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H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - MARZO DE 2015

En atención a las disposiciones del Gobierno Federal y Estatal, sobre la misión que

tiene este Instituto para capacitar a la población del Sector Productivo de bienes y

servicios: público, social y privado de la entidad. En este periodo se atendieron a

13,390 personas en los diversos cursos de capacitación.

Se presenta el siguiente desglose por tipo de servicios:

Nota: El modelo educativo del ICATVER es flexible para atender las cambiantes necesidades de los

alumnos, los cursos inician todos los meses, cualquier día de la semana con base en la demanda.

De igual forma pueden acreditar un curso del mismo trimestre o de periodos anteriores. Por ello, las

cifras de inscritos y de acreditados varían.

CAPACITANDOS ATENDIDOS

MODALIDAD CURSOS

INICIADOS CAPACITANDOS

ATENDIDOS

CURSOS REGULARES EN PLANTEL 95 2,203

CURSOS REGULARES EN ACCIONES EXTRAMUROS

391 9,403

CURSOS DE EXTENSIÓN 44 923

CURSOS CAE 37 761

APLICACIONES DE EXÁMENES R.O.C.O. N/A 100

EFICIENCIA TERMINAL Y DESERCIÓN

En el primer trimestre acreditaron 12,326 capacitandos, presentándose una

deserción escolar de 1,218 personas, en promedio se tiene una eficiencia

terminal de 92.7%.

-8-


ESPECIALIDADES Y GÉNERO

Las cinco especialidades con mayor demanda en este periodo son: Informática

con 4,887 capacitandos, Estilismo y Bienestar Personal con 1,576 capacitandos,

Inglés con 1,528 capacitandos, Alimentos y Bebidas con 920 capacitandos y

Confección Industrial de Ropa con 652 capacitandos inscritos.

Cabe mencionar que de la población atendida en los cursos de capacitación de

enero a marzo, el 61% son mujeres y el 39% hombres.

ATENCIÓN A JÓVENES Y POBLACIÓN VULNERABLE EN 2015

Es conveniente destacar por su importancia, que de la población atendida en el

primer trimestre de 2015, se brindó capacitación a 8,136 jóvenes entre 15 y 24

años, entre los que se cuentan 4,025 estudiantes de Telebachilleratos, 468 de

Institutos Tecnológicos y 3,643 de otras instituciones educativas y población

abierta.

Del mismo modo, destaca la atención brindada a 312 adultos mayores, al igual que

a 426 internos de los Centros de Readaptación Social en nuestro Estado.

-9-

MODALIDAD ACREDITADOS DESERCIÓN ESCOLAR

EFICIENCIA TERMINAL

CURSOS REGULARES EN PLANTEL

2116 286 86.49%


8,648 881 89.82%

CURSOS DE EXTENSIÓN 882 29 96.72%

CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA (C.A.E.)

680 22 96.77%


AVANCES DEL PROGRAMA ANUAL DE INDICADORES

La matrícula programada de capacitandos inscritos para el presente ejercicio es de

56,000 alumnos; en este periodo se inscribieron 13,290 lo que representa el 23.7%

del compromiso anual. Por lo que se refiere al examen de Reconocimiento Oficial

de la Competencia Ocupacional (R.O.C.O.) se aplicaron 100 de 800 exámenes lo

que significa el 12.5% previsto en la meta anual.

Las siguientes gráficas ilustran los logros obtenidos en este periodo, respecto al

cumplimiento de metas reportadas en las actividades más relevantes del Programa

Anual.

CURSOS REGULARES EN PLANTELES

Aquí se aprecia la atención de 2,203 capacitandos de los 2,350 que fueron

programados para atenderse en los planteles, en el periodo enero – marzo de

2015.

-10-

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

META ANUAL META ENE-MAR LOGRO ENE-MAR

100%

21.83% 20.46%

10,766

2,350 2,203



En el primer trimestre de 2015, en Acciones Extramuros se atendieron 9,403

capacitandos de los 9,350 programados.

Este servicio presenta mayor demanda, permitiendo acercar la capacitación donde

la población lo demanda, incluso, en las localidades más apartadas.

CURSOS DE EXTENSIÓN

En la modalidad de Cursos de Extensión se atendieron a 923 capacitandos de los

900 que se tenían programados para este periodo.

-11-

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


100%

24.62% 24.76%

37,972

9,350 9,403

0%

20%

40%

60%

80%

100%


100%

23.68% 24.28%

3,800

900 923


CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA (CAE)

Para el periodo de enero a marzo se tenía programado atender a 950 capacitandos lográndose atender 761 personas en este rubro.

Esta modalidad educativa ofrece a las empresas privadas e instituciones gubernamentales, sociales o privadas alternativas de capacitación para sus trabajadores de acuerdo a sus necesidades detectadas.

EXÁMENES DE RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA COMPETENCIA

OCUPACIONAL (R.O.C.O.)

En el periodo enero a marzo de 2015 se aplicaron 100 exámenes de Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO) de 190 programados.

Este servicio les permite a las personas obtener un documento oficial, que acredite sus conocimientos independientemente de cómo los haya adquirido.

-12-

0%

20%

40%

60%

80%

100%


100%

27.44% 21.98%

3,462

950 761

0%

20%

40%

60%

80%

100%


100%

23.75% 12.50%

800

190 100


ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS 2014-2015

PERIODO DE ENERO A MARZO

Como una forma de medir la gestión institucional en cuanto al alcance obtenido en el

Programa Anual de Indicadores, se ha elaborado este comparativo de logros de enero a

marzo del ejercicio 2015, respecto a los alcanzados en el mismo periodo de 2014.

CURSOS REGULARES EN PLANTEL

Estos cursos se ofrecen directamente en las 18 Unidades de Capacitación y están

agrupados por especialidades acorde a determinada área o rama del sector productivo y

de servicios.

Como se aprecia en la gráfica, al mes de marzo del 2014 se atendieron a 2,232

capacitandos en cursos en Plantel, mientras que en el mismo periodo pero del año 2015 se

atendieron a 2,203 alumnos.

-13-

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2232 2203

Capacitandos atendidos en cursos regulares impartidos en Plantel

2014 2015



Esta modalidad de curso de caracteriza porque el instructor se traslada a impartir la

capacitación al lugar donde lo requieren, así mismo, se proporciona equipo, siempre y

cuando se reúnan las condiciones para desarrollar el curso.

En relación a los capacitandos atendidos en Acciones Extramuros, en 2014 se atendieron

a 8,505 personas, mientras que en el mismo periodo de 2015 se atendieron a 9,403.

CURSOS DE EXTENSIÓN

Para dar atención a las personas que desean continuar su capacitación a través de una

especialización adicional, se ofertan cursos en la modalidad de Extensión; de enero a

marzo del 2014 se inscribieron 452 capacitandos, mientras que en el 2015 se atendieron

923.

-14-

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

8,505 9,403

Capacitandos atendidos en cursos regulares en Acciones Extramuros

2014 2015


CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA (CAE)

El ICATVER ofrece a las empresas e instituciones gubernamentales, una solución a las

necesidades de capacitación de sus trabajadores, mediante la contratación de cursos de

Capacitación Acelerada Específica (CAE).

Al mes de marzo de 2014 se atendieron 663 capacitandos y en el mismo periodo pero del

año 2015 se inscribieron 761.

-15-

0

200

400

600

800

1000

452

923

Capacitandos atendidos en cursos de Extensión

2014 2015

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

663 761

Capacitandos atendidos en cursos de Capacitación Acelerada Específica C.A.E.

2014 2015


EXÁMENES ROCO

Para todas aquellas personas interesadas en acreditar sus conocimientos y habilidades

con un documento de validez oficial, el ICATVER ofrece el servicio de aplicación de

exámenes de Reconocimiento Oficial a la Competencia Ocupacional (ROCO). Al

respecto, en el año 2014 se aplicaron 246 de enero a marzo y para el 2015 se han

aplicado 100 evaluaciones en el mismo periodo.

-16-

0

50

100

150

200

250

246

100

Exámenes de Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (R.O.C.O.) aplicados

2014 2015


COMENTARIOS SOBRE LOS AVANCES DEL PROGRAMA ANUAL DE INDICADORES

Es importante resaltar que al término del primer trimestre en 2015 se han superado las

metas en los rubros de capacitandos atendidos en cursos regulares en Acciones

Extramuros, así como los cursos de Extensión y los cursos de Capacitación Acelerada

Específica, lo anterior fue posible debido a que se priorizó en los aspectos de promoción

y difusión institucional, firma de convenios y concertación de acuerdos de

colaboración.

Sin embargo, el incremento en la cuota para la aplicación de exámenes de

Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (R.O.C.O.), se ha visto

afectado, lo que nos obliga a seguir con los esfuerzos tanto de la difusión y promoción

en este rubro, lo anterior, con el fin de cumplir con las metas programadas al termino del

ejercicio 2015.

-17-


ASPECTOS ACADÉMICOS

ENERO

1. El día viernes 9 de enero se llevó a cabo una reunión de trabajo con las y los Encargados de Control Escolar. Dicha reunión tuvo como finalidad verificar el control de documentos oficiales que son emitidos en las 18 unidades de capacitación.

2. El día martes 27 de enero la empresa Factual Services, S.C., realizó a la ECE-

ICATVER, la Auditoría de Segunda Parte para Evaluar el Cumplimiento de las

Políticas de Aseguramiento de la Excelencia en la Operación a Usuarios del

CONOCER a fin de renovar la acreditación como Entidad de Certificación y

Evaluación en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz.

-18-

Reunión con las y los Encargados de Control Escolar

Auditoría a la ECE-ICATVER


3. El día 29 de enero dio inicio el curso de formación de instructores en el estándar de competencia EC0217 “Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal”, dirigido a personal de Radio Televisión de Veracruz (RTV).

FEBRERO

1. El día miércoles 11 de febrero la Lic. J. Jael Huerta Juárez, Jefa del Departamento de NTCL, mantuvo una reunión de trabajo con Directivos de Granjas Carroll en la Ciudad de Perote, Ver., cuyo fin fue establecer los mecanismos para la Certificación en Competencias del personal que ahí labora, en el estandar EC0217 “Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal”.

-12-

-19-

Inauguración del curso en las instalaciones de RTV

Reunión con directivos de Granjas Carroll de México


2. El día viernes 20 de febrero personal de la Dirección Académica llevó a cabo una reunión de trabajo con Jefas y Jefes de Capacitación de las 18 Unidades de Capacitación del ICATVER, en las instalaciones del Plantel Xalapa, abordando temas referentes al otorgamiento de becas, eficiencia terminal de los cursos impartidos, trámite de Contratos CAE, Extensión y ROCO, y otros reportes y formatos que son entregados directamente a esta Área.

MARZO

1. Del 9 al 12 de marzo, personal de la Dirección Académica, se trasladó a la Unidad Acayucan con la finalidad de realizar una supervisión académica al área de capacitación de dicho plantel, así como a algunos cursos impartidos en la unidad y acciones extramuros, de su área de influencia.

-20-

Reunión con Jefas y Jefes de Capacitación

Supervisión a cursos extramuros de la unidad Acayucan


2.- Los días 17, 18 y 19 de marzo la Lic. J. Jael Huerta Juárez, Jefa del

Departamento de NTCL, impartió el curso de alineación al Estándar de

Competencia EC0217, dirigido a las y los usuarios interesados en obtener la clave

como agente capacitador externo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

3.- El día 19 de marzo personal de la Dirección Académica se trasladó a la Ciudad

de México para participar en la Primera Reunión Operativa de la Red de

Prestadores de Servicios CONOCER.

-21-

Curso de alineación al EC0217

1era. Reunión Operativa de la Red de prestadores de servicios CONOCER


4.- El día 23 de marzo del año en curso, se llevó a cabo la entrega de Constancias

del Curso de Alineación al Estándar EC0217 “Impartición de cursos de formación

del capital humano de manera presencial grupal”, dirigido a personal de Radio

Televisión de Veracruz.

5.- El día 25 de marzo las y los evaluadores de la ECE-ICATVER acudieron a las

instalaciones de Dirección General de este Instituto para participar en la reunión de

trabajo que tuvo como objetivo hacer una evaluación de lo realizado en el 2014 y

presentar las metas para el 2015.

-22-

Entrega de constancias del curso a RTV

Reunión con evaluadoras y evaluador de la ECE-ICATVER


ASPECTOS DE VINCULACIÓN

ENERO

Se realizaron diversas reuniones con personal de la Dirección General de Radio

Televisión de Veracruz con la finalidad de continuar con los trabajos en materia de

capacitación para esa dirección.

Se visitó al licenciado José de Jesús Rodríguez Hernández, líder del sindicato del

Poder Judicial, con la finalidad de firmar un convenio de colaboración y ofrecer los

servicios del Instituto al interior de tan importante dependencia.

Con la finalidad de vincular a los trabajadores del Estado, nos reunimos con la

licenciada María de Jesús Rodríguez, Secretaria General de la Confederación

Autentica de Trabajadores del Estado de Veracruz Región Xalapa (CAT) con quien

se firmó un convenio de colaboración y actualmente se realiza la integración de

cursos de capacitación para trabajadores en todo el Estado de Veracruz.

Se firmó un convenio de colaboración con el Sistema de Administración Tributaria

en el Puerto de Veracruz con el propósito de dar a conocer a nuestros

capacitandos el sistema tributario, además de apoyarlos cuando decidan montar

una empresa y asesorarlos en su incorporación administrativa.

Se le hizo una visita al Ingeniero Aldo Gerón García superintendente de la División

Oriente de la Zona de Campo Chico, en Ixtaczoquitlán, Veracruz para tramitar la

firma de convenio con la empresa C.F.E. en esa zona.

Nos reunimos con los integrantes de la Unión de Servidores Pensionados de Veracruz, buscando establecer un convenio de colaboración que beneficie a los trabajadores retirados y puedan generar mayores ingresos a sus hogares. Se realizó una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (C.C.E.) encabezado por el Lic. Jesús Castañeda Nevares, con el propósito de conocer las inquietudes de ese Consejo, sobre la capacitación que se oferta en el Estado. Se asistió a la firma de convenios con los HH. Ayuntamientos de Landero y Coss, Jilotepec, Actopan, Coacoatzintla, Miahuatlán, Tepetlán y Jalcomulco.

-23-


FEBRERO Nos reunimos con el Sr. Arnulfo Rodríguez Alba, representante de la Sociedad

Cooperativa de Autotransportes de Banderilla para ofrecer los cursos de

capacitación del área de Transporte con los que cuenta el ICATVER.

Asistimos a la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, para ofrecer la firma de

convenio de colaboración y trabajar en conjunto con lo que respecta a la

capacitación y certificación que ofrece este Instituto en Competencias Laborales,

las pláticas continúan y se realizará una reunión más con los titulares de ambas

dependencias.

Se visitó el Ingenio de la Concepción para dar a conocer la oferta educativa,

actualmente ya se imparten cursos de capacitación en la zona.

Cumpliendo la indicación del Director General del ICATVER, nos reunimos con el

Lic. José Guillermo Ramos Moreno del Colegio de Estudios Científicos y

Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECYTEV), a fin de celebrar un convenio

de colaboración entre ambas instituciones. Actualmente algunos de nuestros

instructores imparten capacitación a alumnos de este centro educativo, en el

Estado.

Se realizaron diversas reuniones con el Dr. Jesús Ávila Gallegos, representante de

la Escuela Nacional de Gastronomía, grupo CEDVA Profesional Working Center,

con la finalidad de trabajar en conjunto en materia de capacitación, especialmente

en lo que respecta a cursos de mecánica para todo el Estado, el próximo mes de

mayo se firmara el convenio de colaboración entre ambas instituciones.

Por indicaciones del Director General del ICATVER y del C.P. Gabriel Deantes

Ramos, Secretario de Trabajo, Previsión Social y Productividad, se realizaron

reuniones con el Lic. Gerardo Ramos representante de la C.T.M. con la finalidad de

firmar un convenio de colaboración entre ambos organismos para apoyar a la clase

trabajadora en la capacitación que requieran.

Como parte de la vinculación con las empresas del Estado, se sostuvo una reunión

con la empresa Chedraui para darles a conocer la oferta de capacitación para sus

trabajadores, especialmente en los cursos de inglés; estamos en pláticas ya que

esta capacitación que ofreceremos será online, una nueva modalidad para nuestro

Instituto. De concretarse, serán más de 1800 trabajadores los beneficiados.

-24-


Nos reunimos con los 18 Jefes de Vinculación del Estado para darles a conocer la

nueva modalidad de trabajo de la Dirección de Vinculación y proyectos para

manejar la imagen del instituto por medio del Departamento de Difusión.

En este mes se realizó la firma de convenio con la Confederación Auténtica de

Trabajadores del Estado de Veracruz Región Xalapa (CAT).

Sostuvimos una importante reunión con el Lic. José Murat Loutfe Hetty, Director

General de Comercio Exterior y Desarrollo de Proveedores, con la finalidad de

contar con un mayor acercamiento a las empresas del estado y con el apoyo de la

Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) vincularnos con mayor profundidad

con tan importante sector.

MARZO

Nos reunimos con personal del COBAEV para desarrollar labores en materia de

capacitación que permitan regularizar a sus alumnos en las materias de inglés y

computación.

Se realizó una importante reunión con las damas integrantes de la Asociación Civil

Gilberto de la ciudad de Veracruz, con la finalidad de firmar un convenio de

colaboración y apoyarlas en la importante labor altruista que vienen realizando.

Quedando programado el mismo mes la firma de un convenio de colaboración, e

iniciar la apertura de los cursos de capacitación, actualmente ya se están

impartiendo en diversas zonas del Estado. Este convenio además de permitir el

apoyo a personas con escasos recursos para su capacitación nos favorece en la

relación con empresarios vinculados a esta Asociación.

Nos reunimos con personal de la Secretaria de Desarrollo Social para firmar el convenio de colaboración, estamos a la espera de la fecha de firma.

-25-


ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

ACTIVIDADES CANTIDAD

Producción de cápsulas de alumnos egresados que obtuvieron el éxito gracias a la capacitación (casos de éxito) y cápsulas de consejos prácticos por parte de los instructores. (Icatips).

17 cápsulas

Transmisión de las cápsulas de Casos de Éxito e “Icatips” dentro de la barra programática de Radio y Televisión de Veracruz.

36 cápsulas

Participación para la promoción del ICATVER dentro de los programas de radio y televisión en RTV.

24 programas

Elaboración del diseño personalizado para las páginas de Facebook y twitter de las 18 unidades.

4 diseños por unidad

Total= 72 diseños

ACTIVIDADES CANTIDAD

Elaboración de diseños personalizados (lonas, oferta educativa y reconocimientos) para las 18 unidades.

3 diseños por unidad

Total= 54 diseños

Elaboración de diferentes diseños para publicidad interna y promoción en redes sociales.

60 diseños

Publicaciones para las páginas de Facebook, twitter y youtube.

144 publicaciones

Realización de videos institucionales.

2 videos

Boletines institucionales para medios de comunicación.

10 boletines

Entrevistas concedidas por parte del Director General del Instituto en diferentes medios de comunicación.

6 entrevistas

-26-


En el primer trimestre del 2015 se firmaron un total de 12 convenios, de los cuales

5 se firmaron con H.H. Ayuntamientos Municipales y 7 corresponden a

Asociaciones Civiles, Tele Bachilleratos e Instituciones de gobierno.

Y con respecto a la productividad de Convenios en el primer trimestre se atendió un

total de 6914 alumnos.

-27-

RELACIÓN DE CONVENIOS FIRMADOS DE ENERO A MARZO DEL 2015 CON EL SECTOR PRODUCTIVO.

Número consecutivo

de Convenio

Unidad de capacitación

Convenios con el Sector Productivo Fecha de

firma Fecha de término

1 Naranjos Telebachillerato de Tancoco 09/03/2015 31/12/2016

2 Naranjos Telebachillerato de Chinampa 25/03/2015 31/12/2016

3 Veracruz Asociación “Gilberto” 23/03/2015 30/11/2016

4 Coatzacoalcos Integra A.C. 17/02/2015 17/02/2016

5 Xalapa Sociedad Anónima Aba. 17/03/2015 17/03/2016

6 DG Servicio de Administración Tributaria. 26/01/2015 30/11/2016

7 DG Confederación Auténtica de Trabajadores del

Estado de Veracruz 23/02/2015 30/11/2016

RELACIÓN DE CONVENIOS FIRMADOS DE ENERO A MARZO 2015 CON H.H. AYUNTAMIENTOS.

1 Xalapa Jalcomulco 30/01/2015 30/11/2016

2 Xalapa Coacoatzintla 30/01/2015 30/11/2016

3 Xalapa Actopan 30/01/2015 30/11/2016

4 Xalapa Miahuatlán 30/01/2015 30/11/2016

5 Xalapa Tepetlán 30/01/2015 30/11/2016


ASPECTOS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y CALIDAD

Entre las diversas acciones administrativas a cargo del Departamento, destacan

por su trascendencia los programas “Sistema de Gestión de la Calidad”,

“Supervisión Operativa a Unidades de Capacitación”, “Contraloría Ciudadana

Adelante” y “Unidad Interna de Protección Civil”. Durante el periodo Enero - Marzo

de 2015 se desarrollaron las siguientes actividades en la Dirección General y las

Unidades de Capacitación del ICATVER:

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Programa Anual de Actividades Calendarizadas

Durante el mes de Enero, envió a todas las Unidades de Capacitación y Áreas de

esta Dirección General, el Calendario anual de actividades del Sistema de Gestión

de la Calidad, con el objeto de alinear y homologar el desarrollo y aplicación de los

procesos y procedimientos y cumplir con los requisitos establecidos en la Norma

ISO-9001:2008

Capacitación.

El día 12 de febrero del presente año, se desarrolló un Curso-Taller denominado

“Actualización e Integración de la Documentación del Sistema de Gestión de la

Calidad” dirigido a los jefes de las Áreas de Capacitación, Vinculación,

Administrativo, Coordinadores de Calidad y Controladores de Documentos de las

Unidades de Capacitación de Perote, Veracruz, Xalapa y personal de nuevo

ingreso de las diferentes de áreas de esta Dirección General; con personal del

Departamento de Control, Seguimiento y Calidad; con la finalidad de inducir su

involucramiento y llenado de formatos de cada uno de los procesos integrados en

el Sistema de Gestión de la Calidad de este Instituto.

-28-


Auditorías Internas

En seguimiento al Programa Anual de Auditorías Internas 2015 durante los meses

de Febrero y Marzo las 18 Unidades de Capacitación y la Dirección General

cumplieron al 100% con el desarrollo y aplicación de las Auditorías Internas

Cruzadas entre Unidades de capacitación, correspondiente del periodo de revisión

Julio – Diciembre 2014.

Cabe señalar, que esta Dirección General aplicó el procedimiento de auditorías

internas cruzadas a las siguientes Unidades de Capacitación: Xalapa, Perote,

Veracruz, Alvarado, Acayucan y Coatzacoalcos; y al término de cada auditoría se

activó el procedimiento correspondiente de acciones preventivas y/o correctivas

según el caso, para subsanar las desviaciones detectadas durante el proceso de

revisión.

-29-


Aplicación de encuestas de Satisfacción del cliente

La Dirección General y las Unidades de Capacitación, llevaron a cabo la aplicación

de encuestas para conocer la satisfacción del cliente del periodo de revisión Julio -

Diciembre de 2014 (Febrero 2014), con relación a los 25 procesos registrados en el

Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto, y cuyo resultado global del proceso

aplicado determinó que los clientes internos y externos perciben que los servicios

prestados por el ICATVER durante dicho periodo se encuentra en un rango de

calificación de Bien a Excelente.

-30-


Reunión de revisión por la Dirección

De conformidad con el Programa Anual del Sistema de Gestión de la Calidad del

ICATVER, durante los meses de marzo y abril se cumplió con el desarrollo y

realización de las Reuniones de Revisión por la Dirección en las 18 Unidades de

Capacitación, correspondientes al periodo de revisión Julio - Diciembre del 2014.

En la Dirección General de igual manera se dio cumplimiento al proceso de

Revisión por la Dirección del periodo antes señalado. Cabe mencionar que a los

compromisos y acuerdos plasmados en la última minuta de Revisión por la

Dirección se les dio el seguimiento correspondiente para su cabal cumplimiento.

-31-


Auditoría Externa de Vigilancia

Con la finalidad de coordinar las actividades del Sistema de Gestión de la Calidad,

durante el mes de enero del presente año se entregó el programa anual de

actividades de seguimiento con las Unidades de Capacitación, con el objeto de

fortalecer y promover el involucramiento del personal, generar las evidencias del

desarrollo de procesos y procedimientos; y cumplimiento en tiempo y forma de las

actividades Calendarizadas del Sistema de Gestión de la Calidad, como parte de

una estrategia para asegurar y evidenciar el mantenimiento del Sistema, con

motivo de la próxima Auditoría Externa de Vigilancia No. 3 correspondiente al

periodo de Revisión Julio - Diciembre 2014 y Enero - Junio 2015 por parte de la

Empresa Certificadora.

SUPERVISIÓN OPERATIVA

Durante el mes de marzo de 2015, se realizó un análisis sobre el control interno del

proceso de Supervisión Operativa a las Unidades de Capacitación y Áreas de la

Dirección General por personal del Departamento, con el objeto de evaluar su

operatividad y aplicación en base a la normatividad vigente en el cumplimiento de

metas y objetivos del Instituto.

Como resultado de dicha actividad, se estableció realizar las siguientes actividades

para fortalecer y cumplir con el desarrollo y aplicación de dicho proceso:

-32-


Calendario anual de actividades de Supervisión Operativa en las

Unidades de Capacitación. (Presentación e tiempo y Forma)

Programa presupuestal para la aplicación de actividades de supervisión

operativa. (Presentación en tiempo y Forma)

Guía metodológica para el desarrollo de actividades de supervisión

operativa en campo y de reportes en las Unidades de Capacitación.

CONTRALORÍA CIUDADANA

Durante el mes de enero del presente año, se renovaron los Comités de

Contraloría Ciudadana de la Unidades de Capacitación de San Andrés Tuxtla,

Veracruz, Tantoyuca, Tuxpan, Coscomatepec, Naranjos, Acayucan, Las Choapas,

Xalapa, Perote y Coatzacoalcos.

Durante el periodo enero – marzo del ejercicio 2015, se ha dado seguimiento a la

apertura del reporte mensual de sobres, seguimiento de las quejas, sugerencias y

peticiones de las 18 Unidades de Capacitación

UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL

Con motivo de los cambios de personal generados en las Unidades de

Capacitación durante los meses de febrero y marzo del presente año, se dio

seguimiento a la actualización de las Actas de Integración de las Unidades

Internas de Protección Civil del ICATVER, estableciéndose las modificaciones

correspondientes en el organigrama y el cronograma de actividades para el

ejercicio 2015. Asimismo, se solicitó la elaboración e integración de los diagramas:

rutas de evacuación, pasillos de circulación, puntos de reunión, ubicación del

equipo contra incendios e información sobre el estado que guarda el equipo

asignado en cada Unidad de Capacitación y oficinas de la Dirección General de

este Instituto, con la finalidad de asegurar su buen estado para la atención

oportuna de contingencias

-33-


Tanto personal de las Unidades de Capacitación y de esta Dirección General han

asistido a los cursos – talleres, proporcionados por la Secretaría de Protección Civil

del Gobierno del Estado, el H. Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja entre los que

destacan: Gestión Integral de Riesgos, Unidad Interna de Protección Civil, Diseño

del Escenario y Evacuación de Inmuebles, Prevención de Incendios y Manejo del

Extintor, Primer Respondiente en Primeros Auxilios y Seguridad e Higiene en el

Trabajo.

“EN PROTECCIÓN CIVIL: LA PREVENCIÓN, ES RESPONSABILIDAD DE

TODOS”

-34-


ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

De acuerdo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2015, se autorizó al ICATVER la

cantidad de $ 147´700,000.00 (Ciento Cuarenta y Siete Millones Setecientos Mil

Pesos 00/100 M.N.), publicado mediante decreto 319 de la Gaceta Oficial Núm.

Ext. 520 del 30 de diciembre de 2014.

Es importante resaltar que aún no se cuenta con el Presupuesto Federal autorizado

para este ejercicio 2015.

Y en apego a lo establecido en la cláusula Octava del Convenio de Coordinación

para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Instituto de Capacitación para

el Trabajo del Estado de Veracruz, celebrado por la Secretaría de Educación

Pública y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz, el Presupuesto

Federal y Estatal se integra en el siguiente cuadro:

-35-

Capítulo de Gasto Aportación Estatal

(40%)

Aportación Federal

(60%) Total (100%)

Capítulo 1000

"Servicios Personales" $ 54’360,000.00 $ 81’540,000.00 $ 135’900,000.00

Capítulo 2000

"Materiales Y Suministros" $ 1’464,432.00 $ 2’196,648.00 $ 3’661,080.00

Capítulo 3000

"Servicios Generales" $ 3’255,568.00 $ 4’883,352.00 $ 8’138,920.00

Total $ 59’080,000.00 $ 88’620,000.00 $ 147’700,000.00


En lo que respecta a la aplicación en el primer trimestre del Presupuesto de

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, durante el periodo comprendido del 1 de

enero al 31 de marzo de 2015, el ICATVER realizado erogaciones presupuestales

por un importe de $ 34’181,995.69 (Treinta y Cuatro Millones Ciento Ochenta y Un

Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos 69/100 M.N.). A continuación se muestra

un cuadro donde se detalla el importe ejercido por capítulo de gasto:

Capítulo de Gasto Importe %

Capítulo 1000 "Servicios

Personales" $ 32’189,752.91 94%

Capítulo 2000 "Materiales y

Suministros" $ 367,080.42 1%

Capítulo 3000 "Servicios

Generales" $ 1’625,162.36 5%

Total $ 34’181,995.69 100%

Los montos ejercidos por partida presupuestal y por capítulo de gasto son:

5-1-1-0-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES 32,189,752.91

5-1-1-1-1130-0001 SUELDOS Y SALARIOS 21,029,322.70

5-1-1-2-1210-0002 HONORARIOS PROFESIONALES 77,333.31

5-1-1-2-1230-0002 AYUDA POR SERVICIOS 90,999.54

5-1-1-3-1320-0002 GRATIFICACIÓN ANUAL -

5-1-1-3-1320-0003 PRIMA VACACIONAL 769,872.29

5-1-1-3-1340-0001 COMPENSACIONES FIJAS 266,598.28

5-1-1-3-1340-0004 COMPENSACIÓN POR ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA ESP 7,857.00

5-1-1-3-1340-0007 COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA 2,259,997.66

5-1-1-4-1410-0001 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 3,095,081.65

5-1-1-4-1420-0001 FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE 1,284,159.74

5-1-1-5-1540-0003 MATERIAL DIDÁCTICO 164,166.00

5-1-1-5-1540-0004 DESPENSA 241,375.26

5-1-1-5-1540-0005 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE 266,522.34

5-1-1-5-1540-0006 COMPENSACIÓN POR ACTIVIDAD CURRICULAR 1,366,538.14

5-1-1-5-1540-0008 ASIGNACIÓN DOCENTE GENÉRICA 1,186,744.60

5-1-1-5-1540-0027 APOYO A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA 54,102.40

5-1-1-6-1710-0003 TITULACIONES 29,082.00

-36-


5-1-2-0-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS 367,080.42

5-1-2-1-2110-0001 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 5,311.31

5-1-2-1-2120-0001 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD -

5-1-2-1-2140-0001 MAT. Y ÚTILES P/EL PROCES. EN EQUIPOS Y BIENES 8,168.30

5-1-2-1-2160-0001 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,525.00

5-1-2-1-2170-0001 MATERIAL DIDÁCTICO 35,617.00

5-1-2-2-2210-0004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS DERIVADO 30,439.91

5-1-2-2-2230-0001 UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 430.60

5-1-2-4-2420-0001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 197.00

5-1-2-4-2450-0001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 29.80

5-1-2-4-2460-0001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 10,861.84

5-1-2-4-2490-0001 PINTURAS 2,120.31

5-1-2-5-2520-0001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 79.03

5-1-2-6-2610-0003 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS P/ SERV. 264,808.22

5-1-2-7-2710-0001 VESTUARIO Y UNIFORMES -

5-1-2-9-2910-0001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 2,668.73

5-1-2-9-2940-0001 REFACC. Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. 1,937.07

5-1-2-9-2990-0001 MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS 2,886.30

CAPITULO 2000

5-1-3-0-0000-0000 SERVICIOS GENERALES 1,625,162.36

5-1-3-1-3110-0001 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 268,718.97

5-1-3-1-3130-0001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 28,318.34

5-1-3-1-3140-0001 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 71,594.96

5-1-3-1-3170-0001 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 8,991.00

5-1-3-1-3180-0003 SERVICIO DE MENSAJERÍA 9,827.10

5-1-3-2-3310-0001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS 7,470.40

5-1-3-4-3410-0001 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 27,666.29

5-1-3-5-3510-0001 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 2,384.44

5-1-3-5-3520-0001 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOB. 1,426.80

5-1-3-6-3610-0003 OTROS GTOS. DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORM. 4,508.00

5-1-3-6-3610-0004 IMPRESIONES 387.00

5-1-3-7-3710-0001 PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS -

5-1-3-7-3720-0001 PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS 65,132.77

5-1-3-7-3750-0001 VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS 120,641.16

5-1-3-7-3790-0001 TRASLADOS LOCALES 17,894.35

5-1-3-9-3920-0001 OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS 41,733.49

5-1-3-9-3980-0001 IMPUESTO S/EROGACIONES POR REMUNERACIOANES 948,467.29

-37-


Con relación a los Ingresos Propios Captados por el Instituto, durante el

periodo de enero a marzo de 2015 se recaudó un monto total de

$4´591,150.02 (Cuatro Millones Quinientos Noventa y Un Mil Ciento

Cincuenta Pesos 02/100 M.N.), mismos que se han cobrado por distintos

conceptos que a continuación se detallan:

Concepto Importe

Expedición de Documentos $ 157,753.00

Exámenes R.O.C.O. $ 168,570.00

Cursos C.A.E. $ 401,956.60

Cursos Regulares $ 3’741,420.42

Cursos de Extensión $ 121,450.00

Total $ 4’591,150.02

R.O.C.O. Reconocimiento Oficial en Competencia Ocupacional C.A.E. Capacitación Acelerada Específica

-38-


Los recursos antes mencionados corresponden al total de ingresos recaudados

por las Unidades de Capacitación; el desglose por Unidad y monto aparece en

el siguiente cuadro:

Unidad Meta Anual Logro Enero-Marzo

Xalapa $ 1’900,000.00 $ 441,248.12

Tantoyuca $ 1’550,000.00 $ 481,738.00

Veracruz $ 1’800,000.00 $ 415,446.00

Tierra Blanca $ 1,150,000.00 $ 346,120.00

Las Choapas $ 900,000.00 $ 177,611.00

Martínez De La Torre $ 1,700,000.00 $ 329,230.00

Vega De Alatorre $ 950,000.00 $ 283,236.00

Coscomatepec $ 1,400,000.00 $ 273,149.90

Juan Rodríguez Clara $ 850,000.00 $ 230,550.00

Tuxpan $ 950,000.00 $ 289,060.00

San Andrés Tuxtla $ 1,000,000.00 $ 76,424.00

Alvarado $ 800,000.00 $ 243,850.00

Pánuco $ 1,150,000.00 $ 264,995.00

Huatusco $ 800,000.00 $ 175,323.00

Perote $ 900,000.00 $ 126,707.00

Acayucan $ 600,000.00 $ 161,072.00

Naranjos $ 650,000.00 $ 126,760.00

Coatzacoalcos $ 850,000.00 $ 148,630.00

Total $ 19’900,000.00 $ 4’591,150.02

-39-


En lo que respecta a la aplicación de los Ingresos Propios captados en el

periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo del 2015, el Instituto ha

realizado erogaciones por un importe de $ 2’759,344.04 (Dos Millones

Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Pesos 04/100

M.N.) El importe ejercido por capítulo de gasto se detalla en el cuadro siguiente:


Capítulo 1000

"Servicios Personales" $ 1´943,943.78 70%

Capítulo 2000

"Materiales y Suministros" $ 9,504.86 1%

Capítulo 3000

"Servicios Generales" $ 805,895.40 29%

Total $ 2’759,344.04 100%

Los montos ejercidos por partida presupuestal y por capítulo de gasto son:

CAPITULO 1000

1000-0000 SERVICIOS PERSONALES 1,943,943.78

1210-0002 HONORARIOS PROFESIONALES 15,850.00

1340-0007 COMPENSACIONES ADMINISTRATIVAS 1,042,760.00

1530-0001 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR 885,333.78

CAPITULO 2000

2000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,504.86

2170-0001 MATERIAL DIDÁCTICO 6,905.96

2230-0001 UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 363.20

2420-0001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CEMENTO 91.90

2990-0001 MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS 2,143.80

-40-


CAPITULO 3000

3000-0000 SERVICIOS GENERALES 805,895.40

3230-0001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 4,361.60

3230-0002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO 66,027.65

3290-0001 OTROS ARRENDAMIENTOS 27,281.55

3380-0001 SERVICIO DE VIGILANCIA 487,472.60

3510-0001 CONSERVACIÓN Y MTTO. DE INMUEBLES 9,146.00

3520-0001 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y 928.00

3610-0003 OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN E INF. 1,800.00

3610-0001 IMPRESIONES 202,235.00

3920-0001 OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS 6,643.00

Así mismo se Erogaron con Remanentes Presupuestales del Ejercicio 2014 un

monto de $ 589,902.34 (Quinientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Dos Pesos

34/100 M.N.) como se detalla a continuación en el cuadro siguiente:


Capítulo 2000

"Materiales y Suministros" $ 178,655.12 30%

Capítulo 3000

"Servicios Generales" $ 173,920.43 29%

Capítulo 5000

"Bienes Muebles" $ 237,326.79 41%

Total $ 589,902.34 100%

-41-


Los montos ejercidos por partida presupuestal de gasto son:

CAPITULO 2000

2000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS 178,655.12

2120-0001 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD. 22,984.75

2160-0001 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,781.06

2460-0001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,268.96

2720-0001 PRENDAS DE PROTECCIÓN 80,875.00

2910-0001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 3,774.00

2940-0001 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO 66,971.35

CAPITULO 3000

3000-0000 SERVICIOS GENERALES 173,920.43

3180-0003 SERVICIO DE MENSAJERÍA 31,650.60

3290-0001 OTROS ARRENDAMIENTOS 15,544.00

3510-0001 CONSERVACIÓN Y MTTO. DE INMUEBLES 16,108.18

3520-0002 CONSERVACIÓN Y MTTO. DE OTROS 4,071.60

3550-0003 CONSERVACIÓN Y MTTO. DE VEHÍCULOS 45,840.00

3610-0003 OTROS GASOTS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INF. 26,380.38

3610-0004 IMPRESIONES 34,325.67

CAPITULO 5000

5000-0000 BINENES MUEBLES 237,326.79

5110-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 28,570.48

5150-0001 BIENES INFORMÁTICOS 80,164.00

5190-0001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 61,883.31

5210-0001 EQUIPO AUDIOVISUAL 18,890.00

5230-0001 EQUIPO FOTOGRÁFICO 46,920.00

5650-0001 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y T 899.00

-42-


INTEGRACIÓN DEL GASTO EJERCIDO

En el siguiente cuadro se Integra el Total del Gasto Ejercido Tanto del Presupuesto de

Egresos como de los Ingresos Propios y gastos ejercidos con Remanentes de Ejercicios

Anteriores, durante el periodo de Enero a Marzo del 2015:

-43-

Resumen de Integración del Gasto Ejercido

Concepto Importe

Presupuesto de Egresos 2015 $ 34´181,995.69

Ingresos Propios 2015 $ 2´759,344.04

Remanentes Presupuestales Ejercicio 2014

$ 589,902.34

Total $ 37´531,242.07

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