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SALUD Proyecto Presupuesto 2016

OSASUNA 2016ko Aurrekontu-proiektua

Vitoria-Gasteiz, 5 de noviembre de 2015

2

1) Personas como eje central de la acción

2) Envejecimiento, cronicidad y dependencia

3) Sostenibilidad del sistema sanitario

4) Profesionales del sistema sanitario

5) Innovación e investigación

6) Consumo

LINEAS GENERALES X LEGISLATURA

DEPARTAMENTO DE SALUD

3

2014 2015 2016

OSI BILBAO BASURTO

OSI BARRUALDE

GALDAKAO

OSI BARAKALDO

SESTAO

OSI TOLOSALDEA

OSI DONOSTIALDEA

OSI URIBE

OSI EZKERRALDEA

ENKARTERRI CRUCES

OSI ERRIOXA LEZA

OSI ARABA

ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS DE OSAKIDETZA

CREADAS EN LA X LEGISLATURA

4

ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS DE OSAKIDETZA

ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

OSI ERRIOXA LEZA

OSI ARABA

OSI URIBE

OSI BILBAO BASURTO

OSI BARRUALDE

GALDAKAO

OSI EZKERRALDEA

ENKARTERRI CRUCES

OSI BARAKALDO

SESTAO

OSI ALTO DEBA

OSI BAJO DEBA

OSI BIDASOA

OSI GOIERRI UROLA

OSI TOLOSALDEA

OSI DONOSTIALDEA

5

Comparativa con el Presupuesto inicial aprobado 2011

PROYECTO PRESUPUESTOS 2016

GOBIERNO VASCO


3.421.968.000 €

6

DEPARTAMENTO SALUD; 31,3%

RESTO DEPARTAMENTOS

; 68,7%

*en millones de €

SECCIÓN 2016 2015 Dif. % Variación

SALUD 3.422,0 3.395,8 26,2 0,8%

EDUCACIÓN,POLÍTICA LINGÚISTICA Y CULTURA 2.841,9 2.798,8 43,1 1,5%

EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 1.085,8 1.070,2 15,6 1,5%

MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL 671,4 670,2 1,2 0,2%

SEGURIDAD 633,5 616,7 16,9 2,7%

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 437,5 432,0 5,5 1,3%

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA 227,9 225,1 2,8 1,2%

LEHENDAKARITZA 111,0 106,5 4,5 4,2%

HACIENDA Y FINANZAS 97,9 97,7 0,2 0,3%

RESTO SECCIONES 1.404,5 1.225,9 178,6 15,1%

TOTAL 10.933,3 10.639,0 294,3 2,8%


GOBIERNO VASCO

8

1.572 €

GASTO SANITARIO

PÚBLICO PER CAPITA 2016

9

CAPITULOS PRESUPUESTO

2015

PROYECTO

2016

DIFERENCIA INCR. %

1. GASTOS DE PERSONAL 46,5 47,1 0,6 1,3%

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.779,3 2.813,4 34,0 1,2%

3. GASTOS FINANCIEROS 0,0 0,0 0,0 0,0%

4. TRANSFERENCIAS Y

SUBVENCIONES CORRIENTES

520,0 511,7 -8,3 -1,6%

6. INVERSIONES 2,2 2,1 -0,1 -4,2%

7. TRANSFERENCIAS CAPITAL

47,7 47,6 -0,1 -0,1%

8. AUMENTO ACTIVOS

FINANCIEROS

0,2 0,2 0,0 0,0%

TOTAL 3.395,8 3.422,0 26,2 0,8%

(millones euros)



10


GRANDES PARTIDAS

11

OSAKIDETZA GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Osakidetza

2.569 millones Euros

+ 1,0 %

Crecimiento gasto de personal 18M

Cuenta Resultados Osakidetza Proyecto

2016

%

Total

Presupuesto

2015

% Variac.

2016/2015

A- GASTOS DE PERSONAL 1.769.346.674 68,9% 1.751.013.676 1,0%

B- TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 799.882.178 31,1% 791.982.179 1,0%

A+B TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN 2.569.228.852 100% 2.542.995.855 1,0%

Gasto Personal68,9%

Productos farmacéuticos

9,5%

Material sanitario

9,2%

3-Resto gastos funcionamiento

12,4%

+ 26,2 millones

12

INVERSIONES RELEVANTES

POR TERRITORIOS Y CENTROS SANITARIOS

ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

H. U. ARABA 12,5 M

C.S. AMURRIO 0,8 M

C.S. KANPEZU 0,2 M

R.S.M. ARABA 0,3 M

H. U. BASURTO 4,3 M

H. URDULIZ 6,0 M

H. U. CRUCES 6,2 M

C.S. AMOREBIETA 1,5 M

C.S. MIRIBILLA 1,5 M

H. EIBAR 8,0 M

H. U. DONOSTIA 0,7 M

C.S. A/Z DONOS 1,0 M

27,3 % 42,7 % 20,4 %

O. CENTRAL 9,6 %

TOTAL 47.577.400 €

13

PRESUPUESTO 2016 KONTSUMOBIDE

CAPITULOS EUROS

I 3.418.789

II 1.539.915

III 300

IV 1.395.188

VI 245.109

VII 15.699

VIII 30.000

TOTAL 6.645.000

51,4%

23,2%

0,0%

21,0%

3,7%

0,2%

0,5%

100% 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000

I

II

III

IV

VI

VII

VIII

TOTAL

miles €

CA

PÍT

UL

OS

GASTOS PERSONAL

GASTOS FUNCIONAMIENTO

GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. DE GASTOS

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. OPERACIONES DE CAPITAL

AUMENTO ACTIVOS FINANCIEROS

6.645.000 Euros

14

2013-2020

CLAVES PRESUPUESTO 2016

• Personas como eje central

• Vejez, cronicidad y dependencia

• Sostenibilidad

• Profesionales del sistema sanitario

• Innovación e investigación

• Consumo

1

2 3 PERSONAS

• Osakidetza 25.799

• Dpto. Salud 887 3.422,0

millones de €

4

LINEAS GENERALES

PRESUPUESTO

PLAN DE SALUD

PLAN DE EUSKERA 2013-2019

DOCUMENTO PROGRAMÁTICO MUJERES Y HOMBRES 2014-2016

La salud, derecho de todas

las personas

15

SALUD Proyecto Presupuesto 2016

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