solicitud presupuestal para proyecto de presupuesto …

Ramo Capítulo Concepto Partida COG Presupuesto Modificado

2019

Devengado 2019 Cierre Proyectado 2019 Proyecto de Presupuesto

2020

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.1. REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

PERMANENTE.

11101 DIETAS Y RETRIBUCIONES. 26,471,901.75 15,847,685.81 26,471,901.75 23,928,172.76

.


PERMANENTE.

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE 781,495,185.19 523,602,757.07 781,495,185.19 768,479,968.81

.


TRANSITORIO

12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 125,905,010.65 81,065,270.26 125,905,010.65 133,577,838.18

.


TRANSITORIO

12201 SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL 51,204,078.66 29,020,011.93 51,204,078.66 47,321,426.99

.


TRANSITORIO

12301 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y

PROFESIONISTAS

700,000.00 270,300.00 700,000.00 350,000.00

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.3. REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. 13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS

EFECTIVOS PRESTADOS

11,766,386.33 7,100,087.24 11,766,386.33 10,173,595.53

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.3. REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. 13102 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 92,016,768.47 77,122,646.53 92,016,768.47 55,445,801.64

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.3. REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. 13201 PRIMA DOMINICAL 3,782,033.04 3,112,195.84 3,782,033.04 4,034,631.44

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.3. REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. 13202 PRIMA VACACIONAL 75,019,429.29 31,125,294.95 75,019,429.29 68,913,091.75

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.3. REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. 13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 210,177,796.31 18,675,161.77 210,177,796.31 276,601,016.29

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.3. REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. 13301 TIEMPO EXTRAORDINARIO 47,820,392.69 27,359,810.67 47,820,392.69 43,250,392.69

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO 2019, DEVENGADO A SEPTIEMBRE CON PRONOSTICO DE CIERRE PROYECTADO 2019 VS.

PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.3. REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. 13301 TIEMPO EXTRAORDINARIO 47,820,392.69 27,359,810.67 47,820,392.69 43,250,392.69

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.3. REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. 13302 DÍAS FESTIVOS 0.00 0.00 0.00 31,947,649.00

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.3. REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. 13401 COMPENSACIONES 20,319,049.67 12,575,352.74 20,319,049.67 21,756,144.41

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.4. SEGURIDAD SOCIAL. 14101 APORTACIONES PATRONALES SERVICIO

MEDICO

176,407,470.27 103,870,681.12 176,407,470.27 171,896,952.92

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.4. SEGURIDAD SOCIAL. 14102 APORTACIONES PATRONALES FONDO DE

PENSIONES

146,952,223.56 99,673,753.03 146,952,223.56 153,411,847.62

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.4. SEGURIDAD SOCIAL. 14103 APORTACIONES PATRONALES ACCIDENTE

DE TRABAJO

13,085,460.26 9,084,180.98 13,085,460.26 13,664,210.87

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.4. SEGURIDAD SOCIAL. 14201 APORTACIONES PATRONALES INFONAVIT Y

FOVISSSTE

7,000,000.00 4,088,963.10 7,000,000.00 7,000,000.00

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.4. SEGURIDAD SOCIAL. 14401 SEGURO DE VIDA 51,448,722.78 37,784,565.98 51,448,722.78 37,080,000.00

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.5. OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 15201 INDEMNIZACIONES 65,104,681.66 63,048,347.15 65,104,681.66 68,791,207.15

1


2019


2020



.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.5. OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 15401 CANASTA BÁSICA 57,828,266.00 40,978,786.83 57,828,266.00 62,952,707.24

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.5. OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 15402 BONO DE TRANSPORTE 38,492,337.74 27,196,429.64 38,492,337.74 41,824,669.89

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.5. OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 15403. PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE 388,219,023.78 239,673,690.21 388,219,023.78 397,593,108.38

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.5. OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 15405. BONO DE BUENA DISPOSICIÓN 12,861,607.41 12,751,808.25 12,861,607.41 13,677,806.00

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.5. OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 15406 FOMENTO EDUCATIVO 38,492,337.74 27,196,429.64 38,492,337.74 41,824,669.89

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.5. OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 15409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE

MATERIAL DIDÁCTICO

991,877.01 478,737.34 991,877.01 972,924.75

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.5. OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 15410 SERVICIOS COCURRICULARES 5,683,161.79 2,991,742.41 5,683,161.79 5,305,027.84

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.5. OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 15411 ASIGNACIÓN DOCENTE 2,062,134.38 1,097,228.61 2,062,134.38 1,928,209.62

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.5. OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 15412 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES 58,343,818.87 39,898,106.01 58,343,818.87 61,828,570.85

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.5. OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 15501 INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL

PERSONAL

0.00 0.00 0.00 100,000.00

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.5. OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 15901 OTRAS PRESTACIONES 956,954,892.86 611,661,786.19 956,954,892.86 941,608,788.67

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.5. OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 15901 OTRAS PRESTACIONES 956,954,892.86 611,661,786.19 956,954,892.86 941,608,788.67

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.7. PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS. 17102 CARRERA MAGISTERIAL 8,289,776.41 6,103,727.42 8,289,776.41 8,289,776.41

.

1. Central 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.7. PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS. 17103 ESTÍMULOS AL PERSONAL 12,989,674.36 9,339,650.73 12,989,674.36 17,071,126.71

.

1. Central 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.1. MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE

DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES

DE OFICINA

10,836,272.81 5,966,762.75 10,836,272.81 12,201,566.51

.



21102 EQUIPOS MENORES DE OFICINA 773,762.13 156,767.24 773,762.13 778,879.27

.



21103 OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS 1,117,774.04 345,948.13 1,117,774.04 1,901,099.00

.



21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y

REPRODUCCIÓN

345,819.06 82,806.86 345,819.06 349,767.42

.




DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIONES

7,591,851.75 5,072,843.40 7,591,851.75 7,843,573.36

.



21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO

INFORMATIVO

765,252.57 152,627.23 765,252.57 815,277.26

2


2019


2020



.



21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 7,773,179.77 4,499,660.47 7,773,179.77 7,997,117.45

.



21701 MATERIAL DIDÁCTICO 77,000.00 0.00 77,000.00 102,000.00

.



21801 MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN 80,608.00 17,079.12 80,608.00 82,000.00

.

1. Central 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.2. ALIMENTOS Y UTENSILIOS. 22102 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS EN CENTROS

DE READAPTACIÓN SOCIAL

1,100,000.00 667,092.68 1,100,000.00 1,850,000.00

.

1. Central 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.2. ALIMENTOS Y UTENSILIOS. 22104 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL 607,000.64 97,741.27 607,000.64 678,602.79

.

1. Central 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.2. ALIMENTOS Y UTENSILIOS. 22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 1,845,999.16 779,406.60 1,845,999.16 1,743,702.35

.

1. Central 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.2. ALIMENTOS Y UTENSILIOS. 22106 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA 876,532.99 223,100.20 876,532.99 957,760.46

.

1. Central 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.2. ALIMENTOS Y UTENSILIOS. 22108 ALIMENTOS PARA EVENTOS 529,316.43 416,420.01 529,316.43 762,500.00

.

1. Central 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.2. ALIMENTOS Y UTENSILIOS. 22201 ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 849,267.00 670,279.30 849,267.00 878,000.00

.

1. Central 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.2. ALIMENTOS Y UTENSILIOS. 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN

148,875.16 11,472.10 148,875.16 301,600.00

1. Central 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3. MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y 23501 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE 0.00 0.00 0.00 2,000.00

.

1. Central 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3. MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN.

23501 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE

MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO

MATERIA PRIMA

0.00 0.00 0.00 2,000.00

.


COMERCIALIZACIÓN.

23601 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE

MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO

MATERIA PRIMA

5,000.00 0.00 5,000.00 1,000.00

.


COMERCIALIZACIÓN.

23701 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y

HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

2,000.00 0.00 2,000.00 1,000.00

.

1. Central 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.4. MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE

REPARACIÓN.

24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 7,710,298.40 1,781,801.63 7,710,298.40 7,512,491.96

.


REPARACIÓN.

24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 3,222,167.86 1,138,115.22 3,222,167.86 3,552,317.22

.


REPARACIÓN.

24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 861,150.42 190,584.53 861,150.42 1,034,758.92

.


REPARACIÓN.

24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 1,482,620.12 586,128.92 1,482,620.12 1,523,518.88

.


REPARACIÓN.

24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 655,221.41 103,858.40 655,221.41 853,558.24

.


REPARACIÓN.

24601 MATERIAL ELÉCTRICO 41,321,219.59 34,060,921.57 41,321,219.59 41,382,935.02

3


2019


2020



.


REPARACIÓN.

24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA

CONSTRUCCIÓN

17,209,214.79 13,265,160.95 17,209,214.79 17,267,044.25

.


REPARACIÓN.

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 431,340.62 33,549.70 431,340.62 472,529.77

.


REPARACIÓN.

24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

21,411,593.33 10,493,956.45 21,411,593.33 21,410,080.92

.


REPARACIÓN.

24902 MATERIAL ASFALTICO 63,500,000.00 37,365,318.17 63,500,000.00 63,500,000.00

.

1. Central 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.5. PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE

LABORATORIO.

25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 10,000.00 8,659.44 10,000.00 10,000.00

.


LABORATORIO.

25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS

AGROQUÍMICOS

3,150,000.00 2,309,485.40 3,150,000.00 3,100,000.00

.


LABORATORIO.

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS

37,788,136.36 33,061,377.28 37,788,136.36 37,778,237.26

.


LABORATORIO.

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS

MÉDICOS.

8,704,138.81 4,402,796.22 8,704,138.81 8,476,000.00

.


LABORATORIO.

25402 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE

LABORATORIO MENOR

15,000.00 3,486.32 15,000.00 5,000.00

.


LABORATORIO.


DE LABORATORIO

40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00

1. Central 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.5. PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y 3,058,101.40 2,205,861.69 3,058,101.40 3,200,568.00

.


LABORATORIO.

25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y

DERIVADOS

3,058,101.40 2,205,861.69 3,058,101.40 3,200,568.00

.


LABORATORIO.

25901 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00

.

1. Central 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.6. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. 26101 COMBUSTIBLES 153,102,497.17 106,570,666.94 153,102,497.17 199,713,013.12

.

1. Central 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.6. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,593,257.75 4,606,732.69 8,593,257.75 8,749,544.12

.

1. Central 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.7. VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y

ARTÍCULOS DEPORTIVOS.

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 10,292,123.42 5,422,966.56 10,292,123.42 10,958,256.06

.



27201 ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL 11,770,404.00 9,476,054.16 11,770,404.00 14,094,104.00

.



27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 44,000.00 5,426.40 44,000.00 44,000.00

.



27401 PRODUCTOS TEXTILES 12,000.00 0.00 12,000.00 3,000.00

.



27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES

EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR

103,000.00 2,565.00 103,000.00 110,000.00

4


2019


2020



.

1. Central 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.8. MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD. 28201 MATERIALES PARA ARMAMENTO DE

SEGURIDAD PÚBLICA

0.00 0.00 0.00 0.00

.

1. Central 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.8. MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD. 28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA

SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

6,329,978.56 6,197,826.04 6,329,978.56 6,329,978.56

.

1. Central 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.9. HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS

MENORES.

29101 HERRAMIENTAS MENORES 9,848,772.34 4,863,570.55 9,848,772.34 9,716,913.87

.


MENORES.

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE

EDIFICIOS

668,743.27 195,714.62 668,743.27 1,059,217.14

.


MENORES.


MOBILIARIO. Y EQUIPO. DE ADMINISTRACIÓN

67,740.80 19,994.00 67,740.80 94,570.00

.


MENORES.


MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y

RECREATIVO

55,179.10 0.00 55,179.10 68,000.00

.


MENORES.


EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN

1,056,245.85 129,010.18 1,056,245.85 837,827.30

.


MENORES.


EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE

LABORATORIO

4,000.00 3,449.17 4,000.00 4,000.00

.


MENORES.


EQUIPO DE TRANSPORTE

36,432,972.10 26,359,272.02 36,432,972.10 36,628,437.52

.


MENORES.

29602 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO

DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PÚBLICA

9,609,763.00 5,226,420.15 9,609,763.00 9,177,115.65

1. Central 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.9. HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 29701 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 360,000.00 0.00 360,000.00 360,000.00

.


MENORES.


EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

360,000.00 0.00 360,000.00 360,000.00

.


MENORES.


MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

1,622,691.46 1,174,242.00 1,622,691.46 1,622,691.46

.


MENORES.


SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,

CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

950,215.01 223,696.75 950,215.01 1,223,936.16

.


MENORES.


EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y

TELECOMUNICACIÓN

158,540.23 90,366.24 158,540.23 279,957.38

.


MENORES.

29806 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS

DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y APARATOS

ELECTRÓNICOS

44,366.44 6,325.46 44,366.44 177,500.00

.


MENORES.

29807 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS

2,329,587.26 1,493,993.13 2,329,587.26 2,313,352.33

.


MENORES.


OTROS EQUIPOS

25,340,925.24 24,344,775.48 25,340,925.24 25,298,712.62

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.1. SERVICIOS BÁSICOS. 31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 154,143,434.90 92,666,492.60 154,143,434.90 131,010,000.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.1. SERVICIOS BÁSICOS. 31201 GAS BUTANO Y PROPANO 170,000.00 94,519.08 170,000.00 170,000.00

5


2019


2020



.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.1. SERVICIOS BÁSICOS. 31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE 47,051,135.56 37,562,651.71 47,051,135.56 52,000,000.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.1. SERVICIOS BÁSICOS. 31401 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL 4,818,402.41 2,753,424.73 4,818,402.41 4,891,164.48

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.1. SERVICIOS BÁSICOS. 31501 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR 1,302,700.07 506,438.00 1,302,700.07 1,290,700.07

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.1. SERVICIOS BÁSICOS. 31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y

SATÉLITES

1,064,451.05 643,133.84 1,064,451.05 1,095,994.58

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.1. SERVICIOS BÁSICOS. 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

19,642,030.00 11,536,368.61 19,642,030.00 24,754,430.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.1. SERVICIOS BÁSICOS. 31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y

MENSAJERÍA

409,221.10 165,666.64 409,221.10 344,871.72

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.1. SERVICIOS BÁSICOS. 31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 220,000.00 191,814.48 220,000.00 275,128.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.2. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. 32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 1,340,000.00 1,050,487.92 1,340,000.00 1,516,000.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.2. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. 32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y

LOCALES

3,697,401.38 2,001,650.31 3,697,401.38 3,813,759.91

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.2. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. 32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y

EQUIPO. DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL,

RECREATIVO Y DE BIENES INFORMÁTICOS

5,144,975.77 2,315,057.77 5,144,975.77 4,567,648.60

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.2. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. 32401 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E 700,000.00 442,691.03 700,000.00 700,000.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.2. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. 32401 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

700,000.00 442,691.03 700,000.00 700,000.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.2. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

10,147,000.00 6,426,658.48 10,147,000.00 552,000.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.2. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y

HERRAMIENTAS

55,603,716.67 54,885,931.20 55,603,716.67 55,544,766.67

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.2. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. 32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 5,019,430.00 2,293,554.76 5,019,430.00 4,764,654.42

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.3. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y

OTROS SERVICIOS.

33101 SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN

MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y CONTABLE

28,157,642.35 24,345,333.33 28,157,642.35 31,621,000.00

.


OTROS SERVICIOS.

33102 HONORARIOS POR SERVICIOS DE

AUDITORIAS

724,800.00 0.00 724,800.00 500,000.00

.


OTROS SERVICIOS.

33103 GASTOS POR DOCUMENTACIÓN DE

SERVICIOS LEGALES

38,373.01 2,547.45 38,373.01 37,555.69

.


OTROS SERVICIOS.

33201 SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE

INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

9,856,000.00 5,646,512.43 9,856,000.00 9,812,000.00

.


OTROS SERVICIOS.

33301 SERVICIOS DE CONSULTORÍA

ADMINISTRATIVA Y PROCESOS

22,068,775.00 9,509,200.00 22,068,775.00 30,070,838.25

6


2019


2020



.


OTROS SERVICIOS.

33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

6,100,216.00 3,637,791.80 6,100,216.00 10,304,800.00

.


OTROS SERVICIOS.

33303 SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y

TÉCNICA

1,505,606.00 793,206.00 1,505,606.00 1,250,000.00

.


OTROS SERVICIOS.

33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 1,509,517.12 327,192.00 1,509,517.12 2,926,000.00

.


OTROS SERVICIOS.

33501 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y

DESARROLLO

61,541.63 0.00 61,541.63 0.00

.


OTROS SERVICIOS.

33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y

FOTOCOPIADO

8,107,516.48 3,926,555.84 8,107,516.48 8,356,668.13

.


OTROS SERVICIOS.

33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 11,133,307.36 4,226,637.24 11,133,307.36 10,625,181.95

.


OTROS SERVICIOS.

33603 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL INFORME DE

LABORES

900,000.00 148,936.55 900,000.00 400,000.00

.


OTROS SERVICIOS.

33604 OTROS SERVICIOS DE APOYO

ADMINISTRATIVO

370,983.28 63,277.90 370,983.28 311,714.50

.


OTROS SERVICIOS.

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO 98,205,500.00 53,923,518.95 98,205,500.00 98,210,500.00

.


OTROS SERVICIOS.

33901 ESTUDIOS DE MERCADO 500,000.00 0.00 500,000.00 2,000,000.00

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.3. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 33903 SUBROGACIONES. 13,623,110.00 10,499,046.31 13,623,110.00 14,043,110.00

.


OTROS SERVICIOS.

33903 SUBROGACIONES. 13,623,110.00 10,499,046.31 13,623,110.00 14,043,110.00

.


OTROS SERVICIOS.

33905 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES,

CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

800,000.00 796,000.00 800,000.00 850,000.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.4.SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. 34101 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS

BANCARIOS

10,830,715.29 6,838,002.67 10,830,715.29 10,150,000.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.4.SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. 34102 AVALÚOS NO RELACIONADOS CON LA

EJECUCIÓN DE OBRAS

10,000.00 935.00 10,000.00 11,600.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.4.SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. 34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN

CREDITICIA Y SIMILAR

60,489,309.00 43,879,484.76 60,489,309.00 61,490,886.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.4.SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. 34302 SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE

VALORES

2,750,000.00 1,877,006.67 2,750,000.00 3,700,000.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.4.SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. 34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL Y FIANZAS

0.00 0.00 0.00 40,000.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.4.SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 18,000,000.00 13,567,279.25 18,000,000.00 18,000,000.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.4.SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. 34701 FLETES Y MANIOBRAS 409,972.94 40,000.00 409,972.94 368,592.94

7


2019


2020



.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.4.SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. 34702 SERVICIO DE REMOLQUE 310,000.00 0.00 310,000.00 310,000.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.5. SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

35101 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES

1,677,307.98 1,112,111.89 1,677,307.98 2,079,307.42

.



35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACIÓN

244,157.96 46,736.42 244,157.96 428,060.04

.




MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

EDUCACIONAL Y RECREATIVO

25,000.00 11,572.00 25,000.00 40,000.00

.




MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

1,689,438.98 995,781.34 1,689,438.98 1,479,647.85

.




MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL

MEDICO Y DE LABORATORIO

2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00

.



35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE


61,624,597.92 55,673,439.30 61,624,597.92 70,945,060.28

.




MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

INDUSTRIAL

75,000.00 13,456.00 75,000.00 75,000.00

.




MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN

3,572,147.81 2,789,845.54 3,572,147.81 4,200,000.00

.




MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE

ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE

941,407.92 464,138.36 941,407.92 1,186,539.81

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.5. SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 35705 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y 3,251,792.97 2,094,881.05 3,251,792.97 3,849,767.97

.




MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

Y TELECOMUNICACIÓN

3,251,792.97 2,094,881.05 3,251,792.97 3,849,767.97

.




MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACIÓN

ELÉCTRICA Y APARATOS ELECTRÓNICOS

1,047,876.00 121,221.81 1,047,876.00 773,405.04

.




MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y

MAQUINAS HERRAMIENTAS

145,000.00 432.00 145,000.00 140,450.00

.




MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS

500,936.48 139,896.00 500,936.48 477,894.57

.



35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA 250,000.00 123,408.10 250,000.00 250,000.00

.



35804 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE

DESECHOS

70,100,000.00 44,653,113.95 70,100,000.00 70,110,000.00

.



35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA 500,000.00 191,400.00 500,000.00 0.00

.



35902 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 2,000,191.49 932,185.05 2,000,191.49 1,945,936.98

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.6. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. 36101 SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 47,247,825.00 45,973,768.80 47,247,825.00 44,910,542.84

8


2019


2020



.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.6. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. 36201 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS

MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA

PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS

1,960,000.00 1,466,720.60 1,960,000.00 2,350,000.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.6. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. 36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,

PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD

7,910,375.00 4,383,511.10 7,910,375.00 7,900,375.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.6. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. 36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 45,000.00 0.00 45,000.00 40,000.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.6. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. 36601 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE

CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE

INTERNET

6,060,000.00 5,197,159.96 6,060,000.00 5,550,000.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.6. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. 36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 798,800.00 583,200.00 798,800.00 800,000.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.7. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. 37101 PASAJES AÉREOS 2,755,632.14 1,191,257.17 2,755,632.14 2,823,175.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.7. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. 37201 PASAJES TERRESTRES 375,950.00 49,954.32 375,950.00 404,313.42

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.7. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. 37401 AUTOTRANSPORTE 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.7. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 1,874,415.67 631,931.48 1,874,415.67 2,193,229.60

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.7. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. 37502 HOSPEDAJE EN EL PAÍS 2,163,475.99 924,843.43 2,163,475.99 2,837,684.00

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.7. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. 37503 RENTA DE VEHÍCULOS POR COMISIONES EN 89,994.91 0.00 89,994.91 81,900.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.7. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. 37503 RENTA DE VEHÍCULOS POR COMISIONES EN

EL PAÍS

89,994.91 0.00 89,994.91 81,900.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.7. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. 37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 656,500.00 39,652.82 656,500.00 796,500.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.7. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. 37602 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO 780,000.00 249,240.91 780,000.00 1,110,000.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.7. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. 37603 RENTA DE VEHÍCULOS POR COMISIONES EN

EL EXTRANJERO

0.00 0.00 0.00 40,000.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.7. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. 37801 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y

VIÁTICOS

120,000.00 0.00 120,000.00 120,000.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.7. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. 37901 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL

PAÍS Y EN EL EXTRANJERO

426,900.40 118,910.55 426,900.40 467,800.40

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.7. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. 37902 PEAJES 447,869.80 68,005.02 447,869.80 482,082.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.7. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. 37903 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS 313,000.00 28,546.00 313,000.00 554,000.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.8. SERVICIOS OFICIALES. 38101 GASTOS CEREMONIALES 450,000.00 16,441.36 450,000.00 370,000.00

9


2019


2020



.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.8. SERVICIOS OFICIALES. 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 4,747,680.00 3,272,445.32 4,747,680.00 4,802,360.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.8. SERVICIOS OFICIALES. 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 610,000.00 324,539.29 610,000.00 660,000.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.8. SERVICIOS OFICIALES. 38401 EXPOSICIONES. 260,000.00 0.00 260,000.00 85,000.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.8. SERVICIOS OFICIALES. 38501 REUNIONES DE TRABAJO 2,088,485.34 401,705.06 2,088,485.34 2,085,427.98

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.8. SERVICIOS OFICIALES. 38502 GASTOS DE GOBIERNO (EXCLUSIVA DE LA

OFICINA DEL EJECUTIVO

420,000.00 0.00 420,000.00 320,000.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.8. SERVICIOS OFICIALES. 38503 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 550,000.00 87,132.28 550,000.00 472,500.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.9. OTROS SERVICIOS GENERALES. 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS. 636,515.54 118,976.01 636,515.54 637,882.51

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.9. OTROS SERVICIOS GENERALES. 39301 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN 30,000.00 0.00 30,000.00 30,900.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.9. OTROS SERVICIOS GENERALES. 39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR

AUTORIDAD COMPETENTE

121,355,267.90 96,294,740.51 121,355,267.90 121,100,000.00

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.9. OTROS SERVICIOS GENERALES. 39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y

ACTUALIZACIONES

561,408.00 42,561.59 561,408.00 310,450.24

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.9. OTROS SERVICIOS GENERALES. 39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 507,674.56 0.00 507,674.56 507,674.56

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.9. OTROS SERVICIOS GENERALES. 39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 507,674.56 0.00 507,674.56 507,674.56

.

1. Central 30000 SERVICIOS GENERALES 3.9. OTROS SERVICIOS GENERALES. 39904 OTROS SERVICIOS GENERALES 43,410,666.78 34,150,546.59 43,410,666.78 43,414,228.48

.

1. Central 40000 TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

4.4. AYUDAS SOCIALES. 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 42,330,000.00 31,363,265.83 42,330,000.00 42,225,693.40

.



AYUDAS

4.4. AYUDAS SOCIALES. 44102 AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONAS 640,000.00 170,281.00 640,000.00 640,000.00

.



AYUDAS

4.4. AYUDAS SOCIALES. 44103 OTRAS AYUDAS 20,700,000.00 17,296,768.43 20,700,000.00 21,700,000.00

.



AYUDAS

4.4. AYUDAS SOCIALES. 44201 BECAS A ESTUDIANTES 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00

.



AYUDAS

4.4. AYUDAS SOCIALES. 44501 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 88,053,631.13 74,465,368.81 88,053,631.13 47,700,000.00

.



AYUDAS

4.4. AYUDAS SOCIALES. 44502 CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES 550,000.00 150,000.00 550,000.00 480,000.00

.



AYUDAS

4.4. AYUDAS SOCIALES. 44509 OTRAS ORGANIZACIONES

GUBERNAMENTALES

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00

10


2019


2020



.



AYUDAS

4.4. AYUDAS SOCIALES. 44801 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y

OTROS SINIESTROS

5,391,499.15 0.00 5,391,499.15 5,452,544.35

.



AYUDAS

4.8. DONATIVOS. 48101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

1,780,000.00 735,000.00 1,780,000.00 1,820,000.00

.



AYUDAS

4.9. TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR. 49201 CUOTAS A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

700,000.00 329,377.56 700,000.00 650,000.00

.

1. Central 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E

INTANGIBLES

5.1. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2,108,443.79 850,438.93 2,108,443.79 2,100,303.92

.


INTANGIBLES

5.1. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. 51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y

ESTANTERÍA

189,030.00 0.00 189,030.00 149,030.00

.


INTANGIBLES

5.1. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. 51301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y

CIENTÍFICOS

0.00 0.00 0.00 0.00

.


INTANGIBLES

5.1. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. 51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN

13,213,912.03 4,510,688.29 13,213,912.03 13,853,933.37

.


INTANGIBLES

5.1. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE

ADMINISTRACIÓN

534,680.56 1,983.96 534,680.56 550,934.00

.


INTANGIBLES

5.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. 1,495,220.80 9,307.44 1,495,220.80 1,338,327.32

.


INTANGIBLES

5.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. 52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 19,869,433.21 19,000,779.12 19,869,433.21 1,176,474.62

1. Central 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 5.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. 52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 80,000.00

.


INTANGIBLES

5.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. 52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO

EDUCACIONAL Y RECREATIVO

0.00 0.00 0.00 80,000.00

.


INTANGIBLES

5.3. EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2,680,000.00 177,157.52 2,680,000.00 800,000.00

.


INTANGIBLES

5.4. VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 116,901,233.97 110,583,777.62 116,901,233.97 87,635,393.46

.


INTANGIBLES

5.4. VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 54201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00

.


INTANGIBLES

5.4. VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 54501 EMBARCACIONES 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00

.


INTANGIBLES

5.4. VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 230,000.00 0.00 230,000.00 230,000.00

.


INTANGIBLES

5.6. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 56201 MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL 0.00 0.00 0.00 0.00

.


INTANGIBLES

5.6. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN

75,000.00 74,984.40 75,000.00 80,000.00

.


INTANGIBLES

5.6. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 56401 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE

ACONDICIONADO

1,233,000.00 545,227.27 1,233,000.00 859,000.00

11


2019


2020



.


INTANGIBLES

5.6. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y

TELECOMUNICACIÓN

1,300,000.00 191,700.00 1,300,000.00 1,210,000.00

.


INTANGIBLES

5.6. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 56601 EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,

APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

1,361,163.22 994,734.00 1,361,163.22 1,390,000.00

.


INTANGIBLES

5.6. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-

HERRAMIENTA

1,198,798.80 551,556.83 1,198,798.80 1,315,700.00

.


INTANGIBLES

5.6. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 56901 OTROS EQUIPOS 660,441.00 589,925.73 660,441.00 660,441.00

.


INTANGIBLES

5.7. ACTIVOS BIOLÓGICOS. 57901 OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS. 0.00 0.00 0.00 0.00

.


INTANGIBLES

5.9. ACTIVOS INTANGIBLES. 59101 SOFTWARE 3,127,823.58 614,342.40 3,127,823.58 3,215,000.00

.


INTANGIBLES

5.9. ACTIVOS INTANGIBLES. 59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E

INTELECTUALES.

2,000,000.00 380,999.63 2,000,000.00 1,500,000.00

.

1. Central 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 6.1. EDIFICACIÓN HABITACIONAL. 61101 EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN BIENES DE

DOMINIO PÚBLICO.

715,914.60 0.00 715,914.60 716,000.00

.

1. Central 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 6.1. EDIFICACIÓN HABITACIONAL. 61201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

2,400,000.00 1,872,622.81 2,400,000.00 2,400,000.00

.

1. Central 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 6.1. EDIFICACIÓN HABITACIONAL. 61501 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE

COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO

PÚBLICO.

368,034,434.00 255,813,519.69 368,034,434.00 362,234,434.00

1. Central 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 6.2. OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS. 62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN 65,149,759.93 60,015,572.78 65,149,759.93 64,949,759.93

.

1. Central 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 6.2. OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS. 62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN

BIENES PROPIOS.

65,149,759.93 60,015,572.78 65,149,759.93 64,949,759.93

.

1. Central 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 6.2. OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS. 62401 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN

DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN BIENES

PROPIOS.

30,800,000.00 17,546,822.52 30,800,000.00 30,800,000.00

.

1. Central 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 6.2. OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS. 62501 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE

COMUNICACIÓN EN BIENES PROPIOS.

2,400,000.00 2,089,363.21 2,400,000.00 2,400,000.00

.

1. Central 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 6.2. OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS. 62901 ACABADOS Y OTROS TRABAJOS

ESPECIALIZADOS EN BIENES PROPIOS.

1,400,000.00 1,235,260.80 1,400,000.00 1,400,000.00

.

1. Central 70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y

OTRAS PROVISIONES

7.1.INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES

PRODUCTIVAS.

71101 CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y

PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES

12,648,000.00 7,726,492.18 12,648,000.00 15,850,000.00

.

1. Central 80000 PARTICIPACIONES Y

APORTACIONES

8.5. CONVENIOS. 85301 OTROS CONVENIOS. 3,866,666.66 3,866,666.66 3,866,666.66 0.00

.

1. Central 90000 DEUDA PÚBLICA 9.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA. 91101 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA. 22,591,054.05 12,868,340.10 22,591,054.05 18,530,245.59

.

1. Central 90000 DEUDA PÚBLICA 9.2. INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA. 92101 INTERESES DE LA DEUDA 78,202,509.70 43,451,563.92 78,202,509.70 62,518,012.00

.

1. Central 90000 DEUDA PÚBLICA 9.4. GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA. 94101 GASTOS DE LA DEUDA 19,196,532.70 5,222,428.89 19,196,532.70 19,162,144.20

12


2019


2020



.

2. Delegaciones 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.1. REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

PERMANENTE.


.


TRANSITORIO

12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1,518,000.00 788,918.83 1,518,000.00 1,525,344.00

.


TRANSITORIO

12201 SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL 1,045,213.08 618,001.82 1,045,213.08 863,576.73

.

2. Delegaciones 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.3. REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. 13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS

EFECTIVOS PRESTADOS

442,608.18 270,276.81 442,608.18 403,635.54

.

2. Delegaciones 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.3. REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. 13202 PRIMA VACACIONAL 2,854,336.97 1,527,227.88 2,854,336.97 3,186,940.44

.

2. Delegaciones 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.3. REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. 13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 9,972,991.86 1,550,898.17 9,972,991.86 10,505,098.89

.

2. Delegaciones 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.3. REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. 13301 TIEMPO EXTRAORDINARIO 883,134.89 351,604.44 883,134.89 883,134.89

.

2. Delegaciones 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.3. REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. 13401 COMPENSACIONES 709,681.42 425,253.32 709,681.42 648,240.00

.

2. Delegaciones 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.4. SEGURIDAD SOCIAL. 14101 APORTACIONES PATRONALES SERVICIO

MEDICO

6,124,901.20 4,473,721.66 6,124,901.20 6,760,260.16

.

2. Delegaciones 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.4. SEGURIDAD SOCIAL. 14102 APORTACIONES PATRONALES FONDO DE

PENSIONES

6,373,529.78 4,655,276.63 6,373,529.78 7,034,609.83

2. Delegaciones 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.4. SEGURIDAD SOCIAL. 14103 APORTACIONES PATRONALES ACCIDENTE 637,352.03 465,526.81 637,352.03 703,464.58

.

2. Delegaciones 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.4. SEGURIDAD SOCIAL. 14103 APORTACIONES PATRONALES ACCIDENTE

DE TRABAJO

637,352.03 465,526.81 637,352.03 703,464.58

.

2. Delegaciones 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.5. OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 15201 INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 113,180.13

.

2. Delegaciones 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.5. OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 15401 CANASTA BÁSICA 3,030,128.42 2,212,613.39 3,030,128.42 3,443,849.87

.

2. Delegaciones 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.5. OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 15402 BONO DE TRANSPORTE 2,087,479.20 1,515,335.46 2,087,479.20 2,352,657.85

.

2. Delegaciones 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.5. OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 15403. PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE 20,947,280.09 14,331,394.32 20,947,280.09 21,130,249.59

.

2. Delegaciones 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.5. OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 15405. BONO DE BUENA DISPOSICIÓN 754,578.75 754,578.75 754,578.75 828,655.40

.

2. Delegaciones 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.5. OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 15406 FOMENTO EDUCATIVO 2,087,479.20 1,515,335.46 2,087,479.20 2,352,657.85

.

2. Delegaciones 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.5. OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 15412 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES 2,864,086.32 2,035,671.45 2,864,086.32 3,557,507.83

.

2. Delegaciones 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.5. OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 15901 OTRAS PRESTACIONES 36,911,994.63 26,612,338.76 36,911,994.63 40,668,158.87

13


2019


2020



.

2. Delegaciones 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.1. MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE



DE OFICINA

1,289,994.25 747,510.31 1,289,994.25 1,279,037.85

.



21102 EQUIPOS MENORES DE OFICINA 127,178.76 9,352.89 127,178.76 126,643.76

.



21103 OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS 339,000.00 32,819.38 339,000.00 308,074.00

.



21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y

REPRODUCCIÓN

66,000.00 0.00 66,000.00 56,252.00

.




DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIONES

663,624.29 330,625.14 663,624.29 675,888.23

.



21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO

INFORMATIVO

62,000.00 8,049.56 62,000.00 72,720.00

.



21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,124,903.22 701,257.54 1,124,903.22 1,112,263.22

.

2. Delegaciones 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.2. ALIMENTOS Y UTENSILIOS. 22104 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL 10,000.00 0.00 10,000.00 5,000.00

.

2. Delegaciones 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.2. ALIMENTOS Y UTENSILIOS. 22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 96,919.00 8,042.91 96,919.00 89,719.00

.

2. Delegaciones 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.2. ALIMENTOS Y UTENSILIOS. 22106 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA 33,000.00 9,342.42 33,000.00 34,020.00

2. Delegaciones 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.2. ALIMENTOS Y UTENSILIOS. 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE 2,500.00 0.00 2,500.00 1,500.00

.

2. Delegaciones 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.2. ALIMENTOS Y UTENSILIOS. 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN

2,500.00 0.00 2,500.00 1,500.00

.

2. Delegaciones 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.4. MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE

REPARACIÓN.

24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 435,287.11 135,738.21 435,287.11 379,752.16

.


REPARACIÓN.

24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 683,155.92 75,731.59 683,155.92 458,885.92

.


REPARACIÓN.

24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 160,698.79 81,784.40 160,698.79 168,962.19

.


REPARACIÓN.

24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 484,504.04 252,183.13 484,504.04 438,242.04

.


REPARACIÓN.

24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 84,000.00 21,334.51 84,000.00 70,610.00

.


REPARACIÓN.

24601 MATERIAL ELÉCTRICO 5,236,532.56 3,958,600.44 5,236,532.56 5,955,925.70

.


REPARACIÓN.


CONSTRUCCIÓN

387,399.68 228,210.22 387,399.68 398,197.43

.


REPARACIÓN.

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 214,340.00 101,328.72 214,340.00 191,890.00

14


2019


2020



.


REPARACIÓN.



4,356,239.53 3,116,047.49 4,356,239.53 4,366,769.10

.


REPARACIÓN.

24902 MATERIAL ASFALTICO 5,756,708.00 4,158,630.60 5,756,708.00 6,368,708.00

.

2. Delegaciones 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.5. PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE

LABORATORIO.


AGROQUÍMICOS

92,250.00 11,962.79 92,250.00 161,560.00

.


LABORATORIO.

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS

5,000.00 0.00 5,000.00 3,000.00

.


LABORATORIO.


MÉDICOS.

7,000.00 401.10 7,000.00 4,000.00

.


LABORATORIO.

25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y

DERIVADOS

227,459.82 81,364.59 227,459.82 186,018.82

.


LABORATORIO.

25901 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00

.

2. Delegaciones 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.6. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. 26101 COMBUSTIBLES 18,478,586.32 11,746,432.43 18,478,586.32 18,245,640.97

.

2. Delegaciones 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.6. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,165,581.80 714,971.83 1,165,581.80 1,268,185.43

.

2. Delegaciones 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.7. VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y


27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 69,168.07 18,476.08 69,168.07 49,168.07

2. Delegaciones 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.7. VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 27201 ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL 378,713.80 160,204.24 378,713.80 428,790.33

.



27201 ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL 378,713.80 160,204.24 378,713.80 428,790.33

.



27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 45,000.00 29,986.00 45,000.00 45,000.00

.

2. Delegaciones 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.9. HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS

MENORES.

29101 HERRAMIENTAS MENORES 787,197.02 421,683.83 787,197.02 776,967.02

.


MENORES.


EDIFICIOS

164,211.99 70,456.25 164,211.99 180,609.62

.


MENORES.


EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN

122,000.00 45,106.70 122,000.00 77,828.00

.


MENORES.



4,808,226.75 3,055,827.79 4,808,226.75 4,969,899.78

.


MENORES.


MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

2,343,346.75 1,247,087.40 2,343,346.75 2,604,384.58

.


MENORES.


SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,

CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

8,800.00 0.00 8,800.00 6,800.00

.


MENORES.

29806 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS

DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y APARATOS

ELECTRÓNICOS

18,000.00 1,688.80 18,000.00 15,000.00

15


2019


2020



.


MENORES.

29807 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS

175,950.90 51,963.99 175,950.90 131,491.79

.


MENORES.


OTROS EQUIPOS

6,000.00 0.00 6,000.00 4,000.00

.

2. Delegaciones 30000 SERVICIOS GENERALES 3.1. SERVICIOS BÁSICOS. 31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00

.

2. Delegaciones 30000 SERVICIOS GENERALES 3.1. SERVICIOS BÁSICOS. 31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE 45,000.00 0.00 45,000.00 46,620.00

.

2. Delegaciones 30000 SERVICIOS GENERALES 3.1. SERVICIOS BÁSICOS. 31401 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL 193,957.41 0.00 193,957.41 193,957.41

.

2. Delegaciones 30000 SERVICIOS GENERALES 3.1. SERVICIOS BÁSICOS. 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

0.00 0.00 0.00 0.00

.

2. Delegaciones 30000 SERVICIOS GENERALES 3.2. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. 32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 660,000.00 495,000.00 660,000.00 693,000.00

.

2. Delegaciones 30000 SERVICIOS GENERALES 3.2. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. 32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y

LOCALES

1,697,312.80 29,568.01 1,697,312.80 1,808,416.06

.

2. Delegaciones 30000 SERVICIOS GENERALES 3.2. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. 32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y

EQUIPO. DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL,

RECREATIVO Y DE BIENES INFORMÁTICOS

276.93 0.00 276.93 276.93

.

2. Delegaciones 30000 SERVICIOS GENERALES 3.2. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

9,000.00 0.00 9,000.00 7,120.00

2. Delegaciones 30000 SERVICIOS GENERALES 3.2. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y 6,133,327.42 4,955,078.02 6,133,327.42 2,832,462.00

.

2. Delegaciones 30000 SERVICIOS GENERALES 3.2. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y

HERRAMIENTAS

6,133,327.42 4,955,078.02 6,133,327.42 2,832,462.00

.

2. Delegaciones 30000 SERVICIOS GENERALES 3.2. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. 32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 386,000.00 87,981.98 386,000.00 380,150.00

.

2. Delegaciones 30000 SERVICIOS GENERALES 3.3. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y

OTROS SERVICIOS.

33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y

FOTOCOPIADO

226,000.00 76,337.88 226,000.00 207,576.00

.


OTROS SERVICIOS.

33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 343,500.00 150,300.82 343,500.00 434,775.84

.


OTROS SERVICIOS.

33604 OTROS SERVICIOS DE APOYO

ADMINISTRATIVO

44,000.00 11,798.00 44,000.00 41,216.00

.


OTROS SERVICIOS.

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO 17,072.00 2,592.00 17,072.00 90,086.59

.

2. Delegaciones 30000 SERVICIOS GENERALES 3.4.SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 52,613.21 0.00 52,613.21 54,507.29

.

2. Delegaciones 30000 SERVICIOS GENERALES 3.5. SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,


35101 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES

678,641.20 2,160.00 678,641.20 684,439.48

.




MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACIÓN

85,000.00 35,984.88 85,000.00 75,750.00

16


2019


2020



.






56,736.31 7,830.00 56,736.31 36,817.76

.





4,194,637.18 2,405,853.43 4,194,637.18 4,213,670.68

.




MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN

2,670,590.81 1,197,230.69 2,670,590.81 2,754,838.05

.




MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE

ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE

169,800.00 118,152.82 169,800.00 175,732.00

.




MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y

MAQUINAS HERRAMIENTAS

90,380.80 16,500.18 90,380.80 95,181.42

.



35804 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE

DESECHOS

220.00 0.00 220.00 220.00

.



35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA 130,000.00 102,199.48 130,000.00 132,400.00

.



35902 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 125,209.89 0.00 125,209.89 125,086.99

.

2. Delegaciones 30000 SERVICIOS GENERALES 3.7. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. 37902 PEAJES 3,000.00 0.00 3,000.00 2,000.00

.

2. Delegaciones 30000 SERVICIOS GENERALES 3.8. SERVICIOS OFICIALES. 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 256,250.00 41,679.00 256,250.00 217,507.00

2. Delegaciones 30000 SERVICIOS GENERALES 3.8. SERVICIOS OFICIALES. 38501 REUNIONES DE TRABAJO 15,000.00 0.00 15,000.00 10,000.00

.

2. Delegaciones 30000 SERVICIOS GENERALES 3.8. SERVICIOS OFICIALES. 38501 REUNIONES DE TRABAJO 15,000.00 0.00 15,000.00 10,000.00

.

2. Delegaciones 30000 SERVICIOS GENERALES 3.9. OTROS SERVICIOS GENERALES. 39904 OTROS SERVICIOS GENERALES 44,928.00 1,716.20 44,928.00 39,750.00

.

2. Delegaciones 40000 TRANSFERENCIAS,


AYUDAS

4.4. AYUDAS SOCIALES. 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 10,154,499.14 7,813,228.34 10,154,499.14 10,301,144.14

.



AYUDAS

4.4. AYUDAS SOCIALES. 44103 OTRAS AYUDAS 200,000.00 31,736.00 200,000.00 185,000.00

.



AYUDAS

4.4. AYUDAS SOCIALES. 44201 BECAS A ESTUDIANTES 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00

.

2. Delegaciones 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E

INTANGIBLES

5.1. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00

.


INTANGIBLES


DE LA INFORMACIÓN

160,000.00 100,252.08 160,000.00 160,000.00

.


INTANGIBLES

5.1. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE

ADMINISTRACIÓN

55,892.80 41,082.00 55,892.80 57,569.58

.


INTANGIBLES

5.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. 27,000.00 8,739.44 27,000.00 27,000.00

17


2019


2020



.


INTANGIBLES

5.4. VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 596,965.78 427,896.00 596,965.78 1,000,000.00

.


INTANGIBLES

5.4. VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 54201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 31,350.00 31,320.00 31,350.00 0.00

.


INTANGIBLES

5.6. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 56201 MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL 108,912.00 79,000.00 108,912.00 0.00

.


INTANGIBLES


CONSTRUCCIÓN

0.00 0.00 0.00 3,075,000.00

.


INTANGIBLES


ACONDICIONADO

192,000.00 0.00 192,000.00 192,000.00

.


INTANGIBLES

5.6. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 56601 EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,

APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

13,100.00 10,365.84 13,100.00 0.00

.


INTANGIBLES


HERRAMIENTA

371,365.84 280,123.17 371,365.84 403,005.26

.

2. Delegaciones 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 6.1. EDIFICACIÓN HABITACIONAL. 61401 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN

DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN BIENES DE

DOMINIO PÚBLICO.

632,623.21 599,790.83 632,623.21 632,623.21

.

2. Delegaciones 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 6.1. EDIFICACIÓN HABITACIONAL. 61501 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE


PÚBLICO.

27,568,103.76 25,214,280.19 27,568,103.76 27,886,952.91

.

3. Fondos Fedeales 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.1. REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

PERMANENTE.


3. Fondos Fedeales 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.3. REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. 13202 PRIMA VACACIONAL 11,910,370.75 11,910,370.75 11,910,370.75 21,722,562.29

.

3. Fondos Fedeales 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.3. REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. 13202 PRIMA VACACIONAL 11,910,370.75 11,910,370.75 11,910,370.75 21,722,562.29

.

3. Fondos Fedeales 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.3. REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. 13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 64,501,611.55 0.00 64,501,611.55 0.00

.

3. Fondos Fedeales 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.3. REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. 13401 COMPENSACIONES 934,722.65 888,856.77 934,722.65 1,191,666.66

.

3. Fondos Fedeales 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.4. SEGURIDAD SOCIAL. 14101 APORTACIONES PATRONALES SERVICIO

MEDICO

35,795,102.70 32,097,140.95 35,795,102.70 54,159,190.31

.

3. Fondos Fedeales 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.5. OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 15201 INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

.

3. Fondos Fedeales 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.5. OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 15403. PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE 157,174,632.40 149,363,021.02 157,174,632.40 171,936,865.74

.

3. Fondos Fedeales 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.5. OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 15901 OTRAS PRESTACIONES 303,557,891.87 265,070,644.99 303,557,891.87 367,569,542.07

.

3. Fondos Fedeales 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.1. MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE



DE OFICINA

250,750.00 211,579.96 250,750.00 250,750.00

.

3. Fondos Fedeales 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.1. MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE


21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 100,000.00 36,366.00 100,000.00 105,000.00

18


2019


2020



.

3. Fondos Fedeales 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.4. MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE

REPARACIÓN.

24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 15,000.00 0.00 15,000.00 15,750.00

.


REPARACIÓN.

24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 20,000.00 0.00 20,000.00 21,000.00

.


REPARACIÓN.

24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 40,000.00 9,936.00 40,000.00 42,000.00

.


REPARACIÓN.


CONSTRUCCIÓN

25,000.00 0.00 25,000.00 26,250.00

.


REPARACIÓN.



90,000.00 0.00 90,000.00 94,500.00

.

3. Fondos Fedeales 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.5. PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE

LABORATORIO.


AGROQUÍMICOS

30,000.00 0.00 30,000.00 31,500.00

.

3. Fondos Fedeales 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.6. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. 26101 COMBUSTIBLES 166,000,000.00 132,508,651.79 166,000,000.00 119,339,156.35

.

3. Fondos Fedeales 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.6. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,630,000.00 4,380,362.16 4,630,000.00 4,600,000.00

.

3. Fondos Fedeales 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.7. VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y


27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 29,936,140.00 17,947,440.00 29,936,140.00 29,936,140.00

.

3. Fondos Fedeales 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.7. VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y


27201 ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL 7,000.00 6,587.57 7,000.00 7,350.00

3. Fondos Fedeales 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.8. MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD. 28201 MATERIALES PARA ARMAMENTO DE 0.00 0.00 0.00 0.00

.

3. Fondos Fedeales 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.8. MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD. 28201 MATERIALES PARA ARMAMENTO DE

SEGURIDAD PÚBLICA

0.00 0.00 0.00 0.00

.

3. Fondos Fedeales 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.8. MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD. 28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA

SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

8,831,900.00 8,831,899.98 8,831,900.00 8,831,900.00

.

3. Fondos Fedeales 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.9. HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS

MENORES.

29101 HERRAMIENTAS MENORES 12,000.00 0.00 12,000.00 12,600.00

.


MENORES.



195,000.00 60,902.28 195,000.00 47,250.00

.


MENORES.

29602 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO

DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PÚBLICA

58,000,000.00 51,761,822.68 58,000,000.00 58,000,000.00

.

3. Fondos Fedeales 30000 SERVICIOS GENERALES 3.2. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

1,280,707.20 1,280,706.88 1,280,707.20 0.00

.

3. Fondos Fedeales 30000 SERVICIOS GENERALES 3.2. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y

HERRAMIENTAS

0.00 0.00 0.00 65,000.00

.

3. Fondos Fedeales 30000 SERVICIOS GENERALES 3.3. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y

OTROS SERVICIOS.

33101 SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN

MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y CONTABLE

1,798,000.00 1,425,640.00 1,798,000.00 0.00

.


OTROS SERVICIOS.

33201 SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE

INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

0.00 0.00 0.00 0.00

19


2019


2020



.


OTROS SERVICIOS.

33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2,345,000.00 2,065,000.00 2,345,000.00 2,345,000.00

.


OTROS SERVICIOS.

33903 SUBROGACIONES. 7,991,955.90 7,399,955.90 7,991,955.90 7,991,955.90

.

3. Fondos Fedeales 30000 SERVICIOS GENERALES 3.5. SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,





410,381.82 0.00 410,381.82 410,381.82

.





64,886,745.28 55,965,213.85 64,886,745.28 64,639,745.28

.




MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

Y TELECOMUNICACIÓN

0.00 0.00 0.00 0.00

.

3. Fondos Fedeales 30000 SERVICIOS GENERALES 3.7. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. 37101 PASAJES AÉREOS 98,000.00 46,356.00 98,000.00 48,000.00

.

3. Fondos Fedeales 30000 SERVICIOS GENERALES 3.7. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. 37602 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO 30,000.00 9,090.00 30,000.00 0.00

.

3. Fondos Fedeales 30000 SERVICIOS GENERALES 3.7. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. 37903 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS 157,648.70 86,575.32 157,648.70 0.00

.

3. Fondos Fedeales 30000 SERVICIOS GENERALES 3.9. OTROS SERVICIOS GENERALES. 39904 OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00

.

3. Fondos Fedeales 40000 TRANSFERENCIAS,


AYUDAS

4.4. AYUDAS SOCIALES. 44103 OTRAS AYUDAS 652,860.00 451,878.20 652,860.00 0.00

3. Fondos Fedeales 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 5.1. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. 51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS 0.00 0.00 0.00 0.00

.

3. Fondos Fedeales 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E

INTANGIBLES


DE LA INFORMACIÓN

0.00 0.00 0.00 0.00

.


INTANGIBLES

5.4. VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 51,040,000.00 48,754,600.00 51,040,000.00 2,098,200.00

.


INTANGIBLES


CONSTRUCCIÓN

0.00 0.00 0.00 0.00

.


INTANGIBLES


ACONDICIONADO

0.00 0.00 0.00 0.00

.


INTANGIBLES

5.6. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y

TELECOMUNICACIÓN

2,613,431.28 0.00 2,613,431.28 2,613,431.28

.


INTANGIBLES


HERRAMIENTA

20,000.00 0.00 20,000.00 21,000.00

.

3. Fondos Fedeales 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 6.1. EDIFICACIÓN HABITACIONAL. 61101 EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN BIENES DE

DOMINIO PÚBLICO.

16,559,337.27 15,226,931.88 16,559,337.27 0.00

.

3. Fondos Fedeales 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 6.1. EDIFICACIÓN HABITACIONAL. 61201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

58,198,661.78 50,955,726.54 58,198,661.78 0.00

.

3. Fondos Fedeales 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 6.1. EDIFICACIÓN HABITACIONAL. 61301 OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE

AGUA Y ELECTRICIDAD EN BIENES DE DOMINIO

PÚBLICO.

21,110,202.67 20,370,000.20 21,110,202.67 0.00

20


2019


2020



.

3. Fondos Fedeales 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 6.1. EDIFICACIÓN HABITACIONAL. 61401 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN

DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN BIENES DE

DOMINIO PÚBLICO.

91,207,793.78 76,736,325.10 91,207,793.78 0.00

.

3. Fondos Fedeales 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 6.1. EDIFICACIÓN HABITACIONAL. 61501 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE


PÚBLICO.

31,410,000.00 26,556,790.52 31,410,000.00 221,994,702.70

.

3. Fondos Fedeales 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 6.1. EDIFICACIÓN HABITACIONAL. 61701 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN

CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO

PÚBLICO.

40,000.00 29,673.00 40,000.00 42,000.00

.

3. Fondos Fedeales 80000 PARTICIPACIONES Y

APORTACIONES

8.5. CONVENIOS. 85301 OTROS CONVENIOS. 0.00 0.00 0.00 0.00

.

3. Fondos Fedeales 90000 DEUDA PÚBLICA 9.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA. 91101 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA. 9,122,450.33 9,122,450.33 9,122,450.33 16,143,397.91

.

3. Fondos Fedeales 90000 DEUDA PÚBLICA 9.2. INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA. 92101 INTERESES DE LA DEUDA 180,706,088.78 140,348,690.02 180,706,088.78 191,403,170.64

.

4. Paramuncipales 40000 TRANSFERENCIAS,


AYUDAS

4.1. TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL

SECTOR PÚBLICO.

41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A

ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES

Y NO FINANCIERAS

268,492,867.08 204,525,589.97 268,492,867.08 277,977,253.32

.

TOTALES 7,951,791,751.73 5,500,055,193.16 7,951,791,751.73 7,960,395,275.78

21

solicitud presupuestal para proyecto de presupuesto …

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