servicios de salud de chihuahua 005734

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No 604 COL CENTRO

C P. 31000 CHIHUAHUA. CHIHUAHUA TEL 01 (614) 439-99-00 R F.C. SSC-971029-MU9

PAGUESE POR ESTE CHEOUE A

cffibanamexO -:...-:-:.:El Banco Nacional de México

SUC SAN FELIPE. CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM CTA. 03527644266

CONCEPTO DEL PAGO

C1~1-o43-2020 VERIFICACION SANITARIA OEUCIAS, 01 Y 02 JUUO 2020

P SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS

112 300146( O MARTINEZ MONTEAGUOO JESSY

111 2102BOC O 0352-7644266 (COESPRIS)

FECHA

r!RMAS AUTORIZADAS

PARCIAL

5734

5734

SUMAS IGUALES

AUXILIARES:

No. 005734

NONEDA NACIONAL

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

~ +-,____. \ ) 1

DEBE HABER

400.00

400.00

400.00 400 00 )

DIARIO: POUZANo.

0733006

p

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL CENTRO

C P. 31000 CHIHUAHUA. CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00 RF.C. SSC-971029·MU9

cffi banamex O ~.;:.~:-.. "!..~';.';~ ......... El Banco Nacional de México

SUC. SAN FELIPE. CHIHUAHUA. CHIH 0352 NUM CTA. 03527644266

SP CAP CUENTAS Y CONCEPTOS

HECHO POR. REVlSADO. AUTORIZADO;

No. 005734 FECHA

MONEDA NACIONAL

FIRMAS AUTORIZADAS

l FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES

AUXILIARES DIARIO POUZANo

Chihuahua

p

DE SALUD

Servicios de Salud de Chihuahua

Dirección Administra tiva

Subdirección de Programación y Presupuesto

Comisión Estatal para fa Protección contra Riesgos Sanitarios

del Estado de Chihuahua

PLIEGO DE COMISION

Nombra del Comiuonadc JESSY MARTINEZ MONTEAGUDO

RFC:

Centro de costo: MAMJ7 40512JT7 00146

Denominación del Cargc VERIFICADOR Clave o Nivel del CF4 1062 Denoml.nacl.ón del PuestVERIF. O DICT. ESP. "A"

Proyecto Prl.oritario: CUOTAS DE RECUPERACION Adscripción : COESPRIS CHIHUAHUA

Motivo de la coml.sión:VERIFICACION SANITARIA

Lugar de la comisión : DELICIAS, CHIH.

Periodo: Ol-Jul-20

Concepto del gasto Índice Cuota diaria

37504 Viáticos por pernocta S -

SE AUTORIZAN

Oficio número COESPRIS Cl-041-2020

ttJ=~ ~r- ~

Di as Importe

o S -37504 V1aticos S 200.00 1 $ 200.00

Litros Precio por litro Importe

26102 Combustible $ -39202 Casetas $ -

AEROLÍNEA

37201 Pasajes terrestres $ - $ -37104 Pasajes aéreos

Total $ 200.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Departamento: Subdirección/Dirección

Centro de costo: 1 00146 Programa:

Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

M.F. Rosario de la Rocha Castillo Encargada de Despacho


VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Recibi la cantidad de: S 200.00 Dosc1entos Pesos 00/100

Correspondiente al pago de viáticos pea¡e y combustible. para el desempeño de esta comisión. mismos que serán comprobados en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles posleriores al termino de la misma, en caso contrario autorizó para que me sean descontados vi a nómina

Firma del Empleado Comisionado

NrJid No~ 1dm1t ''' 1 t tChél Jura n [ ' 1 11 S

'>U COilll5101 PI' ca 'JO ''0ntr. '10 se- dt 1 Ofddld Vi 1 tlQOIIIhl

Calle Tercera "604 Col. Centro c . P. 31000 Chihuahua, Chih · Tel C614l 439-99- 00 Ext. 21542 SPP-00004/00

rnprouac: o 1

~ JESS'

'd(b (,¡ d le t ••

~~ ... · -MARTINEZ MONTEAGUDO

' ¡lazo no rt a,o ,, 5 11 •a > 1 ¡¡fl

UNIDOS con VALOR

1··


Dirección Administrativa

Chihuahua Subdirección de Programación y Presupuesto

Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios


PLIEGO DE COMISION

Nombre del Comi sion adc JESSY MARTI NEZ MONTEAGUDO Oficio número COESPRIS Cl -043 - 2020

RFC : MAMJ7 4 0512JT7

Centr o de c osto : 0 0 1 46 1!\...1 OM

Denominación del Cargc VERIFICADOR \ ()"'1. '"3 3 i) Q(', ~-:'Jtl_ ~~~e~ Clave o Ni vel del CF4 1 062 j . . ___ ,___.

Denominación del Pu e a t VERI F. O D I CT. ESP . " A" --¡' • Íft\. rl.la\._Il_fit' /"'""'.

=~::::;:,:~;od<ado ' ~~~~l~E C~~=CION .L ~~ ~ !J l: :üJ~ U 1 Mot~vo de l a comisió n : VERI F ICACION SANITARIA 1 ~ ~l ,.:· ~ ~ ~ ~ ~

Lugar de l a comi s ión : DE LICIAS, CHI H.

Peri odo: "DEL 02 - jul -20

Fun9f6ñiñb ~licitante :

P.T.V.S. MA~ OLAGUE AVILA GERENCIA OPE~CIÓN SANITARIA

'

Concepto del gasto Indica Cuota diaria

37504 Viá ticos por pernocta $

SE AUTORIZAN

AL RECURSOS ~~-~~JEROS Funcionario que a4 torlf.¡ :

_\X C.P. y M.A. MARTIN M~I~Z TREVIZO

SECRETARiq(~NERAL

\\

Días Importe

o $ -37504 Viallcos S 200.00 $ 200.00


26102 Combustible S . 39202 Casetas $ -

AEROLÍNEA

37201 Pasa¡es terrestres S S .

37104 Pasajes aéreos

Total $ 200.00



Departamento:

Centro de costo: 1 00146

Autorización Presupuesta!



Programa:

EJERCIDO

Subdirección/Dirección


Recibí la cantidad de: S 200.00 Doscientos Pesos 00/100

SALDO

Correspondiente al pago de viáticos. peaje y combustible. para el desempeño de esta comisión, mismos que serán comprobados en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles postenores al termrno de la misma. en caso contr~izó para que me sean descontados vía nómina

Firma del Empleado Comisionado 'i -t-________ ____

JESSY ['.1ARTINEZ ~ONTEAGUDO Nota No !'.e adrmtu,in tacl1dtlurd> '" enr•1 n IJdlH r:, ta cornprobac un~~) J be1<1 J • Pfectu1r en un ~laLo 'lO mavor 1 5 urao; habrles ,.¡ter 1 1

'Ci'rlt~nlf'l f?J) CtJSO cnntr:¡rr) c.• rt e: p1~Hd VId lOfll na

Call e Tercera Mb04 Col. Centro ( . p . 31000 Chi huahua , Ch ih. Tel <b14l 439- 99-00 Ext · 21542 SPP-00004/00

UNIDOS con VALOR

SECR lAR A

DI! SALUD

Serv icios de Salud de Cnihuanua

Dire cción Ade lnistr a tiva

Subdirección de Progra eación y Presupuesto

Co•lslón Esta ta l para la Protección c ontra Riesgos Sanitarios

del Estado de Chinuahua

Oficio Número COE SPRIS Cl-041-2020

Lugar do la com1a~6n· DELICIAS CBIH . FECHA DEL 01-Ju1-20 AL

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

FECAA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE

VIATICOS

01/07/2020 JESUS SALOIVAA ARMENDAAIZ SF8E $ 202.00

TOTAL VUTICOS $

CASETAS

TOTAL CASETAS $

GASOLINA

TOTAL GASOLINA $

TOTAL DOCUMENTOS $

TOTAL VIÁTICOS $

TOTAL REINTEGRO $

COMFROBACIÓN

--.......... Elaboro: l

~ .! .

-~~--~ JESSY TINEZ M TEAG\JDO

;----..... \ Nombre y Firma del c0m1a~onado ,......,_ "'\.

~ ', '$-~ ~ r ··~x P. T.V. ~LAG\JE A VI LA 1 C.P. Y M.A. MAATI~~~NEZ

GERENCIA OP SAlHTARIA SECRETARIO G R1\L

Roc~bi la cant1dad do:

Por concepto da saldo a~ favor,

F1rma del Empleado C0m1s~onado

Rocibi la cant~dad de:

Por concept.o de g a atoe no efoctuadoa.

Nombro y Firma de la Cajera :

Cal 1 Tercera • bO'i Co l . Cent r o (.P. 31000 C~l~ua~ua. (~1~

T•l - C~ l~ ) ~3,-,, · 00 oxt . ~15~~

SPP -0000~/00

RECIBO A LOS SERVICIOS DE SAL\JD

RECIBO AL COMISIONADO

Rovia6:

Departamento de Control del

Nombre y f1rma

01-Jul-20

TOTAL

200.00

-

-200.00

200.00

-

TREVIZO

. 00

UNIDOS conVALOR

Servicios do Salud do Chihuahua


DESALUO

Chihuahua Subdirección do Programación y Presupuesto



PLIEGO DE COMISION

Nombre del ComisionadcJESSY MARTINEZ MONTE AGUDO

RFC: MAMJ740512JT7 00146

S=! ?A 1073 ~ ook Centro de costo:

Denominac1.ón del Cargc VERIFICADOR Clave o Nivel del CF41062 Denominación del Puest VERIF. O DICT. ESP. " A"

Proyecto Prioritario: CUOTAS DE RECUPERACION Adscrl.pción: COESPRIS CHIHUAHUA

Motivo de la comisión : VERIFICACION SANITARIA

Lugar de la coml.sión : DELICIAS, CHIH.

Periodo: DEL 01-jul-20

SE AUTORIZAN

Concepto del gasto Índice Cuota diaria

37504 Viáticos por pernocta S .

AL

Días

o

~ RECURSOS FINANCIEROS

INEZ TREVIZO

Importe ¡:

S . 37504 V1a ticos S 200.00 1 S 200.00


26102 Combustible S . 39202 Casetas S .

AEROLÍNEA

37201 Pasajes terrestres S . S .

37104 Pasajes aereos

Total $ 200.00



Departamento: Subdirección/Dirección

Centro de costo 1 00146 Programa·

A utorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

M.F. Rosario do la Rocha Castillo Encargada de Despacho



Recíblla cantidad de: $ 200.00 Doscientos Pesos 00/100

Correspondiente al pago de v1áticos. pea¡e y combustible. para el desempeño de esla comisión, m1smos que serán comprobados en un plazo máx1mo de 5 (cinco) dias hábiles postenores al terrnmo de la m1sma. en~ contrario autonzó para que me sean descontados via nómma


Nola No se ddltll'lr.Jn l.:t ha:JL .1 '1 • 1 1 lllladL •,t ~~~ ,~, C:.l~ .. a n n~ t'!ll • d<" JI!J! l/11

Calle Ter cera M604 Col· Centro c .p. 31000 Chihuahua , Ch i h . Tel (614l 439-99-00 Ext . 2154 2 SPP-00004/00

l.t OlllfJICI dv

1'

~ --+- . -- ....,__ ....... ~~SSY ;;:;;;!tNEZ MONTEAGUDO

1 ;e clr hLI 1 de etr ·11 1 11 L'tl ... , ¡;ll: L ro l'o.t,u a 5 d¡;p, 1 abdt;s allt.! 111 "

UNIDOS con VALOR

j

Co"mpt\)banb F ls.i:al

NOMBRE:

RFC:

REGIMEN FISCAL:

LUGAR EXPEDICIÓN:

METOOO DE PAGO:

FORMA DE PAGO:

CLAVE

EMISOR

JESUS SALDIVAR ARMENDARIZ

SAAJ48 1 2289H4

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000050181 1385

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

NOMBRE:

RFC:

612 • Personas F isocas c.on ActiVIdades 1 mpresanales y ProfeSionales USOCFDI:

DATOS GENERALES

33130 TIPO COMPROBANTE:

PUE • Pago en una sota exlllbtoón MONEDA:

0 1 - Efecttvo

UNIDAD CANT NO. ID DESCRIPCIÓN

FECHA DE EMISIÓN

01/0712020 04:09 50 p.m .

FECHA DE CERnFICACIÓN

o 110112020 os·09 51 p.m.

SERIE Y FOLIO· P21578

FOLIO FISCAL: 2 1C3FE01-62A7-4 3 14-849E-085FBBF25F8E

RECEPTOR

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

SSC971029MU9

G03 ·Gastos en general

!- Ingreso

MXN • Peso Mexocano

VALOR UNITARIO cese IMPORTE

90101501 ACT • ACTIVlDAD 1.00 XABC01 XABC01 CONSUMO DE ALIMENTOS

IMPUESTOS TRASLADADOS

$174 14 so.oo $174 14

002 • IVA Tasa 16.00% $27.86

OBSERVACIONES· FottOS 78570

SUBTOTAL $174 14

002 · IV A Tasa 16.00 '4

SON: DOSCIENTOS DOS PESOS, 00/100 MXN IMPUESTOS TRASLADADOS

$27.86

$27.86

CLAVE SAT

9010 1501

ACT

SIMBOLOGIA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DELSAT

DES::RIPCIÓN

Restaura ntes

A :llvidad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

TOTAL $202.00

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN· PPD101129EA3

ll1.1j21C3FEO 1·62A7 -431 4-849E-085FBSF25F8EI2020-07-0 1 T 17 09 51jPPO 1 01129EA3jkKeWw0eoiRbdUd0tHpKu/21GsLP0,4mELJHbPcceiiFIYag50tN·NVZdqs<ZKZIKaUrGKzOpOZSmSzh4BBAB 7op TXtq65MqhnaSOgzVv6yb9sAOOCP2Jb05ZCZE 7Ng2rJaMBYMIRB h01Re17gPGWRRZUTgVm5gGSIBr4oB13ctWx47oJb()gllnv55yZFo,~' •qUk3pu2ynDwfwwmBYZJif4Lu•vZ50dCAvWFGh110L60CbiVOn10LZZJ9mdbFITNnS9u0BirudVpLOLvHyRODOmPgJgE7rEUhGI4 Hrabal UMKFIOct7g•huHHO• AEmp T8bRC 1 C805tCOvE lpBIYmDzw==100001 ()()()()()()504 20497 t

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kKe\VwOeo¡RbdUdQoHpKu/21Gsl P0,4mELJHbPccetiFIYag50tNwVZdQS>ZKZIKaUrGK70pOZSmSzh4BBAB7opTXtq65MqlonaSOgzVv6yb9sAOOCP2Jb05ZCZE7Ng2rJa~IBYM IRBhOIRe 17gPGWR RZUT gVrn5QGSf8r4oB 13crWx4 7oJbOgltnv55yZF O¡t.l• qUk3pu2yn0wi'.oM mBYZf114Lu•vZ50dCAvWFGh 110L60CbfVOn 1 OLZZJ9mdbFtTNn$9uOBirudVpL0 LvHyRODOmPg.JgE7rEUhGI4HnabaiUMKFIOct7g•huHHO+AEmpT8bRC1C80SICO..EipB1YmDzw==

SELLO DEL SAT

WzcOUCzN1Beo50nTWdRYniLfodolq1 RoaRRsp<llbhEbaGg¡lporyDrT• 6gCwBEzWt6MKD/GJ4Cn2RW2NtYhAtprZ6e20p2VwvTvmbiMLdF+Pt6eyR3vX8mnt.leWn •YsM/1<879/ RcypNqJbr1 NR2Yhotlh09276tiYm4prOvWaMICrDJpHOI37 Hq4Ma4MuAucGm9POswplaZ22Mszm5LSrsdr6zc3Rci711<30SENg3CO~kS.6yl1<4nC2nVpg171 EwGVMCOyvGy•wmN ZmxzkVniSLOHE7d9dJFVfh¡xLYH33K9Nil<F8YIL0wGaYeNbOfazyWRevOT591roplczoWr00==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE Utl CFDI EFECTOS FISCALES AL PAGO

Hoja 1 de 1

. * Datos obligatorios

RFC del emisor Nombre o razón RFC del Nombre o razón

social del emisor receptor social del receptor

SAAJ4812289H4 JESUS SALDIVAR SSC971 029MU9 SERVICIOS DE

ARMENDARIZ SALUD DE

CH IHUAHUA

Folio fiscal Fecha de Fecha PAC que certifi có expedición certificación

SAT

21 C3FE01-62A7-4314- 2020-07-01 T16:09:50 2020-07- PPD101129EA3

849E-085FBBF25F8E 01 T17:09:51

Total del CFDI Efecto del Estado CFDI Estatus de comprobante cancelación

$202.00 Ingreso Vigente Cancelable sin

aceptación

Imprimir

•

1

~~ ~

Chihuahua

S R- R DE SALUD


Dirección Administrat iva


Comisión Estatal para la Protección

contra Riesgos Sanitarios del Estado de Chihuahua

Oficio número COESPRIS Cl-041-2020 DELICIAS , CHI H. DEL 01/07/20 AL 01/07/20

INFORME DE COMI SIÓN:

S<" ocuck_ c. \o C. 'u~cl ck ~.~,~ \)(\\C,o)

CERTIFICACIÓN DE PERMANENCIA:

re ~'':

Hora de llegada :

llora de saHda :

Nombre:

F1rma:

Sello:

Elaboró :

1

Vt • "'<OY

PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLÓ SU COMISIÓN :

LOGROS OBTENIDOS U OBJETIVOS CUMPLIDOS DURANTE LA COMISIÓN:

CO"' llÓW UTA TAL ......... Lflo .J._

¡----"--~ JESSY Mll ¡RTINEZ MONTEAGUDO

Nombre y !! i rma dal comisionado

Declaro bajo protesca de decir verdad, que fui enterado del objeto y alcance de la comis16n que desempené; que os datos contenidos en este formato son c1ertos y que estoy enterado de las sanciones a que me puedo hacer acreedo• tanto por el 1ncumplimienco de la comis16n como por la falsedad de los datos asentados.

Calle Terc era Mb04 Col · Centro ( .P. 31000 Chihuahua, Chih. Tel (b14> 439-99-00 Ext. 21542 SPP-00004/00

~UNIDOS ~ conVALOR

Ficha de Captura de Comprobante Fiscal

Chihuahua

Gobierno dl'l Estddo Se,t.htna lt" Ss v<1

REFERENCIA: 120182/08JUL2020

ARCHIVO PDF: P21578.pdf

ARCHIVO XML: P21578.xml

FECHA DE LA FACTURA: 01 /07/20

RFC: SAAJ4812289H4

PROVEEDOR:


SERIE: P

FOLIO: 21578

IMPORTE: $202.00

VÁLIDA: SI

USUARIO: COESPRIS FECHA: 08/07/20

COESPRIS

FIRMA Y NOMBRE

Este documento ha sido verificado por el usuario que lo firma, cualquier aclaración queda bajo su responsabilidad.

Pagma 111

• Chihuahua ' ..

E RElA A

DtiSAI.UD

Oficio Número COESPRIS

Luqar de la co~a16n: DELICIAS , CHIH.

Servicios de Sa lud de Chihuahua

»irección AdMin is t r a t i va

Subdire cc i ón de Progra • a ción y Presupuesto

Co• lsión Estatal para la Pr ote cc i ón contra Ri e s gos Sanita rios

del Es tado de Chihuahua

Cl-0 43-2020

FECHA DEL 02-jul-20 AL 02-jul -20

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE TOTAL

VIATICOS

02/07/2020 JESUS SALDIVAR AAMENOARIZ E24E $ 200 .00

TOTAL VIATICOS S

CASETAS

TOTAL CASETAS $

GASOLIHA

TOTAL GASOLINA S

TOTAL DOCUMENTOS S

TOTAL VIÁTICOS S

TOTAL REINTEGRO S

COMPROBACIÓN

-.\ Nombre y F1rma del com1sionado \ 1

P .T. V.S'\..~L OLAGtJE AVILA GERENCIA OPitXEI6N SANITARIA

, \ C.P. Y M.A. MARTIN ~~~z SECRETARIO GE~RAL

TREVIZO

\

RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD

Rec1bi l a cantidad de :

Por concepto de aaldo a~ favor , como reaultado de la l1qu~dac16n por comproba~6n ~ecJ: •• ~~~f" ef•ctuada.

F1rma del Empleado Conuuonado ~} = ~Uoos Rec1bi la cantidad de:

Po r concepto de gaetoa no efectuadoa .

Nombre y Firma do la CaJera:

RECIBO AL COMISION ~ ~(.,."\.. 11..1 ,_.)._ \ ~ 1

Departarnonto de Control del

Nombre y f1rma

,ll lf no 1111 'lfl?n

Pre1ttttJRSQS FINANC\ERQ~

200.00

200 00

200.00

$0.00

Calle Tercera • bO• Col . Centro ( . p . 31000 Ch ih uahua. Ch ih . Tol . !b l ~l ~ 3, . ,, - 00 ext . 2 1 5~2

SPP-0000~/00

~UNIDOS ~~""con VALOR

Chihuahua






PLIEGO DE COMISI

Nombra del Comiu .onadc JESSY MARTINEZ MONTEAGUDO Of icio número COESPRIS Cl-043-2020

RFC: MAMJ7 40512JT7 Centro da costo: 001 4 6 Denomi nación del Cargc VERIFICADOR Clava o Nivel del CF41062 Denominación de l Puaat VERIF . O DICT. ESP. "A" Proyecto Prioritario : CUOTAS DE RECUPERACION Adscripc~ón : COESPRIS CHI HUAHUA

Mot~vo da la com~sión:VERIFICACION SANITARIA

Lugar da la comisión: DELICIAS, CHIH.

Periodo: D 02-jul - 20

SE AUTORIZAN

Concepto del gasto Índice Cuota diaria Días Importe

37504 Viáticos por pernocta S - o $ -37504 Viaticos $ 200.00 1 $ 200.00


26102 Combustible $ -39202 Casetas $ -

AEROLiNEA

37201 Pasa¡es terrestres $ - $ -37104 Pasa¡es aéreos

Total S 200.00



Departamento:

Centro óe costo: 1 00146

Autorización Presupuesta!



Subdirección/Dirección

Programa:

EJERCIDO SALDO


Recibí la cantidad de: $ 200 00 Doscientos Pesos 00/1 00

Correspondiente al pago de viáticos. peaje y combustible. para el desempeño de esta com1síón. mismos que serán comprobados en un plazo máx1mo de 5 (c1nco) días hábiles posteriores al term10o de la misma en caso ca~ autorizó para que me sean descontados vla nómina

~ -t-,-~ JESSY~ARTINEZ MONTEAGUDO


N la •, e au•n t1r;i1 tachadura~ t •nm nd~dlllas 1 J cornproba<-ll>ll SI' JeiH r<J rlH efecluar .: 1 un plalo no rn<Jyor a 5 111as 1 ;.IJ les,,, t u cm 1151011 en caso e 1n1r ' ~f' ro t r~ v1 1 1 a

Call e Ter cera M604 Col · Cent ro ( . P . 31000 Chihuahua, Chih . Tel (bll!l 1!39-99- 00 Ext . 2151!2 SPP-00004/00

UNIDOS con VALOR

Comprobante Fiscal

NOMBRE:

RF C:

REGIMEN FISCAL:

LUGAR EXPEDICIÓN:

ME TODO DE PAGO:

FORMA DE PAGO.

CLAVE

EMISOR


SAAJ4812289H4

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000050181 1385

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SA T

00001000000504 204971

NOMBRE:

RFC:

612 - Personas F •srcas con Acl•v>dades Empresanales y Profesronales USO CFDI:

DATOS GENERALES

33130 TIPO COMPROBANTE:

PUF- ·Pago en una sola exhtbict6n MONEDA:

01 • EfectiiiO

UNIDAD CANT NO. ID DESCRIPCIÓN

SERIE Y FOLIO: P21593

FECHA DE EMISIÓN

02107/2020 06 43·24 p.m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

02/07/2020 07 43:24 p.m. /

FOLIO FISCAL: E04737EA·6CE1·43FA-B3C8·C281AF3DE24E

REC EPTOR

SERVICIOS OE SALUD OE CHIHUAHUA /

SSC971029MU9 /

G03 - Gastos en general

1 ·Ingreso

MXN • Peso MexiCano

VALOR UNITARIO DEsc IMPORTE

90101501 ACT · ACTIVIDAD 1.00 XABC01XABC01 CONSUMO DE ALIMENTOS /

IMPUESTOS TRASLADADOS

$1 72.41 $0.00 $1 72.4 1

002 · NA Tasa 16.00 °io $27.59

OBSERVACIONES: Folios 78721 . Factura paretal del 50%

SUBTOTAL $17241

002 • IVA Tasa 18 00%

SON: DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MXN IMPUESTOS TRASLADADOS

$27.59

$27 .59

CLAVESAT

90101501

ACT

SIMBOLOG[A DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

DESCRIPCIÓN

Restaurantes

ActiVIdad

TOTAL s2oo.oo v

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICA CIÓN DIGITAL DEL SAT RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

111 1[E04737EA-6CE1-43FA•B3C6-C281AF30E24EI2020.07· 02T 19 43 241PPO 10 1129EA31TNqKipOtsRUpiSOm.Kk0r TvG07Ksh6HEbopVGsRhHIDbU5q8PoglxJV2PwrhCFGYWOrK161b3T JVPPem3QtZíQANIA9h7v6CGMdwhk¡MIL Y7CUEe1RioRofyCw8pr4cWj 1 pKC7bk4 A61fK191Npo1AtG 1 XJbLb5LOxHH1Jnd9DSXOihMrSiur6zU66NVIj+ Yl4bPWsCA 1 AtuQih0Chzc4UqBBmiU2Ja3bGI I nG.vAnYi()p3U2dbWcHJAQOpVrSh TiYuaST gxFh+ XWk2RgmGsKOiuyv1 Y 4r71dYMNpASR6Hn0 cFNs TXZJdrWeOL yBUUAKk T e03yM/mYZnk 1 SI64SI+O•= 10000 100000050420497111

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TNqKip0tsRUpiBOnwKkOrTvGQ7Ksh8HEbopVGsRhHIObU5q8Pog'xJV2PwrhCFGYWOrKt61b3-JVPPem3Qxz,OAAIIA9h7v6CGMdwhk¡M'L Y7CUEetRioRofyCw8pr4cWjlpKC7 bk4A61fKI91NpolAIG 1 XJblbSL0xHHIJ~d90SX01hMrSiur6zU681W9+ Yl4 bPWsCA 1 Atu01h0Chzc4 UqBBmtU2Ja3bGI1 nGwAn YtOp3U2dbWcHJAq0pVr5h T tYuaS T gxFh + XWic2R gmGsKOiuyv1Y4r71dYMNpASR6HhOcFNsTXZJdrWe0LyBUUAKkTe03~M/mYZnk1SI64SI+Q==

SELLO DEL SAT

oOTN1HTONngOpo1jToxAbBSxiSg0166yQZ4t5VcnAiuGZGa3UdUOHNPrCWx5nHVsh61vjH0Riyh1EwGKF69nUIOAoKtxkn<8i8FKoG6oeNU+mxAREq• 6DOswATEeq70u09za0 BqJmr2Aw11hySFgzzYtmziUXscuPRNg¡lp+1pARRcvxgAgLNBBNF20'aGKw8mpF5J•09ETio50vVOGUrC41F7eiy\NWRLLrNPEEfqCbv+dUE1cDgZFHOTZl/ISw+cW2gmoolpT91 CMtbJBmz80xVicTgdN5nYJ4kVp2HzTnFdh9zyMOiafKLLh0YJ4LpqaNOS6FJCYI7dzjVuRvtw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI EFECTOS FISCALES AL PAGO

Hoja 1 de 1

Ficha de Captura de Comprobante Fiscal

Gobitrno d el EH ado !'Gf"Qtl"t. '1e,.. •1

REFERENCIA: 120183/0BJ U L2020

ARCHIVO PDF: P21593.pdf

ARCHIVO XML: P21593.xml

FECHA DE LA FACTURA: 02/07/20

RFC: SAAJ4812289H4

PROVEEDOR:


SERIE: P

FOLIO: 21593

IMPORTE: $200.00

VÁLIDA: SI

USUARIO: COESPRIS FECHA: 08107/20

COESPRIS

FIRMA Y NOMBRE

Este documento ha sido verificado por el usuario que lo firma, cualquier aclaración queda bajo su responsabilidad.

Pagina 1/ 1

* Datos obligatorios

RFC del emisor Nombre o razón RFC del Nombre o razón social del emisor receptor social del receptor

SAAJ4812289H4 JESUS SALDIVAR SSC97 1 029MU9 SERVICIOS DE

ARMENDARIZ SALUD DE

CHIHUAHUA

Folio fiscal Fecha de Fecha PAC que certificó expedición certificación

SAT

E04737EA-6CE1-43FA- 2020-07- 2020-07- PPD101129EA3

B3C8-C281 AF3DE24E 02T18:43:24 02T19:43:24

Total del CFDI Efecto del Estado CFDI Estatus de

comprobante cancelación

$200.00 / Ingreso Vigente / Cancelab le sin

aceptación

Imprim ir

~ Servicios de Salud de Ch ihuahua

" ECR T RIA Dirección Administrativa

DE SALUD Chihuahua Subdirecció n de Programación y Presu puesto

' Comisión Estatal para la Protección

contra Riesgos Sanitarios del Estado de Chihuahua

Qfi~iQ n¡;¡m~.tQ CQESEBIS Cl-Q ~ 3-2Q2Q ~ DELICIAS , CHIH . DE.:L 02/07/20 AL 02/07/20

INFORME DE COMISIÓN:

~~ OCud~O. \ Ct c.Ó 1:>.:::.\,c IW pCA..m r~\, .. or v~r,\~c.~ /

PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLÓ SU COMISIÓN:

1>~~~ Óc Ceo y"> /

LOGROS OBTENIDOS U OBJETI VOS CUMPLIDOS DURANTE LA COMISIÓN:

~~\'0(\,( t~\\o~ <l.l'l O Ce. \r(\ ~~J. rO\\ /

CERTIFICACIÓN DE PERMANENCIA:

Fecha : ~ · rL \'-" -?O~ Hora de llegada : \ \ ' ()r. ..... \ QI.l'Y) l .Jll& lil'lliiAoUI Pol011:CCI0N

Hora de salida : 1/1 '~ tOf! ts.c""" &ANITAIIIOll

Nombre : ....... .. t , ~

F:. rma: 1 1 nn ~ B tr" M ~l (t.~ .,~ '-..li:.JJlP 1 '\ /

Wbbii\1~/ ·" . .. o '-' JJ _'-.'!!,

Sello :

Elabo ró :

--:-\ +-\: ---]" - ....

JESSY TINEZ MONTEAGUDO

Nombre y F1rma del comia1onado

Dec l aro baJo p rotesta de deci r verdad, que fui enterado d 1 obJeto y alcance de l a comis16n que desempe~é ; que es datos contenidos e n es t e fo rmato son c~ertos y que estoy enterado de las sanc1ones a que me puedo hacer acreedor ta~to por el 1ncurnplim1ento de la comis16n como por la falsedad de los datos asent a dos .

Call e Tercera "604 Co l· Centro e .p. 31000 Chihuahua, Chi h· UNIDOS Tel <614 > 439- 99-00 Ext. 2154 2 con VALOR SPP -0000'1/00

1

CONTPAQi

D1recoón Reg Fed .. SSC971029MU9

Cuenta Nombre

COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 09/Jul/2020 al 09/Jul/2020

Moneda: Peso Mexicano Reg Cámara· Cta Estatal·

Referencia Seg. Parcial

Hoja: 1 Fecha: 09/Jul/2020

Código postal:

Cargos Abonos

La empresa no tiene ADD

2119-00000-00

2119-03207-00

1123-00000-00

1123-00146-00

921 0-00000-00

9221-37504-00

Póliza de Diario número 10733035 correspondiente al 09/Jul/2020 C1-043-2020 COMPROBACION DE VIATICOS, JESSY MARTINEZ MONTEAGUDO

OTRAS CUENTAS POR PAG .. 200.00 C1-043-2020 COMPROBACI..

FONDO CUOTAS DE RECUP .. 5734 1122 200.00 C1-043-2020 COMPROBACI. .

DEUDORES DIVERSOS POR .. C1-043-2020 COMPROBACI..

MARTINEZ MONTEAGUDO J .. 5734 1122 200.00 C1-043-2020 COMPROBACI. .

FONDO REVOLVENTE AUTO .. 5734 1122 200.00 C1-043-2020 COMPROBACI..

VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. 5734 1122 C1-043-2020 COMPROBACI..

Total CFO/CFDI:

400.00

200.00

200.00

o.

400.00 C1-043-2p20 COMPROBACION DE VIAT

=;t l-vv'-' -----r~z:.¡._l...----------+~,...----\------ - -------------Elaboró Revisó Origen Póliza

CONTPAQi Diario# 10733035

.09/Jul/2020

servicios de salud de chihuahua 005734

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