seguimiento y evaluaciÓn plan de desarrollo institucional loterÍa de boyacÁ diciembre 2013

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNPLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

LOTERÍA DE BOYACÁ

DICIEMBRE 2013

-

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

16,000,000,000

2,4

44,5

27,0

00

7,7

14,3

77,0

00

2,1

93,0

98,0

00

964,3

13,0

00

40,5

96,0

00

1,9

72,4

65,0

00

15,3

29,3

78,0

13

4,4

58,4

35,0

00

2013

Mile

s de

Mill

ones

Total de transferencias al sector salud de $19.787.813.013 millones de pesos.

4.5 PROGRAMA ESTRATEGICO.TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL SECTOR DE LA SALUD

VENTAS ACUMULADAS 2013 – 2014

CANAL FRACCIONES 2013

VALOR 2013 FRACCIONES 2012

VALO 2012

TRADICIONAL 20.379.397 61.138.191.000

21.001.228 63.003.684.000

VIRTUAL 1.090.117 3.270.351.000 915.048 2.745.144.000

TOTAL 21.469.514 $64.408.542.000

21.916.276 $65.748.828.000

Acumulado 2012 – 2013

$130.157.370.000

VENTAS LOTERÍAS PAÍS 2013

4.5.1 PROGRAMA TEMÁTICO.FORTALECIMIENTO COMERCIAL

Quindío

1.7%

Boyacá

5.5%Cundinamarca

37.4%

Santander

3.7%

Antioquia

10%

Amazonas

0.06%

Arauca

1.1%

Atlántico

3.4%

Caldas

4.3%

Caquetá

0.2%

Casanare

0.6%

Cauca

0.5%

Cesar

2.21%

Chocó

0.5%

Córdoba

1.6%

Guainía

0%Guaviare

0.1%

Guajira

0.6%

Huila

2.7%

Magdalena

0.7%

Meta

5.3%

Nariño

0.2%

N. Santander

1.7%

Putumayo

0.07%

Risaralda

2.6%

San Andrés

0.4%

Sucre

1.8%

Tolima

3.7%V. Cauca

6%

Vaupés

0%

Vichada

0.07%

Bolívar

1.5%

Participación de ventas Lotería de

Boyacá a nivel Nacional

Departamento Participación %Amazonas 0.06%Antioquia 10%Arauca 1.1%Atlántico 3.4%Bolívar 1.5%Boyacá 5.5%Caldas 4.3%

Caquetá 0.2%Casanare 0.6%

Cauca 0.5%Cesar 2.2%Chocó 0.5%

Córdoba 1.6%Cundinamarca 37.4%

Guainía 0%Guaviare 0.1%Guajira 0.6%

Huila 2.7%Magdalena 0.7%

Meta 5.3%Nariño 0.2%

Norte de Santander 1.7%Putumayo 0.07%Quindío 1.7%

Risaralda 2.6%San Andrés 0.4%Santander 3.7%

Sucre 1.8%Tolima 3.7%

Valle del Cauca 6%Vaupés 0%Vichada 0.07%

SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO 4.5.1.1.FORTALECIMIENTO CANAL VIRTUAL

CANAL DE VENTA VENTA EN No. FRACCIONES % PARTICIPACIÓN

PRE-IMPRESA 20.379.397 95%

LÍNEA 1.090.117 5%

TOTAL 21.469.514 100%

DEPARTAMENTO PUNTOS EN LÍNEA

AMAZONAS 5

GUAVIARE 4

PUTUMAYO 18

VICHADA 8

Con corte a 31 de Diciembre de 2013, la Entidad cumplió e implemento las actividades programadas de capacitación, concientización de grupos interinstitucionales y acompañamiento a lo largo de todo el proceso, inicio en al año 2012 la primera fase de pedagógica, cuyo propósito fue vincular a todos los actores que pueden de alguna forma intervenir para la mitigación del juego ilegal , para lo cual se conto con la participación de autoridades administrativas , judiciales y de control , se realizaron unos ajustes al proyecto inicial , orientando las actividades de la fase pedagógica para ser ejecutadas a nivel Departamental.

SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO 4.5.1.2.CONTROL JUEGO ILEGAL

SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO 4.5.1.3.DINAMIZACIÓN COMERCIAL

En el año 2012 y 2013 se realizaron doce (12) Juegos Promocionales


En el sorteo No. 3986 jugado el 14 de diciembre se realizó el lanzamiento del nuevo Plan de Premios. Aumentándose el mayor de 2.250 millones a $3.000.000.000, un (1) Extraordinario de $200.000.000, Un (1) Megapremio de $50.000.000, Diez (10) Premios especiales de $20.000.000 y Treinta y cinco (35) de $10.000.0000.


En alianza con las Loterías de Medellín y Cruz Roja se juega Súper Extra Navideño. Se realizan tres (3) en el año 6 de Marzo,

4 de Julio y 30 de Diciembre

Ventas: $2.433.343.000Ventas: $2.433.343.000

PROGRAMA TEMATICO 4.5.2.FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO

De los cuatro (4) subprogramas para mejorar las condiciones de la Gestión Administrativa aun no se ha implementado ninguno.

SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO 4.5.2.1.MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA

Actualmente, la Entidad enfoca sus esfuerzos en la programación de actividades de capacitación y actualización de las normas a los auditores internos para la vigencia 2014, con el propósito de lograr la certificación integral en ISO 9001, gestión de calidad; ISO 14000, Gestión de Medio Ambiente; OHSAS 18001, Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral se realizara sensibilización.

Los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2013 se realizo visita seguimiento a la certificación de calidad, siendo esta otorgada por un año más y únicamente encontrando una No Conformidad, a la cual se le estableció un plan de mejoramiento.

SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO 4.5.2.2.ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES

El diseño e implementación del Plan de Administración Integral de Inmuebles de la entidad se había contemplado realizarlo tercerizado con inmobiliaria. La Junta Directiva no lo aprobó.

PROGRAMA TEMÁTICO 4.5.3.FORTALECIMIENTO FINANCIERO

INDICADORES DE GESTIÓN, EFICIENCIA Y RENTABILIDAD A 2013INDICADOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 CALIFICACIÓN

EXCEDENTES MÍNIMOS DE OPERACIÓN Y RENTABILIDAD

0.48 INSATISFACTORIO

ÍNDICE DE LA RELACIÓN ENTRE VENTA Y EMISIÓN 0.75 INSATISFACTORIO

VARIACIÓN DE LOS INGRESOS 1.02 SATISFACTORIO

ÍNDICE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

1.06 SATISFACTORIO

IMPUESTO GENERADO IMPUESTO TRANSFERIDO ÍNDICE DE TRANSFERENCIA IMPUESTO A GANADORES

2.444.526.055

2.444.526.055 SATISFACTORIO

TRANSFERENCIA RENTA DEL MONOPOLIO

8.006.378.520


IMPUESTO A FORÁNEAS 4.639.237.550


PROGRAMA TEMÁTICO 4.5.3.1.OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO

GRACIAS

seguimiento y evaluaciÓn plan de desarrollo institucional loterÍa de boyacÁ diciembre 2013

Documents