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Segundo Trimestre 2015

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Abril – Junio de 2015

Julio 2015

1 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015


INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

ABRIL – JUNIO 2015

PÁGINA

INTRODUCCIÓN 5

I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 6

I.1 INTRODUCCIÓN 6

I.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA 7

I.3 EMPLEO 12

I.4 INGRESO Y CONSUMO 17

I.5 CONTEXTO MACROECONÓMICO 22

II. INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS 28

II.1 INTRODUCCIÓN 28

II.2 EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DEL SECTOR PÚBLICO 28

II.2.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 28

II.2.2 GASTO PRESUPUESTARIO 39

II.2.3 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO 40

II.2.4 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 41


II.2.5 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO 41

II.3 SECTOR PARAESTATAL 43

II.4 PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 49

II.5 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS 52

II.6 FIDEICOMISOS 57

III. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA 72

III.1 DEUDA PÚBLICA DIRECTA 72

III.1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DIRECTA 73

III.1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DIRECTA 73

III.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS POR EL GOBIERNO ESTATAL 73

III.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) 73

III.3 CALIFICADORAS 74

III.4 DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 75

IV. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 77

NOTA 77

V. GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO 78


NOTA

Salvo que se especifique lo contrario, este Informe fue elaborado con datos disponibles al 30 de junio de 2015. Las cifras son de carácter preliminar y están sujetas a revisiones. Los datos definitivos de la evolución de las finanzas estatales en 2015 serán los que se incluyan en la Cuenta Pública 2015.


INTRODUCCIÓN

Este informe trimestral, elaborado por el Poder Ejecutivo del Estado, proporciona a los ciudadanos un mejor conocimiento sobre el origen y el destino de los recursos públicos, del desempeño de la gestión y los programas públicos, y proporciona las bases para un análisis público con base en información suficiente. El informe contiene la situación de las finanzas y la deuda pública del Estado, así como la comparación entre los recursos aprobados y ejercidos en el trimestre abril – junio de 2015 al amparo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2015. Su objeto es presentar al Congreso del Estado y a la sociedad en general, el avance y logro de resultados en la ejecución del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, para el periodo mencionado. Este documento es el que continua la estadística de las Finanzas Estatales para el ejercicio que inició el 1 de enero, por tanto, presenta las continuación de las primeras cifras del año 2015 que permiten tener una visión más acertada y objetiva de los resultados del arranque de la ejecución del gasto de los programas y acciones de este gobierno. Desde el primer informe del año anterior, se presenta, en lo conducente, la situación de las finanzas de manera similar a la estructura del documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denominado “Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”. En términos de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2015, y demás disposiciones jurídicas aplicables, el documento integra la información presupuestal, programática, contable y financiera proporcionada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por los organismos autónomos y las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. Cabe señalar, que en cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencia, el informe trimestral que se entrega al H. Congreso del Estado, estará disponible en la página de Internet del Gobierno del Estado de Yucatán. Con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y demás disposiciones legales aplicables, se presenta seguidamente el Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas correspondiente al periodo abril – junio de 2015.


I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ESTATAL

I.1 INTRODUCCIÓN

El presente informe se elabora en observancia a lo dispuesto en el artículo 167, fracción I, inciso

a), punto 1 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y

tiene como propósito describir la situación de la economía estatal con base en indicadores

provenientes de fuentes de información calificadas y construidos bajo una metodología

concreta que permita observar el comportamiento de los factores internos y externos que

inciden en el desarrollo económico de Yucatán.

En este contexto se han seleccionado indicadores que, en razón de su periodicidad y nivel de

desagregación, otorguen información oportuna y actualizada respecto del panorama

económico en el ámbito estatal. Por lo anterior y con el objeto de promover una cultura

estadística, el presente informe contiene una metodología comparativa con base en cifras

desestacionalizadas en el caso de las variaciones trimestrales, y cifras originales en el caso de

las variación es anuales.

También es importante señalar que para el caso de los datos que hacen referencia a flujos,

como es el caso del valor de la producción manufacturera y el de la construcción, se realizaron

comparaciones con base en la variación promedio de las cantidades, estimadas con pesos

corrientes.

El Informe sobre la Situación Económica Estatal se divide en cuatro temas denominados:

1. Actividad Económica, el cual describe el comportamiento de los indicadores relacionados

con la producción de bienes y servicios, así como el intercambio comercial en el estado.

2. Empleo, que informa sobre el desempeño de los indicadores relacionados con el

componente humano, entendido éste como factor de producción.

3. Consumo e ingresos, que indica el nivel de gasto en bienes y servicios realizado por la

sociedad, así como la remuneración disponible para las familias.

4. Contexto macroeconómico nacional, que muestra la situación de los indicadores

coyunturales en el ámbito nacional y que tiene impacto en la economía de las entidades

federativas y sus finanzas públicas.

El ejercicio de rendición de cuentas que representa este documento se considera un elemento

esencial para que los ciudadanos tengan la certidumbre de que las políticas públicas generan

resultados medibles y observables a través del tiempo.


I.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA

En el primer semestre del 2015 se han registrado cifras contrastantes. Por una parte las

actividades turísticas han mostrado un desempeño positivo, al igual que las actividades

agropecuarias, sin embargo, en el sector secundario se registran disminuciones que se estiman

como consecuencia del importante desempeño en 2014, tal es el caso de la construcción y de la

industria manufacturera.

Producción manufacturera

Durante los primeros cinco meses del año la producción manufacturera ha observado un menor

dinamismo respecto del mismo periodo de 2014. En dicho periodo la variación promedio del

valor de la producción manufacturera fue de ‐4.6 por ciento.

Cifras revisadas: r/ A partir de enero 2014

Cifras preliminares: p/ A partir de agosto 2014

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Construcción

Durante los primeros cuatro meses del 2015 el promedio del valor de la construcción generado

en Yucatán se ubicó en 633 mil 060 millones de pesos, por lo que se observó una disminución

de ‐21.1% con relación al promedio registrado en el mismo lapso de 2014.


Cifras preliminares

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Turistas con pernocta

Con datos a junio de este año, la cifra acumulada de turistas con pernocta en el estado fue

716,706 visitantes, lo que representa un incremento de 3.62% respecto del mismo periodo del

año 2014 cuando se recibieron 691,637 visitantes.

Por su parte, el porcentaje de la ocupación hotelera acumulada a junio 2015 fue de 54.4%, lo

que significó un incremento de 4.0 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año

anterior en el que la ocupación hotelera se ubicó en 50.4 %.


Fuente: Elaboración propia con datos de Datatur.

Creación de empresas

De acuerdo al Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) el número de empresas creadas

durante el periodo enero a junio 2015 fue de 823, lo cual representa una variación de ‐1.6% con

respecto al mismo periodo del año anterior en el que se registraron 836 empresas.

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Economía, Sistema Integral de Gestión Registral (Siger).


Exportaciones e importaciones

Comparando cifras acumuladas a junio de 2015 respecto del periodo similar en 2014 se tiene un

incremento de 1,734 contenedores, esta cifra representa una variación de 5.1%. La variación

positiva del movimiento de contenedores en Puerto Progreso es producto de un incremento de

3% en el total de importaciones y de 7.3% en el número de contenedores exportados.

Fuente: Elaboración propia con datos de la API Progreso.

Inversión Extranjera Directa

De acuerdo con la Secretaría de Economía, “la información sobre la Inversión Extranjera Directa

por entidad federativa no está disponible, debido a que se está trabajando en una nueva

metodología para asignar geográficamente los flujos de IED del primer trimestre de 2015 y

anteriores”, por lo que al cierre de este informe no se cuenta con datos referentes a este

indicador.

Sector agropecuario

De acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), hasta el mes de junio

de 2015 el volumen de la producción agrícola fue de 89,107 toneladas, por lo que registró un

descenso de ‐5% respecto del mismo periodo del año anterior en el que se obtuvo una

producción de 93,374 toneladas.


La diferencia observada en el volumen de la producción de este trimestre, respecto de la

reportada en el primer trimestre de 2015 obedece al inicio de un nuevo año agrícola.

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP

Por otra parte, en el mismo periodo mencionado en el párrafo anterior, la producción pecuaria

se ubicó en 192 mil 519 toneladas, por lo que se observó un incremento de 6.4% respecto del

primer semestre de 2014. En este sector destacan incrementos importantes de productos

pecuarios como cerdo y miel con 10.4% y 24.8%, respectivamente.

Yucatán permanece como líder nacional en productor de miel y pavo, así como también quinto

lugar a nivel nacional en producción de cerdo.


Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.

I.3 EMPLEO

Los datos registrados en materia de empleo mantienen un buen dinamismo, principalmente en

el rubro de empleos formales generados, vinculados con las bajas tasas de desempleo; en los

mismo términos, las tasas de informalidad laboral se han conservado sin incrementos

sustanciales.

Población Económicamente Activa

De acuerdo con los resultados trimestrales que se presentan en la Encuesta Nacional de

Ocupación y Empleo (ENOE), la Población Económicamente Activa (PEA) durante el primer

trimestre de 2015 fue de 63.4%, lo que refleja una leve diferencia de (‐) 0.2 puntos

porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior en el que se registró una PEA de 63.6

por ciento.



Población Ocupada

En lo que respecta a la distribución sectorial de la población ocupada, según datos de la ENOE,

durante el primer trimestre de 2015 se registraron 100,400 personas ocupadas en actividades

primarias (10.4%), 268,108 personas en el sector secundario (27.7%) y 595,951 personas

ocupadas en las actividades terciarias (61.6%); así como 2,215 personas sin especificar

sector al cual pertenecen (0.2%).

En conjunto esta distribución representa el 97.41% de la Población Económicamente Activa,

siendo 966,674 personas ocupadas.



Población desocupada

El desempleo en el estado se ha mantenido en niveles bajos. Durante el primer trimestre de

este año la tasa de desocupación fue de 2.59, cifra ligeramente mayor a la tasa de 2.44

registrada durante el mismo periodo del año anterior. Con estas cifras Yucatán permanece

como el segundo estado con menor desempleo del país.



Formalidad

La tasa de informalidad laboral en Yucatán, en 2015, ha sido ligeramente mayor a la observada

durante el primer trimestre de 2014. En lo que respecta al primer de 2015 se registró una tasa

del 59.3% con respecto a la población ocupada total, es decir, 0.2 puntos porcentuales mayor

que la tasa de informalidad registrada en el mismo periodo del año previo pero, sin embargo se

mantiene en niveles menores a los observados durante 2012.



Empleo formal

Durante el primer semestre del 2015 se han generado 8,350 nuevos empleos formales,

destacando el mes de enero, marzo y junio con 2,073, 2,420 y 2,319 nuevos trabajadores

asegurados, respectivamente.

Los empleos formales generados en el primer semestre del 2015 representan un incremento de

47.8% respecto del total de empleos generados durante el mismo periodo de 2014.

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.


I.4 INGRESO Y CONSUMO

El comportamiento de los ingresos familiares reflejó un comportamiento a la alza, lo que se

puede observar en la mejora del promedio salario base de cotización, el crecimiento de las

remesas familiares y a menores tasas de inflación. Con relación a los indicadores vinculados al

consumo muestran una dinámica diferenciada, ya que el comercio al por mayor mantiene

incrementos importantes, en tanto que las ventas al menudeo registran un desempeño

negativo.

Salario base de cotización

El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que el promedio del salario base de cotización

durante el mes de junio de este año fue de $274.33 pesos, por lo que observó un incremento de

5.70% respecto del mismo mes del año anterior en el que el promedio del salario se ubicó en

$259.53 pesos.

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Ingreso promedio y por salarios mínimos

Durante el primer trimestre del 2015, comparando con el mismo periodo del año anterior, la

población ocupada por nivel de ingreso registró incrementos de 9.4% y 13.4% en los niveles de

más de 1 y hasta 2 salarios mínimos, y de más de 3 y hasta 5 salarios mínimos, respectivamente.

Por otra parte, en el mismo periodo hubo una disminución de ‐6.0%, ‐3.9% y ‐8.9 puntos

porcentuales en los niveles de ingreso de hasta 1 salario mínimo, de más de 2 y hasta 3 salarios

mínimos, y más de 5 salarios mínimos, respectivamente.


Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE.

Remesas

En cuanto a los ingresos por remesas familiares en Yucatán, durante el primer trimestre de

2015 se registró un incremento de 7.0 % respecto al mismo periodo del año anterior. El total

acumulado de enero a marzo del 2015 fue de 32.5 millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.


Comercio al por mayor y al por menor

En cuanto al índice de ventas al por mayor, el promedio hasta el mes de mayo del 2015 fue de

119.8, por lo que se observó una variación promedio de 20.0% respecto al mismo periodo de

2014 en el que el índice promedio fue de 99.8.

a. Cifras preliminares. b. Base 2008. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Por su parte, el promedio del índice de ventas al por menor durante los primeros cinco meses

del año fue de 132.4 lo que representa una variación de ‐5.5% con respecto al mismo periodo

de 2014 en el que el índice se ubicó en 140.1.

Consumo de Electricidad

En cuanto al consumo eléctrico, hasta el mes de abril de 2015 se registró un promedio de

consumo mensual de 250,645 megawatts, lo que representó un incremento de 3.15% en el

consumo de energía con respecto al mismo periodo del año anterior.


Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.

Mercado de vivienda

De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), durante los primeros cinco meses

del año se ejecutaron 11,255 acciones de financiamiento en el estado, por lo que se observó un

incremento de 3.6% respecto del mismo periodo del año anterior.

En la gráfica se observa que a mayo de 2015 el número de acciones de Fovissste, Fondeo

Sociedad Hipotecaria Federal, Banca Mercantil (CNBV), y Otros disminuyeron en 11.6%, 21.3%,

10.0% y 53.0%, respectivamente, en comparación al mismo periodo en 2014; sin embargo, las

acciones de financiamientos del Infonavit aumentaron 75.9% en este mismo periodo.


Fuente: Elaboración propia con datos de CONAVI. *No incluye subsidios CONAVI

Inflación (Local)

De acuerdo con datos del INEGI en el mes de junio del 2015 la inflación fue de 2.33%. Como se

observa en la gráfica la inflación ha observado una tendencia a la baja a partir de octubre de

2014.



I.5 CONTEXTO MACROECONÓMICO

Durante el año 2014 el producto interno bruto nacional creció un 2.1% en términos interanual,

es decir, con respecto a 2013. Mientras que en el primer trimestre de 2015, se registró un

crecimiento del 2.5% con respecto al mismo trimestre del año anterior, en tanto que utilizando

cifras desestacionalizadas, registró un crecimiento del 0.4% con respecto al trimestre inmediato

anterior.

Actividad económica nacional

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró en el mes de mayo de 2015 un

crecimiento de 1.5% con respecto al mismo mes del año anterior, en tanto que con cifras

desestacionalizadas registró un crecimiento de 0.1% con respecto al mes inmediato anterior.

a. Cifras preliminares. b. Base 2008. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Inflación nacional

En cuanto a la inflación, en el primer semestre de 2015, la inflación ha estado dentro del

objetivo del Banco de México de 3% con un margen del 1%. En junio de 2015 la inflación fue del

2.87% alcanzando de esta manera los niveles más bajos reportados.



Tasa de interés

La tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE a 28 días) se ha mantenido estable en el

segundo trimestre del año, ubicándose en 3.30% al cierre del mes de julio. Se mantiene en 3%

por la tasa objetivo del Banco de México (Tasa de Interés Interbancaria a un día).

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México.


Tipo de cambio

Se mantiene la tendencia alcista en el dólar, pues a partir de agosto de 2014 se ha observado

una tendencia al alza de los precios de esta moneda. Durante último trimestre de 2014, el tipo

de cambió se depreció 9.5% mientras que en el segundo trimestre de 2015 la depreciación fue

del 5%. Se observa que para el último trimestre de 2015 se han alcanzado niveles históricos en

el precio del dólar de $15.70 pesos por dólar (mensual promedio).


Precio del petróleo

En lo que respecta al precio de la Mezcla Mexicana de Petróleo (MME), en el segundo trimestre

del año, tuvo una ligera recuperación, desde que toco fondo en enero de 2015 cuando llegó a

cotizarse en $39.26 dólares por barril, de dicho mes a julio se incrementado la cotización a

$50.63, lo que implicación un apreciación de 28.96%.

Los factores que explican los precios relativamente bajos del petróleo permanecen, por lo que

los precios no se esperan un retorno a los precios observados antes de septiembre de 2014. Las

expectativas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se mantienen en que se estabilice

en torno a los 50 dólares por barril.


Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Geológico Mexicano

Proyecciones macroeconómicas para 2015

Se resumen a continuación los pronósticos de las principales variables macroeconómicas para

2015. Se concluye que el promedio de crecimiento proyectado para 2015 es de 2.98%, mientras

que en la inflación se estima en 3.07 por ciento.

En cuadro siguiente se resumen las estimaciones:


Indicador SHCP/a

Banco de México/b

FMI/c

Especialistas en Economía del Sector Privado d/

Promedio

Crecimiento real del PIB (%) 3.3 a 4.2 2.5‐3.5 2.4 2.6 2.94

Inflación (%) 3 3 3.2 3.36 3.14

Balanza en cuenta corriente (% del PIB)

‐2.3 (‐)0.4 a (‐)2.3

N.D. N.D. ‐1.83

Tipo de cambio (pesos por dólar) 14.5 N.D. N.D 15.26 14.88

Fuente:

a/ Informe Semanal del Vocero, 13‐17 octubre 2014, SHCP

b/ Informe Trimestral Abril‐Junio 2014 del Banco de México

c/ Informe Semanal del Vocero, 13‐17 octubre 2014, SHCP

d/ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Septiembre de 2014

Ingresos del sector público federal

La mayor presión a las finanzas públicos se siguen observando por la reducción en los ingresos

petroleros, que combinan la ya mencionada reducción del precio de la Mezcla Mexicana de

Petróleo y la reducción de la plataforma de producción.

En la tabla se puede observar que se registró un crecimiento importante en los ingresos

tributarios así como en los ingresos provenientes del ISR en cuyo caso las tasas de crecimiento

real fueron de 28.5% y 24.5% respectivamente. Un dato importante a considerar es que los

ingresos totales registraron una tasa de crecimiento del 3.9%

Ingresos Presupuestarios del Sector Público Enero – mayo 2014 y 2015

(Millones de pesos)

Enero-Mayo(2014-2015) Concepto

2014 2015 Crec. real %

Total 1,606,832.4 1,720,405.0 3.9

Gobierno Federal 1,198,734.1 1,335,975.5 8.2

Tributarios 788,189.9 1,043,384.2 28.5


Enero-Mayo(2014-2015) Concepto

2014 2015 Crec. real %

Impuesto sobre la renta 445,197.7 571,187.0 24.5

Impuesto al valor agregado 281,089.3 287,137.1 -0.9

Impuesto especial sobre producción y servicios 33,363.2 151,732.8 341.4

IEPS gasolinas y diesel -15,064.1 96,396.7 n.s.

IEPS distinto de gasolinas y diesel 48,427.2 55,336.2 10.9

Impuestos a la importación 12,871.7 16,050.2 21.0

Impuesto por la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos

n.d. 1,361.0 n.a.

Otros impuestos 15,668.0 15,916.1 -1.4

No tributarios 410,544.3 292,591.2 -30.8

Derechos 361,386.1 38,195.3 -89.7

Aprovechamientos 46,678.9 93,527.3 94.5

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo n.d. 158,580.0 n.a.

Otros 2,479.2 2,288.7 -10.4

Organismos y empresas 408,098.3 384,429.5 -8.6

PEMEX 162,824.3 134,456.5 -19.8

CFE 129,882.7 124,035.7 -7.3

IMSS 97,184.4 105,291.0 5.2

ISSSTE 18,206.9 20,646.3 10.1

Otros 0.0 0.0 n.s.

Partidas informativas n.d. n.d. n.a.

Ingresos petroleros 499,353.9 305,821.7 -40.6


II. INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

II.1 Introducción

Al 30 de junio de 2015, las finanzas públicas presentan números positivos. Es importante

destacar que todos los balances del cuadro fueron positivos, desde el balance público de 375.83

millones de pesos.

El balance presupuestario al 30 de junio de 2015 fue de 157.43 millones de pesos.

El balance primario del sector público, definido como la diferencia entre los ingresos y los

gastos distintos del costo financiero fue de 194.56 millones de pesos.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO

(Millones de pesos)

Enero‐Marzo Abril‐junio Total Enero‐junio Concepto

2015 p_/ Estruc. % 2015 p_/ Estruc. % 2015 p_/ Estruc. %

Balance Público 1,601.14 21.8% 375.83 4.6% 1,976.97 12.8%

Balance presupuestario 235.84 3.2% 157.43 1.9% 393.27 2.5%

Ingreso presupuestario 7,357.99 100.0% 8,114.23 100.0% 15,472.23 100.0%

Gasto neto presupuestario 7,122.15 96.8% 7,956.81 98.1% 15,078.96 97.5%

Balance de entidades paraestatales 1,116.90 15.2% 158.8 2.0% 1,275.70 8.2%

Balance de poderes y autónomos 248.40 3.4% 59.6 0.7% 308.00 2.0%

Balance primario 272.75 3.7% 194.56 2.4% 467.32 3.0%

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

p_/ Cifras preliminares.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

II.2 Evolución de las finanzas del Sector Público

II.2.1 Ingresos presupuestarios

El monto de los ingresos presupuestarios durante el segundo trimestre de 2015 fue de 8 mil

759.03 millones de pesos, de los cuales 644.8 corresponden a ingresos propios de los Poderes y

organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal.


INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

(Millones de pesos)

Enero‐marzo Abril‐junio Total Enero‐junio


Total 8,166.09 100.0% 8,759.03 100.0% 16,925.13 100.0%

Poder Ejecutivo 7,357.99 90.1% 8,114.23 92.6% 15,472.23 91.4%

Sector Paraestatal 600.70 7.4% 535.30 6.1% 1,136.00 6.7%Poderes y Organismos Autónomos 207.40 2.5% 109.50 1.3% 316.90 1.9%




Del total de los ingresos presupuestarios, 92.6% correspondió al Poder Ejecutivo del Estado y

7.4% a los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector

paraestatal.

A continuación, se presenta el desglose de los Ingresos del Poder Ejecutivo correspondiente al trimestre que se informa:


Segundo Trimestre 2015

Poder Ejecutivo Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 30 de junio de 2015 (Millones de pesos)

INGRESOS ENERO‐JUNIO 2015

RUBRO DE INGRESOS TOTAL LEY DE

INGRESOS TOTAL I TRIMESTRE

TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL ENE‐JUN

Impuestos 1,549.84 540.92 342.27 883.19

Impuestos sobre los ingresos 131.35 48.29 46.63 94.93

Sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas legalmente permitidos

68.30 16.88 17.61 34.49

Sobre el ejercicio profesional 15.30 3.49 3.30 6.79

Cedular sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales 31.17 15.23 14.13 29.36

Cedular por la enajenación de bienes inmuebles16.58 12.69 11.58 24.28

Impuestos sobre el patrimonio 227.69 151.52 25.82 177.34

Sobre tenencia o uso de vehículos 227.69 151.52 25.82 177.34

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 212.63 59.06 64.06 123.11

Sobre hospedaje 26.94 7.47 7.28 14.74

Adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social 66.78 17.21 17.35 34.56

Sobre enajenación de vehículos usados 18.56 3.63 2.41 6.04

Impuesto a las erogaciones en juegos y concursos 100.34 30.75 37.02 67.77

Impuestos al comercio exterior 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 965.13 272.10 199.98 472.08

Sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal 965.13 272.10 199.98 472.08

Impuestos ecológicos 0.00 0.00 0.00 0.00

Accesorios 13.04 9.94 5.78 15.72

Otros Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00





TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL ENE‐JUN

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuotas y aportaciones de seguridad social 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones para fondos de vivienda 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuotas para el Seguro Social 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social 0.00 0.00 0.00 0.00

Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00

Contribuciones de mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00

Contribución de mejoras por obras públicas 0.00 0.00 0.00 0.00

Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00 0.00 0.00 0.00

Derechos 590.90 186.74 156.26 343.00

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 0.17 0.04 0.02 0.06

Por el uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público del Estado 0.17 0.04 0.02 0.06

Por el uso de cementerios y prestación de servicios conexos 0.00 0.00 0.00 0.00

Derechos a los hidrocarburos 0.00 0.00 0.00 0.00

Derechos por prestación de servicios 590.72 186.70 156.24 342.93

Servicios que presta la Administración Pública en general 4.36 1.29 1.01 2.30

Servicios que presta la Secretaría de Seguridad Pública 98.77 30.22 27.22 57.45

Dotación, canje, reposición y baja de placas 25.95 6.44 5.93 12.38

Tarjetas de circulación 11.63 5.21 3.36 8.57

Expedición de licencias de manejo 45.61 15.34 14.18 29.52





TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL ENE‐JUN

Otros servicios 5.36 1.18 1.39 2.57

Relacionados con vialidad de vehículos de carga5.09 1.49 1.59 3.08

Relacionados con la policía auxiliar y la policía bancaria, industrial y comercial 2.40 0.43 0.65 1.08

Seguridad externa en las vialidades y espacios públicos adyacentes en los que se lleven a cabo exposiciones, asambleas, espectáculos públicos, eventos artísticos y demás eventos análogos en general, de conformidad con el aforo de cada uno de ellos

2.73 0.13 0.12 0.25

Derechos por los servicios que presta la Consejería Jurídica 45.72 14.04 11.87 25.90

Dirección del Registro Civil 43.56 13.40 11.13 24.54

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán 1.65 0.48 0.56 1.04

Dirección de Contratos, Licitaciones y Procedimientos 0.52 0.15 0.17 0.32

Servicios que presta el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 122.71 29.06 33.54 62.59

Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 68.35 16.64 19.26 35.91

Servicios que prestan los Fedatarios a quienes el Estado les haya concedido Fe Pública 48.04 11.05 12.67 23.72

Dirección del Archivo Notarial 1.73 0.41 0.44 0.85

Dirección de Catastro 4.59 0.96 1.16 2.12

Servicios que presta la Fiscalía General del Estado 3.77 0.97 0.85 1.81

Servicios que presta la Secretaría de Educación 13.72 3.25 2.41 5.66

Servicios que presta la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 4.14 1.31 1.29 2.59

Servicios que presta la Secretaría de Salud 42.00 9.50 11.22 20.72

Servicios que presta la Unidad Estatal de Protección Civil 0.42 0.15 0.32 0.48





TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL ENE‐JUN

Servicios que presta el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán 216.77 67.84 59.03 126.87

Servicios que presta la Dirección de Transporte 1.71 0.43 0.27 0.70

Acceso a la información 0.00 0.00 0.00 0.00

Por los servicios de inspección, control y fiscalización que realiza la Secretaría de la Contraloría General 1.40 0.81 0.17 0.98

Por los servicios de supervisión, vigilancia y registro de máquinas de juegos y apuestas 35.23 27.85 7.03 34.88

Por los servicios que presta el Poder Judicial del Estado 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros derechos 0.00 0.00 0.00 0.00

Accesorios 0.01 0.00 0.00 0.00

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00 0.00 0.00 0.00

Productos 32.09 5.86 14.01 19.87

Productos de tipo corriente 2.59 0.99 0.03 1.02

Uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado del Estado 1.94 0.91 0.00 0.91

Venta de formas oficiales impresas 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros 0.00 1.38 1.49 2.87

Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados 0.66 0.00 0.00 0.00

Accesorios de Productos 29.50 0.00 0.00 0.00

Otros productos 29.50 0.08 0.03 0.11

Productos de capital 0.00 4.40 12.49 16.89

Rendimientos de capitales y valores del Estado 0.00 4.40 12.49 16.89





TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL ENE‐JUN

Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00 0.00 0.00 0.00

Aprovechamientos 267.74 184.42 102.94 287.36

Aprovechamientos de tipo corriente 267.06 183.62 102.29 285.91

Incentivos por colaboración administrativa 214.46 132.60 80.96 213.56

Impuestos federales administrados por el Estado 85.83 36.71 32.54 69.25

Impuestos sobre tenencia o uso de vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuesto sobre automóviles nuevos 80.00 28.42 24.95 53.37

Impuesto especial sobre producción y servicios a las gasolinas y diesel 0.28 0.28 0.00 0.28

Impuesto sobre la renta de quienes tributan en los términos del Capítulo IV del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta respecto de la enajenación de terrenos construcciones o terrenos y construcciones

5.55 8.01 7.59 15.59

Incentivos y multas 128.63 95.89 48.43 144.31

Recargos 0.00 0.00 0.00 0.00

Indemnizaciones 0.01 0.01 0.02 0.02

Multas administrativas y multas impuestas por autoridades judiciales 48.94 18.42 14.14 32.56

Herencias, legados y donaciones que se hagan a favor del estado o de instituciones que dependan de él 0.00 0.00 0.00 0.00

Accesorios de aprovechamientos 1.51 0.70 0.33 1.03

Otros aprovechamientos 2.15 31.90 6.84 38.74

Aprovechamientos de capital 0.00 0.00 0.00 0.00

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.67 0.80 0.65 1.45





TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL ENE‐JUN

Impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto empresarial de tasa única, de quienes tributan en los términos de la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

0.45 0.73 0.59 1.33

Impuesto sobre la renta de quienes tributan en los términos de la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Régimen Intermedio) 0.22 0.07 0.06 0.13

Ingresos por ventas de bienes y servicios 2,446.38 0.00 0.00 0.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados 2,390.08 0.00 0.00 0.00

Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales 56.30 0.00 0.00 0.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central 0.00 0.00 0.00 0.00

Participaciones y Aportaciones 28,737.83 5,950.58 6,450.21 12,400.79

Participaciones 10,780.33 2,797.31 2,657.55 5,454.86

Fondo General 7,481.00 2,196.39 1,937.00 4,133.39

Fondo de Fomento Municipal 772.00 195.55 193.99 389.54

Fondo Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 236.00 64.87 59.62 124.49

Fondo de Compensación sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 30.00 7.40 7.40 14.79

Fondo de Fiscalización (FOFIE) 870.00 229.21 235.66 464.87

Fondo de Compensación (Repecos e Intermedios) 0.00 7.83 4.41 12.24

Venta final de gasolina y diesel 324.00 96.05 81.81 177.87

Fondo ISR 1,067.33 0.00 137.67 137.67

Aportaciones 10,848.17 2,282.17 2,968.90 5,251.07

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 5,495.24 915.91 1,509.87 2,425.78





TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL ENE‐JUN

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 1,574.47 390.68 365.26 755.94

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 1,374.74 413.17 413.17 826.33

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales 1,208.10 363.08 363.08 726.17

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 166.64 50.08 50.08 100.16

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 1,023.40 256.45 256.45 512.90

Fondo de Aportaciones Múltiples 437.76 55.66 180.03 235.70

Infraestructura Educativa 215.06 0.00 124.37 124.37

Infraestructura Educativa Básica 141.32 0.00 75.69 75.69

Infraestructura Educativa Superior 64.97 0.00 44.40 44.40

Infraestructura Educativa Media Superior 8.76 0.00 4.29 4.29

Asistencia Social 222.70 55.66 55.66 111.33

Fondo de Aportaciones para Educación Tecnología y de Adultos 149.92 40.73 34.54 75.27

Educación Tecnológica 86.13 23.62 20.61 44.23

Educación de Adultos 63.79 17.11 13.93 31.04

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 177.64 56.92 56.92 113.83

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 615.00 152.66 152.66 305.32

Convenios 7,109.32 871.11 823.76 1,694.87

Secretaría de Educación Pública 2,026.06 98.33 84.48 182.81

Secretaria de Desarrollo Rural 405.15 0.00 0.00 0.00

Secretaria de Desarrollo Social (Yucatán) 261.14 0.00 1.77 1.77

Secretaría de Fomento Turístico 131.00 0.00 3.40 3.40

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 195.56 8.00 6.60 14.60

Secretaría General de Gobierno 30.83 0.00 21.59 21.59

Secretaría de Economía 0.00 0.00 0.00 0.00

Secretaría de Gobernación 0.00 0.00 0.00 0.00





TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL ENE‐JUN

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 126.21 0.00 0.00 0.00

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 0.00 0.00 49.00 49.00

JAPAY 357.87 0.00 18.62 18.62

Secretaría de Salud 1,008.70 192.05 208.75 400.80

CONAGUA 0.00 0.00 157.67 157.67

Secretaría de Seguridad Pública 172.79 0.00 91.97 91.97

Secretaría de la Juventud 6.91 0.00 0.00 0.00

Consejería Jurídica 381.44 0.00 23.11 23.11

JEDEY 111.20 18.86 13.91 32.77

SEMARNAT 0.00 0.00 0.00 0.00

Secretaria de Hacienda y Crédito Público 0.00 520.99 48.85 569.84

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 23.58 0.00 0.00 0.00

Coordinación Metropolitana del Estado de Yucatán 88.38 10.00 0.00 10.00

INCAY 710.21 21.85 13.86 35.72

Secretaria de la Cultura y las Artes 84.04 1.02 74.05 75.07

Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 15.00 0.00 0.00 0.00

Auditoria Superior del Estado de Yucatán (ASEY) 6.48 0.00 5.89 5.89

Fiscalía general del estado 0.00 0.00 0.00 0.00

IBECEY 57.94 0.00 0.00 0.00

Universidad Tecnológica Metropolitana 52.52 0.00 0.00 0.00

Universidad Tecnológica del Sur 14.71 0.00 0.00 0.00

Universidad Tecnológica del Centro 7.04 0.00 0.00 0.00

Universidad Tecnológica del Poniente 9.67 0.00 0.00 0.00

Universidad Tecnológica del Mayab 6.08 0.00 0.00 0.00

Instituto Tecnológico superior de Motul 19.20 0.00 0.00 0.00

Instituto Tecnológico superior de Progreso 26.79 0.00 0.00 0.00





TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL ENE‐JUN

Instituto Tecnológico superior de Valladolid 22.93 0.00 0.00 0.00

Instituto Tecnológico del Sur del Estado de Yucatán 24.09 0.00 0.00 0.00

CONCITEY 0.00 0.00 0.00 0.00

IEAEY 20.95 0.00 0.00 0.00

Programas Regionales 0.00 0.00 0.00 0.00

Secretaria Técnica 0.00 0.00 0.00 0.00

IVEY 100.88 0.00 0.00 0.00

IDEFEY 1.00 0.00 0.00 0.00

Secretaria el Trabajo y Previsión social 42.01 0.00 0.00 0.00

Otros Convenios 560.98 0.00 0.25 0.25

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,687.11 489.47 380.70 870.17

Transferencias internas y asignaciones al sector público 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias al resto del sector público 0.00 0.00 0.00 0.00

Subsidios y subvenciones 1,687.11 217.54 0.00 217.54

Universidad Autónoma de Yucatán 1,687.11 489.47 380.70 870.17

Ayudas sociales 0.00 0.00 0.00 0.00

Pensiones y jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos derivados de financiamientos 500.00 0.00 667.85 667.85

Endeudamiento Interno 500.00 0.00 667.85 667.85

Deuda Pública 500.00 0.00 0.00 0.00

Financiamiento a Corto Plazo N.A. 0.00 667.85 667.85

TOTALES 35,811.88 7,357.99 8,114.23 15,472.23 * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

1) El total global puede presentar una ligera variación por la aplicación de las fórmulas.

2) No está considerado el Ingreso de Paraestatales y Autónomos.


En relación con el último rubro, para compensar el desfase de los ingresos presupuestados se

recurrió a un financiamiento a corto plazo para poder alcanzar las metas programáticas

previstas. Ello, con fundamento en el segundo párrafo y los incisos I, II y III del artículo 5 de la

Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán.

II.2.2 Gasto Presupuestario

En el periodo que se informa, el gasto neto presupuestario del sector público fue de 8 mil

120.76 millones de pesos.

GASTO TOTAL DEL

SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

(Millones de pesos)

Enero‐marzo Abril‐junio Total Enero‐junio

2015 p_/ Estruc.

% 2015 p_/ Estruc.

% 2015 p_/ Estruc.

%

Total 6,470.84 68.0% 8,120.76 74.2% 14,591.60 71.3%

Gasto primario 9,513.34 100.0% 10,942.51 100.0% 20,455.85 100.0%

Programable 7,904.31 83.1% 9,312.98 85.1% 17,217.29 84.2%

No programable 1,609.02 16.9% 1,629.54 14.9% 3,238.56 15.8%

Jubilaciones y pensiones 136.88 1.4% 141.44 1.3% 278.32 1.4%

Participaciones 1,435.22 15.1% 1,450.96 13.3% 2,886.19 14.1%

Costo financiero 36.91 0.4% 37.14 0.3% 74.05 0.4%

(‐) Subsidios, transferencias y aportaciones 2,950.30 31.0% 2,559.30 23.4% 5,509.60 26.9%

(‐) Gasto ejercido con remanentes de ejercicios anteriores 92.20 1.0% 262.45 2.4% 354.65 1.7%




Durante el segundo trimestre, el costo financiero del sector público fue de 37.14 millones de

pesos.

El gasto programable representa 85.1% del gasto primario. El no programable representa

14.9%.

Los subsidios, transferencias y aportaciones a los Poderes y organismos autónomos, así como a

organismos y empresas del sector paraestatal son 23.4% del gasto primario.

A continuación se presenta el análisis del gasto con base en cada una de sus tres clasificaciones:

la administrativa, que identifica las erogaciones de acuerdo con el ramo administrativo y


entidad que ejerce los recursos; la funcional, que relaciona el gasto con las principales

actividades que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado;

y la económica, que ordena los recursos de acuerdo con su naturaleza y tipo de gasto.

II.2.3 Clasificación administrativa del gasto

En el trimestre abril – junio de 2015, el monto de las transferencias, vía gasto programable, a

los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal

fue de dos mil 559.30 millones de pesos.

Para el periodo que nos ocupa, el gasto de la Administración Pública el Estado de Yucatán fue

de 10 mil 181.81 millones de pesos. El gasto neto del trimestre de la Administración Pública

Centralizada fue de ocho mil 120.76 millones de pesos, ello, sin considerar los dos mil 559.30

millones de subsidios, transferencias y aportaciones a que se refiere el párrafo anterior.

GASTO POR NIVEL INSTITUCIONAL

Y ORDEN DE GOBIERNO

(Millones de pesos)

Enero‐marzo Abril‐junio Total Enero‐junio Concepto

2015 p_/ Estruc.

% 2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/ Estruc.

%

Total 6,470.84 100.0% 8,120.76 100.0% 14,591.60 100.0%

Ramos Autónomos 759.68 11.7% 760.71 9.4% 1,520.39 10.4%

Legislativo 41.16 0.6% 41.77 0.5% 82.92 0.6%

Judicial 112.61 1.7% 112.47 1.4% 225.08 1.5%

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 63.63 1.0% 106.37 1.3% 170.00 1.2%

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán 7.49 0.1% 7.19 0.1% 14.69 0.1%Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública 6.56 0.1% 6.40 0.1% 12.96 0.1%

Universidad Autónoma de Yucatán 518.98 8.0% 474.78 5.8% 993.75 6.8%Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa 4.96 0.1% 6.03 0.1% 10.99 0.1%

Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios 1.14 0.0% 1.49 0.0% 2.62 0.0%

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán 3.16 0.0% 4.21 0.1% 7.37 0.1%

Poder Ejecutivo del Estado 8,753.65 135.3% 10,181.81 125.4% 18,935.46 129.8%

Administración Pública Centralizada 7,122.15 110.1% 7,956.81 98.0% 15,078.96 103.3%

Sector Paraestatal 1,631.50 25.2% 2,225.00 27.4% 3,856.50 26.4%


GASTO POR NIVEL INSTITUCIONAL

Y ORDEN DE GOBIERNO

(Millones de pesos)


2015 p_/ Estruc.

% 2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/ Estruc.

%

(‐) Subsidios, transferencias y aportaciones 2,950.30 45.6% 2,559.30 31.5% 5,509.60 37.8%

(‐) Gasto ejercido con remanentes de ejercicios anteriores 92.20 1.4% 262.45 3.2% 354.65 2.4%

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

II.2.4 Clasificación Funcional del gasto

En el periodo abril – junio, 60.8% de las erogaciones programables se canalizó a las funciones

de desarrollo social, 4.5% a las de desarrollo económico, 16% a las de gobierno y 18.7% a otras

funciones que se desglosan en el anexo 1 de este documento.

GASTO PRESUPUESTARIO. PODER EJECUTIVO

Clasificación Funcional

(Millones de pesos)



Total 7,122.15 100.0% 7,956.81 100.0% 15,078.96 100.0%

Gobierno 1,084.97 15.2% 1,272.26 16.0% 2,357.24 15.6%

Desarrollo social 4,177.69 58.7% 4,835.31 60.8% 9,013.00 59.8%

Desarrollo económico 387.35 5.4% 361.13 4.5% 748.48 5.0%

Otras 1,472.14 20.7% 1,488.10 18.7% 2,960.24 19.6%




II.2.5 Clasificación económica del gasto

En el semestre que se informa, el gasto corriente fue de cinco mil 488.95 millones de pesos,

36.4% del total, mientras que la inversión en obra pública fue de 743.30 millones de pesos, que

representó 4.9%.


GASTO PRESUPUESTARIO. PODER EJECUTIVO

Clasificación Económica

(Millones de pesos)


2015 p_/ Estruc.

% 2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/ Estruc.

%

Total 7,122.15 100.0% 7,956.81 100.0% 15,078.96 100.0%

Total corriente 2,295.05 32.2% 3,193.91 40.1% 5,488.95 36.4%

Servicios personales 1,875.08 26.3% 2,626.79 33.0% 4,501.87 29.9%

Materiales y suministros 141.07 2.0% 140.04 1.8% 281.10 1.9%

Servicios Generales 278.90 3.9% 427.08 5.4% 705.98 4.7%

Inversión en Obra Pública 274.21 3.9% 469.10 5.9% 743.30 4.9%

Transferencias para el apoyo de obras públicas 230.03 3.2% 466.34 5.9% 696.37 4.6%

Obras públicas 44.18 0.6% 2.75 0.0% 46.93 0.3%

Resto del Gasto 4,552.90 63.9% 4,293.80 54.0% 8,846.70 58.7%

Ayudas, subsidios y transferencias 3,101.17 43.5% 2,645.10 33.2% 5,746.28 38.1%

Bienes muebles e inmuebles 46.21 0.6% 153.19 1.9% 199.41 1.3%

Inversiones financieras, provisiones económicas, ayudas y otras erogaciones 52.70 0.7% 146.06 1.8% 198.76 1.3%

Participaciones municipales en las contribuciones federales 1,315.90 18.5% 1,312.31 16.5% 2,628.21 17.4%

Deuda pública 36.91 0.5% 37.14 0.5% 74.05 0.5%





II.3 Sector Paraestatal

El sector paraestatal cerró el segundo trimestre del año 2015 con un remanente 158.8 millones

de pesos, como resultado de recursos obtenidos por dos mil 383.8 millones y de un gasto

ejercido de dos mil 225 millones.

TOTAL I TOTAL II CONCEPTO

TRIM TRIM

TOTAL ENE‐JUN

RECURSOS TOTALES 2,751.4 2,383.8 5,135.2

I.1 INGRESOS OBSERVADOS

Propios 601.8 535.3 1,137.1

Transferencias del Ejecutivo y otros entes 2,149.6 1,848.5 3,998.1

GASTO EJERCIDO 1,634.5 2,225.0 3,859.5

Servicios personales 842.9 851.7 1,694.6

Materiales y suministros 143.5 280.6 424.1

Servicios generales 239.6 478.3 717.9

Ayudas, Subsidios y Transferencias 261.8 341.4 603.2

Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 0.0 0.0 0.0

Otros Gastos Netos 146.7 273.0 419.7

REMANENTE 1,116.9 158.8 1,275.7

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los entes públicos que

integran este sector:

INGRESOS

CONCEPTO TOTAL I TRIM

TOTAL II TRIM

TOTAL ENE‐JUN

RECURSOS TOTALES 2,751.4 2,383.8 5,135.2


INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 54.4 55.1 109.5

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 149.2 115.1 264.4

PLANTA INDUSTRIALIZADORA 1.1 2.0 3.1


INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN 34.1 39.2 73.3

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN 5.2 17.3 22.5

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 3.4 4.4 7.8

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.9 4.3 8.2

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 39.9 40.6 80.5

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 70.9 239.7 310.6

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 5.2 7.5 12.7

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN 1.8 59.8 61.6

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 72.7 27.0 99.7

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 4.6 0.2 4.8

FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 2.5 4.5 7.0

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN 213.9 307.3 521.2

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO 2.1 0.2 2.2

SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 7.7 8.0 15.7

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 6.2 6.3 12.6

HOSPITAL DE LA AMISTAD 11.5 10.0 21.5

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 1,382.9 887.5 2,270.4

PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 0.0 0.0 0.0

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN 5.6 15.2 20.7

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 9.1 9.1 18.2

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 55.6 64.2 119.8

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 77.5 54.3 131.9

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 5.3 9.0 14.4

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 7.6 9.4 16.9


AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 0.0 0.6 0.7

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 16.2 14.9 31.1

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.6 1.8 3.4

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN 82.1 79.4 161.5

PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN 0.7 1.0 1.7

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN 0.3 0.3 0.5

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO 12.2 14.8 27.0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 6.0 6.5 12.6

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 10.2 8.9 19.1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 10.4 5.8 16.2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 20.5 22.4 42.9

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN 11.3 7.1 18.4

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 29.6 24.1 53.7

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 101.3 81.1 182.4

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 25.4 20.7 46.1

CONSEJO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.4 19.1 21.6

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 30.9 23.8 54.7

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 6.7 5.9 12.6

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 139.0 37.9 177.0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE 3.4 3.4 6.8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 3.4 3.4 6.8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB 3.7 3.4 7.1



GASTOS


TOTAL II TRIM

TOTAL ENE‐JUN

GASTO EJERCIDO TOTAL 1,634.6 2,225.1 3,859.7

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 50.2 58.1 108.3

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 90.6 144.7 235.3

PLANTA INDUSTRIALIZADORA 3.1 3.4 6.5

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN 6.7 8.2 14.9

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN 6.7 7.7 14.3

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 2.5 4.6 7.1

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 4.0 4.5 8.4

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 29.0 43.7 72.7

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 82.8 90.3 173.0

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 5.9 6.9 12.8

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN 1.5 35.8 37.4

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 41.5 33.4 74.9

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 1.8 6.4 8.2

FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 2.7 4.9 7.6

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN 209.4 252.2 461.6

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO 1.2 0.0 1.2

SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 8.3 7.9 16.2

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 5.5 6.9 12.3

HOSPITAL DE LA AMISTAD 10.3 11.2 21.5

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 568.4 906.8 1,475.2

PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 0.0 0.0 0.0



TOTAL II TRIM

TOTAL ENE‐JUN

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN 5.1 11.3 16.5

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 7.4 10.1 17.5

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 38.5 120.8 159.3

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 6.8 8.3 15.1

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 6.6 7.0 13.5

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 8.5 8.3 16.8

AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 0.9 0.9 1.8

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 27.3 26.3 53.5

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.5 1.5 3.0

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN 72.3 73.2 145.5

PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN 0.8 0.8 1.6

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN 0.1 0.3 0.4

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO 14.5 16.0 30.5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 5.9 9.3 15.1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 6.8 7.4 14.2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 7.2 7.6 14.8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 26.0 26.4 52.4

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN 8.0 9.9 17.9

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 20.5 24.1 44.6

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 85.1 85.6 170.8

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 20.4 18.8 39.2



TOTAL II TRIM

TOTAL ENE‐JUN

CONSEJO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.3 6.7 9.0

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 23.0 25.0 48.0

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 6.4 7.2 13.6

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 88.8 61.6 150.4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE 4.0 4.3 8.3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 4.2 4.6 8.8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB 4.1 3.9 8.1



II.4 Poderes y Organismos Autónomos

Los poderes Legislativo y Judicial, y los organismos autónomos cerraron el segundo trimestre

del año 2015 con un remanente de 59.6 millones de pesos, como resultado de recursos

obtenidos por 820.3 millones y un gasto ejercido de 760.7 millones.

TOTAL I TOTAL II CONCEPTO

TRIM TRIM

TOTAL ENE‐JUN

RECURSOS TOTALES 1,008.1 820.3 1,828.4


Propios 207.4 109.5 316.9

Transferencias del Ejecutivo 800.7 710.8 1,511.5

GASTO EJERCIDO 759.7 760.7 1,520.4

Servicios personales 511.9 537.3 1,049.2

Materiales y suministros 21.8 35.3 57.1

Servicios generales 85.5 139.5 225.0

Ayudas, Subsidios y Transferencias 134.4 38.5 172.9

Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 0.0 0.0 0.0

Otros Gastos Netos 6.1 10.1 16.2

REMANENTE 248.4 59.6 308.0


A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los organismos que

integran este sector:

INGRESOS


TOTAL II TRIM

TOTAL ENE‐JUN

RECURSOS TOTALES 1,008.1 820.3 1,828.5

PODER LEGISLATIVO 48.4 51.6 100.0

CONGRESO DEL ESTADO 36.0 33.5 69.5

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 12.4 18.1 30.5



TOTAL II TRIM

TOTAL ENE‐JUN

PODER JUDICIAL 111.5 108.1 219.7

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 73.5 88.4 161.9

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 6.8 6.2 13.0

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 7.0 8.6 15.7

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) 747.1 544.7 1,291.8

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA 5.8 5.7 11.5

TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 1.9 1.6 3.5

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 6.1 5.4 11.5


GASTOS


TOTAL II TRIM

TOTAL ENE‐JUN

GASTO EJERCIDO TOTAL 759.7 760.7 1,520.4

PODER LEGISLATIVO 41.2 41.8 82.9

CONGRESO DEL ESTADO 29.4 29.7 59.1

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 11.8 12.1 23.9

PODER JUDICIAL 112.6 112.5 225.1

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 63.6 106.4 170.0

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 6.6 6.4 13.0

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 7.5 7.2 14.7

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) 519.0 474.8 993.8

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA 5.0 6.0 11.0



TOTAL II TRIM

TOTAL ENE‐JUN

TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 1.1 1.5 2.6

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.2 4.2 7.4



II.5 Ampliaciones Netas Autorizadas

En el periodo abril – junio de 2015 el monto de las ampliaciones netas autorizadas fue de 788

millones de pesos. De este total, 494.2 millones correspondieron a recursos de libre disposición

y 294.6 millones a recursos etiquetados, que incluyen 262.4 millones provenientes de

remanentes de periodos anteriores.

ORIGEN DE LAS AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2015. ABRIL – JUNIO CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

PODER EJECUTIVO (MILLONES DE PESOS)

* Cifras previas al 30 de junio de 2015 * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Se aprobaron ampliaciones al gasto de algunas dependencias, las cuales tienen como

contrapartida ingresos propios o una transferencia de otras partidas presupuestarias de las

propias dependencias y entidades.

Tomando en cuenta lo señalado, el monto de las ampliaciones brutas no compensadas fue de

490.4 millones de pesos en el trimestre.

CONCEPTO TOTAL I TRIM TOTAL II TRIM TOTAL ENE‐JUN

AMPLIACIONES

NO COMPENSADAS 300.4 490.4 790.8

COMPENSADAS CON INGRESOS 0.2 1.3 1.5

IMPUESTO S/NÓMINAS 0.0 2.4 2.4

AMPLIACIONES BRUTAS 300.6 494.2 794.7

REDUCCIONES 0.0 0.0 0.0

AMPLIACIONES NETAS 300.6 494.2 794.7


AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2015. ABRIL – JUNIO PODER EJECUTIVO

(MILLONES DE PESOS)

RAMO TOTAL TRIMESTRE I TOTAL TRIMESTRE II

PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS 0.0 2.2

LEGISLATIVO 0.0 2.2

JUDICIAL 0.0 0.0

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN 0.0 0.0

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 0.0 0.0

TRIBUNAL ELECTORAL 0.0 0.0

INST. EST. ACCESO A LA INFORM. PÚBLICA 0.0 0.0

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 0.0 0.0

GASTO NO PROGRAMABLE 139.6 35.5

JUBILACIONES Y PENSIONES 0.0 0.0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 131.5 43.6

DEUDA PÚBLICA 8.1 ‐8.1

PODER EJECUTIVO 677.0 750.3

DESPACHO DEL GOBERNADOR 0.0 3.6

SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 0.0 0.0

RESTO 0.0 3.6

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 96.7 62.1

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1.5 0.1

CANAL 13 0.0 0.0

RESTO 95.2 61.9

INDEMAYA 0.0 0.1

IEGY 0.0 0.0

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 60.4 69.7

JEDEY 0.0 23.0

IDEFEY 0.0 3.2

INCAY 14.0 2.5

JAPAY 1.2 26.5

INCCOPY 30.8 9.3



IVEY 14.4 5.1

RESTO 0.0 0.1

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 30.8 42.1

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 240.4 65.1

IDEY 9.8 20.6

ESAY 0.0 0.0

RESTO 212.3 28.2

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 3.0 0.0

UTM 0.0 0.3

COBAY 1.7 0.3

CECITEY 0.2 0.1

CONALEP 2.3 0.2

IEAEY 3.6 0.4

IBECEY 7.5 15.0

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 0.0 10.7

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 14.0 54.8

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 33.5 4.6

IYEM 0.1 0.3

CASA DE LAS ARTESANÍAS 0.4 0.1

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS 0.0 0.0

RESTO 33.0 4.2

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 48.1 69.4

CULTUR 3.5 26.0

RESTO 44.6 43.4

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 5.6 15.3

COMEY 0.0 13.4

RESTO 5.6 1.9

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 0.0 2.2

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 32.9 32.0

DIF 0.4 5.4

RESTO 32.5 26.6

SECRETARÍA DE SALUD 44.3 20.8

CONSEJERÍA JURÍDICA 7.7 147.0



INSEJUP 0.0 0.0

RESTO 7.7 147.0

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 0.0 0.3

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 0.0 0.7

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 47.0 6.2

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 0.0 2.1

RESTO 47.0 4.1

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 15.6 143.7

AFI 1.0 2.1

UGI 0.0 0.3

RESTO 14.6 141.3

TOTAL 816.6 788

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

El monto de las ampliaciones netas autorizadas en el periodo abril – junio fue de 788 millones

de pesos, los cuales se distribuyeron como sigue: 2.2 millones para los Poderes y Organismos

Autónomos, 35.5 millones para los Ramos Generales y 750.3 millones para la Administración

Pública del Estado.

Las ampliaciones netas al gasto de los Poderes y Organismos Autónomos se concedieron en un

solo rubro al Poder Legislativo por 2.2 millones para capacitación y profesionalización en

materia de armonización contable de los servidores públicos por la Auditoría Superior del

Estado, como se muestra en el cuadro que antecede a estos párrafos.

Las ampliaciones de los Ramos Generales fueron para Participaciones y para compensar la

ampliación a Deuda Pública otorgada en el trimestre anterior.

De las ampliaciones netas por 750.3 millones de pesos, al presupuesto de la Administración

Pública del Estado algunos de los principales receptores fueron las Secretarías General de

Gobierno, de Obras Públicas, de Seguridad Pública, de Educación, de Desarrollo Rural, de

Fomento Turístico, de Desarrollo Social, de Salud y de la Consejería Jurídica, entre otras.


Las ampliaciones aprobadas a la Secretaría General de Gobierno fueron para el apoyo a

transportista para compensar el impacto del incremento del combustible, para la segunda

etapa de renovación de la infraestructura vehicular como parte del programa de apoyo a los

concesionarios del servicio de transporte público en el municipio de Mérida, para la

alimentación de reos, para estudios e investigaciones derivados de convenios y para el

Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados,

entre otros.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Obras Públicas se destinaron a la

ejecución de proyectos de inversión de sus organismos públicos descentralizados, tales como la

modernización de carreteras y caminos, ampliación de redes eléctricas, instalación de líneas de

distribución, ambas acciones en municipios del interior del estado, para la ampliación de

espacios educativos y la construcción de comedores escolares, para ampliación de redes de

agua potable y la construcción de sanitarios ecológicos, para saneamiento en zonas rurales,

estas dos últimas acciones con recursos del PROSSAPYS, para la aportación estatal del

Programa de Infraestructura Indígena (PII 2015), para el mejoramiento de la imagen urbana de

la nueva avenida Ciudad Caucel‐Real Montejo ubicada en la carretera Mérida‐Caucel,‐

entronque Caucel‐Dzityá, para el mejoramiento integral de viviendas por parte del IVEY, entre

otros.

Las ampliaciones para la Secretaría de Seguridad Pública para el operativo de vigilancia de la

Semana Santa, para pago de uniformes, para adecuación de grúas, para mantenimiento

preventivo y correctivo de las unidades de la SSP, para el mantenimiento preventivo y

correctivo de las aeronaves del hangar del Gobierno del Estado, para los operativos especiales

de vigilancia en el estado con motivo de las elecciones, entre otros.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Educación Pública se aplicaron para

solventar gastos inherentes a la operación y prestación de servicios en educación en el estado a

través de convenios, para trabajos de mantenimiento de la infraestructura educativa del

estado, para la Delegación Yucateca que participó en la Olimpíada Nacional 2015, así como a

intereses generados en el FAETA y los ajustes (ampliaciones) propios del FONE.

Las ampliaciones a la Secretaría de Desarrollo Rural fueron para otorgar apoyo a la Fundación

Produce con la finalidad conjuntar recursos y capacidades para desarrollar proyectos de

investigación, validación y acciones de transferencia de tecnología, dirigidas al sector

agropecuario, pesquero y acuícola e impulsar el desarrollo rural y aprovechamiento sustentable

de los recursos naturales, para el Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural, para apoyo a

productores rurales de diversos municipios, entre otros.


Las ampliaciones autorizadas a la Secretaría de Fomento Turístico fueron para las aportaciones

(ordinaria y adicional) al Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Yucatán, para

apoyo de congresos y asambleas, entre otros.

Las ampliaciones otorgadas a la Secretaría de Desarrollo Social fueron para el Programa

Pintando por tu Bienestar y para el Programa Recicla por tu Bienestar, para la aportación

estatal de Programa Opciones Productivas, y para el estudio de percepción de programas de

apoyo a mujeres y niños del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entre otros.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Salud fueron, como es de manera

habitual, para el Seguro Popular, para el programa de apoyo para fortalecer los servicios de

salud, y para el ajuste de los recursos de salud (FASSA) del Ramo 33 para 2015, entre otros.

Las ampliaciones a la Consejería Jurídica fueron para el Programa de Implementación del

Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas.

Es importante aclarar que no todas las ampliaciones netas autorizadas en un periodo se ejercen

en el mismo lapso.

II.6 FIDEICOMISOS

Desde el trimestre abril‐junio de 2014, además de una serie de cuadros con los estados financieros de los fideicomisos, con la finalidad de ampliar la información trimestral sobre las finanzas públicas, se presenta una matriz con la información del flujo de efectivo de cada fideicomiso para el periodo que se informa. Ello permitirá a los ciudadanos tener una información más amplia sobre el origen y la aplicación de los recursos financieros El fideicomiso, de manera general, es un contrato por virtud del cual una persona física o moral en su carácter de fideicomitente, afecta o transmite ciertos bienes, valores, derechos o recursos en dinero para la realización de un fin lícito y determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución Fiduciaria para que ésta lo administre, custodie y entregue en beneficio de una persona física o moral denominada fideicomisario quien es la que recibe el provecho.

58 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasAbril – junio de 2015

RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015

ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 30 DE JUNIO DE 2015

SEGURIDAD PÚBLICA, PARA ATENCIÓN A DESASTRES, DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SECTOR RURAL

FASP

FONDO PARA LA ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO (FAED)

FIDEICOMISO JUSTICIA PENAL

YUCATÁN

FONDO PARA INFRAESTRUCTURA

ESTATALFOFAY FOPROYUC FOCAPY

FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS,

PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y

OVICAPRINO

FOMICY FYDITRACFONDO

METROPOLITANO DE YUCATAN

ACTIVOCAJA Y BANCOS 57,116,086.94 19.33 9,687.63 1,580,353.79 5,181,000.00 1,229,000.00 1,768,000.00 91,791.50 35,330.41INVERSIONES EN VALORES 8,626,510.80 144,734,525.61 18,688,257.98 143,378,399.16 1,485,210.16 17,816,099.01CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 18,595,164.49 28,476,000.00 14,347,000.00DEUDORES DIVERSOSMOBILIARIO Y EQUIPO 91,766,678.55INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOSINTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 85,213,000.00 25,814,000.00 3,254,000.00 9,184,770.69OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO 167,477,929.98 8,626,530.13 144,744,213.24 18,688,257.98 144,958,752.95 118,870,000.00 41,390,000.00 5,022,000.00 9,276,562.19 1,485,210.16 17,851,429.42

PASIVOACREEDORES DIVERSOS 79,543.04 -0.01 1,726,611.61IMPUESTOS POR PAGARPROVISIONES POR OBLIG. DIVERSASINGRESOS POR CLASIFICAR 210,000.00 60,000.00 9,705.00OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO 79,543.04 0.00 0.00 -0.01 1,726,611.61 210,000.00 60,000.00 0.00 9,705.00 0.00 0.00

PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO 29,816,297.81 144,010,000.00 384,125,590.24 3,315,050,321.23 500,000.00 14,789,337.94 424,604,153.73ENTREGAS PATRIMONIALES -29,516,260.00 -3,174,033,638.52 -406,752,724.31PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGOVALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 2,467,815.21RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 119,598,996.44 5,883,781.83 -365,565,709.16 1,622,271.40 117,776,000.00 31,178,000.00 5,018,000.00 8,752,705.47 -10,900,464.06 RESULTADO DEL EJERCICIO 47,799,390.50 -25,104.72 734,213.24 128,376.91 593,187.23 884,000.00 10,152,000.00 4,000.00 14,151.72 -2,403,663.72 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

TOTAL PATRIMONIO 167,398,386.94 8,626,530.13 144,744,213.24 18,688,257.99 143,232,141.34 118,660,000.00 41,330,000.00 5,022,000.00 9,266,857.19 1,485,210.16 17,851,429.42

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 167,477,929.98 8,626,530.13 144,744,213.24 18,688,257.98 144,958,752.95 118,870,000.00 41,390,000.00 5,022,000.00 9,276,562.19 1,485,210.16 17,851,429.42



FOMENTO ECONÓMICO, FOMENTO TURÍSTICO, SECTOR SALUD Y MEDIO AMBIENTE

FIDEYPARA LA PROMOCIÓN

TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL

DE ALTA ESPECIALIDAD

PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y

DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)

PARA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

HOSPITALARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PROTEGO F/0020 PROTEGO F/0002 PROTEGO F/0019 PROTEGO F/0007 IEPAC FIAMBIYUC

FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y

FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE

DEL ESTADO DE YUCATÁN

ACTIVO CAJA Y BANCOS 135,347.62 2,001,991.07 317,970.31 166,535.47 23,248.95 30,189.60INVERSIONES EN VALORES 19,642,559.01 20,264,028.40 51,629,407.32 82,147,864.29 40,686,698.96 4,587,112.70 4,666,929.63 9,610,235.41CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 2,139,480,087.14DEUDORES DIVERSOS 124,553,603.16 4.65 37,240,117.21IVA ACREDITABLEMOBILIARIO Y EQUIPO 297,334.42INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOSINTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZOESTIMACIONES DE CUENTAS INCOBRABLES -264,828.00OTROS ACTIVOS 158,410.00

TOTAL ACTIVO 144,228,668.59 20,264,033.05 135,347.62 2,001,991.07 317,970.31 0.00 2,191,276,029.93 82,171,113.24 40,716,888.56 4,587,112.70 4,666,929.63 47,008,762.62

PASIVOACREEDORES DIVERSOS 89,034,893.02 -0.50 35,775.48IMPUESTOS POR PAGARPROVISIONES POR OBLIG. DIVERSASINGRESOS POR CLASIFICAR

TOTAL PASIVO 89,034,893.02 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,775.48

PATRIMONIO PATRIMONIO APORTADO 32,659,887.83 134,472.71 1,974,109.59 313,906.32 601,033,284.22 14,049,496,197.65 2,001,178,584.11 826,369,759.51 3,624,434.68 10,689,500.11 20,797,041.00ENTREGAS PATRIMONIALES -425,575.56 -11,873,695,543.31 -1,924,150,201.12 -787,493,843.62 -6,032,231.86PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO 345,625.58VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV.RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 21,805,272.00 10,512,731.87 -599,375,835.01 14,653,743.62 4,034,470.76 1,683,313.64 976,363.15 25,704,084.28RESULTADO DEL EJERCICIO 728,615.74 9,751,301.68 874.91 27,881.48 4,063.99 -1,231,873.65 821,631.97 1,108,259.49 157,659.03 -13,685.13 9,661.38 126,236.28OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

TOTAL PATRIMONIO 55,193,775.57 20,264,033.55 135,347.62 2,001,991.07 317,970.31 0.00 2,191,276,029.93 82,171,113.24 40,716,888.56 4,587,112.70 4,666,929.63 46,972,987.14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 144,228,668.59 20,264,033.05 135,347.62 2,001,991.07 317,970.31 0.00 2,191,276,029.93 82,171,113.24 40,716,888.56 4,587,112.70 4,666,929.63 47,008,762.62



SECTOR EDUCACIÓN

PROGRAMA ESCUELAS DE

CALIDAD

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO

DEL ESTADO

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS-YUCATÁN

(PRONABES)

PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA

EDUCACIÓN SUPERIOR DE MANUTENCIÓN EN

YUCATÁN

VIVIENDA MAGISTERIOTECNOLOGÍAS

EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN

BECAS REPETTO MILÁN (UADY)

ACTIVOCAJA Y BANCOS 197.44 1,408,238.65 34,907.51INVERSIONES EN VALORES 2,201,416.65 209,983,160.18 28,796,438.21 7,911,800.17 0.00 386,505.92CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)DEUDORES DIVERSOS 123,601.10MOBILIARIO Y EQUIPO 41,156.39INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOSINTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZOOTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO 2,201,614.09 211,391,398.83 164,757.49 28,831,345.72 7,911,800.17 0.00 386,505.92

PASIVOACREEDORES DIVERSOS 666,179.32IMPUESTOS POR PAGAR 0.82PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS 14,030.96 156,013.08INGRESOS POR CLASIFICAR

TOTAL PASIVO 14,030.96 822,193.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO 290,040,470.99 179,275,674.55 3,227,568.34 -25,151,425.24 646,606.81ENTREGAS PATRIMONIALES -304,522,597.61PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGOVALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 5.84RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 16,531,826.21 29,759,235.83 164,757.49 0.00 4,610,396.22 25,170,039.17 -236,332.29RESULTADO DEL EJERCICIO 137,877.70 1,534,295.23 0.00 28,831,345.72 73,835.61 -18,613.93 -23,768.60OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

TOTAL PATRIMONIO 2,187,583.13 210,569,205.61 164,757.49 28,831,345.72 7,911,800.17 0.00 386,505.92

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,201,614.09 211,391,398.83 164,757.49 28,831,345.72 7,911,800.17 0.00 386,505.92


SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SISTEMA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DE FIDEICOMISOS. MATRIZ DE INFORMACIÓN CONCENTRADA

TRIMESTRE ABRIL‐JUNIO DE 2015

CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO

FASP 2014‐ 2015

FONDO PARA LA ATENCIÓN

DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO

(FAED)


YUCATÁN


ESTATAL FOFAY FOPROYUC FOCAPY

FONDO ESTATAL PARA EL APOYO

INMEDIATO A LOS

PRODUCTORES AVÍCOLAS,


OVICAPRINO

SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES

80,560,723.61 7.11 0.00 18,621,531.15 29,022,288.35 3,044,161.50 1,502,682.07 1,765,936.20

INGRESOS

RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO

66,402,101.00 36,414.36 144,010,000.00 122,730.78 414,423,354.19 4,235,235.16 1,261,026.60

RENDIMIENTOS 289,805.71 0.00 867,124.73 ‐216,385.68 4,738.68 1,841.68 1,847.28



FASP 2014‐ 2015



(FAED)


YUCATÁN




INMEDIATO A LOS



OVICAPRINO

FINANCIEROS

OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 580,597.02 10,114,079.12

TOTAL DE INGRESOS

66,691,906.71 36,414.36 144,877,124.73 122,730.78 414,206,968.51 4,820,570.86 11,376,947.40 1,847.28

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

3,308,740.86

MATERIALES Y SUMINISTROS

13,375,719.12

SERVICIOS GENERALES

30,829,424.87 36,402.14 47,773.73 56,003.95 468.64

TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS 1,307,592.36

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

298,270,503.91



FASP 2014‐ 2015



(FAED)


YUCATÁN




INMEDIATO A LOS



OVICAPRINO

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

22,719,777.84

DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS 18,595,288.33 85,137.76 2,682,800.00 11,650,000.00

TOTAL EGRESOS 90,136,543.38 36,402.14 132,911.49 56,003.95 298,270,503.91 2,683,268.64 11,650,000.00 0.00

SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES

57,116,086.94 19.33 144,744,213.24 18,688,257.98 144,958,752.95 5,181,463.72 1,229,629.47 1,767,783.48



FOMICY FYDITRAC FONDO

METROPOLITANO DE YUCATÁN

FIDEY

PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL

REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD

PARA EL PROGRAMA DE

CALIDAD, EQUIDAD Y

DESARROLLO EN SALUD

(PROCEDES)

PARA CONSTRUCCIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL

ESTADO DE YUCATÁN


7,757.77 2,088,101.42 31,042,213.67 16,375,341.12 12,088,178.48 143,693.37 2,014,895.25 328,363.72

INGRESOS


713,338.61 3,190,000.00 657,136.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

84,085.93 14,736.54 186,894.54 473,744.04 40,878.21 354.25 14,031.02 1,786.59

OTROS INGRESOS 3,839,576.58 31,373,490.00

TOTAL DE INGRESOS 84,085.93 728,075.15 186,894.54 7,503,320.62 32,071,504.21 354.25 14,031.02 1,786.59





FIDEY




PARA EL PROGRAMA DE

CALIDAD, EQUIDAD Y

DESARROLLO EN SALUD

(PROCEDES)



ESTADO DE YUCATÁN

EGRESOS



0.00

SERVICIOS GENERALES 52.20 87,570.72 76,882.89 23,895,654.29 8,700.00 26,935.20 12,180.00


1,330,966.45 0.00




DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS 4,159,219.84

TOTAL EGRESOS 52.20 1,330,966.45 13,377,678.79 4,236,102.73 23,895,654.29 8,700.00 26,935.20 12,180.00





FIDEY




PARA EL PROGRAMA DE

CALIDAD, EQUIDAD Y

DESARROLLO EN SALUD

(PROCEDES)



ESTADO DE YUCATÁN


91,791.50 1,485,210.12 17,851,429.42 19,642,559.01 20,264,028.40 135,347.62 2,001,991.07 317,970.31



PROTEGO F/0020

PROTEGO F/0002

PROTEGO F/0019

PROTEGO F/0007

IEPAC FIAMBIYUC

FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN


0.00 51,386,619.28 81,609,105.11 25,299,213.90 4,583,338.72 4,137,921.00 9,521,843.53

INGRESOS


488,178,426.10 194,305,140.10 59,338,314.00 2,700,000.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 434,060.63 562,008.08 246,675.64 26,898.85 24,856.00 63,843.46

OTROS INGRESOS 24,548.42

TOTAL DE INGRESOS 0.00 488,612,486.73 194,867,148.18 59,584,989.64 26,898.85 2,724,856.00 88,391.88

EGRESOS





PROTEGO F/0020

PROTEGO F/0002

PROTEGO F/0019

PROTEGO F/0007

IEPAC FIAMBIYUC

FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN

SERVICIOS GENERALES 24,737.06 3,000.00 105,464.04 23,124.87 534,847.00




40,579,205.00 0.00


DEUDA PÚBLICA 30,707,051.65

OTROS GASTOS 457,471,374.45 194,302,140.10 3,482,643.64

TOTAL EGRESOS 0.00 488,203,163.16 194,305,140.10 44,167,312.68 23,124.87 2,195,847.00 0.00


0.00 51,795,942.85 82,171,113.19 40,716,890.86 4,587,112.70 4,666,930.00 9,610,235.41



PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

FONDO MIXTO CONACYT‐

GOBIERNO DEL ESTADO

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS‐YUCATÁN

(PRONABES)

PROGRAMA DE BECAS

NACIONALES PARA LA

EDUCACIÓN SUPERIOR DE MANUTENCIÓN EN YUCATÁN

VIVIENDA MAGISTERIO

TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y

DE INFORMACIÓN


TOTAL CONCEPTO


31,800,898.39 216,547,556.83 0.00 48,398,106.59 7,881,010.82 0.00 684,246.33 680,455,735.29

INGRESOS


0.00 792,022.50 14,906,666.00 399,177.00 1,395,671,082.40

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

30,408.43 1,636,322.55 0.00 320,721.21 71,819.00 4,382.67 5,187,480.04

OTROS INGRESOS 45,932,291.14

TOTAL DE INGRESOS 30,408.43 2,428,345.05 0.00 15,227,387.21 71,819.00 0.00 403,559.67 1,446,790,853.58





GOBIERNO DEL ESTADO


(PRONABES)

PROGRAMA DE BECAS

NACIONALES PARA LA


VIVIENDA MAGISTERIO


DE INFORMACIÓN


TOTAL CONCEPTO

EGRESOS


86,819.61 41,029.65 0.00 3,436,590.12


783,115.04 183,382.57 14,342,216.73

SERVICIOS GENERALES

68,338.51 0.00 73,465.51 17,300.08 55,928,325.70


55,482.76 6,714,568.40 8,101,017.61



29,479,432.84 34,537,300.00 684,000.00 403,550,441.75


22,719,777.84

DEUDA PÚBLICA 30,707,051.65

OTROS GASTOS 26,438.62 692,455,042.74





GOBIERNO DEL ESTADO


(PRONABES)

PROGRAMA DE BECAS

NACIONALES PARA LA


VIVIENDA MAGISTERIO


DE INFORMACIÓN


TOTAL CONCEPTO

TOTAL EGRESOS 29,629,692.73 7,584,503.05 0.00 34,794,148.08 41,029.65 0.00 701,300.08 1,247,499,164.57


2,201,614.09 211,391,398.83 0.00 28,831,345.72 7,911,800.17 0.00 386,505.92 879,747,424.30


III. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA

III. 1. DEUDA PÚBLICA DIRECTA

El saldo de la deuda pública directa al cierre del segundo trimestre de 2015 se ubicó en

2,173.31 millones de pesos. Por otra parte, la Deuda Pública con garantía del Fondo de Apoyo

para Infraestructura y Seguridad presenta un saldo de 306.9 millones de pesos.

DEUDA PÚBLICA 2015 (Millones de pesos)

INSTITUCIÓN BANCARIA 30 DE JUNIO DE 2015

TOTAL DEUDA PÚBLICA DIRECTA 2,173.31

BANOBRAS, S.N.C. 644.35

BANOBRAS, S.N.C. 1,528.96

TOTAL DEUDA PÚBLICA CON GARANTÍA DEL FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD

306.9

BANOBRAS, S.N.C. (PROFISE) 1 306.9

Notas: (1). El saldo de la deuda pública con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad se cubrirá al término del plazo con los recursos que el Fideicomiso “Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad” transfiera a Banobras, en el marco del Programa de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad en los Estados (Profise), de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 y al amparo del Decreto número 37 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 25 de enero de 2013. Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.


III. 1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA

La deuda pública directa al cierre del segundo trimestre de 2015 mostró un saldo inferior al

observado al final del primer trimestre de 2015, como reflejo del estricto cumplimiento de los

pagos de amortización a capital de los créditos adquiridos.

III. 1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA

Para atender las amortizaciones de la deuda directa, el Gobierno del Estado efectuó

erogaciones durante el primer trimestre de 2015 por 8.44 millones de pesos; así mismo, los

pagos por concepto de intereses de la deuda directa sumaron 22.27 millones de pesos.

Los intereses correspondientes a la deuda con Garantía del Fondo de Apoyo para

Infraestructura y Seguridad sumaron un total de 6.36 millones de pesos.

III.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS A LA DEUDA DIRECTA POR EL GOBIERNO ESTATAL

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, se reporta

que el Gobierno del Estado de Yucatán, a efecto de contar con el mecanismo necesario para el

pago de obligaciones que constituyen deuda pública directa mediante la afectación del

porcentaje suficiente y necesario de las participaciones que en ingresos federales le

correspondan al Estado de Yucatán, cuenta con un Contrato de Fideicomiso Maestro

Irrevocable de Administración y Fuente de Pago. A la fecha el porcentaje de participaciones

federales fideicomitidas en el Fideicomiso es de 20.9% correspondiente a los créditos vigentes

a la fecha.

III.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA)

La deuda pública indirecta es cuando el Gobierno del Estado otorga su aval a aquella

contratada por los Ayuntamientos y las Entidades Paraestatales.

El saldo de la deuda pública indirecta al cierre del segundo trimestre de 2015 presenta saldos

en ceros.


III.3 CALIFICADORAS

Respecto a las calificaciones obtenidas en materia crediticia, la calificadora Fitch Ratings de

México mantiene la calificación A (mex) con perspectiva crediticia estable, mientras que HR

Ratings de México mantiene la calificación HR A+, ambas calificaciones asignadas significan que

Yucatán ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda y

mantiene bajo riesgo crediticio.

HR Ratings de México mantiene la calificación crediticia de HR AAA (E), con perspectiva estable,

al crédito bancario estructurado contratado con Banobras por un monto inicial de hasta 1 mil

300 millones de pesos, mientras que Fitch Ratings México asignó la calificación AA+(mex)vra.

Actualmente, dicho crédito tiene un seguro de cobertura de tasa.

Por otro lado, HR Ratings de México mantiene la calificación crediticia de HR AA (E), con

perspectiva estable al crédito bancario estructurado contratado con Banobras por un monto

inicial de hasta 1,591 millones de pesos; por otra parte Fitch Ratings México asignó la

calificación de AA+(mex)vra al mismo crédito, que también cuenta con un seguro de cobertura

de tasa.


III.4 DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el saldo de la

deuda de las entidades federativas al cierre de marzo de 2015 fue de 510,030.8 millones de

pesos.

Un indicador de la carga que representa la deuda estatal es la relación entre sus obligaciones

financieras y sus participaciones en ingresos federales. Lo anterior, debido a que una parte de

las participaciones federales se utilizan como garantía del servicio de la deuda.

De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el porcentaje

afectado de participaciones de la entidades federativas por concepto de deuda pública

corresponde a los recursos depositados por la Tesorería de la Federación o las tesorerías

estatales, por instrucción de las entidades o municipios, a un vehículo de pago (fideicomiso); así

como los recursos que, en su caso, se depositan para pagar una obligación de acuerdo a un

mandato o instrucción girado por dichos entes. Es importante señalar, que el porcentaje de

participaciones afectado no necesariamente corresponde al monto utilizado para pagar el

servicio de la deuda de los financiamientos o de las obligaciones contraídas, así como tampoco,

a la erogación realizada por este concepto por parte de las entidades o municipios. El

porcentaje de participaciones afectado no hace distinción sobre un fondo específico de

participaciones.

En el siguiente cuadro se presenta el monto absoluto de la deuda de las entidades federativas

más endeudadas y menos endeudadas al cierre del primer trimestre de 2015. Cabe destacar

que solamente cuatro registran un saldo de deuda pública menor que el correspondiente a

Yucatán.

OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2015

(Millones de pesos)

ENTIDAD FEDERATIVA MILLONES DE PESOS % DEL TOTAL

ENTIDADES MÁS ENDEUDADAS

Distrito Federal 65,765.77 12.89%

Nuevo León 61,077.34 11.98%

Chihuahua 41,926.58 8.22%


ENTIDAD FEDERATIVA MILLONES DE PESOS % DEL TOTAL

Veracruz 40,952.73 8.03%

México 39,173.14 7.68%

Coahuila 37,214.23 7.30%

Jalisco 26,016.94 5.10%

Quintana Roo 22,123.10 4.34%

Sonora 20,365.69 3.99%

Chiapas 19,852.08 3.89%

SUMA 374,467.60 73.42%

ENTIDADES MENOS ENDEUDADAS

Tabasco 4,472.25 0.88%

San Luis Potosí 4,463.67 0.88%

Aguascalientes 3,246.17 0.64%

Guerrero 3,176.12 0.62%

Colima 2,713.23 0.53%

Yucatán 2,427.29 0.48%

Baja California Sur 2,285.76 0.45%

Campeche 1,662.12 0.33%

Querétaro 1,658.00 0.33%

Tlaxcala 11.70 0.00%

SUMA 26,116.30 5.12%

Fuente: Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, S.H.C.P.

Las obligaciones de los 10 estados más endeudados representan cerca de 73.42% del total. En

cuanto a la deuda de Yucatán representa 0.48% (menos de un medio por ciento) del total

nacional.


IV. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES DESEMPEÑO

Nota:

En lo referente los avances de los indicadores de desempeño, la información se precisa en el

Tomo Único: Indicadores de Desempeño que acompaña a este documento y que forma parte

del mismo.


V. GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

En esta sección se presenta la clasificación funcional‐programática del gasto para el trimestre

abril – junio de 2015.


II TRIMESTRE

Estructura Funcional Programática

Gasto

1,272,264,705Finalidad: Gobierno

5,353,069Eje: Yucatán Competitivo

Función: Justicia 5,353,069

Subfunción: Impartición de Justicia 5,353,069

Justicia Laboral 5,353,069PP:

12,713,061Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado

Función: Coordinación de la Política de Gobierno 12,713,061

Subfunción: Territorio 12,713,061

Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano 12,713,061PP:

627,734,528Eje: Yucatán Seguro

Función: Legislación 26,436,690

Subfunción: Legislación 26,436,690

Servicios Legislativos 26,436,690PP:



Justicia Civil, Mercantil y Familiar 75,569,173PP:

Justicia Penal 268,368PP:

Justicia para Adolescentes 118,905PP:

Mediación 2,524,435PP:

Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 5,699,194PP:

Impartición de Justicia en Materia Electoral 4,625,411PP:

Subfunción: Procuración de Justicia 80,495,908


Gasto

Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 3,365,088PP:

Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia 1,072,073PP:

Sistema de Justicia Penal 72,968,869PP:

Atención Integral a las Victimas del Delito 1,197,367PP:

Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia 1,892,510PP:

Subfunción: Reclusión y Readaptación Social 49,094,394

Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes 5,127,518PP:

Programa Integral de Reinserción Social 42,966,877PP:

Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados 999,999PP:

Subfunción: Derechos Humanos 5,246,528

Certeza Jurídica y Derechos Humanos 3,363,450PP:

Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno 1,883,078PP:


Subfunción: Función Pública 450,264

Programa de Capacitación y Asesoría Técnica a Municipios del Estado 450,264PP:

Subfunción: Asuntos Jurídicos 16,282,200

Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY 6,692,613PP:

Actualización del Marco Jurídico Estatal 9,305,100PP:

Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado 284,487PP:

Subfunción: Organización de Procesos Electorales 30,524,739

Procesos Electorales y de Participación Ciudadana en Yucatán 30,524,739PP:

Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 307,519,370


Gasto

Subfunción: Policía 280,294,585

Profesionalización de los Elementos Policiacos del Estado 6,767,268PP:

Prevención y Seguridad Vial 45,436,390PP:

Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales 228,090,927PP:

Subfunción: Protección Civil 5,567,635

Protección Civil 5,567,635PP:

Subfunción: Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 21,657,150

Prevención Social del Delito 21,657,150PP:

Función: Otros Servicios Generales 22,878,949

Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 20,662,028

Prestación de Servicios Registrales 9,921,078PP:

Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio 9,733,957PP:

Patrimonio Seguro 257,736PP:

Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios 749,257PP:

Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 1,455,054

Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado 1,455,054PP:

Subfunción: Otros 761,867

Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas 761,867PP:

626,464,049Eje: Gestión y Administración Pública



Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado 5,604,100PP:


Gasto

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado 3,512,601PP:



Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial 28,956,631PP:

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Tribunal Electoral 759,302PP:


Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado 15,729,688PP:


Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Comsión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 5,278,503PP:


Subfunción: Presidencia / Gubernatura 40,722,961

Oportunidades en el Ámbito Internacional 551,778PP:

Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales 8,691,424PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno 10,096,711PP:

Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador 1,715,835PP:

Logística de eventos y giras 19,667,213PP:

Subfunción: Política Interior 5,360,761

Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM 5,360,761PP:

Subfunción: Función Pública 32,685,216

Sistema de Evaluación del Desempeño 299PP:

Rendición de Cuentas de Políticas Públicas 1,708,364PP:

Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización 1,946,585PP:


Gasto

Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales 2,579,991PP:

Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado 4,774,616PP:

Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones 559,854PP:

Legalidad en Materia de Situación Patrimonial 142,249PP:

Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales 5,050PP:

Auditorías a Programas Federales 1,572,318PP:

Supervisión y Auditoría de Obra Pública 1,167,482PP:

Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública 807,012PP:

Responsabilidad de Servicios Públicos 5,001PP:

Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción 429,677PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey 2,423,363PP:

Auditoría Superior del Estado 14,563,354PP:


Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica 3,733,774PP:


Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IEPAC 57,752,661PP:

Subfunción: Población 379,591

Planeación Demográfica 379,591PP:

Subfunción: Territorio 657,297

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY 657,297PP:

Subfunción: Otros 3,309,411

Planeación 1,439,377PP:


Gasto

Operación Administrativa de la STGPE 629,138PP:

Seguimiento de la Gestion de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado 1,240,897PP:

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 270,610,074

Subfunción: Asuntos Hacendarios 270,610,074

Atención de Contribuyentes 32,995,489PP:

Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos 7,130,981PP:

Integración de la cartera y gestión de recursos federales para la inversión pública 1,716,906PP:

Formulación y Emisión de la Información Financiera 6,094,475PP:

Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado 103,572,500PP:

Adquisiciones del Poder Ejecutivo 17,652,506PP:

Mejora de la Gestión Pública 2,105,499PP:

Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 5,614,949PP:

Profesionalización y Capacitación del Servidor Público 152,898PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF 23,713,002PP:

Tecnologías de la Información 26,678,885PP:

Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY 7,856,950PP:

Administración de Recursos Financieros 35,325,034PP:



Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública 80,021,136PP:




Gasto

Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán 4,934,241PP:

Subfunción: Servicios de Comunicación y Medios 59,700,755

Comunicación Social e Información 59,700,755PP:


Acceso a la Información Pública Gubernamental 1,096,045PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP 5,659,302PP:

4,835,310,622Finalidad: Desarrollo Social

1,094,846,259Eje: Yucatán Incluyente

Función: Salud 714,385,114

Subfunción: Prestación de Servicios a la Comunidad 96,238,011

Servicios de Salud a la Comunidad 5,935,276PP:

Enfermedades Transmisibles 35,205,219PP:

Salud Mental 8,587,053PP:

Unidades Médicas Móviles 604,221PP:

Prevención y Atención de Accidentes 4,399,708PP:

Sangre Segura 1,891,668PP:

Protección contra Riesgos Sanitarios 31,455,630PP:

Urgencias Epidemiológicas y Desastres 4,649,931PP:

Vigilancia Epidemiológica 3,419,740PP:

Programa Integral Protégete 89,565PP:

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 448,560,692

Salud de la Mujer 5,755,356PP:


Gasto

Salud Reproductiva 2,472,179PP:

Salud Infantil 14,227,896PP:

Enfermedades Crónicodegenerativas 1,824,605PP:

Envejecimiento 223,995PP:

Trasplante de Órganos 144,443PP:

Calidad en el Servicio 419,476,393PP:

Obesidad 4,435,825PP:

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud 5,744,976

Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud 5,744,976PP:

Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 684,606

Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán 684,606PP:

Subfunción: Protección Social en Salud 163,156,828

Protección Social en Salud - Prospera 27,734,791PP:

Seguro Popular 135,422,037PP:

Función: Protección Social 380,461,145

Subfunción: Alimentación y Nutrición 67,764,220

Carencia por Acceso a la Alimentación 67,764,220PP:

Subfunción: Indígenas 97,959,565

Población Maya 1,109,418PP:

Medicina Tradicional Maya 31,750PP:

Programa de Infraestructura Indígena 96,818,397PP:

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 177,014,422


Gasto

Atención a Víctimas de Violencia 15,032,098PP:

Cohesión Social 37,405,714PP:

Línea Mínima de Bienestar 96,443,042PP:

Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 13,104,187PP:

Atención a Personas con Discapacidad 7,215,937PP:

Atención Integral al Menor en Desamparo 6,699,880PP:

Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 1,113,564PP:

Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 37,722,938

Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 465,603PP:

Atención al Desarrollo Infantil 11,347,593PP:

Protección Social a Pescadores y sus Familias 25,909,742PP:

2,419,792,975Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 117,125,924

Subfunción: Deporte y Recreación 48,165,942

Activación Física 8,123,536PP:

Alto Rendimiento 32,293,046PP:

Operación de Unidades Deportivas 7,686,140PP:

Eventos Recreativos 63,220PP:

Subfunción: Cultura 68,959,982

Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 63,051,537PP:

Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 4,826PP:

Fomento a la Educación Artística 2,013,996PP:


Gasto

Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 824,769PP:

Programa de Operación del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 3,064,855PP:

Función: Educación 2,302,667,051

Subfunción: Educación Básica 1,882,540,258

Cobertura con Equidad en Educación Básica 1,855,503,938PP:

Eficiencia Terminal en Educación Básica 18,702,495PP:

Gestión Escolar 8,333,825PP:

Subfunción: Educación Media Superior 185,722,810

Cobertura en Educación Media Superior 29,642,115PP:

Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 686,118PP:

Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP 22,173,114PP:

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY 19,063,680PP:

Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 81,954,612PP:

Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 32,203,171PP:

Subfunción: Educación Superior 325,245,138

Cobertura en Educación Superior 41,388,825PP:

Calidad de la Educación Superior 8,075,897PP:

Eficiencia Terminal en Educación Superior 16,555,184PP:

Formación de Profesionales del Arte 3,872,532PP:

Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 242,132,902PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 1,735,584PP:

Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab 572,644PP:


Gasto

Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente 896,640PP:

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY 567,717PP:

Fortalecimiento a la calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso 957,004PP:

Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul 605,563PP:

Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid 957,004PP:

Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal 1,121,400PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente 4,406,535PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana 1,399,707PP:

Subfunción: Educación para Adultos 11,508,105

Rezago Educativo 11,508,105PP:

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes -102,349,260

Gestión Institucional -102,417,081PP:

Gestión Pedagógica 67,821PP:


Función: Protección Ambiental 69,262,498

Subfunción: Ordenación de Desechos 2,183,416

Gestion Integral de los Residuos Sólidos 2,183,416PP:

Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 62,356,360

Saneamiento de Aguas Residuales 62,356,360PP:

Subfunción: Reducción de la Contaminación 1,338,252

Mitigación 506PP:

Adaptación a Eventos Metereológicos Extremos 778,690PP:


Gasto

Calidad Ambiental 559,056PP:

Subfunción: Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 2,850,090

Conservación de los Recursos Naturales 2,850,090PP:

Subfunción: Otros de Protección Ambiental 534,380

Educación, Cultura y Participación Comunitaria 534,380PP:

Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 246,113,367

Subfunción: Urbanización 204,624,984

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 1,568,487PP:

Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública 200,835,181PP:

Planeación y Seguimiento de la Obra Pública 2,221,317PP:

Subfunción: Abastecimiento de Agua 39,095,046

Dotación de Agua Potable 39,095,046PP:

Subfunción: Alumbrado Público 444,200

Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas 444,200PP:

Subfunción: Vivienda 1,949,136

Construcción Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 1,303,078PP:

Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda 646,058PP:

1,005,295,524Eje: Gestión y Administración Pública



Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma 2,002,901PP:



Gasto

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY 2,080,000PP:



Programa Administrativo del INCCOPY 7,126,021PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP 651,008PP:

Subfunción: Alumbrado Público 1,897,979

Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY 1,897,979PP:


Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY 2,480,000PP:


Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 105,202,048

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY 102,992,265PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 612,828PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto 693,321PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul 701,223PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de CODAMEDY 55,188PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY 41,664PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 105,559PP:

Función: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 78,589,149


Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY 3,630,481PP:



Gasto

Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta 5,964,215PP:

Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 62,563,347PP:

Administración de Figarosy 6,431,106PP:

Función: Educación 633,665,788


Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán 163,251,521PP:

Programa de Mejora Administrativa de la ESAY 1,862,161PP:

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 468,552,106

Calidad de los procesos administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana 106,917PP:

Administración de recursos humanos, materiales y financieros del Colegio de Educacion Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatan) 873,083PP:

Gastos Administrativos de la SEGEY 449,889,664PP:

Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente 752,633PP:

Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 169,593PP:

Administración de la Universidad Tecnológica del Mayab 83,527PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Yucatán 55,476PP:

Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso 93,514PP:

Recursos Humanos, Materiales y Financieros del InstitutoTecnológico Superior de Motul 59,173PP:

Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro 122,859PP:

Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY 6,288,476PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Créditos del Estado de Yucatán 2,478,387PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 6,971,237PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán 80,684PP:


Gasto

Programa Administrativo del COBAY 345,753PP:

Administración de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnológica del Poniente 87,615PP:

Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 93,514PP:


Subfunción: Edad Avanzada 141,436,622

Pago a Jubilados 141,436,622PP:


Programa Administrativo del INDEMAYA 2,881,840PP:


Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol 2,651,601PP:

Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol 8,896,079PP:

Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán 12,526,464PP:

Administración de IEGY 1,169,804PP:

Administración Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve 2,038,222PP:

361,132,207Finalidad: Desarrollo Económico


Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 21,981,963

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 16,137,595

Apoyos para el Crecimiento Empresarial 8,303,017PP:

Promoción a la Inversión 906,305PP:

Mejora Regulatoria 5,095PP:

Desarrollo Artesanal 2,940,693PP:


Gasto

Fomento a la Calidad para el Desarrollo de la Cultura Emprendedora 3,982,484PP:

Subfunción: Asuntos Laborales Generales 5,844,368

Fomento al Empleo 3,788,366PP:

Previsión Social 2,056,003PP:

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 88,283,568

Subfunción: Agropecuaria 87,924,681

Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 82,048,867PP:

Extensión e Innovación Productiva 2,495,815PP:

Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 3,380,000PP:

Subfunción: Acuacultura, Pesca y Caza 358,886

Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 358,886PP:

Función: Turismo 38,551,209

Subfunción: Turismo 38,551,209

Promoción y Comercialización Turística 32,611,380PP:

Servicios Turísticos 2,354,919PP:

Infraestructura Turística 3,584,910PP:

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 2,252,688

Subfunción: Desarrollo Tecnológico 74,291

Fomento al Sector de las Tecnologías de Información y Comunicación 74,291PP:

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos 1,625,001

Ciencia, Tecnología e Innovación 1,625,001PP:

Subfunción: Innovación 553,396


Gasto

Fomento a la Innovación Empresarial 553,396PP:

735,734Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 735,734

Subfunción: Investigación Científica 735,734

Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento 735,734PP:


Función: Transporte 83,217,436

Subfunción: Transporte por Carretera 26,612,575

Carreteras, Calles y Caminos 26,612,575PP:

Subfunción: Otros relacionados con el Transporte 56,604,861

Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana 11,410,394PP:

Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado 45,194,467PP:




Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY 138,893PP:

Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico 7,049,858PP:

Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM 431,894PP:


Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS 2,985,025PP:




Gasto

Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural 3,211,662PP:

Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder 14,638,043PP:



Gastos de Administración del INCAY 19,272,623PP:



Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR 25,151,205PP:

Administración y Planeación Turística 53,230,407PP:

1,488,099,089Finalidad: Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores


Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 37,138,330

Subfunción: Deuda Pública Interna 37,138,330

Administración y Manejo de la Deuda 37,138,330PP:

Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 1,450,960,759

Subfunción: Tranferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 138,652,789

Transferencia de recursos federales en convenio 138,652,789PP:

Subfunción: Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 692,287,061

Distribución de Participaciones 692,287,061PP:

Subfunción: Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 620,020,909

Distribución de Aportaciones 620,020,909PP:


Gasto

Total del presupuesto: 7,956,806,623


I SEMESTRE


Gasto

2,357,239,624Finalidad: Gobierno




Justicia Laboral 10,501,102PP:




Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano 15,254,383PP:

1,234,644,271Eje: Yucatán Seguro



Servicios Legislativos 54,591,240PP:



Justicia Civil, Mercantil y Familiar 151,138,343PP:

Justicia Penal 536,735PP:

Justicia para Adolescentes 237,811PP:

Mediación 5,048,871PP:

Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 11,514,826PP:

Impartición de Justicia en Materia Electoral 8,919,583PP:



Gasto

Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 6,458,140PP:

Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia 2,131,644PP:

Sistema de Justicia Penal 144,191,528PP:

Atención Integral a las Victimas del Delito 12,329,879PP:

Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia 3,743,066PP:

Subfunción: Reclusión y Readaptación Social 95,811,746

Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes 9,732,972PP:

Programa Integral de Reinserción Social 84,412,109PP:

Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados 1,666,665PP:


Certeza Jurídica y Derechos Humanos 6,193,604PP:

Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno 3,718,381PP:


Subfunción: Función Pública 806,756

Programa de Capacitación y Asesoría Técnica a Municipios del Estado 806,756PP:


Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY 12,632,217PP:

Actualización del Marco Jurídico Estatal 24,975,576PP:

Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado 544,367PP:


Procesos Electorales y de Participación Ciudadana en Yucatán 44,366,375PP:



Gasto


Profesionalización de los Elementos Policiacos del Estado 12,624,158PP:

Prevención y Seguridad Vial 81,438,618PP:

Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales 460,236,438PP:

Subfunción: Protección Civil 9,423,023

Protección Civil 9,423,023PP:

Subfunción: Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 36,788,207

Prevención Social del Delito 36,788,207PP:



Prestación de Servicios Registrales 17,753,457PP:

Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio 20,356,474PP:

Patrimonio Seguro 517,972PP:

Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios 1,426,177PP:


Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado 2,618,326PP:


Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas 1,570,734PP:




Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado 10,772,200PP:


Gasto

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado 7,025,202PP:



Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial 57,913,264PP:

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Tribunal Electoral 2,535,486PP:


Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado 26,845,395PP:


Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Comsión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 9,468,156PP:


Subfunción: Presidencia / Gubernatura 88,456,320

Oportunidades en el Ámbito Internacional 1,153,463PP:

Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales 14,843,495PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno 23,254,899PP:

Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador 2,727,707PP:

Logística de eventos y giras 46,476,756PP:

Subfunción: Política Interior 9,982,998

Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM 9,982,998PP:

Subfunción: Función Pública 58,195,003

Sistema de Evaluación del Desempeño 299PP:

Rendición de Cuentas de Políticas Públicas 3,077,266PP:

Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización 3,973,518PP:


Gasto

Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales 5,109,945PP:

Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado 9,303,719PP:

Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones 1,089,268PP:

Legalidad en Materia de Situación Patrimonial 189,473PP:

Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales 13,043PP:

Auditorías a Programas Federales 3,026,561PP:

Supervisión y Auditoría de Obra Pública 2,371,459PP:

Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública 1,660,814PP:

Responsabilidad de Servicios Públicos 10,002PP:

Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción 874,190PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey 4,253,974PP:

Auditoría Superior del Estado 23,241,472PP:


Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica 7,534,679PP:


Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IEPAC 117,102,408PP:

Subfunción: Población 703,979

Planeación Demográfica 703,979PP:


Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY 1,363,501PP:


Planeación 3,162,013PP:


Gasto

Operación Administrativa de la STGPE 1,079,283PP:

Seguimiento de la Gestion de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado 2,406,268PP:

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 436,986,914

Subfunción: Asuntos Hacendarios 436,986,914

Atención de Contribuyentes 63,890,758PP:

Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos 14,110,082PP:

Integración de la cartera y gestión de recursos federales para la inversión pública 2,909,496PP:

Formulación y Emisión de la Información Financiera 8,837,430PP:

Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado 139,853,951PP:

Adquisiciones del Poder Ejecutivo 40,758,784PP:

Mejora de la Gestión Pública 3,836,136PP:

Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 11,325,618PP:

Profesionalización y Capacitación del Servidor Público 160,182PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF 50,124,113PP:

Tecnologías de la Información 38,436,431PP:

Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY 16,905,965PP:

Administración de Recursos Financieros 45,837,968PP:



Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública 122,615,673PP:




Gasto

Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán 10,209,143PP:

Subfunción: Servicios de Comunicación y Medios 108,385,027

Comunicación Social e Información 108,385,027PP:


Acceso a la Información Pública Gubernamental 2,628,968PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP 11,467,990PP:

9,007,503,714Finalidad: Desarrollo Social

2,404,144,409Eje: Yucatán Incluyente

Función: Salud 1,736,741,375

Subfunción: Prestación de Servicios a la Comunidad 239,356,197

Servicios de Salud a la Comunidad 21,021,194PP:

Enfermedades Transmisibles 98,939,726PP:

Salud Mental 21,879,949PP:

Unidades Médicas Móviles 1,752,489PP:

Prevención y Atención de Accidentes 13,971,633PP:

Sangre Segura 4,781,353PP:

Protección contra Riesgos Sanitarios 57,306,238PP:

Urgencias Epidemiológicas y Desastres 11,050,505PP:

Vigilancia Epidemiológica 8,438,970PP:

Programa Integral Protégete 214,139PP:

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 1,087,541,513

Salud de la Mujer 17,073,550PP:


Gasto

Salud Reproductiva 6,699,499PP:

Salud Infantil 32,651,413PP:

Enfermedades Crónicodegenerativas 4,967,868PP:

Envejecimiento 671,999PP:

Trasplante de Órganos 288,884PP:

Calidad en el Servicio 1,012,992,815PP:

Obesidad 12,195,484PP:

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud 11,567,231

Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud 11,567,231PP:


Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán 2,053,827PP:

Subfunción: Protección Social en Salud 396,222,608

Protección Social en Salud - Prospera 28,729,777PP:

Seguro Popular 367,492,831PP:


Subfunción: Alimentación y Nutrición 148,739,592

Carencia por Acceso a la Alimentación 148,739,592PP:


Población Maya 1,685,057PP:

Medicina Tradicional Maya 110,996PP:

Programa de Infraestructura Indígena 136,443,110PP:



Gasto

Atención a Víctimas de Violencia 31,503,956PP:

Cohesión Social 58,870,907PP:

Línea Mínima de Bienestar 144,681,634PP:

Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 25,096,671PP:

Atención a Personas con Discapacidad 56,942,901PP:

Atención Integral al Menor en Desamparo 12,972,785PP:

Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2,125,691PP:

Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 48,229,735

Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 1,396,832PP:

Atención al Desarrollo Infantil 20,668,503PP:

Protección Social a Pescadores y sus Familias 26,164,400PP:

4,317,888,663Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 206,836,755


Activación Física 23,351,056PP:

Alto Rendimiento 56,692,254PP:

Operación de Unidades Deportivas 15,381,678PP:

Eventos Recreativos 4,033,980PP:


Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 96,464,660PP:

Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 4,826PP:

Fomento a la Educación Artística 2,258,423PP:


Gasto

Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 2,524,323PP:

Programa de Operación del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 6,125,555PP:


Subfunción: Educación Básica 2,947,173,516

Cobertura con Equidad en Educación Básica 2,899,501,481PP:

Eficiencia Terminal en Educación Básica 29,863,209PP:

Gestión Escolar 17,808,827PP:

Subfunción: Educación Media Superior 403,772,606

Cobertura en Educación Media Superior 48,106,431PP:

Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 16,070,471PP:

Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP 47,287,100PP:

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY 43,514,936PP:

Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 174,126,641PP:

Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 74,667,026PP:


Cobertura en Educación Superior 66,215,537PP:

Calidad de la Educación Superior 15,575,897PP:

Eficiencia Terminal en Educación Superior 40,563,703PP:

Formación de Profesionales del Arte 7,673,641PP:

Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 540,725,727PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 3,471,168PP:

Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab 1,431,612PP:


Gasto

Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente 1,793,283PP:

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY 1,135,434PP:

Fortalecimiento a la calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso 1,914,010PP:

Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul 1,513,909PP:

Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid 1,914,010PP:

Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal 2,242,801PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente 9,875,825PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana 4,764,676PP:

Subfunción: Educación para Adultos 26,998,661

Rezago Educativo 26,998,661PP:


Gestión Institucional 32,228,071PP:

Gestión Pedagógica 67,821PP:




Gestion Integral de los Residuos Sólidos 4,329,208PP:


Saneamiento de Aguas Residuales 62,356,360PP:

Subfunción: Reducción de la Contaminación 2,966,867

Mitigación 15,119PP:

Adaptación a Eventos Metereológicos Extremos 1,510,889PP:


Gasto

Calidad Ambiental 1,440,859PP:

Subfunción: Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 9,710,061

Conservación de los Recursos Naturales 9,710,061PP:

Subfunción: Otros de Protección Ambiental 1,112,416

Educación, Cultura y Participación Comunitaria 1,112,416PP:



Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 3,176,789PP:

Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública 249,561,793PP:

Planeación y Seguimiento de la Obra Pública 4,511,861PP:

Subfunción: Abastecimiento de Agua 40,264,862

Dotación de Agua Potable 40,264,862PP:

Subfunción: Alumbrado Público 888,395

Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas 888,395PP:


Construcción Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 2,803,078PP:

Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda 1,276,113PP:




Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma 3,294,767PP:



Gasto

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY 2,080,000PP:



Programa Administrativo del INCCOPY 12,915,471PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP 1,300,410PP:

Subfunción: Alumbrado Público 3,219,431

Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY 3,219,431PP:


Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY 15,410,500PP:



Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY 265,788,267PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 1,225,657PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto 2,079,969PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul 2,103,687PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de CODAMEDY 165,567PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY 125,000PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 211,120PP:

Función: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 154,299,666


Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY 7,800,718PP:



Gasto

Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta 11,911,224PP:

Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 121,812,633PP:

Administración de Figarosy 12,775,091PP:



Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán 369,206,835PP:

Programa de Mejora Administrativa de la ESAY 3,665,905PP:


Calidad de los procesos administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana 427,668PP:

Administración de recursos humanos, materiales y financieros del Colegio de Educacion Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatan) 1,581,749PP:

Gastos Administrativos de la SEGEY 691,704,220PP:

Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente 1,162,099PP:

Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 339,186PP:

Administración de la Universidad Tecnológica del Mayab 208,819PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Yucatán 110,952PP:

Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso 187,030PP:

Recursos Humanos, Materiales y Financieros del InstitutoTecnológico Superior de Motul 147,934PP:

Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro 245,718PP:

Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY 14,889,030PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Créditos del Estado de Yucatán 4,956,774PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 13,748,962PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán 201,710PP:


Gasto

Programa Administrativo del COBAY 691,506PP:

Administración de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnológica del Poniente 175,232PP:

Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 187,030PP:


Subfunción: Edad Avanzada 278,321,267

Pago a Jubilados 278,321,267PP:


Programa Administrativo del INDEMAYA 5,928,802PP:


Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol 4,780,260PP:

Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol 18,571,401PP:

Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán 20,602,862PP:

Administración de IEGY 2,478,818PP:

Administración Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve 3,771,557PP:

753,980,265Finalidad: Desarrollo Económico




Apoyos para el Crecimiento Empresarial 54,970,485PP:

Promoción a la Inversión 2,101,565PP:

Mejora Regulatoria 12,595PP:

Desarrollo Artesanal 5,056,322PP:


Gasto

Fomento a la Calidad para el Desarrollo de la Cultura Emprendedora 6,888,924PP:


Fomento al Empleo 17,017,934PP:

Previsión Social 4,224,053PP:



Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 152,745,565PP:

Extensión e Innovación Productiva 10,360,035PP:

Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 28,236,532PP:

Subfunción: Acuacultura, Pesca y Caza 4,790,892

Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 4,790,892PP:



Promoción y Comercialización Turística 55,748,003PP:

Servicios Turísticos 3,023,571PP:

Infraestructura Turística 48,694,727PP:


Subfunción: Desarrollo Tecnológico 95,469

Fomento al Sector de las Tecnologías de Información y Comunicación 95,469PP:

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos 3,250,002

Ciencia, Tecnología e Innovación 3,250,002PP:

Subfunción: Innovación 1,020,006


Gasto

Fomento a la Innovación Empresarial 1,020,006PP:

1,839,335Eje: Yucatán con Educación de Calidad


Subfunción: Investigación Científica 1,839,335

Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento 1,839,335PP:




Carreteras, Calles y Caminos 45,618,634PP:

Subfunción: Otros relacionados con el Transporte 106,174,461

Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana 26,196,531PP:

Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado 79,977,929PP:




Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY 277,790PP:

Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico 11,948,497PP:

Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM 831,284PP:


Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS 5,069,464PP:




Gasto

Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural 6,334,763PP:

Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder 29,066,475PP:



Gastos de Administración del INCAY 36,920,589PP:



Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR 44,103,217PP:

Administración y Planeación Turística 67,559,077PP:

2,960,236,262Finalidad: Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores


Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 74,050,968

Subfunción: Deuda Pública Interna 74,050,968

Administración y Manejo de la Deuda 74,050,968PP:

Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 2,886,185,294

Subfunción: Tranferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 257,048,349

Transferencia de recursos federales en convenio 257,048,349PP:

Subfunción: Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 1,388,654,395

Distribución de Participaciones 1,388,654,395PP:

Subfunción: Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 1,240,482,550

Distribución de Aportaciones 1,240,482,550PP:


Gasto

Total del presupuesto: 15,078,959,865

segundo trimestre 2015 - yucatán · iii.1.1 variaciÓn del saldo de la deuda directa 73 iii.1.2...

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