proyecto ley de presupuestos 2016

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PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016 1

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Page 1: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

1

Page 2: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Comparación leyes anteriores

Ejes gestión MINVU 2016

Proyecto Ley de Presupuestos 2016

Énfasis y recursos por ámbito de gestión

Índice

Page 3: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Comparación Proyecto Ley de Presupuestos 2016 con leyes Anteriores

1.051.189

1.311.998

1.737.879 1.812.052

1.682.952

1.474.340

1.735.084

1.827.448

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2.200.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Proyecto Ley dePpto. 2016

Presupuestos Ley 2009 - 2015 y Proyecto Ley de Presupuestos 2016 (cifras en MM$ y en Moneda año 2016)

Crece 5,3% respecto del 2015

Page 4: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Comparación Proyecto Ley Presupuestos 2016 con Leyes Anteriores con Reconstrucción

Page 5: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Proyecto Ley de Presupuestos 2016 Arrastre - Nuevo

Arrastre

89%

Nuevo

11%

Ley 2015 más Reajuste

Arrastre

92%

Nuevo 8%

Proyecto Ley de Presupuesto 2016

Page 6: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Ejes Gestión MINVU 2016

Vivienda Barrio Ciudad Reconstrucción Gestión Interna

Disminuir déficit cuantitativo y cualitativo. Contribuir a la reactivación económica e integración social. Implementar Beneficios a Deudores Habitacionales Con Subsidio del Estado.

Mejorar y recuperar espacios públicos y viviendas de barrios vulnerables. Mejorar conectividad y accesibilidad en barrios vulnerables.

Ampliar acceso a bienes públicos de calidad. Promover el desarrollo integral de ciudades y territorios.

Reparar y reponer viviendas dañadas. Reponer y mejorar infraestructura barrial y urbana. Incorporar criterios de sustentabilidad en la gestión de soluciones.

Mejorar estándar en gestión de personas. Mejorar procesos y sistemas.

Page 7: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Proyecto Ley de Presupuestos 2016 Por Ámbito

Distribución por ámbito Proyecto Ley de Presupuestos 2016

Ámbito de Gestión Ley 2015 más

Reajuste

Proyecto Ley de Presupuestos 2016

MM$ MM$

Vivienda 1.018.745 1.112.339

Barrio 145.758 102.520

Ciudad 255.816 262.248

Reconstrucción 188.161 223.367

Gestión Interna 126.605 126.974

TOTAL GASTO 1.735.084 1.827.448

Proyecto Ley Pptos. 2016 v/s Ley 2015 más Reajuste

MM$ %

93.594 9,2%

-43.238 -29,7%

6.431 2,5%

35.206 18,7%

370 0,3%

92.363 5,3%

Page 8: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Ámbito Vivienda

Disminuir el Déficit

Cuantitativo y Cualitativo

Sistema de Información Territorial

de la Demanda

Implementar Beneficios a

Deudores Habitacionales con Subsidio del Estado

Contribuir a la Reactivación Económica e integración

Social

Page 9: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Ampliar y diversificar estrategias para revertir déficit cualitativo (1.247.347 viviendas, CASEN 2013): Poner en marcha el Programa de Mejoramiento de Vivienda y Barrio (ex PPF), focalizando en:

Viviendas Deficitarias o Superficie reducida (- 30 m2) o Déficit graves de materialidad (plagas, asbesto, etc.) o Saneamiento

Condominios Sociales Viviendas habitadas por Grupos Vulnerables

o Adultos mayores o Personas con discapacidad o Familias numerosas

Disponer programa y recursos para proyectos de vivienda sustentable:

Acondicionamiento térmico de viviendas emplazadas en áreas saturadas y/o con planes de descontaminación

Instalación de sistemas solares en viviendas existentes Ejecutar programa de calificación energética de viviendas.

Ampliar cobertura de plan de mejoramiento de Viviendas Antiguas y Cités.

Ámbito Vivienda - Énfasis Disminuir

Déficit Cualitativo

Page 10: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Ámbito Vivienda - Énfasis

Ampliar y diversificar programas y estrategias para revertir el déficit cuantitativo (459.347 viviendas, CASEN 2013):

Implementar con pertinencia y eficiencia los instrumentos y programas disponibles:

o Programas Habitacionales reformulados Fondo Solidario de Elección de Vivienda, Sistema Integrado de Subsidio y nuevo Programa de Habitabilidad Rural (DS N°10/ 2015)

o Gestión SERVIU para contratar proyectos habitacionales donde no funcionan otros mecanismos. (Glosa 02 asociada a Subtítulo 31. Ítem 02).

Gestionar el diseño y/o ejecución de Proyectos Urbano Habitacionales de Integración social (Vivienda de calidad, integración de programas, alto estándar de urbanización) y Conjuntos Habitacionales Ecosustentables (Convenio con CIM).

Mejorar condiciones de acceso a adultos mayores; personas con discapacidad; inmigrantes y familias del sector rural.

Gestionar soluciones y proyectos que posibiliten cerrar 60 Campamentos (2.383 familias).

Cumplir compromisos MINVU en Convenios de Programación en las regiones de Antofagasta y

Magallanes, y Plan Arauco en la Región del Biobío.

Disminuir Déficit

Cuantitativo

Page 11: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Ámbito Vivienda - Énfasis

Financiar el impacto en 2016 de:

Ejecución Programa Habitacional Extraordinario de Reactivación Económica e Integración Social (46.874 unidades habitacionales / 273 proyectos / 14 regiones).

Reactivación de 33 proyectos paralizados (2.176 unidades habitacionales) correspondiente al saldo por abordar de un total de 654 proyectos (61.076 unidades habitacionales).

Gestionar soluciones para las 4.673 familias (99 comités) con subsidios y sin proyectos correspondiente al saldo por abordar de un total de 36.076 subsidios (820 comités) entregados hasta 2014.

Contribuir a la Reactivación Económica e integración

Social

Page 12: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Ámbito Vivienda - Énfasis

Implementar beneficios destinados a aproximadamente 241.000 deudores hipotecarios en el año 2016, de viviendas adquiridas con subsidio habitacional:

o Sectores vulnerables:

o 1er quintil de vulnerabilidad subvención por pago de dividendo al día entre 60% y 50%. Estimado 2016, 49.000 beneficiados.

o 2° quintil de vulnerabilidad subvención por pago de dividendo al día entre 25% y 20%. Estimado 2016, 42.000 beneficiados.

o Sectores medios:

o Subvención de dividendo al día entre 20% y 10% (D.S. N° 40/2004 y D.S. N°01/2011). Estimado 2016, 135.000 beneficiados.

o Igual subvención se otorgará a futuros beneficiarios DS N° 01/2011 y del DS N° 116/2014. Estimado 2016, 10.000 beneficiados, que se incrementaran anualmente.

o Seguro de desempleo hasta la extinción del crédito hipotecario. Estimado 2016, 150.000 beneficiados.

Implementar Beneficios a Deudores

Habitacionales con Subsidio del Estado

Page 13: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Programa Habitacional 2016

Línea de Acción

Ley de Presupuestos 2015

Proyecto Ley de Presupuestos 2016

Variación 2015 - 2016

Unidades Costo Total UF Unidades Costo Total UF %

Disminuir Déficit

Cuantitativo

Segmentos Vulnerables

41.656 22.359.831 42.000 25.054.000 12,0%

Fondo Solidario de Elección de Vivienda

29.656 20.343.831 23.000 18.331.000 -9,9%

Subsidio al Arriendo

12.000 2.016.000 12.000 2.040.000 1,2%

Habitabilidad Rural 0 0 7.000 4.683.000 -

Segmentos Emergente y Clase Media

38.181 12.982.910 26.500 10.210.000 -21,4%

Sistema Integrado de Subsidios

36.681 12.547.910 25.000 9.775.000 -22,1%

Leasing 1.500 435.000 1.500 435.000 0,0%

Disminuir Déficit

Cualitativo

Mejoramiento de Vivienda y Entorno

100.000 9.677.000 118.655 14.570.700 50,6%

Total 179.837 45.019.741 187.155 49.834.700 10,7%

Page 14: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Distribución por línea Proyecto Ley de Presupuestos 2016

Proyecto Ley de Presupuestos 2016 Ámbito Vivienda

Ámbito Vivienda Ley 2015 más

reajuste

Proyecto Ley de Presupuestos

2016

MM$ MM$

1.018.745 1.112.339

Subsidios Habitacionales Plan Regular más Asistencia Técnica

955.900 1.036.416

Otros Proyectos Habitacionales 7.408 2.483

Establecimientos Larga Estadía (ELEAM) 2.242 2.480

Cartera Hipotecaria y Subsidios Complementario, Originación, Implícito

38.753 58.077

Programa Campamentos 14.441 12.884

Proyecto Ley Ppto 2016 v/s Ley 2015 más

reajuste

MM$ %

93.594 9,2%

80.515 8,4%

-4.924 -66,5%

237 10,6%

19.323 49,9%

-1.557 -10,8%

Page 15: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Ámbito Barrio

Mejorar y Recuperar

Espacios Públicos y Viviendas de

Barrios Vulnerables

Mejorar Conectividad y

Accesibilidad en Barrios

Vulnerables

Page 16: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Ámbito Barrio - Énfasis

Intervenir CCSS en altura con altos niveles de hacinamiento y deterioro en su infraestructura y entorno:

o Continuar Ejecución Programa Piloto Segunda Oportunidad en los conjuntos Francisco Coloane y Cerro Morado, Puente Alto, Parinacota, Quilicura, Vicuña Mackenna, Rancagua, y Brisas del Mar - Nuevo Horizonte, Viña del Mar.

o Iniciar Programa de Regeneración Urbana en 5 CCSS: Jorge Alessandri, Antofagasta, San Agustín, Puchuncaví, Las Américas, Talca, San Pedro - Los Alcaldes, Valdivia y Marta Brunet, Puente Alto.

Programa Quiero mi Barrio:

o Ejecución del Plan de Gestión de Obras y Plan de Gestión Social en 273 Barrios (Incorpora 100% de los Barrios de la medida presidencial).

o Intervenir a lo menos 8.627 viviendas con proyectos de habitabilidad y seguridad.

• Construir 164 kms. de Pavimentos de Participativos que permitirá: o Disminuir déficit cuantitativo de pavimentos en vías locales (Déficit 2008: 4.071 kms. Avance

2009 – 2015: 1.385 kms.)

o Disminuir déficit cualitativo en calles locales con altos niveles de deterioro (Déficit 2008: 2.474

Km; avance 2009-2015: 521 kms.).

o Construir veredas donde no existen y mejorar veredas deterioradas para facilitar la movilidad peatonal.

o Ejecutar obras complementarias imprescindibles para conformar la plataforma vial (muros de contención, atraviesos, aguas lluvias, arborización, señalización y demarcación vial).

Mejorar y Recuperar Espacios

Públicos y Viviendas de

Barrios Vulnerables

Page 17: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Distribución por línea Proyecto Ley de Presupuestos 2016

Proyecto Ley de Presupuestos 2016 Ámbito Barrio

Ámbito Barrio Ley 2015 más

reajuste

Proyecto Ley de Presupuesto 2016

MM$ MM$

Barrio 145.758 102.520

Regeneración Condominios Sociales 7.060 2.087

Programa Recuperación de Barrios 49.271 47.074

Programa Pavimentos Participativos 89.427 53.358

Proyecto Ley Ppto. 2016 v/s Ley 2015 más reajuste

MM$ %

-43.238 -29,7%

-4.973 -70,4%

-2.197 -4,5%

-36.069 -40,3%

17

Page 18: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Ámbito Ciudad

Ampliar Acceso a Bienes Públicos

de Calidad

Promover el Desarrollo Integral de Ciudades y Territorios

Page 19: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Disminuir déficit y mejorar el acceso a espacios públicos urbanos: o Ampliar cobertura del programa de Rehabilitación de Espacios Públicos (145 iniciativas;

71 corresponden a nuevos proyectos).

o Iniciar la ejecución de 10 Parques Urbanos (Meta Presidencial 34 Parques Urbanos) e implementar el nuevo programa Conservación de Parques Urbanos.

o Continuar ejecución de obras (conectividad, accesibilidad y mantención), asociadas al centenario del Parque Metropolitano de Santiago.

Mejorar movilidad urbana con nuevos estándares en ejes viales o Ampliar cartera de proyectos de Vialidad Urbana en concordancia con Planes Regionales

de Infraestructura Urbana impulsados por el Comité de Ciudad, Vivienda y Territorio (79 iniciativas, 37 corresponden a nuevos proyectos).

o Ejecución de 156 kms. de ciclovías de alto estándar (Meta Presidencial 190kms).

Continuar ejecución de tres proyectos de vialidad Transantiago. Av. Dorsal Tramo 2, Eje Lo Marcoleta y Av. San Martín en Quilicura.

Ámbito Ciudad - Énfasis

Ampliar Acceso a Bienes

Públicos de Calidad

Page 20: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Ámbito Ciudad - Énfasis

Ejecutar 64 estudios conducentes a Instrumentos de Planificación Territorial, de los cuales 19 corresponden a nuevas iniciativas y otros 18 están vinculados a planes de reconstrucción.

Presidir la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (Planes Regionales de Infraestructura; Proponer Política Nacional de Ordenamiento Territorial)

Continuar la tramitación de los siguientes Proyectos de Ley:

o Transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano, Primer trámite constitucional, Cámara de Diputados. (Boletín 10163-14).

o Modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción, Segundo trámite constitucional, Senado (Boletín 8493-14).

o Establece procedimiento especial para la regularización de viviendas de autoconstrucción, otras viviendas y edificaciones destinadas a microempresas o equipamiento social, Primer trámite constitucional, Senado. (Boletines 9939-14 y 10076-14).

Promover Desarrollo Integral de Ciudades y Territorios

Page 21: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Ámbito Ciudad - Énfasis

Continuar con la tramitación de las siguientes modificaciones al D.S. N° 47 (V. y U.), de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC):

En Contraloría:

o D.S. N° 09 (V. y U.), de 2015, adecúa sus normas a la Ley N° 20.599 que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones.

o D.S. N°19 (V. y U), de 2015, adecúa sus normas para la reconstrucción a la Ley N° 20.582.

o D.S. N° 29 (V. y U.), de 2015, modifica normas referidas a planes de prevención y descontaminación.

o D.S. N° 37 (V. y U.), de 2015, adecúa sus normas a la Ley Nº20.296, en materia de ascensores e instalaciones similares.

o D.S. 48 (V. y U.), de 2015, regula la entrega de certificados de informaciones previas de predios resultantes de proyectos de loteo o divisiones afectas que cuenten con un certificado de urbanización garantizada.

Promover Desarrollo Integral de Ciudades y Territorios

Page 22: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Ámbito Ciudad - Énfasis

o D.S. N° 50 (V. y U.), de 2015, actualiza sus normas a las disposiciones de la Ley N° 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.

En elaboración:

o Regulación de proyectos de viviendas integradas, conforme a lo dispuesto en la Ley 20.741.

o Normas relativas a la vigencia y caducidad de un permiso otorgado por DOM.

o Reglamentación de modificaciones a la ley de calidad de la construcción.

o En conjunto con MTT regulación conforme a la Ley N° 20.808, que protege la libre elección en los servicios de cable, internet y telefonía.

Promover Desarrollo Integral de Ciudades y Territorios

Page 23: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Proyecto Ley de Presupuestos 2016 Ámbito Ciudad

Ámbito Ciudad Ley 2015 más

reajuste

Proyecto Ley de

Presupuestos 2016

Ciudad 255.816 262.248

Inversión en Ciudad 227.252 233.197

Infraestructura Sanitaria 9.951 10.836

Espacios Públicos 14.667 22.235

Estudios Básicos 2.171 1.849

Proyectos Integrales y Planes Estratégicos

39.131 25.990

Parque Metropolitano 12.905 15.377

Vialidad 145.592 146.813

Plan Regular 42.773 71.060

Transantiago (RM) 20.507 18.850

Plan Ciclovías 6.094 23.945

Vialidad con Ciclovías (PCV) 76.218 32.958

Parques Urbanos 2.835 10.096

Transantiago (IVA y Explotación) 28.564 29.051

Proyecto Ley Pptos. 2016 v/s Ley 2015 más Reajuste

MM$ %

6.431 2,5%

5.945 2,6%

885 8,9%

7.568 51,6%

-322 -14,8%

-13.141 -33,6%

2.472 19,2%

1.222 0,8%

28.287 66,1%

-1.656 -8,1%

17.851 292,9%

-43.260 -56,8%

7.261 256,1%

486 1,7%

Page 24: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Distribución por línea Proyecto Ley de Presupuestos 2016

Proyecto Ley de Presupuestos 2016 Ámbito Ciudad

Cifras en MM$

Infraestructura Sanitaria

4,1% Espacios

Públicos 8,5%

Estudios

Básicos 0,7%

PUI y PUE

9,9%

Parque

Metropolitano 5,9%

Vialidad 46,9%

Plan Ciclovías 9,1%

Parques Urbanos

3,8%

Transantiago (IVA y

Explotación) 11,1%

Page 25: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Reparar y Reponer

Viviendas Dañadas

Reponer y Mejorar

Infraestructura Urbana

Incorporar Criterios de

Sustentabilidad en la Gestión de

Soluciones

Planes Reconstrucción

Page 26: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Universo: 281.324 unidades habitacionales dañadas que albergan a 283.067 familias damnificadas en 12 regiones .

Planes de Reconstrucción

Sismo Norte 1 y 2 abril 2014

Arica y Parinacota y, Tarapacá 13.125 Viviendas dañadas

Incendio 12 abril 2014

Valparaíso 3.582 Viviendas dañadas

Temporales Norte 24 y 25 marzo 2015 Antofagasta y Atacama

8.972 Viviendas dañadas

Erupción Volcán Calbuco

22 abril 2015 Los Lagos

633 Viviendas dañadas

Aluvión 9 agosto 2015

Tocopilla 177 Viviendas dañadas

Terremoto y Tsunami 16 septiembre 2015

Coquimbo 6.763 Viviendas dañadas

Terremoto y Tsunami 27 Febrero 2010

Valparaíso, Metropolitana; O´Higgins; Maule; Biobío y Araucanía.

240.658 Viviendas dañadas

Terremoto Tocopilla 14 noviembre 2007

Antofagasta 7.414 Viviendas dañadas

Page 27: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Subsidios Habitacionales Planes Reconstrucción

UNIVERSO DE FAMILIAS

DAMNIFICADAS

283.067 11.874

253.091 CON SUBSIDIO

SUBSIDIO POR ASIGNAR

UNIVERSO FAMILIAS

A ATENDER

264.965

7.136

14.864

231.091

SIN INICIO

EJECUCIÓN

EJECUTADOS

18.102 RENUNCIAS

2,8%

5,9%

91,3%

METAS 2016 Subsidios

por asignar Soluciones a

Ejecutar Soluciones a

Terminar

Reposición 1.405 3.067 9.011

Reparación 5.358 9.257 10.947

Total 6.763 12.324 19.958

4,5%

95,5%

Page 28: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Reponer y Mejorar infraestructura urbana

Ejecutar 5 diseños obras urbanas:

Costanera de Chaitén; Mejoramiento Integral del Cerro Condell, Curicó; Remodelación calles 1 Sur y

Victoria, San Pedro de La Paz; Mejoramiento y prolongación de Avenida Alemania y, Construcción

Camino del Agua y transversales, Valparaíso.

Ejecutar 64 obras urbanas:

55 corresponden al Plan de Reconstrucción del 27F en las regiones de O´Higgins, Maule,

Biobío y Araucanía: mejoramiento de espacios públicos (13), construcción de plazas (10),

conservación y construcción de parques y áreas verdes (15), mejoramiento de vialidad y veredas

(12), vías de evacuación (4) y ciclovías (1).

4 al Plan de Reconstrucción de Valparaíso: Reposición de pavimentos y muros de contención;

conservación de muros para estabilizar terrenos; mejoramiento calle El Vergel (Etapa 1); Camino del

Agua; Mejoramiento Av. Alemania (Etapa1).

4 al Plan de Reconstrucción de Atacama: Plan maestro aguas lluvias; conservación de espacios

públicos en parques; ciclovías y pavimentación.

1 al Plan de Reconstruccion de Tarapacá : Conservación de muros de contención.

Page 29: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Incorporar criterios de sustentabilidad en gestión de las soluciones

Estudios de riesgo y actualización de IPT en 12 comunas y 3 provincias:

– Planes Reguladores Comunales de: Antofagasta; Taltal; Diego de Almagro; Chañaral;

Copiapó; Tierra Amarilla; Puerto Montt; Puerto Varas; Coquimbo; Vicuña; Paihuano y

Canela.

– Planes Reguladores Intercomunales de: Huasco; Choapa y Elqui.

Incorporar soluciones de Eficiencia Energética en viviendas a reponer:

• 2.413 soluciones en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama.

Page 30: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Proyecto Ley de Presupuestos 2016

Proyecto Ley de Presupuestos 2016 Ámbito Reconstrucción

Ámbito de Gestión Ley 2015

más Reajuste

Proyecto Ley de Presupuestos

2016

Reconstrucción 188.161 223.367

Vivienda 118.280 169.844

Obras Urbanas 69.881 52.442

Instrumentos de Planificación Urbana

0 1.082

Proyecto Ley Pptos. 2016 v/s Ley 2015 más Reajuste

MM$ %

35.206 18,7%

51.564 43,6%

-17.439 -25,0%

1.082 -

Vivienda 76,0%

Obras Urbanas 23,5%

Instrumentos

Planificación

Urbana 0,5%

Page 31: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Ámbito Gestión Interna

Mejorar estándar en la

Gestión de Personas

Mejorar Procesos

y Sistemas

Page 32: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

• Incremento de viáticos y horas extra por impacto de traspaso de Honorarios a contrata el año 2015.

• Continuar ejecución de proyectos de infraestructura institucional en las regiones de Antofagasta, Coquimbo y Biobío.

Ámbito Gestión Interna

• Plataforma para Sistema de Información Territorial de la Demanda.

• Fortalecer la plataforma tecnológica de subsidios para responder a los cambios normativos y nuevos programas de beneficios a los ciudadanos.

• Implementación Planes de mejoramiento y optimización trámites con foco al ciudadano.

Mejorar estándar en la Gestión de

Personas

Mejorar Procesos

y Sistemas

Page 33: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Ámbito Gestión Interna

Ámbito Ley 2015

más Reajuste

Proyecto Ley de Presupuestos 2016

MM$ MM$

Gestión Interna 126.605 126.974

Gastos en Personal y Prestaciones Previsionales

90.445 90.166

Bienes y Servicios de Consumo (sin Estudios)

19.323 19.523

Vehículos, Mobiliarios y Otros 1.136 949

Proyectos de infraestructura Institucional

9.141 10.266

Programas y Equipos Informáticos

4.178 3.404

Transferencias Corrientes 758 991

Convenios, Transferencias Otras Instituciones y Otros

1.623 1.675

Proyecto Ley Pptos. 2016 v/s Ley 2015 más Reajuste

MM$ %

370 0,3%

-279 -0,3%

200 1,0%

-187 -16,5%

1.125 12,3%

-774 -18,5%

233 30,7%

52 3,2%

33

Page 34: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Proyecto Ley de Presupuestos 2016

Ámbito Gestión Interna

Gastos en

Personal

71,0%

Bienes y

Servicios de

Consumo 15,4%

Vehículos,

Mobiliarios y

Otros 0,7%

Proyectos Infra.

Institucional

8,1%

Prog. y Equipos

Informáticos

2,7%

Transferencias

Corrientes

0,8%

Convenios,

Transf. y otros

1,3%

Page 35: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

35

Page 36: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Terremoto 27F

Sismo Norte 2014 Arica y Parinacota

Incendio Valparaíso 2014

Temporales Norte Antofagasta 2015

UNIVERSO FAMILIAS

UNIVERSO FAMILIAS A ATENDER

SUBSIDIOS VIGENTES SUBSIDIO POR

ASIGNAR

240.658 12.761

renuncias

227.897 227.897

217.647 Ejecutados

0 8.585 En Ejecución

1.665 Sin Inicio

UNIVERSO FAMILIAS

UNIVERSO FAMILIAS A ATENDER

SUBSIDIOS VIGENTES SUBSIDIO POR

ASIGNAR

1.958 1.958 1.955

774 Ejecutados

3 987 En Ejecución

194 Sin Inicio

UNIVERSO FAMILIAS

UNIVERSO FAMILIAS A ATENDER

SUBSIDIOS VIGENTES SUBSIDIO POR

ASIGNAR

11.789 3.613

renuncias

8.176 6.979

2.601 Ejecutados

1.197 1.779 En Ejecución

2.599 Sin Inicio

UNIVERSO FAMILIAS

UNIVERSO FAMILIAS A ATENDER

SUBSIDIOS VIGENTES SUBSIDIO POR

ASIGNAR

3.110 3.110 2.826

995 Ejecutados

284 395 En Ejecución

1.436 Sin Inicio

UNIVERSO FAMILIAS

UNIVERSO FAMILIAS A ATENDER

SUBSIDIOS VIGENTES SUBSIDIO POR

ASIGNAR

1.619 329

renuncias

1.290 773

245 Ejecutados

517 402 En Ejecución

126 Sin Inicio

Sismo Norte 2014 Tarapacá

Avance en Planes de Reconstrucción

Page 37: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Terremoto Coquimbo 2015

UNIVERSO FAMILIAS

UNIVERSO FAMILIAS A ATENDER

SUBSIDIOS VIGENTES SUBSIDIO POR

ASIGNAR

8.900 1.355

renuncias

7.545 4.771

1.441 Ejecutados

2.774 2.273 En Ejecución

1.057 Sin Inicio

UNIVERSO FAMILIAS

UNIVERSO FAMILIAS A ATENDER

SUBSIDIOS VIGENTES SUBSIDIO POR

ASIGNAR

633 3

renuncias

627 426

123 Ejecutados

201 245 En Ejecución

58 Sin Inicio

UNIVERSO FAMILIAS

UNIVERSO FAMILIAS A ATENDER

SUBSIDIOS VIGENTES SUBSIDIO POR

ASIGNAR

185 185 50

0 Ejecutados

135 50 En Ejecución

0 Sin Inicio

UNIVERSO FAMILIAS

UNIVERSO FAMILIAS A ATENDER

SUBSIDIOS VIGENTES SUBSIDIO POR

ASIGNAR

6.763 6.763 0

0 Ejecutados

6.763 0 En Ejecución

0 Sin Inicio

UNIVERSO FAMILIAS

UNIVERSO FAMILIAS A ATENDER

SUBSIDIOS VIGENTES SUBSIDIO POR

ASIGNAR

275.615 18.064

renuncias

257.551 245.677

223.826 Ejecutados

11.874 14.716 En Ejecución

7.135 Sin Inicio

Avance en Planes de Reconstrucción

TOTAL

Erupción Volcán

Calbuco 2015 (Los Lagos)

Aluvión Tocopilla 2015

Temporales Norte Atacama 2015

Page 38: PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2016

Proyecto Ley de Presupuestos 2016 Resumen por Servicio – Total Gastos

38

Cifras en MM$