ganancias, proceso nuevo. Este proceso

permite actualizar datos de las empresas, extrayendo la información impositiva de las

exclusiones de retenciones de ganancias (RG 830). Los datos a actualizar son el porcentaje

y la fecha de vigencia de la exclusión de las retenciones de ganancias. Importación del

registro fiscal de operadores de granos, proceso nuevo. Este proceso permite actualizar

datos de las empresas, extrayendo la información impositiva del registro fiscal de

operadores de granos (RG 2300). Los datos a actualizar son los campos: Inscripto en

registro de operadores de granos, Categoría en registro de operadores, Situación en

registro de operadores, Fecha publicación inclusión, Fecha suspensión y Productor, de la

solapa Explotación agropecuaria. Cuando corresponda, se asignarán las retenciones de

IVA en el detalle de retenciones, cuando estas retenciones indiquen 'Inscripto en registro

operador de granos' en el parámetro 'Asociar si la empresa en el Padrón es'. Exportación a Reproweb, proceso nuevo. Exporta los Proveedores para obtener datos impositivos de AFIP para el proceso de importación de REPROWEB. Importación de archivo REPROWEB, proceso nuevo. Este proceso Permite actualizar las retenciones de IVA de acuerdo a la situación actual del proveedor, si es mal pagador asocia las retenciones indicadas como “Con retención del 100% de IVA”, si emite facturas “M” asocia las retenciones indicadas como “Emite facturas M”, y si la situación es normal, asocia las retenciones indicadas como “Retención de IVA habitual”.

Ventas

Vendedores, ahora permite habilitar o deshabilitar cada vendedor.

Compras

Tipos de comprobantes de compras para pagos, ahora permite configurar si los pagos

generan retenciones. Por ejemplo, en el caso de canje de cereales.

Modificación de detalles de comprobantes de compras, proceso nuevo. Este proceso permite modificar el artículo, descripción, color, unidad de negocio, centro de costo y

observaciones del detalle de comprobantes de compras.

Importaciones

Carpetas de importación, ahora toma los comprobantes adicionales del proveedor (facturas, notas de crédito) como costo dentro del precio FOB y no como gasto.

Exportaciones impositivas

Exportación percepciones de ingresos brutos de la provincia de Misiones, proceso

nuevo.

Exportación de percepciones y retenciones al ARCIBA, proceso nuevo.

CITI compras, las facturas con IVA negativo se informan como notas de crédito.

Tesorería

Retenciones de ingresos brutos proporcionales al coeficiente de convenio de ingresos brutos. En el tipo de retención, permite configurar "Aplica porc. De convenio de IB". Cuando el parámetro está activo, el

Porcentaje de retención se multiplica por el coeficiente de ingresos brutos del proveedor

que corresponde a la prov. de entrega ingresada en el comprobante de compras.

Retenciones de ingresos brutos calculadas según la provincia de entrega. En el tipo de

retención se configura la provincia y en cada comprobante de compras se ingresa la

provincia donde se recibió la mercadería, para determinar si corresponde o no la retención

en el momento del pago.

Tipos de retención, ahora permite asociar las retenciones de cualquier tipo a un grupo de alícuotas de IVA en especial. Para las de ingresos brutos, además permite asociarlas a alícuotas de tipo percepción de ingresos brutos.

Tipos de retención para cereal, ahora permite un porcentaje de retención diferencial si el corredor y el vendedor no están inscriptos en el registro nacional de operadores de granos.

Retenciones de ganancias de comprobantes de cereales, no se calculan si la empresa es agente de retención (campo nuevo del comprobante de compras).

Retenciones, ahora todos los tipos de retención se pueden configurar para que se hagan al vendedor del cereal.

Sueldos

Máximo importe mensual, se agregó "El tope se aplica por gasto". Se utiliza para los gastos de sepelio, donde el tope se aplica a cada gasto de sepelio por separado. El porcentaje ingresado se aplica como tope en el cálculo de ganancias.

Deducciones especiales por legajo, se agregó el campo “Hasta período“. Permite definir la deducción vigente para un rango de períodos en lugar de definir la deducción para cada período.

VERSIÓN 2.7.027


General

Empresas, se agregaron campos en las solapas impositivo nacional y provincial. Hay campos informativos y campos que se utilizarán en próximas versiones para automatizar la actualización de percepciones y retenciones.

Alícuotas, se agregó la percepción de ingresos brutos de CABA, con la verificación del

padrón correspondiente. Importación del padrón de ingresos brutos de CABA, proceso nuevo. Permite importar el

padrón de Contribuyentes de Alto Riesgo Fiscal de AGIP.

Padrón de ingresos brutos de CABA, proceso nuevo. Permite consultar y modificar el

padrón de contribuyentes de CABA importado.

Talonarios, ahora permite talonarios pre numerados con múltiples hojas en los módulos de stock y compras.

Ventas

Controladores e impresoras fiscales Hasar, permite configurar si se imprime la descripción larga. El controlador fiscal acomoda la descripción del artículo en varios renglones.

Comprobantes de ventas, se optimizaron los tiempos de carga en: remitos en base a pedidos en particular, en bases en general, selección múltiple de artículos y cambio del código de cliente. Guía de transporte, ahora pregunta si se quiere generar o no el COT.

Modificación de comprobantes de ventas, permite modificar el pedido asociado a un recibo para poder modificar el anticipo e imputar a otro comprobante.

Compras

Tipos de comprobantes de compras, permite parametrizar si guarda el precio de costo directo o aplicando descuentos. Solicitud de compras, se agregó el proveedor.

Remitos de importación, ahora avisa si los artículos ingresados quedaron con stock disponible negativo. Este aviso es importante cuando se maneja stock reservado a futuro y la cantidad recibida es menor que la cantidad reservada.

Tesorería

Conciliación de cupones de tarjetas, se optimizó la carga.

VERSIÓN 2.7.023

Ventas y stock

Comprobantes de ventas, optimización de los tiempos de grabación en comprobantes que afectan o comprometen stock.

Ventas

Controlador fiscal, ahora si las líneas adicionales en el detalle de comprobante están vacías, no se imprimen.

Tesorería

Valores de terceros, ahora la validación de duplicados se realiza por banco, número de cheque y cuenta bancaria. La numeración de los cheques del Banco Santander Río se repite para distintas cuentas bancarias, por eso se agregó la cuenta bancaria dentro del criterio de duplicación.

Compras

Alícuotas, permite definir si en el Libro de IVA Compras, los importes se muestran en la columna “No gravado “o “Gravado”, para los responsables exentos, consumidores finales, etc.

Cashflow

Generación, ahora los valores, los cheques propios y los cupones en cartera utilizan la agrupación de disponibilidades definida en los parámetros del módulo.

VERSIÓN 2.7.022

Ventas

Alícuotas, se agregó la percepción de ingresos brutos de la provincia de Santa Fe. Pedidos y logística por comprobante, ahora permite ingresar el horario de entrega.

Centralizador

Saldos disponibles de stock, ahora permite configurar la importación desde sucursales para que en casa central se reflejen los saldos comprometidos de las sucursales a través del informe de saldos de stock.

Sucursales, permite configurar las exportaciones de maestros de casa central a sucursales para que se procesen por día en lugar de que se realicen todas juntas.

Tesorería

Planilla de caja, se agregó a la grilla el código y la razón social de la empresa asociada con el movimiento.

Compras

Modificación de comprobantes de compras, ahora permite modificar la razón social.

VERSIÓN 2.7.020


Remuneración de comprobantes de compras, proceso nuevo. Permite cambiar el número

de comprobante a pagos realizados.

Contratos

Contratos, ahora permite seleccionar solo las empresas que son clientes. Facturación de contratos, nueva opción, permite facturar contratos de clearing sin verificar las novedades.

Ventas

Circuito nuevo de logística.

Permite programar la logística de entrega de pedidos, remitos y facturas-remito, y realizar las guías de transporte en función de esas entregas.

Transportes, se agregó un parámetro que indica si los comprobantes que tienen asignado el transporte intervienen en el proceso de logística por comprobante.

Transportes, se agregó la zona y el horario. Cuando el transporte es un expreso, estos datos se toman en la programación de logística por comprobante.

Comprobantes de ventas, se agregó el expreso. Los expresos se definen como transportes.

Reimpresión de comprobantes de ventas, se agregaron los datos del expreso. Logística por comprobante, proceso nuevo, permite definir la fecha de entrega, el

transporte, el chofer, el expreso y el número de viaje, en función del volumen, zona, peso,

horario, etc. Identifica el viaje, se utiliza para diferenciar distintos viajes de un mismo

transporte para el mismo día de entrega. La zona, la dirección de entrega y el horario son

del expreso, si no tiene expreso, son los de la dirección de entrega de la empresa indicada

En el comprobante, si no, son los del comprobante (excepto el horario que se toma de la empresa).

Guía de transporte, se agregó el ingreso de guías en base a logística por comprobante. Considera los remitos y facturas-remito pendientes de enviar agrupadas por transporte, fecha de entrega y viaje, de aquellos transportes que intervienen en logística.

Guía de transporte, se agregó el estado, las observaciones y el orden de entrega en el detalle de los comprobantes.

Comprobantes de ventas, ahora el volumen se calcula en todos los comprobantes. Remitos de venta por controlador fiscal, ahora toma el domicilio de la dirección de entrega, si no está ingresada, toma la dirección del comprobante.

Controlador fiscal, se mejoró el redondeo de comprobantes y se agregó la tickeadora 441 de Hasar.

Compras

Cuentas corrientes en múltiples monedas

Ahora permite tener cuentas corrientes en múltiples monedas para un mismo proveedor. En empresas se define la moneda por defecto, en la que se reciben y emiten los comprobantes de ese proveedor.

Pagos, se realizan únicamente en la moneda en que se registró la factura. Imputaciones de comprobantes, permite imputar las diferencias de cambio. Informes de cuenta corriente y de saldos en la moneda del comprobante, procesos

nuevos.

Modificación de comprobantes de compras, permite cambiar la moneda y la cotización de los pagos. En este caso desimputa los comprobantes aplicados.

Autorizaciones de compras por comprobante, ahora incluye remitos de importación y cartas de porte.

Importaciones

Gastos por carpeta de importación, ahora muestra los créditos con el importe en negativo.

Tesorería

Conciliación de liquidaciones de tarjetas, ahora los tipos de comprobantes a generar en tesorería y en compras se definen en cada razón social.

Sueldos

Conceptos de sueldos, ahora el campo imponible se calcula en forma automática, si es un haber o un descuento es imponible para el resto no.

VERSIÓN 2.7.018

Contratos

Contratos de servicios, permite indicar por contrato la moneda de la factura.

Ventas

Tipos de comprobantes de ventas, permite configurar si se valida el stock en línea. En el momento de ingresar la cantidad, valida si hay stock disponible o reservado. Devoluciones de recibos, proceso nuevo. Permite devolver un recibo en forma parcial o total.

Impresión por controlador fiscal, antes de imprimir el comprobante, si es necesario, realiza el cierre Z en forma automática.

Guía de transporte, resolución 14/2009, se cambió el kilaje mínimo para solicitar el COT de 10.000 kilos a 3.000 kilos.

Producción

Artículos, permite indicar la cantidad mínima de lotes óptimos a producir. Si se activa esta opción, en el plan de producción se abre una producción por cada lote. Generación de planes de producción, ahora toma el stock proyectado de las estadísticas

De ventas entre la fecha actual y la fecha desde del plan de producción para estimar mejor el saldo real al momento de iniciar la producción.

Partes de producción, ahora permite registrar partes con más de un producto elaborado. Informe de materias primas de fórmulas, informe nuevo. Permite identificar en que fórmulas se utilizan las materias prima.

Compras

Alícuotas, permite definir si en el Libro de IVA Compras, los importes se muestran en la

columna “No gravado “o “Gravado”, para los responsables inscriptos y para los mono

tributos en forma separada.

Detalle de otros como de compras, informe nuevo. Permite ver el detalle de solicitudes

de compras, órdenes de compras, etc.

Tesorería

Conciliación de tarjetas, ahora permite cobrar con valores de terceros.

VERSIÓN 2.7.017

General

Homologación APSA (Alto Palermo S.A.), permite configurar el sistema para generar los archivos necesarios para la homologación del punto de venta en los shoppings pertenecientes a Alto Palermo S.A.

Ventas

Percepciones de ingresos brutos, ahora permite modificar la provincia de la dirección de entrega para afectar el cálculo de las percepciones de ingresos brutos (solapa “Datos legales” de comprobantes de ventas).

Percepciones de ingresos brutos que verifican el padrón, si el cliente está en el padrón de ingresos brutos de provincia de Buenos Aires, la percepción se calcula siempre sin importar la provincia de la dirección de entrega. También se calcula siempre si la provincia de la sucursal donde se emite la factura es la misma que la de la percepción.

Transportes, permite configurar si la provincia de la dirección de entrega para el cálculo de percepciones, es el lugar de despacho (sucursal o depósito), la dirección del transporte o la dirección de entrega del cliente.

Modificación de comprobantes, ahora permite modificar el CAE y la fecha de vencimiento del CAE de facturas electrónicas.

Producción

Generación de la estadística de ventas, se agregó un tipo de estadística que permite tomar las ventas de los últimos meses.

Generación de planes de producción, ahora permite incluir o no el stock de cobertura. Es un stock mínimo calculado con el mismo criterio y parámetros que el informe de cobertura de stock.

Partes de producción en base a planes de producción, permite ingresar los partes cumpliendo los planes de producción.

Importaciones

Parámetros generales, ahora permite configurar si las carpetas de importación comprometen o no stock.

Tesorería

Tipos de retención, permite definir alícuotas asociadas a retenciones de tipo “SUSS”. Es para calcular la retención sobre una parte gravada de la factura del proveedor y no sobre el total gravado.

Contabilidad

Tipos de asiento, ahora permite definir asientos donde se pueden imputar tanto él debe como el haber, abierto en subtotal y alícuotas.


Exportación al SICOSS versión 32 (ex SIJP). Se compatibilizó el archivo generado y en los conceptos de sueldos se agregó que permita configurar “licencia de maternidad” para el SICOSS.

Activo fijo

Parámetros generales, permite configurar si amortiza el primer período si la baja es anterior a la fecha de contabilización. Tipos de activo fijo, ahora permite definir a que razón social pertenece el bien.

VERSIÓN 2.7.014

General Centralizador de sucursales, proceso nuevo. Permite tener sucursales fuera de línea y

sincronizar los maestros y comprobantes.

Tipos de comprobante, permite definir si la generación de asientos contables es en línea o diferida. Los asientos diferidos se generan a través del proceso regeneración de asientos o por un proceso asincrónico.

Producción Planificación de la producción, procesos nuevos.

Compras

Remitos de compra, se agregó el cálculo del volumen en el detalle y la cabecera

Sueldos

Conceptos, nuevas variables para referenciar a los topes del SIJP en las fórmulas (ErpTopeR1, ErpTopeR4 y ErpTopeR5)

Sueldos, se agregó el tipo de liquidación "adelantos". En los conceptos se especifica si solo se liquida en este tipo de liquidaciones.

Liquidación de sueldos, se optimizó el tiempo y la cantidad de memoria utilizada en el servidor.


Resolución 1361, backup de operaciones de compra y venta (actualización del formato). Exportación al SIAP, ahora los topes se modifican desde parámetros generales.

VERSIÓN 2.7.012

General

Padrón de ingresos brutos, permite importar el padrón completo.

Ventas

Actualización de listas de precios de ventas, permite configurar si se actualiza o no la moneda en función de la moneda de la lista de precios base.

Actualización de listas de precios de ventas, permite tomar el markup de cada artículo para cada lista de precios.

Compras

Solicitud de compras, permite ingresar la solicitud en base a las necesidades de materia prima de producción.

VERSIÓN 2.7.011

Producción

Detalle de planes de producción, permite indicar a que producciones se les pide la

materia prima a transferir. Generación de las materias primas a transferir, proceso nuevo. Genera la materia prima

necesaria para producir las planificaciones indicadas en materia prima como “a

transferir”.

Stock

Solicitud de stock, permite ingresar la solicitud en base a la materia prima a transferir al área de producción.

VERSIÓN 2.7.010

Ventas

Parámetros generales, permite configurar información variable del pie del controlador fiscal Controlador fiscal, en la factura, ahora imprime el número de remito asociado

Stock

Artículos, permite definir una cuenta contable para los asientos de ventas al exterior Impresión de etiquetas, se agregaron campos nuevos

Producción

Partes de producción, ahora permite cargar partes con más de un artículo de tipo ingreso. Por ejemplo: de la molienda de harina se extrae harina 000, harina 0000 y otros productos.

Compras

Comprobantes de compras, si el proveedor tiene asignados más de un CAI, abre una ventana de selección.

Tesorería

Modelo de tesorería, para comprobantes de ventas contado y recibos de ventas, permite definir si se agrega la contra cuenta de tesorería en forma automática y si abre en forma automática las ventanas de carga de cupones, valores y retenciones.

Contabilidad Plan de cuentas, se agregó una acción para controlar la consistencia de los rubros.

VERSIÓN 2.7.009

Compatible con Integra 2.7.46 y posteriores.

Tesorería

Cuentas de tesorería, ahora permite código de cuenta de 11 dígitos.

Contabilidad

Plan de cuentas, ahora permite 6 niveles.

VERSIÓN 2.7.008

Contratos

Facturación de contratos, permite facturar un rango de contratos.

Tesorería

Comprobantes de tesorería, se agregó la acción para ver el asiento contable.

VERSIÓN 2.7.007

Stock

Remitos de stock y transferencias de stock, se agregó la acción para ver el asiento contable.

Compras

Comprobantes de compras, se agregó el ingreso del CAI o CAE y de la fecha de vencimiento del mismo por comprobante. El ingreso se puede automatizar asignando los CAI de cada proveedor.

Retenciones de granos, permite realizar la retención al vendedor del cereal en lugar del corredor.

VERSIÓN 2.7.006

Sueldos

Datos de la liquidación, se agregó el tipo de liquidación “Licencia de matrimonio”.

VERSIÓN 2.7.005

Producción

Planificación de la producción (disponible únicamente para pruebas).

Compras y stock

Auto impresor, permite definir talonarios para auto impresión para utilizar en devoluciones de compras y remitos de egreso de stock. En la impresión está disponible un campo con el código de auto impresión requerido por la AFIP.

VERSIÓN 2.7.003


Tesorería

Conciliación de liquidaciones de tarjetas: proceso nuevo. Permite conciliar los cupones

pendientes de acreditar por tarjeta y/o por lote, replicando los cálculos de aportes, costos

financieros, otros conceptos, IVA, retenciones de ganancias y de ingresos brutos.

También genera en forma automática los comprobantes de tesorería con la acreditación de

cupones y el comprobante de compras con los descuentos de la tarjeta.

Cashflow

Ingresos y egresos proyectados, ahora permite definir movimientos con frecuencia cuatrimestral.

Activo fijo Parámetros generales, permite definir la fecha de cierre del módulo.

VERSIÓN 2.7.002


Tesorería

Cuentas de tesorería, permite indicar si los valores de terceros asociados a la cuenta afectan o no el límite de crédito del cliente que entregó el valor. Por ejemplo: para el canje de cheques.

VERSIÓN 2.7.001


Ventas

Ingreso de comprobantes, ahora se permite la búsqueda de los clientes ingresando el número de documento

Tipos de comprobantes, permite definir el circuito de entrega de los remitos y las facturas

Circuito nuevo de factura – remito. Permite realizar remitos en base a facturas pendientes

Circuito nuevo de devolución de ventas – pedido – remitos de ventas. Permite realizar

pedidos en base a devoluciones de ventas y remitos de ventas en base a pedidos por

devolución.

Controlador fiscal Hasar 320, permite imprimir recibos de ventas. Esta opción se configura en el talonario. Se imprime el total, las imputaciones y el detalle de tesorería (valores, cupones, retenciones, efectivo)

Controlador fiscal, ahora permite emitir comprobantes a SNC. Guía de transporte: se agregó el chofer.

Stock

Informes de saldos de stock, por razones de performance se separó el informe en dos, el

“Informe de saldos de stock” con información reducida pero con mayor performance y el “Informe de saldos de stock a una fecha” con la información disponible en versiones

anteriores.

Compras

Órdenes de compra y facturas de proveedores, permite descuentos escalonados. Por ejemplo: 3+5+2.

versiÓn 2.7.107 compatible con ibf 2.7.111 y … erp.pdf · se realizaron correcciones sobre la...

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