contraloría general de la república sustentaciÓn del presupuesto 2007 genaro matute mejía, ph.d....

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lica

SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2007

Genaro Matute Mejía, Ph.D.Contralor General de la Republica

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lica

VISIÓN

“Ser la institución modelo del Estado, reconocida por sus sólidos principios éticos y el más competente nivel profesional, tecnológico y de conocimiento; que brinde a la población confianza y seguridad por el adecuado uso de los recursos públicos mediante un control oportuno y eficaz, y que fomenta un ambiente de honestidad y transparencia en el ejercicio de la función pública, contribuyendo al desarrollo integral del país”

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lica

MISIÓN

“La Contraloría General de la República es el órgano superior del Sistema Nacional de Control que cautela el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos del Estado, la correcta gestión de las operaciones de deuda pública, así como la legalidad de la ejecución del presupuesto del sector público y de los actos de las instituciones sujetas a control; coadyuvando al logro de los objetivos del Estado en el desarrollo nacional y bienestar de la sociedad peruana. Promovemos mejoras en la gestión pública, la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción”.

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licaVALORES INSTITUCIONALES

Ind

ep

en

den

cia

Ind

ep

en

den

cia

Eq

uid

ad

Eq

uid

ad

Pro

bid

ad

P

rob

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Pro

fesio

nalism

oP

rofe

sio

nalism

o

Valores InstitucionalesValores Institucionales

CGRCGR

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licaOBJETIVOS ESTRATÉGICOS

GENERALES

Fortalecer el Sistema Nacional de Control

Promover la Erradicaciónde la Corrupción

Modernizar y Ampliar el Control Gubernamental

Lograr el Desarrollo Institucional

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úb

licaORGANIGRAMA FUNCIONAL

Contralor General

de la República

Órgano de Control

Institucional

Gerencia General

Escuela Nacional de

Control

Gerencia Central del

Sistema Nacional de

Control

Gerencia Central de Desarrollo

Gerencia Central de

Control Sectorial

Vicecontralor General

Gerencia Central de

Denuncias y Participación Ciudadana

Secretaría General

Gerencia Zonal Norte

Gerencia Zonal Centro

Gerencia Zonal Sur

Procuraduría Pública

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licaORGANIGRAMA MATRICIAL

Obras y Evaluación de Adicionales

GerenciaZonal Sur

ORC Arequipa, Cusco, Puno,

Abancay y Tacna

GerenciaZonal CentroORC Lima-Callao,

Ica, Huancayo, Huaraz y Huánuco

GerenciaZonal Norte

ORC Piura, Chiclayo, Iquitos, Moyobamba, Cajamarca y Trujillo

GerenciaCentral de

Control Sectorial

Medio Ambiente y Patrimonio cultural

Contratacionesy Adquisiciones

Programas Sociales

SeguimientoPresupuestal

AuditoríasInformáticas

Obras y Evaluación de Adicionales

GerenciaZonal Sur

ORC Arequipa, Cusco, Puno,

Abancay y Tacna

GerenciaZonal CentroORC Lima-Callao,

Ica, Huancayo, Huaraz y Huánuco

GerenciaZonal Norte

ORC Piura, Chiclayo, Iquitos, Moyobamba, Cajamarca y Trujillo

GerenciaCentral de

Control Sectorial

Medio Ambiente y Patrimonio cultural

Contratacionesy Adquisiciones

Programas Sociales

SeguimientoPresupuestal

AuditoríasInformáticas

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lica

ESTRATEGIA INTEGRAL DE CONTROL

Nivel de corrupción

Acciones Anticorrupción

Auditorías Financieras

Control de Gestión

Análisis de Políticasde Estado

Formas de intervenció

n

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lica

Acciones Anticorrupción

Eficiencia y Valor por dinero

Desarrollo futuro

Desempeño

Prevención

Fortalecimiento

ESTRATEGIAS DE LA CGR

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licaACCIONES ANTICORRUPCIÓN

• Acciones de Legalidad o cumplimiento• Actuación de los OCIs• Acciones Rápidas• Fortalecimiento de las ORC• Fiscalización de Declaraciones Juradas • Apoyo técnico al Sistema de

Administración de Justicia• Apoyo a los OCIs• Operativos Especiales• Auditorías Financieras• Inteligencia Anticorrupción• Control de las Fuerzas Armadas y

Policiales

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lica

DESEMPEÑO

• Evaluación de Gestión• Cumplimiento de convenios de gestión

por resultados• Promoción de control interno• Manejo del Medio Ambiental y

Patrimonio Cultural• Evaluación de Programas Sociales• Informes previos de deuda pública• Informes de Rendición de Cuentas• Control de Concesiones y

privatizaciones• Evaluación de políticas de Estado

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lica

PREVENCIÓN

• A nivel de Entidado Veedurías o Promoción del Control Internoo Entrenamiento / Capacitacióno Consultas

• A nivel General (Estrategia Preventiva Anticorrupción)o Programa Juega Limpioo Veedurías Ciudadanaso Difusión de valores a niñez y

juventud

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ESTRATEGIA PREVENTIVA ANTICORRUPCIÓN

Sistema de Administración

Justicia

Policía Nacional

EmpresasPrivadas

Sociedad Civil

Congreso de la República

Sector Público

Ejecutivo

EPA

Entidadesde Control y Supervisión

Niñez y Juventud

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DETALLE PRESUPUESTAL

2007

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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CGR

CATEGORÍA DE GASTO 2005 % 2006 % 2007 %Personal y Oblig. Sociales 75.15 50.5% 81.81 52.3% 82.46 51.4%

Obligaciones Previsionales 32.44 21.8% 28.19 18.0% 28.58 17.8%

Bienes y Servicios 17.46 11.7% 19.70 12.6% 19.15 11.9%

Otros Gastos Corrientes 22.13 14.9% 24.39 15.6% 24.39 15.2%

Total Gastos Corrientes 147.18 99.0% 154.08 98.6% 154.57 96.4%

Inversiones - - - - 3.58 -

Otros Gastos de Capital 1.54 1.0% 2.26 1.4% 2.26 1.4%

Total Gastos de Capital 1.54 1.0% 2.26 1.4% 5.83 3.6%

TOTAL GENERAL 148.72 100% 156.34 100% 160.41 100%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS(En millones de nuevos soles)

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PROPUESTA PRESUPUESTO MEF-2007

Categoría y Grupo Genérico de Gasto

RecursosOrdinario

s

RecursosDirectament

eRecaudado

s

Operaciones Oficiales de Crédito

Externo(BID)

Propuesta de

Presupuesto

2007

%

5. Gastos Corrientes

154,574,930

3,003,518 - , - 157,578,448

87,1

1.Personal y Oblig. Sociales

82,461,082 - . - - , - 82,461,082 45,6

2.Oblig. Previsionales 28,579,315 - . - -, - 28,579,315 15,8

3. Bienes y Servicios 19,147,176 2,976,878 -,- 22,124,054 12,2

4. Otros Gastos Corrientes

24,387,357 26,640 -, - 24,413,997 13,5

6. Gastos de Capital

5,833,826 790,591 16,650,000 23,274,417 12,9

5. Inversiones 3,576,663 -.- 16,650,000 20,226,663 11,2

7. Otros Gastos de Capital

2,257,163 790,591 -,- 3,047,754 1,7

TOTAL PLIEGO 160,408,756

3,794,109 16,650,000 180,852,865 100

FUENTE: Gerencia de Finanzas

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DEMANDA ADICIONAL

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NATURALEZA DE LA DEMANDA ADICIONAL

• Contrapartida del Proyecto BID• Nuevas Sedes ORC• Nuevos Jefes de OCI (Municipalidades

Provinciales)• Gerencia de Seguimiento del

Presupuesto General de la República• Gerencia de Auditoría Informática• Shock de Inversiones• Proyectos Viales Interoceánicos

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PRESUPUESTO 2007(DEMANDA ADICIONAL)


Contra- Nuevas J efes OCI's Evaluación y Fiscalización Fiscaliz. Proyectospartida Sedes Munic. Seguimiento Tecnologías Shock de Viales Inter- TOTAL

Proy. BID Prov. Ppto Gral Informáticas Inversiones oceánicos

5, GASTOS CORRIENTES 0 2,229,938 19,403,200 4,088,680 4,088,680 4,168,000 508,358 34,486,8561. Personal y Obl, Soc. 1,597,292 14,443,800 3,122,840 3,122,840 3,192,000 315,238 25,794,010

2. Obligaciones Previsionales 0 0 0

3. Bienes y Servicios 216,318 832,600 73,600 73,600 64,000 193,120 1,453,238

4. Otros Gastos Corrientes 416,328 4,126,800 892,240 892,240 912,000 7,239,608

6. GASTOS DE CAPITAL 1,433,382 304,264 0 230,000 230,000 266,400 0 2,464,0465. Inversiones 1,433,382.00 1,433,382

7. Otros Gastos de Capital 304,264 230,000 230,000 266,400 1,030,664

1,433,382 2,534,202 19,403,200 4,318,680 4,318,680 4,434,400 508,358 36,950,902TOTAL PLIEGO:


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DEMANDA ADICIONAL

(PAGO DE DEVENGADOS - PENSIONISTAS)

FUENTE: Gerencia General – Junio 2006

5. GASTOS CORRIENTES 91,496,179

1. Personal y Obligaciones Sociales 2. Obligaciones Previsionales 91,496,179

3. Bienes y Servicios4. Otros Gastos Corrientes

TOTAL 91,496,179

Categoria y Grupo Generico de Gasto

IMPORTE

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REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES

2007

FUENTE: GERENCIA FINANZAS

5. Gasto Corriente 154,574,930 34,486,856 189,061,786

1.Personal y Obligaciones Sociales

82,461,082 25,794,010 108,255,092

2.Obligaciones Previsionales 28,579,315 28,579,315

3. Bienes y Servicios 19,147,176 1,453,238 20,600,414

4. Otros Gastos Corrientes 24,387,357 7,239,608 31,626,965

6. Gastos de Capital 5,833,826 2,464,046 8,297,872

5. Inversiones 3,576,663 1,433,382 5,010,045

7. Otros Gastos de Capital 2,257,163 1,030,664 3,287,827

TOTAL PLIEGO 160,408,756 36,950,902 197,359,658

Presupuesto Requerido

2007


Demanda Adicional

CGR

Propuesta MEF

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EJECUCIÓN2006

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licaEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL

31.AGO.2006


Ejecución PresupuestalMonto %

Gastos Corrientes 157.164 156.942 100.087 63.8% Personal y Oblig. Sociales 81.808 81.808 51.717 63.2%

Obligaciones Previsionales 28.190 28.189 18.351 65.1%

Bienes y Servicios 22.747 22.420 12.570 56.1%

Otros Gastos Corrientes 24.419 24.525 17.449 71.1%

Gastos de Capital 10.726 20.455 5.955 29.1% Inversiones 8.300 18.993 5.153 27.1%

Otros Gastos de Capital 2.426 1.462 0.802 54.9%

Total 167.890 177.397 106.042 59.8%

Grupo GenéricoPresupuesto

InicialPresupuestoModificado

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En miles de nuevos soles y porcentajes)

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lica

CONTRAPARTIDA DEL PROYECTO BID

OBJETIVODisponer de la contrapartida nacional para ejecutar los recursos del Proyecto BID “Modernización de la CGR y Desconcentración del SNC”, que se financian con endeudamiento del MEF

JUSTIFICACIÓN Cumplir con la cláusula de Pari Pasu del Contrato de Endeudamiento Externo con el BID, debido a que el monto comunicado por la Dirección Nacional de Presupuesto (ascendente a S/.3,576,663), no permite cubrir la necesidad total de recursos por este concepto

DEMANDA ADICIONAL S/.1,433,382

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lica

OFICINAS REGIONALES DE CONTROL - ORC

(*) : Incluye Transferencias

Nº ORCPPTO 2007 DE ENTIDADES SUJETAS A CONTROL (*)

1 Arequipa 663,186,200

2 Abancay 294,052,377

3 Cajamarca 802,083,356

4 Chiclayo 612,071,545

5 Cusco 942,994,572

6 Huancayo 999,599,126

7 Huaraz 859,534,982

8 Iquitos 713,534,790

9 Ica 459,149,412

10 Lima – Callao 427,184,116

11 Moyobamba 666.355.135

12 Piura 855,949,320

13 Puno 790.154.951

14 Tacna 849.594.958

15 Trujillo 781,089,414

16 Huánuco 884,262,626

17 Ayacucho 439,085,010

18 Tumbes 209,363,128

TOTAL 12.249.245.018

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lica

NUEVAS SEDES - OFICINAS REGIONALES DE CONTROL

OBJETIVOContinuar con el proceso de desconcentración institucional, con la apertura de dos nuevas Oficinas Regionales de Control en la ciudades de Ayacucho y Tumbes

JUSTIFICACIÓN En aplicación a lo dispuesto por la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº27785. Se consideran las Transferencia de recursos dentro del ámbito de las ORC


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lica

JEFES DE OCI DE CGR MUNICIPALIDADES PROVINCIALES

•Total de municipalidades provinciales: 195

•Municipalidades provinciales con jefe de OCI de CGR: 14

•Presupuesto requerido para cubrir 181 plazas de jefe de OCI en municipalidades provinciales: S/. 19,403,200

MUNICIPALIDADES MONTO

MUNICIPALIDADES PROVINCIALES

S/. 2,524,440,964

MUNICIPALIDADES DISTRITALES

S/. 1,046,021,267

TOTAL S/. 3,570,462,231

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL A LAS MUNICIPALIDADES – AÑO 2005

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OBJETIVODesignar a los jefes de los Órganos de Control Institucional para tener presencia a nivel de los Municipios Provinciales a nivel Nacional.

JUSTIFICACIÓN Aplicación de lo dispuesto en la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del SNC y de la CGR, que faculta a la CGR para designar jefes de OCI en las Entidades del Sector Público Nacional, en función a su disponibilidad presupuestaria.

DEMANDA ADICIONAL S/. 19,403,200

JEFES DE OCI DE CGR MUNICIPALIDADES PROVINCIALES

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lica

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL

OBJETIVOVerificar la transparencia en el uso de los recursos públicos mediante el seguimiento y evaluación de la ejecución y el cumplimiento de metas físicas aprobadas en el Presupuesto General de la República.

JUSTIFICACIÓNRealizar el seguimiento y evaluación del Presupuesto General de la República en coordinación con la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República


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lica

FISCALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS

OBJETIVORealizar Auditoria a los Sistemas de Información de las entidades públicas con montos relevantes en las compras de plataforma informática y tecnológica

JUSTIFICACIÓNProcesos de Adquisición de Plataforma Tecnológica por las entidades públicas mediante Licitación Pública y Adjudicación Directa Pública (Años 2004 - 2006 por S/. 111,256,497) Entidades Públicas que han emprendido Programas de Modernización y Cambios Tecnológicos.


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lica

FISCALIZACIÓN SHOCK DE INVERSIONES

OBJETIVOFiscalizar la ejecución de las transferencias a Regiones, Municipalidades y Programa Sierra Exportadora, destinadas a obras del sector Educación, Salud, Saneamiento y Agricultura

JUSTIFICACIÓNCrédito Suplementario por S/.1,936 millones, de los cuales S/.1,703 millones serán invertidos por el Gobierno Central en diversos proyectos en todo el país y S/.233 millones están destinados a los Gobiernos Regionales.


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lica FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS

VIALES INTEROCEÁNICOS

OBJETIVO Realizar Acciones de Control a fin de constatar la ejecución de recursos de la Obra Interoceánica

JUSTIFICACIÓNFiscalizar la Obra del Corredor Vial Interoceánico Perú – Brasil que asciende a $. 892 millones de dólares

DEMANDA ADICIONAL S/.508,358

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lica

PRESUPUESTO 2007(DEMANDA ADICIONAL)


1. Personal 2. Obligaciones 3. Bienes y 4. Otros 5. Inversiones 7. Otros

y Obligaciones Previsionales Servicios Gastos Gastos deSociales Corrientes Capital

1. Contrapartida del Proyecto financiado con recursos

del BID, es de necesidad financiar esta diferencia 1,433,382 1,433,382

para cumplir el paripazu respecto al desembolso

aprobado

Apertura de dos (02) Oficinas Regionales de

2. Control: Ayacucho y Tumbes 2,534,202 1,597,292 216,318 416,328 304,264

J efes de OCI Municipalidades Provinciales (181)

3. a nivel nacional existen 194 Municipios Provinciales 19,403,200 14,443,800 832,600 4,126,800

y sólo tenemos 14 jefes de OCI's designados

Evaluación y Seguimiento de la ejecucion y cumplimiento 4,318,680 3,122,840 73,600 892,240 230,000

4. de metas del Presupuesto General de la República

5. Fiscalización de Tecnologías Informáticas 4,318,680 3,122,840 73,600 892,240 230,000

Fiscalización Shock de Inversiones aprobado por

6. Ley Nº 28880, que autorizó Crédito Suplementario 4,434,400 3,192,000 64,000 912,000 266,400

por S/ . 1 937 189 157,00

7. Fiscalización de Proyectos Viales Interocéanicos 508,358 315,238 193,120

36,950,902 25,794,010 0 1,453,238 7,239,608 1,433,382 1,030,664

Devengados Pensionistas - Sentencia J udicial 91,496,179 91,496,179

TOTAL DEMANDA ADICIONAL 128,447,081 25,794,010 91,496,179 1,453,238 7,239,608 1,433,382 1,030,664

Nº DESCRIPCIÓN IMPORTE

GRUPOS GENÉRICOS DE GASTO

contraloría general de la república sustentaciÓn del presupuesto 2007 genaro matute mejía, ph.d....

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