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SITUACIÓN ACTUAL DEL INR EN EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008 PARA LA CERTIFICACIÓN.
30/JUNIO/2009
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Desarrollo de la Estructura Documental
del SGC
Uso consistente en piso del SGC y
preauditoría de certificación
Fortalecimiento del SGC y auditoria de
certificación
CAPACITACIÓN
FASES DEL PROYECTO
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2da. FaseIMPLANTACIÓIMPLANTACIÓ
NN
INDUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CALIDAD Y CONCIENTIZACIÓN DEL
PERSONAL EN EL PROCESO DE MEJORA
INTRODUCCIÓN A LA NORMA ISO
9001:2008
VALIDACIÓN DELMAPEO DE PROCESOS
INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD
PARA LA ALTA DIRECCIÓN
DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
DOCUMENTACIÓN OPERATIVA
OFICIALIZACIÓN
IDENTIFICACIÓN Y ENFOQUE
A PROCESOS
DOCUMENTACIÓN DEL SGC
DOCUMENTACIÓNFASE
I
LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS OPERATIVOS
97 GRUPOSASISTENCIA DE 1899 PERSONAS
(91%)
7 GRUPOSASISTENCIA DE 125 PERSONAS
(94%)
1 GRUPOASISTENCIA DE 7
PERSONAS (100%)
4 GRUPOSASISTENCIA DE 63 PERSONAS
(105%)
3 GRUPOSASISTENCIA DE 48 PERSONAS
(80%)
47 GRUPOSASISTENCIA DE 927 PERSONAS
627 DOCUMENTOS
3 PROCESOS SUSTANTIVOS
6 DOCUMENTOS
135 DOCUMENTOS
33 ORGANIGRAMAS550 DESCRIPCIONES DE PUESTOS
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SATISFACCIÓN DEL PACIENTE
PROCESOS DE SOPORTEPROCESOS DE SOPORTE
PROCESOS SUSTANTIVOSPROCESOS SUSTANTIVOS
SERVICIOS GENERALES
RECURSOS HUMANOS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A
EDIFICO E INSTALACIONES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COMPRAS Y SUMINISTROS
INSTALACIÓN Y CONSERVACIÓN DE
LA TECNOLOGÍA MÉDICA
RECURSOS FINANCIEROS PLANEACIÓN
RES
ULTA
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S D
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ES
IDEN
TE
RELACIONES PÚBLICAS
PROCESOS DE CONTROLPROCESOS DE CONTROL
GESTIÓN DEL SGC
GESTIÓN DEL SGC
MEDICIÓN Y ANÁLISIS
MEDICIÓN Y ANÁLISIS
MEJORAMEJORA
Control de Documentos
Control de Registros
Planeación del Sistema
Política y objetivos de calidad
Auditorias internas
Seguimiento y Medición del Servicio
Revisión de la Dirección
Control del Servicio no conforme
Indicadores de desempeño
Acciones preventivas
Acciones correctivas
ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERALDIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN
4
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4
3
2
1
Manual de Gestión de la Calidad Manual de Planeación de la CalidadManual de Organización:- 33 Organigramas - 522 Descripciones de Puestos
4 Procedimientos Normativos90 Procedimientos Operativos
7 Instrucciones de Trabajo19 Manual de Operaciones23 Manual de Guías Clínicas
290 Formatos para Registro
5
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3ra. FaseCONSOLIDACIÓCONSOLIDACIÓ
NN
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD
EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL
SGC
DESARROLLO DE AUDITORIA INTERNA
ENTREGA DE INFORME DE AUDITORÍA Y
LEVANTAMIENTO DE ACCIONES
MODIFICACIONES Y AJUSTES AL SGC
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
SEGUIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE
MEJORA
PRE-AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS
DEL SGC
TALLER FORMACIÓN DE AUDITORES
INTERNOS
FASEII
IMPLANTACIÓN
17
SEGUIMIENTO EN PISO DEL USO DEL SGC
SEGUIMIENTO A LA GENERACIÓN DE INDICADORES
79 GRUPOSASISTENCIA DE 1753 PERSONAS
(85%)
960 PERSONAS OPERATIVAS
(70%)
SEGUIMIENTO 1 83 %
SEGUIMIENTO 2 90%
FEBRERO - MAYO
EVALUACIÓN 1 69 %
EVALUACIÓN 2 78%
2 GRUPOSASISTENCIA DE 27 PERSONAS (80%)
EJERCICIO 10-15 JULIO
46 DOCUMENTOS NUEVOS
26 MODIFICADOS
5 ACCIONES EN PROCESO
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4
3
2
1
Manual de Gestión de la Calidad Manual de Planeación de la CalidadManual de Organización:- 33 Organigramas - 550 Descripciones de Puestos
4 Procedimientos Normativos119 Procedimientos Operativos
8 Instrucciones de Trabajo23 Manual de Operaciones14 Manual de Guías Clínicas
276 Formatos para Registro
7
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CERTIFICACIÓN DEL SGC
ISO 9001:2008
ANÁLISIS DE HALLAZGOS DE PREAUDITORIA Y EVALUACIÓN DOCUMENTAL
SEGUIMIENTO A CIERRE DE ACCIONES
PREVENTIVAS / CORRECTIVAS
SEGUIMIENTO AL S.G.C. PARA SU CONSOLIDACIÓN
AJUSTES Y MODIFICACIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
PREPARACIÓN PARA LA
AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN
FASEIII
CONSOLIDACIÓN ELABORACIÓN DEL
PLAN DE ACCIONES
AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN
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USO DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS EN UN SISTEMA ISO 9001:2008 3 GRUPOS – 60 PERSONAS
REALIZACIÓN DE ACCIONES EFECTIVAS 3 GRUPOS 60 PERSONAS
TALLER DE REFORZAMIENTO – LOS QUE LO REQUIERAN
DESARROLLO DE HABILIDADES DE LIDERAZGO 5 GRUPOS – 100 PERSONAS
SERVICIO AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO 3 GRUPOS – 60 PERSONAS
EVENTOS DE CAPACITACIÓN POR PROGRAMAR
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“LO QUE DEBES ASEGURAR”
CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN APLICABLE
ENTRENAMIENTO AL PERSONAL EN EL USO Y APLICACIÓN DEL SGC
SUPERVISAR LA OPERACIÓN ACORDE A LA DOCUMENTACIÓN APLICABLE
VERIFICACIÓN PERMANENTE DE LA UTILIZACIÓN DE LOS REGISTROS, SU RESGUARDO Y DISPOSICIÓN
SER PARTICIPE EN ACCIONES DE MEJORA ( IDENTIFICA, PROPONE Y REALIZA)
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“Lograr las calidad es una tarea donde todos TENEMOS QUE
VER ”
“Necesitamos que asumas el compromiso”