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VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICODIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y OPERACIONES DEL TESOROUNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
E INFORMACIÓN SALARIAL
MANUAL DE USUARIO"SISTEMA KEPLER"
Versión 1.0
LA PAZ - BOLIVIA- 2017-
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ÍNDICEACRÓNIMOS .................................................................................................................................3CAP. 1 INTRODUCCIÓN ...............................................................................................................4CAP. 2 USO DEL SISTEMA KEPLER ..........................................................................................5
2.1 INGRESO AL SISTEMA ...................................................................................................62.2 ACTUALIZACIÓN DE DATOS ..........................................................................................7
CAP. 3 MANEJO DEL SISTEMA ..................................................................................................93.1 PANEL DE IDENTIFICACIÓN .........................................................................................103.2 PANEL DE PLANILLAS ...................................................................................................12
CAP 4. REPORTES DE VALIDACIÓN .......................................................................................174.1.1 DATOS ENTIDAD .........................................................................................................184.1.2 DATOS PLANILLA ........................................................................................................194.1.3 DATOS PROCESO .......................................................................................................20
CAP. 5 SOLICITUD DE SELLO ROJO .......................................................................................215.1 COMPONENTES .............................................................................................................225.2 PROCEDIMIENTO - SOLICITUD DE SELLO ROJO ......................................................24
CAP. 6 SOLICITUD DE RECHAZO DE PLANILLA ....................................................................266.1 COMPONENTES .............................................................................................................276.2 PROCEDIMIENTO - SOLICITUD DE RECHAZO DE PLANILLA ...................................29
CAP. 7 SOLICITUD DE IMPRESION ..........................................................................................317.1 COMPONENTES .............................................................................................................327.2 PROCEDIMIENTO-SOLICITUD DE IMPRESIÓN DE BOLETAS DE PAGO ..................36
CAP. 8 ERRORES .......................................................................................................................39CAP. 9 CONSIDERACIONES .....................................................................................................44
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ACRÓNIMOS
SIGLA DESCRIPCIÓN
MEFP Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
VTCP Viceministerio de Tesoro y Crédito Público
DGPOT Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro
UAIS Unidad de Administración e Información Salarial
DS Decreto Supremo
BDD Base de Datos
URL Localizador Uniforme de Recursos (Uniform ResourceLocator)
KEPLER Sistema de Gestión Integrado de Remuneraciones
CENSO Registro de Unidades Ejecutoras
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CAP 1. INTRODUCCIÓN 1.1 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE FUNCIONAMIENTOPara el óptimo funcionamiento del presente sistema se deben considerar los siguientesrequerimientos mínimos.
DISPOSITIVOS Y RECURSOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
Sistema Operativo • Windows 7 o Superior• Linux
Memoria RAM • 1GB o Superior
Resolución Optima • 1024 x 700 pixeles o superior
Navegador Web • Firefox 31 o superior• Google Chrome 37 o superior
Conexión a internet • 512 kbps o superiorTabla 1.1 Requerimientos Mínimos
1.2 RUTA DE ACCESO AL SISTEMA KEPLERPara ingresar al sistema, debe escribir en el navegador web de su elección (definido en lasección anterior) la siguiente dirección URL:
http://planillas.economiayfinanzas.gob.bo/centralizador/faces/ingreso.jspx El sistema desplegará la siguiente pantalla:
Figura 1.1 Pantalla principal del sistema KEPLER
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CAP. 2 USO DEL SISTEMA KEPLER
Este capítulo contempla los siguientes puntos:
• Ingreso al sistema• Actualización de datos
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2.1 INGRESO AL SISTEMAPara ingresar al sistema como usuario activo, realice los siguientes pasos:
Figura 2.1: Ingreso al sistema
USUARIO
En este campo ingrese el usuario otorgado por la UAIS.
CONTRASEÑA
En este campo ingrese la contraseña a la que esta ligada su usuario. Aclarar que laprimera vez se le otorgará una contraseña por defecto después de cada capacitación.
CODIGO CAPTCHA
El codigo captcha es una texto en imagen que se genera para mayor seguridad de acceso
al sistema, el mismo puede ser actualizado a través del botón que esta a su lado.
TEXTO DE IMAGEN
En este campo ingrese el texto que ve en la imagen del codigo captcha.
BOTÓN INGRESAR
Haga clic en el botón para ingresar al sistema.
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2.2 ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Si es la primera vez que accede al sistema, será direccionado a la página de"ACTUALIZACIÓN DE DATOS". Aclarar que la información llenada en este formulario soncomparadas con la información que se tiene registrada en el CENSO.
Figura 2.1: Ventana de actualización de datos
PRIMER NOMBRE
En este campo ingrese su primer nombre.
SEGUNDO NOMBRE
En este campo ingrese su segundo nombre, si corresponde.
PRIMER APELLIDO
En este campo ingrese su primer apellido.
SEGUNDO APELLIDO
En este campo ingrese su segundo apellido, si corresponde.
CÉDULA DE IDENTIDAD
En este campo ingrese el número de su cédula de identidad.
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FECHA DE NACIMIENTO
En este campo ingrese su fecha de nacimiento.
CONTRASEÑA ACTUAL
En este campo ingrese la contraseña actual.
INGRESE NUEVA CONTRASEÑA
En este campo ingrese una nueva contraseña, definida por el usuario.
REPITA NUEVA CONTRASEÑA
En este campo ingrese la nueva contraseña asignada por el usuario.
ACEPTAR
Haga clic en este botón para guardar todos los datos ingresados en el formulario deactualización. Si los datos ingresados son correctos, el sistema despliega la siguiente pantalla:
Figura 2.2: Ventana de actualziación de datos
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CAP. 3 MANEJO DEL SISTEMA
Cada ingreso al sistema, la aplicación desplegará en la pantalla principal las planillasremitidas por la Entidad Pública respectiva, ordenado de manera descendente por lafecha de recepción:
Figura 3.1 Pantalla princiapl
Este capítulo contempla los siguientes puntos:
• Panel de identificación• Panel de planillas
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3.1 PANEL DE IDENTIFICACIÓN
Hace referencia a la información básica del sistema, como ser el nombre del sistema, módulodel sistema, entidad, usuario, fecha y botones secundarios
Figura 3.2 Panel de identificación
USUARIO
Haga clic en este botón para acceder al CAMBIO DE CONTRASEÑA del usuario.
DATOS DEL SISTEMA
Encabezado descriptivo del Sistema KEPLER, que detalla el nombre del sistema,módulo del sistema y nombre de la entidad.
FECHA Y HORA DEL SISTEMA
Despliega la fecha y hora del sistema.
NOMBRE DE USUARIO
Despliega el nombre del usuario que ingreso al sistema.
CERRAR SESIÓN
Haga clic en este botón para cerrar su sesión y salir del sistema KEPLER.
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PERMISOS
Haga clic en este botón para cambiar de Dirección Administrativa.
REFRESCAR CONTENIDO
Haga clic en este botón para refrescar el contenido de la pantalla.
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3.2 PANEL DE PLANILLAS
Cada ingreso al sistema, la aplicación desplegará la pantalla principal, en el cual sevisualiza todas las planillas remitidas por la Entidad Pública respectiva
Figura 3.3 Panel de planillas
OPERACIÓN
Este campo hace referencia a las opciones disponibles, para tratar con unadeterminada planilla. Estas opciones son:A. Reporte de validación de formatoB. Errores de Integridad y ConsistenciaC. Solicitar Sello RojoD. Solicitar Rechazo de Planilla
ESTADO
Este campo hace referencia al estado en el que se encuentra la planilla remitida porla Entidad Pública. Estos estados son:A. RECIBIDO: Cuando la planilla fue recibida en la UAIS:B. RECHAZADO: Cuando la planilla tiene un error, resultado de la validación.C. CANCELADO: Cuando se solicita la cancelación o rechazo de la planilla por la
Entidad Pública.
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ESTADO SELLO ROJO
Este campo hace referencia al estado de una solicitud de sello rojo realizada por laEntidad Pública.A. SOLICITADO: Estado inicial, se genera cuando la Entidad Pública solicita el sello
rojo.B. APROBADO: Estado final, se genera cuando la solicitud de sello rojo se atiende
sin ninguna observación.C. SOL. CANCELADA: Estado final, se genera cuando el usuario solicita la
cancelación de la solicitud de sello rojo.
ESTADO SOLICITUD DE RECHAZO
Este campo hace referencia al estado de una solicitud de sello rojo realizada por laEntidad Pública.A. SOLICITADO: Estado inicial, se genera cuando la Entidad Pública solicita el
rechazo de su planilla.B. PROCESADO: Estado final, se genera cuando la solicitud de rechazo de la planilla
se atiende sin ninguna observación.C. DENEGADO: Estado Final, se genera cuando la solicitud de rechazo de la planilla
no procede debido a que la misma se encuentre aprobada en el modulo de personaldel SIGEP.
ENTIDAD
Código de la Entidad Pública, segun clasificador presupuestario vigente.
GLOSA
Descripción de la planilla remitida por la Entidad Pública.
"DA"
Código de la Dirección Administrativa, segun clasificador presupuestario vigente.
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"UE"
Código de la Unidad Ejecutora, según clasificador presupuestario vigente.
"UET"
Código de la Unidad Ejecutora asignada por el Tesoro.
"DOC. RES."
Documento de resplado (C-31) o número de planilla.
"DOC. ORI."
En el caso de ser una planilla de pago (normal, reintegro, subsidio, aguinaldo, segundoaguinaldo o bono), debe ser el mismo número que el "Doc. Res"En el caso que la planilla sea de reversión, el número asignado debe ser el c-31 con elcual se procesó la planilla de pago.
TIPO PLANILLA
Hace referencia al tipo de planilla remitida por la Entidad Pública, esta puede ser:Normal, Reintegro, Subsidio, Aguinaldo, Segundo Aguinaldo o Bono.
TIPO DOCUMENTO
Hace referencia al tipo de documento remitido por la Entidad Pública, estos puedenser: Original, Reversión.
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"CORR."
Hace referencia al correlativo, del número de veces que una Entidad Pública envíasu planilla.
"AÑO DEV."
Hace referencia al año devengado de la planilla.
"MES DEV."
Hace referencia al mes devengado de la planilla.
TOTAL AUTORIZADO
Hace referencia al monto autorizado de la planilla.
TOTAL RETENCIÓN
Hace referencia al monto total de retención de la planilla.
FECHA RECEPCIÓN
Hace referencia a la fecha y hora de la recepción de la planilla remitida por laEntidad Pública.
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SELLO ROJO SOL.
Hace referencia a la fecha y hora de solicitud del sello rojo realizada por la EntidadPública.
SELLO ROJO USUARIO
Hace referencia al usuario que realizó la solicitud del sello rojo.
SELLO ROJO APROBADO
Hace referencia a la fecha y hora de la aprobación de la solicitud del sello rojo.
DETALLE DE LA PLANILLA
Detalle expandido de la planilla remitida por la Entidad Pública.
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CAP 4. REPORTES DE VALIDACIÓN
4.1 REPORTE DE VALIDACIÓN DE FORMATOPara visualizar el reporte de validación de formato de su planilla, la cual esta normada bajo
Resolución Ministerial 808, haga clic en el botón en el campo operación y el sistemadesplegará una nueva ventana en su navegador con el siguiente reporte.
Figura 4.1 Reporte de validación de formatoEste reporte se divide en 3 áreas: • DATOS ENTIDAD.• DATOS PLANILLA.• DATOS PROCESO.
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4.1.1 DATOS ENTIDADEn esta parte se muestra los datos de la entidad, dirección administrativa y unidadejecutora.
Figura 4.2 Datos Entidad
CODIGOS DE ENTIDAD
Códigos de la Entidad, Dirección Administrativa y Unidad Ejecutora de la EntidadPública.
DESCRIPCIONES DE LA ENTIDAD
Descripciones de la Entidad, Dirección Administrativa y Unidad Ejecutora de laEntidad Pública.
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4.1.2 DATOS PLANILLAEn esta parte se muestra los datos de la planilla remitida por la entidad
Figura 4.2 Datos Planilla
DATOS DE LA PLANILLA
Datos extraidos de la planilla remitida por la Entidad Pública.
GLOSA DE PLANILLA
Glosa de la planilla remitida de la Entidad Pública.
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4.1.3 DATOS PROCESOEn esta parte se visualiza el resultado del proceso de la planilla remitida por parte de laEntidad Pública.
Figura 4.2 Datos Proceso
DATOS DE LA RECEPCIÓN DE LA PLANILLA
Son los datos de la recepción de la planilla remitida por la Entidad Pública.
ESTADO RECEPCIÓN
Primer estado de la remisión de la planilla por la Entidad Pública.
ESTADO VALIDACIÓN
Segundo estado de la remisión de la planilla por la Entidad Pública, en esta etapa laplanilla pasa todos los procesos de validación (formato, integridad y consistencia).
ESTADO CENTRALIZACIÓN
Último estado de la remisión de la planilla por la Entidad Pública, en esta etapa secentraliza la planilla y se origina una vez colocado el sello rojo.
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CAP. 5 SOLICITUD DE SELLO ROJO
Al solicitar el sello rojo en la aplicación, el sistema desplegará la siguiente ventana:
Figura 5.1 Ventana de solicitud de sello rojoEste capítulo contempla los siguientes puntos:• Componentes• Procedimiento de solicitud de sello rojo
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5.1 COMPONENTESLos componentes de los que esta conformado esta ventana son:
Figura 5.2 Componentes Sello rojo
SOLICITAR SELLO ROJO
Haga clic en este botón para poder realizar una nueva solicitud de sello rojo.
DETALLE DE LA PLANILLA
En esta área podra visualizar el detalle de manera general de la planilla
DETALLE DE MONTOS DE LA PLANILLA
En esta área se despliega el detalle de los montos de la planilla remitida por la EntidadPública.
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SOLICITUDES DE SELLO ROJO
En esta área se refleja las solicitudes de sello rojo que la Entidad Pública realiza.
REFRESCAR CONTENIDO
Haga clic en este botón para refrescar el contenido de la solicitud de sello rojo.
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5.2 PROCEDIMIENTO - SOLICITUD DE SELLO ROJO
Figura 5.3 Solicitud de Sello rojo
INFORMACIÓN
Se despliega cuando se realiza la solicitud del sello rojo con éxito.
REGISTROS
Registros de solicitudes de sello rojo realizadas por el usuario.
CANCELADO
Haga clic en este botón para cancelar una solicitud de sello rojo realizada.
ESTADO
Hace referencia al estado de la solicitud del sello rojo.Estos estados pueden ser:• SOLICITADO: Cuando la solicitud de sello rojo, fue procesada.• SOL. CANCELADA: Cuando se canceló una solicitud de sello rojo,• ACEPTADO: Cuando se procedió a atender la solicitud de sello rojo.
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FECHA SOLICITUD
Muestra la fecha y hora en la que se realizó la solicitud del sello rojo.
USUARIO SOLICITUD
Muestra el código de usuario que realizó la solicitud del sello rojo.
FECHA APROBADO
Muestra la fecha en la cual se aprobó la solicitud del sello rojo.
FECHA ANULACIÓN
Muestra la fecha de anulación de un sello rojo.
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CAP. 6 SOLICITUD DE RECHAZO DE PLANILLA
Al solicitar el rechazo de una planilla en la aplicación, el sistema desplegará una ventana
Figura 6.1 Ventana de Solicitud de rechazo de planilla
Este capítulo contempla los siguientes puntos:• Componentes• Procedimiento - Solicitud de rechazo de planilla
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6.1 COMPONENTES Los componentes de los que esta conformado esta ventana son:
Figura 6.2 Componentes de ventana de rechazo de planilla
NUEVA SOLICITUD
Haga clic en este botón para generar una nueva solicitud de rechazo de planilla.
ÁREA DE DETALLE DE DATOS DE PLANILLA
Detalle general de la planilla remitida por la Entidad.
NÚMERO
Es el número correlativo de los registros de solicitud de rechazo de planilla.
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ESTADO
Hace referencia al estado de la solicitud de rechazo de la planilla.Estos estados pueden ser:• SOLICITADO: Cuando la solicitud de sello de rechazo de planilla, fue procesada.• PROCESADO: Cuando se procedio a atender la solicitud de rechazo de planilla.• DENEGADO: Cuando no se procedió a atender una solicitud de rechazo deplanilla.
FECHA SOLICITUD
Muestra la fecha en la que se realizó la solicitud de rechazo de la planilla.
USUARIO SOLICITUD
Muestra el código de usuario que realizó la solicitud de rechazo de la planilla.
DESCRIPCIÓN SOLICITUD
Muestra la descripción del motivo de la solicitud de rechazo de la planilla.
FECHA RESPUESTA
Muestra la fecha de atención a la solicitud de sello rojo.
DESCRIPCION RESPUESTA
Muestra el mensaje con el resultado de la solicitud de rechazo de la planilla.
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6.2 PROCEDIMIENTO - SOLICITUD DE RECHAZO DE PLANILLAEsta solicitud la podrá realizar el usuario de la Entidad, haciendo clic en el botón
, el sistema procederá con la solicitud y desplegará la siguiente pantalla:
Figura 6.3 Solicitud de rechazo de planilla
DETALLE DE DATOS DE LA SOLICITUD DE RECHAZO DE LA PLANILLA
Detalle general de la planilla remitida por la Entidad
ÁREA DE DESCRIPCIÓN DE MOTIVO DE SOLICITUD DE RECHAZO DE PLANILLA
En esta área ingrese el motivo que justifique el rechazo de la planilla.
BOTÓN ACEPTAR
Haga clic en el botón "Aceptar" para guardar la solicitud de rechazo de planilla.
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BOTÓN CANCELAR
Haga clic en el botón "Cancelar" para cancelar la solicitud de rechazo de planilla.
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CAP. 7 SOLICITUD DE IMPRESIONAl solicitar la impresión de una planilla en el sistema desplegará la siguiente ventana:
Figura 7.1 Ventana de solicitud de Impresión de BoletasEste capítulo contempla los siguientes puntos:• Componentes• Procedimiento de solicitud de Impresión de Boletas
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7.1 COMPONENTESLos componentes de los que está conformado esta ventana son:
Figura 7.1 Ventana de solicitud de impresión de boletas de pago.
OPERACIÓN
Este campo hace referencia a la opción de Imp. Planilla.
ESTADO DE IMPRESIÓN
Este campo hace referencia al estado en que se encuentra la solicitud de impresión.Estos estados son:A. SOLICITADO: Estado inicial, se genera se realiza la solicitud de impresión.B. ENTREGADO: Estado final, se genera cuando las boletas impresas fueronentregadas.
ENTIDAD
Código de la Entidad Pública, según clasificador presupuestario de vigente.
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D.A.
Código de la Dirección Administrativa, según clasificador presupuestario vigente.
UE
Código de la Unidad Ejecutora, según clasificador presupuestario vigente.
DOC. RES.
Documento de Respaldo (C-31) o número de planilla.
TIPO PLANILLA
Hace referencia al tipo de documento remitido por la Entidad Pública, este puedeser:Normal, Reintegro, Subsidio, Aguinaldo o Bono.
GLOSA
Descripción de la planilla remitida por la Entidad Pública.
LIQUIDO PAGABLE
Hace referencia al líquido pagable de la planilla.
AÑO DEV
Hace referencia al año devengado de la planilla.
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MES DEV
Hace referencia al mes devengado de la planilla.
FECHA DE ENVIÓ DE ENTIDAD BANCARIA PUBLICA
Hace referencia a la fecha y hora del envió de la planilla a la Entidad Bancaria Pública.
FECHA SOLICITUD DE IMPRESIÓN
Hace referencia a la fecha y hora que realiza la solicitud de impresión de boletas dela planilla
USUARIO IMPRESIÓN SOLICITUD
Hace referencia al usuario que realizo la solicitud de impresión.
FECHA SOLICITADA PARA RECOGER
Hace referencia a la fecha y hora para la entrega de boletas de pago de la planilla.
DOCIDE HABILITADO QUE RECOGE
Hace referencia al Documento de Identidad del habilitado del censo que realizará elrecojo de boletas de pago.
FECHA DISPONIBLE DE RECOJO DE BOLETAS
Hace referencia a la fecha y hora que el usuario escogió para la entrega de boletasde pago de la planilla.
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FECHA ENTREGA DE BOLETAS
Hace referencia a la fecha y hora en el que se realizo la entrega de boletas.
SOLICITAR IMPRESIÓN
En la columna de operación seleccione la/s planillas/s que desee realizar la solicitudde impresión
REFRESCAR CONTENIDO
Haga clic en este botón para refrescar el contenido de la solicitud de impresión.
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7.2 PROCEDIMIENTO-SOLICITUD DE IMPRESIÓN DEBOLETAS DE PAGO Nº DESCRIPCIÓN FIGURA
1 Para realizar lasolicitud haga clic enel menu Seguimientoy seleccione laopción de Solicitudde Impresión deBoletas después elsistema despliega lapantalla el solicitudde impresión deboletas de pago deremuneraciones.
Figura 7.2: Menu Solicitud de Impresión de Boletas
2 En la pantalla deimpresión de boletasde pago se muestranlas planillas que seenviaron para su pagoa la Entidad BancariaPública (Banco UniónSA). Seleccione enla columna deOperación(primeracolumna) las planillasde las que desee laimpresión de boletasde pago y presioneel Botón Solicitud deImpresión.
Figura 7.3: Pantalla de Solicitud de Impresión de boletas
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3 Después de hacer clicen el Botón Solicitudde Impresión deBoletas el sistemadespliega unapantalla donde debeselecionar fecha, horay habilitado de recogode boletas de pago.
Figura 7.4: Pantalla Emergente de Solicitud de Impresión de Boletas
4 De la pantalla desolicitud de impresiónde boletas de pagohaga clic en el iconode Fecha y Hora deEntrega después elsistema despliega unapantalla emergentedonde se muestra unlistado de Mes, Día,Fecha y Hora, estelistado es calculadodespués de 24 horasde la solicitud deimpresión (En elcalculo se excluyeferiados y fines desemana ) .Seleccione lafila(fecha y hora) pararecoger las boletas depago y haga clic en elbotón Aceptar.
Figura 7.5: Pantalla Emergente de Fecha y Hora de Recogo de Boletas de Pago
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5 De la pantalla desolicitud de impresiónde boletas de pagohaga clic en elicono de Habilitadoque Recoje despuésel sistema despliegauna pantalla emergentedonde muestra unlistado de loshabilitados delregistrados en el censode entidades, debeselecionar al habilitadoque realizará el recojode boletas de pago yhaga clic en Aceptar.
Figura 7.6: Pantalla Emergente de Selecciónde Habilitado de Recogo de Boletas de Pago
6 Cuando ya seencuentre con los datosselecionados de Fechade entrega y Habilitadoque Recoge parafinalizar la solicitud deimpresion de boletashaga clic en el botonAceptar.
Figura 7.7: Pantalla Emergente de Solicitud de Impresión de Boletas con Datos
7 Por ultimo elsistema despliega unmensaje de informaciónconfirmando Lasolicitud de impresionse realizocorrectamente. haga clicen el Aceptar.
Figura 7.8: Pantalla de Confirmación de Impresión Boletas con Datos
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CAP. 8 ERRORES
8.1 ERRORES POR INACTIVIDAD EN EL SISTEMA El tiempo de inactividad de manipulación afecta la disponibilidad del sistema, esimportante considerar los siguientes puntos:
Nº DESCRIPCIÓN FIGURA1 Cuando existe una inactividad de
manipulación en los primeros 5 minutos el sistema despliega un primer mensajede alerta como Advertencia de Caducidad.
Figura 8.1: Advertencia de Caducidad
2 Cuando la inactividad de manipulaciónsupera los 10 (diez) minutos el sistemadespliega el segundo y último mensajede alerta como Página Caducadaposteriormente debe volver ingresar alsistema (3.1 Ingreso al Sistema)
Figura 8.2: Página CaducadaTabla 8.1: Posibles errores de inactividad del sistema
7.2 ERRORES DE INGRESO AL SISTEMA
Para acceder al sistema como usuario activo, debe introducir el Usuario y la Contraseña demanera correcta,en caso que ingrese los datos de manera incorrecta se le presentarán lossiguientes errores:
Nº DESCRIPCIÓN FIGURA
1 Cuando en la pantalla de ingresoal sistema se encuentre un campovacío el sistema despliega elmensaje de Error: Se necesita unvalor, debe completar el campovacío para su ingreso correcto.
Figura 8.3:Error de dato en blanco
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2 Cuando en la pantalla de ingresoal sistema se encuentren los datosvacíos de Usuario y Contraseñael sistema despliega dos mensajesde error en la primera diceError: Se necesita un valor yen la segunda Error: Usuarioy Contraseña, Debe introducirun valor. Posteriormente debecompletar los valores para suingreso correcto. Figura 8.4:Error de datos en blanco
3 Cuando en la pantalla de ingresoal sistema introduzca un campode manera incorrecta el sistemadespliega un mensaje de alertacomo Error:Los datos ingresadosson incorrectos, debe introducirlos datos verificando que seanlos correctos para su acceso alsistema.
Figura 8.5: Error de datos incorrectos
4 Cuando en la pantalla deingreso al sistema introduzcael código captcha en el Textode imagen de manera incorrectael sistema despliega el mensajede Error:Valor Inválido, debeintroducir el código captcha demanera correcta para poderacceder al sistema.
Figura 8.6: Código captcha incorrecto
Tabla 8.2: Posibles errores de ingreso al sistema
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7.3 ERRORES PANTALLA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Para la pantalla de actualización de datos es importante introducir idénticamente los datosde su registro en el censo de entidades en el caso que ingrese los datos de manera incorrectase le presentarán los siguientes errores que se presenta a continuación:
Nº DESCRIPCIÓN FIGURA1 Cuando en la pantalla de
actualización de contraseña losdatos obligatorios se encuentrenvacíos (Primer Nombre, Cédulade Identidad, Fecha deNacimiento, Contraseña Actual,Ingrese Nueva Contraseña,Repita Nueva Contraseña) elsistema despliega el mensaje deError: El valor es requerido, debeingresar los datos idénticamentecomo lo registro en el censode entidades para acceder alsistema.
Figura 8.7: Error los campos de actualización de datos vacíos
2 Cuando en la pantalla deactualización de contraseñauno de los camposobligatorios se encuentren vacios(Primer Nombre, Cédula deIdentidad, Fecha de Nacimiento,Contraseña Actual, IngreseNueva Contraseña o RepitaNueva Contraseña) el sistemadespliega el mensaje de Error: Senecesita un valor, debe ingresarlos datos idénticamente como loregistro en el censo de entidadespara acceder al sistema.
Figura 8.8:Error un campo de actualización de datos vacio
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3 Cuando en la pantalla deactualización de contraseña uno ovarios campos ingresa de maneraincorrecta, el sistema despliega elmensaje de Error: Los datos nocoinciden con los registrados en elcenso de entidades.Debe ingresar los datosidénticamente como lo hizo enle registro de censo de entidadespara acceder al sistema
Figura 8.9:Error de datos ingresados no coincide con el Censo Tabla 8.2: Posibles errores en actualización de datos del sistema.
7.4 ERRORES EN LA SOLICITUD DE SELLO ROJO
La solicitud de sello rojo depende del estado de la centralización de la planilla.
Nº DESCRIPCIÓN FIGURA1 Cuando una planilla ya tiene
una solicitud de sello rojopendiente y pretende realizaruna nueva solicitud el sistemamostrará en el Detalle deEstado de Solicitud del SelloRojo el mensaje de No sepuede aceptar la solicitud,porque ya existe una solicitudrealizada.Si existe una solicitudpendiente de Sello Rojo noacepta una Nueva Solicitudy debe esperar que laPENDIENTE sea atendita
Figura 8.10: Solicitud doble de Sello Rojo
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2 Cuando una planilla ya tieneel estado de solicitud de sellorojo en estado ACEPTADOy se pretende realizar unanueva solicitud, el sistemamostrará el mensaje deerror No se puede aceptar lasolicitud, porque el sello fueaceptado. Figura 8.11: Solicitud de sello rojo a una planilla aceptada
Tabla 7.3: Posibles errores en solicitud de sello rojo. 7.5 ERRORES PARA SOLICITUD DE RECHAZO DE UNA PLANILLA Para la solicitud de rechazo de una planilla el estado en la centralización debe ser RECIBIDO
DESCRIPCIÓN FIGURA
Cuando una planilla ya tieneuna solicitud de rechazo ypretende realizar una nuevasolicitud el sistema mostraráen la pantalla de Solicitudesde Rechazo el mensaje de Nose puede registrar una nuevasolicitud porque existe unapendiente.Si existe una solicitudpendiente de la planilla nopuede realizar una nueva hastaque la pendiente sea atendida.
Figura 8.12: Solicitud doble de rechazo de planilla
Tabla 8.4: Posibles errores en solicitud de rechazo de planilla.
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CAP. 9 CONSIDERACIONES
9.1 CONSIDERACIONES - SOLICITUD DE RECHAZO DE PLANILLA 9.1.1 CONDICIÓN - SOLICITUD DE RECHAZO DE PLANILLA
Para realizar una solicitud de rechazo de la planilla es indispensable que la misma seencuentre en estado RECIBIDO, en caso que su estado sea RECHAZADO o CANCELADOel botón de operación de Solicitud de Rechazo de Planilla no se encontrará habilitado, revisarlos errores de formato, integridad y consistencia para su posterior envío de esta planilla demanera adecuada.
Figura 9.1: Planilla centralizadas rechazadas o canceladas
9.1.2 PROCESO ACEPTADO DE SOLICITUD DE RECHAZO DE PLANILLA
Casos - Solicitud de Rechazo de planilla es denegado:
1. Para que la solicitud de rechazo de la planilla sea aceptada por la UAIS es importanterevisar el módulo de personal del SIGEP y verificar que no se encuentre aprobada.
2. Si la columna de Estado de Sello Rojo se encuentra en estado SOLICITADO, la solicitud deRechazo de Planilla sera DENEGADO.
3. Si la planilla no se encuentra aprobada en el módulo de personal y además la columna deEstado de Sello Rojo se encuentra en estado SOL. CANCELADA (Solicitud Cancelada), lasolicitud de rechazo de planilla será aceptada.
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Figura 9.2:Estado de Sello Rojo Cancelada
8.1.3 PROCESO DENEGADO DE SOLICITUD DE RECHAZO DE PLANILLA Casos - Solicitud de Rechazo de planilla es denegado:
1. Si la planilla se encuentra aprobada en el módulo de personal del SIGEP, la solicitud derechazo de planilla sera DENEGADO. Es importante revisar el módulo de personal de SIGEPy verificar es estado de la misma antes de realizar la solicitud de rechazo de planilla. 2. Si la planilla se encuentra en el estado de solicitud de sello rojo ACEPTADO, la solicitudde rechazo de planilla será DENEGADO.
Figura 9.3:Solicitud de Rechazo de Planilla Denegado 9.2 CONSIDERACIONES PARA SOLICITUD DE SELLO ROJO 9.2.1 CONDICIÓN - SOLICITUD DE SELLO ROJO Para realizar una solicitud de sello de la planilla es indispensable que las columnas de estadode la planilla se encuentre en RECIBIDO, en caso que se encuentre en estado RECHAZADOo CANCELADO el botón de Solicitud de Sello Rojo no estará habilitado. Revisar los errores deformato, integridad y consistencia para su posterior envío de la planilla de manera adecuada.
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Figura 9.4: Planilla rechazadas o canceladas
✓
¿Qué necesita paro solicitar el Sello Rojo?Necesita que la planilla salarial cumpla todos los requisitos (procesoA, inciso 3) poro que seo centralizada por la UAIS.
¿Qué necesito paro RECHAZAR mi planilla?Necesita que su planillo; NO se encuentre en estado APROBADO en elSISEP, NO este con sello rojo ACEPTADO en la plataforma web ydebe solicitar el RECHAZO a través de la plataforma web.
¿Qué necesito paro ANULAR el sello rojo?^ I Necesita que su planilla NO se encuentre en estado APROBADO en el
SISEP, la planilla debe estar en estado ANULADA en el modulo depersonal del SISMA y la entidad debe enviar nota de Solicitud de
ANULACIÓN de Sello Rojo a la DSPOT.
f 9 1 ¿Qué necesito paro la ACEPTACIÓN del Sello Rojo del C-31correspondiente o devengado de meses o gestiones anteriores alactual y que tenga retenciones ai SIP (aportes AFP)?Que su planilla se encuentre en estado de sello rojo SOLICITADO en
la plataforma web y envíe una nota a la DSPOT señalando que la regularizaciónde aportes será osumida por su entidad (nota de multas).
/
¿Cuándo se realiza la Impresión de mis boletas de pago?.m Cuando el C-31 se encuentre priorizado y la planilla salarial enviodo al' Banco Unión S.A. - EBP.
¿cómo solicito el recojo de mis boletas de pago?El habilitado de lo entidod debe solicitar a través^^1 1^1 iiuuiiMuuu ue lu criHuuu ucl?<í suiici iui' Qplataforma web y posterior recojo en ventonlllo.
¿Qué necesito para solicitar la reversión anticipada?Necesito envior lo plonillo de reversión, lo noto de solicitud dereversión detollondo el N° libreto además odjuntorComprobante de Reversión (C-31), Boleta de pogo Originol.
. ¿Qué necesito pora reimprimir mi boleta por un endoso' incorrecto o deterioro?
^1 Necesita el deposita original de 10 Bolivianos o lo CuentaCorriente Fiscal N° 10000000301444 Banco Unión S.A., lo
boleto de pago original y fotocopia de lo cédula de identidod delbeneficiarlo de lo boleta.
¿Cómo verifico que mi comprobante C-31 esta priorizado?Debe ingresar al SI&EP con el perfil CONSULTAS SENERALES
I seleccionor SASTOS CON IMPUTACIÓN buscón lo plonillo,verificor en lo columna estado que se encuentre en estodoAPROBADO, ENTREGADO o CONCILIADO, además debe estar
morcodo lo columna pago.
VI
. ■ ¿cómo verifico que mí libreta tenga recursos suficientesI 9 1 pora lo priorización del comprobante C-31?VH ̂1 óebe ingresor ol SISEP con el perfil CONSULTAS GENERALES
yyJ seleccionor TESORERIA después LIBRETAS buscón lo libreto,seleccionor el rongo de fechas y generar lo consulto,
desplegoro en pontollo los soldos de los fechos.
REeomMemes
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de, Pa»o e,sikjd)ie,cido.
FINANZAS PUBLICAS
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Ministerio de
ECONOMÍA
Fl N ANZAS^ PÚ B LIGAS- ranrmzziirmtTiiTimMíierT.níf^
GUIA DE,
TRÁMITE DE
REMUNERACION
política de L.t < ALIDAD DE LA I'AIK
La UAIS dependiente del Ministerio deEconomía y Finanzas Públicas asume elfirme compromiso con la calidad deservicio oportuno, transparente y eficazpora satisfacer los requisitos de losEntidades Públicas en lo Sestión de
Remuneraciones; dando cumplimiento alcronogramo establecido y normativo legalvigente, promoviendo lo mejora continua.
-IQNet-
^|UAIS
CENTRALIZACIÓN DE PLANILAS DE
REMUNERACIONES
REQUISITOS PARA LA ENTIDAD PUBLICA
Censo Qctuolizodo
i' Planilla procesada It
PASOS
La Entidad Pública envía su planilla de remuneracidn por elSISMA/SISEP o sistema propio de acuerdo al formato
establecido en la RM.808
La UAIS recepciona la planilla
ILa UAIS realiza la revisión de los siguientes requisitos enlo planilla'.
i. Formato e Integridod
ii. Validación y Consistencia
Nota: En caso de no cumplir con los requisitosmencionados, la Entidad Pública debe realizar los ajustesy volver a enviar su planilla.
La Entidad Pública debe realizar la solicitud de Sello
Rojo de lo planilla de remuneración, a través de laplataforma Web o ventanilla de atención (esta solicitud lo
realizo el personal habilitado en el Censo).
Lo UAIS registra el Sello Rojo;
• Planilla centralizado en el SSIR.
• Registro de información Presupuestaria en elSISMA/SISEP.
PRIORIZACION DE PAGO DE
REMUNERACIONES IREQUISITOS PARA LA ENTIDAD PUBLICA
Saldo suficiente en lo libreta de la CUT perteneciente ala entidad y registrada en el Comprobante C-31
Comprobante C-31 en estado FIRMADO
PASOS QUE REALIZA LA UAIS
Programo y revisa (relación fuente y libreta CUT) elcomprobante C-31 en estado FIRMADO
Priorizoel comprobante C-31 programado
Uno vez priorizodo el comprobante C-31 el SISÉP muestralos estados APROBADO ó SEMBRADO
Posteriormente se realizo el envío del comprobante C-31priorizodo al 6CB , y el SISEP muestra el estado ENVIADO
©ENVIO DE INSTRUCCIONES DE PAGO DE
REMUNERACIONES A LA EBP (Planilla de
haberes)
REQUISITOS PARA LA ENTIDAD PUBLICA
Planilla centralizada
Preventivo firmado y priorizodo (estado CONFIRMADO)
PASOS QUE REALIZA LA UAIS
a Obtiene el comprobante C-31 priorizodo en estadoCONFIRMADO
Verifica la relación de los importes transferidos en elSISEP y los importes de la planilla centralizada en la UAIS
HC Señera las Instrucciones de Pago
nr
SI
GENERACIÓN E IMPRESIÓN DEBOLETAS DE PAGO
REQUISITOS PARA LA UAIS
Orden de Impresión de Boletas de Pago
PASOS QUE REALIZA LA UAIS
^Revis^^Tformadóñ'drbs^ompróbañte^ñvíadó^Ñéi^B^
^^^^eñer^c^rder^^mpreslór^^oíeta^^ógo""^^I
Imprime las Boletos de Pago de acuerdo a la Orden de Impresión
01 Ubica a disposición las boletas de pago en ventanilla de1 atención a la Entidad Pública
DEFINICIONES Y/O ABREVIACIONES
* RM.808: Resolución Ministerial N°808 de 10/11/2004 "Aprobación de guia
de procedimientos operativos para la centralización de planilla de
remuneraciones"
• Comprobante C-31: comprobante de Registro de Ejecución de Gastos
* Plataforma Web: Aplicación Web para realizar el seguimiento de sus
trámites en el sistema denominado KEPLER con la URL
httpy/planillas.economiayfinanzas.gob.bo/centralizador/facesAngresoJspx
* SIGEP: Sistema de Gestión Púbiica
• SIGMA: Sistema integrado de Gestión y Modernización Administrativa
* BCB: Banco Central de Solivia
• UAIS: Unidad de Administración e información Salarial
• DGPOT: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro
* EBP: Entidad Sanearía Púbiica (Banco Unión S.A.)
* SIP: Sistema integral de Pensiones
• INSTRUCCIÓN DE PAGO: Orden de pago de remuneraciones para laefectivización a través EBP.
• CENSO: Registro de Unidades Ejecutoras que contempla información
del personal autorizado por su máxima autoridad, para gestionar tramites enel orden salarial.
• CUT: Cuenta Unica del Tesoro
* SGIR: Sistema Integrado de Remuneraciones