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SITUACIÓN ACTUAL DEL INR EN EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008 PARA LA CERTIFICACIÓN.
30/JUNIO/2009
Desarrollo de la Estructura Documental
del SGC
Uso consistente en piso del SGC y
preauditoría de certificación
Fortalecimiento del SGC y auditoria de
certificación
CAPACITACIÓN
FASES DEL PROYECTO
2da. FaseIMPLANTACIÓIMPLANTACIÓ
NN
INDUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CALIDAD Y CONCIENTIZACIÓN DEL
PERSONAL EN EL PROCESO DE MEJORA
INTRODUCCIÓN A LA NORMA ISO
9001:2008
VALIDACIÓN DELMAPEO DE PROCESOS
INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD
PARA LA ALTA DIRECCIÓN
DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
DOCUMENTACIÓN OPERATIVA
OFICIALIZACIÓN
IDENTIFICACIÓN Y ENFOQUE
A PROCESOS
DOCUMENTACIÓN DEL SGC
DOCUMENTACIÓNFASE
I
LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS OPERATIVOS
97 GRUPOSASISTENCIA DE 1899 PERSONAS
(91%)
7 GRUPOSASISTENCIA DE 125 PERSONAS
(94%)
1 GRUPOASISTENCIA DE 7
PERSONAS (100%)
4 GRUPOSASISTENCIA DE 63 PERSONAS
(105%)
3 GRUPOSASISTENCIA DE 48 PERSONAS
(80%)
47 GRUPOSASISTENCIA DE 927 PERSONAS
627 DOCUMENTOS
3 PROCESOS SUSTANTIVOS
6 DOCUMENTOS
135 DOCUMENTOS
33 ORGANIGRAMAS550 DESCRIPCIONES DE PUESTOS
SATISFACCIÓN DEL PACIENTE
PROCESOS DE SOPORTEPROCESOS DE SOPORTE
PROCESOS SUSTANTIVOSPROCESOS SUSTANTIVOS
SERVICIOS GENERALES
RECURSOS HUMANOS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A
EDIFICO E INSTALACIONES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COMPRAS Y SUMINISTROS
INSTALACIÓN Y CONSERVACIÓN DE
LA TECNOLOGÍA MÉDICA
RECURSOS FINANCIEROS PLANEACIÓN
RES
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ES
IDEN
TE
RELACIONES PÚBLICAS
PROCESOS DE CONTROLPROCESOS DE CONTROL
GESTIÓN DEL SGC
GESTIÓN DEL SGC
MEDICIÓN Y ANÁLISIS
MEDICIÓN Y ANÁLISIS
MEJORAMEJORA
Control de Documentos
Control de Registros
Planeación del Sistema
Política y objetivos de calidad
Auditorias internas
Seguimiento y Medición del Servicio
Revisión de la Dirección
Control del Servicio no conforme
Indicadores de desempeño
Acciones preventivas
Acciones correctivas
ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERALDIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN
4
4
3
2
1
Manual de Gestión de la Calidad Manual de Planeación de la CalidadManual de Organización:- 33 Organigramas - 522 Descripciones de Puestos
4 Procedimientos Normativos90 Procedimientos Operativos
7 Instrucciones de Trabajo19 Manual de Operaciones23 Manual de Guías Clínicas
290 Formatos para Registro
5
3ra. FaseCONSOLIDACIÓCONSOLIDACIÓ
NN
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD
EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL
SGC
DESARROLLO DE AUDITORIA INTERNA
ENTREGA DE INFORME DE AUDITORÍA Y
LEVANTAMIENTO DE ACCIONES
MODIFICACIONES Y AJUSTES AL SGC
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
SEGUIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE
MEJORA
PRE-AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS
DEL SGC
TALLER FORMACIÓN DE AUDITORES
INTERNOS
FASEII
IMPLANTACIÓN
17
SEGUIMIENTO EN PISO DEL USO DEL SGC
SEGUIMIENTO A LA GENERACIÓN DE INDICADORES
79 GRUPOSASISTENCIA DE 1753 PERSONAS
(85%)
960 PERSONAS OPERATIVAS
(70%)
SEGUIMIENTO 1 83 %
SEGUIMIENTO 2 90%
FEBRERO - MAYO
EVALUACIÓN 1 69 %
EVALUACIÓN 2 78%
2 GRUPOSASISTENCIA DE 27 PERSONAS (80%)
EJERCICIO 10-15 JULIO
46 DOCUMENTOS NUEVOS
26 MODIFICADOS
5 ACCIONES EN PROCESO
4
3
2
1
Manual de Gestión de la Calidad Manual de Planeación de la CalidadManual de Organización:- 33 Organigramas - 550 Descripciones de Puestos
4 Procedimientos Normativos119 Procedimientos Operativos
8 Instrucciones de Trabajo23 Manual de Operaciones14 Manual de Guías Clínicas
276 Formatos para Registro
7
CERTIFICACIÓN DEL SGC
ISO 9001:2008
ANÁLISIS DE HALLAZGOS DE PREAUDITORIA Y EVALUACIÓN DOCUMENTAL
SEGUIMIENTO A CIERRE DE ACCIONES
PREVENTIVAS / CORRECTIVAS
SEGUIMIENTO AL S.G.C. PARA SU CONSOLIDACIÓN
AJUSTES Y MODIFICACIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
PREPARACIÓN PARA LA
AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN
FASEIII
CONSOLIDACIÓN ELABORACIÓN DEL
PLAN DE ACCIONES
AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN
USO DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS EN UN SISTEMA ISO 9001:2008 3 GRUPOS – 60 PERSONAS
REALIZACIÓN DE ACCIONES EFECTIVAS 3 GRUPOS 60 PERSONAS
TALLER DE REFORZAMIENTO – LOS QUE LO REQUIERAN
DESARROLLO DE HABILIDADES DE LIDERAZGO 5 GRUPOS – 100 PERSONAS
SERVICIO AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO 3 GRUPOS – 60 PERSONAS
EVENTOS DE CAPACITACIÓN POR PROGRAMAR
“LO QUE DEBES ASEGURAR”
CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN APLICABLE
ENTRENAMIENTO AL PERSONAL EN EL USO Y APLICACIÓN DEL SGC
SUPERVISAR LA OPERACIÓN ACORDE A LA DOCUMENTACIÓN APLICABLE
VERIFICACIÓN PERMANENTE DE LA UTILIZACIÓN DE LOS REGISTROS, SU RESGUARDO Y DISPOSICIÓN
SER PARTICIPE EN ACCIONES DE MEJORA ( IDENTIFICA, PROPONE Y REALIZA)
“Lograr las calidad es una tarea donde todos TENEMOS QUE
VER ”
“Necesitamos que asumas el compromiso”