repÚblica del ecuador ejecución de gastos - reportes -...

320-1000-0000 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSOENTIDAD:

2417 2417 04/04/2016 COM NOR OGACORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 171 CATETER VENOSO CENTRAL 4FR 2LUMEN 134CM,segun SIE-HVCM-052-2015. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14832, Pedido 138112, Factura #508 $ 7,622.50, OIB #56-2246, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.007,622.50CORPOMEDICA CIA. LTDA.1790642992001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 7,622.50 7,622.50 0.00

2418 2418 04/04/2016 COM NOR OGACORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivos médicos,segun Acta Com. # 5 y cuadro comp.Adj.COMITE FARMACOT. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14801, Pedido 138654, Factura #510 $ 5,515.28, OIB #56-2447, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.005,515.28CORPOMEDICA CIA. LTDA.1790642992001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,515.28 5,515.28 0.00

2419 2419 04/04/2016 COM NOR OGAVILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de 6500 Fundas de detergente doméstico-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 11-03-2016 solicitado x Edgar Farfán , Aut. Gasto #14792, Pedido 138645, Factura #351 $ 3,916.64 , OIB #75-354, Cert. Pres. #36, PP. 20-530805-001,(RE)

NAPROBADO0.003,916.64VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY0151231818001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 3,916.64 3,916.64 0.00

2420 2420 04/04/2016 COM NOR OGAORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de 300 paquetes de paño para limpieza-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 11-03-2016 solicitado x Edgar Farfán , Aut. Gasto #14793, Pedido 138647, Factura #32272 $ 2,889.60 , OIB #75-3543 Cert. Pres. #217, PP. 90-530805-001,(RE)

NAPROBADO0.002,889.60ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO1102877451001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 2,889.60 2,889.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 2416

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 1 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

2421 2420 05/04/2016 DEV NOR OGAORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de 300 paquetes de paño para limpieza-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 11-03-2016 solicitado x Edgar Farfán , Aut. Gasto #14793, Pedido 138647, Factura #32272 $ 2,889.60 , OIB #75-3543 Cert. Pres. #217, PP. 90-530805-001,(RE)

SAPROBADO2,554.202,580.00ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO1102877451001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 2,580.00 2,580.00 0.00

2422 2419 05/04/2016 DEV NOR OGAVILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de 6500 Fundas de detergente doméstico-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 11-03-2016 solicitado x Edgar Farfán , Aut. Gasto #14792, Pedido 138645, Factura #351 $ 3,916.64 , OIB #75-354, Cert. Pres. #36, PP. 20-530805-001,(RE)

SAPROBADO3,462.033,497.00VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY0151231818001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 3,497.00 3,497.00 0.00

2423 2419 05/04/2016 RDP NOR OGAVILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de 6500 Fundas de detergente doméstico-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 11-03-2016 solicitado x Edgar Farfán , Aut. Gasto #14792, Pedido 138645, Factura #351 $ 3,916.64 , OIB #75-354, Cert. Pres. #36, PP. 20-530805-001,(RE)

SAPROBADO0.00419.64VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY0151231818001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 419.64 419.64 0.00

2424 2420 05/04/2016 RDP NOR OGAORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de 300 paquetes de paño para limpieza-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 11-03-2016 solicitado x Edgar Farfán , Aut. Gasto #14793, Pedido 138647, Factura #32272 $ 2,889.60 , OIB #75-3543 Cert. Pres. #217, PP. 90-530805-001,(RE)

SAPROBADO0.00309.60ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO1102877451001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 309.60 309.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2425 2418 05/04/2016 DEV NOR OGACORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivos médicos,segun Acta Com. # 5 y cuadro comp.Adj.COMITE FARMACOT. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14801, Pedido 138654, Factura #510 $ 5,515.28, OIB #56-2447, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO4,875.124,924.36CORPOMEDICA CIA. LTDA.1790642992001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,924.36 4,924.36 0.00

2426 2418 05/04/2016 RDP NOR OGACORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivos médicos,segun Acta Com. # 5 y cuadro comp.Adj.COMITE FARMACOT. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14801, Pedido 138654, Factura #510 $ 5,515.28, OIB #56-2447, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00590.92CORPOMEDICA CIA. LTDA.1790642992001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 590.92 590.92 0.00

2427 2417 05/04/2016 DEV NOR OGACORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 171 CATETER VENOSO CENTRAL 4FR 2LUMEN 134CM,segun SIE-HVCM-052-2015. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14832, Pedido 138112, Factura #508 $ 7,622.50, OIB #56-2246, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,805.80 6,805.80 0.00

2428 2417 05/04/2016 RDP NOR OGACORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 171 CATETER VENOSO CENTRAL 4FR 2LUMEN 134CM,segun SIE-HVCM-052-2015. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14832, Pedido 138112, Factura #508 $ 7,622.50, OIB #56-2246, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 816.70 816.70 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2429 2429 05/04/2016 COM NOR OGANOVILLO CHIRIBOGA FERNANDO DANILO.-Por Mantenimiento de 3 sillones de Odontología,MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 01-03-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #14687,Pedido #138456, Fact.# 781 $ 2,632.00 C.P. 226, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

NAPROBADO0.002,632.00NOVILLO CHIRIBOGA FERNANDO DANILO1103891378001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 2,632.00 2,632.00 0.00

2430 2430 05/04/2016 COM NOR OGACORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 418 catéter venoso central 7FR 2 LUMEN,segun SIE-HVCM-053-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14778, Pedido 138113, Factura #509 $ 20,168.33, OIB #56-2448, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.0020,168.33CORPOMEDICA CIA. LTDA.1790642992001 BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 20,168.33 20,168.33 0.00

2431 2431 05/04/2016 COM NOR OGATELCONET S.A..-Por el servicio de internet corresponde al mes de Abril de 2016.TICS, Form. Requerimiento 06-01-2016, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 0585, Pedido #138783,Factura #12311 $504.00, C.P. 206, PP. 90-530105-001,(RE)

NAPROBADO0.00504.00TELCONET S.A.0991327371001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 504.00 504.00 0.00

2432 2432 05/04/2016 COM NOR OGALANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de libretines solicitud prod. sanguineos y fichas,BANCO DE SANGRE, Form. Requerimiento 18-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Sempertegui, Aut. Gasto # 0504,Pedido 138592, Factura # 5237 $ 789.00, OIB #75-355, Cert. Pres. #218, PP. 90-530807-001(RE)

NAPROBADO0.00789.00LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY0106545221001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 789.00 789.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2433 2433 05/04/2016 COM NOR OGAHARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.-Adquisición de Alcohol anticeptico galones. Orden de Compra CE-2016-478848 del 11-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #009-CAT, Factura # 4251 $ 9,560.04 , OIB #75-356, Cert. Pres. #217, PP. 90-530805-001,(RE)

NAPROBADO0.009,560.04HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO1712964590001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 9,560.04 9,560.04 0.00

2434 2434 05/04/2016 COM NOR OGAMEDIBAC INC S.A.-Adquisición de Sistema Bacteriologia e Infecciosas segun criterio Técnico y Prof. Adj. LABORATORIO,Form.Requerimiento 14-03-2016,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut.Gasto #14765,Pedido #138601,Factura#45889,$6,666.46,OIB #57-1634,C.P#144 PP#90-530810-001,(re)

NAPROBADO0.006,666.46MEDIBAC INC S.A.0992401494001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 6,666.46 6,666.46 0.00


NAPROBADO0.006,662.32MEDIBAC INC S.A.0992401494001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 6,662.32 6,662.32 0.00


NAPROBADO0.006,666.80MEDIBAC INC S.A.0992401494001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 6,666.80 6,666.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 5 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2437 2437 05/04/2016 COM NOR OGAULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Por pago de 1 dia de subsistencia, viaje a Loja, traslado paciente Viviana Jimenez al Hospital Isidro Ayora de esa ciudad,Aut.Gasto # 0579,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #016-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001

NAPROBADO0.0018.00ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO0101693844 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 18.00 18.00 0.00

2438 2438 05/04/2016 COM NOR OGAVIVAR RAMOS DIEGO GONZALO.-Por pago de 1 dia de subsistencia, viaje a Guayaquil, traslado paciente Rivas Garces Mariela al Hospital Luis Vernaza de esa ciudad,Aut.Gasto # 0580,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #015-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001

NAPROBADO0.0040.00VIVAR RAMOS DIEGO GONZALO0102055381 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

2439 2431 05/04/2016 DEV NOR OGATELCONET S.A..-Por el servicio de internet corresponde al mes de Abril de 2016.TICS, Form. Requerimiento 06-01-2016, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 0585, Pedido #138783,Factura #12311 $504.00, C.P. 206, PP. 90-530105-001,(RE)

SAPROBADO0.00450.00TELCONET S.A.0991327371001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 450.00 450.00 0.00

2440 2431 05/04/2016 RDP NOR OGATELCONET S.A..-Por el servicio de internet corresponde al mes de Abril de 2016.TICS, Form. Requerimiento 06-01-2016, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 0585, Pedido #138783,Factura #12311 $504.00, C.P. 206, PP. 90-530105-001,(RE)

SAPROBADO0.0054.00TELCONET S.A.0991327371001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 54.00 54.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 6 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2441 2429 05/04/2016 DEV NOR OGANOVILLO CHIRIBOGA FERNANDO DANILO.-Por Mantenimiento de 3 sillones de Odontología,MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 01-03-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #14687,Pedido #138456, Fact.# 781 $ 2,632.00 C.P. 226, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

SAPROBADO2,303.002,350.00NOVILLO CHIRIBOGA FERNANDO DANILO1103891378001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 2,350.00 2,350.00 0.00

2442 2429 05/04/2016 RDP NOR OGANOVILLO CHIRIBOGA FERNANDO DANILO.-Por Mantenimiento de 3 sillones de Odontología,MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 01-03-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #14687,Pedido #138456, Fact.# 781 $ 2,632.00 C.P. 226, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

SAPROBADO0.00282.00NOVILLO CHIRIBOGA FERNANDO DANILO1103891378001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 282.00 282.00 0.00

2443 2432 06/04/2016 DEV NOR OGALANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de libretines solicitud prod. sanguineos y fichas,BANCO DE SANGRE, Form. Requerimiento 18-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Sempertegui, Aut. Gasto # 0504,Pedido 138592, Factura # 5237 $ 789.00, OIB #75-355, Cert. Pres. #218, PP. 90-530807-001(RE)

SAPROBADO0.00789.00LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY0106545221001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 789.00 789.00 0.00

2444 2433 06/04/2016 DEV NOR OGAHARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.-Adquisición de Alcohol anticeptico galones. Orden de Compra CE-2016-478848 del 11-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #009-CAT, Factura # 4251 $ 9,560.04 , OIB #75-356, Cert. Pres. #217, PP. 90-530805-001,(RE)

SAPROBADO8,450.398,535.75HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO1712964590001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 8,535.75 8,535.75 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Hora: 10:39:20



2445 2445 06/04/2016 COM NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio de Internet correspondiente al mes de Marzo de 2016.TICS, Form. Requerimiento 08-01-2016,solicitado por Ing.Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 0602, Factura # 11015629-10966136 $ 242.69-$399.52 C.P. 206, PP. 90-530105-001.

NAPROBADO0.00642.21EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

0160050020001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 642.21 642.21 0.00

2446 2446 06/04/2016 COM NOR OGAPUNTONET S.A..-Por el servicio de Internet correspondiente al mes de Abril de 2016.TICS, Form. Requerimiento 08-01-2016,solicitado por Ing.Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 0603, Factura # 91296 $ 492.80 C.P. 206, PP. 90-530105-001.(RE)

NAPROBADO0.00492.80PUNTONET S.A.1791290151001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 492.80 492.80 0.00

2447 2447 06/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIVI.- Adquisición de Carne de res y derivados,NUTRICION,Formulario Requerimiento 31-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Autorización de Gasto # 0600,Pedido # 138801,Factura # 4913,$ 448.70,OIB# 13-1913, Cert. Pres. # 197, PP # 90-530801-001,(re)

NAPROBADO0.00448.70COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 448.70 448.70 0.00

2448 2448 06/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIVI.- Adquisición de Carne de res y derivados,NUTRICION,Formulario Requerimiento 31-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Autorización de Gasto # 0599,Pedido # 138800,Factura # 4930,$ 210.75,OIB# 13-1917, Cert. Pres. # 197, PP # 90-530801-001,(re)


0190399273001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 210.75 210.75 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2449 2449 06/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIVI.- Adquisición de hortalizas,NUTRICION,Formulario Requerimiento 31-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Autorización de Gasto # 0598,Pedido # 138799,Factura # 4908,$ 535.28,OIB# 13-1911, Cert. Pres. # 197, PP # 90-530801-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 535.28 535.28 0.00

2450 2433 06/04/2016 RDP NOR OGAHARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.-Adquisición de Alcohol anticeptico galones. Orden de Compra CE-2016-478848 del 11-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #009-CAT, Factura # 4251 $ 9,560.04 , OIB #75-356, Cert. Pres. #217, PP. 90-530805-001,(RE)

SAPROBADO0.001,024.29HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO1712964590001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 1,024.29 1,024.29 0.00

2451 2438 06/04/2016 DEV NOR OGAVIVAR RAMOS DIEGO GONZALO.-Por pago de 1 dia de subsistencia, viaje a Guayaquil, traslado paciente Rivas Garces Mariela al Hospital Luis Vernaza de esa ciudad,Aut.Gasto # 0580,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #015-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001

SAPROBADO0.0040.00VIVAR RAMOS DIEGO GONZALO0102055381 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

2452 2437 06/04/2016 DEV NOR OGAULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Por pago de 1 dia de subsistencia, viaje a Loja, traslado paciente Viviana Jimenez al Hospital Isidro Ayora de esa ciudad,Aut.Gasto # 0579,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #016-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001

SAPROBADO0.0018.00ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO0101693844 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 18.00 18.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2453 2436 06/04/2016 DEV NOR OGAMEDIBAC INC S.A.-Adquisición de Sistema Bacteriologia e Infecciosas segun criterio Técnico y Prof. Adj. LABORATORIO,Form.Requerimiento 14-03-2016,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut.Gasto #14763,Pedido #138599,Factura#45887,$6,666.80,OIB #57-1636,C.P#144 PP#90-530810-001,(re)

SAPROBADO5,892.975,952.50MEDIBAC INC S.A.0992401494001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 5,952.50 5,952.50 0.00

2454 2436 06/04/2016 RDP NOR OGAMEDIBAC INC S.A.-Adquisición de Sistema Bacteriologia e Infecciosas segun criterio Técnico y Prof. Adj. LABORATORIO,Form.Requerimiento 14-03-2016,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut.Gasto #14763,Pedido #138599,Factura#45887,$6,666.80,OIB #57-1636,C.P#144 PP#90-530810-001,(re)

SAPROBADO0.00714.30MEDIBAC INC S.A.0992401494001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 714.30 714.30 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 5,948.50 5,948.50 0.00

2456 2456 06/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIVI.- Adquisición de pollo,NUTRICION,Formulario Requerimiento 31-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Autorización de Gasto # 0597,Pedido # 138798,Factura # 4912,$ 646.62,OIB# 13-1912, Cert. Pres. # 197, PP # 90-530801-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 646.62 646.62 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20





ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 713.82 713.82 0.00

2458 2458 06/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIVI.- Adquisición de diferentes frutas,NUTRICION,Formulario Requerimiento 31-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Autorización de Gasto # 0596,Pedido # 138797 ,Factura # 4919,$ 502.84 ,OIB# 13-1916, Cert. Pres. # 197, PP # 90-530801-001,(re)


0190399273001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 502.84 502.84 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 5,952.20 5,952.20 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 714.26 714.26 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2461 2430 06/04/2016 DEV NOR OGACORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 418 catéter venoso central 7FR 2 LUMEN,segun SIE-HVCM-053-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14778, Pedido 138113, Factura #509 $ 20,168.33, OIB #56-2448, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 18,007.44 18,007.44 0.00

2462 2430 06/04/2016 RDP NOR OGACORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 418 catéter venoso central 7FR 2 LUMEN,segun SIE-HVCM-053-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14778, Pedido 138113, Factura #509 $ 20,168.33, OIB #56-2448, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.002,160.89CORPOMEDICA CIA. LTDA.1790642992001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,160.89 2,160.89 0.00

2463 2463 06/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIVI.- Adquisición de diferentes víveres,NUTRICION,Formulario Requerimiento 31-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Autorización de Gasto # 0595,Pedido # 138796 ,Factura # 4914,$ 161.74 ,OIB# 13-1914, Cert. Pres. # 197, PP # 90-530801-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 161.74 161.74 0.00

2464 2464 06/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIVI.- Adquisición de diferentes víveres,NUTRICION,Formulario Requerimiento 31-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Autorización de Gasto # 0594,Pedido # 138795 ,Factura # 4915,$ 453.20 ,OIB# 13-1915, Cert. Pres. # 197, PP # 90-530801-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 453.20 453.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2465 2465 06/04/2016 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.- Adquisición de leche y derivados,NUTRICION,Formulario Requerimiento 31-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Autorización de Gasto # 0601,Pedido # 138802 ,Factura # 8945,$ 448.50 ,OIB# 13-1909, Cert. Pres. # 197, PP # 90-530801-001,(re)

NAPROBADO0.00448.50MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO0102551819001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 448.50 448.50 0.00

2466 2466 06/04/2016 COM NOR OGASARMIENTO CAMAS JAIME CESAR.-Por el transporte de 12mil galones de diesel,MANTENIMIENTO,Formulario Requerimiento 04-04-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. de Gasto # 0604,Pedido #138804, Factura #1712 $180.00,CP.# 209, pp# 90-530202-001,Informe de satisf.según documento adjunto.

NAPROBADO0.00180.00SARMIENTO CAMAS JAIME CESAR0300955192001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530202 0101 001 0 180.00 180.00 0.00

2467 2467 06/04/2016 COM NOR OGAORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO..- Adquisición de escobas segun criterio y prof. adjunta,SERV. GENERALES,Form.Requerimiento 13-01-2016,Solicitado por Ing. Edgar Farfan,Aut.Gasto # 14721,Pedido #138509,Factura #32340, $ 1041.60,OIB#75-358, CP#37 PP.# 90-530805-001,(re)

NAPROBADO0.001,041.60ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO1102877451001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 1,041.60 1,041.60 0.00

2468 2468 06/04/2016 COM NOR OGAFAMEDIC.-Adquisición de 3000 batas quirúrgicas maga larga segun criterio y Prof.Adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-03-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. de Gasto # 14881,Pedido #138758,Factura #1574 $3,830.40,OIB# 56-2455,CP#152,PP# 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.003,830.40COMPANIA LIMITADA FAMEDIC1792552397001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,830.40 3,830.40 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2469 2469 06/04/2016 COM NOR OGATAME EP.-Por la adquisición de pasajes aéreos para el personal de la Institución corresponde a Enero de 2016,GESTION ADMINISTRATIVA, Form. Requerimiento 05-04-2016, solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #14910, Factura #9765 $ 1,323.00, Cert. Presu. # 215, PP. 90-530301-001.

NAPROBADO0.001,323.00EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530301 0101 001 0 1,323.00 1,323.00 0.00

2470 2470 06/04/2016 COM NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Médicos segun acta comite # 5 y cuadro comp.Adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. de Gasto # 0539,Pedido #138681 ,Factura # 9125 $ 197.39,OIB# 56-2454,CP#152,PP# 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.00197.39PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 197.39 197.39 0.00

2471 2471 06/04/2016 COM NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de vendas de algodon de 6"segun criterio Técnico y cuadro comp.Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 13-01-2015, solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. de Gasto # 0383,Pedido #138439 ,Factura # 9126 $ 636.16,OIB# 56-2453 ,CP#152,PP# 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 636.16 636.16 0.00

2472 2472 06/04/2016 COM NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de ALBUMINA HUMANA 50 Ml al 20% segun criterio Técnico y Prof.Adj.,NEONATOLOGIA,Form.Requerimiento 09-03-2016, solicitado por Dr.Eddy Ochoa, Aut. de Gasto # 0548,Pedido #138705,Factura #11918 $43,10,OIB# 56-2450,CP#152,PP# 90-530826-001,(RE

NAPROBADO0.0043.10ONCOMAX CIA. LTDA.0190383881001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 43.10 43.10 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Hora: 10:39:20



2473 2473 06/04/2016 COM NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 10 TIGECILINA AMPOLLA segun criterio Técnico y Prof.Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 09-03-2016, solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto # 0568,Pedido #138759,Factura #11919 $ 479.00 ,OIB# 56-2451,CP#114,PP# 90-530809-001,(RE

NAPROBADO0.00479.00ONCOMAX CIA. LTDA.0190383881001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 479.00 479.00 0.00

2474 2474 06/04/2016 COM NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de METILPREDNISOLONA segun criterio Técnico y Prof.Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-03-2016, solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto # 14837,Pedido #138703,Factura #11917 $ 1765.60 ,OIB# 56-2449,CP#114,PP# 90-530809-001,(RE

NAPROBADO0.001,765.60ONCOMAX CIA. LTDA.0190383881001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,765.60 1,765.60 0.00

2475 2474 06/04/2016 DEV NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de METILPREDNISOLONA segun criterio Técnico y Prof.Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-03-2016, solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto # 14837,Pedido #138703,Factura #11917 $ 1765.60 ,OIB# 56-2449,CP#114,PP# 90-530809-001,(RE

SAPROBADO0.001,765.60ONCOMAX CIA. LTDA.0190383881001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,765.60 1,765.60 0.00

2476 2469 06/04/2016 DEV NOR OGATAME EP.-Por la adquisición de pasajes aéreos para el personal de la Institución corresponde a Enero de 2016,GESTION ADMINISTRATIVA, Form. Requerimiento 05-04-2016, solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #14910, Factura #9765 $ 1,323.00, Cert. Presu. # 215, PP. 90-530301-001.

SAPROBADO0.001,199.40EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530301 0101 001 0 1,199.40 1,199.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2477 2469 06/04/2016 RDP NOR OGATAME EP.-Por la adquisición de pasajes aéreos para el personal de la Institución corresponde a Enero de 2016,GESTION ADMINISTRATIVA, Form. Requerimiento 05-04-2016, solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #14910, Factura #9765 $ 1,323.00, Cert. Presu. # 215, PP. 90-530301-001.

SAPROBADO0.00123.60EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530301 0101 001 0 123.60 123.60 0.00

2478 2473 06/04/2016 DEV NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 10 TIGECILINA AMPOLLA segun criterio Técnico y Prof.Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 09-03-2016, solicitado por Dr. Sandra Toapanta, Aut. de Gasto # 0568,Pedido #138759,Factura #11919 $ 479.00 ,OIB# 56-2451,CP#114,PP# 90-530809-001,(RE

SAPROBADO0.00479.00ONCOMAX CIA. LTDA.0190383881001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 479.00 479.00 0.00

2479 2479 06/04/2016 COM NOR OGA FAMEDIC.-Adquisición de 43500 pares de cubre zapato quirúrgicos,segun SIE-HVCM-060-2015. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por COMITE FARMACOTERAPIA,Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14859, Pedido 138121, Factura # 1582 $ 13,154.40, OIB #56-2458, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.0013,154.40COMPANIA LIMITADA FAMEDIC1792552397001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 13,154.40 13,154.40 0.00

2480 2472 06/04/2016 DEV NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de ALBUMINA HUMANA 50 Ml al 20% segun criterio Técnico y Prof.Adj.,NEONATOLOGIA,Form.Requerimiento 09-03-2016, solicitado por Dr.Eddy Ochoa, Aut. de Gasto # 0548,Pedido #138705,Factura #11918 $43,10,OIB# 56-2450,CP#152,PP# 90-530826-001,(RE

SAPROBADO0.0043.10ONCOMAX CIA. LTDA.0190383881001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 43.10 43.10 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Hora: 10:39:20



2481 2471 06/04/2016 DEV NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de vendas de algodon de 6"segun criterio Técnico y cuadro comp.Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 13-01-2015, solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. de Gasto # 0383,Pedido #138439 ,Factura # 9126 $ 636.16,OIB# 56-2453 ,CP#152,PP# 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00568.00PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 568.00 568.00 0.00

2482 2471 06/04/2016 RDP NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de vendas de algodon de 6"segun criterio Técnico y cuadro comp.Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 13-01-2015, solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. de Gasto # 0383,Pedido #138439 ,Factura # 9126 $ 636.16,OIB# 56-2453 ,CP#152,PP# 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 68.16 68.16 0.00

2483 2470 06/04/2016 DEV NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Médicos segun acta comite # 5 y cuadro comp.Adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. de Gasto # 0539,Pedido #138681 ,Factura # 9125 $ 197.39,OIB# 56-2454,CP#152,PP# 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 176.24 176.24 0.00

2484 2470 06/04/2016 RDP NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Médicos segun acta comite # 5 y cuadro comp.Adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. de Gasto # 0539,Pedido #138681 ,Factura # 9125 $ 197.39,OIB# 56-2454,CP#152,PP# 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 21.15 21.15 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Hora: 10:39:20



2485 2468 06/04/2016 DEV NOR OGAFAMEDIC.-Adquisición de 3000 batas quirúrgicas maga larga segun criterio y Prof.Adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-03-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. de Gasto # 14881,Pedido #138758,Factura #1574 $3,830.40,OIB# 56-2455,CP#152,PP# 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO3,385.803,420.00COMPANIA LIMITADA FAMEDIC1792552397001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,420.00 3,420.00 0.00

2486 2468 06/04/2016 RDP NOR OGAFAMEDIC.-Adquisición de 3000 batas quirúrgicas maga larga segun criterio y Prof.Adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-03-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. de Gasto # 14881,Pedido #138758,Factura #1574 $3,830.40,OIB# 56-2455,CP#152,PP# 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00410.40COMPANIA LIMITADA FAMEDIC1792552397001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 410.40 410.40 0.00

2487 2487 06/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:AJ A:2016] 320-1000 HVCM FONDOS DE RESERVA MARZO 2016, PERSONAL PLANTA Y CONTRATOS OCASIONALES GRUPO 51 VALORES QUE SE ENVIAN A CUENTAS PERSONALES Y AL IESS SEGUN PLANILLA, MEMO 556-AP AG 14499

SAPROBADO0.0094,738.14HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO

0160006390001 AVPACHECOB AVPACHECOB AVPACHECOB MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 002 000 510602 0100 001 0 2,032.88 2,032.88 0.00

90 000 000 004 000 510602 0100 001 0 92,421.21 92,421.21 0.00

90 000 002 001 000 710602 0100 001 0 284.05 284.05 0.00

2488 2467 06/04/2016 DEV NOR OGAORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO..- Adquisición de escobas segun criterio y prof. adjunta,SERV. GENERALES,Form.Requerimiento 13-01-2016,Solicitado por Ing. Edgar Farfan,Aut.Gasto # 14721,Pedido #138509,Factura #32340, $ 1041.60,OIB#75-358, CP#37 PP.# 90-530805-001,(re)

SAPROBADO0.00930.00ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO1102877451001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 930.00 930.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2489 2467 06/04/2016 RDP NOR OGAORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO..- Adquisición de escobas segun criterio y prof. adjunta,SERV. GENERALES,Form.Requerimiento 13-01-2016,Solicitado por Ing. Edgar Farfan,Aut.Gasto # 14721,Pedido #138509,Factura #32340, $ 1041.60,OIB#75-358, CP#37 PP.# 90-530805-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 111.60 111.60 0.00

2490 2490 06/04/2016 COM NOR OGAEMOV EP.- Por revisión Técnica Vehícular de vehículos de la institución,Correspondiente del año 2016,según proforma adjunta, Form. Req. 05-04-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0605, Pedido 138806,sin Factura,proforma EMOV-PROF2650-2016 $260.60,sin CR , C. P. #66 PP. 90-570102-001

NAPROBADO0.00260.60EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.

0160049360001 BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 260.60 260.60 0.00

2491 2466 06/04/2016 DEV NOR OGASARMIENTO CAMAS JAIME CESAR.-Por el transporte de 12mil galones de diesel,MANTENIMIENTO,Formulario Requerimiento 04-04-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. de Gasto # 0604,Pedido #138804, Factura #1712 $180.00,CP.# 209, pp# 90-530202-001,Informe de satisf.según documento adjunto.

SAPROBADO0.00180.00SARMIENTO CAMAS JAIME CESAR0300955192001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530202 0101 001 0 180.00 180.00 0.00

2492 2445 06/04/2016 DEV NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio de Internet correspondiente al mes de Marzo de 2016.TICS, Form. Requerimiento 08-01-2016,solicitado por Ing.Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 0602, Factura # 11015629-10966136 $ 242.69-$399.52 C.P. 206, PP. 90-530105-001.

SAPROBADO0.00573.40EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

0160050020001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 573.40 573.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2493 2493 06/04/2016 COM NOR OGAINCLINIC CIA. LTDA.-Por mantenimiento de equipo de Magneto Terapia según criterio Técnico y Prof.Adj.REHABILITACION,Form.Requerimiento 07-03-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut. Gasto # 14748,Pedido #138565,Factura #926 $2025.39,CP#226 PP# 90-530404-001,Informe satisfacción según doc. adjunto.

NAPROBADO0.002,025.39INCLINIC CIA. LTDA0190353508001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 2,025.39 2,025.39 0.00

2494 2445 06/04/2016 RDP NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio de Internet correspondiente al mes de Marzo de 2016.TICS, Form. Requerimiento 08-01-2016,solicitado por Ing.Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 0602, Factura # 11015629-10966136 $ 242.69-$399.52 C.P. 206, PP. 90-530105-001.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 68.81 68.81 0.00

2495 2495 06/04/2016 COM NOR OGA FAMEDIC.-Adquisición de 17400 bata quirúrgica manga Larga Talla M,segun SIE-HVCM-045-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por COMITE FARMACOTERAPIA,Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14856, Pedido 138107, Factura # 1583 $ 25,308.80, OIB #56-2457, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.0026,308.80COMPANIA LIMITADA FAMEDIC1792552397001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 26,308.80 26,308.80 0.00

2496 2446 07/04/2016 DEV NOR OGAPUNTONET S.A..-Por el servicio de Internet correspondiente al mes de Abril de 2016.TICS, Form. Requerimiento 08-01-2016,solicitado por Ing.Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 0603, Factura # 91296 $ 492.80 C.P. 206, PP. 90-530105-001.(RE)

SAPROBADO0.00440.00PUNTONET S.A.1791290151001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 440.00 440.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Hora: 10:39:20



2497 2446 07/04/2016 RDP NOR OGAPUNTONET S.A..-Por el servicio de Internet correspondiente al mes de Abril de 2016.TICS, Form. Requerimiento 08-01-2016,solicitado por Ing.Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 0603, Factura # 91296 $ 492.80 C.P. 206, PP. 90-530105-001.(RE)

SAPROBADO0.0052.80PUNTONET S.A.1791290151001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 52.80 52.80 0.00

2498 2447 07/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIVI.- Adquisición de Carne de res y derivados,NUTRICION,Formulario Requerimiento 31-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Autorización de Gasto # 0600,Pedido # 138801,Factura # 4913,$ 448.70,OIB# 13-1913, Cert. Pres. # 197, PP # 90-530801-001,(re)

SAPROBADO0.00448.70COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 448.70 448.70 0.00

2499 2448 07/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIVI.- Adquisición de Carne de res y derivados,NUTRICION,Formulario Requerimiento 31-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Autorización de Gasto # 0599,Pedido # 138800,Factura # 4930,$ 210.75,OIB# 13-1917, Cert. Pres. # 197, PP # 90-530801-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 210.75 210.75 0.00

2500 2456 07/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIVI.- Adquisición de pollo,NUTRICION,Formulario Requerimiento 31-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Autorización de Gasto # 0597,Pedido # 138798,Factura # 4912,$ 646.62,OIB# 13-1912, Cert. Pres. # 197, PP # 90-530801-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 646.62 646.62 0.00


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2501 2458 07/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIVI.- Adquisición de diferentes frutas,NUTRICION,Formulario Requerimiento 31-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Autorización de Gasto # 0596,Pedido # 138797 ,Factura # 4919,$ 502.84 ,OIB# 13-1916, Cert. Pres. # 197, PP # 90-530801-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 502.84 502.84 0.00

2502 2464 07/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIVI.- Adquisición de diferentes víveres,NUTRICION,Formulario Requerimiento 31-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Autorización de Gasto # 0594,Pedido # 138795 ,Factura # 4915,$ 453.20 ,OIB# 13-1915, Cert. Pres. # 197, PP # 90-530801-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 444.24 444.24 0.00

2503 2464 07/04/2016 RDP NOR OGAPROGRASERVIVI.- Adquisición de diferentes víveres,NUTRICION,Formulario Requerimiento 31-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Autorización de Gasto # 0594,Pedido # 138795 ,Factura # 4915,$ 453.20 ,OIB# 13-1915, Cert. Pres. # 197, PP # 90-530801-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 8.96 8.96 0.00

2504 2504 07/04/2016 COM NOR OGAGALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de neplos según proforma adjunta-MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 18-03-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0578, Pedido 138770, Factura #109486 $ 13.36 , OIB #77-282, Cert. Pres. #188, PP. 90-530811-001,(RE)

NAPROBADO0.0013.36GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE0102882024001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 13.36 13.36 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2505 2465 07/04/2016 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.- Adquisición de leche y derivados,NUTRICION,Formulario Requerimiento 31-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Autorización de Gasto # 0601,Pedido # 138802 ,Factura # 8945,$ 448.50 ,OIB# 13-1909, Cert. Pres. # 197, PP # 90-530801-001,(re)

SAPROBADO0.00448.50MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO0102551819001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 448.50 448.50 0.00

2506 2506 07/04/2016 COM NOR OGALABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.-Adquisición de 2000 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.5%-COMITE FARMACOTERAPIA, Form. Requerimiento 10-03-2016 solicitado por Dra.Sandra Toapant, Aut. Gasto #14756, Pedido 138595, Factura #302 $6272.00, OIB #75-364, Cert. Pres. #217, PP. 90-530805-001.(RE)

NAPROBADO0.006,272.00LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.0190102068001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 6,272.00 6,272.00 0.00

2507 2507 07/04/2016 COM NOR OGAMOLINA PICON FABIAN GIOVANNY.-Adquisición de azúcar blanca y morena segun criterio y proforma adjunta,NUTRICION,Formulario de Requerimiento 21-03-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. de Gasto # 14882,Pedido #138760, Factura #4807,$1860.00, OIB #13-1925, CP.#197 PP#90-530801-001,(RE)

NAPROBADO0.001,860.00MOLINA PICON FABIAN GIOVANNY0102253200001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 1,860.00 1,860.00 0.00

2508 2508 07/04/2016 COM NOR OGAMACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Adquisición de porta tarjetas y clips para identificaciones-UATH, Form. Requerimiento 04-03-2016 solicitado por Eco.Ronald Silva, Aut. Gasto #014719, Pedido 138497, Factura # 1298 $ 1008.00 , OIB #75-361, Cert. Pres. # 126, PP. 90-530804-001,(RE)

NAPROBADO0.001,008.00MACHUCA BRITO IVAN ROMEO0101126118001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 1,008.00 1,008.00 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

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2509 2509 07/04/2016 COM NOR OGAIRVIX S.A.-Adquisición de 34 tablas para picar-NUTRICION, Form. Requerimiento 22-03-2016,solicitado Ing. Edgar Farfán, Aut. Gasto #0563, Pedido 138748, Factura # 506 $ 903.53 , OIB #75-359, Cert. Pres. # 220, PP. 90-530820-001,(RE)

NAPROBADO0.00903.53IRVIX S.A.1790499693001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530820 0101 001 0 903.53 903.53 0.00

2510 2510 07/04/2016 COM NOR OGAORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de 300 sachet de jabón anatibacterial-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 04-04-2016 solicitado por Ing. Edgar Farfán , Aut. Gasto # 14903 , Pedido 138805, Factura #32370 $1.329,84, OIB #75-3600, Cert. Pres. # 39, PP. 90-530805-001,(RE)

NAPROBADO0.001,239.84ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO1102877451001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 1,239.84 1,239.84 0.00

2511 2511 07/04/2016 COM NOR OGAREP.MEDICAS JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de 119 catéter venoso central percutáneo 2FR ,segun SIE-HVCM-050-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14829, Pedido 138114, Factura #4311 $ 23,057.44, OIB #56-2474, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.0023,057.44REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 23,057.44 23,057.44 0.00

2512 2516 07/04/2016 DEV NOR OGAEMOV EP.- Por revisión Técnica Vehícular de vehículos de la institución,Correspondiente del año 2016,según proforma adjunta, Form. Req. 05-04-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0605, Pedido 138806,sin Factura,proforma EMOV-PROF2650-2016 $260.60,sin CR , C. P. #66 PP. 90-570102-001

SAPROBADO0.00260.60EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 260.60 260.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Hora: 10:39:20



2513 2490 07/04/2016 COM RTO OGAEMOV EP.- Por revisión Técnica Vehícular de vehículos de la institución,Correspondiente del año 2016,según proforma adjunta, Form. Req. 05-04-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0605, Pedido 138806,sin Factura,proforma EMOV-PROF2650-2016 $260.60,sin CR , C. P. #66 PP. 90-570102-001

NAPROBADO0.00-260.60EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.

0160049360001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 -260.60 -260.60 0.00

2514 2493 07/04/2016 DEV NOR OGAINCLINIC CIA. LTDA.-Por mantenimiento de equipo de Magneto Terapia según criterio Técnico y Prof.Adj.REHABILITACION,Form.Requerimiento 07-03-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut. Gasto # 14748,Pedido #138565,Factura #926 $2025.39,CP#226 PP# 90-530404-001,Informe satisfacción según doc. adjunto.

SAPROBADO0.001,808.38INCLINIC CIA. LTDA0190353508001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 1,808.38 1,808.38 0.00

2515 2493 07/04/2016 RDP NOR OGAINCLINIC CIA. LTDA.-Por mantenimiento de equipo de Magneto Terapia según criterio Técnico y Prof.Adj.REHABILITACION,Form.Requerimiento 07-03-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut. Gasto # 14748,Pedido #138565,Factura #926 $2025.39,CP#226 PP# 90-530404-001,Informe satisfacción según doc. adjunto.

SAPROBADO0.00217.01INCLINIC CIA. LTDA0190353508001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 217.01 217.01 0.00

2516 2516 07/04/2016 COM NOR OGAEMOV EP.- Por revisión Técnica Vehícular de vehículos de la institución,Correspondiente del año 2016,según proforma adjunta, Form. Req. 05-04-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0605, Pedido 138806,sin Factura,proforma EMOV-PROF2650-2016 $260.60,sin CR , C. P. #66 PP. 90-570102-001

NAPROBADO0.00260.60EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.

0160049360001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 260.60 260.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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No.CUR

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2517 2495 07/04/2016 DEV NOR OGA FAMEDIC.-Adquisición de 17400 bata quirúrgica manga Larga Talla M,segun SIE-HVCM-045-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por COMITE FARMACOTERAPIA,Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14856, Pedido 138107, Factura # 1583 $ 25,308.80, OIB #56-2457, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 23,490.00 23,490.00 0.00

2518 2495 07/04/2016 RDP NOR OGA FAMEDIC.-Adquisición de 17400 bata quirúrgica manga Larga Talla M,segun SIE-HVCM-045-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por COMITE FARMACOTERAPIA,Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14856, Pedido 138107, Factura # 1583 $ 25,308.80, OIB #56-2457, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.002,818.80COMPANIA LIMITADA FAMEDIC1792552397001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,818.80 2,818.80 0.00

2519 2504 07/04/2016 DEV NOR OGAGALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de neplos según proforma adjunta-MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 18-03-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0578, Pedido 138770, Factura #109486 $ 13.36 , OIB #77-282, Cert. Pres. #188, PP. 90-530811-001,(RE)

SAPROBADO0.0011.93GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE0102882024001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 11.93 11.93 0.00

2520 2504 07/04/2016 RDP NOR OGAGALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de neplos según proforma adjunta-MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 18-03-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0578, Pedido 138770, Factura #109486 $ 13.36 , OIB #77-282, Cert. Pres. #188, PP. 90-530811-001,(RE)

SAPROBADO0.001.43GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE0102882024001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 1.43 1.43 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2521 2521 07/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de Verduras y tuberculos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0607, Pedido 138819, Factura #4937-4960 $ 437.64-$7.48 - OIB #13-1920-1922, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 445.12 445.12 0.00

2522 2506 07/04/2016 DEV NOR OGALABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.-Adquisición de 2000 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.5%-COMITE FARMACOTERAPIA, Form. Requerimiento 10-03-2016 solicitado por Dra.Sandra Toapant, Aut. Gasto #14756, Pedido 138595, Factura #302 $6272.00, OIB #75-364, Cert. Pres. #217, PP. 90-530805-001.(RE)

SAPROBADO5,544.005,600.00LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.0190102068001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 5,600.00 5,600.00 0.00

2523 2523 07/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0608, Pedido 138820, Factura #4938$ 189.15 - OIB #13-1921, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 189.15 189.15 0.00

2524 2524 07/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0609, Pedido 138821, Factura #4959$ 329.82 - OIB #13-1923, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 329.82 329.82 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2525 2525 07/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0606, Pedido 138818, Factura #4939 $ 294.39 - OIB #13-1919, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 294.39 294.39 0.00

2526 2506 07/04/2016 RDP NOR OGALABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.-Adquisición de 2000 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.5%-COMITE FARMACOTERAPIA, Form. Requerimiento 10-03-2016 solicitado por Dra.Sandra Toapant, Aut. Gasto #14756, Pedido 138595, Factura #302 $6272.00, OIB #75-364, Cert. Pres. #217, PP. 90-530805-001.(RE)

SAPROBADO0.00672.00LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.0190102068001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 672.00 672.00 0.00

2527 2507 07/04/2016 DEV NOR OGAMOLINA PICON FABIAN GIOVANNY.-Adquisición de azúcar blanca y morena segun criterio y proforma adjunta,NUTRICION,Formulario de Requerimiento 21-03-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. de Gasto # 14882,Pedido #138760, Factura #4807,$1860.00, OIB #13-1925, CP.#197 PP#90-530801-001,(RE)

SAPROBADO0.001,860.00MOLINA PICON FABIAN GIOVANNY0102253200001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 1,860.00 1,860.00 0.00

2528 2528 07/04/2016 COM NOR OGACJ SEGURIDAD CIA. LTDA.-Por servicio de seguridad y vigilancia privada,Marzo 2016,(3 de 6),según SIE-HVCM-187-2015,SERVICIOS GENERALES,Form.Req.01-12-2015,solicitado por Edgar Farfán,Aut. Gasto #14915, Pedido 138816, Factura #1889-1888 $ 5191.12-20364.90,C.P.#195, PP. 90-530208-001,(RE

NAPROBADO0.0025,556.02CJ SEGURIDAD CIA. LTDA.0190356884001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530208 0101 001 0 25,556.02 25,556.02 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2529 2508 07/04/2016 DEV NOR OGAMACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Adquisición de porta tarjetas y clips para identificaciones-UATH, Form. Requerimiento 04-03-2016 solicitado por Eco.Ronald Silva, Aut. Gasto #014719, Pedido 138497, Factura # 1298 $ 1008.00 , OIB #75-361, Cert. Pres. # 126, PP. 90-530804-001,(RE)

SAPROBADO0.00900.00MACHUCA BRITO IVAN ROMEO0101126118001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 900.00 900.00 0.00

2530 2508 07/04/2016 RDP NOR OGAMACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Adquisición de porta tarjetas y clips para identificaciones-UATH, Form. Requerimiento 04-03-2016 solicitado por Eco.Ronald Silva, Aut. Gasto #014719, Pedido 138497, Factura # 1298 $ 1008.00 , OIB #75-361, Cert. Pres. # 126, PP. 90-530804-001,(RE)

SAPROBADO0.00108.00MACHUCA BRITO IVAN ROMEO0101126118001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 108.00 108.00 0.00

2531 2509 07/04/2016 DEV NOR OGAIRVIX S.A.-Adquisición de 34 tablas para picar-NUTRICION, Form. Requerimiento 22-03-2016,solicitado Ing. Edgar Farfán, Aut. Gasto #0563, Pedido 138748, Factura # 506 $ 903.53 , OIB #75-359, Cert. Pres. # 220, PP. 90-530820-001,(RE)

SAPROBADO0.00806.72IRVIX S.A.1790499693001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530820 0101 001 0 806.72 806.72 0.00

2532 2509 07/04/2016 RDP NOR OGAIRVIX S.A.-Adquisición de 34 tablas para picar-NUTRICION, Form. Requerimiento 22-03-2016,solicitado Ing. Edgar Farfán, Aut. Gasto #0563, Pedido 138748, Factura # 506 $ 903.53 , OIB #75-359, Cert. Pres. # 220, PP. 90-530820-001,(RE)

SAPROBADO0.0096.81IRVIX S.A.1790499693001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530820 0101 001 0 96.81 96.81 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2533 2510 07/04/2016 DEV NOR OGAORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de 300 sachet de jabón anatibacterial-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 04-04-2016 solicitado por Ing. Edgar Farfán , Aut. Gasto # 14903 , Pedido 138805, Factura #32370 $1.329,84, OIB #75-3600, Cert. Pres. # 39, PP. 90-530805-001,(RE)

SAPROBADO0.001,107.00ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO1102877451001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 1,107.00 1,107.00 0.00

2534 2510 07/04/2016 RDP NOR OGAORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de 300 sachet de jabón anatibacterial-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 04-04-2016 solicitado por Ing. Edgar Farfán , Aut. Gasto # 14903 , Pedido 138805, Factura #32370 $1.329,84, OIB #75-3600, Cert. Pres. # 39, PP. 90-530805-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 132.84 132.84 0.00

2535 2449 07/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIVI.- Adquisición de hortalizas,NUTRICION,Formulario Requerimiento 31-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Autorización de Gasto # 0598,Pedido # 138799,Factura # 4908,$ 535.28,OIB# 13-1911, Cert. Pres. # 197, PP # 90-530801-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 535.28 535.28 0.00

2536 2536 07/04/2016 COM NOR OGANIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adquisición de Guantes quirúrgicos N.7,segun criterio Técnico y Prof.Adjunto-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 11-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14835, Pedido 138701, Factura # 8623 $ 6,048.00 OIB #56-2475, Cert. Pres. # 152 PP. 90-530826-001

NAPROBADO0.006,048.00NIPRO MEDICAL CORPORATION1791830105001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,048.00 6,048.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

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Hora: 10:39:20



2537 2463 07/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIVI.- Adquisición de diferentes víveres,NUTRICION,Formulario Requerimiento 31-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Autorización de Gasto # 0595,Pedido # 138796 ,Factura # 4914,$ 161.74 ,OIB# 13-1914, Cert. Pres. # 197, PP # 90-530801-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 160.35 160.35 0.00

2538 2463 07/04/2016 RDP NOR OGAPROGRASERVIVI.- Adquisición de diferentes víveres,NUTRICION,Formulario Requerimiento 31-03-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Autorización de Gasto # 0595,Pedido # 138796 ,Factura # 4914,$ 161.74 ,OIB# 13-1914, Cert. Pres. # 197, PP # 90-530801-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 1.39 1.39 0.00

2539 2479 07/04/2016 DEV NOR OGA FAMEDIC.-Adquisición de 43500 pares de cubre zapato quirúrgicos,segun SIE-HVCM-060-2015. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por COMITE FARMACOTERAPIA,Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14859, Pedido 138121, Factura # 1582 $ 13,154.40, OIB #56-2458, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 11,745.00 11,745.00 0.00

2540 2479 07/04/2016 RDP NOR OGA FAMEDIC.-Adquisición de 43500 pares de cubre zapato quirúrgicos,segun SIE-HVCM-060-2015. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por COMITE FARMACOTERAPIA,Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14859, Pedido 138121, Factura # 1582 $ 13,154.40, OIB #56-2458, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.001,409.40COMPANIA LIMITADA FAMEDIC1792552397001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,409.40 1,409.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

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Hora: 10:39:20



2541 2541 07/04/2016 COM NOR OGAREP. MEDICAS JARAFABI CIA. LTDA..-Adquisición de mangueras de succión,segun criterio Técnico y Prof.Adjunto-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 15-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14834, Pedido 138700, Fac # 4310 $ 3,766.00 OIB #56-2467, Cert. Pres. # 152 PP. 90-530826-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,766.00 3,766.00 0.00

2542 2542 07/04/2016 COM NOR OGASOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 100 compresas quirúrgicas,segun criterio Técnico y Prof.Adjunto-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 07-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 0428, Pedido 138460, Fac # 2473 $ 347.20 OIB #56-2473, Cert. Pres. # 152 PP. 90-530826-001

NAPROBADO0.00347.20SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 347.20 347.20 0.00

2543 2543 07/04/2016 COM NOR OGAONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de 7 INMUNOGLOBULINA HUMANA 10G,segun criterio Técnico y Prof.Adjunto-EMERGENCIA Form. Requerimiento 08-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14865, Pedido 138729, Factura #17011 $ 4,375.00 OIB #56-2466, Cert. Pres. # 114 PP. 90-530809-001

NAPROBADO0.004,375.00ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.0190339831001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 4,375.00 4,375.00 0.00

2544 2544 07/04/2016 COM NOR OGAONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de 30 TIGECILINA 50MG, Pcte.Julia Aguilar,segun criterio Técnico y Prof.Adjunto-NEONATOLOGIA, Form. Req 22-03-2016 solicitado por Dra. Gerardo Abad, Aut. Gasto # 14864, Pedido 138728, Factura #17010 $ 1,431.00 OIB #56-2465, Cert. Pres. # 114 PP. 90-530809-001

NAPROBADO0.001,431.00ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.0190339831001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,431.00 1,431.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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No.CUR

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2545 2545 07/04/2016 COM NOR OGAONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de 12 TIGECILINA 50MG, Pcte.Maria Escandón,segun criterio Técnico y Prof.Adjunto-NEONATOLOGIA, Form. Req 16-03-2016 solicitado por Dra. Gerardo Abad, Aut. Gasto # 0547, Pedido 138704, Factura #17009 $ 572.40 OIB #56-2464, Cert. Pres. # 114 PP. 90-530809-001

NAPROBADO0.00572.40ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.0190339831001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 572.40 572.40 0.00

2546 2546 07/04/2016 COM NOR OGAONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de 34 TIGECILINA 50MG, Pcte.José Ayabaca,segun criterio Técnico y Prof.Adjunto-CIRUGIA, Form. Req 15-03-2016 solicitado por Dra. Washington Freire, Aut. Gasto # 14866 Pedido 138730, Factura #17012 $ 1621.80 OIB #56-2463, Cert. Pres. # 114 PP. 90-530809-001

NAPROBADO0.001,621.80ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.0190339831001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,621.80 1,621.80 0.00

2547 2547 07/04/2016 COM NOR OGAESKEGROUP S.A.-Adquisición de 300 Tabletas de OSELTAMIVIR 75MG, Pcte.José Ayabaca,segun criterio Técnico y Prof.Adjunto,COMITE FAR Form. Req 15-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0554 Pedido 138698, Factura #12694 $ 969.00 OIB #56-2462, Cert. Pres. # 114 PP. 90-530809-001

NAPROBADO0.00969.00ESKEGROUP S.A.0992336668001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 969.00 969.00 0.00

2548 2548 07/04/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.LIGIA BEATRIZ CALDAS AVILA. Form. Requerimiento 17-09-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto # 0581, Pedido 138775, Factura #1026 $87.36 , OIB # 56-2469, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.0087.36TRAUMAMED S.A.1790809153001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 87.36 87.36 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

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Fecha: 02/05/2016

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2549 2549 07/04/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte. KATHERIN YOMAIRA BERMEJO. Form. Requerimiento 23-11-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto # 0582, Pedido 138776, Factura #1024 $ 165.20 , OIB # 56-2461, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.00165.20TRAUMAMED S.A.1790809153001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 165.20 165.20 0.00

2550 2550 07/04/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte. OSWALDO JUCA BECERRA. Form. Requerimiento 18-11-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto # 0583, Pedido 138777, Factura #1025 $ 324.48 , OIB # 56-2460, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 324.48 324.48 0.00

2551 2551 07/04/2016 COM NOR OGAREP. MEDICAS JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Médicos,segun acta comité #5 y cuadro comp..Adjunto-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 16-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 0538, Pedido 138684, Fac # 4308 $ 746.03 OIB #56-2459, Cert. Pres. # 152 PP. 90-530826-001

NAPROBADO0.00746.03REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 746.03 746.03 0.00

2552 2511 08/04/2016 DEV NOR OGAREP.MEDICAS JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de 119 catéter venoso central percutáneo 2FR ,segun SIE-HVCM-050-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14829, Pedido 138114, Factura #4311 $ 23,057.44, OIB #56-2474, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO20,381.1320,587.00REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 20,587.00 20,587.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 34 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2553 2511 08/04/2016 RDP NOR OGAREP.MEDICAS JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de 119 catéter venoso central percutáneo 2FR ,segun SIE-HVCM-050-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14829, Pedido 138114, Factura #4311 $ 23,057.44, OIB #56-2474, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NERRADO1,409.401,409.40REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.

1791931483001 BANDRADE BANDRADE

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,409.40 1,409.40 0.00

2554 2521 08/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de Verduras y tuberculos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0607, Pedido 138819, Factura #4937-4960 $ 437.64-$7.48 - OIB #13-1920-1922, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)


0190399273001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 445.12 445.12 0.00

2555 2547 08/04/2016 DEV NOR OGAESKEGROUP S.A.-Adquisición de 300 Tabletas de OSELTAMIVIR 75MG, Pcte.José Ayabaca,segun criterio Técnico y Prof.Adjunto,COMITE FAR Form. Req 15-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0554 Pedido 138698, Factura #12694 $ 969.00 OIB #56-2462, Cert. Pres. # 114 PP. 90-530809-001

SAPROBADO0.00969.00ESKEGROUP S.A.0992336668001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 969.00 969.00 0.00

2556 2546 08/04/2016 DEV NOR OGAONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de 34 TIGECILINA 50MG, Pcte.José Ayabaca,segun criterio Técnico y Prof.Adjunto-CIRUGIA, Form. Req 15-03-2016 solicitado por Dra. Washington Freire, Aut. Gasto # 14866 Pedido 138730, Factura #17012 $ 1621.80 OIB #56-2463, Cert. Pres. # 114 PP. 90-530809-001

SAPROBADO0.001,621.80ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.0190339831001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,621.80 1,621.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 35 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2557 2545 08/04/2016 DEV NOR OGAONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de 12 TIGECILINA 50MG, Pcte.Maria Escandón,segun criterio Técnico y Prof.Adjunto-NEONATOLOGIA, Form. Req 16-03-2016 solicitado por Dra. Gerardo Abad, Aut. Gasto # 0547, Pedido 138704, Factura #17009 $ 572.40 OIB #56-2464, Cert. Pres. # 114 PP. 90-530809-001

SAPROBADO0.00572.40ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.0190339831001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 572.40 572.40 0.00

2558 2523 08/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0608, Pedido 138820, Factura #4938$ 189.15 - OIB #13-1921, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 189.15 189.15 0.00

2559 2559 08/04/2016 COM NOR OGABAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de Insumos médicos segun Acta #5 y Cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Formulario Requerimiento 16-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. de Gasto # 0528,Pedido #138655,Factura #5494 $604.80,OIB # 56-2470,Cert.Pres.# 152, PP# 90-530826-001,(re)

NAPROBADO0.00604.80BAXTER ECUADOR S.A.1791253531001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 604.80 604.80 0.00

2560 2524 08/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0609, Pedido 138821, Factura #4959$ 329.82 - OIB #13-1923, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 329.82 329.82 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

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Fecha: 02/05/2016

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2561 2561 08/04/2016 COM NOR OGANIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adquisición de lancetas de punción segun criterio técnico y proforma.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,For. Requerimiento 17-03-2016, solicitado por Dra. Sandra Peña ,Aut. de Gasto #14897,Pedido #138870,Factura #28351 $2,167.20,OIB # 56-2471,Cert.Pres.# 143, PP# 90-530810-001,(re)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 2,167.20 2,167.20 0.00

2562 2562 08/04/2016 COM NOR OGASOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de Dispositivos médicos segun Acta #5 y Cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Formulario Requerimiento 16-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. de Gasto #14852,Pedido #138719,Factura #40 $3,293.47,OIB # 56-2472,Cert.Pres.# 152, PP# 90-530826-001,(re)

NAPROBADO0.003,293.47SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,293.47 3,293.47 0.00

2563 2563 08/04/2016 COM NOR OGAMEDICORSA CIA.LTDA..-Adquisición de 25 rollos papel imp autoclave segun criterio técnico y proforma.Adj.C.ESTERILIZACION,For. Requerimiento 21-01-2016, solicitado por Lic.Jessica Orellan,Aut.de Gasto #0127,Pedido #137882,Factura #2128 $624.40,OIB # 75-357,Cert.Pres.# 80, PP# 90-530804-001,(re)

NAPROBADO0.00624.40MEDICORSA CIA. LTDA.1791752732001 BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 624.40 624.40 0.00

2564 2564 08/04/2016 COM NOR OGAALVARADO MONCAYO RAMON DARIO.-Adquisición de insumos y servicios del sitema de Hemocultivos,LABORATORIO,segun RE-HVCM-018-2016. Form. Req 14-03-2016,solicitado por Dra. Sandra Sempertegui,Aut.Gasto #14892,Pedido 138774, Factura #946 $ 31,055.05, OIB #57-1637, Cert. Pres. #144, PP. 90-530810-001,(RE)

NAPROBADO0.0034,781.66ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO1100219862001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 34,781.66 34,781.66 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 37 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2565 2525 08/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0606, Pedido 138818, Factura #4939 $ 294.39 - OIB #13-1919, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 294.39 294.39 0.00

2566 2528 08/04/2016 DEV NOR OGACJ SEGURIDAD CIA. LTDA.-Por servicio de seguridad y vigilancia privada,Marzo 2016,(3 de 6),según SIE-HVCM-187-2015,SERVICIOS GENERALES,Form.Req.01-12-2015,solicitado por Edgar Farfán,Aut. Gasto #14915, Pedido 138816, Factura #1889-1888 $ 5191.12-20364.90,C.P.#195, PP. 90-530208-001,(RE

SAPROBADO24,907.1324,999.83CJ SEGURIDAD CIA. LTDA.0190356884001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530208 0101 001 0 24,999.83 24,999.83 0.00

2567 2528 08/04/2016 RDP NOR OGACJ SEGURIDAD CIA. LTDA.-Por servicio de seguridad y vigilancia privada,Marzo 2016,(3 de 6),según SIE-HVCM-187-2015,SERVICIOS GENERALES,Form.Req.01-12-2015,solicitado por Edgar Farfán,Aut. Gasto #14915, Pedido 138816, Factura #1889-1888 $ 5191.12-20364.90,C.P.#195, PP. 90-530208-001,(RE

SAPROBADO0.00556.19CJ SEGURIDAD CIA. LTDA.0190356884001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530208 0101 001 0 556.19 556.19 0.00

2568 2536 08/04/2016 DEV NOR OGANIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adquisición de Guantes quirúrgicos N.7,segun criterio Técnico y Prof.Adjunto-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 11-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14835, Pedido 138701, Factura # 8623 $ 6,048.00 OIB #56-2475, Cert. Pres. # 152 PP. 90-530826-001

SAPROBADO5,346.005,400.00NIPRO MEDICAL CORPORATION1791830105001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,400.00 5,400.00 0.00


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No.CUR

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2569 2536 08/04/2016 RDP NOR OGANIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adquisición de Guantes quirúrgicos N.7,segun criterio Técnico y Prof.Adjunto-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 11-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14835, Pedido 138701, Factura # 8623 $ 6,048.00 OIB #56-2475, Cert. Pres. # 152 PP. 90-530826-001

SAPROBADO0.00648.00NIPRO MEDICAL CORPORATION1791830105001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 648.00 648.00 0.00

2570 2541 08/04/2016 DEV NOR OGAREP. MEDICAS JARAFABI CIA. LTDA..-Adquisición de mangueras de succión,segun criterio Técnico y Prof.Adjunto-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 15-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14834, Pedido 138700, Fac # 4310 $ 3,766.00 OIB #56-2467, Cert. Pres. # 152 PP. 90-530826-001



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,362.50 3,362.50 0.00

2571 2541 08/04/2016 RDP NOR OGAREP. MEDICAS JARAFABI CIA. LTDA..-Adquisición de mangueras de succión,segun criterio Técnico y Prof.Adjunto-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 15-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14834, Pedido 138700, Fac # 4310 $ 3,766.00 OIB #56-2467, Cert. Pres. # 152 PP. 90-530826-001

SAPROBADO0.00403.50REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 403.50 403.50 0.00

2572 2542 08/04/2016 DEV NOR OGASOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 100 compresas quirúrgicas,segun criterio Técnico y Prof.Adjunto-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 07-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 0428, Pedido 138460, Fac # 2473 $ 347.20 OIB #56-2473, Cert. Pres. # 152 PP. 90-530826-001

SAPROBADO0.00310.00SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 310.00 310.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2573 2542 08/04/2016 RDP NOR OGASOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 100 compresas quirúrgicas,segun criterio Técnico y Prof.Adjunto-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 07-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 0428, Pedido 138460, Fac # 2473 $ 347.20 OIB #56-2473, Cert. Pres. # 152 PP. 90-530826-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 37.20 37.20 0.00

2574 2543 08/04/2016 DEV NOR OGAONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de 7 INMUNOGLOBULINA HUMANA 10G,segun criterio Técnico y Prof.Adjunto-EMERGENCIA Form. Requerimiento 08-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14865, Pedido 138729, Factura #17011 $ 4,375.00 OIB #56-2466, Cert. Pres. # 114 PP. 90-530809-001

SAPROBADO4,331.254,375.00ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.0190339831001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 4,375.00 4,375.00 0.00

2575 2544 08/04/2016 DEV NOR OGAONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de 30 TIGECILINA 50MG, Pcte.Julia Aguilar,segun criterio Técnico y Prof.Adjunto-NEONATOLOGIA, Form. Req 22-03-2016 solicitado por Dra. Gerardo Abad, Aut. Gasto # 14864, Pedido 138728, Factura #17010 $ 1,431.00 OIB #56-2465, Cert. Pres. # 114 PP. 90-530809-001

SAPROBADO0.001,431.00ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.0190339831001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,431.00 1,431.00 0.00

2576 2511 08/04/2016 RDP NOR OGAREP.MEDICAS JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de 119 catéter venoso central percutáneo 2FR ,segun SIE-HVCM-050-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14829, Pedido 138114, Factura #4311 $ 23,057.44, OIB #56-2474, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.002,470.44REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,470.44 2,470.44 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 40 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2577 2548 08/04/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.LIGIA BEATRIZ CALDAS AVILA. Form. Requerimiento 17-09-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto # 0581, Pedido 138775, Factura #1026 $87.36 , OIB # 56-2469, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.0078.00TRAUMAMED S.A.1790809153001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 78.00 78.00 0.00

2578 2548 08/04/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.LIGIA BEATRIZ CALDAS AVILA. Form. Requerimiento 17-09-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto # 0581, Pedido 138775, Factura #1026 $87.36 , OIB # 56-2469, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.009.36TRAUMAMED S.A.1790809153001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 9.36 9.36 0.00

2579 2579 08/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 9 kilos de lengua-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-04-2016, solicitado por Dra. Myriam Cazar, Aut. Gasto #0616, Pedido 138833, Factura #4980 $71.01- OIB #13-1927, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 71.01 71.01 0.00

2580 2549 08/04/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte. KATHERIN YOMAIRA BERMEJO. Form. Requerimiento 23-11-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto # 0582, Pedido 138776, Factura #1024 $ 165.20 , OIB # 56-2461, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 147.50 147.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 41 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2581 2549 08/04/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte. KATHERIN YOMAIRA BERMEJO. Form. Requerimiento 23-11-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto # 0582, Pedido 138776, Factura #1024 $ 165.20 , OIB # 56-2461, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 17.70 17.70 0.00

2582 2582 08/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-04-2016, solicitado por Dra. Myriam Cazar, Aut. Gasto #0617, Pedido 138834, Factura #4979 $ 42.22- OIB #13-1926, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 42.22 42.22 0.00

2583 2550 08/04/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte. OSWALDO JUCA BECERRA. Form. Requerimiento 18-11-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto # 0583, Pedido 138777, Factura #1025 $ 324.48 , OIB # 56-2460, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 289.71 289.71 0.00

2584 2550 08/04/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte. OSWALDO JUCA BECERRA. Form. Requerimiento 18-11-2015,solicitado por Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto # 0583, Pedido 138777, Factura #1025 $ 324.48 , OIB # 56-2460, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 34.77 34.77 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Hora: 10:39:20



2585 2585 08/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-04-2016, solicitado por Dra. Myriam Cazar, Aut. Gasto #0615, Pedido 138832, Factura #4967 $ 51.26- OIB #13-1924, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 51.26 51.26 0.00

2586 2551 08/04/2016 DEV NOR OGAREP. MEDICAS JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Médicos,segun acta comité #5 y cuadro comp..Adjunto-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 16-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 0538, Pedido 138684, Fac # 4308 $ 746.03 OIB #56-2459, Cert. Pres. # 152 PP. 90-530826-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 666.10 666.10 0.00

2587 2551 08/04/2016 RDP NOR OGAREP. MEDICAS JARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Médicos,segun acta comité #5 y cuadro comp..Adjunto-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 16-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 0538, Pedido 138684, Fac # 4308 $ 746.03 OIB #56-2459, Cert. Pres. # 152 PP. 90-530826-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 79.93 79.93 0.00

2588 2561 08/04/2016 DEV NOR OGANIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adquisición de lancetas de punción segun criterio técnico y proforma.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,For. Requerimiento 17-03-2016, solicitado por Dra. Sandra Peña ,Aut. de Gasto #14897,Pedido #138870,Factura #28351 $2,167.20,OIB # 56-2471,Cert.Pres.# 143, PP# 90-530810-001,(re)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 1,935.00 1,935.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

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2589 2561 08/04/2016 RDP NOR OGANIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adquisición de lancetas de punción segun criterio técnico y proforma.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,For. Requerimiento 17-03-2016, solicitado por Dra. Sandra Peña ,Aut. de Gasto #14897,Pedido #138870,Factura #28351 $2,167.20,OIB # 56-2471,Cert.Pres.# 143, PP# 90-530810-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 232.20 232.20 0.00

2590 2559 08/04/2016 DEV NOR OGABAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de Insumos médicos segun Acta #5 y Cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Formulario Requerimiento 16-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. de Gasto # 0528,Pedido #138655,Factura #5494 $604.80,OIB # 56-2470,Cert.Pres.# 152, PP# 90-530826-001,(re)

SAPROBADO0.00540.00BAXTER ECUADOR S.A.1791253531001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 540.00 540.00 0.00

2591 2559 08/04/2016 RDP NOR OGABAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de Insumos médicos segun Acta #5 y Cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Formulario Requerimiento 16-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. de Gasto # 0528,Pedido #138655,Factura #5494 $604.80,OIB # 56-2470,Cert.Pres.# 152, PP# 90-530826-001,(re)

SAPROBADO0.0064.80BAXTER ECUADOR S.A.1791253531001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 64.80 64.80 0.00

2592 2562 08/04/2016 DEV NOR OGASOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de Dispositivos médicos segun Acta #5 y Cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Formulario Requerimiento 16-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. de Gasto #14852,Pedido #138719,Factura #40 $3,293.47,OIB # 56-2472,Cert.Pres.# 152, PP# 90-530826-001,(re)

SAPROBADO2,911.192,940.60SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,940.60 2,940.60 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2593 2562 08/04/2016 RDP NOR OGASOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de Dispositivos médicos segun Acta #5 y Cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Formulario Requerimiento 16-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. de Gasto #14852,Pedido #138719,Factura #40 $3,293.47,OIB # 56-2472,Cert.Pres.# 152, PP# 90-530826-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 352.87 352.87 0.00

2594 2594 08/04/2016 COM NOR OGADISMEDIC CIA. LTDA.- Adquisición de 14848 CEFAZOLINA SOLIDO 1000MG,segun SIE-HVCM-035-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14682, Pedido 138449, Factura # 12006 $10,900, OIB #56-2479, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.0010,900.00DISMEDIC CIA. LTDA.0190353249001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 10,900.00 10,900.00 0.00

2595 2563 08/04/2016 DEV NOR OGAMEDICORSA CIA.LTDA..-Adquisición de 25 rollos papel imp autoclave segun criterio técnico y proforma.Adj.C.ESTERILIZACION,For. Requerimiento 21-01-2016, solicitado por Lic.Jessica Orellan,Aut.de Gasto #0127,Pedido #137882,Factura #2128 $624.40,OIB # 75-357,Cert.Pres.# 80, PP# 90-530804-001,(re)

SAPROBADO0.00557.50MEDICORSA CIA. LTDA.1791752732001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 557.50 557.50 0.00

2596 2563 08/04/2016 RDP NOR OGAMEDICORSA CIA.LTDA..-Adquisición de 25 rollos papel imp autoclave segun criterio técnico y proforma.Adj.C.ESTERILIZACION,For. Requerimiento 21-01-2016, solicitado por Lic.Jessica Orellan,Aut.de Gasto #0127,Pedido #137882,Factura #2128 $624.40,OIB # 75-357,Cert.Pres.# 80, PP# 90-530804-001,(re)

SAPROBADO0.0066.90MEDICORSA CIA. LTDA.1791752732001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 66.90 66.90 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

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2597 2564 08/04/2016 DEV NOR OGAALVARADO MONCAYO RAMON DARIO.-Adquisición de insumos y servicios del sitema de Hemocultivos,LABORATORIO,segun RE-HVCM-018-2016. Form. Req 14-03-2016,solicitado por Dra. Sandra Sempertegui,Aut.Gasto #14892,Pedido 138774, Factura #946 $ 31,055.05, OIB #57-1637, Cert. Pres. #144, PP. 90-530810-001,(RE)

SAPROBADO30,744.5031,055.05ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO1100219862001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 31,055.05 31,055.05 0.00

2598 2564 08/04/2016 RDP NOR OGAALVARADO MONCAYO RAMON DARIO.-Adquisición de insumos y servicios del sitema de Hemocultivos,LABORATORIO,segun RE-HVCM-018-2016. Form. Req 14-03-2016,solicitado por Dra. Sandra Sempertegui,Aut.Gasto #14892,Pedido 138774, Factura #946 $ 31,055.05, OIB #57-1637, Cert. Pres. #144, PP. 90-530810-001,(RE)

SAPROBADO0.003,726.61ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO1100219862001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 3,726.61 3,726.61 0.00

2599 2599 08/04/2016 COM NOR OGAGLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de insumos para esterilizador de peróxido de hidrogeno,segun RE-HVCM-015-2016. Form. Requerimiento 23-02-2016,solicitado por Lcda Jessica Orellana, Aut. Gasto #14884, Pedido 138230, Factura #1757 $ 14,007.84, OIB #75-366, Cert. Pres. #37, PP. 90-530805-001,(RE)

NAPROBADO0.0014,007.84MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.1791973704001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 14,007.84 14,007.84 0.00

2600 2600 08/04/2016 COM NOR OGATOP MEDICAL ECUADOR S.A.-Por mantenimiento preventivo-correctivo Torres de endoscopia y videoscopia. Form. Requerimiento 11-03-2016, solicitado por Ing.Angel Bravo, Aut. Gasto # 14762, Pedido #138604, Fact. #420 $3,248.00 C.P. 226, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto.

NAPROBADO0.003,248.00TOP MEDICAL ECUADOR S.A.1791902564001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 3,248.00 3,248.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2601 2579 08/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 9 kilos de lengua-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-04-2016, solicitado por Dra. Myriam Cazar, Aut. Gasto #0616, Pedido 138833, Factura #4980 $71.01- OIB #13-1927, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 71.01 71.01 0.00

2602 2602 08/04/2016 COM NOR OGAFALCONI CISNEROS JOSE LUIS.-Adquisición de gomeros y memory flash. Orden de Compra CE-2016-494435 del 22-03-2016 solicitado por Sra. Vanessa Jarrin, Resolución #016-CAT, Factura #2711 $ 205.73, OIB #75-362, Cert. Pres. #126, PP. 90-530804-001,(RE)

NAPROBADO0.00205.73FALCONI CISNEROS JOSE LUIS1715241525001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 205.73 205.73 0.00

2603 2582 08/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-04-2016, solicitado por Dra. Myriam Cazar, Aut. Gasto #0617, Pedido 138834, Factura #4979 $ 42.22- OIB #13-1926, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 42.22 42.22 0.00

2604 2585 08/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-04-2016, solicitado por Dra. Myriam Cazar, Aut. Gasto #0615, Pedido 138832, Factura #4967 $ 51.26- OIB #13-1924, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 51.26 51.26 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2605 2599 08/04/2016 DEV NOR OGAGLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de insumos para esterilizador de peróxido de hidrogeno,segun RE-HVCM-015-2016. Form. Requerimiento 23-02-2016,solicitado por Lcda Jessica Orellana, Aut. Gasto #14884, Pedido 138230, Factura #1757 $ 14,007.84, OIB #75-366, Cert. Pres. #37, PP. 90-530805-001,(RE)

SAPROBADO12,381.9312,507.00MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.1791973704001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 12,507.00 12,507.00 0.00

2606 2599 08/04/2016 RDP NOR OGAGLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de insumos para esterilizador de peróxido de hidrogeno,segun RE-HVCM-015-2016. Form. Requerimiento 23-02-2016,solicitado por Lcda Jessica Orellana, Aut. Gasto #14884, Pedido 138230, Factura #1757 $ 14,007.84, OIB #75-366, Cert. Pres. #37, PP. 90-530805-001,(RE)

SAPROBADO0.001,500.84MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.1791973704001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 1,500.84 1,500.84 0.00

2607 2607 08/04/2016 COM NOR OGAORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.-Adquisición de cuadernos espiral universitarios cuadros. Orden de Compra CE-2016-494432 del 22-03-2016 solicitado por Sra. Vanessa Jarrin, Resolución #016-CAT, Factura #54899 $ 182.78, OIB #75-363, Cert. Pres. #126, PP. 90-530804-001,(RE)

NAPROBADO0.00182.78ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO0101590479001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 182.78 182.78 0.00

2608 2608 08/04/2016 COM NOR OGAFERBOVASA CIA. LTDA.-Adquisición 4000 RANITIDINA 50 MG AMPOLLAS. Orden de Compra CE-2016-427609 del 05-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #002-CAT, Factura # 26505 $ 700.00, OIB #56-2481, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00700.00IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 700.00 700.00 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2609 2594 08/04/2016 DEV NOR OGADISMEDIC CIA. LTDA.- Adquisición de 14848 CEFAZOLINA SOLIDO 1000MG,segun SIE-HVCM-035-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14682, Pedido 138449, Factura # 12006 $10,900, OIB #56-2479, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO10,638.4010,900.00DISMEDIC CIA. LTDA.0190353249001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 10,900.00 10,900.00 0.00

2610 2610 11/04/2016 COM NOR OGAENFARMA EP.-Adquisición de 660 LINEZOLID SOLIDO 600MG,segun RE-HVCM-013-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14861, Pedido 138726, Factura #557 $ 13,860.00, OIB #56-2468, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.0013,860.00ENFARMA EP1768152130001 BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 13,860.00 13,860.00 0.00

2611 2611 11/04/2016 COM NOR OGABERMEO ARGUDO DIEGO FERNANDO.-Adquisición de Letreros para rotular medicamentos,FARMACIA,Form.Requerimiento 16-03-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. de Gasto # 0526,Pedido #138634,Factura #652,US$ 200.00,OIB 75-365,CP.#218, PP# 90-530807-001,(RE)

NAPROBADO0.00200.00BERMEO ARGUDO DIEGO FERNANDO0104159066001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 200.00 200.00 0.00


NERRADO200.00200.00BERMEO ARGUDO DIEGO FERNANDO0104159066001 BPRUEDAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00


Ejercicio:

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2016

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No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20




NERRADO200.00200.00BERMEO ARGUDO DIEGO FERNANDO0104159066001 BPRUEDAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

2614 2614 11/04/2016 COM NOR OGANOVARTIS ECUADOR S.A.-Adquisición 4500 CARBAMAZEPINA TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-495421 del 22-03-2016, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura # 11360 $ 675.00, OIB #56-2480, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00675.00NOVARTIS ECUADOR S.A.1790233332001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 675.00 675.00 0.00

2615 2615 11/04/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Pedro Bolivar Ureña Tacuri. Form. Requerimiento 14-10-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 0612, Pedido 138826, Factura #1036 $ 311.02 , OIB #56-2477, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 311.02 311.02 0.00

2616 2616 11/04/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Farez Guaman Hector Julio. Form. Requerimiento 11-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 0611, Pedido 138825, Factura #1037 $ 652.96 , OIB #56-2478, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 652.96 652.96 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2617 2617 11/04/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Tenepaguay Torres Luis Mario. Form. Requerimiento 19-11-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 14893, Pedido 138778, Factura #1035 $ 1581.44 , OIB #56-2476, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.001,581.44TRAUMAMED S.A.1790809153001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,581.44 1,581.44 0.00

2618 2617 11/04/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Tenepaguay Torres Luis Mario. Form. Requerimiento 19-11-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 14893, Pedido 138778, Factura #1035 $ 1581.44 , OIB #56-2476, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.001,412.00TRAUMAMED S.A.1790809153001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,412.00 1,412.00 0.00

2619 2617 11/04/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Tenepaguay Torres Luis Mario. Form. Requerimiento 19-11-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 14893, Pedido 138778, Factura #1035 $ 1581.44 , OIB #56-2476, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 169.44 169.44 0.00

2620 2616 11/04/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Farez Guaman Hector Julio. Form. Requerimiento 11-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 0611, Pedido 138825, Factura #1037 $ 652.96 , OIB #56-2478, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00583.00TRAUMAMED S.A.1790809153001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 583.00 583.00 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

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2621 2616 11/04/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Farez Guaman Hector Julio. Form. Requerimiento 11-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 0611, Pedido 138825, Factura #1037 $ 652.96 , OIB #56-2478, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 69.96 69.96 0.00

2622 2615 11/04/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Pedro Bolivar Ureña Tacuri. Form. Requerimiento 14-10-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 0612, Pedido 138826, Factura #1036 $ 311.02 , OIB #56-2477, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 277.70 277.70 0.00

2623 2615 11/04/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Pedro Bolivar Ureña Tacuri. Form. Requerimiento 14-10-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 0612, Pedido 138826, Factura #1036 $ 311.02 , OIB #56-2477, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 33.32 33.32 0.00

2624 2624 11/04/2016 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 12177 CATETER INTRAVENOSO 24G SIN ALETAS,segun SIE-HVCM-048-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14826, Pedido 138110, Factura #147453 $ 7,364.65, OIB #56-2497, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.007,364.65B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 7,364.65 7,364.65 0.00


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2625 2625 11/04/2016 COM NOR OGARE MEDICAS JARAFABI CIA. LTDA..-Adquisición de Bolsas respiratorias para reanimación Neona,segun SIE-HVCM-047-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14831, Pedido 138691, Factura #4307 $ 7,616.00, OIB #56-2505, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 7,616.00 7,616.00 0.00

2626 2626 11/04/2016 COM NOR OGAECUAQUIMICA.-Adquisición de 36315 pares de guantes quirúrgicos ,6.5 ,segun SIE-HVCM-069-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14830, Pedido 138139, Factura #24087 $ 8,541.29, OIB #56-2498, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.008,541.29ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 8,541.29 8,541.29 0.00

2627 2614 11/04/2016 DEV NOR OGANOVARTIS ECUADOR S.A.-Adquisición 4500 CARBAMAZEPINA TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-495421 del 22-03-2016, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura # 11360 $ 675.00, OIB #56-2480, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00675.00NOVARTIS ECUADOR S.A.1790233332001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 675.00 675.00 0.00

2628 2611 11/04/2016 DEV NOR OGABERMEO ARGUDO DIEGO FERNANDO.-Adquisición de Letreros para rotular medicamentos,FARMACIA,Form.Requerimiento 16-03-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. de Gasto # 0526,Pedido #138634,Factura #652,US$ 200.00,OIB 75-365,CP.#218, PP# 90-530807-001,(RE)

SAPROBADO0.00178.57BERMEO ARGUDO DIEGO FERNANDO0104159066001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 178.57 178.57 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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2629 2611 11/04/2016 RDP NOR OGABERMEO ARGUDO DIEGO FERNANDO.-Adquisición de Letreros para rotular medicamentos,FARMACIA,Form.Requerimiento 16-03-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. de Gasto # 0526,Pedido #138634,Factura #652,US$ 200.00,OIB 75-365,CP.#218, PP# 90-530807-001,(RE)

SAPROBADO0.0021.43BERMEO ARGUDO DIEGO FERNANDO0104159066001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 21.43 21.43 0.00

2630 2610 11/04/2016 DEV NOR OGAENFARMA EP.-Adquisición de 660 LINEZOLID SOLIDO 600MG,segun RE-HVCM-013-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14861, Pedido 138726, Factura #557 $ 13,860.00, OIB #56-2468, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NERRADO13,721.4013,860.00ENFARMA EP1768152130001 BANDRADE BANDRADE

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 13,860.00 13,860.00 0.00

2631 2631 11/04/2016 COM NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de 3 SETS ADHESIVO DE FIBRINA,según proforma adjunta,CIRUGIA,Form.Requerimiento 16-03-16,solcitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 14779,Pedido #138627,Factura #26142,$1,513.51,OIB # 56-2489,Cert.Pres.# 152 PP# 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.001,513.51ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS0190155226001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,513.51 1,513.51 0.00

2632 2632 11/04/2016 COM NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de 1 Caja de Microsuturas,Pcte.Gullermo LLivichuzca,según criterio y proforma adjunta,CIRUGIA,Form.Req. 16-03-16,solcitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto#0561,Pedido #138787,F# 26145,$ 229.69,OIB # 56-2491,Cert.Pres.# 152 PP# 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.00229.69ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS0190155226001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 229.69 229.69 0.00


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2633 2633 11/04/2016 COM NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de cinta umbilical,según criterio Técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Req. 16-02-16,solcitado por Dra.Sandra Toapanta ,Aut.Gasto# 0587,Pedido #138788,F# 26147,$ 769.57,OIB # 56-2492,Cert.Pres.# 152 PP# 90-530826-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 769.57 769.57 0.00

2634 2608 11/04/2016 DEV NOR OGAFERBOVASA CIA. LTDA.-Adquisición 4000 RANITIDINA 50 MG AMPOLLAS. Orden de Compra CE-2016-427609 del 05-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #002-CAT, Factura # 26505 $ 700.00, OIB #56-2481, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00700.00IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 700.00 700.00 0.00

2635 2635 11/04/2016 COM NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de 1 set adhesivo Pcte. Guillermo Llivichuzca,según proforma adjunta,CIRUGIA,Form.Req. 16-03-2016,solcitado por Dr.Washington Freire ,Aut.Gasto# 0521 ,Pedido #138628,Factura # 26144,$ 504.50,OIB # 56-2490,Cert.Pres.# 152 PP# 90-530826-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 504.50 504.50 0.00

2636 2607 11/04/2016 DEV NOR OGAORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.-Adquisición de cuadernos espiral universitarios cuadros. Orden de Compra CE-2016-494432 del 22-03-2016 solicitado por Sra. Vanessa Jarrin, Resolución #016-CAT, Factura #54899 $ 182.78, OIB #75-363, Cert. Pres. #126, PP. 90-530804-001,(RE)

NERRADO161.57163.20ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO0101590479001 BANDRADE BANDRADE

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 163.20 163.20 0.00


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2637 2607 11/04/2016 RDP NOR OGAORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.-Adquisición de cuadernos espiral universitarios cuadros. Orden de Compra CE-2016-494432 del 22-03-2016 solicitado por Sra. Vanessa Jarrin, Resolución #016-CAT, Factura #54899 $ 182.78, OIB #75-363, Cert. Pres. #126, PP. 90-530804-001,(RE)

SAPROBADO0.0019.58ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO0101590479001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 19.58 19.58 0.00

2638 2602 11/04/2016 DEV NOR OGAFALCONI CISNEROS JOSE LUIS.-Adquisición de gomeros y memory flash. Orden de Compra CE-2016-494435 del 22-03-2016 solicitado por Sra. Vanessa Jarrin, Resolución #016-CAT, Factura #2711 $ 205.73, OIB #75-362, Cert. Pres. #126, PP. 90-530804-001,(RE)

SAPROBADO0.00183.69FALCONI CISNEROS JOSE LUIS1715241525001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 183.69 183.69 0.00

2639 2602 11/04/2016 RDP NOR OGAFALCONI CISNEROS JOSE LUIS.-Adquisición de gomeros y memory flash. Orden de Compra CE-2016-494435 del 22-03-2016 solicitado por Sra. Vanessa Jarrin, Resolución #016-CAT, Factura #2711 $ 205.73, OIB #75-362, Cert. Pres. #126, PP. 90-530804-001,(RE)

SAPROBADO0.0022.04FALCONI CISNEROS JOSE LUIS1715241525001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 22.04 22.04 0.00

2640 2600 11/04/2016 DEV NOR OGATOP MEDICAL ECUADOR S.A.-Por mantenimiento preventivo-correctivo Torres de endoscopia y videoscopia. Form. Requerimiento 11-03-2016, solicitado por Ing.Angel Bravo, Aut. Gasto # 14762, Pedido #138604, Fact. #420 $3,248.00 C.P. 226, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto.

SAPROBADO2,842.002,900.00TOP MEDICAL ECUADOR S.A.1791902564001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 2,900.00 2,900.00 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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2641 2600 11/04/2016 RDP NOR OGATOP MEDICAL ECUADOR S.A.-Por mantenimiento preventivo-correctivo Torres de endoscopia y videoscopia. Form. Requerimiento 11-03-2016, solicitado por Ing.Angel Bravo, Aut. Gasto # 14762, Pedido #138604, Fact. #420 $3,248.00 C.P. 226, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto.

SAPROBADO0.00348.00TOP MEDICAL ECUADOR S.A.1791902564001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 348.00 348.00 0.00

2642 2626 11/04/2016 DEV NOR OGAECUAQUIMICA.-Adquisición de 36315 pares de guantes quirúrgicos ,6.5 ,segun SIE-HVCM-069-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14830, Pedido 138139, Factura #24087 $ 8,541.29, OIB #56-2498, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO7,528.097,626.15ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 7,626.15 7,626.15 0.00

2643 2626 11/04/2016 RDP NOR OGAECUAQUIMICA.-Adquisición de 36315 pares de guantes quirúrgicos ,6.5 ,segun SIE-HVCM-069-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14830, Pedido 138139, Factura #24087 $ 8,541.29, OIB #56-2498, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00915.14ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 915.14 915.14 0.00

2644 2610 11/04/2016 DEV NOR OGAENFARMA EP.-Adquisición de 660 LINEZOLID SOLIDO 600MG,segun RE-HVCM-013-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14861, Pedido 138726, Factura #557 $ 13,860.00, OIB #56-2468, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO13,860.0013,860.00ENFARMA EP1768152130001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 13,860.00 13,860.00 0.00


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2645 2645 11/04/2016 COM NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de 1 caja de microsuturas,Pcte. Edin Vera,según criterio Téc.y proforma adjunta,CIRUGIA,Form.Req. 16-03-2016,solcitado por Dr.Washington Freire ,Aut.Gasto# 0562 ,Pedido #138749,Factura # 26146,$ 229.69,OIB # 56-2488,Cert.Pres.# 152 PP# 90-530826-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 229.69 229.69 0.00

2646 2646 11/04/2016 COM NOR OGAGRUNENTHAL.- Adquisición de medicamentos,según Acta Comite # 4 y cuadro comparativo adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Req. 04-02-2016,solcitado por Dra.Sandra Toapanta ,Aut.Gasto# 14613 ,Pedido #138276,Factura# 19961-19962,$1056.00-781.80,OIB # 56-2486-2487,Cert.Pres.# 114 PP# 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.001,837.80GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA0990160422001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,837.80 1,837.80 0.00

2647 2647 11/04/2016 COM NOR OGAECUAQUIMICA.- Adquisición de dispositivos médicos ,según acta comite # 5 y cuadro comparativo adjunto,COMITE FARMACOT.,Form.Req. 16-02-2016,solcitado por Dra. Sandra Toapanta ,Aut. Gasto# 14802 ,Pedido #138678,Factura #24063,$ 6236.16,OIB # 56-2485,Cert.Pres.# 152 PP# 90-530826-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,236.16 6,236.16 0.00

2648 2625 11/04/2016 DEV NOR OGARE MEDICAS JARAFABI CIA. LTDA..-Adquisición de Bolsas respiratorias para reanimación Neona,segun SIE-HVCM-047-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14831, Pedido 138691, Factura #4307 $ 7,616.00, OIB #56-2505, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,800.00 6,800.00 0.00


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2649 2649 11/04/2016 COM NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA..Adquisición de 1 inmunoglobulina Humana de 5gr.,según criterio Técnico y Prof.Adjunta,NEONATOLOGIA,Form.Requerimiento 11-03-2016,solicitado por Dr.Eddy Ochoa,Aut.Gasto # 0495,Pedido# 138578,Factura #11967,$315.00,OIB# 56-2483,CP #114,PP# 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00315.00ONCOMAX CIA. LTDA.0190383881001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 315.00 315.00 0.00

2650 2650 11/04/2016 COM NOR OGAPARACELSO CIA. LTDA.-Adquisición de YODOPOVIDONE Y AGUA OXIGENADA.,según criterio Técnico y Prof.Adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14716,Pedido# 138492,Factura #301,$3,317.90,OIB# 56-2482,CP #114,PP# 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.003,317.90LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.0190102068001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 3,317.90 3,317.90 0.00

2651 2625 11/04/2016 RDP NOR OGARE MEDICAS JARAFABI CIA. LTDA..-Adquisición de Bolsas respiratorias para reanimación Neona,segun SIE-HVCM-047-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14831, Pedido 138691, Factura #4307 $ 7,616.00, OIB #56-2505, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 816.00 816.00 0.00

2652 2607 11/04/2016 DEV NOR OGAORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.-Adquisición de cuadernos espiral universitarios cuadros. Orden de Compra CE-2016-494432 del 22-03-2016 solicitado por Sra. Vanessa Jarrin, Resolución #016-CAT, Factura #54899 $ 182.78, OIB #75-363, Cert. Pres. #126, PP. 90-530804-001,(RE)

SAPROBADO0.00163.20ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO0101590479001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 163.20 163.20 0.00


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2653 2624 11/04/2016 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 12177 CATETER INTRAVENOSO 24G SIN ALETAS,segun SIE-HVCM-048-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14826, Pedido 138110, Factura #147453 $ 7,364.65, OIB #56-2497, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO6,509.826,575.58B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,575.58 6,575.58 0.00

2654 2624 11/04/2016 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 12177 CATETER INTRAVENOSO 24G SIN ALETAS,segun SIE-HVCM-048-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14826, Pedido 138110, Factura #147453 $ 7,364.65, OIB #56-2497, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00789.07B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 789.07 789.07 0.00

2655 2655 13/04/2016 COM NOR OGABIO IN S.A.- Adquisición de Dispositivos Médicos,según Acta de comité farmaco.#5 y cuadro comparativo adjunto,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14794,Pedido #138649,Factura#6933,$3974.14,OIB# 56-2507,CP #152,PP# 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.003,974.14BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS0991339450001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,974.14 3,974.14 0.00

2656 2656 13/04/2016 COM NOR OGABITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.-Adquisición de tiras de Hemoglobina,según criterio Técnico y proforma adjunta,BANCO DE SANGRE.,Form.Requerimiento 18-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Peña,Aut.Gasto # 14769,Pedido #138619,Factura#26601,$ 4,200.00,OIB# 56-2494,CP #143,PP# 90-530810-001,(RE)

NAPROBADO0.004,200.00BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.1792284260001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 4,200.00 4,200.00 0.00


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2657 2657 13/04/2016 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.- Adquisición de Dispositivos Médicos,según Acta de comité farmaco.#5 y cuadro comp. adjunto,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14784,Pedido #138637,Factura#147548,$ 5684.00,OIB# 56-2495,CP #152,PP# 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,684.00 5,684.00 0.00

2658 2658 13/04/2016 COM NOR OGANORVENPRO S.A.- Adquisición de Dispositivos Médicos,según Acta de comité farmaco.#5 y cuadro comp. adjunto,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14810,Pedido #138664,Factura#18324,$ 5376.00,OIB# 56-2493,CP #152,PP# 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.005,376.00NORVENPRO S.A.0991362290001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,376.00 5,376.00 0.00

2659 2659 13/04/2016 COM NOR OGAECUAQUIMICA.- Adquisición de guantes de examinación talla M,según Criterio Técnico y porforma adjunta,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14572,Pedido #138087,Factura#24164,$ 6,646.64,OIB# 56-2218,CP #152,PP# 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,646.64 6,646.64 0.00

2660 2631 13/04/2016 DEV NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de 3 SETS ADHESIVO DE FIBRINA,según proforma adjunta,CIRUGIA,Form.Requerimiento 16-03-16,solcitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 14779,Pedido #138627,Factura #26142,$1,513.51,OIB # 56-2489,Cert.Pres.# 152 PP# 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.001,351.35ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS0190155226001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,351.35 1,351.35 0.00


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No.CUR

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2661 2631 13/04/2016 RDP NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de 3 SETS ADHESIVO DE FIBRINA,según proforma adjunta,CIRUGIA,Form.Requerimiento 16-03-16,solcitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 14779,Pedido #138627,Factura #26142,$1,513.51,OIB # 56-2489,Cert.Pres.# 152 PP# 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00162.16ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS0190155226001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 162.16 162.16 0.00

2662 2632 13/04/2016 DEV NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de 1 Caja de Microsuturas,Pcte.Gullermo LLivichuzca,según criterio y proforma adjunta,CIRUGIA,Form.Req. 16-03-16,solcitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto#0561,Pedido #138787,F# 26145,$ 229.69,OIB # 56-2491,Cert.Pres.# 152 PP# 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00205.08ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS0190155226001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 205.08 205.08 0.00

2663 2632 13/04/2016 RDP NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de 1 Caja de Microsuturas,Pcte.Gullermo LLivichuzca,según criterio y proforma adjunta,CIRUGIA,Form.Req. 16-03-16,solcitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto#0561,Pedido #138787,F# 26145,$ 229.69,OIB # 56-2491,Cert.Pres.# 152 PP# 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 24.61 24.61 0.00

2664 2633 13/04/2016 DEV NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de cinta umbilical,según criterio Técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Req. 16-02-16,solcitado por Dra.Sandra Toapanta ,Aut.Gasto# 0587,Pedido #138788,F# 26147,$ 769.57,OIB # 56-2492,Cert.Pres.# 152 PP# 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00687.12ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS0190155226001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 687.12 687.12 0.00


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2665 2633 13/04/2016 RDP NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de cinta umbilical,según criterio Técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Req. 16-02-16,solcitado por Dra.Sandra Toapanta ,Aut.Gasto# 0587,Pedido #138788,F# 26147,$ 769.57,OIB # 56-2492,Cert.Pres.# 152 PP# 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 82.45 82.45 0.00

2666 2635 13/04/2016 DEV NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de 1 set adhesivo Pcte. Guillermo Llivichuzca,según proforma adjunta,CIRUGIA,Form.Req. 16-03-2016,solcitado por Dr.Washington Freire ,Aut.Gasto# 0521 ,Pedido #138628,Factura # 26144,$ 504.50,OIB # 56-2490,Cert.Pres.# 152 PP# 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00450.45ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS0190155226001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 450.45 450.45 0.00

2667 2635 13/04/2016 RDP NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de 1 set adhesivo Pcte. Guillermo Llivichuzca,según proforma adjunta,CIRUGIA,Form.Req. 16-03-2016,solcitado por Dr.Washington Freire ,Aut.Gasto# 0521 ,Pedido #138628,Factura # 26144,$ 504.50,OIB # 56-2490,Cert.Pres.# 152 PP# 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 54.05 54.05 0.00

2668 2645 13/04/2016 DEV NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de 1 caja de microsuturas,Pcte. Edin Vera,según criterio Téc.y proforma adjunta,CIRUGIA,Form.Req. 16-03-2016,solcitado por Dr.Washington Freire ,Aut.Gasto# 0562 ,Pedido #138749,Factura # 26146,$ 229.69,OIB # 56-2488,Cert.Pres.# 152 PP# 90-530826-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 205.08 205.08 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 63 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2669 2669 13/04/2016 COM NOR OGAECUAQUIMICA.- Adquisición de guantes de examinación talla M,según Criterio Técnico y porforma adjunta,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14572,Pedido #138087,Factura#24164,$ 6,646.64,OIB# 56-2218,CP #152,PP# 90-530826-001,(RE)

NERRADO6,646.646,646.64ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.

0990018707001 BPRUEDAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,646.64 6,646.64 0.00

2670 2670 13/04/2016 COM NOR OGAECUAQUIMICA.- Adquisición de dispositivos médicos según acta comité # 5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14803,Pedido #138679,Factura#24073$ 5,996.46,OIB# 56-2504,CP #152,PP# 90-530826-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,996.46 5,996.46 0.00

2671 2645 13/04/2016 RDP NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de 1 caja de microsuturas,Pcte. Edin Vera,según criterio Téc.y proforma adjunta,CIRUGIA,Form.Req. 16-03-2016,solcitado por Dr.Washington Freire ,Aut.Gasto# 0562 ,Pedido #138749,Factura # 26146,$ 229.69,OIB # 56-2488,Cert.Pres.# 152 PP# 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 24.61 24.61 0.00

2672 2672 13/04/2016 COM NOR OGAMERCK C.A.-Adquisición 9000 LEVOTIROXINA 0.1MG. Orden de Compra CE-2016-495418 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura # 75707 $ 448.20, OIB #56-2509, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00448.20MERCK C.A.1790001024001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 448.20 448.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 64 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2673 2673 13/04/2016 COM NOR OGAMERCK C.A.-Adquisición 18000 LEVOTIROXINA 0.5MG. Orden de Compra CE-2016-495417 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura # 75708 $ 702.00, OIB #56-2508, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00702.00MERCK C.A.1790001024001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 702.00 702.00 0.00

2674 2646 13/04/2016 DEV NOR OGAGRUNENTHAL.- Adquisición de medicamentos,según Acta Comite # 4 y cuadro comparativo adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Req. 04-02-2016,solcitado por Dra.Sandra Toapanta ,Aut.Gasto# 14613 ,Pedido #138276,Factura# 19961-19962,$1056.00-781.80,OIB # 56-2486-2487,Cert.Pres.# 114 PP# 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.001,837.80GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA0990160422001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,837.80 1,837.80 0.00

2675 2675 13/04/2016 COM NOR OGADIFARE S.A.-Adquisición 5500 TAMSULOSINA 0.4 MG.Orden de Compra CE-2016-495392 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura # 3955 $ 2079.00, OIB #56-2503, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.002,079.00DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,079.00 2,079.00 0.00

2676 2676 13/04/2016 COM NOR OGAABBOTT .-Adquisición 6990 ACIDO VALPROICO 500 MG.Orden de Compra CE-2016-495389 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura # 19518 $ 2,166.90, OIB #56-2502, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.002,166.90ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.0990000670001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,166.90 2,166.90 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 65 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2677 2677 13/04/2016 COM NOR OGAPROPHAR S.A .-Adquisición de CLORTALIDONA 50MG.Orden de Compra CE-2016-495430 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura # 13022 $ 344.70, OIB #56-2500, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00344.70PROPHAR S.A1791859596001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 344.70 344.70 0.00

2678 2678 13/04/2016 COM NOR OGAHOSPIMEDIKKA CIA. LTDA .-Adquisición de TOBRAMICINA 300MG AMPOLLAS.Orden de Compra CE-2016-495397 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura # 9981 $ 30,240.00, OIB #56-2499, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.0030,240.00HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.1790750892001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 30,240.00 30,240.00 0.00

2679 2679 13/04/2016 COM NOR OGAPHARMABRAND S.A..-Adquisición de OMEPARAZOL 20 MG CAPSULAS.Orden de Compra CE-2015-389557 del 13-11-2015 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #035-CAT, Factura # 23460 $ 959.20, OIB #56-2510, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE),Pago catalogo año anterior.

NAPROBADO0.00959.20PHARMABRAND S.A.1791362160001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 959.20 959.20 0.00

2680 2680 13/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:NO A:2016] 320-1000 HVCM PAGO VIATICO POR BONO DE RESIDENCIA PERSONAL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VOY POR TI, DEL MES DE ABRIL 2016, MEMO 545-AP, AG 14489



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530306 0101 001 0 5,026.80 5,026.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 66 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2681 2647 13/04/2016 DEV NOR OGAECUAQUIMICA.- Adquisición de dispositivos médicos ,según acta comite # 5 y cuadro comparativo adjunto,COMITE FARMACOT.,Form.Req. 16-02-2016,solcitado por Dra. Sandra Toapanta ,Aut. Gasto# 14802 ,Pedido #138678,Factura #24063,$ 6236.16,OIB # 56-2485,Cert.Pres.# 152 PP# 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,568.00 5,568.00 0.00

2682 2647 13/04/2016 RDP NOR OGAECUAQUIMICA.- Adquisición de dispositivos médicos ,según acta comite # 5 y cuadro comparativo adjunto,COMITE FARMACOT.,Form.Req. 16-02-2016,solcitado por Dra. Sandra Toapanta ,Aut. Gasto# 14802 ,Pedido #138678,Factura #24063,$ 6236.16,OIB # 56-2485,Cert.Pres.# 152 PP# 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 668.16 668.16 0.00

2683 2649 13/04/2016 DEV NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA..Adquisición de 1 inmunoglobulina Humana de 5gr.,según criterio Técnico y Prof.Adjunta,NEONATOLOGIA,Form.Requerimiento 11-03-2016,solicitado por Dr.Eddy Ochoa,Aut.Gasto # 0495,Pedido# 138578,Factura #11967,$315.00,OIB# 56-2483,CP #114,PP# 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00315.00ONCOMAX CIA. LTDA.0190383881001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 315.00 315.00 0.00

2684 2650 13/04/2016 DEV NOR OGAPARACELSO CIA. LTDA.-Adquisición de YODOPOVIDONE Y AGUA OXIGENADA.,según criterio Técnico y Prof.Adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14716,Pedido# 138492,Factura #301,$3,317.90,OIB# 56-2482,CP #114,PP# 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO3,284.723,317.90LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.0190102068001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 3,317.90 3,317.90 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 67 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2685 2655 13/04/2016 DEV NOR OGABIO IN S.A.- Adquisición de Dispositivos Médicos,según Acta de comité farmaco.#5 y cuadro comparativo adjunto,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14794,Pedido #138649,Factura#6933,$3974.14,OIB# 56-2507,CP #152,PP# 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO3,512.863,548.34BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS0991339450001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,548.34 3,548.34 0.00

2686 2655 13/04/2016 RDP NOR OGABIO IN S.A.- Adquisición de Dispositivos Médicos,según Acta de comité farmaco.#5 y cuadro comparativo adjunto,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14794,Pedido #138649,Factura#6933,$3974.14,OIB# 56-2507,CP #152,PP# 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00425.80BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS0991339450001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 425.80 425.80 0.00

2687 2656 13/04/2016 DEV NOR OGABITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.-Adquisición de tiras de Hemoglobina,según criterio Técnico y proforma adjunta,BANCO DE SANGRE.,Form.Requerimiento 18-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Peña,Aut.Gasto # 14769,Pedido #138619,Factura#26601,$ 4,200.00,OIB# 56-2494,CP #143,PP# 90-530810-001,(RE)

SAPROBADO3,712.503,750.00BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.1792284260001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 3,750.00 3,750.00 0.00

2688 2656 13/04/2016 RDP NOR OGABITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.-Adquisición de tiras de Hemoglobina,según criterio Técnico y proforma adjunta,BANCO DE SANGRE.,Form.Requerimiento 18-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Peña,Aut.Gasto # 14769,Pedido #138619,Factura#26601,$ 4,200.00,OIB# 56-2494,CP #143,PP# 90-530810-001,(RE)

SAPROBADO0.00450.00BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.1792284260001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 450.00 450.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 68 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2689 2657 13/04/2016 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.- Adquisición de Dispositivos Médicos,según Acta de comité farmaco.#5 y cuadro comp. adjunto,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14784,Pedido #138637,Factura#147548,$ 5684.00,OIB# 56-2495,CP #152,PP# 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,075.00 5,075.00 0.00

2690 2690 13/04/2016 COM NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de 1Cervix Set y Clips,Paciente Amoroso Cordero Lenin,CIRUGIA,Form.Requerimiento 27-10-2015,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0445,Pedido #138505,Factura #9124,$75.07,OIB# 56-2452,CP#162, PP# 90-530826-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 75.07 75.07 0.00

2691 2691 13/04/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Barrera Campoverde Miguel. Form. Requerimiento 28-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0613, Pedido 138827, Factura #1041 $11.20, OIB # 56-2506, Cert. Pres. # 162, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 11.20 11.20 0.00

2692 2657 14/04/2016 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.- Adquisición de Dispositivos Médicos,según Acta de comité farmaco.#5 y cuadro comp. adjunto,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14784,Pedido #138637,Factura#147548,$ 5684.00,OIB# 56-2495,CP #152,PP# 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 609.00 609.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 69 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2693 2658 14/04/2016 DEV NOR OGANORVENPRO S.A.- Adquisición de Dispositivos Médicos,según Acta de comité farmaco.#5 y cuadro comp. adjunto,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14810,Pedido #138664,Factura#18324,$ 5376.00,OIB# 56-2493,CP #152,PP# 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO4,752.004,800.00NORVENPRO S.A.0991362290001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,800.00 4,800.00 0.00

2694 2658 14/04/2016 RDP NOR OGANORVENPRO S.A.- Adquisición de Dispositivos Médicos,según Acta de comité farmaco.#5 y cuadro comp. adjunto,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14810,Pedido #138664,Factura#18324,$ 5376.00,OIB# 56-2493,CP #152,PP# 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00576.00NORVENPRO S.A.0991362290001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 576.00 576.00 0.00

2695 2659 14/04/2016 DEV NOR OGAECUAQUIMICA.- Adquisición de guantes de examinación talla M,según Criterio Técnico y porforma adjunta,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14572,Pedido #138087,Factura#24164,$ 6,646.64,OIB# 56-2218,CP #152,PP# 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,934.50 5,934.50 0.00

2696 2659 14/04/2016 RDP NOR OGAECUAQUIMICA.- Adquisición de guantes de examinación talla M,según Criterio Técnico y porforma adjunta,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14572,Pedido #138087,Factura#24164,$ 6,646.64,OIB# 56-2218,CP #152,PP# 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 712.14 712.14 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2697 2670 14/04/2016 DEV NOR OGAECUAQUIMICA.- Adquisición de dispositivos médicos según acta comité # 5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14803,Pedido #138679,Factura#24073$ 5,996.46,OIB# 56-2504,CP #152,PP# 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,353.98 5,353.98 0.00

2698 2670 14/04/2016 RDP NOR OGAECUAQUIMICA.- Adquisición de dispositivos médicos según acta comité # 5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14803,Pedido #138679,Factura#24073$ 5,996.46,OIB# 56-2504,CP #152,PP# 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 642.48 642.48 0.00

2699 2672 14/04/2016 DEV NOR OGAMERCK C.A.-Adquisición 9000 LEVOTIROXINA 0.1MG. Orden de Compra CE-2016-495418 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura # 75707 $ 448.20, OIB #56-2509, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00448.20MERCK C.A.1790001024001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 448.20 448.20 0.00

2700 2700 14/04/2016 COM NOR OGANORVENPRO S.A.-Adquisición de Dispositivos Médicos segun Acta Comite # 5 y cuadro comp.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Formulario Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14869,Pedido #138738,Factura # 18322,$4530.40, OIB# 56-2501,CP#152,PP#90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.004,530.40NORVENPRO S.A.0991362290001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,530.40 4,530.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2701 2701 14/04/2016 COM NOR OGABIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Adquisición de Insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14578,Pedido #138154,Factura #6940,$6652.80,CP.#152 PP#90-530826-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,652.80 6,652.80 0.00

2702 2673 14/04/2016 DEV NOR OGAMERCK C.A.-Adquisición 18000 LEVOTIROXINA 0.5MG. Orden de Compra CE-2016-495417 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura # 75708 $ 702.00, OIB #56-2508, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00702.00MERCK C.A.1790001024001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 702.00 702.00 0.00

2703 2703 14/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-04-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0629, Pedido 138851, Factura #5001 $ 204.60- OIB #13-1932 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 204.60 204.60 0.00

2704 2675 14/04/2016 DEV NOR OGADIFARE S.A.-Adquisición 5500 TAMSULOSINA 0.4 MG.Orden de Compra CE-2016-495392 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura # 3955 $ 2079.00, OIB #56-2503, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO2,058.212,079.00DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,079.00 2,079.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2705 2705 14/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 12 Kilos de Lenguado fileteado -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-04-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0626, Pedido 138847, Factura # 4995 $ 86.56- OIB #13-1928 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 86.56 86.56 0.00

2706 2706 14/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y sus derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-04-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0635, Pedido 138867, Factura # 5012 $ 587.49- OIB #13-1937 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 587.49 587.49 0.00

2707 2676 14/04/2016 DEV NOR OGAABBOTT .-Adquisición 6990 ACIDO VALPROICO 500 MG.Orden de Compra CE-2016-495389 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura # 19518 $ 2,166.90, OIB #56-2502, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO2,145.232,166.90ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.0990000670001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,166.90 2,166.90 0.00

2708 2677 14/04/2016 DEV NOR OGAPROPHAR S.A .-Adquisición de CLORTALIDONA 50MG.Orden de Compra CE-2016-495430 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura # 13022 $ 344.70, OIB #56-2500, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00344.70PROPHAR S.A1791859596001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 344.70 344.70 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2709 2678 14/04/2016 DEV NOR OGAHOSPIMEDIKKA CIA. LTDA .-Adquisición de TOBRAMICINA 300MG AMPOLLAS.Orden de Compra CE-2016-495397 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura # 9981 $ 30,240.00, OIB #56-2499, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO29,937.6030,240.00HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.1790750892001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 30,240.00 30,240.00 0.00

2710 2679 14/04/2016 DEV NOR OGAPHARMABRAND S.A..-Adquisición de OMEPARAZOL 20 MG CAPSULAS.Orden de Compra CE-2015-389557 del 13-11-2015 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #035-CAT, Factura # 23460 $ 959.20, OIB #56-2510, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE),Pago catalogo año anterior.

SAPROBADO0.00959.20PHARMABRAND S.A.1791362160001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 959.20 959.20 0.00

2711 2711 14/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-04-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0636, Pedido 138868, Factura # 5008 $ 413.88 - OIB #13-1936 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 413.88 413.88 0.00

2712 2712 14/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y tubérculos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-04-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0637, Pedido 138869, Factura # 5007 $ 405.40 - OIB #13-1934 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 405.40 405.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2713 2713 14/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-04-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0634, Pedido 138866, Factura # 5006 $ 315.54- OIB #13-1935 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 315.54 315.54 0.00

2714 2714 14/04/2016 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-04-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0638, Pedido 138870, Factura # 8979 $ 220.40- OIB #13-1933 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 220.40 220.40 0.00

2715 2715 14/04/2016 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de 50 quesos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-04-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0627, Pedido 138848, Factura # 8977$ 145.00#13-1931 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 145.00 145.00 0.00

2716 2716 14/04/2016 COM NOR OGAVILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-Adquisición de 200 escobas -SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 11-03-2016 solicitado x Edgar Farfán , Aut. Gasto #0527, Pedido 138646, Factura # 14879 $ 465.92 , OIB #75-367, Cert. Pres. # 36, PP. 90-530805-001(RE)

NAPROBADO0.00465.92VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA0102739521001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 465.92 465.92 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2717 2717 14/04/2016 COM NOR OGAQUIMICALZEN CIA. LTDA.-Adquisición de 120 KG de Acondicionador de lodos MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 18-03-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 0541,Pedido #138689,Factura #8644,$504.00,OIB#75-368,CP.#217,PP# 90-530805-001,(re)

NAPROBADO0.00504.00QUIMICALZEN CIA. LTDA.0190307883001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 504.00 504.00 0.00

2718 2718 14/04/2016 COM NOR OGAVIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de Materiales de Construcción,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 11-01-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gasto # 14931,Pedido #138844,Factura # 519790-519791-519792-519793 $879.69-3039.19-88.54-521.85 OIB#77-284-285-286-287,(RE)

NAPROBADO0.004,529.27VIVAR REINOSO JULIA JENNY0100947373001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 4,529.27 4,529.27 0.00

2719 2719 14/04/2016 COM NOR OGADOSISRAD S.A.-Por el servicio de 6 Dosimetrias del Personal de imagenologia,Form.Requerimiento 28-01-2016,Solicitado Por Dr.José Moscoso,Aut.de Gasto #0633,Pedido #138859,Factura #6804 $78.62,CP# 99 PP # 90-570102-001, Informe de satisfacción según documento adjunto.

NAPROBADO0.0078.62SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 78.62 78.62 0.00

2720 2720 14/04/2016 COM NOR OGADOSISRAD S.A.-Por el servicio de 34 Dosimetrias del Personal de imagenologia,Form.Requerimiento 18-03-2016,Solicitado Por Dr.José Moscoso,Aut.de Gasto # 14940 ,Pedido #138861,Factura #6803 $ 2,699.20,CP# 235 PP # 90-570102-001, Informe de satisfacción según documento adjunto.

NAPROBADO0.002,699.20SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 2,699.20 2,699.20 0.00


Ejercicio:

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Hora: 10:39:20



2721 2721 14/04/2016 COM NOR OGAQUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO.-Por mantenimiento preventivo de y correctivo de Eq.Laboratorio,LABORATORIO,Form.Requerimiento 27-01-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut.Gasto # 0422,Pedido # 138250,Factura #410-411,$453.60-252,CP#181,PP#90-530404,Inf.satisfacción segun docto adjunto.

NAPROBADO0.00705.60QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO0103870317001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 705.60 705.60 0.00

2722 2722 14/04/2016 COM NOR OGAECUAQUIMICA .-Adquisición de 464000 pares de guantes examinación de latex talla M,segun SIE-HVCM-066-2015. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sndra Toapanta, Aut. Gasto #14828, Pedido 138129, Factura #24086 $ 40,535.04, OIB #56-2526, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 40,535.04 40,535.04 0.00

2723 2723 15/04/2016 COM NOR OGANIPRO.-Adquisición de 351 gasas de algodon 91.4cmx100 yardas,segun SIE-HVCM-065-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sndra Toapanta, Aut. Gasto #14860, Pedido 138128, Factura #28352 $ 8,232.00, OIB #56-2527, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.008,232.00NIPRO MEDICAL CORPORATION1791830105001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 8,232.00 8,232.00 0.00

2724 2724 15/04/2016 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 16240 llaves de tres vias,segun SIE-HVCM-081-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sndra Toapanta, Aut. Gasto #14927, Pedido 138840, Factura #147527 $ 9,094.40, OIB #56-2528, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 9,094.40 9,094.40 0.00


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2725 2725 15/04/2016 COM NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de esparadrapo dife.medidas s,segun SIE-HVCM-064-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sndra Toapanta, Aut. Gasto #14862, Pedido 138127, Factura #114211 $ 7,277.18, OIB #56-2529, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.007,177.18PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 7,177.18 7,177.18 0.00

2726 2726 15/04/2016 COM NOR OGAROCARSYSTEM S.A.-Adquisición de reactivos para equipo ARCHITEC PLUS I 100,segun SIE-HVCM-043-2016. Form. Requerimiento 19-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Peña, Aut. Gasto #14858, Pedido 138724, Factura # 2775 $ 50,650.71, OIB #57-1640, Cert. Pres. #143, PP. 90-530810-001,(RE)

NAPROBADO0.0050,650.71SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.1791739477001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 50,650.71 50,650.71 0.00

2727 2727 15/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 10.20 kilos de albacora-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0674, Pedido 138925, Factura #5062 $ 87.62 - OIB #13-1948, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 87.62 87.62 0.00

2728 2728 15/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0673, Pedido 138924, Factura #5063 $ 73.01 - OIB #13-1949, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 73.01 73.01 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

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2729 2729 15/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0662, Pedido 138910, Factura #5038 $ 335.29 F#5044 $43.32 - OIB #13-1940-1941, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 378.61 378.61 0.00

2730 2730 15/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0663, Pedido 138911, Factura #5039 $377.87 - OIB #13-1942, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 377.87 377.87 0.00

2731 2722 15/04/2016 DEV NOR OGAECUAQUIMICA .-Adquisición de 464000 pares de guantes examinación de latex talla M,segun SIE-HVCM-066-2015. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sndra Toapanta, Aut. Gasto #14828, Pedido 138129, Factura #24086 $ 40,535.04, OIB #56-2526, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 36,192.00 36,192.00 0.00

2732 2732 15/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de viveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0669, Pedido 138919, Factura #5041-5056 $153.17-132.00 - OIB #13-1944-1946, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 285.17 285.17 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2733 2722 15/04/2016 RDP NOR OGAECUAQUIMICA .-Adquisición de 464000 pares de guantes examinación de latex talla M,segun SIE-HVCM-066-2015. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sndra Toapanta, Aut. Gasto #14828, Pedido 138129, Factura #24086 $ 40,535.04, OIB #56-2526, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.004,343.04ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,343.04 4,343.04 0.00

2734 2734 15/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0665, Pedido 138913, Factura #5043-5042 $343.90-28.50 - OIB #13-1945-1947, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 372.40 372.40 0.00

2735 2735 15/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0664, Pedido 138912, Factura #5040 $ 477.55 - OIB #13-1943, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 477.55 477.55 0.00

2736 2723 15/04/2016 DEV NOR OGANIPRO.-Adquisición de 351 gasas de algodon 91.4cmx100 yardas,segun SIE-HVCM-065-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sndra Toapanta, Aut. Gasto #14860, Pedido 138128, Factura #28352 $ 8,232.00, OIB #56-2527, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 7,350.00 7,350.00 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

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2737 2723 15/04/2016 RDP NOR OGANIPRO.-Adquisición de 351 gasas de algodon 91.4cmx100 yardas,segun SIE-HVCM-065-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sndra Toapanta, Aut. Gasto #14860, Pedido 138128, Factura #28352 $ 8,232.00, OIB #56-2527, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 882.00 882.00 0.00

2738 2690 18/04/2016 DEV NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de 1Cervix Set y Clips,Paciente Amoroso Cordero Lenin,CIRUGIA,Form.Requerimiento 27-10-2015,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0445,Pedido #138505,Factura #9124,$75.07,OIB# 56-2452,CP#162, PP# 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 67.03 67.03 0.00

2739 2690 18/04/2016 RDP NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de 1Cervix Set y Clips,Paciente Amoroso Cordero Lenin,CIRUGIA,Form.Requerimiento 27-10-2015,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0445,Pedido #138505,Factura #9124,$75.07,OIB# 56-2452,CP#162, PP# 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 8.04 8.04 0.00

2740 2691 18/04/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Barrera Campoverde Miguel. Form. Requerimiento 28-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0613, Pedido 138827, Factura #1041 $11.20, OIB # 56-2506, Cert. Pres. # 162, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 10.00 10.00 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

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Fecha: 02/05/2016

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2741 2691 18/04/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Barrera Campoverde Miguel. Form. Requerimiento 28-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0613, Pedido 138827, Factura #1041 $11.20, OIB # 56-2506, Cert. Pres. # 162, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1.20 1.20 0.00

2742 2700 18/04/2016 DEV NOR OGANORVENPRO S.A.-Adquisición de Dispositivos Médicos segun Acta Comite # 5 y cuadro comp.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Formulario Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14869,Pedido #138738,Factura # 18322,$4530.40, OIB# 56-2501,CP#152,PP#90-530826-001,(RE)

SAPROBADO4,004.554,045.00NORVENPRO S.A.0991362290001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,045.00 4,045.00 0.00

2743 2743 18/04/2016 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-04-2016,solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0666, Pedido 138914, Factura #9001 $372.00 OIB #13-1939, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)

NAPROBADO0.00372.00MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO0102551819001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 372.00 372.00 0.00

2744 2700 18/04/2016 RDP NOR OGANORVENPRO S.A.-Adquisición de Dispositivos Médicos segun Acta Comite # 5 y cuadro comp.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Formulario Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14869,Pedido #138738,Factura # 18322,$4530.40, OIB# 56-2501,CP#152,PP#90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00485.40NORVENPRO S.A.0991362290001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 485.40 485.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2745 2701 18/04/2016 DEV NOR OGABIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Adquisición de Insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14578,Pedido #138154,Factura #6940,$6652.80,CP.#152 PP#90-530826-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,940.00 5,940.00 0.00

2746 2701 18/04/2016 RDP NOR OGABIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Adquisición de Insumos Médicos según criterio Técnico y Cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14578,Pedido #138154,Factura #6940,$6652.80,CP.#152 PP#90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 712.80 712.80 0.00

2747 2747 18/04/2016 COM NOR OGAGOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY.-Pago de la tasa Solidaria de 2 Vehículos AEI-1104,AEA-0451,ambulancias exentas,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 14-04-2016,solictado por Ing.Carlos Andrade,Aut. de Gasto #0680,Pedido #138937,con proforma,$25.62,CP#199,PP#90-570102-001

NAPROBADO0.0025.62GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY0160000190001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 25.62 25.62 0.00

2748 2748 18/04/2016 COM NOR OGAHOLIDATSERV CIA. LTDA.-Por el mantenimiento de impresora HP,TICS,Form.Requerimiento 08-04-2016,solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo, Aut.de Gasto # 658,Pedido #138909,Factura #8861,$134.40,CP#213 PP# 90-530704-001,Informe de satisfacción en documento adjunto,(RE)

NAPROBADO0.00134.40HOLIDATSERV CIA. LTDA.0190329119001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530704 0101 001 0 134.40 134.40 0.00


Ejercicio:

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2749 2703 18/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-04-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0629, Pedido 138851, Factura #5001 $ 204.60- OIB #13-1932 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 182.68 182.68 0.00

2750 2703 18/04/2016 RDP NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-04-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0629, Pedido 138851, Factura #5001 $ 204.60- OIB #13-1932 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 21.92 21.92 0.00

2751 2705 18/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 12 Kilos de Lenguado fileteado -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-04-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0626, Pedido 138847, Factura # 4995 $ 86.56- OIB #13-1928 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 86.56 86.56 0.00

2752 2706 18/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y sus derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-04-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0635, Pedido 138867, Factura # 5012 $ 587.49- OIB #13-1937 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 587.49 587.49 0.00


Ejercicio:

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2753 2753 18/04/2016 COM NOR OGANIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adquisición de 11.079 CATETER INTRAVENOSO 18G SIN ALETAS,segun SIE-HVCM-049-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016 ,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14825, Pedido 138111, Factura #28353 $ 6,080.16, OIB #56-2496, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,080.16 6,080.16 0.00

2754 2711 18/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-04-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0636, Pedido 138868, Factura # 5008 $ 413.88 - OIB #13-1936 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 413.88 413.88 0.00

2755 2712 18/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y tubérculos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-04-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0637, Pedido 138869, Factura # 5007 $ 405.40 - OIB #13-1934 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 405.40 405.40 0.00

2756 2713 18/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-04-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0634, Pedido 138866, Factura # 5006 $ 315.54- OIB #13-1935 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 315.54 315.54 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 85 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2757 2714 18/04/2016 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-04-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0638, Pedido 138870, Factura # 8979 $ 220.40- OIB #13-1933 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 220.40 220.40 0.00

2758 2758 18/04/2016 COM NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Marzo 2016. Form. Requerimiento 15-04-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0681, Fact. #1146822 $3.12 #1147334 $38.47#1147335 $ 216.47 #1147336 $22.08# 1147337 21.09 #1147338 $3.12 C.P. 206 PP. 90-530105-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 304.35 304.35 0.00

2759 2759 18/04/2016 COM NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Marzo 2016. Form. Requerimiento 15-04-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0681, Fact. #1147339 $3.12 #1147340 $19.08 #1147341 $13.36 #1147342 $21.47 #1147344 $12.85 #1147345 $3.59 C.P. 206 PP. 90-530105-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 73.47 73.47 0.00

2760 2715 18/04/2016 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de 50 quesos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-04-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0627, Pedido 138848, Factura # 8977$ 145.00#13-1931 Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 145.00 145.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2761 2761 18/04/2016 COM NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Marzo 2016. Form. Requerimiento 15-04-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0681, Fact. #1147346 $4.33 #1147347 $3.12 #1147348 306.45 #1147349 $3.12 #1148387 $3.12 #1148637 $11.13 C.P. 206 PP. 90-530105-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 331.27 331.27 0.00

2762 2762 18/04/2016 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por el servicio energía eléctrica Marzo 2016. Form. Requerimiento 15-04-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14984, Factura # 342327 $9,497.10 C.P. 185, PP. 90-530104-001

NAPROBADO0.009,497.10EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530104 0101 001 0 9,497.10 9,497.10 0.00

2763 2716 18/04/2016 DEV NOR OGAVILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-Adquisición de 200 escobas -SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 11-03-2016 solicitado x Edgar Farfán , Aut. Gasto #0527, Pedido 138646, Factura # 14879 $ 465.92 , OIB #75-367, Cert. Pres. # 36, PP. 90-530805-001(RE)

SAPROBADO0.00416.00VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA0102739521001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 416.00 416.00 0.00

2764 2764 18/04/2016 COM NOR OGATAME EP.-Por la adquisición de pasajes aéreos correspondientes al mes de Marzo 2016. Form. Requerimiento 15-04-2016, solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #0679,Pedido # 138936, Fact. # 9838 $ 782.92, Cert. Presu. # 215, PP. 90-530301-001

NAPROBADO0.00782.92EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530301 0101 001 0 782.92 782.92 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2765 2765 18/04/2016 COM NOR OGAPENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO.-Por renovación del Hosting (pagina web hospital).TICS, Form. Requerimiento 01-03-2016, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0426, Pedido #138863, Fact. #743 $ 672.00 C.P. 236, PP. 90-530702-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto.(RE)

NAPROBADO0.00672.00PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO0103661492001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530702 0101 001 0 672.00 672.00 0.00

2766 2716 18/04/2016 RDP NOR OGAVILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-Adquisición de 200 escobas -SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 11-03-2016 solicitado x Edgar Farfán , Aut. Gasto #0527, Pedido 138646, Factura # 14879 $ 465.92 , OIB #75-367, Cert. Pres. # 36, PP. 90-530805-001(RE)

SAPROBADO0.0049.92VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA0102739521001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 49.92 49.92 0.00

2767 2717 18/04/2016 DEV NOR OGAQUIMICALZEN CIA. LTDA.-Adquisición de 120 KG de Acondicionador de lodos MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 18-03-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 0541,Pedido #138689,Factura #8644,$504.00,OIB#75-368,CP.#217,PP# 90-530805-001,(re)

SAPROBADO0.00450.00QUIMICALZEN CIA. LTDA.0190307883001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 450.00 450.00 0.00

2768 2717 18/04/2016 RDP NOR OGAQUIMICALZEN CIA. LTDA.-Adquisición de 120 KG de Acondicionador de lodos MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 18-03-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 0541,Pedido #138689,Factura #8644,$504.00,OIB#75-368,CP.#217,PP# 90-530805-001,(re)

SAPROBADO0.0054.00QUIMICALZEN CIA. LTDA.0190307883001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 54.00 54.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2769 2718 18/04/2016 DEV NOR OGAVIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de Materiales de Construcción,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 11-01-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gasto # 14931,Pedido #138844,Factura # 519790-519791-519792-519793 $879.69-3039.19-88.54-521.85 OIB#77-284-285-286-287,(RE)

SAPROBADO4,003.554,043.99VIVAR REINOSO JULIA JENNY0100947373001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 4,043.99 4,043.99 0.00

2770 2718 18/04/2016 RDP NOR OGAVIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de Materiales de Construcción,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 11-01-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gasto # 14931,Pedido #138844,Factura # 519790-519791-519792-519793 $879.69-3039.19-88.54-521.85 OIB#77-284-285-286-287,(RE)

SAPROBADO0.00485.28VIVAR REINOSO JULIA JENNY0100947373001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 485.28 485.28 0.00

2771 2719 18/04/2016 DEV NOR OGADOSISRAD S.A.-Por el servicio de 6 Dosimetrias del Personal de imagenologia,Form.Requerimiento 28-01-2016,Solicitado Por Dr.José Moscoso,Aut.de Gasto #0633,Pedido #138859,Factura #6804 $78.62,CP# 99 PP # 90-570102-001, Informe de satisfacción según documento adjunto.

SAPROBADO68.8070.20SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 70.20 70.20 0.00

2772 2719 18/04/2016 RDP NOR OGADOSISRAD S.A.-Por el servicio de 6 Dosimetrias del Personal de imagenologia,Form.Requerimiento 28-01-2016,Solicitado Por Dr.José Moscoso,Aut.de Gasto #0633,Pedido #138859,Factura #6804 $78.62,CP# 99 PP # 90-570102-001, Informe de satisfacción según documento adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 8.42 8.42 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 89 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2773 2773 18/04/2016 COM NOR OGAVIBAG C.A.-Adquisición de jeringuillas para gasometrias,LABORATORIO,Form.Requerimiento 14-03-2016,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut.Gasto #14842,Pedido # 14842,Factura #138708,$5,021.86,OIB #57-1638,CERT.PRES.#144 P.P# 90-530810-001,(RE)

NAPROBADO0.345,021.86VIBAG C.A.0992187905001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 5,021.86 5,021.86 0.00

2774 2720 18/04/2016 DEV NOR OGADOSISRAD S.A.-Por el servicio de 34 Dosimetrias del Personal de imagenologia,Form.Requerimiento 18-03-2016,Solicitado Por Dr.José Moscoso,Aut.de Gasto # 14940 ,Pedido #138861,Factura #6803 $ 2,699.20,CP# 235 PP # 90-570102-001, Informe de satisfacción según documento adjunto.

SAPROBADO2,361.802,410.00SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 2,410.00 2,410.00 0.00

2775 2720 18/04/2016 RDP NOR OGADOSISRAD S.A.-Por el servicio de 34 Dosimetrias del Personal de imagenologia,Form.Requerimiento 18-03-2016,Solicitado Por Dr.José Moscoso,Aut.de Gasto # 14940 ,Pedido #138861,Factura #6803 $ 2,699.20,CP# 235 PP # 90-570102-001, Informe de satisfacción según documento adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 289.20 289.20 0.00

2776 2721 18/04/2016 DEV NOR OGAQUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO.-Por mantenimiento preventivo de y correctivo de Eq.Laboratorio,LABORATORIO,Form.Requerimiento 27-01-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut.Gasto # 0422,Pedido # 138250,Factura #410-411,$453.60-252,CP#181,PP#90-530404,Inf.satisfacción segun docto adjunto.

SAPROBADO0.00630.00QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO0103870317001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 630.00 630.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2777 2777 18/04/2016 COM NOR OGAASTUDILLO PACHECO RICARDO LAURENCIO.-Adquisición de 25 carros de tranp.de lencería,SERV.GENERALES,Form.Requerimiento 25-02-2016,solicitado por Ing.Edgar Farfan,Aut.Gasto # 14738,Pedido #138517,Factura #9490,$2000.00,OIB# 75-372,CP.#217,PP# 90-530805-001(RE)

NAPROBADO0.002,000.00ASTUDILLO PACHECO RICARDO LAURENCIO0100109800001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

2778 2778 18/04/2016 COM NOR OGA TORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO.-Adquisición de 300 Blocks de Referencia y contrareferencia,CONSULTA EXTERNA, Form. Req. 20-03-2016 solicitado por Dr. Manolo Maestre, Aut.Gasto# 14901,Pedido 138794, Factura # 14069 $ 1,320.00, OIB #75-371, Cert. Pres. #218, PP. 90-530807-001(RE)

NAPROBADO0.001,320.00TORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO0101298487001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 1,320.00 1,320.00 0.00

2779 2779 18/04/2016 COM NOR OGACALVACHE RODAS CARLOS LUIS.-Adquisición de 60 metros de tella toalla blanca,GINECO-OBSTETRICIA,Form.Requerimiento 11-03-2016,solicitado por Lic.María Pacheco,Aut.Gasto #0628,Pedido # 138850,Factura #4743,$584.64,OIB# 75-369,Cert.Pres #183,PP#90-530802-001,(RE)

NAPROBADO0.00584.64CALVACHE RODAS CARLOS LUIS0102797966001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 0101 001 0 584.64 584.64 0.00

2780 2721 18/04/2016 RDP NOR OGAQUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO.-Por mantenimiento preventivo de y correctivo de Eq.Laboratorio,LABORATORIO,Form.Requerimiento 27-01-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut.Gasto # 0422,Pedido # 138250,Factura #410-411,$453.60-252,CP#181,PP#90-530404,Inf.satisfacción segun docto adjunto.

SAPROBADO0.0075.60QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO0103870317001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 75.60 75.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 91 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2781 2724 18/04/2016 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 16240 llaves de tres vias,segun SIE-HVCM-081-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sndra Toapanta, Aut. Gasto #14927, Pedido 138840, Factura #147527 $ 9,094.40, OIB #56-2528, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 8,120.00 8,120.00 0.00

2782 2782 18/04/2016 COM NOR OGAVILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de 3000 Paquetes de cucharas soperas descartables,NUTRICION, Form. Requerimiento 22-03-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0570, Pedido 138761, Factura #352 $ 991.20, OIB #75-369, Cert. Pres. #220, PP. 90-530820-001(RE)

NAPROBADO0.00991.20VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY0151231818001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530820 0101 001 0 991.20 991.20 0.00

2783 2724 18/04/2016 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 16240 llaves de tres vias,segun SIE-HVCM-081-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sndra Toapanta, Aut. Gasto #14927, Pedido 138840, Factura #147527 $ 9,094.40, OIB #56-2528, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 974.40 974.40 0.00

2784 2734 18/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0665, Pedido 138913, Factura #5043-5042 $343.90-28.50 - OIB #13-1945-1947, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 369.35 369.35 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2785 2734 18/04/2016 RDP NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0665, Pedido 138913, Factura #5043-5042 $343.90-28.50 - OIB #13-1945-1947, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 3.05 3.05 0.00

2786 2732 18/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de viveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0669, Pedido 138919, Factura #5041-5056 $153.17-132.00 - OIB #13-1944-1946, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 283.72 283.72 0.00

2787 2732 18/04/2016 RDP NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de viveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0669, Pedido 138919, Factura #5041-5056 $153.17-132.00 - OIB #13-1944-1946, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 1.45 1.45 0.00

2788 2730 18/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0663, Pedido 138911, Factura #5039 $377.87 - OIB #13-1942, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 377.87 377.87 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

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2789 2729 18/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0662, Pedido 138910, Factura #5038 $ 335.29 F#5044 $43.32 - OIB #13-1940-1941, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 378.61 378.61 0.00

2790 2728 18/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0673, Pedido 138924, Factura #5063 $ 73.01 - OIB #13-1949, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 73.01 73.01 0.00

2791 2791 18/04/2016 COM NOR OGAD.G. REGISTRO CIVIL.- Por la renovación de certificados TOKEN,GINECO-OBSTETRICIA,Form.Requerimiento 31-03-2016,solicitado por Dra. Ma.Isabel Loyola,Aut.Gasto #0647,Pedido #138888,Factura #23190,$181.44,Cert.Pres.# 91 Part.Pres.# 90-530228-001.

NAPROBADO0.00181.44DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530228 0101 001 0 181.44 181.44 0.00

2792 2727 18/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 10.20 kilos de albacora-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0674, Pedido 138925, Factura #5062 $ 87.62 - OIB #13-1948, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 87.62 87.62 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Hora: 10:39:20



2793 2735 18/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0664, Pedido 138912, Factura #5040 $ 477.55 - OIB #13-1943, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 477.55 477.55 0.00

2794 2725 18/04/2016 DEV NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de esparadrapo dife.medidas s,segun SIE-HVCM-064-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sndra Toapanta, Aut. Gasto #14862, Pedido 138127, Factura #114211 $ 7,277.18, OIB #56-2529, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO6,344.126,408.20PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,408.20 6,408.20 0.00

2795 2725 18/04/2016 RDP NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de esparadrapo dife.medidas s,segun SIE-HVCM-064-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sndra Toapanta, Aut. Gasto #14862, Pedido 138127, Factura #114211 $ 7,277.18, OIB #56-2529, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00768.98PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 768.98 768.98 0.00

2796 2726 18/04/2016 DEV NOR OGAROCARSYSTEM S.A.-Adquisición de reactivos para equipo ARCHITEC PLUS I 100,segun SIE-HVCM-043-2016. Form. Requerimiento 19-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Peña, Aut. Gasto #14858, Pedido 138724, Factura # 2775 $ 50,650.71, OIB #57-1640, Cert. Pres. #143, PP. 90-530810-001,(RE)

SAPROBADO44,138.4845,223.85SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.1791739477001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 45,223.85 45,223.85 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

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Hora: 10:39:20



2797 2726 18/04/2016 RDP NOR OGAROCARSYSTEM S.A.-Adquisición de reactivos para equipo ARCHITEC PLUS I 100,segun SIE-HVCM-043-2016. Form. Requerimiento 19-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Peña, Aut. Gasto #14858, Pedido 138724, Factura # 2775 $ 50,650.71, OIB #57-1640, Cert. Pres. #143, PP. 90-530810-001,(RE)

SAPROBADO0.005,426.86SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.1791739477001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 5,426.86 5,426.86 0.00

2798 2798 18/04/2016 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comite #5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14816,Pedido #138639,Factura #147545,$4673.48,OIB #56-2521,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.004,673.48B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,673.48 4,673.48 0.00

2799 2799 18/04/2016 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comite #5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14773,Pedido #138622,Factura #147546,$ 5,255.22,OIB #56-2524,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,255.22 5,255.22 0.00

2800 2800 18/04/2016 COM NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comite #5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14805,Pedido #138659,Factura # 9765,$ 5,702.82,OIB #56-2523,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.005,702.82GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,702.82 5,702.82 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2801 2801 18/04/2016 COM NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comite #5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14806,Pedido #138660,Factura # 9764,$ 2267.57,OIB #56-2522,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,267.57 2,267.57 0.00

2802 2802 18/04/2016 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comite #5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14787,Pedido #138640,Factura #147547,$ 3,739.99,OIB #56-2516,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.003,739.99B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,739.99 3,739.99 0.00

2803 2747 19/04/2016 COM RTO OGAGOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY.-Pago de la tasa Solidaria de 2 Vehículos AEI-1104,AEA-0451,ambulancias exentas,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 14-04-2016,solictado por Ing.Carlos Andrade,Aut. de Gasto #0680,Pedido #138937,con proforma,$25.62,CP#199,PP#90-570102-001

NAPROBADO0.00-25.62GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY0160000190001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 -25.62 -25.62 0.00

2804 2804 19/04/2016 COM NOR OGAGOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY.-Pago de la tasa Solidaria de 2 Vehículos AEI-1104,AEA-0451,ambulancias exentas,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 14-04-2016,solictado por Ing.Carlos Andrade,Aut. de Gasto #0680,Pedido #138937,con proforma,$25.62,CP#199,PP#90-570102-001

NAPROBADO0.0025.62GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY0160000190001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 25.62 25.62 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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No.CUR

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Fecha: 02/05/2016

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2805 2805 19/04/2016 COM NOR OGADYRMOVEZA CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivos médicos segun criterio técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0589,Pedido #138790,Factura # 2088,$ 456.96 ,OIB #56-2518,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.00456.96DYRMOVEZA CIA. LTDA.0190377644001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 456.96 456.96 0.00

2806 2806 19/04/2016 COM NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comite #5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14807,Pedido #138661,Factura #1108,$ 4,385.92,OIB #56-2515,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.004,385.92CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,385.92 4,385.92 0.00

2807 2773 19/04/2016 DEV NOR OGAVIBAG C.A.-Adquisición de jeringuillas para gasometrias,LABORATORIO,Form.Requerimiento 14-03-2016,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut.Gasto #14842,Pedido # 14842,Factura #138708,$5,021.86,OIB #57-1638,CERT.PRES.#144 P.P# 90-530810-001,(RE)

SAPROBADO4,438.664,483.50VIBAG C.A.0992187905001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 4,483.50 4,483.50 0.00

2808 2773 19/04/2016 RDP NOR OGAVIBAG C.A.-Adquisición de jeringuillas para gasometrias,LABORATORIO,Form.Requerimiento 14-03-2016,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut.Gasto #14842,Pedido # 14842,Factura #138708,$5,021.86,OIB #57-1638,CERT.PRES.#144 P.P# 90-530810-001,(RE)

SAPROBADO0.00538.02VIBAG C.A.0992187905001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 538.02 538.02 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2809 2779 19/04/2016 DEV NOR OGACALVACHE RODAS CARLOS LUIS.-Adquisición de 60 metros de tella toalla blanca,GINECO-OBSTETRICIA,Form.Requerimiento 11-03-2016,solicitado por Lic.María Pacheco,Aut.Gasto #0628,Pedido # 138850,Factura #4743,$584.64,OIB# 75-369,Cert.Pres #183,PP#90-530802-001,(RE)

SAPROBADO516.78522.00CALVACHE RODAS CARLOS LUIS0102797966001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 0101 001 0 522.00 522.00 0.00

2810 2810 19/04/2016 COM NOR OGABIO IN S.A.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comite #5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14795,Pedido #138650,Factura # 6935 $ 4,404.79,OIB #56-2514,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.004,404.79BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS0991339450001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,404.79 4,404.79 0.00

2811 2748 19/04/2016 DEV NOR OGAHOLIDATSERV CIA. LTDA.-Por el mantenimiento de impresora HP,TICS,Form.Requerimiento 08-04-2016,solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo, Aut.de Gasto # 658,Pedido #138909,Factura #8861,$134.40,CP#213 PP# 90-530704-001,Informe de satisfacción en documento adjunto,(RE)

SAPROBADO0.00120.00HOLIDATSERV CIA. LTDA.0190329119001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530704 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

2812 2812 19/04/2016 COM NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comite #5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14808,Pedido #138662,Factura #1107,$ 6,414.80,OIB #56-2513,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,414.80 6,414.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 99 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2813 2748 19/04/2016 RDP NOR OGAHOLIDATSERV CIA. LTDA.-Por el mantenimiento de impresora HP,TICS,Form.Requerimiento 08-04-2016,solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo, Aut.de Gasto # 658,Pedido #138909,Factura #8861,$134.40,CP#213 PP# 90-530704-001,Informe de satisfacción en documento adjunto,(RE)

SAPROBADO0.0014.40HOLIDATSERV CIA. LTDA.0190329119001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530704 0101 001 0 14.40 14.40 0.00

2814 2743 19/04/2016 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-04-2016,solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0666, Pedido 138914, Factura #9001 $372.00 OIB #13-1939, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)

SAPROBADO368.28372.00MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO0102551819001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 372.00 372.00 0.00

2815 2779 19/04/2016 RDP NOR OGACALVACHE RODAS CARLOS LUIS.-Adquisición de 60 metros de tella toalla blanca,GINECO-OBSTETRICIA,Form.Requerimiento 11-03-2016,solicitado por Lic.María Pacheco,Aut.Gasto #0628,Pedido # 138850,Factura #4743,$584.64,OIB# 75-369,Cert.Pres #183,PP#90-530802-001,(RE)

SAPROBADO0.0062.64CALVACHE RODAS CARLOS LUIS0102797966001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 0101 001 0 62.64 62.64 0.00

2816 2779 19/04/2016 RDP NOR OGACALVACHE RODAS CARLOS LUIS.-Adquisición de 60 metros de tella toalla blanca,GINECO-OBSTETRICIA,Form.Requerimiento 11-03-2016,solicitado por Lic.María Pacheco,Aut.Gasto #0628,Pedido # 138850,Factura #4743,$584.64,OIB# 75-369,Cert.Pres #183,PP#90-530802-001,(RE)

NERRADO62.6462.64CALVACHE RODAS CARLOS LUIS0102797966001 GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 100 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2817 2817 19/04/2016 COM NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición de ACIDO ACETIL SALISILICO 100 MG.Tabletas, Orden de Compra CE-2016-433956 del 11-02-2016 solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #23466 $ 932.40, OIB #56-2511, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00932.40PHARMABRAND S.A.1791362160001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 932.40 932.40 0.00

2818 2782 19/04/2016 DEV NOR OGAVILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de 3000 Paquetes de cucharas soperas descartables,NUTRICION, Form. Requerimiento 22-03-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0570, Pedido 138761, Factura #352 $ 991.20, OIB #75-369, Cert. Pres. #220, PP. 90-530820-001(RE)

SAPROBADO0.00885.00VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY0151231818001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530820 0101 001 0 885.00 885.00 0.00

2819 2819 19/04/2016 COM NOR OGAGENFAR S.A.-Adquisición de GEMFIBROZILO 600MG,Tabletas, Orden de Compra CE-2016-495402 del 23-03-2016 solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura # 15734 $ 504.00, OIB #56-2517, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00504.00LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 504.00 504.00 0.00

2820 2782 19/04/2016 RDP NOR OGAVILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de 3000 Paquetes de cucharas soperas descartables,NUTRICION, Form. Requerimiento 22-03-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0570, Pedido 138761, Factura #352 $ 991.20, OIB #75-369, Cert. Pres. #220, PP. 90-530820-001(RE)

SAPROBADO0.00106.20VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY0151231818001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530820 0101 001 0 106.20 106.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 101 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2821 2821 19/04/2016 COM NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de OXIDO LIB. LENTA 40MG Tabletas, Orden de Compra CE-2016-502459 del 01-04-2016 solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #017-CAT, Factura # 58430 $ 1,355.40, OIB #56-2519, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.001,355.40LETERAGO DEL ECUADOR S.A0992262192001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,355.40 1,355.40 0.00

2822 2822 19/04/2016 COM NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de METFORMINA 1000MG Tabletas, Orden de Compra CE-2016-495416 del 23-03-2016 solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura # 58431 $ 3,600.00, OIB #56-2520, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 3,600.00 3,600.00 0.00

2823 2753 19/04/2016 DEV NOR OGANIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adquisición de 11.079 CATETER INTRAVENOSO 18G SIN ALETAS,segun SIE-HVCM-049-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016 ,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14825, Pedido 138111, Factura #28353 $ 6,080.16, OIB #56-2496, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,428.71 5,428.71 0.00

2824 2758 19/04/2016 DEV NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Marzo 2016. Form. Requerimiento 15-04-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0681, Fact. #1146822 $3.12 #1147334 $38.47#1147335 $ 216.47 #1147336 $22.08# 1147337 21.09 #1147338 $3.12 C.P. 206 PP. 90-530105-001


0160050020001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 273.00 273.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 102 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2825 2825 19/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 100 KILOS de papas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-04-2016, solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0648, Pedido 138889, Factura # 5030 $ 94.00- OIB #13-1938, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 94.00 94.00 0.00

2826 2758 19/04/2016 RDP NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Marzo 2016. Form. Requerimiento 15-04-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0681, Fact. #1146822 $3.12 #1147334 $38.47#1147335 $ 216.47 #1147336 $22.08# 1147337 21.09 #1147338 $3.12 C.P. 206 PP. 90-530105-001


0160050020001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 31.35 31.35 0.00

2827 2753 19/04/2016 RDP NOR OGANIPRO MEDICAL CORPORATION.-Adquisición de 11.079 CATETER INTRAVENOSO 18G SIN ALETAS,segun SIE-HVCM-049-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016 ,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14825, Pedido 138111, Factura #28353 $ 6,080.16, OIB #56-2496, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 651.45 651.45 0.00

2828 2761 19/04/2016 DEV NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Marzo 2016. Form. Requerimiento 15-04-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0681, Fact. #1147346 $4.33 #1147347 $3.12 #1147348 306.45 #1147349 $3.12 #1148387 $3.12 #1148637 $11.13 C.P. 206 PP. 90-530105-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 296.69 296.69 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 103 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2829 2829 19/04/2016 COM NOR OGAPARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO.-Adquisición de 2 cajas de fundas para esterilización,CENTRAL ESTERILIZACION,Form.Requerimiento 30-03-2016,solicitado por Lcda.Jessica Orellana,Aut.de Gasto # 0624,Pedido #138857,Factura #580, $329.28,OIB# 75-377,Cert.Pres.#35 P.P.#90-530805-001,(RE)

NAPROBADO0.00329.28PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO0104611066001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 329.28 329.28 0.00

2830 2762 19/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por el servicio energía eléctrica Marzo 2016. Form. Requerimiento 15-04-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14984, Factura # 342327 $9,497.10 C.P. 185, PP. 90-530104-001

SAPROBADO0.009,497.10EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

0190003809001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530104 0101 001 0 9,497.10 9,497.10 0.00

2831 2831 19/04/2016 COM NOR OGAGALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de materiales de construcción,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 05-04-2016, solcitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 0632,Pedido #138858,Factura #109795,$15.70, OIB #77-292, Cert.Pres.#188 P.P # 90-530811-001-(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 15.70 15.70 0.00

2832 2832 19/04/2016 COM NOR OGAMARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Adquisición de 100 resmas de papel de despacho-C.ESTERILIZACIÓN, Form. Requerimiento 30-03-2016, solicitadopor Lcda.Jessica Orellana, Aut. Gasto #653, Pedido 138897, Factura # 10765 $ 169.12 , OIB #75-374, Cert. Pres. #36, PP. 90-530805-001,(RE)

NAPROBADO0.00169.12MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO0100692441001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 169.12 169.12 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 104 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2833 2833 19/04/2016 COM NOR OGALANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de fundas grandes para RX,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 12-02-2016,solcitado por Dr. José Moscoso,Aut.Gasto #14564,Pedido #138097,Factura #5263,$5,880.00,OIB# 75-375,Cert.Pres.# 149, P.P # 90-530807-001-(RE)

NAPROBADO0.005,880.00LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY0106545221001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 5,880.00 5,880.00 0.00

2834 2834 19/04/2016 COM NOR OGALANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de fundas Pequeñas para RX,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 12-02-2016,solcitado por Dr. José Moscoso,Aut.Gasto #14573,Pedido #138095,Factura #5264,$ 3,400.00,OIB# 75-376,Cert.Pres.# 151, P.P # 90-530807-001-(RE)

NAPROBADO0.003,400.00LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY0106545221001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 3,400.00 3,400.00 0.00

2835 2761 19/04/2016 RDP NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Marzo 2016. Form. Requerimiento 15-04-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0681, Fact. #1147346 $4.33 #1147347 $3.12 #1147348 306.45 #1147349 $3.12 #1148387 $3.12 #1148637 $11.13 C.P. 206 PP. 90-530105-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 34.58 34.58 0.00

2836 2836 19/04/2016 COM NOR OGAEQUIFARM S.A.-Adquisición de COPOLIMERO DE POLIACRILATO Y AGUJA EDOSCOPICA segun crit.Téc. y prof.Adj.CIRUGIA,Form.Requerimiento 23-02-2016,solicitado por Dr.Manolo Maestre,Aut.Gasto # 14685,Pedido #138451,Factura #7027, $ 1,294.72,OIB #56-2525, Cert.Pres #152, P.P # 90-530826-001,(re)

NAPROBADO0.001,294.72COMPANIA EQUIFARM S.A.1792035759001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,294.72 1,294.72 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 105 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2837 2764 19/04/2016 DEV NOR OGATAME EP.-Por la adquisición de pasajes aéreos correspondientes al mes de Marzo 2016. Form. Requerimiento 15-04-2016, solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #0679,Pedido # 138936, Fact. # 9838 $ 782.92, Cert. Presu. # 215, PP. 90-530301-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530301 0101 001 0 709.48 709.48 0.00

2838 2764 19/04/2016 RDP NOR OGATAME EP.-Por la adquisición de pasajes aéreos correspondientes al mes de Marzo 2016. Form. Requerimiento 15-04-2016, solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #0679,Pedido # 138936, Fact. # 9838 $ 782.92, Cert. Presu. # 215, PP. 90-530301-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530301 0101 001 0 73.44 73.44 0.00

2839 2765 19/04/2016 DEV NOR OGAPENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO.-Por renovación del Hosting (pagina web hospital).TICS, Form. Requerimiento 01-03-2016, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0426, Pedido #138863, Fact. #743 $ 672.00 C.P. 236, PP. 90-530702-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto.(RE)

SAPROBADO0.00600.00PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO0103661492001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530702 0101 001 0 600.00 600.00 0.00

2840 2765 19/04/2016 RDP NOR OGAPENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO.-Por renovación del Hosting (pagina web hospital).TICS, Form. Requerimiento 01-03-2016, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0426, Pedido #138863, Fact. #743 $ 672.00 C.P. 236, PP. 90-530702-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto.(RE)

SAPROBADO0.0072.00PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO0103661492001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530702 0101 001 0 72.00 72.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 106 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2841 2759 19/04/2016 DEV NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Marzo 2016. Form. Requerimiento 15-04-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0681, Fact. #1147339 $3.12 #1147340 $19.08 #1147341 $13.36 #1147342 $21.47 #1147344 $12.85 #1147345 $3.59 C.P. 206 PP. 90-530105-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 66.48 66.48 0.00

2842 2777 19/04/2016 DEV NOR OGAASTUDILLO PACHECO RICARDO LAURENCIO.-Adquisición de 25 carros de tranp.de lencería,SERV.GENERALES,Form.Requerimiento 25-02-2016,solicitado por Ing.Edgar Farfan,Aut.Gasto # 14738,Pedido #138517,Factura #9490,$2000.00,OIB# 75-372,CP.#217,PP# 90-530805-001(RE)

NERRADO1,980.002,000.00ASTUDILLO PACHECO RICARDO LAURENCIO0100109800001 GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

2843 2778 19/04/2016 DEV NOR OGA TORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO.-Adquisición de 300 Blocks de Referencia y contrareferencia,CONSULTA EXTERNA, Form. Req. 20-03-2016 solicitado por Dr. Manolo Maestre, Aut.Gasto# 14901,Pedido 138794, Factura # 14069 $ 1,320.00, OIB #75-371, Cert. Pres. #218, PP. 90-530807-001(RE)

SAPROBADO0.001,320.00TORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO0101298487001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 1,320.00 1,320.00 0.00

2844 2759 19/04/2016 RDP NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Marzo 2016. Form. Requerimiento 15-04-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0681, Fact. #1147339 $3.12 #1147340 $19.08 #1147341 $13.36 #1147342 $21.47 #1147344 $12.85 #1147345 $3.59 C.P. 206 PP. 90-530105-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 6.99 6.99 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 107 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2845 2845 19/04/2016 COM NOR OGAROCARSYSTEM S.A.-Adquisición de insumos y serv. de sistema de Hemostasia,segun RE-HVCM-020-2016. Form. Requerimiento 14-03-2016,solicitado por Dra. Sandra Sempertegui, Aut. Gasto #14972, Pedido 138918, Factura # 2814 $ 37,627.41, OIB #57-4641, Cert. Pres. #144, PP. 90-530810-001,(RE)

NAPROBADO0.0037,627.41SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.1791739477001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 37,627.41 37,627.41 0.00

2846 2791 19/04/2016 DEV NOR OGAD.G. REGISTRO CIVIL.- Por la renovación de certificados TOKEN,GINECO-OBSTETRICIA,Form.Requerimiento 31-03-2016,solicitado por Dra. Ma.Isabel Loyola,Aut.Gasto #0647,Pedido #138888,Factura #23190,$181.44,Cert.Pres.# 91 Part.Pres.# 90-530228-001.

SAPROBADO162.00162.00DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530228 0101 001 0 162.00 162.00 0.00

2847 2791 19/04/2016 RDP NOR OGAD.G. REGISTRO CIVIL.- Por la renovación de certificados TOKEN,GINECO-OBSTETRICIA,Form.Requerimiento 31-03-2016,solicitado por Dra. Ma.Isabel Loyola,Aut.Gasto #0647,Pedido #138888,Factura #23190,$181.44,Cert.Pres.# 91 Part.Pres.# 90-530228-001.

SAPROBADO0.0019.44DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530228 0101 001 0 19.44 19.44 0.00

2848 2798 19/04/2016 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comite #5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14816,Pedido #138639,Factura #147545,$4673.48,OIB #56-2521,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,172.75 4,172.75 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 108 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2849 2798 19/04/2016 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comite #5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14816,Pedido #138639,Factura #147545,$4673.48,OIB #56-2521,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 500.73 500.73 0.00

2850 2805 19/04/2016 DEV NOR OGADYRMOVEZA CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivos médicos segun criterio técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0589,Pedido #138790,Factura # 2088,$ 456.96 ,OIB #56-2518,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)

NREGISTRADO403.92408.00DYRMOVEZA CIA. LTDA.0190377644001 GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

2851 2799 19/04/2016 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comite #5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14773,Pedido #138622,Factura #147546,$ 5,255.22,OIB #56-2524,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,692.16 4,692.16 0.00

2852 2799 19/04/2016 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comite #5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14773,Pedido #138622,Factura #147546,$ 5,255.22,OIB #56-2524,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 563.06 563.06 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2853 2800 19/04/2016 DEV NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comite #5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14805,Pedido #138659,Factura # 9765,$ 5,702.82,OIB #56-2523,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)

SAPROBADO5,040.885,091.80GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,091.80 5,091.80 0.00

2854 2800 19/04/2016 RDP NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comite #5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14805,Pedido #138659,Factura # 9765,$ 5,702.82,OIB #56-2523,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00611.02GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 611.02 611.02 0.00

2855 2805 19/04/2016 DEV NOR OGADYRMOVEZA CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivos médicos segun criterio técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0589,Pedido #138790,Factura # 2088,$ 456.96 ,OIB #56-2518,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00408.00DYRMOVEZA CIA. LTDA.0190377644001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 408.00 408.00 0.00

2856 2805 19/04/2016 RDP NOR OGADYRMOVEZA CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivos médicos segun criterio técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0589,Pedido #138790,Factura # 2088,$ 456.96 ,OIB #56-2518,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.0048.96DYRMOVEZA CIA. LTDA.0190377644001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 48.96 48.96 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 110 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2857 2857 19/04/2016 COM NOR OGAGRUNENTHAL.-Adquisición de 110 INFLIXIMAB SOLIDO PARENTAL ,segun SIE-HVCM-071-2016. Form. Requerimiento 19-01-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14939, Pedido 138860, Factura #20218 $ 64,271.90, OIB #56-2544, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.0064,271.90GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA0990160422001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 64,271.90 64,271.90 0.00

2858 2801 19/04/2016 DEV NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comite #5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14806,Pedido #138660,Factura # 9764,$ 2267.57,OIB #56-2522,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,024.62 2,024.62 0.00

2859 2801 19/04/2016 RDP NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comite #5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14806,Pedido #138660,Factura # 9764,$ 2267.57,OIB #56-2522,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 242.95 242.95 0.00

2860 2806 19/04/2016 DEV NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comite #5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14807,Pedido #138661,Factura #1108,$ 4,385.92,OIB #56-2515,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)

SAPROBADO3,876.843,916.00CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,916.00 3,916.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 111 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2861 2806 19/04/2016 RDP NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comite #5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14807,Pedido #138661,Factura #1108,$ 4,385.92,OIB #56-2515,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00469.92CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 469.92 469.92 0.00

2862 2802 19/04/2016 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comite #5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14787,Pedido #138640,Factura #147547,$ 3,739.99,OIB #56-2516,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)

SAPROBADO3,305.893,339.28B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,339.28 3,339.28 0.00

2863 2802 19/04/2016 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comite #5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14787,Pedido #138640,Factura #147547,$ 3,739.99,OIB #56-2516,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 400.71 400.71 0.00

2864 2864 19/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de POLLO Y DERIVADOS-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-04-2016, solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0678, Pedido 138935, Factura # 5087 $ 686.11- OIB #13-1952, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-01,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 686.11 686.11 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 112 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2865 2865 19/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de Frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-04-2016, solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0677, Pedido 138934, Factura # 5070 $ 394.30- OIB #13-1951, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-01,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 394.30 394.30 0.00

2866 2810 19/04/2016 DEV NOR OGABIO IN S.A.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comite #5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14795,Pedido #138650,Factura # 6935 $ 4,404.79,OIB #56-2514,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)

SAPROBADO3,893.523,932.85BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS0991339450001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,932.85 3,932.85 0.00

2867 2810 19/04/2016 RDP NOR OGABIO IN S.A.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comite #5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14795,Pedido #138650,Factura # 6935 $ 4,404.79,OIB #56-2514,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00471.94BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS0991339450001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 471.94 471.94 0.00

2868 2868 19/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-04-2016, solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0676, Pedido 138933, Factura # 5088 $ 279.00- OIB #13-1953, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-01,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 279.00 279.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 113 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2869 2804 19/04/2016 DEV NOR OGAGOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY.-Pago de la tasa Solidaria de 2 Vehículos AEI-1104,AEA-0451,ambulancias exentas,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 14-04-2016,solictado por Ing.Carlos Andrade,Aut. de Gasto #0680,Pedido #138937,con proforma,$25.62,CP#199,PP#90-570102-001

SAPROBADO25.6225.62GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY0160000190001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 25.62 25.62 0.00

2870 2819 19/04/2016 DEV NOR OGAGENFAR S.A.-Adquisición de GEMFIBROZILO 600MG,Tabletas, Orden de Compra CE-2016-495402 del 23-03-2016 solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura # 15734 $ 504.00, OIB #56-2517, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO498.96504.00LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 504.00 504.00 0.00

2871 2871 19/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-04-2016, solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0675, Pedido 138932, Factura # 5069 $ 479.18- OIB #13-1950, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-01,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 479.18 479.18 0.00

2872 2872 19/04/2016 COM NOR OGAINTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de Marzo de 2016, autorizacion de gasto #00623 , form.requerimiento 01-03-2016 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #138852 , factura # 2298 $728.00 ,cert.presupuestaria #196 pp 90-530209.001,(RE)

NAPROBADO0.00728.00INTERSERVISE C. LTDA.0790151879001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 728.00 728.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 114 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2873 2821 19/04/2016 DEV NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de OXIDO LIB. LENTA 40MG Tabletas, Orden de Compra CE-2016-502459 del 01-04-2016 solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #017-CAT, Factura # 58430 $ 1,355.40, OIB #56-2519, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO1,341.851,355.40LETERAGO DEL ECUADOR S.A0992262192001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,355.40 1,355.40 0.00

2874 2822 19/04/2016 DEV NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de METFORMINA 1000MG Tabletas, Orden de Compra CE-2016-495416 del 23-03-2016 solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura # 58431 $ 3,600.00, OIB #56-2520, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 3,600.00 3,600.00 0.00

2875 2829 19/04/2016 DEV NOR OGAPARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO.-Adquisición de 2 cajas de fundas para esterilización,CENTRAL ESTERILIZACION,Form.Requerimiento 30-03-2016,solicitado por Lcda.Jessica Orellana,Aut.de Gasto # 0624,Pedido #138857,Factura #580, $329.28,OIB# 75-377,Cert.Pres.#35 P.P.#90-530805-001,(RE)

SAPROBADO291.06294.00PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO0104611066001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 294.00 294.00 0.00

2876 2829 19/04/2016 RDP NOR OGAPARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO.-Adquisición de 2 cajas de fundas para esterilización,CENTRAL ESTERILIZACION,Form.Requerimiento 30-03-2016,solicitado por Lcda.Jessica Orellana,Aut.de Gasto # 0624,Pedido #138857,Factura #580, $329.28,OIB# 75-377,Cert.Pres.#35 P.P.#90-530805-001,(RE)

SAPROBADO0.0035.28PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO0104611066001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 35.28 35.28 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 115 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2877 2812 19/04/2016 DEV NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comite #5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14808,Pedido #138662,Factura #1107,$ 6,414.80,OIB #56-2513,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,727.50 5,727.50 0.00

2878 2825 19/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 100 KILOS de papas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-04-2016, solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0648, Pedido 138889, Factura # 5030 $ 94.00- OIB #13-1938, Cert. Pres. # 197, PP. 90-530801-001,(RE)



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 94.00 94.00 0.00

2879 2812 19/04/2016 RDP NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comite #5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14808,Pedido #138662,Factura #1107,$ 6,414.80,OIB #56-2513,Cert.Pres #152,PP#90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 687.30 687.30 0.00

2880 2831 19/04/2016 DEV NOR OGAGALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de materiales de construcción,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 05-04-2016, solcitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 0632,Pedido #138858,Factura #109795,$15.70, OIB #77-292, Cert.Pres.#188 P.P # 90-530811-001-(RE)

SAPROBADO13.8814.02GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE0102882024001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 14.02 14.02 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 116 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2881 2831 19/04/2016 RDP NOR OGAGALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de materiales de construcción,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 05-04-2016, solcitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 0632,Pedido #138858,Factura #109795,$15.70, OIB #77-292, Cert.Pres.#188 P.P # 90-530811-001-(RE)

SAPROBADO0.001.68GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE0102882024001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 1.68 1.68 0.00

2882 2817 19/04/2016 DEV NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición de ACIDO ACETIL SALISILICO 100 MG.Tabletas, Orden de Compra CE-2016-433956 del 11-02-2016 solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #23466 $ 932.40, OIB #56-2511, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO923.08932.40PHARMABRAND S.A.1791362160001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 932.40 932.40 0.00

2883 2832 19/04/2016 DEV NOR OGAMARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Adquisición de 100 resmas de papel de despacho-C.ESTERILIZACIÓN, Form. Requerimiento 30-03-2016, solicitadopor Lcda.Jessica Orellana, Aut. Gasto #653, Pedido 138897, Factura # 10765 $ 169.12 , OIB #75-374, Cert. Pres. #36, PP. 90-530805-001,(RE)

SAPROBADO149.49151.00MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO0100692441001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 151.00 151.00 0.00

2884 2832 19/04/2016 RDP NOR OGAMARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Adquisición de 100 resmas de papel de despacho-C.ESTERILIZACIÓN, Form. Requerimiento 30-03-2016, solicitadopor Lcda.Jessica Orellana, Aut. Gasto #653, Pedido 138897, Factura # 10765 $ 169.12 , OIB #75-374, Cert. Pres. #36, PP. 90-530805-001,(RE)

SAPROBADO0.0018.12MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO0100692441001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 18.12 18.12 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 117 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2885 2833 19/04/2016 DEV NOR OGALANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de fundas grandes para RX,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 12-02-2016,solcitado por Dr. José Moscoso,Aut.Gasto #14564,Pedido #138097,Factura #5263,$5,880.00,OIB# 75-375,Cert.Pres.# 149, P.P # 90-530807-001-(RE)

SAPROBADO5,821.205,880.00LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY0106545221001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 5,880.00 5,880.00 0.00

2886 2834 19/04/2016 DEV NOR OGALANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de fundas Pequeñas para RX,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 12-02-2016,solcitado por Dr. José Moscoso,Aut.Gasto #14573,Pedido #138095,Factura #5264,$ 3,400.00,OIB# 75-376,Cert.Pres.# 151, P.P # 90-530807-001-(RE)

SAPROBADO3,366.003,400.00LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY0106545221001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 3,400.00 3,400.00 0.00

2887 2864 19/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de POLLO Y DERIVADOS-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-04-2016, solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0678, Pedido 138935, Factura # 5087 $ 686.11- OIB #13-1952, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-01,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 686.11 686.11 0.00

2888 2865 19/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de Frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-04-2016, solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0677, Pedido 138934, Factura # 5070 $ 394.30- OIB #13-1951, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-01,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 394.30 394.30 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 118 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2889 2868 19/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-04-2016, solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0676, Pedido 138933, Factura # 5088 $ 279.00- OIB #13-1953, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-01,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 279.00 279.00 0.00

2890 2871 19/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-04-2016, solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0675, Pedido 138932, Factura # 5069 $ 479.18- OIB #13-1950, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-01,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 479.18 479.18 0.00

2891 2891 19/04/2016 COM NOR OGAEMAC EP.-Por Servicio de Tratamiento final de desechos sólidos biopeligrosos,Marzo 2016-SERV.GENERALES. Form. Req 01-03-2016 solicitado por Sr. Edgar Farfán, Aut. Gasto # 14982,Pedido #138931,Fact.#11216-$2,414.01 #11521 $19,647.03,C.P. #196,PP. 90-530209-001. Inf. Satis segun documento Adjunto.

NAPROBADO0.0022,061.04EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 22,061.04 22,061.04 0.00

2892 2872 19/04/2016 DEV NOR OGAINTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de Marzo de 2016, autorizacion de gasto #00623 , form.requerimiento 01-03-2016 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #138852 , factura # 2298 $728.00 ,cert.presupuestaria #196 pp 90-530209.001,(RE)

SAPROBADO637.00650.00INTERSERVISE C. LTDA.0790151879001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 650.00 650.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 119 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2893 2872 19/04/2016 RDP NOR OGAINTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de Marzo de 2016, autorizacion de gasto #00623 , form.requerimiento 01-03-2016 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #138852 , factura # 2298 $728.00 ,cert.presupuestaria #196 pp 90-530209.001,(RE)

SAPROBADO0.0078.00INTERSERVISE C. LTDA.0790151879001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 78.00 78.00 0.00

2894 2845 19/04/2016 DEV NOR OGAROCARSYSTEM S.A.-Adquisición de insumos y serv. de sistema de Hemostasia,segun RE-HVCM-020-2016. Form. Requerimiento 14-03-2016,solicitado por Dra. Sandra Sempertegui, Aut. Gasto #14972, Pedido 138918, Factura # 2814 $ 37,627.41, OIB #57-4641, Cert. Pres. #144, PP. 90-530810-001,(RE)

SAPROBADO33,259.9433,595.90SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.1791739477001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 33,595.90 33,595.90 0.00

2895 2895 19/04/2016 COM NOR OGAHOLIDATSERV CIA. LTDA.-Por mantenimiento de Impresoras, TICS,Formulario Requerimiento 28-03-2016,solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo,Aut.Gasto # 0584,Pedido # 138781,Factura #8866,$274.40, Cert.Pres.# 213,P.P # 90-530704-001,Informe de satisfacción segun documento adjunto,(RE)

NAPROBADO0.00274.40HOLIDATSERV CIA. LTDA.0190329119001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530704 0101 001 0 274.40 274.40 0.00

2896 2836 19/04/2016 DEV NOR OGAEQUIFARM S.A.-Adquisición de COPOLIMERO DE POLIACRILATO Y AGUJA EDOSCOPICA segun crit.Téc. y prof.Adj.CIRUGIA,Form.Requerimiento 23-02-2016,solicitado por Dr.Manolo Maestre,Aut.Gasto # 14685,Pedido #138451,Factura #7027, $ 1,294.72,OIB #56-2525, Cert.Pres #152, P.P # 90-530826-001,(re)

SAPROBADO1,144.441,156.00COMPANIA EQUIFARM S.A.1792035759001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,156.00 1,156.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 120 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2897 2897 19/04/2016 COM NOR OGATORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de 100 MULTITOMA segun proforma adjunto,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 05-04-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gasto # 14936,Pedido #138853,Factura# 30315,$ 1,030.37,OIB# 77-295,Cert.Pres.# 133 P.P#90-530811-001,(RE)

NAPROBADO0.001,030.37TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO0102482825001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 1,030.37 1,030.37 0.00

2898 2836 19/04/2016 RDP NOR OGAEQUIFARM S.A.-Adquisición de COPOLIMERO DE POLIACRILATO Y AGUJA EDOSCOPICA segun crit.Téc. y prof.Adj.CIRUGIA,Form.Requerimiento 23-02-2016,solicitado por Dr.Manolo Maestre,Aut.Gasto # 14685,Pedido #138451,Factura #7027, $ 1,294.72,OIB #56-2525, Cert.Pres #152, P.P # 90-530826-001,(re)

SAPROBADO0.00138.72COMPANIA EQUIFARM S.A.1792035759001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 138.72 138.72 0.00

2899 2857 19/04/2016 DEV NOR OGAGRUNENTHAL.-Adquisición de 110 INFLIXIMAB SOLIDO PARENTAL ,segun SIE-HVCM-071-2016. Form. Requerimiento 19-01-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14939, Pedido 138860, Factura #20218 $ 64,271.90, OIB #56-2544, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO63,629.1864,271.90GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA0990160422001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 64,271.90 64,271.90 0.00

2900 2900 19/04/2016 COM NOR OGACOM.CHAVEZ CUNALATA CIA. LTDA.-Adquisición de materiales de construcción segun proforma adjunta,MANTENIMIENTO,Form.Requermiento 01-04-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. Gasto # 0668,Pedido #138917,Factura#28249,$33.20,OIB#77-296,Cert.Pres.#133, PP.# 90-530811-001,(RE)

NAPROBADO0.0033.20COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH C CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 33.20 33.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 121 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2901 2901 19/04/2016 COM NOR OGACOMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.-Adquisición de 200 resaltadores, Orden de Compra CE-2016-494427 del 24-03-2016, solicitado por Sra. Vanessa Jarrin, Resolución #016-CAT, Factura #11166 $47.31 , OIB #75-378, Cert. Pres. #126, PP. 90-530804-001,(RE)

NAPROBADO0.0047.31COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.1791957679001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 47.31 47.31 0.00

2902 2902 19/04/2016 COM NOR OGACOGECOMSA S. A.-Adquisición materiales de oficina, Orden de Compra CE-2016-494457-4423-4433-4425-4458-4455-4452-4454-4450-4451-4447-4449-4444-4440-4439-4438-4437-4436-4441-4443 4442-4445 solic.xSra. Vanessa Jarrin, Res.#016-CAT, F #24847 ,OIB #75-373, C.P. #126, PP. 90-530804-001,(RE)

NAPROBADO0.006,944.81COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 6,944.81 6,944.81 0.00

2903 2903 19/04/2016 COM NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de 100 circuito universal para ventilador pediátrico,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0621,Pedido #138843,Factura #9907 $873.60,OIB#56-2531,Cert.Pres.# 152 P. #90-530826-001-re

NAPROBADO0.00873.60GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 873.60 873.60 0.00

2904 2904 19/04/2016 COM NOR OGAENDOVIEWMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos segun criterio técnico y proforma adjunta,CONSULTA EXTERNA,Form.Requerimiento 20-11-2015,Solicitado por Dra.Magdalena del Hierro,Aut.Gasto #02061,Pedido #137704,Factura 141,$907.20,OIB 56-2530,CP# 152 PP# 90-530826-001(RE)

NAPROBADO0.00907.20ENDOVIEWMED CIA. LTDA.1792537193001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 907.20 907.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 122 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2905 2905 19/04/2016 COM NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio de agua potable correspondiente al mes de Marzo de 2016. Form. Requerimiento 15-04-2016, solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #14994, Fact. # 111198244 $1851.50 Fact. # 1198243 $3783.14 C.P. 184, PP. 90-530101-001

NAPROBADO0.005,634.64EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530101 0101 001 0 5,634.64 5,634.64 0.00

2906 2845 19/04/2016 RDP NOR OGAROCARSYSTEM S.A.-Adquisición de insumos y serv. de sistema de Hemostasia,segun RE-HVCM-020-2016. Form. Requerimiento 14-03-2016,solicitado por Dra. Sandra Sempertegui, Aut. Gasto #14972, Pedido 138918, Factura # 2814 $ 37,627.41, OIB #57-4641, Cert. Pres. #144, PP. 90-530810-001,(RE)

SAPROBADO0.004,031.51SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.1791739477001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 4,031.51 4,031.51 0.00

2907 2905 19/04/2016 DEV NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio de agua potable correspondiente al mes de Marzo de 2016. Form. Requerimiento 15-04-2016, solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #14994, Fact. # 111198244 $1851.50 Fact. # 1198243 $3783.14 C.P. 184, PP. 90-530101-001

SAPROBADO5,634.525,634.52EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530101 0101 001 0 5,634.52 5,634.52 0.00

2908 2908 19/04/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Alvarez Paucay Blanca,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 29-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0474,Pedido # 138534,Factura #943 $420.00,OIB #56-2555,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)

NAPROBADO0.00420.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 420.00 420.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 123 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2909 2909 19/04/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Gutama Peñaloza Maria Margarita,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 29-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0473,Pedido # 138533,Factura #942 $420.00,OIB #56-2556,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)

NAPROBADO0.00420.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 420.00 420.00 0.00

2910 2910 19/04/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Zhunio Puyo Diego Alejandro,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 29-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0476,Pedido # 138536,Factura #945 $425.60,OIB #56-2554,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 425.60 425.60 0.00

2911 2911 19/04/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte. Ortega Portilla Lilia Pastoriza,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 03-03-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0477,Pedido # 138537,Factura #946 $420.00,OIB #56-2553,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 420.00 420.00 0.00

2912 2912 19/04/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte. Cordova Merchan Samantha Lisbeth,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 21-01-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0461,Pedido # 138521,Factura #937 $44.80,OIB #56-2557,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 44.80 44.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 124 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2913 2913 19/04/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Rodrigues Pinos Edisson Fabricio,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 08-03-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0479,Pedido # 138539,Factura #947 $255.36,OIB #56-2559,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 255.36 255.36 0.00

2914 2914 19/04/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Galarza Espinoza Blanca Liduvina,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0464,Pedido # 138524,Factura #939 $179.20,OIB #56-2561,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 179.20 179.20 0.00

2915 2915 19/04/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Parapi Panama Nancy Susana,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 02-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0463,Pedido # 138523,Factura #938 $ 79.52,OIB #56-2562,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 79.52 79.52 0.00

2916 2916 19/04/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Pinos CabreraRaquel Maria,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 02-03-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0475,Pedido # 138535,Factura #944 $ 481.60,OIB #56-2566,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 481.60 481.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 125 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2917 2917 19/04/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Pinos Idrovo Ulloa Franklin Edmun,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 18-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0470,Pedido # 138530,Factura #941 $ 169.12,OIB #56-2567,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 169.12 169.12 0.00

2918 2918 19/04/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte.Arévalo José Luis,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 25-11-2015,solicitado por Dr.Genaro Sanchez,Aut.de Gasto # 0642,Pedido # 138876,Factura #1058 $ 285.60,OIB #56-2563,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 285.60 285.60 0.00

2919 2919 19/04/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte.Quichimbo Peralta Blanca Ines,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 27-10-2015,solicitado por Dr.Genaro Sanchez,Aut.de Gasto # 0643,Pedido # 138877,Factura #1059 $ 621.60,OIB #56-2564,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)

NAPROBADO0.00621.60TRAUMAMED S.A.1790809153001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 621.60 621.60 0.00

2920 2920 19/04/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte. Benenaula Rodas Cristhian,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 14-09-2015,solicitado por Dr.Genaro Sanchez,Aut.de Gasto # 14919,Pedido # 138829,Factura #1052 $ 1255.88,OIB #56-2548,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,255.88 1,255.88 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 126 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2921 2921 19/04/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte. Campoverde Siguenza Melva,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 16-12-2015,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 659,Pedido # 138906,Factura #1056 $ 87.36 OIB #56-2549,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 87.36 87.36 0.00

2922 2922 19/04/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte. Rafael Enrique Astudillo,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 18-11-2015,solicitado por Dr.Genaro Sanchez,Aut.de Gasto # 0644,Pedido # 138878,Factura #1060 $ 645.66 OIB #56-2550,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 645.66 645.66 0.00

2923 2923 19/04/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte. Fabian René Lituma,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 30-11-2015,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 014944,Pedido # 138875,Factura #1057 $2,969.84 OIB #56-2551,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)

NAPROBADO0.002,969.84TRAUMAMED S.A.1790809153001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,969.84 2,969.84 0.00

2924 2924 19/04/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte. Ayala Lopez Rafael Roberto,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 02-10-2015,solicitado por Dr.Genaro Sanchez,Aut.de Gasto # 14921,Pedido # 138923,Factura #1062 $ 1329.66 OIB #56-2552,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,329.66 1,329.66 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2925 2925 19/04/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte. Jaen Roque Wilson Hernan,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 02-09-2015,solicitado por Dr.Genaro Sanchez,Aut.de Gasto # 14920,Pedido # 138830,Factura #1050 $ 1082.85 OIB #56-2536,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,082.85 1,082.85 0.00

2926 2926 19/04/2016 COM NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte. Alex Fernando Sarango Ruiz,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 17-08-2015,solicitado por Dr.Genaro Sanchez,Aut.de Gasto # 14923,Pedido # 138835,Factura #1051 $ 1369.59 OIB #56-2537,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,369.59 1,369.59 0.00

2927 2905 20/04/2016 RDP NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio de agua potable correspondiente al mes de Marzo de 2016. Form. Requerimiento 15-04-2016, solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #14994, Fact. # 111198244 $1851.50 Fact. # 1198243 $3783.14 C.P. 184, PP. 90-530101-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530101 0101 001 0 0.12 0.12 0.00

2928 2904 20/04/2016 DEV NOR OGAENDOVIEWMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos segun criterio técnico y proforma adjunta,CONSULTA EXTERNA,Form.Requerimiento 20-11-2015,Solicitado por Dra.Magdalena del Hierro,Aut.Gasto #02061,Pedido #137704,Factura 141,$907.20,OIB 56-2530,CP# 152 PP# 90-530826-001(RE)

SAPROBADO801.90810.00ENDOVIEWMED CIA. LTDA.1792537193001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 810.00 810.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2929 2904 20/04/2016 RDP NOR OGAENDOVIEWMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos segun criterio técnico y proforma adjunta,CONSULTA EXTERNA,Form.Requerimiento 20-11-2015,Solicitado por Dra.Magdalena del Hierro,Aut.Gasto #02061,Pedido #137704,Factura 141,$907.20,OIB 56-2530,CP# 152 PP# 90-530826-001(RE)

SAPROBADO0.0097.20ENDOVIEWMED CIA. LTDA.1792537193001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 97.20 97.20 0.00

2930 2891 20/04/2016 DEV NOR OGAEMAC EP.-Por Servicio de Tratamiento final de desechos sólidos biopeligrosos,Marzo 2016-SERV.GENERALES. Form. Req 01-03-2016 solicitado por Sr. Edgar Farfán, Aut. Gasto # 14982,Pedido #138931,Fact.#11216-$2,414.01 #11521 $19,647.03,C.P. #196,PP. 90-530209-001. Inf. Satis segun documento Adjunto.

SAPROBADO22,061.0422,061.04EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 22,061.04 22,061.04 0.00

2931 2895 20/04/2016 DEV NOR OGAHOLIDATSERV CIA. LTDA.-Por mantenimiento de Impresoras, TICS,Formulario Requerimiento 28-03-2016,solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo,Aut.Gasto # 0584,Pedido # 138781,Factura #8866,$274.40, Cert.Pres.# 213,P.P # 90-530704-001,Informe de satisfacción segun documento adjunto,(RE)

SAPROBADO240.10245.00HOLIDATSERV CIA. LTDA.0190329119001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530704 0101 001 0 245.00 245.00 0.00

2932 2895 20/04/2016 RDP NOR OGAHOLIDATSERV CIA. LTDA.-Por mantenimiento de Impresoras, TICS,Formulario Requerimiento 28-03-2016,solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo,Aut.Gasto # 0584,Pedido # 138781,Factura #8866,$274.40, Cert.Pres.# 213,P.P # 90-530704-001,Informe de satisfacción segun documento adjunto,(RE)

SAPROBADO0.0029.40HOLIDATSERV CIA. LTDA.0190329119001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530704 0101 001 0 29.40 29.40 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

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Hora: 10:39:20



2933 2897 20/04/2016 DEV NOR OGATORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de 100 MULTITOMA segun proforma adjunto,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 05-04-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gasto # 14936,Pedido #138853,Factura# 30315,$ 1,030.37,OIB# 77-295,Cert.Pres.# 133 P.P#90-530811-001,(RE)

SAPROBADO910.77919.97TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO0102482825001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 919.97 919.97 0.00

2934 2897 20/04/2016 RDP NOR OGATORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de 100 MULTITOMA segun proforma adjunto,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 05-04-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gasto # 14936,Pedido #138853,Factura# 30315,$ 1,030.37,OIB# 77-295,Cert.Pres.# 133 P.P#90-530811-001,(RE)

SAPROBADO0.00110.40TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO0102482825001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 110.40 110.40 0.00

2935 2900 20/04/2016 DEV NOR OGACOM.CHAVEZ CUNALATA CIA. LTDA.-Adquisición de materiales de construcción segun proforma adjunta,MANTENIMIENTO,Form.Requermiento 01-04-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. Gasto # 0668,Pedido #138917,Factura#28249,$33.20,OIB#77-296,Cert.Pres.#133, PP.# 90-530811-001,(RE)

SAPROBADO29.3429.64COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH C CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 29.64 29.64 0.00

2936 2900 20/04/2016 RDP NOR OGACOM.CHAVEZ CUNALATA CIA. LTDA.-Adquisición de materiales de construcción segun proforma adjunta,MANTENIMIENTO,Form.Requermiento 01-04-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. Gasto # 0668,Pedido #138917,Factura#28249,$33.20,OIB#77-296,Cert.Pres.#133, PP.# 90-530811-001,(RE)

SAPROBADO0.003.56COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH C CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 3.56 3.56 0.00


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No.CUR

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2937 2901 20/04/2016 DEV NOR OGACOMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.-Adquisición de 200 resaltadores, Orden de Compra CE-2016-494427 del 24-03-2016, solicitado por Sra. Vanessa Jarrin, Resolución #016-CAT, Factura #11166 $47.31 , OIB #75-378, Cert. Pres. #126, PP. 90-530804-001,(RE)

NAPROBADO0.0042.24COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.1791957679001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 42.24 42.24 0.00

2938 2901 20/04/2016 RDP NOR OGACOMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.-Adquisición de 200 resaltadores, Orden de Compra CE-2016-494427 del 24-03-2016, solicitado por Sra. Vanessa Jarrin, Resolución #016-CAT, Factura #11166 $47.31 , OIB #75-378, Cert. Pres. #126, PP. 90-530804-001,(RE)

SAPROBADO0.005.07COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.1791957679001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 5.07 5.07 0.00

2939 2902 20/04/2016 DEV NOR OGACOGECOMSA S. A.-Adquisición materiales de oficina, Orden de Compra CE-2016-494457-4423-4433-4425-4458-4455-4452-4454-4450-4451-4447-4449-4444-4440-4439-4438-4437-4436-4441-4443 4442-4445 solic.xSra. Vanessa Jarrin, Res.#016-CAT, F #24847 ,OIB #75-373, C.P. #126, PP. 90-530804-001,(RE)

SAPROBADO6,483.166,548.64COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 6,548.64 6,548.64 0.00

2940 2940 20/04/2016 COM NOR OGASERPA RODAS MARCIA JANETH.-Adquisición de reactivos parar laboratorio,segun criterio Tecnico y Prof.Adj.,LABORATORIO,Form.Requerimiento 15-03-2016,solicitado por Dra. Sandra Sempertegui,Aut.Gasto # 14913,Pedido # 138814,Factura #20321,$5922.56,OIB #57-1642,Cert.Pres #144,PP# 90-530810-001(RE)

NAPROBADO0.005,922.56SERPA RODAS MARCIA JANETH0102041886001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 5,922.56 5,922.56 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2941 2902 20/04/2016 RDP NOR OGACOGECOMSA S. A.-Adquisición materiales de oficina, Orden de Compra CE-2016-494457-4423-4433-4425-4458-4455-4452-4454-4450-4451-4447-4449-4444-4440-4439-4438-4437-4436-4441-4443 4442-4445 solic.xSra. Vanessa Jarrin, Res.#016-CAT, F #24847 ,OIB #75-373, C.P. #126, PP. 90-530804-001,(RE)

SAPROBADO0.00396.17COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 396.17 396.17 0.00

2942 2942 20/04/2016 COM NOR OGASERPA RODAS MARCIA JANETH.-Adquisición de reactivos parar laboratorio,segun criterio Tecnico y Prof.Adj.,LABORATORIO,Form.Requerimiento 15-03-2016,solicitado por Dra. Sandra Sempertegui,Aut.Gasto # 14964,Pedido # 138902,Factura #20322,$ 2,064.72 OIB #57-1643,Cert.Pres #144,PP# 90-530810-001(RE)

NAPROBADO0.002,064.72SERPA RODAS MARCIA JANETH0102041886001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 2,064.72 2,064.72 0.00

2943 2943 20/04/2016 COM NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos segun criterio Tecnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14836,Pedido #138702,Factura #9909,$2822.40,OIB#56-2546,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,822.40 2,822.40 0.00

2944 2944 20/04/2016 COM NOR OGACHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de insumos Médicos segun criterio Tecnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0586,Pedido #138787,Factura #431,$ 728.00,OIB#56-2547,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)

NAPROBADO0.00728.00CHACON TINITANA OLMER NICOLAS1103172753001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 728.00 728.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 132 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2945 2903 20/04/2016 DEV NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de 100 circuito universal para ventilador pediátrico,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0621,Pedido #138843,Factura #9907 $873.60,OIB#56-2531,Cert.Pres.# 152 P. #90-530826-001-re



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 780.00 780.00 0.00

2946 2903 20/04/2016 RDP NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de 100 circuito universal para ventilador pediátrico,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0621,Pedido #138843,Factura #9907 $873.60,OIB#56-2531,Cert.Pres.# 152 P. #90-530826-001-re



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 93.60 93.60 0.00

2947 2947 20/04/2016 COM NOR OGAALEM CIA. LTDA..-Adquisición de dispositivos Médicos segun acta comité # 5 y cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14772,Pedido #138621,Factura #905,$ 3,278.13,OIB#56-2545,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)

NAPROBADO0.003,278.13ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,278.13 3,278.13 0.00

2948 2948 20/04/2016 COM NOR OGACORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 1 cateter temporal segun criterio Tecnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-04-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0625Pedido #138845,Factura #527,$ 120.96,OIB#56-2539,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)

NAPROBADO0.00120.96CORPOMEDICA CIA. LTDA.1790642992001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 120.96 120.96 0.00


Ejercicio:

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2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 133 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2949 2919 20/04/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte.Quichimbo Peralta Blanca Ines,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 27-10-2015,solicitado por Dr.Genaro Sanchez,Aut.de Gasto # 0643,Pedido # 138877,Factura #1059 $ 621.60,OIB #56-2564,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 555.00 555.00 0.00

2950 2919 20/04/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte.Quichimbo Peralta Blanca Ines,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 27-10-2015,solicitado por Dr.Genaro Sanchez,Aut.de Gasto # 0643,Pedido # 138877,Factura #1059 $ 621.60,OIB #56-2564,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 66.60 66.60 0.00

2951 2951 20/04/2016 COM NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de dispositivos Médicos segun acta comité # 5 y cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14872,Pedido #138741,Factura #114288,$ 1,516.76,OIB#56-2565,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,516.76 1,516.76 0.00

2952 2908 20/04/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Alvarez Paucay Blanca,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 29-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0474,Pedido # 138534,Factura #943 $420.00,OIB #56-2555,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)

SAPROBADO371.25375.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 375.00 375.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 134 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2953 2953 20/04/2016 COM NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de insumos Médicos segun acta comité # 5 y cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0560,Pedido #138737,Factura #114283,$ 323.64,OIB#56-2543,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)

NAPROBADO0.00323.64PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 323.64 323.64 0.00

2954 2908 20/04/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Alvarez Paucay Blanca,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 29-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0474,Pedido # 138534,Factura #943 $420.00,OIB #56-2555,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)

NREGISTRADO45.0045.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 420.00 420.00 0.00

2955 2955 20/04/2016 COM NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de dispositivos Médicos segun acta comité # 5 y cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14875,Pedido #138744,Factura #114287,$ 6139.54,OIB#56-2538,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,139.54 6,139.54 0.00

2956 2920 20/04/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte. Benenaula Rodas Cristhian,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 14-09-2015,solicitado por Dr.Genaro Sanchez,Aut.de Gasto # 14919,Pedido # 138829,Factura #1052 $ 1255.88,OIB #56-2548,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)

SAPROBADO1,110.111,121.32TRAUMAMED S.A.1790809153001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,121.32 1,121.32 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 135 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2957 2920 20/04/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte. Benenaula Rodas Cristhian,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 14-09-2015,solicitado por Dr.Genaro Sanchez,Aut.de Gasto # 14919,Pedido # 138829,Factura #1052 $ 1255.88,OIB #56-2548,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 134.56 134.56 0.00



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,282.08 5,282.08 0.00



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,650.60 2,650.60 0.00

2960 2921 20/04/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte. Campoverde Siguenza Melva,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 16-12-2015,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 659,Pedido # 138906,Factura #1056 $ 87.36 OIB #56-2549,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 78.00 78.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 136 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2961 2921 20/04/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte. Campoverde Siguenza Melva,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 16-12-2015,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 659,Pedido # 138906,Factura #1056 $ 87.36 OIB #56-2549,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 9.36 9.36 0.00

2962 2962 20/04/2016 COM NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivos Médicos segun acta comité # 5 y cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14904,Pedido #138886,Factura #41714,$ 3010.65,OIB#56-2541,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)

NAPROBADO0.003,010.65SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,010.65 3,010.65 0.00

2963 2963 20/04/2016 COM NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivos Médicos segun acta comité # 5 y cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14854,Pedido #138721,Factura #41712,$ 3117.58,OIB#56-2540,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,117.58 3,117.58 0.00

2964 2922 20/04/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte. Rafael Enrique Astudillo,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 18-11-2015,solicitado por Dr.Genaro Sanchez,Aut.de Gasto # 0644,Pedido # 138878,Factura #1060 $ 645.66 OIB #56-2550,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 576.48 576.48 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 137 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2965 2922 20/04/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte. Rafael Enrique Astudillo,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 18-11-2015,solicitado por Dr.Genaro Sanchez,Aut.de Gasto # 0644,Pedido # 138878,Factura #1060 $ 645.66 OIB #56-2550,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 69.18 69.18 0.00

2966 2908 20/04/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Alvarez Paucay Blanca,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 29-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0474,Pedido # 138534,Factura #943 $420.00,OIB #56-2555,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)

SAPROBADO0.0045.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 45.00 45.00 0.00

2967 2967 20/04/2016 COM NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de funda recolectora orina infantil segun criterio Tec, y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0591 Pedido #138792,Factura #41709,$ 251.03,OIB#56-2533,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)

NAPROBADO0.00251.03SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 251.03 251.03 0.00

2968 2968 20/04/2016 COM NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos segun Acta #5 Y cuadro comparativo adjunto.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0592 Pedido #138887,Factura #41711,$ 361.33,OIB#56-2532,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)

NAPROBADO0.00361.33SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 361.33 361.33 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 138 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2969 2923 20/04/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte. Fabian René Lituma,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 30-11-2015,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 014944,Pedido # 138875,Factura #1057 $2,969.84 OIB #56-2551,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,651.64 2,651.64 0.00

2970 2923 20/04/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte. Fabian René Lituma,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 30-11-2015,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 014944,Pedido # 138875,Factura #1057 $2,969.84 OIB #56-2551,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 318.20 318.20 0.00



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,038.62 5,038.62 0.00

2972 2909 20/04/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Gutama Peñaloza Maria Margarita,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 29-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0473,Pedido # 138533,Factura #942 $420.00,OIB #56-2556,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 375.00 375.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 139 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2973 2973 20/04/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte. Zhañay Faican María Carmen,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 26-10-2015,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0394,Pedido # 138414,Factura #932 $616.00OIB #56-2558,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 616.00 616.00 0.00

2974 2909 20/04/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Gutama Peñaloza Maria Margarita,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 29-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0473,Pedido # 138533,Factura #942 $420.00,OIB #56-2556,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 45.00 45.00 0.00

2975 2975 20/04/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte. Cordova Vayas Marco Bolivar,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 24-11-2015,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0396,Pedido # 138416,Factura #936 $ 392.00OIB #56-2560,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 392.00 392.00 0.00

2976 2924 20/04/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte. Ayala Lopez Rafael Roberto,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 02-10-2015,solicitado por Dr.Genaro Sanchez,Aut.de Gasto # 14921,Pedido # 138923,Factura #1062 $ 1329.66 OIB #56-2552,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,187.20 1,187.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 140 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2977 2924 20/04/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte. Ayala Lopez Rafael Roberto,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 02-10-2015,solicitado por Dr.Genaro Sanchez,Aut.de Gasto # 14921,Pedido # 138923,Factura #1062 $ 1329.66 OIB #56-2552,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)

SAPROBADO0.00142.46TRAUMAMED S.A.1790809153001 BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 142.46 142.46 0.00

2978 2910 20/04/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Zhunio Puyo Diego Alejandro,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 29-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0476,Pedido # 138536,Factura #945 $425.60,OIB #56-2554,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 380.00 380.00 0.00

2979 2910 20/04/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Zhunio Puyo Diego Alejandro,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 29-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0476,Pedido # 138536,Factura #945 $425.60,OIB #56-2554,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 45.60 45.60 0.00

2980 2926 20/04/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte. Alex Fernando Sarango Ruiz,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 17-08-2015,solicitado por Dr.Genaro Sanchez,Aut.de Gasto # 14923,Pedido # 138835,Factura #1051 $ 1369.59 OIB #56-2537,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,222.85 1,222.85 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 141 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2981 2926 20/04/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte. Alex Fernando Sarango Ruiz,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 17-08-2015,solicitado por Dr.Genaro Sanchez,Aut.de Gasto # 14923,Pedido # 138835,Factura #1051 $ 1369.59 OIB #56-2537,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 146.74 146.74 0.00

2982 2911 20/04/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte. Ortega Portilla Lilia Pastoriza,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 03-03-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0477,Pedido # 138537,Factura #946 $420.00,OIB #56-2553,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

2983 2911 20/04/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte. Ortega Portilla Lilia Pastoriza,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 03-03-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0477,Pedido # 138537,Factura #946 $420.00,OIB #56-2553,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 375.00 375.00 0.00

2984 2911 20/04/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte. Ortega Portilla Lilia Pastoriza,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 03-03-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0477,Pedido # 138537,Factura #946 $420.00,OIB #56-2553,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 45.00 45.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 142 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2985 2912 20/04/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte. Cordova Merchan Samantha Lisbeth,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 21-01-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0461,Pedido # 138521,Factura #937 $44.80,OIB #56-2557,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

2986 2912 20/04/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte. Cordova Merchan Samantha Lisbeth,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 21-01-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0461,Pedido # 138521,Factura #937 $44.80,OIB #56-2557,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4.80 4.80 0.00

2987 2925 20/04/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte. Jaen Roque Wilson Hernan,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 02-09-2015,solicitado por Dr.Genaro Sanchez,Aut.de Gasto # 14920,Pedido # 138830,Factura #1050 $ 1082.85 OIB #56-2536,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 966.83 966.83 0.00

2988 2925 20/04/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte. Jaen Roque Wilson Hernan,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 02-09-2015,solicitado por Dr.Genaro Sanchez,Aut.de Gasto # 14920,Pedido # 138830,Factura #1050 $ 1082.85 OIB #56-2536,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 116.02 116.02 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 143 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2989 2913 20/04/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Rodrigues Pinos Edisson Fabricio,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 08-03-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0479,Pedido # 138539,Factura #947 $255.36,OIB #56-2559,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 228.00 228.00 0.00

2990 2913 20/04/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Rodrigues Pinos Edisson Fabricio,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 08-03-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0479,Pedido # 138539,Factura #947 $255.36,OIB #56-2559,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 27.36 27.36 0.00

2991 2914 20/04/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Galarza Espinoza Blanca Liduvina,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0464,Pedido # 138524,Factura #939 $179.20,OIB #56-2561,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)

SAPROBADO158.40160.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 160.00 160.00 0.00

2992 2940 20/04/2016 DEV NOR OGASERPA RODAS MARCIA JANETH.-Adquisición de reactivos parar laboratorio,segun criterio Tecnico y Prof.Adj.,LABORATORIO,Form.Requerimiento 15-03-2016,solicitado por Dra. Sandra Sempertegui,Aut.Gasto # 14913,Pedido # 138814,Factura #20321,$5922.56,OIB #57-1642,Cert.Pres #144,PP# 90-530810-001(RE)

SAPROBADO5,235.125,288.00SERPA RODAS MARCIA JANETH0102041886001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 5,288.00 5,288.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 144 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2993 2940 20/04/2016 RDP NOR OGASERPA RODAS MARCIA JANETH.-Adquisición de reactivos parar laboratorio,segun criterio Tecnico y Prof.Adj.,LABORATORIO,Form.Requerimiento 15-03-2016,solicitado por Dra. Sandra Sempertegui,Aut.Gasto # 14913,Pedido # 138814,Factura #20321,$5922.56,OIB #57-1642,Cert.Pres #144,PP# 90-530810-001(RE)

SAPROBADO0.00634.56SERPA RODAS MARCIA JANETH0102041886001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 634.56 634.56 0.00

2994 2914 20/04/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Galarza Espinoza Blanca Liduvina,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0464,Pedido # 138524,Factura #939 $179.20,OIB #56-2561,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 19.20 19.20 0.00

2995 2942 20/04/2016 DEV NOR OGASERPA RODAS MARCIA JANETH.-Adquisición de reactivos parar laboratorio,segun criterio Tecnico y Prof.Adj.,LABORATORIO,Form.Requerimiento 15-03-2016,solicitado por Dra. Sandra Sempertegui,Aut.Gasto # 14964,Pedido # 138902,Factura #20322,$ 2,064.72 OIB #57-1643,Cert.Pres #144,PP# 90-530810-001(RE)

SAPROBADO1,825.061,843.50SERPA RODAS MARCIA JANETH0102041886001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 1,843.50 1,843.50 0.00

2996 2942 20/04/2016 RDP NOR OGASERPA RODAS MARCIA JANETH.-Adquisición de reactivos parar laboratorio,segun criterio Tecnico y Prof.Adj.,LABORATORIO,Form.Requerimiento 15-03-2016,solicitado por Dra. Sandra Sempertegui,Aut.Gasto # 14964,Pedido # 138902,Factura #20322,$ 2,064.72 OIB #57-1643,Cert.Pres #144,PP# 90-530810-001(RE)

SAPROBADO0.00221.22SERPA RODAS MARCIA JANETH0102041886001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 221.22 221.22 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 145 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



2997 2997 20/04/2016 COM NOR OGAOFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.-Adquisición de toner y cintas para diferentes tipos impresoras,segun SIE-HVCM-098-2016. Form. Requerimiento 14-02-2016,solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo,Aut.Gasto #14978 Pedido 138927-138927,F #1700 $ 36,061.76, OIB #75-380, Cert. Pres. #216, PP. 90-530804-001,(RE)

NAPROBADO0.0036,061.76OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 36,061.76 36,061.76 0.00

2998 2998 20/04/2016 COM NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA..-Adquisición de cepillos quirúrgicos,segun SIE-HVCM-054-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14885 Pedido 138115,Factura #9908 $ 15,434.50,OIB #56-2570, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 15,434.50 15,434.50 0.00

2999 2943 20/04/2016 DEV NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos segun criterio Tecnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14836,Pedido #138702,Factura #9909,$2822.40,OIB#56-2546,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,520.00 2,520.00 0.00

3000 2943 20/04/2016 RDP NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos segun criterio Tecnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14836,Pedido #138702,Factura #9909,$2822.40,OIB#56-2546,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 302.40 302.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 146 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3001 2944 20/04/2016 DEV NOR OGACHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de insumos Médicos segun criterio Tecnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0586,Pedido #138787,Factura #431,$ 728.00,OIB#56-2547,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)

SAPROBADO643.50650.00CHACON TINITANA OLMER NICOLAS1103172753001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 650.00 650.00 0.00

3002 2944 20/04/2016 RDP NOR OGACHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de insumos Médicos segun criterio Tecnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0586,Pedido #138787,Factura #431,$ 728.00,OIB#56-2547,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)

SAPROBADO0.0078.00CHACON TINITANA OLMER NICOLAS1103172753001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 78.00 78.00 0.00

3003 2947 20/04/2016 DEV NOR OGAALEM CIA. LTDA..-Adquisición de dispositivos Médicos segun acta comité # 5 y cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14772,Pedido #138621,Factura #905,$ 3,278.13,OIB#56-2545,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)

SAPROBADO2,897.632,926.90ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,926.90 2,926.90 0.00

3004 2915 20/04/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Parapi Panama Nancy Susana,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 02-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0463,Pedido # 138523,Factura #938 $ 79.52,OIB #56-2562,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 71.00 71.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 147 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3005 2915 20/04/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Parapi Panama Nancy Susana,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 02-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0463,Pedido # 138523,Factura #938 $ 79.52,OIB #56-2562,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 8.52 8.52 0.00

3006 2947 20/04/2016 RDP NOR OGAALEM CIA. LTDA..-Adquisición de dispositivos Médicos segun acta comité # 5 y cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14772,Pedido #138621,Factura #905,$ 3,278.13,OIB#56-2545,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)

SAPROBADO0.00351.23ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 351.23 351.23 0.00

3007 2948 20/04/2016 DEV NOR OGACORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 1 cateter temporal segun criterio Tecnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-04-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0625Pedido #138845,Factura #527,$ 120.96,OIB#56-2539,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)

SAPROBADO106.92108.00CORPOMEDICA CIA. LTDA.1790642992001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 108.00 108.00 0.00

3008 2916 20/04/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Pinos CabreraRaquel Maria,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 02-03-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0475,Pedido # 138535,Factura #944 $ 481.60,OIB #56-2566,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 430.00 430.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 148 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3009 2916 20/04/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Pinos CabreraRaquel Maria,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 02-03-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0475,Pedido # 138535,Factura #944 $ 481.60,OIB #56-2566,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 51.60 51.60 0.00

3010 2948 20/04/2016 RDP NOR OGACORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 1 cateter temporal segun criterio Tecnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-04-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0625Pedido #138845,Factura #527,$ 120.96,OIB#56-2539,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 12.96 12.96 0.00

3011 2951 20/04/2016 DEV NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de dispositivos Médicos segun acta comité # 5 y cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14872,Pedido #138741,Factura #114288,$ 1,516.76,OIB#56-2565,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)

NERRADO1,339.831,353.36PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 BANDRADE BANDRADE

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,353.36 1,353.36 0.00

3012 2951 20/04/2016 RDP NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de dispositivos Médicos segun acta comité # 5 y cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14872,Pedido #138741,Factura #114288,$ 1,516.76,OIB#56-2565,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)

NERRADO162.40162.40PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 BANDRADE BANDRADE

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 162.40 162.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 149 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3013 3013 20/04/2016 COM NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de 52 FOSFOLIPIDOS NATURALES (surfactante pulmonar),segun SIE-HVCM-077-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14908, Pedido 138809, Factura #884 $ 17,160.00, OIB #56-2568, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.0017,160.00QUIFATEX S.A.1790371506001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 17,160.00 17,160.00 0.00

3014 2917 20/04/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Pinos Idrovo Ulloa Franklin Edmun,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 18-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0470,Pedido # 138530,Factura #941 $ 169.12,OIB #56-2567,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)

SAPROBADO149.49151.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 151.00 151.00 0.00

3015 2953 20/04/2016 DEV NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de insumos Médicos segun acta comité # 5 y cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0560,Pedido #138737,Factura #114283,$ 323.64,OIB#56-2543,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)

SAPROBADO286.07288.96PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 288.96 288.96 0.00

3016 2917 20/04/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Pinos Idrovo Ulloa Franklin Edmun,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 18-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0470,Pedido # 138530,Factura #941 $ 169.12,OIB #56-2567,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 18.12 18.12 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 150 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3017 3017 20/04/2016 COM NOR OGAMINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE.-Por la renovación de licencia personal de seguridad radiológica,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 18-04-2016, solicitado por Dr. José Moscoso,Aut.Gasto #0685,Pedido #138949,Factura #669,$41.44.Cert.Pres #199 PP#90-570102-001

NAPROBADO0.0041.44MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 41.44 41.44 0.00

3018 2953 20/04/2016 RDP NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de insumos Médicos segun acta comité # 5 y cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0560,Pedido #138737,Factura #114283,$ 323.64,OIB#56-2543,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 34.68 34.68 0.00

3019 3019 20/04/2016 COM NOR OGACIDIMER S.A..-Adquisición de pañales tipo calzon grande,segun SIE-HVCM-083-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14909, Pedido 138810, Factura #2138 $ 20,922.72, OIB #56-2569, Cert. Pres. #152 PP. 90-530826-001RE)

NERRADO20,922.7220,922.72CIDIMER S.A.0992637846001 BPRUEDAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,237,617.55 1,237,617.55 0.00

3020 3020 20/04/2016 COM NOR OGACIDIMER S.A..-Adquisición de pañales tipo calzon grande,segun SIE-HVCM-083-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14909, Pedido 138810, Factura #2138 $ 20,922.72, OIB #56-2569, Cert. Pres. #152 PP. 90-530826-001RE)

NAPROBADO0.0020,922.72CIDIMER S.A.0992637846001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 20,922.72 20,922.72 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 151 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3021 3021 20/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de Carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-04-2016, solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto 0682, Pedido 138942, Factura #5107 $ 63.13- OIB #13-1955, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 63.13 63.13 0.00

3022 2997 20/04/2016 DEV NOR OGAOFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.-Adquisición de toner y cintas para diferentes tipos impresoras,segun SIE-HVCM-098-2016. Form. Requerimiento 14-02-2016,solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo,Aut.Gasto #14978 Pedido 138927-138927,F #1700 $ 36,061.76, OIB #75-380, Cert. Pres. #216, PP. 90-530804-001,(RE)

SAPROBADO31,876.0232,198.00OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 32,198.00 32,198.00 0.00

3023 3023 20/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 10 kilos de brocoli-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-04-2016, solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto 0683, Pedido 138943, Factura #5108 $ 13.00- OIB #13-1956, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 13.00 13.00 0.00

3024 2997 20/04/2016 RDP NOR OGAOFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.-Adquisición de toner y cintas para diferentes tipos impresoras,segun SIE-HVCM-098-2016. Form. Requerimiento 14-02-2016,solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo,Aut.Gasto #14978 Pedido 138927-138927,F #1700 $ 36,061.76, OIB #75-380, Cert. Pres. #216, PP. 90-530804-001,(RE)

SAPROBADO0.003,863.76OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 3,863.76 3,863.76 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 152 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3025 2951 20/04/2016 COM RTO OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de dispositivos Médicos segun acta comité # 5 y cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14872,Pedido #138741,Factura #114288,$ 1,516.76,OIB#56-2565,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)

NAPROBADO0.00-1,516.76PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 -1,516.76 -1,516.76 0.00

3026 3026 20/04/2016 COM NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de dispositivos Médicos segun acta comité # 5 y cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14872,Pedido #138741,Factura #114288,$ 1,515.76,OIB#56-2565,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)

NAPROBADO0.001,515.76PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,515.76 1,515.76 0.00

3027 3027 20/04/2016 COM NOR OGAECUASURGICAL S.A.-Adquisición de 174 clips de polimetro verde cart.x 6 con apoyo tecnologico,segun SIE-HVCM-056-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14889, Pedido 138117, Factura #5815 $ 6,890.96, OIB #56-2601, Cert. Pres. #152 PP. 90-530826-001RE)

NAPROBADO0.006,890.96ECUASURGICAL S.A.1790972186001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,890.96 6,890.96 0.00

3028 2955 20/04/2016 DEV NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de dispositivos Médicos segun acta comité # 5 y cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14875,Pedido #138744,Factura #114287,$ 6139.54,OIB#56-2538,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,481.73 5,481.73 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3029 2918 20/04/2016 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte.Arévalo José Luis,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 25-11-2015,solicitado por Dr.Genaro Sanchez,Aut.de Gasto # 0642,Pedido # 138876,Factura #1058 $ 285.60,OIB #56-2563,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)

SAPROBADO252.45255.00TRAUMAMED S.A.1790809153001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 255.00 255.00 0.00

3030 2955 20/04/2016 RDP NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de dispositivos Médicos segun acta comité # 5 y cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14875,Pedido #138744,Factura #114287,$ 6139.54,OIB#56-2538,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 657.81 657.81 0.00

3031 2918 20/04/2016 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico Pacte.Arévalo José Luis,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 25-11-2015,solicitado por Dr.Genaro Sanchez,Aut.de Gasto # 0642,Pedido # 138876,Factura #1058 $ 285.60,OIB #56-2563,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)

SAPROBADO0.0030.60TRAUMAMED S.A.1790809153001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 30.60 30.60 0.00

3032 3032 20/04/2016 COM NOR OGAECUASURGICAL S.A.-Adquisición de 94 clips de polimetro dorado cart.x 6 con apoyo tecnologico,segun SIE-HVCM-057-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14891, Pedido 138118, Factura #5816 $ 7,436.98, OIB #56-2600, Cert. Pres. #152 PP. 90-530826-001RE)

NAPROBADO0.007,436.98ECUASURGICAL S.A.1790972186001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 7,436.98 7,436.98 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20





ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,716.14 4,716.14 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 565.94 565.94 0.00



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,366.61 2,366.61 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 283.99 283.99 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3037 2962 20/04/2016 DEV NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivos Médicos segun acta comité # 5 y cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14904,Pedido #138886,Factura #41714,$ 3010.65,OIB#56-2541,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)

SAPROBADO2,661.202,688.08SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,688.08 2,688.08 0.00

3038 2962 20/04/2016 RDP NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivos Médicos segun acta comité # 5 y cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14904,Pedido #138886,Factura #41714,$ 3010.65,OIB#56-2541,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)

SAPROBADO0.00322.57SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 322.57 322.57 0.00

3039 3039 20/04/2016 COM NOR OGAINDURA ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales,segun SIE-HVCN-179-2015,solicitado por Mantenimiento,Form.Requerimiento 23-09-2015,Aut.Gasto # 15005,Pedido #138940,Factura #1200,$19,107.08,OIB #56-2599,Inf.adm Contrato adj.,Cert.Pres. # 114, PP # 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.0019,107.08INDURA ECUADOR S.A.0990340900001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 19,107.08 19,107.08 0.00

3040 2963 20/04/2016 DEV NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivos Médicos segun acta comité # 5 y cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14854,Pedido #138721,Factura #41712,$ 3117.58,OIB#56-2540,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,783.55 2,783.55 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 156 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3041 2963 20/04/2016 RDP NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivos Médicos segun acta comité # 5 y cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14854,Pedido #138721,Factura #41712,$ 3117.58,OIB#56-2540,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 334.03 334.03 0.00

3042 2967 20/04/2016 DEV NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de funda recolectora orina infantil segun criterio Tec, y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0591 Pedido #138792,Factura #41709,$ 251.03,OIB#56-2533,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 224.13 224.13 0.00

3043 2967 20/04/2016 RDP NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de funda recolectora orina infantil segun criterio Tec, y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0591 Pedido #138792,Factura #41709,$ 251.03,OIB#56-2533,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 26.90 26.90 0.00

3044 2968 20/04/2016 DEV NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos segun Acta #5 Y cuadro comparativo adjunto.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0592 Pedido #138887,Factura #41711,$ 361.33,OIB#56-2532,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 322.62 322.62 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 157 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3045 2968 20/04/2016 RDP NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos segun Acta #5 Y cuadro comparativo adjunto.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0592 Pedido #138887,Factura #41711,$ 361.33,OIB#56-2532,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 38.71 38.71 0.00



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,498.77 4,498.77 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 539.85 539.85 0.00

3048 2973 20/04/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte. Zhañay Faican María Carmen,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 26-10-2015,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0394,Pedido # 138414,Factura #932 $616.00OIB #56-2558,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)

SAPROBADO544.50550.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 550.00 550.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 158 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3049 2973 20/04/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte. Zhañay Faican María Carmen,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 26-10-2015,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0394,Pedido # 138414,Factura #932 $616.00OIB #56-2558,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)

SAPROBADO0.0066.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 66.00 66.00 0.00

3050 2975 20/04/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte. Cordova Vayas Marco Bolivar,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 24-11-2015,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0396,Pedido # 138416,Factura #936 $ 392.00OIB #56-2560,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)

SAPROBADO346.50350.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 350.00 350.00 0.00

3051 2975 20/04/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte. Cordova Vayas Marco Bolivar,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 24-11-2015,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.de Gasto # 0396,Pedido # 138416,Factura #936 $ 392.00OIB #56-2560,Cert. Pres. # 162 P.P # 90-530826-001 (RE)

SAPROBADO0.0042.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 42.00 42.00 0.00

3052 3052 20/04/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:320-1000-0 No de fondo: 3 No Entrada: 24 NSOLICITADO199.71199.71

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO

0160006390001 USERAPP USERAPP

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530204 0101 001 0 44.39 44.39 0.00

90 000 000 004 000 530803 0101 001 0 12.00 12.00 0.00

90 000 000 004 000 530813 0101 001 0 140.32 140.32 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 159 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



90 000 000 004 000 570206 0101 001 0 3.00 3.00 0.00

3053 2998 20/04/2016 DEV NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA..-Adquisición de cepillos quirúrgicos,segun SIE-HVCM-054-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14885 Pedido 138115,Factura #9908 $ 15,434.50,OIB #56-2570, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 13,780.80 13,780.80 0.00

3054 2998 20/04/2016 RDP NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA..-Adquisición de cepillos quirúrgicos,segun SIE-HVCM-054-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto #14885 Pedido 138115,Factura #9908 $ 15,434.50,OIB #56-2570, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.001,653.70GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,653.70 1,653.70 0.00

3055 3013 20/04/2016 DEV NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de 52 FOSFOLIPIDOS NATURALES (surfactante pulmonar),segun SIE-HVCM-077-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14908, Pedido 138809, Factura #884 $ 17,160.00, OIB #56-2568, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO16,988.4017,160.00QUIFATEX S.A.1790371506001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 17,160.00 17,160.00 0.00

3056 3017 20/04/2016 DEV NOR OGAMINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE.-Por la renovación de licencia personal de seguridad radiológica,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 18-04-2016, solicitado por Dr. José Moscoso,Aut.Gasto #0685,Pedido #138949,Factura #669,$41.44.Cert.Pres #199 PP#90-570102-001

SAPROBADO37.0037.00MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 37.00 37.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 160 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3057 3017 20/04/2016 RDP NOR OGAMINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE.-Por la renovación de licencia personal de seguridad radiológica,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 18-04-2016, solicitado por Dr. José Moscoso,Aut.Gasto #0685,Pedido #138949,Factura #669,$41.44.Cert.Pres #199 PP#90-570102-001

SAPROBADO0.004.44MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 4.44 4.44 0.00

3058 3058 20/04/2016 COM NOR OGAKRUMED S,A.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Valdez Toral Gerardo Eugenio,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 20-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0350,Pedido #138341,Factura #138341,$59,92,OIB# 56-2592,Cert.Pres.# 162,P.P W90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.0059.92KRUMED S.A.1792513812001 BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 59.92 59.92 0.00

3059 3059 20/04/2016 COM NOR OGAKRUMED S,A.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Moscoso Flores Margarita,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 10-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0618,Pedido #138836,Factura #491,$ 351.86,OIB# 56-2593,Cert.Pres.# 162,P.P W90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.00351.86KRUMED S.A.1792513812001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 351.86 351.86 0.00

3060 3060 20/04/2016 COM NOR OGAKRUMED S,A.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Cristhian Machuca,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 25-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0349,Pedido #138342,Factura #489,$ 935.36,OIB# 56-2594,Cert.Pres.# 162,P.P W90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 935.36 935.36 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 161 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3061 3061 20/04/2016 COM NOR OGAKRUMED S,A.-Adquisición de material traumatológico Pacte. Cando Lucero Marco Vinicio,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 23-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0610,Pedido #138824,Factura #488,$ 841.19,OIB# 56-2595,Cert.Pres.# 162,P.P W90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 841.19 841.19 0.00

3062 3062 20/04/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte. Romel Israel Vintimlla Arce,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 11-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0393,Pedido #138413,Factura #934,$ 739.20,OIB# 56-2572,Cert.Pres.# 162,P.P W90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.00739.20PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 739.20 739.20 0.00

3063 3063 20/04/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte. Larrea Garcia Maria,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 10-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0466,Pedido #138526,Factura #940 ,$ 526.40,OIB# 56-2584,Cert.Pres.# 162,P.P W90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.00526.40PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 526.40 526.40 0.00

3064 3020 21/04/2016 DEV NOR OGACIDIMER S.A..-Adquisición de pañales tipo calzon grande,segun SIE-HVCM-083-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14909, Pedido 138810, Factura #2138 $ 20,922.72, OIB #56-2569, Cert. Pres. #152 PP. 90-530826-001RE)

SAPROBADO18,494.1918,681.00CIDIMER S.A.0992637846001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 18,681.00 18,681.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 162 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3065 3020 21/04/2016 RDP NOR OGACIDIMER S.A..-Adquisición de pañales tipo calzon grande,segun SIE-HVCM-083-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14909, Pedido 138810, Factura #2138 $ 20,922.72, OIB #56-2569, Cert. Pres. #152 PP. 90-530826-001RE)

SAPROBADO0.002,241.72CIDIMER S.A.0992637846001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,241.72 2,241.72 0.00

3066 3021 21/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de Carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-04-2016, solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto 0682, Pedido 138942, Factura #5107 $ 63.13- OIB #13-1955, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 63.13 63.13 0.00

3067 3023 21/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 10 kilos de brocoli-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-04-2016, solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto 0683, Pedido 138943, Factura #5108 $ 13.00- OIB #13-1956, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 13.00 13.00 0.00

3068 3026 21/04/2016 DEV NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de dispositivos Médicos segun acta comité # 5 y cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14872,Pedido #138741,Factura #114288,$ 1,515.76,OIB#56-2565,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,353.36 1,353.36 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 163 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3069 3069 21/04/2016 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de clips permanentes para aneurisma,Pacte. Nelly Siavichay,NEUROCIRUGIA,Form.Requerimiento 21-03-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 14943,Pedido #138941,Factura #147721 ,$ 1,164.80,OIB# 56-2585,Cert.Pres.# 152,P.P 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.001,164.80B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,164.80 1,164.80 0.00

3070 3070 21/04/2016 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de clips permanentes para aneurisma,Pacte. Jaime Calle,NEUROCIRUGIA,Form.Requerimiento 07-03-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0640,Pedido #1388872,Factura #147720 ,$ 667.52 ,OIB# 56-2575,Cert.Pres.# 152,P.P 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.00667.52B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 667.52 667.52 0.00

3071 3071 21/04/2016 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de clips permanentes para aneurisma,Pacte.Zoila Pesantez,NEUROCIRUGIA,Form.Requerimiento 28-03-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0639,Pedido #1388871,Factura #147719 ,$ 291.20 ,OIB# 56-2574,Cert.Pres.# 152,P.P 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.00291.20B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 291.20 291.20 0.00

3072 3026 21/04/2016 RDP NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de dispositivos Médicos segun acta comité # 5 y cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerim 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14872,Pedido #138741,Factura #114288,$ 1,515.76,OIB#56-2565,Cert.Pres # 152 P.P # 90-530826-001-(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 162.40 162.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 164 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3073 3073 21/04/2016 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de clips permanentes para aneurisma,Pacte.Geovanny Sigcho,NEUROCIRUGIA,Form.Requerimiento 21-03-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0641,Pedido #1388873,Factura #147722 ,$ 443.52 ,OIB# 56-2573,Cert.Pres.# 152,P.P 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.00443.52B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 443.52 443.52 0.00

3074 3074 21/04/2016 COM NOR OGABIO IN S.A.-Adquisición de insumos Médicos según acta comité #5 y cuadro comparativo adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 655,Pedido#138894,Factura #7113,OIB #56-2596,Cert.Pres.# 152, P.p # 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.00272.92BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS0991339450001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 272.92 272.92 0.00

3075 3027 21/04/2016 DEV NOR OGAECUASURGICAL S.A.-Adquisición de 174 clips de polimetro verde cart.x 6 con apoyo tecnologico,segun SIE-HVCM-056-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14889, Pedido 138117, Factura #5815 $ 6,890.96, OIB #56-2601, Cert. Pres. #152 PP. 90-530826-001RE)

SAPROBADO6,091.116,152.64ECUASURGICAL S.A.1790972186001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,152.64 6,152.64 0.00

3076 3076 21/04/2016 COM NOR OGACORPMASTER S.A.-Adquisición de dispositivos Médicos según acta comité #5 y cuadro comparativo adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14799,Pedido#138677,Factura #24015,OIB #56-2583,Cert.Pres.# 152, P.p # 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.005,654.88CORPMASTER S.A.0992317272001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,654.88 5,654.88 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3077 3077 21/04/2016 COM NOR OGACORPMASTER S.A.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y cuadro comparativo adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0274,Pedido#138149,Factura #24005,OIB #56-2582,Cert.Pres.# 152, P.p # 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.0049.28CORPMASTER S.A.0992317272001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 49.28 49.28 0.00

3078 3078 21/04/2016 COM NOR OGANIPRO.-Adquisición de dispositivos Médicos según acta comité #5 y cuadro comparativo adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14947,Pedido#138881,Factura #28522,OIB #56-2581,Cert.Pres.# 152, P.p # 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.003,955.31NIPRO MEDICAL CORPORATION1791830105001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,955.31 3,955.31 0.00

3079 3027 21/04/2016 RDP NOR OGAECUASURGICAL S.A.-Adquisición de 174 clips de polimetro verde cart.x 6 con apoyo tecnologico,segun SIE-HVCM-056-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14889, Pedido 138117, Factura #5815 $ 6,890.96, OIB #56-2601, Cert. Pres. #152 PP. 90-530826-001RE)

SAPROBADO0.00738.32ECUASURGICAL S.A.1790972186001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 738.32 738.32 0.00

3080 3080 21/04/2016 COM NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0549,Pedido#138709,Factura #26180,OIB #56-2579,Cert.Pres.# 152, P.p # 90-530826-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 99.46 99.46 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3081 3032 21/04/2016 DEV NOR OGAECUASURGICAL S.A.-Adquisición de 94 clips de polimetro dorado cart.x 6 con apoyo tecnologico,segun SIE-HVCM-057-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14891, Pedido 138118, Factura #5816 $ 7,436.98, OIB #56-2600, Cert. Pres. #152 PP. 90-530826-001RE)

SAPROBADO6,560.486,640.16ECUASURGICAL S.A.1790972186001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,640.16 6,640.16 0.00

3082 3082 21/04/2016 COM NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14936,Pedido#138854,Factura #26186,OIB #56-2580,Cert.Pres.# 152, P.p # 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.001,500.13ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS0190155226001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,500.13 1,500.13 0.00

3083 3032 21/04/2016 RDP NOR OGAECUASURGICAL S.A.-Adquisición de 94 clips de polimetro dorado cart.x 6 con apoyo tecnologico,segun SIE-HVCM-057-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14891, Pedido 138118, Factura #5816 $ 7,436.98, OIB #56-2600, Cert. Pres. #152 PP. 90-530826-001RE)

SAPROBADO0.00796.82ECUASURGICAL S.A.1790972186001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 796.82 796.82 0.00

3084 2937 21/04/2016 DEV RTO OGACOMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.-Adquisición de 200 resaltadores, Orden de Compra CE-2016-494427 del 24-03-2016, solicitado por Sra. Vanessa Jarrin, Resolución #016-CAT, Factura #11166 $47.31 , OIB #75-378, Cert. Pres. #126, PP. 90-530804-001,(RE)

NAPROBADO0.00-42.24COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.1791957679001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 -42.24 -42.24 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3085 2938 21/04/2016 RDP DVO OGACOMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.-Adquisición de 200 resaltadores, Orden de Compra CE-2016-494427 del 24-03-2016, solicitado por Sra. Vanessa Jarrin, Resolución #016-CAT, Factura #11166 $47.31 , OIB #75-378, Cert. Pres. #126, PP. 90-530804-001,(RE)

SAPROBADO0.00-5.07COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.1791957679001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 -5.07 -5.07 0.00

3086 2901 21/04/2016 DEV NOR OGACOMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.-Adquisición de 200 resaltadores, Orden de Compra CE-2016-494427 del 24-03-2016, solicitado por Sra. Vanessa Jarrin, Resolución #016-CAT, Factura #11166 $47.31 , OIB #75-378, Cert. Pres. #126, PP. 90-530804-001,(RE)

SAPROBADO39.9342.24COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.1791957679001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 42.24 42.24 0.00

3087 3087 21/04/2016 COM NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición de 40 glns. ORTHO-PTHALDHEYDO CIDEX según criterio técnico y prof.adjunta,CONSULTA EXTERNA,Form.Requerimiento 15-03-2016,solicitado por Dr.Manolo Maestre,Aut.Gasto # 14926,Pedido#138837,Factura #26181,OIB #56-2578,Cert.Pres.# 152, P.p # 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.002,419.20ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS0190155226001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,419.20 2,419.20 0.00

3088 2901 21/04/2016 RDP NOR OGACOMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.-Adquisición de 200 resaltadores, Orden de Compra CE-2016-494427 del 24-03-2016, solicitado por Sra. Vanessa Jarrin, Resolución #016-CAT, Factura #11166 $47.31 , OIB #75-378, Cert. Pres. #126, PP. 90-530804-001,(RE)

SAPROBADO0.005.07COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.1791957679001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 5.07 5.07 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3089 3089 21/04/2016 COM NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición de SEVOFLURANO 250ML.Frasco, Orden de Compra CE-2016-487250 del 17-03-2016 solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #013-CAT, Factura #20049 $ 3950.00, OIB #56-2512, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.003,950.00PHARMABRAND S.A.1791362160001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 3,950.00 3,950.00 0.00

3090 3090 21/04/2016 COM NOR OGACORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 28-03-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0660,Pedido#138907,Factura #535,OIB #56-2591,Cert.Pres.# 152, P.p # 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.0096.79CORPOMEDICA CIA. LTDA.1790642992001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 96.79 96.79 0.00

3091 3091 21/04/2016 COM NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de 1 KIT DE ACTIVADOR TISULAR PLASMINOGENO,según proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 21-03-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14780,Pedido #138631,Factura #885,$1058.00, OIB# 56-2586,Cert.Pres.# 114 P.P# 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.001,058.00QUIFATEX S.A.1790371506001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,058.00 1,058.00 0.00

3092 3092 21/04/2016 COM NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición de medicamentos,según acta comite # 4 y cuadro comparaativo adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14625,Pedido #138295,Factura #11334,$ 5456.88, OIB# 56-2590,Cert.Pres.# 114 P.P# 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,456.88 5,456.88 0.00


Ejercicio:

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2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3093 3093 21/04/2016 COM NOR OGAPARACELSO CIA. LTDA.-Adquisición de 1000 YODOPOVIDINE,según Criterio Técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 29-01-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0593,Pedido #138793,Factura #345,$ 800.00, OIB# 56-2589,Cert.Pres.# 114 P.P# 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00800.00LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.0190102068001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 800.00 800.00 0.00

3094 3094 21/04/2016 COM NOR OGAGINSBERG ECUADOR S.A.-Adquisición de 4980 LOSARTAN 50 MG Tabletas. Orden de Compra CE-2016-495394 del 22-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #5108 $ 229.08, OIB #56-2576, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00229.08GINSBERG ECUADOR S.A.1792029368001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 229.08 229.08 0.00

3095 3095 21/04/2016 COM NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de 360TOBRAMICINA GOTAS. Orden de Compra CE-2016-440575 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004 CAT, Factura #58644 $ 1965.60, OIB #56-2577, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,965.60 1,965.60 0.00

3096 3096 21/04/2016 COM NOR OGAMOYA MURILLO MARIA LUISA.-Adquisición de CEFTRIAXONA 1G.Ampolla, Orden de Compra CE-2016-495419 del 22-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015 CAT, Factura #7790 $ 2,420.00, OIB #56-2588, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.002,420.00MOYA MURILLO MARIA LUISA1700462003001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,420.00 2,420.00 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3097 3097 21/04/2016 COM NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de MIDAZOLAM 50MG X 10ML .Ampolla, Orden de Compra CE-2016-433966 del 11-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003 CAT, Factura # 886 $ 8,358.35, OIB #56-2587, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.008,358.35QUIFATEX S.A.1790371506001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 8,358.35 8,358.35 0.00

3098 3039 21/04/2016 DEV NOR OGAINDURA ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales,segun SIE-HVCN-179-2015,solicitado por Mantenimiento,Form.Requerimiento 23-09-2015,Aut.Gasto # 15005,Pedido #138940,Factura #1200,$19,107.08,OIB #56-2599,Inf.adm Contrato adj.,Cert.Pres. # 114, PP # 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO18,916.0119,107.08INDURA ECUADOR S.A.0990340900001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 19,107.08 19,107.08 0.00

3099 3099 21/04/2016 COM NOR OGADIFARE S.A..-Adquisición de CICLOSPORINA 100 MG.Cápsulas, Orden de Compra CE-2016-482386 del 11-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #011 CAT, Factura # 16411 $ 1686.02, OIB #56-2602, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.001,686.02DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,686.02 1,686.02 0.00

3100 3058 21/04/2016 DEV NOR OGAKRUMED S,A.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Valdez Toral Gerardo Eugenio,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 20-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0350,Pedido #138341,Factura #138341,$59,92,OIB# 56-2592,Cert.Pres.# 162,P.P W90-530826-001,(RE)

SAPROBADO52.9653.50KRUMED S.A.1792513812001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 53.50 53.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 171 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3101 3058 21/04/2016 RDP NOR OGAKRUMED S,A.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Valdez Toral Gerardo Eugenio,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 20-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0350,Pedido #138341,Factura #138341,$59,92,OIB# 56-2592,Cert.Pres.# 162,P.P W90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.006.42KRUMED S.A.1792513812001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6.42 6.42 0.00

3102 3102 21/04/2016 COM NOR OGALABORATORIOS TOFIS S.A.-Adquisición de AMOXICILINA500 MG.Cápsulas, Orden de Compra CE-2016-495412 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015 CAT, Factura # 101964 $ 350.00, OIB #56-2605, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00350.00LABORATORIOS TOFIS S.A.0990000360001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 350.00 350.00 0.00

3103 3069 21/04/2016 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de clips permanentes para aneurisma,Pacte. Nelly Siavichay,NEUROCIRUGIA,Form.Requerimiento 21-03-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 14943,Pedido #138941,Factura #147721 ,$ 1,164.80,OIB# 56-2585,Cert.Pres.# 152,P.P 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,040.00 1,040.00 0.00

3104 3069 21/04/2016 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de clips permanentes para aneurisma,Pacte. Nelly Siavichay,NEUROCIRUGIA,Form.Requerimiento 21-03-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 14943,Pedido #138941,Factura #147721 ,$ 1,164.80,OIB# 56-2585,Cert.Pres.# 152,P.P 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 124.80 124.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 172 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3105 3105 21/04/2016 COM NOR OGALABORATORIOS TOFIS S.A.-Adquisición de DICLOXACILINA.Cápsulas, Orden de Compra CE-2016-495413 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015 CAT, Factura # 101965 $ 160.00, OIB #56-2607, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00160.00LABORATORIOS TOFIS S.A.0990000360001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 160.00 160.00 0.00

3106 3106 21/04/2016 COM NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición de 400 BUTILESCOPOLAMINA LIQUIDO PARENTAL,segun criterio Téc.y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-04-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0651,Pedido #138901,Factura #11337,$156.00,OIB # 56-2603, Cert.Pres. # 114 P.P # 90-530809-001.

NAPROBADO0.00156.00CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 156.00 156.00 0.00

3107 3070 21/04/2016 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de clips permanentes para aneurisma,Pacte. Jaime Calle,NEUROCIRUGIA,Form.Requerimiento 07-03-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0640,Pedido #1388872,Factura #147720 ,$ 667.52 ,OIB# 56-2575,Cert.Pres.# 152,P.P 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO590.04596.00B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 596.00 596.00 0.00

3108 3059 21/04/2016 DEV NOR OGAKRUMED S,A.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Moscoso Flores Margarita,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 10-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0618,Pedido #138836,Factura #491,$ 351.86,OIB# 56-2593,Cert.Pres.# 162,P.P W90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 314.16 314.16 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 173 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3109 3059 21/04/2016 RDP NOR OGAKRUMED S,A.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Moscoso Flores Margarita,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 10-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0618,Pedido #138836,Factura #491,$ 351.86,OIB# 56-2593,Cert.Pres.# 162,P.P W90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 37.70 37.70 0.00

3110 3070 21/04/2016 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de clips permanentes para aneurisma,Pacte. Jaime Calle,NEUROCIRUGIA,Form.Requerimiento 07-03-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0640,Pedido #1388872,Factura #147720 ,$ 667.52 ,OIB# 56-2575,Cert.Pres.# 152,P.P 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 71.52 71.52 0.00

3111 3071 21/04/2016 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de clips permanentes para aneurisma,Pacte.Zoila Pesantez,NEUROCIRUGIA,Form.Requerimiento 28-03-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0639,Pedido #1388871,Factura #147719 ,$ 291.20 ,OIB# 56-2574,Cert.Pres.# 152,P.P 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO257.40260.00B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 260.00 260.00 0.00

3112 3060 21/04/2016 DEV NOR OGAKRUMED S,A.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Cristhian Machuca,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 25-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0349,Pedido #138342,Factura #489,$ 935.36,OIB# 56-2594,Cert.Pres.# 162,P.P W90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 835.14 835.14 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 174 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3113 3060 21/04/2016 RDP NOR OGAKRUMED S,A.-Adquisición de material traumatológico Pacte.Cristhian Machuca,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 25-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0349,Pedido #138342,Factura #489,$ 935.36,OIB# 56-2594,Cert.Pres.# 162,P.P W90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 100.22 100.22 0.00

3114 3071 21/04/2016 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de clips permanentes para aneurisma,Pacte.Zoila Pesantez,NEUROCIRUGIA,Form.Requerimiento 28-03-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0639,Pedido #1388871,Factura #147719 ,$ 291.20 ,OIB# 56-2574,Cert.Pres.# 152,P.P 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 31.20 31.20 0.00

3115 3073 21/04/2016 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de clips permanentes para aneurisma,Pacte.Geovanny Sigcho,NEUROCIRUGIA,Form.Requerimiento 21-03-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0641,Pedido #1388873,Factura #147722 ,$ 443.52 ,OIB# 56-2573,Cert.Pres.# 152,P.P 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO392.04396.00B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 396.00 396.00 0.00

3116 3073 21/04/2016 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de clips permanentes para aneurisma,Pacte.Geovanny Sigcho,NEUROCIRUGIA,Form.Requerimiento 21-03-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0641,Pedido #1388873,Factura #147722 ,$ 443.52 ,OIB# 56-2573,Cert.Pres.# 152,P.P 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 47.52 47.52 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 175 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3117 3061 21/04/2016 DEV NOR OGAKRUMED S,A.-Adquisición de material traumatológico Pacte. Cando Lucero Marco Vinicio,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 23-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0610,Pedido #138824,Factura #488,$ 841.19,OIB# 56-2595,Cert.Pres.# 162,P.P W90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 751.06 751.06 0.00

3118 3061 21/04/2016 RDP NOR OGAKRUMED S,A.-Adquisición de material traumatológico Pacte. Cando Lucero Marco Vinicio,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 23-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0610,Pedido #138824,Factura #488,$ 841.19,OIB# 56-2595,Cert.Pres.# 162,P.P W90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 90.13 90.13 0.00

3119 3061 21/04/2016 RDP NOR OGAKRUMED S,A.-Adquisición de material traumatológico Pacte. Cando Lucero Marco Vinicio,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 23-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0610,Pedido #138824,Factura #488,$ 841.19,OIB# 56-2595,Cert.Pres.# 162,P.P W90-530826-001,(RE)

NREGISTRADO90.1390.13KRUMED S.A.1792513812001 GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

3120 3074 21/04/2016 DEV NOR OGABIO IN S.A.-Adquisición de insumos Médicos según acta comité #5 y cuadro comparativo adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 655,Pedido#138894,Factura #7113,OIB #56-2596,Cert.Pres.# 152, P.p # 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO241.24243.68BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS0991339450001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 243.68 243.68 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 176 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3121 3074 21/04/2016 RDP NOR OGABIO IN S.A.-Adquisición de insumos Médicos según acta comité #5 y cuadro comparativo adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 655,Pedido#138894,Factura #7113,OIB #56-2596,Cert.Pres.# 152, P.p # 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 29.24 29.24 0.00

3122 3062 21/04/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte. Romel Israel Vintimlla Arce,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 11-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0393,Pedido #138413,Factura #934,$ 739.20,OIB# 56-2572,Cert.Pres.# 162,P.P W90-530826-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 660.00 660.00 0.00

3123 3062 21/04/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte. Romel Israel Vintimlla Arce,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 11-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0393,Pedido #138413,Factura #934,$ 739.20,OIB# 56-2572,Cert.Pres.# 162,P.P W90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 79.20 79.20 0.00

3124 3063 21/04/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte. Larrea Garcia Maria,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 10-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0466,Pedido #138526,Factura #940 ,$ 526.40,OIB# 56-2584,Cert.Pres.# 162,P.P W90-530826-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 470.00 470.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 177 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3125 3125 21/04/2016 COM NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de 8761 mangueras de succión ,segun SIE-HVCM-082-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14906, Pedido 138813, Factura #9915 $ 12,418.56, OIB #56-2609, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 12,418.56 12,418.56 0.00

3126 3063 21/04/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatológico Pacte. Larrea Garcia Maria,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 10-02-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0466,Pedido #138526,Factura #940 ,$ 526.40,OIB# 56-2584,Cert.Pres.# 162,P.P W90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 56.40 56.40 0.00

3127 3127 21/04/2016 COM NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatologico Paciente Zambrano Victor,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 11-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire,Aut.Gasto # 0407,Pedido #138427,Factura # 935,$446.88,OIB#56-2571,Cer.Pres.# 162,PP# 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.00446.88PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 446.88 446.88 0.00

3128 3128 21/04/2016 COM NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición 1500 SODIO CLORURO 20% Ampollas. Orden de Compra CE-2016-495391 del 22-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #11336 $ 300.00, OIB #56-2606, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00300.00CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 300.00 300.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 178 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3129 3129 21/04/2016 COM NOR OGAREPRESENTACIONES MÉDICAS JF.-Adquisición de insumos médicos-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 16-02-2016 solicitado por Dra Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0645, Pedido 138883, Factura #2610 $ 44.17, OIB #56-2610, Cert. Pres. #152 PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 44.17 44.17 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,745.12 2,745.12 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 779.46 779.46 0.00

3132 3132 21/04/2016 COM NOR OGABIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Adquisición de insumos médicos-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 16-02-2016 solicitado por Dra Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14945, Pedido 138879, Factura #7135 $ 37888.74, OIB #56-2614, Cert. Pres. #152 PP. 90-530826-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,788.74 3,788.74 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3133 3076 21/04/2016 DEV NOR OGACORPMASTER S.A.-Adquisición de dispositivos Médicos según acta comité #5 y cuadro comparativo adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14799,Pedido#138677,Factura #24015,OIB #56-2583,Cert.Pres.# 152, P.p # 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO4,998.515,049.00CORPMASTER S.A.0992317272001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,049.00 5,049.00 0.00

3134 3076 21/04/2016 RDP NOR OGACORPMASTER S.A.-Adquisición de dispositivos Médicos según acta comité #5 y cuadro comparativo adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14799,Pedido#138677,Factura #24015,OIB #56-2583,Cert.Pres.# 152, P.p # 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00605.88CORPMASTER S.A.0992317272001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 605.88 605.88 0.00

3135 3077 21/04/2016 DEV NOR OGACORPMASTER S.A.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y cuadro comparativo adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0274,Pedido#138149,Factura #24005,OIB #56-2582,Cert.Pres.# 152, P.p # 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO43.5644.00CORPMASTER S.A.0992317272001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 44.00 44.00 0.00

3136 3077 21/04/2016 RDP NOR OGACORPMASTER S.A.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y cuadro comparativo adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0274,Pedido#138149,Factura #24005,OIB #56-2582,Cert.Pres.# 152, P.p # 90-530826-001,(RE)

NERRADO5.285.28CORPMASTER S.A.0992317272001 BANDRADE BANDRADE

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5.28 5.28 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3137 3078 21/04/2016 DEV NOR OGANIPRO.-Adquisición de dispositivos Médicos según acta comité #5 y cuadro comparativo adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14947,Pedido#138881,Factura #28522,OIB #56-2581,Cert.Pres.# 152, P.p # 90-530826-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,531.53 3,531.53 0.00

3138 3078 21/04/2016 RDP NOR OGANIPRO.-Adquisición de dispositivos Médicos según acta comité #5 y cuadro comparativo adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14947,Pedido#138881,Factura #28522,OIB #56-2581,Cert.Pres.# 152, P.p # 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 423.78 423.78 0.00

3139 3080 21/04/2016 DEV NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0549,Pedido#138709,Factura #26180,OIB #56-2579,Cert.Pres.# 152, P.p # 90-530826-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 88.80 88.80 0.00

3140 3080 21/04/2016 RDP NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0549,Pedido#138709,Factura #26180,OIB #56-2579,Cert.Pres.# 152, P.p # 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 10.66 10.66 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 181 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3141 3082 21/04/2016 DEV NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14936,Pedido#138854,Factura #26186,OIB #56-2580,Cert.Pres.# 152, P.p # 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO1,326.011,339.40ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS0190155226001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,339.40 1,339.40 0.00

3142 3082 21/04/2016 RDP NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14936,Pedido#138854,Factura #26186,OIB #56-2580,Cert.Pres.# 152, P.p # 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 160.73 160.73 0.00

3143 3087 21/04/2016 DEV NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición de 40 glns. ORTHO-PTHALDHEYDO CIDEX según criterio técnico y prof.adjunta,CONSULTA EXTERNA,Form.Requerimiento 15-03-2016,solicitado por Dr.Manolo Maestre,Aut.Gasto # 14926,Pedido#138837,Factura #26181,OIB #56-2578,Cert.Pres.# 152, P.p # 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO2,138.402,160.00ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS0190155226001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,160.00 2,160.00 0.00

3144 3087 21/04/2016 RDP NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición de 40 glns. ORTHO-PTHALDHEYDO CIDEX según criterio técnico y prof.adjunta,CONSULTA EXTERNA,Form.Requerimiento 15-03-2016,solicitado por Dr.Manolo Maestre,Aut.Gasto # 14926,Pedido#138837,Factura #26181,OIB #56-2578,Cert.Pres.# 152, P.p # 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 259.20 259.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3145 3089 21/04/2016 DEV NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición de SEVOFLURANO 250ML.Frasco, Orden de Compra CE-2016-487250 del 17-03-2016 solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Resolución #013-CAT, Factura #20049 $ 3950.00, OIB #56-2512, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO3,910.503,950.00PHARMABRAND S.A.1791362160001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 3,950.00 3,950.00 0.00

3146 3090 21/04/2016 DEV NOR OGACORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 28-03-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0660,Pedido#138907,Factura #535,OIB #56-2591,Cert.Pres.# 152, P.p # 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO85.5686.42CORPOMEDICA CIA. LTDA.1790642992001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 86.42 86.42 0.00

3147 3090 21/04/2016 RDP NOR OGACORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 28-03-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0660,Pedido#138907,Factura #535,OIB #56-2591,Cert.Pres.# 152, P.p # 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 10.37 10.37 0.00

3148 3091 21/04/2016 DEV NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de 1 KIT DE ACTIVADOR TISULAR PLASMINOGENO,según proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 21-03-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14780,Pedido #138631,Factura #885,$1058.00, OIB# 56-2586,Cert.Pres.# 114 P.P# 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,058.00 1,058.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3149 3092 21/04/2016 DEV NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición de medicamentos,según acta comite # 4 y cuadro comparaativo adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14625,Pedido #138295,Factura #11334,$ 5456.88, OIB# 56-2590,Cert.Pres.# 114 P.P# 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,456.88 5,456.88 0.00

3150 3150 22/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2016] 320-1000 HVCM PAGO JORNADAS NOCTURNAS, HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PERSONAL AMPARADO CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016 CON AJUSTE EN MAS Y EN MENOS DEL MES DE MARZO 2016, MEMO 558-AP AG 14505



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510203 0100 001 0 41.34 41.34 0.00

90 000 000 004 000 510509 0100 001 0 11,468.08 11,468.08 0.00

90 000 000 004 000 510601 0100 001 0 1,393.10 1,393.10 0.00

3151 3151 22/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2016] 320-1000 HVCM PAGO JORNADAS NOCTURNAS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CON CONTRATO CORRESPONDIENTES AL LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO 2016, MEMO 559-AP AG 14506



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510509 0100 001 0 2,263.29 2,263.29 0.00

90 000 000 004 000 510601 0100 001 0 274.92 274.92 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3152 3093 22/04/2016 DEV NOR OGAPARACELSO CIA. LTDA.-Adquisición de 1000 YODOPOVIDINE,según Criterio Técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 29-01-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0593,Pedido #138793,Factura #345,$ 800.00, OIB# 56-2589,Cert.Pres.# 114 P.P# 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO792.00800.00LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.0190102068001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 800.00 800.00 0.00

3153 3094 22/04/2016 DEV NOR OGAGINSBERG ECUADOR S.A.-Adquisición de 4980 LOSARTAN 50 MG Tabletas. Orden de Compra CE-2016-495394 del 22-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #5108 $ 229.08, OIB #56-2576, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO226.79229.08GINSBERG ECUADOR S.A.1792029368001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 229.08 229.08 0.00

3154 3095 22/04/2016 DEV NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de 360TOBRAMICINA GOTAS. Orden de Compra CE-2016-440575 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004 CAT, Factura #58644 $ 1965.60, OIB #56-2577, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,965.60 1,965.60 0.00

3155 3096 22/04/2016 DEV NOR OGAMOYA MURILLO MARIA LUISA.-Adquisición de CEFTRIAXONA 1G.Ampolla, Orden de Compra CE-2016-495419 del 22-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015 CAT, Factura #7790 $ 2,420.00, OIB #56-2588, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO2,395.802,420.00MOYA MURILLO MARIA LUISA1700462003001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,420.00 2,420.00 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3156 3097 22/04/2016 DEV NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de MIDAZOLAM 50MG X 10ML .Ampolla, Orden de Compra CE-2016-433966 del 11-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003 CAT, Factura # 886 $ 8,358.35, OIB #56-2587, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 8,358.35 8,358.35 0.00

3157 3099 22/04/2016 DEV NOR OGADIFARE S.A..-Adquisición de CICLOSPORINA 100 MG.Cápsulas, Orden de Compra CE-2016-482386 del 11-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #011 CAT, Factura # 16411 $ 1686.02, OIB #56-2602, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO1,669.161,686.02DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,686.02 1,686.02 0.00

3158 3102 22/04/2016 DEV NOR OGALABORATORIOS TOFIS S.A.-Adquisición de AMOXICILINA500 MG.Cápsulas, Orden de Compra CE-2016-495412 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015 CAT, Factura # 101964 $ 350.00, OIB #56-2605, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO346.50350.00LABORATORIOS TOFIS S.A.0990000360001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 350.00 350.00 0.00

3159 3105 22/04/2016 DEV NOR OGALABORATORIOS TOFIS S.A.-Adquisición de DICLOXACILINA.Cápsulas, Orden de Compra CE-2016-495413 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015 CAT, Factura # 101965 $ 160.00, OIB #56-2607, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO158.40160.00LABORATORIOS TOFIS S.A.0990000360001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 160.00 160.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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3160 3106 22/04/2016 DEV NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición de 400 BUTILESCOPOLAMINA LIQUIDO PARENTAL,segun criterio Téc.y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-04-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0651,Pedido #138901,Factura #11337,$156.00,OIB # 56-2603, Cert.Pres. # 114 P.P # 90-530809-001.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 156.00 156.00 0.00

3161 3132 22/04/2016 DEV NOR OGABIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Adquisición de insumos médicos-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 16-02-2016 solicitado por Dra Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14945, Pedido 138879, Factura #7135 $ 37888.74, OIB #56-2614, Cert. Pres. #152 PP. 90-530826-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,382.80 3,382.80 0.00

3162 3162 22/04/2016 COM NOR OGAAMGRUFAR CIA. LTDA..-Adquisición de 51437 Lancetas para punción con protección,segun SIE-HVCM-087-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto #14907, Pedido 138161, Factura #2188 $ 8,192.06, OIB #56-2615, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.008,192.06AMGRUFAR CIA. LTDA.0190370615001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 8,192.06 8,192.06 0.00

3163 3132 22/04/2016 RDP NOR OGABIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Adquisición de insumos médicos-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 16-02-2016 solicitado por Dra Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14945, Pedido 138879, Factura #7135 $ 37888.74, OIB #56-2614, Cert. Pres. #152 PP. 90-530826-001,(RE)

NERRADO405.94405.94BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS0991339450001 BANDRADE BANDRADE

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 405.94 405.94 0.00


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No.CUR

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Hora: 10:39:20



3164 3131 22/04/2016 DEV NOR OGAREPRESENTACIONES MÉDICAS JF.-Adquisición de insumos médicos-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 16-02-2016 solicitado por Dra Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0646, Pedido 138885, Factura #4421 $ 779.46, OIB #56-2613, Cert. Pres. #152 PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 695.95 695.95 0.00

3165 3165 22/04/2016 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de equipo bomba y equipo bomba mas bureta,segun SIE-HVCM-051-2016. Form. Requerimiento 18-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto #14827, Pedido 138122, Factura #147870 $ 88,549.60, OIB #56-2618, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 89,549.60 89,549.60 0.00

3166 3131 22/04/2016 RDP NOR OGAREPRESENTACIONES MÉDICAS JF.-Adquisición de insumos médicos-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 16-02-2016 solicitado por Dra Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0646, Pedido 138885, Factura #4421 $ 779.46, OIB #56-2613, Cert. Pres. #152 PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 83.51 83.51 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,451.00 2,451.00 0.00


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No.CUR

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3168 3168 22/04/2016 COM NOR OGAJARA ESPINOZA PABLO SEBASTIAN.-Por consultoría readecuación Area Imagenología,segun CDC-HVCM-001-2016. Form. Requerimiento 12-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14905, Pedido 14905, Factura #252 $ 10,976.00, Cert. Pres. #134, PP. 90-530605-001,(RE)

NAPROBADO0.0010,976.00JARA ESPINOZA PABLO SEBASTIAN0103397030001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530605 0101 001 0 10,976.00 10,976.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 294.12 294.12 0.00

3170 3128 22/04/2016 DEV NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición 1500 SODIO CLORURO 20% Ampollas. Orden de Compra CE-2016-495391 del 22-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #11336 $ 300.00, OIB #56-2606, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NERRADO297.00300.00CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.

0991312080001 GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 300.00 300.00 0.00

3171 3128 22/04/2016 DEV NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición 1500 SODIO CLORURO 20% Ampollas. Orden de Compra CE-2016-495391 del 22-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #11336 $ 300.00, OIB #56-2606, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


0991312080001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 300.00 300.00 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20






ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 39.44 39.44 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4.73 4.73 0.00

3174 3125 22/04/2016 DEV NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de 8761 mangueras de succión ,segun SIE-HVCM-082-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14906, Pedido 138813, Factura #9915 $ 12,418.56, OIB #56-2609, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 11,088.00 11,088.00 0.00

3175 3125 22/04/2016 RDP NOR OGAGIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de 8761 mangueras de succión ,segun SIE-HVCM-082-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14906, Pedido 138813, Factura #9915 $ 12,418.56, OIB #56-2609, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.001,330.56GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,330.56 1,330.56 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3176 2233 22/04/2016 COM RTO OGAGIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por el mantenimiento de ascensores enero 2016,MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 19-02-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0286, Pedido #138216, Fact.# 1228 $ 470.40 C.P. 107, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

NAPROBADO0.00-470.40GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO0914076815001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530402 0101 001 0 -470.40 -470.40 0.00

3177 2129 22/04/2016 COM RTO OGAGIRALDO QUELVIN ALBERTO.-Por mantenimiento preventivo de 3 ascensores,Febrero-16,segun criterio Técnico MANTENIMIENTO Form. Req. 10-03-16 solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. Gasto # 0492, Pedido #138573, Fact. #1229 $470.40 C.P. 224, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto.

NAPROBADO0.00-470.40GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO0914076815001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530402 0101 001 0 -470.40 -470.40 0.00

3178 3162 22/04/2016 DEV NOR OGAAMGRUFAR CIA. LTDA..-Adquisición de 51437 Lancetas para punción con protección,segun SIE-HVCM-087-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto #14907, Pedido 138161, Factura #2188 $ 8,192.06, OIB #56-2615, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO7,241.207,314.34AMGRUFAR CIA. LTDA.0190370615001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 7,314.34 7,314.34 0.00

3179 3162 22/04/2016 RDP NOR OGAAMGRUFAR CIA. LTDA..-Adquisición de 51437 Lancetas para punción con protección,segun SIE-HVCM-087-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto #14907, Pedido 138161, Factura #2188 $ 8,192.06, OIB #56-2615, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00877.72AMGRUFAR CIA. LTDA.0190370615001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 877.72 877.72 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3180 3165 22/04/2016 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de equipo bomba y equipo bomba mas bureta,segun SIE-HVCM-051-2016. Form. Requerimiento 18-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto #14827, Pedido 138122, Factura #147870 $ 88,549.60, OIB #56-2618, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 79,955.00 79,955.00 0.00

3181 3181 22/04/2016 COM NOR OGAEMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR-EP.-Por el SERV.ENVIOS NACIONALES Y LOCALES mes de Marzo 2016.GESTION ADMINISTRATIVA, Form. Requerimiento 15-04-2016,solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #0698, Fact. #375 $71.25, Cert. Pres. # 207, PP. 90-530106-001

NAPROBADO0.0071.25EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530106 0101 001 0 71.25 71.25 0.00

3182 3165 22/04/2016 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de equipo bomba y equipo bomba mas bureta,segun SIE-HVCM-051-2016. Form. Requerimiento 18-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto #14827, Pedido 138122, Factura #147870 $ 88,549.60, OIB #56-2618, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.009,594.60B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 9,594.60 9,594.60 0.00

3183 3183 22/04/2016 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0696, Pedido 138963, Factura # 9034 $ 373.60 OIB #13-1966, Cert. Pres. #197, PP. 20-530801-001,(RE)

NAPROBADO0.00373.60MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO0102551819001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 373.60 373.60 0.00


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No.CUR

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3184 3184 22/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0689, Pedido 138952, Factura # 5114 $ 70.87 , OIB #13-1958, Cert. Pres. #197, PP. 20-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 70.87 70.87 0.00

3185 3185 22/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0690, Pedido 138953, Factura # 5119 $ 543.03 , OIB #13-1963, Cert. Pres. #197, PP. 20-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 543.03 543.03 0.00

3186 3168 22/04/2016 RDP NOR OGAJARA ESPINOZA PABLO SEBASTIAN.-Por consultoría readecuación Area Imagenología,segun CDC-HVCM-001-2016. Form. Requerimiento 12-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14905, Pedido 14905, Factura #252 $ 10,976.00, Cert. Pres. #134, PP. 90-530605-001,(RE)

SAPROBADO0.001,176.00JARA ESPINOZA PABLO SEBASTIAN0103397030001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530605 0101 001 0 1,176.00 1,176.00 0.00

3187 3168 22/04/2016 DEV NOR OGAJARA ESPINOZA PABLO SEBASTIAN.-Por consultoría readecuación Area Imagenología,segun CDC-HVCM-001-2016. Form. Requerimiento 12-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14905, Pedido 14905, Factura #252 $ 10,976.00, Cert. Pres. #134, PP. 90-530605-001,(RE)

SAPROBADO8,820.009,800.00JARA ESPINOZA PABLO SEBASTIAN0103397030001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530605 0101 001 0 9,800.00 9,800.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 193 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3188 3188 22/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0691, Pedido 138954, Factura # 5117 $ 326.03 , OIB #13-1960, Cert. Pres. #197, PP. 20-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 326.03 326.03 0.00

3189 3189 22/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0693, Pedido 138956, Factura # 5116-5121 $ 395.45-29.48 , OIB #13-1959-1961, Cert. Pres. #197, PP. 20-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 424.93 424.93 0.00

3190 3190 22/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0694, Pedido 138957, Factura # 5120 $ 297.78 , OIB #13-1964, Cert. Pres. #197, PP. 20-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 297.78 297.78 0.00

3191 3127 22/04/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatologico Paciente Zambrano Victor,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 11-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire,Aut.Gasto # 0407,Pedido #138427,Factura # 935,$446.88,OIB#56-2571,Cer.Pres.# 162,PP# 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3192 3192 22/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0692, Pedido 138955, Factura # 5122 $ 842.37 , OIB #13-1965, Cert. Pres. #197, PP. 20-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 842.37 842.37 0.00

3193 3127 22/04/2016 DEV NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatologico Paciente Zambrano Victor,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 11-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire,Aut.Gasto # 0407,Pedido #138427,Factura # 935,$446.88,OIB#56-2571,Cer.Pres.# 162,PP# 90-530826-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 399.00 399.00 0.00

3194 3127 22/04/2016 RDP NOR OGAPEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de material traumatologico Paciente Zambrano Victor,TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 11-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire,Aut.Gasto # 0407,Pedido #138427,Factura # 935,$446.88,OIB#56-2571,Cer.Pres.# 162,PP# 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 47.88 47.88 0.00

3195 3195 22/04/2016 COM NOR OGAGUALLPA GUAMAN AIDA BEATRIZ.-Pago de servicios profesionales por contrato enero 2016,CIRUGIA,Solicitado por el Eco. Ronald Silva, Resp. de UATH,Aut.Gasto # 14429,Factura #0006 US$1,009.20,Informe de actividades y documentos de respaldo adjuntos,Cert.Pres.# 51 P.P# 90-530221-001,(re)

NAPROBADO0.001,009.20GUALLPA GUAMAN AIDA BEATRIZ0302019625001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530221 0101 001 0 1,009.20 1,009.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3196 3196 22/04/2016 COM NOR OGAGUERRERO SEGARRA CARLOS RENE.-Por la reparación de automatismo del generador,EMERGENCIA,Form.Requerimiento 01-03-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 0540,Pedido #138690,Factura #308 $772.80, Inf.de satisfacción en documento adjunto,Cer.Pres.# 226 P.P # 90-530404-001(RE)

NAPROBADO0.00772.80GUERRERO SEGARRA CARLOS RENE0101124790001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 772.80 772.80 0.00

3197 3197 22/04/2016 COM NOR OGALIMERICKPHARMA CIA. LTDA.-Adquisición de METOTREXATO 2.5 MG.Comprimidos,segun SIE-HVCM-034-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14887, Pedido 138763, Factura #2034 $ 6,349.85, OIB #56-2616, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.006,349.85LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.1792193362001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 6,349.85 6,349.85 0.00

3198 3198 22/04/2016 COM NOR OGAINDURA ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales del 12-Dic.-2015 al 05-Mar.-2016,COMITE FARMACOTERAPIA,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14991,Pedido #138944,Factura #1201,$1,154.16, OIB # 56-2608,Cert. Pres. # 152 P.P. # 90-530826-001, (RE)

NAPROBADO0.001,154.16INDURA ECUADOR S.A.0990340900001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,154.16 1,154.16 0.00

3199 3199 22/04/2016 COM NOR OGAMARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Adquisición de chupones de silicon ypara fisura palatina-NEONATOLOGIA, Form. Requerimiento 28-03-2016,solicitado por Dr.Eddy Ochoa, Aut. Gasto #0661, Pedido 138908, Factura #10766 $325.02, OIB #75-382, Cert. Pres. # 37, PP. 90-530805-001(RE)

NAPROBADO0.00325.02MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO0100692441001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 325.02 325.02 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

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3200 3132 22/04/2016 RDP NOR OGABIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Adquisición de insumos médicos-FARMACIA INS. Form. Requerimiento 16-02-2016 solicitado por Dra Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14945, Pedido 138879, Factura #7135 $ 37888.74, OIB #56-2614, Cert. Pres. #152 PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00405.94BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS0991339450001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 405.94 405.94 0.00

3201 3201 22/04/2016 COM NOR OGAEP.PETROECUADOR.-Por adquisición de Diesel Industrial-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 01-04-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #15013, Pedido #138983, Fact. #19928-19929-19930 por US$ 5,004.54 cada una,C.P. 242, PP. 90-530840-001. Aut. Despacho OF.091-GHR-2016.

NAPROBADO0.0015,013.62EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530840 0101 001 0 15,013.62 15,013.62 0.00

3202 3201 22/04/2016 DEV NOR OGAEP.PETROECUADOR.-Por adquisición de Diesel Industrial-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 01-04-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #15013, Pedido #138983, Fact. #19928-19929-19930 por US$ 5,004.54 cada una,C.P. 242, PP. 90-530840-001. Aut. Despacho OF.091-GHR-2016.

SAPROBADO13,405.0213,405.02EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530840 0101 001 0 13,405.02 13,405.02 0.00

3203 3203 22/04/2016 COM NOR OGANARVAEZ CHIMARRO PATRICIA JANNETH.-Por la provisión e instalación de 1 purificador de agua,SERV.MEDICINA INTERNA,Form.Requerimiento 13-02-2016,solicitado por Dr. Gerardo Abad,Aut. de Gasto #14877,Pedido #138755,$ 3,528.00,Inf.de satisfacción segun documento adjunto,Cert.Pres. #249, PP#90-530420-001

NAPROBADO0.003,528.00NARVAEZ CHIMARRO PATRICIA JANNETH1720955184001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 3,528.00 3,528.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3204 3201 22/04/2016 RDP NOR OGAEP.PETROECUADOR.-Por adquisición de Diesel Industrial-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 01-04-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #15013, Pedido #138983, Fact. #19928-19929-19930 por US$ 5,004.54 cada una,C.P. 242, PP. 90-530840-001. Aut. Despacho OF.091-GHR-2016.

SAPROBADO0.001,608.60EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530840 0101 001 0 1,608.60 1,608.60 0.00

3205 3199 22/04/2016 DEV NOR OGAMARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Adquisición de chupones de silicon ypara fisura palatina-NEONATOLOGIA, Form. Requerimiento 28-03-2016,solicitado por Dr.Eddy Ochoa, Aut. Gasto #0661, Pedido 138908, Factura #10766 $325.02, OIB #75-382, Cert. Pres. # 37, PP. 90-530805-001(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 290.20 290.20 0.00

3206 3199 22/04/2016 RDP NOR OGAMARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Adquisición de chupones de silicon ypara fisura palatina-NEONATOLOGIA, Form. Requerimiento 28-03-2016,solicitado por Dr.Eddy Ochoa, Aut. Gasto #0661, Pedido 138908, Factura #10766 $325.02, OIB #75-382, Cert. Pres. # 37, PP. 90-530805-001(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 34.82 34.82 0.00

3207 3181 22/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR-EP.-Por el SERV.ENVIOS NACIONALES Y LOCALES mes de Marzo 2016.GESTION ADMINISTRATIVA, Form. Requerimiento 15-04-2016,solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #0698, Fact. #375 $71.25, Cert. Pres. # 207, PP. 90-530106-001

SAPROBADO63.6263.62EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530106 0101 001 0 63.62 63.62 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3208 3181 22/04/2016 RDP NOR OGAEMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR-EP.-Por el SERV.ENVIOS NACIONALES Y LOCALES mes de Marzo 2016.GESTION ADMINISTRATIVA, Form. Requerimiento 15-04-2016,solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #0698, Fact. #375 $71.25, Cert. Pres. # 207, PP. 90-530106-001

SAPROBADO0.007.63EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530106 0101 001 0 7.63 7.63 0.00

3209 3183 25/04/2016 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0696, Pedido 138963, Factura # 9034 $ 373.60 OIB #13-1966, Cert. Pres. #197, PP. 20-530801-001,(RE)

SAPROBADO369.86373.60MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO0102551819001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 373.60 373.60 0.00

3210 3210 25/04/2016 COM NOR OGACHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de sensores infrarojos para mezcladora,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 18-02-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. de Gasto #0303,Pedido #138488,Factura #432,$716.80, OIB# 77-293,Cert.Pres.# 248 P.P # 90-530844-001,(RE)

NAPROBADO0.00716.80CHACON TINITANA OLMER NICOLAS1103172753001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 716.80 716.80 0.00

3211 3184 25/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0689, Pedido 138952, Factura # 5114 $ 70.87 , OIB #13-1958, Cert. Pres. #197, PP. 20-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 70.87 70.87 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3212 3212 25/04/2016 COM NOR OGAANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA.-Adquisición de 4 neumáticos para ambulancia Mercedes Benz,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 0323,Pedido # 138333,Factura #5836,$699.89,OIB.# 77-297,Cert.Pres. # 90-530841-001-(RE)

NAPROBADO0.00699.89ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA0190003450001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530841 0101 001 0 699.89 699.89 0.00

3213 3185 25/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0690, Pedido 138953, Factura # 5119 $ 543.03 , OIB #13-1963, Cert. Pres. #197, PP. 20-530801-001,(RE)



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 543.03 543.03 0.00

3214 3214 25/04/2016 COM NOR OGATORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación de puntos de red de datos,TICS,Form.Requerimiento 19-02-2016, solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut.de Gasto # 0297,Pedido #138248,Factura # 30092,$896.25,Cert.Pres.# 249 P.P # 90-530240-001, Inf.Satisfacción segun documento Adjunto,(RE)

NAPROBADO0.00896.25TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO0102482825001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 896.25 896.25 0.00

3215 3188 25/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0691, Pedido 138954, Factura # 5117 $ 326.03 , OIB #13-1960, Cert. Pres. #197, PP. 20-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 326.03 326.03 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3216 3216 25/04/2016 COM NOR OGATORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por adquisición de materiales de construcción,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 01-04-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 0619,Pedido #138839,Factura # 302015,$176.11,OIB # 77-291,Cert.Pres.# 250 P.P # 90-530811-001,(RE)

NAPROBADO0.00176.11TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO0102482825001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 176.11 176.11 0.00

3217 3189 25/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0693, Pedido 138956, Factura # 5116-5121 $ 395.45-29.48 , OIB #13-1959-1961, Cert. Pres. #197, PP. 20-530801-001,(RE)



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 424.93 424.93 0.00

3218 3218 25/04/2016 COM NOR OGAALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE.-Por instalación de puntos de 3 vidrios y 2 ventanas,MANTENIMIENTO,Form.Req. 01-03-2016, solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 0378,Pedido #138386,Factura# 3569,$235.00,Cert.Pres.# 249 P.P # 90-530240-001, Inf.Satisfacción segun documento Adjunto,(RE)

NAPROBADO0.00235.00ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE0300694189001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 235.00 235.00 0.00

3219 3190 25/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0694, Pedido 138957, Factura # 5120 $ 297.78 , OIB #13-1964, Cert. Pres. #197, PP. 20-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 297.78 297.78 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3220 3192 25/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0692, Pedido 138955, Factura # 5122 $ 842.37 , OIB #13-1965, Cert. Pres. #197, PP. 20-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 797.87 797.87 0.00

3221 3192 25/04/2016 RDP NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0692, Pedido 138955, Factura # 5122 $ 842.37 , OIB #13-1965, Cert. Pres. #197, PP. 20-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 44.50 44.50 0.00

3222 3222 25/04/2016 COM NOR OGAGLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de aceite de motor para eterilizadora ,C.ESTERILIZACION,Form.Requerimiento 22-03-2016,solicitado por Lcda.Jessica Orellana, Aut.de Gasto # 0566,Pedido # 138754,Factura # 1756,$560.00,OIB # 77-276,Cert.Pres.#242, P.p #90-530840-001(RE)

NAPROBADO0.00560.00MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.1791973704001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530840 0101 001 0 560.00 560.00 0.00

3223 3196 25/04/2016 DEV NOR OGAGUERRERO SEGARRA CARLOS RENE.-Por la reparación de automatismo del generador,EMERGENCIA,Form.Requerimiento 01-03-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 0540,Pedido #138690,Factura #308 $772.80, Inf.de satisfacción en documento adjunto,Cer.Pres.# 226 P.P # 90-530404-001(RE)

SAPROBADO621.00690.00GUERRERO SEGARRA CARLOS RENE0101124790001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 690.00 690.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3224 3224 25/04/2016 COM NOR OGAVIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de 10 glns de aceite para vehiculos,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 19-02-16,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto # 0453,Pedido # 138515,Factura # 519630,$220.62,OIB # 77-280, Cert.Pres. # 243 P.P# 90-530837-001,(RE)

NAPROBADO0.00220.62VIVAR REINOSO JULIA JENNY0100947373001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530837 0101 001 0 220.62 220.62 0.00

3225 3225 25/04/2016 COM NOR OGASAUDEC CIA. LTDA.-Adquisición de 2 auriculares segun criterio Técnico y prof.Adjunta,REHABILITACION,Form.Requerimiento 11-03-2016, solicitado por Ing. Angel Bravo, Aut. Gasto #14841,Pedido # 138807,Factura # 5124 $ 1993.60,OIB # 77-294, Cert.Pres. # 248,PP # 90-530844-001(re)

NAPROBADO0.001,993.60SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 1,993.60 1,993.60 0.00

3226 3196 25/04/2016 RDP NOR OGAGUERRERO SEGARRA CARLOS RENE.-Por la reparación de automatismo del generador,EMERGENCIA,Form.Requerimiento 01-03-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 0540,Pedido #138690,Factura #308 $772.80, Inf.de satisfacción en documento adjunto,Cer.Pres.# 226 P.P # 90-530404-001(RE)

SAPROBADO0.0082.80GUERRERO SEGARRA CARLOS RENE0101124790001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 82.80 82.80 0.00

3227 3227 25/04/2016 COM NOR OGAGIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por mantenimiento de ascensores enero -febrero 2016,MANTENIMIENTO,Form.Req. 19-02-2016, solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 0286,Pedido #138216,Factura# 1240,$470.40,Cert.Pres.# 249 P.P # 90-530240-001, Inf.Satisfacción segun documento Adjunto,(RE)

NAPROBADO0.00470.40GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO0914076815001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 470.40 470.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 203 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3228 3197 25/04/2016 DEV NOR OGALIMERICKPHARMA CIA. LTDA.-Adquisición de METOTREXATO 2.5 MG.Comprimidos,segun SIE-HVCM-034-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 14887, Pedido 138763, Factura #2034 $ 6,349.85, OIB #56-2616, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO6,045.066,349.85LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.1792193362001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 6,349.85 6,349.85 0.00

3229 3229 25/04/2016 COM NOR OGAGIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por mantenimiento de ascensores febrero 2016,MANTENIMIENTO,Form.Req. 10-03-2016, solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 0492,Pedido #138573,Factura# 1241,$470.40,Cert.Pres.# 249 P.P # 90-530240-001, Inf.Satisfacción segun documento Adjunto,(RE)

NAPROBADO0.00470.40GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO0914076815001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 470.40 470.40 0.00

3230 3230 25/04/2016 COM NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de 30.901 guantes quirúrgicos pares,segun SIE-HVCM-070-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14868, Pedido 138745, Factura #41713 $ 6,852.16, OIB #56-2617, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,852.16 6,852.16 0.00

3231 3203 25/04/2016 DEV NOR OGANARVAEZ CHIMARRO PATRICIA JANNETH.-Por la provisión e instalación de 1 purificador de agua,SERV.MEDICINA INTERNA,Form.Requerimiento 13-02-2016,solicitado por Dr. Gerardo Abad,Aut. de Gasto #14877,Pedido #138755,$ 3,528.00,Inf.de satisfacción segun documento adjunto,Cert.Pres. #249, PP#90-530420-001

SAPROBADO3,087.003,150.00NARVAEZ CHIMARRO PATRICIA JANNETH1720955184001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 3,150.00 3,150.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3232 3203 25/04/2016 RDP NOR OGANARVAEZ CHIMARRO PATRICIA JANNETH.-Por la provisión e instalación de 1 purificador de agua,SERV.MEDICINA INTERNA,Form.Requerimiento 13-02-2016,solicitado por Dr. Gerardo Abad,Aut. de Gasto #14877,Pedido #138755,$ 3,528.00,Inf.de satisfacción segun documento adjunto,Cert.Pres. #249, PP#90-530420-001

SAPROBADO0.00378.00NARVAEZ CHIMARRO PATRICIA JANNETH1720955184001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 378.00 378.00 0.00

3233 3233 25/04/2016 COM NOR OGACHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de 4 filtros de aires esterilizador de vapor segun crit.Téc. y prof.adj.MANTERNIMIENTO,Form.Requerimiento 26-01-2016,solicitad por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gasto # 14400,Pedido # 137968,Factura # 430,$2,083.20,OIB# 77-274,C.P 248 PP 90-530844-001(re)

NAPROBADO0.002,083.20CHACON TINITANA OLMER NICOLAS1103172753001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 2,083.20 2,083.20 0.00

3234 3198 25/04/2016 DEV NOR OGAINDURA ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales del 12-Dic.-2015 al 05-Mar.-2016,COMITE FARMACOTERAPIA,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14991,Pedido #138944,Factura #1201,$1,154.16, OIB # 56-2608,Cert. Pres. # 152 P.P. # 90-530826-001, (RE)

SAPROBADO1,020.191,030.50INDURA ECUADOR S.A.0990340900001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,030.50 1,030.50 0.00

3235 3198 25/04/2016 RDP NOR OGAINDURA ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales del 12-Dic.-2015 al 05-Mar.-2016,COMITE FARMACOTERAPIA,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14991,Pedido #138944,Factura #1201,$1,154.16, OIB # 56-2608,Cert. Pres. # 152 P.P. # 90-530826-001, (RE)

SAPROBADO0.00123.66INDURA ECUADOR S.A.0990340900001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 123.66 123.66 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3236 3236 25/04/2016 COM NOR OGADIGITAL SERVICE .-Adquisición de Baterías 12 v para UPS segun crit.Técnico y Prof.adj.,QUIROFANO,Form.Requerimiento 11-03-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut. de Gasto # 14876, Pedido# 14876, Factura # 8646,$1048.32,OIB# 77-281,Cert.Pres.# 248,P.P # 90-530844-001,(RE)

NAPROBADO0.001,048.32DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 1,048.32 1,048.32 0.00

3237 3237 25/04/2016 COM NOR OGAORIMEC.-Adquisición de 2 Chasis para digitalizador cassette de 35x43,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 21-03-2016,solicitado por Dr. José Joaquin Moscoso,Aut.Gasto #14838,Pedido # 138706,Factura # 50940 $2,88.00, OIB # 77-277,Cert.Pres. # 248, P.P# 90-530844-001,(RE)

NAPROBADO0.002,688.00ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 2,688.00 2,688.00 0.00

3238 3238 25/04/2016 COM NOR OGAGALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.- Adquisición de válvulas segun crit.Técnico y Prof. Adjunta,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 18-03-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gastp # 0569,Pedido # 138771, Factura # 109485,$217.44,OIB # 77-283,Cert.Pres. #248, P.P # 90-530844-001, (RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 217.44 217.44 0.00

3239 3239 25/04/2016 COM NOR OGAORIMEC.-Adquisición de 2 Chasis para digitalizador cassette de 35x35,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 21-03-2016,solicitado por Dr. José Joaquin Moscoso,Aut.Gasto #14840,Pedido # 138707,Factura # 50941 $2464.00, OIB # 77-278,Cert.Pres. # 248, P.P# 90-530844-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 2,464.00 2,464.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 206 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3240 3240 25/04/2016 COM NOR OGANARVAEZ CHIMARRO PATRICIA JANNETH.-Adquisición de 2 kits de filtros-MEDICINA INTERNA. Form. Requerimiento 13-02-2016, solicitado por DR. GERARDO ABAD, Aut. Gasto #0571, Pedido 138762, Factura #734 $ 221.76, OIB #77-273, Cert. Pres. #248, PP. 90-530844-001(re)

NAPROBADO0.00221.76NARVAEZ CHIMARRO PATRICIA JANNETH1720955184001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 221.76 221.76 0.00

3241 3241 25/04/2016 COM NOR OGADIGITAL SERVICE.-Adquisición de 1 FUSOR para impresora-TICS. Form. Requerimiento 14-03-2016, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #05552, Pedido 138727, Factura #8627 $ 324.80, OIB #77-275, Cert. Pres. #248, PP. 90-530844-001(re)

NAPROBADO0.00324.80DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 324.80 324.80 0.00

3242 3242 25/04/2016 COM NOR OGASOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de transductores ultra sonido-EMERGENCIA, Form. Requerimiento 15-03-2016, solicitado por Ing. Angel Bravo, Aut. Gasto #0525, Pedido 138632, Factura # 235 $ 860.16, OIB #77-279, Cert. Pres. #248, PP. 90-530844-001(re)

NAPROBADO0.00860.16SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 860.16 860.16 0.00

3243 3243 25/04/2016 COM NOR OGAINCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de baterías recargables y cargador de baterías-GINECOLOGIA, Form. Requerimiento 15-03-2016 solicitado por Ing.Angel Bravo, Aut. Gasto # 0510, Pedido 138609, Factura # 919 $ 211.68, OIB #78-272, Cert. Pres. #248, PP. 90-530844-001,(RE)

NAPROBADO0.00211.68INCLINIC CIA. LTDA0190353508001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 211.68 211.68 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3244 3230 25/04/2016 DEV NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de 30.901 guantes quirúrgicos pares,segun SIE-HVCM-070-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14868, Pedido 138745, Factura #41713 $ 6,852.16, OIB #56-2617, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,118.00 6,118.00 0.00

3245 3245 25/04/2016 COM NOR OGAORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.-Adquisición de placas radiograficas DRY FILM ,segun RE-HVCM-021-2016. Form. Requerimiento 14-03-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14981, Pedido 138928, Factura #51068 $ 29,853.60, OIB # 7-3, Cert. Pres. #161, PP. 90-530833-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530833 0101 001 0 29,853.60 29,853.60 0.00

3246 3230 25/04/2016 RDP NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de 30.901 guantes quirúrgicos pares,segun SIE-HVCM-070-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14868, Pedido 138745, Factura #41713 $ 6,852.16, OIB #56-2617, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 734.16 734.16 0.00

3247 3247 25/04/2016 COM NOR OGAMEDITOP S.A..-Adquisición de1981 vendas de yeso de 4 pulgadas,segun SIE-HVCM-095-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14969, Pedido 138179, Factura #27247 $ 25,040.40, OIB #56-2625, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.0025,040.40MEDITOP S.A.0992122749001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 25,040.40 25,040.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


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Hora: 10:39:20



3248 3248 25/04/2016 COM NOR OGAMEDITOP S.A..-Adquisición de 3119 vendas de yeso de 6 pulgadas,segun SIE-HVCM-096-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14971, Pedido 138180, Factura #27252 $ 30,042.21, OIB #56-2623, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.0030,042.21MEDITOP S.A.0992122749001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 30,042.21 30,042.21 0.00

3249 3210 25/04/2016 DEV NOR OGACHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de sensores infrarojos para mezcladora,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 18-02-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. de Gasto #0303,Pedido #138488,Factura #432,$716.80, OIB# 77-293,Cert.Pres.# 248 P.P # 90-530844-001,(RE)

SAPROBADO633.60640.00CHACON TINITANA OLMER NICOLAS1103172753001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 640.00 640.00 0.00

3250 3210 25/04/2016 RDP NOR OGACHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de sensores infrarojos para mezcladora,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 18-02-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. de Gasto #0303,Pedido #138488,Factura #432,$716.80, OIB# 77-293,Cert.Pres.# 248 P.P # 90-530844-001,(RE)

SAPROBADO0.0076.80CHACON TINITANA OLMER NICOLAS1103172753001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 76.80 76.80 0.00

3251 3251 25/04/2016 COM NOR OGANIPRO .-Adquisición de 123944 jeringas 10ml segun SIE-HVCM-076-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #138146, Pedido 138146, Factura # 73039 $ 8,327.92, OIB #56-2629, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.008,327.92NIPRO MEDICAL CORPORATION1791830105001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 8,327.92 8,327.92 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3252 3212 25/04/2016 DEV NOR OGAANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA.-Adquisición de 4 neumáticos para ambulancia Mercedes Benz,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 0323,Pedido # 138333,Factura #5836,$699.89,OIB.# 77-297,Cert.Pres. # 90-530841-001-(RE)

SAPROBADO618.65624.90ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA0190003450001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530841 0101 001 0 624.90 624.90 0.00

3253 3212 25/04/2016 RDP NOR OGAANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA.-Adquisición de 4 neumáticos para ambulancia Mercedes Benz,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 0323,Pedido # 138333,Factura #5836,$699.89,OIB.# 77-297,Cert.Pres. # 90-530841-001-(RE)

SAPROBADO0.0074.99ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA0190003450001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530841 0101 001 0 74.99 74.99 0.00

3254 3214 25/04/2016 DEV NOR OGATORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación de puntos de red de datos,TICS,Form.Requerimiento 19-02-2016, solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut.de Gasto # 0297,Pedido #138248,Factura # 30092,$896.25,Cert.Pres.# 249 P.P # 90-530240-001, Inf.Satisfacción segun documento Adjunto,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 800.22 800.22 0.00

3255 3214 25/04/2016 RDP NOR OGATORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación de puntos de red de datos,TICS,Form.Requerimiento 19-02-2016, solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut.de Gasto # 0297,Pedido #138248,Factura # 30092,$896.25,Cert.Pres.# 249 P.P # 90-530240-001, Inf.Satisfacción segun documento Adjunto,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 96.03 96.03 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3256 3216 26/04/2016 DEV NOR OGATORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por adquisición de materiales de construcción,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 01-04-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 0619,Pedido #138839,Factura # 302015,$176.11,OIB # 77-291,Cert.Pres.# 250 P.P # 90-530811-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 157.24 157.24 0.00

3257 3257 26/04/2016 COM NOR OGAPONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR.-Por serv. de Evaluación Externa del Banco de sangre,Formulario Requerimiento 08-04-2016,solicitado por Dra.Sandra Peña,Aut. de Gasto 15007,Pedido # 138973,Factura # 49397,Cert.Pres.# 237 pp#90-530226-001,Inf.satisfacción segun documento adj.

NAPROBADO0.006,654.12PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR1790105601001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530226 0101 001 0 6,654.12 6,654.12 0.00

3258 3258 26/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0703, Pedido 138976, Factura # 5126 $ 791.80 OIB #13-1967 C.P 197, PP. 90-530801-001(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 791.80 791.80 0.00

3259 3259 26/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0702, Pedido 138975, Factura # 5132 $ 74.24 OIB #13-1968 C.P 197, PP. 90-530801-001(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 74.24 74.24 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3260 3233 26/04/2016 DEV NOR OGACHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de 4 filtros de aires esterilizador de vapor segun crit.Téc. y prof.adj.MANTERNIMIENTO,Form.Requerimiento 26-01-2016,solicitad por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gasto # 14400,Pedido # 137968,Factura # 430,$2,083.20,OIB# 77-274,C.P 248 PP 90-530844-001(re)

SAPROBADO1,841.401,860.00CHACON TINITANA OLMER NICOLAS1103172753001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 1,860.00 1,860.00 0.00

3261 3233 26/04/2016 RDP NOR OGACHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de 4 filtros de aires esterilizador de vapor segun crit.Téc. y prof.adj.MANTERNIMIENTO,Form.Requerimiento 26-01-2016,solicitad por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gasto # 14400,Pedido # 137968,Factura # 430,$2,083.20,OIB# 77-274,C.P 248 PP 90-530844-001(re)

SAPROBADO0.00223.20CHACON TINITANA OLMER NICOLAS1103172753001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 223.20 223.20 0.00

3262 3236 26/04/2016 DEV NOR OGADIGITAL SERVICE .-Adquisición de Baterías 12 v para UPS segun crit.Técnico y Prof.adj.,QUIROFANO,Form.Requerimiento 11-03-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut. de Gasto # 14876, Pedido# 14876, Factura # 8646,$1048.32,OIB# 77-281,Cert.Pres.# 248,P.P # 90-530844-001,(RE)

SAPROBADO926.64936.00DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 936.00 936.00 0.00

3263 3236 26/04/2016 RDP NOR OGADIGITAL SERVICE .-Adquisición de Baterías 12 v para UPS segun crit.Técnico y Prof.adj.,QUIROFANO,Form.Requerimiento 11-03-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut. de Gasto # 14876, Pedido# 14876, Factura # 8646,$1048.32,OIB# 77-281,Cert.Pres.# 248,P.P # 90-530844-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 112.32 112.32 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3264 3264 26/04/2016 COM NOR OGATITANMAX S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Laine Cruz Jonathan, Form. Requerimiento 18-03-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15001, Pedido 138964, Factura # 2252 $ 1,673.84, OIB #56-2621, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.001,673.84TITANMAX S.A.0992746092001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,673.84 1,673.84 0.00

3265 3216 26/04/2016 RDP NOR OGATORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por adquisición de materiales de construcción,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 01-04-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 0619,Pedido #138839,Factura # 302015,$176.11,OIB # 77-291,Cert.Pres.# 250 P.P # 90-530811-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 18.87 18.87 0.00

3266 3218 26/04/2016 DEV NOR OGAALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE.-Por instalación de puntos de 3 vidrios y 2 ventanas,MANTENIMIENTO,Form.Req. 01-03-2016, solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 0378,Pedido #138386,Factura# 3569,$235.00,Cert.Pres.# 249 P.P # 90-530240-001, Inf.Satisfacción segun documento Adjunto,(RE)

SAPROBADO230.30235.00ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE0300694189001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 235.00 235.00 0.00

3267 3222 26/04/2016 DEV NOR OGAGLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de aceite de motor para eterilizadora ,C.ESTERILIZACION,Form.Requerimiento 22-03-2016,solicitado por Lcda.Jessica Orellana, Aut.de Gasto # 0566,Pedido # 138754,Factura # 1756,$560.00,OIB # 77-276,Cert.Pres.#242, P.p #90-530840-001(RE)

SAPROBADO495.00500.00MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.1791973704001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530840 0101 001 0 500.00 500.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3268 3237 26/04/2016 DEV NOR OGAORIMEC.-Adquisición de 2 Chasis para digitalizador cassette de 35x43,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 21-03-2016,solicitado por Dr. José Joaquin Moscoso,Aut.Gasto #14838,Pedido # 138706,Factura # 50940 $2,88.00, OIB # 77-277,Cert.Pres. # 248, P.P# 90-530844-001,(RE)

SAPROBADO2,376.002,400.00ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00

3269 3237 26/04/2016 RDP NOR OGAORIMEC.-Adquisición de 2 Chasis para digitalizador cassette de 35x43,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 21-03-2016,solicitado por Dr. José Joaquin Moscoso,Aut.Gasto #14838,Pedido # 138706,Factura # 50940 $2,88.00, OIB # 77-277,Cert.Pres. # 248, P.P# 90-530844-001,(RE)

SAPROBADO0.00288.00ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 288.00 288.00 0.00

3270 3238 26/04/2016 DEV NOR OGAGALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.- Adquisición de válvulas segun crit.Técnico y Prof. Adjunta,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 18-03-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gastp # 0569,Pedido # 138771, Factura # 109485,$217.44,OIB # 77-283,Cert.Pres. #248, P.P # 90-530844-001, (RE)

SAPROBADO192.20194.14GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE0102882024001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 194.14 194.14 0.00

3271 3238 26/04/2016 RDP NOR OGAGALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.- Adquisición de válvulas segun crit.Técnico y Prof. Adjunta,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 18-03-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gastp # 0569,Pedido # 138771, Factura # 109485,$217.44,OIB # 77-283,Cert.Pres. #248, P.P # 90-530844-001, (RE)

SAPROBADO0.0023.30GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE0102882024001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 23.30 23.30 0.00


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3272 3239 26/04/2016 DEV NOR OGAORIMEC.-Adquisición de 2 Chasis para digitalizador cassette de 35x35,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 21-03-2016,solicitado por Dr. José Joaquin Moscoso,Aut.Gasto #14840,Pedido # 138707,Factura # 50941 $2464.00, OIB # 77-278,Cert.Pres. # 248, P.P# 90-530844-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 2,200.00 2,200.00 0.00

3273 3222 26/04/2016 RDP NOR OGAGLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de aceite de motor para eterilizadora ,C.ESTERILIZACION,Form.Requerimiento 22-03-2016,solicitado por Lcda.Jessica Orellana, Aut.de Gasto # 0566,Pedido # 138754,Factura # 1756,$560.00,OIB # 77-276,Cert.Pres.#242, P.p #90-530840-001(RE)

SAPROBADO0.0060.00MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.1791973704001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530840 0101 001 0 60.00 60.00 0.00

3274 3239 26/04/2016 RDP NOR OGAORIMEC.-Adquisición de 2 Chasis para digitalizador cassette de 35x35,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 21-03-2016,solicitado por Dr. José Joaquin Moscoso,Aut.Gasto #14840,Pedido # 138707,Factura # 50941 $2464.00, OIB # 77-278,Cert.Pres. # 248, P.P# 90-530844-001,(RE)

SAPROBADO0.00264.00ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 264.00 264.00 0.00

3275 3224 26/04/2016 DEV NOR OGAVIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de 10 glns de aceite para vehiculos,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 19-02-16,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto # 0453,Pedido # 138515,Factura # 519630,$220.62,OIB # 77-280, Cert.Pres. # 243 P.P# 90-530837-001,(RE)

SAPROBADO195.01196.98VIVAR REINOSO JULIA JENNY0100947373001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530837 0101 001 0 196.98 196.98 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 215 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3276 3240 26/04/2016 DEV NOR OGANARVAEZ CHIMARRO PATRICIA JANNETH.-Adquisición de 2 kits de filtros-MEDICINA INTERNA. Form. Requerimiento 13-02-2016, solicitado por DR. GERARDO ABAD, Aut. Gasto #0571, Pedido 138762, Factura #734 $ 221.76, OIB #77-273, Cert. Pres. #248, PP. 90-530844-001(re)

SAPROBADO196.02198.00NARVAEZ CHIMARRO PATRICIA JANNETH1720955184001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 198.00 198.00 0.00

3277 3277 26/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:HO A:2016] 320-1000 HVCM SUBSIDIOS: ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, CARGAS FAMILIARES Y SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD DEL MES DE ABRIL 2016, PERSONAL TRABAJADORES DE ESTE HOSPITAL SUJETOS AL CÓDIGO DE TRABAJO MEMO 561-AP AG 14508


0160006390001 AVPACHECOB AVPACHECOB AVPACHECOBMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510304 0100 001 0 2,412.50 2,412.50 0.00

90 000 000 004 000 510306 0100 001 0 16,887.50 16,887.50 0.00

90 000 000 004 000 510401 0100 001 0 655.14 655.14 0.00

90 000 000 004 000 510408 0100 001 0 5,637.05 5,637.05 0.00

3278 3240 26/04/2016 RDP NOR OGANARVAEZ CHIMARRO PATRICIA JANNETH.-Adquisición de 2 kits de filtros-MEDICINA INTERNA. Form. Requerimiento 13-02-2016, solicitado por DR. GERARDO ABAD, Aut. Gasto #0571, Pedido 138762, Factura #734 $ 221.76, OIB #77-273, Cert. Pres. #248, PP. 90-530844-001(re)

SAPROBADO0.0023.76NARVAEZ CHIMARRO PATRICIA JANNETH1720955184001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 23.76 23.76 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3279 3279 26/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2016] 320-1000 LIQUIDACIONES DEL PERSONAL DEL PERSONAL GRUPO 51 QUE SE HA RETIRADO DE ESTA INSTITUCIÓN POR RENUNCIAS VOLUNTARIAS Y TERMINACIONES DE CONTRATO, SE CANCELA SEGÚN FECHA DE SALIDA, PAGO PROPORCIONAL DE DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO MEMO 563-AP MEMO 14510



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 002 000 510204 0100 001 0 112.10 112.10 0.00

90 000 000 004 000 510203 0100 001 0 3,633.21 3,633.21 0.00

90 000 000 004 000 510204 0100 001 0 3,636.83 3,636.83 0.00

90 000 000 004 000 510510 0100 001 0 1,015.98 1,015.98 0.00

90 000 000 004 000 510602 0100 001 0 258.27 258.27 0.00

3280 3224 26/04/2016 RDP NOR OGAVIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de 10 glns de aceite para vehiculos,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 19-02-16,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto # 0453,Pedido # 138515,Factura # 519630,$220.62,OIB # 77-280, Cert.Pres. # 243 P.P# 90-530837-001,(RE)

NREGISTRADO23.6423.64VIVAR REINOSO JULIA JENNY0100947373001 BANDRADE

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

3281 3224 26/04/2016 RDP NOR OGAVIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de 10 glns de aceite para vehiculos,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 19-02-16,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto # 0453,Pedido # 138515,Factura # 519630,$220.62,OIB # 77-280, Cert.Pres. # 243 P.P# 90-530837-001,(RE)

SAPROBADO0.0023.64VIVAR REINOSO JULIA JENNY0100947373001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530837 0101 001 0 23.64 23.64 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3282 3225 26/04/2016 DEV NOR OGASAUDEC CIA. LTDA.-Adquisición de 2 auriculares segun criterio Técnico y prof.Adjunta,REHABILITACION,Form.Requerimiento 11-03-2016, solicitado por Ing. Angel Bravo, Aut. Gasto #14841,Pedido # 138807,Factura # 5124 $ 1993.60,OIB # 77-294, Cert.Pres. # 248,PP # 90-530844-001(re)

SAPROBADO1,762.201,780.00SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 1,780.00 1,780.00 0.00

3283 3283 26/04/2016 COM NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de Dispositivos Médicos según Acta Comité #5 y cuadro comp.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14948,Pedido # 138882,Factura #114408,$3,038.22,Cert.Pres.#152,PP#90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.003,038.22PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,038.22 3,038.22 0.00

3284 3225 26/04/2016 RDP NOR OGASAUDEC CIA. LTDA.-Adquisición de 2 auriculares segun criterio Técnico y prof.Adjunta,REHABILITACION,Form.Requerimiento 11-03-2016, solicitado por Ing. Angel Bravo, Aut. Gasto #14841,Pedido # 138807,Factura # 5124 $ 1993.60,OIB # 77-294, Cert.Pres. # 248,PP # 90-530844-001(re)

SAPROBADO0.00213.60SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 213.60 213.60 0.00

3285 3285 26/04/2016 COM NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de METFORMINA+GLIBENCLAMIDA TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-495414 del 23-03-2016, solicitado Dra.Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #59433 $1,798.20 , OIB #56-2622, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.001,798.20LETERAGO DEL ECUADOR S.A0992262192001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,798.20 1,798.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 218 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3286 3241 26/04/2016 DEV NOR OGADIGITAL SERVICE.-Adquisición de 1 FUSOR para impresora-TICS. Form. Requerimiento 14-03-2016, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #05552, Pedido 138727, Factura #8627 $ 324.80, OIB #77-275, Cert. Pres. #248, PP. 90-530844-001(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 290.00 290.00 0.00

3287 3241 26/04/2016 RDP NOR OGADIGITAL SERVICE.-Adquisición de 1 FUSOR para impresora-TICS. Form. Requerimiento 14-03-2016, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #05552, Pedido 138727, Factura #8627 $ 324.80, OIB #77-275, Cert. Pres. #248, PP. 90-530844-001(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 34.80 34.80 0.00

3288 3227 26/04/2016 DEV NOR OGAGIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por mantenimiento de ascensores enero -febrero 2016,MANTENIMIENTO,Form.Req. 19-02-2016, solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 0286,Pedido #138216,Factura# 1240,$470.40,Cert.Pres.# 249 P.P # 90-530240-001, Inf.Satisfacción segun documento Adjunto,(RE)

SAPROBADO411.60420.00GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO0914076815001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 420.00 420.00 0.00

3289 3289 26/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:DT A:2016] 320-1000 HVCM DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE ABRIL DEL 2016, DEL PERSONAL JUBILADO QUE NO HA SOLICITADO LA ACUMULACIÓN DE LOS DÉCIMOS SEGÚN ESTABLECIDO EN LA LEY ORGANICA PARA LA JUSTICIA LABORAL MEMO 565-AP AG 14512

SAPROBADO0.0056.31HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 580209 0101 001 0 56.31 56.31 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 219 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3290 3290 26/04/2016 COM NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición de METFORMINA 850mg TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-495423 del 23-03-2016, solicitado Dra.Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #24629 $ 1,613.10 , OIB #56-2628, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.001,613.10PHARMABRAND S.A.1791362160001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,613.10 1,613.10 0.00

3291 3291 26/04/2016 COM NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición de METFORMINA 500mg TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-495427 del 23-03-2016, solicitado Dra.Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #24628 $ 823.20 , OIB #56-2627, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00823.20PHARMABRAND S.A.1791362160001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 823.20 823.20 0.00

3292 3227 26/04/2016 RDP NOR OGAGIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por mantenimiento de ascensores enero -febrero 2016,MANTENIMIENTO,Form.Req. 19-02-2016, solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 0286,Pedido #138216,Factura# 1240,$470.40,Cert.Pres.# 249 P.P # 90-530240-001, Inf.Satisfacción segun documento Adjunto,(RE)

SAPROBADO0.0050.40GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO0914076815001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 50.40 50.40 0.00

3293 3293 26/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:DT A:2016] 320-1000 HVCM DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE ABRIL DEL 2016, DEL PERSONAL QUE NO HA SOLICITADO LA ACUMULACIÓN DE LOS DÉCIMOS SEGÚN ESTABLECIDO EN LA LEY ORGANICA PARA LA JUSTICIA LABORAL MEMO 564-AP AG 14511



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510203 0100 001 0 6,774.51 6,774.51 0.00

90 000 000 004 000 510204 0100 001 0 1,494.50 1,494.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 220 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3294 3294 26/04/2016 COM NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición de PREDNISONA 20mg TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-495426 del 23-03-2016, solicitado Dra.Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #24627 $ 1072.11 , OIB #56-2626, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.001,072.11PHARMABRAND S.A.1791362160001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,072.11 1,072.11 0.00

3295 3229 26/04/2016 DEV NOR OGAGIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por mantenimiento de ascensores febrero 2016,MANTENIMIENTO,Form.Req. 10-03-2016, solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 0492,Pedido #138573,Factura# 1241,$470.40,Cert.Pres.# 249 P.P # 90-530240-001, Inf.Satisfacción segun documento Adjunto,(RE)

SAPROBADO411.60420.00GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO0914076815001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 420.00 420.00 0.00

3296 3229 26/04/2016 RDP NOR OGAGIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por mantenimiento de ascensores febrero 2016,MANTENIMIENTO,Form.Req. 10-03-2016, solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 0492,Pedido #138573,Factura# 1241,$470.40,Cert.Pres.# 249 P.P # 90-530240-001, Inf.Satisfacción segun documento Adjunto,(RE)

SAPROBADO0.0050.40GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO0914076815001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 50.40 50.40 0.00

3297 3251 26/04/2016 DEV NOR OGANIPRO .-Adquisición de 123944 jeringas 10ml segun SIE-HVCM-076-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #138146, Pedido 138146, Factura # 73039 $ 8,327.92, OIB #56-2629, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 7,435.64 7,435.64 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 221 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3298 3245 26/04/2016 DEV NOR OGAORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.-Adquisición de placas radiograficas DRY FILM ,segun RE-HVCM-021-2016. Form. Requerimiento 14-03-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14981, Pedido 138928, Factura #51068 $ 29,853.60, OIB # 7-3, Cert. Pres. #161, PP. 90-530833-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530833 0101 001 0 26,655.00 26,655.00 0.00

3299 3245 26/04/2016 RDP NOR OGAORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.-Adquisición de placas radiograficas DRY FILM ,segun RE-HVCM-021-2016. Form. Requerimiento 14-03-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14981, Pedido 138928, Factura #51068 $ 29,853.60, OIB # 7-3, Cert. Pres. #161, PP. 90-530833-001,(RE)

SAPROBADO0.003,198.60ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530833 0101 001 0 3,198.60 3,198.60 0.00

3300 3251 26/04/2016 RDP NOR OGANIPRO .-Adquisición de 123944 jeringas 10ml segun SIE-HVCM-076-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #138146, Pedido 138146, Factura # 73039 $ 8,327.92, OIB #56-2629, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 892.28 892.28 0.00

3301 3301 26/04/2016 COM NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de fórmulas liquidas para prematuros según criterio Tecnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 22-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14916 Pedido # 138817,Factura # 59496,$ 1369.90,Cert.Pres.#114,PP#90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.001,369.90LETERAGO DEL ECUADOR S.A0992262192001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,369.90 1,369.90 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Hora: 10:39:20



3302 3248 26/04/2016 DEV NOR OGAMEDITOP S.A..-Adquisición de 3119 vendas de yeso de 6 pulgadas,segun SIE-HVCM-096-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14971, Pedido 138180, Factura #27252 $ 30,042.21, OIB #56-2623, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO26,555.1726,823.40MEDITOP S.A.0992122749001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 26,823.40 26,823.40 0.00

3303 3303 26/04/2016 COM NOR OGAPALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.-Por licencia de respaldos (DBVISIT). Form. Requerimiento 09-03-2016 solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #14722, Pedido #138984, Fact. #1613 $ 5,544.00 C.P. 244, PP. 90-530702-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

NAPROBADO0.005,544.00PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.0190169286001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530702 0101 001 0 5,544.00 5,544.00 0.00

3304 3248 26/04/2016 RDP NOR OGAMEDITOP S.A..-Adquisición de 3119 vendas de yeso de 6 pulgadas,segun SIE-HVCM-096-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14971, Pedido 138180, Factura #27252 $ 30,042.21, OIB #56-2623, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.003,218.81MEDITOP S.A.0992122749001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 3,218.81 3,218.81 0.00

3305 3305 26/04/2016 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 3041 aguja espinal,segun SIE-HVCM-097-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14956, Pedido 138106, Factura # 147962 $ 11,750.42, OIB #56-2624, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 11,750.42 11,750.42 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Hora: 10:39:20



3306 3242 26/04/2016 DEV NOR OGASOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de transductores ultra sonido-EMERGENCIA, Form. Requerimiento 15-03-2016, solicitado por Ing. Angel Bravo, Aut. Gasto #0525, Pedido 138632, Factura # 235 $ 860.16, OIB #77-279, Cert. Pres. #248, PP. 90-530844-001(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 768.00 768.00 0.00

3307 3242 26/04/2016 RDP NOR OGASOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de transductores ultra sonido-EMERGENCIA, Form. Requerimiento 15-03-2016, solicitado por Ing. Angel Bravo, Aut. Gasto #0525, Pedido 138632, Factura # 235 $ 860.16, OIB #77-279, Cert. Pres. #248, PP. 90-530844-001(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 92.16 92.16 0.00

3308 3243 26/04/2016 DEV NOR OGAINCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de baterías recargables y cargador de baterías-GINECOLOGIA, Form. Requerimiento 15-03-2016 solicitado por Ing.Angel Bravo, Aut. Gasto # 0510, Pedido 138609, Factura # 919 $ 211.68, OIB #78-272, Cert. Pres. #248, PP. 90-530844-001,(RE)

SAPROBADO187.11189.00INCLINIC CIA. LTDA0190353508001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 189.00 189.00 0.00

3309 3243 26/04/2016 RDP NOR OGAINCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de baterías recargables y cargador de baterías-GINECOLOGIA, Form. Requerimiento 15-03-2016 solicitado por Ing.Angel Bravo, Aut. Gasto # 0510, Pedido 138609, Factura # 919 $ 211.68, OIB #78-272, Cert. Pres. #248, PP. 90-530844-001,(RE)

SAPROBADO0.0022.68INCLINIC CIA. LTDA0190353508001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 22.68 22.68 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3310 3310 26/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de Verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-04-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0714, Pedido 138998, Factura #5141-5142 $ 405.48-64.51- OIB #13-1970-1972, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 469.99 469.99 0.00

3311 3311 26/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-04-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0713, Pedido 138997, Factura #5143 $ 420.96- OIB #13-1971, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 420.96 420.96 0.00

3312 3312 26/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-04-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0712, Pedido 138996, Factura #5147 $ 480.50- OIB #13-1973, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 480.50 480.50 0.00

3313 3313 26/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo,carne de chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-04-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0711, Pedido 138995, Factura #5148 $ 734.42- OIB #13-1974, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 734.42 734.42 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3314 3314 26/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-04-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0718, Pedido 139006, Factura #5162 $ 749.49- OIB #13-1975, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 749.49 749.49 0.00

3315 3315 26/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-04-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0717, Pedido 139005, Factura #5163 $ 54.24- OIB #13-1976, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 54.24 54.24 0.00

3316 3247 26/04/2016 DEV NOR OGAMEDITOP S.A..-Adquisición de1981 vendas de yeso de 4 pulgadas,segun SIE-HVCM-095-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14969, Pedido 138179, Factura #27247 $ 25,040.40, OIB #56-2625, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO22,133.9222,357.50MEDITOP S.A.0992122749001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 22,357.50 22,357.50 0.00

3317 3247 26/04/2016 RDP NOR OGAMEDITOP S.A..-Adquisición de1981 vendas de yeso de 4 pulgadas,segun SIE-HVCM-095-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14969, Pedido 138179, Factura #27247 $ 25,040.40, OIB #56-2625, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.002,682.90MEDITOP S.A.0992122749001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,682.90 2,682.90 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3318 3305 27/04/2016 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 3041 aguja espinal,segun SIE-HVCM-097-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14956, Pedido 138106, Factura # 147962 $ 11,750.42, OIB #56-2624, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 10,491.45 10,491.45 0.00

3319 3305 27/04/2016 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 3041 aguja espinal,segun SIE-HVCM-097-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14956, Pedido 138106, Factura # 147962 $ 11,750.42, OIB #56-2624, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,258.97 1,258.97 0.00

3320 3320 27/04/2016 COM NOR OGAWEBRATIO S.R.L.-Actualización de licencia informática inc.servicio soporte y capacitación,TICS,Form.Requerimiento 18-04-2016,solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. de Gasto # 15022,Pedido #139001,Factura # 497,$6,604.00,Cer.Pres.# 244 P.P#90-530702-001,Inf.satisfacción según documento adj.(RE)

NAPROBADO0.006,604.00WEBRATIO S.R.L.0190372073001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530702 0101 001 0 6,604.00 6,604.00 0.00

3321 3310 27/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de Verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-04-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0714, Pedido 138998, Factura #5141-5142 $ 405.48-64.51- OIB #13-1970-1972, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 469.99 469.99 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3322 3322 27/04/2016 COM NOR OGAAUTELCOM S.A.-Por el serv. de configuración y segm.de red datos del Tomógrafo,TICS,Form.Requerimiento 08-04-2016,solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut.de Gasto #15021,Pedido # 138993,Factura # 24592,$5,880.00,Cert.Pres. #245, P.P. #90-530701-001, Inf. satisf. según documento Adjunto. (RE)

NAPROBADO0.005,880.00COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.0190169634001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530701 0101 001 0 5,880.00 5,880.00 0.00

3323 3311 27/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-04-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0713, Pedido 138997, Factura #5143 $ 420.96- OIB #13-1971, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 420.96 420.96 0.00

3324 3313 27/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo,carne de chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-04-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0711, Pedido 138995, Factura #5148 $ 734.42- OIB #13-1974, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 734.42 734.42 0.00

3325 3325 27/04/2016 COM NOR OGABIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 200 FENTANYL líquido parenteral,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 13-03-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.de Gasto # 0652,Pedido # 138892,Factura #13411, $458.40,OIB#56-2635, Cert. Pres. # 114 P.P # 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00458.40DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 458.40 458.40 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3326 3314 27/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-04-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0718, Pedido 139006, Factura #5162 $ 749.49- OIB #13-1975, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 742.93 742.93 0.00

3327 3327 27/04/2016 COM NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos segun criterio Técnico y Prof. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 0590,Pedido #138791,Factura #9532,$492.86,OIB # 56-2638,Cert. Pres. # 152 PP# 90-530826-001(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 492.86 492.86 0.00

3328 3328 27/04/2016 COM NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comité # 5 y cuadro comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14999,Pedido #138961,Factura #9528,$ 6,121.81,OIB # 56-2637,Cert. Pres. # 152 PP# 90-530826-001(RE)

NAPROBADO0.006,121.81PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,121.81 6,121.81 0.00

3329 3314 27/04/2016 RDP NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-04-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0718, Pedido 139006, Factura #5162 $ 749.49- OIB #13-1975, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 6.56 6.56 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Hora: 10:39:20



3330 3330 27/04/2016 COM NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comité # 5 y cuadro comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 0656,Pedido #138899,Factura #9512,$ 242.73,OIB # 56-2634,Cert. Pres. # 152 PP# 90-530826-001(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 242.73 242.73 0.00

3331 3315 27/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-04-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0717, Pedido 139005, Factura #5163 $ 54.24- OIB #13-1976, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 54.24 54.24 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,217.11 2,217.11 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,954.20 5,954.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3334 3257 27/04/2016 DEV NOR OGAPONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR.-Por serv. de Evaluación Externa del Banco de sangre,Formulario Requerimiento 08-04-2016,solicitado por Dra.Sandra Peña,Aut. de Gasto 15007,Pedido # 138973,Factura # 49397,Cert.Pres.# 237 pp#90-530226-001,Inf.satisfacción segun documento adj.

NAPROBADO5,941.185,941.18PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR1790105601001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530226 0101 001 0 5,941.18 5,941.18 0.00




R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,674.96 5,674.96 0.00

3336 3336 27/04/2016 COM NOR OGASIMED S. A.-Adquisición de contenedores para cortopunzantes segu criterio téc. y prof. adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0588, Pedido # 138789,Factura # 17444,$ 713.94, OIB # 56-2643, CERT. PRES. # 152 p.p# 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.00713.94SIMED S. A.1790691810001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 713.94 713.94 0.00

3337 3257 27/04/2016 RDP NOR OGAPONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR.-Por serv. de Evaluación Externa del Banco de sangre,Formulario Requerimiento 08-04-2016,solicitado por Dra.Sandra Peña,Aut. de Gasto 15007,Pedido # 138973,Factura # 49397,Cert.Pres.# 237 pp#90-530226-001,Inf.satisfacción segun documento adj.

SAPROBADO0.00712.94PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR1790105601001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530226 0101 001 0 712.94 712.94 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3338 3338 27/04/2016 COM NOR OGAECUAPROFARM CIA. LTDA.-Adquisición de Jeringuillas insulina y tuberculina segun criterio téc. y prof. adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Req.05-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14855, Pedido # 138723,F # 1924,$ 1308.16, OIB # 56-2636, CERT. PRES. # 152 p.p# 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.001,308.16ECUAPROFARM CIA. LTDA.0190400484001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,308.16 1,308.16 0.00

3339 3258 27/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0703, Pedido 138976, Factura # 5126 $ 791.80 OIB #13-1967 C.P 197, PP. 90-530801-001(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 791.80 791.80 0.00

3340 3340 27/04/2016 COM NOR OGAAUTELCOM S.A.-Por adquisición de módulos para conectar switches del Tomógrafo,TICS,Form.Requerimiento 08-04-2016,solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut.de Gasto #15020,Pedido # 138996,Factura # 24591,$2,889.60,Cert.Pres. #251, P.P. #90-530844-001, OIB # 77-298. (RE)

NAPROBADO0.002,889.60COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.0190169634001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 2,889.60 2,889.60 0.00

3341 3259 27/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-04-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0702, Pedido 138975, Factura # 5132 $ 74.24 OIB #13-1968 C.P 197, PP. 90-530801-001(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 74.24 74.24 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3342 3264 27/04/2016 DEV NOR OGATITANMAX S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Laine Cruz Jonathan, Form. Requerimiento 18-03-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15001, Pedido 138964, Factura # 2252 $ 1,673.84, OIB #56-2621, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO1,479.551,494.50TITANMAX S.A.0992746092001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,494.50 1,494.50 0.00

3343 3343 27/04/2016 COM NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA.-Adquisición de materiales de oficina Orden de Compra CE-2016-494429-494428-494431-494448-494453-494430-494424 del 22-03-2016 solicitado por Sra. Vanessa Jarrin, Resolución #016-CAT, Factura #2034 $ 890.31, OIB #75-381, Cert. Pres. #126, PP. 90-530804-001

NAPROBADO0.00890.31CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 890.31 890.31 0.00

3344 3264 27/04/2016 RDP NOR OGATITANMAX S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Laine Cruz Jonathan, Form. Requerimiento 18-03-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15001, Pedido 138964, Factura # 2252 $ 1,673.84, OIB #56-2621, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00179.34TITANMAX S.A.0992746092001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 179.34 179.34 0.00

3345 3283 27/04/2016 DEV NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de Dispositivos Médicos según Acta Comité #5 y cuadro comp.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14948,Pedido # 138882,Factura #114408,$3,038.22,Cert.Pres.#152,PP#90-530826-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,712.70 2,712.70 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3346 3283 27/04/2016 RDP NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de Dispositivos Médicos según Acta Comité #5 y cuadro comp.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14948,Pedido # 138882,Factura #114408,$3,038.22,Cert.Pres.#152,PP#90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 325.52 325.52 0.00

3347 3347 27/04/2016 COM NOR OGAFRISONEX CIA.LTDA.- Adquisición de reactivos para laboratorio segun criterio Técnico y Prof. Adjunta,LABORATORIO,Form.Requerimiento 15-03-2016,solicitado por Dra.Sandra Sandra Sempertegui,Aut.Gasto # 14949,Pedido #138884,Factura # 2517,$1803.20,OIB # 57-1646,Cert.Pres. #144,PP # 90-530810-001,(RE)

NAPROBADO0.001,803.20FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 1,803.20 1,803.20 0.00

3348 3348 27/04/2016 COM NOR OGAECUAPROFARM CIA. LTDA.- Adquisición de reactivos para laboratorio segun criterio Técnico y Prof. Adjunta,LABORATORIO,Form.Requerimiento 15-03-2016,solicitado por Dra.Sandra Sandra Sempertegui,Aut.Gasto # 149,Pedido #138812,Factura # 1923,$1488.26,OIB # 57-1645,Cert.Pres. #144,PP # 90-530810-001,(RE)

NAPROBADO0.001,488.26ECUAPROFARM CIA. LTDA.0190400484001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 1,488.26 1,488.26 0.00

3349 3285 27/04/2016 DEV NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de METFORMINA+GLIBENCLAMIDA TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-495414 del 23-03-2016, solicitado Dra.Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #59433 $1,798.20 , OIB #56-2622, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,798.20 1,798.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3350 3290 27/04/2016 DEV NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición de METFORMINA 850mg TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-495423 del 23-03-2016, solicitado Dra.Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #24629 $ 1,613.10 , OIB #56-2628, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,613.10 1,613.10 0.00

3351 3351 27/04/2016 COM NOR OGAMORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN.-Por el encuadernado y empastado de documentos,CONTABILIDAD,Form.Requerimiento 23-02-2016,solicitado por Ing. Patricia Guillén,Aut. de Gasto # 0719,Pedido # 139007,Factura #126,$522.14,Cert.Pres. # 101,PP # 90-530204-001, Inf. satisfacción segun documento adjunto.

NAPROBADO0.00522.14MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN0102633492001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530204 0101 001 0 522.14 522.14 0.00

3352 3291 27/04/2016 DEV NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición de METFORMINA 500mg TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-495427 del 23-03-2016, solicitado Dra.Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #24628 $ 823.20 , OIB #56-2627, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO814.97823.20PHARMABRAND S.A.1791362160001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 823.20 823.20 0.00

3353 3294 27/04/2016 DEV NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición de PREDNISONA 20mg TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-495426 del 23-03-2016, solicitado Dra.Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #24627 $ 1072.11 , OIB #56-2626, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,072.11 1,072.11 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 235 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3354 3301 27/04/2016 DEV NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de fórmulas liquidas para prematuros según criterio Tecnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 22-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14916 Pedido # 138817,Factura # 59496,$ 1369.90,Cert.Pres.#114,PP#90-530809-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,369.90 1,369.90 0.00

3355 3303 27/04/2016 DEV NOR OGAPALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.-Por licencia de respaldos (DBVISIT). Form. Requerimiento 09-03-2016 solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #14722, Pedido #138984, Fact. #1613 $ 5,544.00 C.P. 244, PP. 90-530702-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

SAPROBADO4,851.004,950.00PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.0190169286001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530702 0101 001 0 4,950.00 4,950.00 0.00

3356 3303 27/04/2016 RDP NOR OGAPALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.-Por licencia de respaldos (DBVISIT). Form. Requerimiento 09-03-2016 solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #14722, Pedido #138984, Fact. #1613 $ 5,544.00 C.P. 244, PP. 90-530702-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

SAPROBADO0.00594.00PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.0190169286001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530702 0101 001 0 594.00 594.00 0.00

3357 3312 27/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-04-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0712, Pedido 138996, Factura #5147 $ 480.50- OIB #13-1973, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 480.50 480.50 0.00


Ejercicio:

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No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3358 3320 27/04/2016 DEV NOR OGAWEBRATIO S.R.L.-Actualización de licencia informática inc.servicio soporte y capacitación,TICS,Form.Requerimiento 18-04-2016,solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. de Gasto # 15022,Pedido #139001,Factura # 497,$6,604.00,Cer.Pres.# 244 P.P#90-530702-001,Inf.satisfacción según documento adj.(RE)

SAPROBADO5,778.505,896.43WEBRATIO S.R.L.0190372073001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530702 0101 001 0 5,896.43 5,896.43 0.00

3359 3320 27/04/2016 RDP NOR OGAWEBRATIO S.R.L.-Actualización de licencia informática inc.servicio soporte y capacitación,TICS,Form.Requerimiento 18-04-2016,solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. de Gasto # 15022,Pedido #139001,Factura # 497,$6,604.00,Cer.Pres.# 244 P.P#90-530702-001,Inf.satisfacción según documento adj.(RE)

SAPROBADO0.00707.57WEBRATIO S.R.L.0190372073001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530702 0101 001 0 707.57 707.57 0.00

3360 3322 27/04/2016 DEV NOR OGAAUTELCOM S.A.-Por el serv. de configuración y segm.de red datos del Tomógrafo,TICS,Form.Requerimiento 08-04-2016,solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut.de Gasto #15021,Pedido # 138993,Factura # 24592,$5,880.00,Cert.Pres. #245, P.P. #90-530701-001, Inf. satisf. según documento Adjunto. (RE)

SAPROBADO5,145.005,250.00COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.0190169634001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530701 0101 001 0 5,250.00 5,250.00 0.00

3361 3322 27/04/2016 RDP NOR OGAAUTELCOM S.A.-Por el serv. de configuración y segm.de red datos del Tomógrafo,TICS,Form.Requerimiento 08-04-2016,solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut.de Gasto #15021,Pedido # 138993,Factura # 24592,$5,880.00,Cert.Pres. #245, P.P. #90-530701-001, Inf. satisf. según documento Adjunto. (RE)

SAPROBADO0.00630.00COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.0190169634001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530701 0101 001 0 630.00 630.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 237 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3362 3325 27/04/2016 DEV NOR OGABIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 200 FENTANYL líquido parenteral,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 13-03-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.de Gasto # 0652,Pedido # 138892,Factura #13411, $458.40,OIB#56-2635, Cert. Pres. # 114 P.P # 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO453.82458.40DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 458.40 458.40 0.00

3363 3363 27/04/2016 COM NOR OGAGENOVEZ SOLANO PAULO XAVIER.- Por el anticipo del 50% para la readecuación del Area del Banco de Sangre de la Institución, Contrato MCO-003-2016. Form Requ. 18-01-2015,solicitado por Arq.Roberto Dávila.Aut. Gasto #14863, Pedido # 138725. Cer. Pres. #256 P.P 90-530420-001.

NERRADO33,381.1733,381.17GENOVEZ SOLANO PAULO XAVIER0103804241001 BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 33,381.17 33,381.17 0.00

3364 3327 27/04/2016 DEV NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos segun criterio Técnico y Prof. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 0590,Pedido #138791,Factura #9532,$492.86,OIB # 56-2638,Cert. Pres. # 152 PP# 90-530826-001(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 440.05 440.05 0.00

3365 3327 27/04/2016 RDP NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos segun criterio Técnico y Prof. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 0590,Pedido #138791,Factura #9532,$492.86,OIB # 56-2638,Cert. Pres. # 152 PP# 90-530826-001(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 52.81 52.81 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 238 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3366 3328 27/04/2016 DEV NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comité # 5 y cuadro comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14999,Pedido #138961,Factura #9528,$ 6,121.81,OIB # 56-2637,Cert. Pres. # 152 PP# 90-530826-001(RE)

SAPROBADO5,411.245,465.90PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,465.90 5,465.90 0.00

3367 3328 27/04/2016 RDP NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comité # 5 y cuadro comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14999,Pedido #138961,Factura #9528,$ 6,121.81,OIB # 56-2637,Cert. Pres. # 152 PP# 90-530826-001(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 655.91 655.91 0.00

3368 3330 27/04/2016 DEV NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comité # 5 y cuadro comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 0656,Pedido #138899,Factura #9512,$ 242.73,OIB # 56-2634,Cert. Pres. # 152 PP# 90-530826-001(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 216.72 216.72 0.00

3369 3330 27/04/2016 RDP NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivos médicos segun acta comité # 5 y cuadro comp. Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 0656,Pedido #138899,Factura #9512,$ 242.73,OIB # 56-2634,Cert. Pres. # 152 PP# 90-530826-001(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 26.01 26.01 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 239 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20






ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,979.56 1,979.56 0.00



1791310233001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 237.55 237.55 0.00

3372 3372 27/04/2016 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 7591 SUTURAS SINTETICAS TRENZADAS No.1,segun SIE-HVCM-091-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14952, Pedido 138174, Factura #147958 $ 19,299.36, OIB #56-2640, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 19,299.36 19,299.36 0.00

3373 3373 27/04/2016 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 232 HEMOSTATICO DE COLAGENO 10X12 CM,segun SIE-HVCM-073-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14938, Pedido 138142, Factura #147878 $ 6,521.98, OIB #56-2641, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,521.98 6,521.98 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3374 3374 27/04/2016 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 2212 SUTURAS SINTETICAS N.3-0,segun SIE-HVCM-090-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14951, Pedido 138173, Factura #147961 $ 6,193.60, OIB #56-2639, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,193.60 6,193.60 0.00

3375 3375 27/04/2016 COM NOR OGABIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Adquisición de SUTURA NYLON MONO FILAMENTO 3-0,segun SIE-HVCM-087-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14941, Pedido 138862, Factura # 7286 $ 6,720.00, OIB #56-2644, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,720.00 6,720.00 0.00

3376 3376 27/04/2016 COM NOR OGAALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 1118 PLACAS CONDUCTORAS ELECTROCAUTERIO DOBLE HOJA ADULTO,segun SIE-HVCM-084-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14967, Pedido 138167, Factura # 928 $ 13,773.73, OIB #56-2642, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.0013,773.76ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 13,773.76 13,773.76 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,316.25 5,316.25 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 241 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20






ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 637.95 637.95 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,066.93 5,066.93 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 608.03 608.03 0.00

3381 3336 27/04/2016 DEV NOR OGASIMED S. A.-Adquisición de contenedores para cortopunzantes segu criterio téc. y prof. adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0588, Pedido # 138789,Factura # 17444,$ 713.94, OIB # 56-2643, CERT. PRES. # 152 p.p# 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO631.08637.45SIMED S. A.1790691810001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 637.45 637.45 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 242 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3382 3336 27/04/2016 RDP NOR OGASIMED S. A.-Adquisición de contenedores para cortopunzantes segu criterio téc. y prof. adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0588, Pedido # 138789,Factura # 17444,$ 713.94, OIB # 56-2643, CERT. PRES. # 152 p.p# 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.0076.49SIMED S. A.1790691810001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 76.49 76.49 0.00

3383 3338 27/04/2016 DEV NOR OGAECUAPROFARM CIA. LTDA.-Adquisición de Jeringuillas insulina y tuberculina segun criterio téc. y prof. adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Req.05-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14855, Pedido # 138723,F # 1924,$ 1308.16, OIB # 56-2636, CERT. PRES. # 152 p.p# 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO1,156.321,168.00ECUAPROFARM CIA. LTDA.0190400484001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,168.00 1,168.00 0.00

3384 3338 27/04/2016 RDP NOR OGAECUAPROFARM CIA. LTDA.-Adquisición de Jeringuillas insulina y tuberculina segun criterio téc. y prof. adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Req.05-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 14855, Pedido # 138723,F # 1924,$ 1308.16, OIB # 56-2636, CERT. PRES. # 152 p.p# 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00140.16ECUAPROFARM CIA. LTDA.0190400484001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 140.16 140.16 0.00

3385 3340 27/04/2016 DEV NOR OGAAUTELCOM S.A.-Por adquisición de módulos para conectar switches del Tomógrafo,TICS,Form.Requerimiento 08-04-2016,solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut.de Gasto #15020,Pedido # 138996,Factura # 24591,$2,889.60,Cert.Pres. #251, P.P. #90-530844-001, OIB # 77-298. (RE)

SAPROBADO2,554.202,580.00COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.0190169634001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 2,580.00 2,580.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 243 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3386 3340 27/04/2016 RDP NOR OGAAUTELCOM S.A.-Por adquisición de módulos para conectar switches del Tomógrafo,TICS,Form.Requerimiento 08-04-2016,solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut.de Gasto #15020,Pedido # 138996,Factura # 24591,$2,889.60,Cert.Pres. #251, P.P. #90-530844-001, OIB # 77-298. (RE)

SAPROBADO0.00309.60COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.0190169634001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 309.60 309.60 0.00

3387 3343 27/04/2016 DEV NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA.-Adquisición de materiales de oficina Orden de Compra CE-2016-494429-494428-494431-494448-494453-494430-494424 del 22-03-2016 solicitado por Sra. Vanessa Jarrin, Resolución #016-CAT, Factura #2034 $ 890.31, OIB #75-381, Cert. Pres. #126, PP. 90-530804-001

SAPROBADO786.97794.92CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENFMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 794.92 794.92 0.00

3388 3343 27/04/2016 RDP NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA.-Adquisición de materiales de oficina Orden de Compra CE-2016-494429-494428-494431-494448-494453-494430-494424 del 22-03-2016 solicitado por Sra. Vanessa Jarrin, Resolución #016-CAT, Factura #2034 $ 890.31, OIB #75-381, Cert. Pres. #126, PP. 90-530804-001

SAPROBADO0.0095.39CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 95.39 95.39 0.00

3389 3347 27/04/2016 DEV NOR OGAFRISONEX CIA.LTDA.- Adquisición de reactivos para laboratorio segun criterio Técnico y Prof. Adjunta,LABORATORIO,Form.Requerimiento 15-03-2016,solicitado por Dra.Sandra Sandra Sempertegui,Aut.Gasto # 14949,Pedido #138884,Factura # 2517,$1803.20,OIB # 57-1646,Cert.Pres. #144,PP # 90-530810-001,(RE)

SAPROBADO1,593.901,610.00FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 1,610.00 1,610.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 244 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3390 3347 27/04/2016 RDP NOR OGAFRISONEX CIA.LTDA.- Adquisición de reactivos para laboratorio segun criterio Técnico y Prof. Adjunta,LABORATORIO,Form.Requerimiento 15-03-2016,solicitado por Dra.Sandra Sandra Sempertegui,Aut.Gasto # 14949,Pedido #138884,Factura # 2517,$1803.20,OIB # 57-1646,Cert.Pres. #144,PP # 90-530810-001,(RE)

SAPROBADO0.00193.20FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 193.20 193.20 0.00

3391 3348 27/04/2016 DEV NOR OGAECUAPROFARM CIA. LTDA.- Adquisición de reactivos para laboratorio segun criterio Técnico y Prof. Adjunta,LABORATORIO,Form.Requerimiento 15-03-2016,solicitado por Dra.Sandra Sandra Sempertegui,Aut.Gasto # 149,Pedido #138812,Factura # 1923,$1488.26,OIB # 57-1645,Cert.Pres. #144,PP # 90-530810-001,(RE)

SAPROBADO1,315.511,328.80ECUAPROFARM CIA. LTDA.0190400484001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 1,328.80 1,328.80 0.00

3392 3348 27/04/2016 RDP NOR OGAECUAPROFARM CIA. LTDA.- Adquisición de reactivos para laboratorio segun criterio Técnico y Prof. Adjunta,LABORATORIO,Form.Requerimiento 15-03-2016,solicitado por Dra.Sandra Sandra Sempertegui,Aut.Gasto # 149,Pedido #138812,Factura # 1923,$1488.26,OIB # 57-1645,Cert.Pres. #144,PP # 90-530810-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 159.46 159.46 0.00

3393 3351 27/04/2016 DEV NOR OGAMORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN.-Por el encuadernado y empastado de documentos,CONTABILIDAD,Form.Requerimiento 23-02-2016,solicitado por Ing. Patricia Guillén,Aut. de Gasto # 0719,Pedido # 139007,Factura #126,$522.14,Cert.Pres. # 101,PP # 90-530204-001, Inf. satisfacción segun documento adjunto.

SAPROBADO456.88466.20MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN0102633492001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530204 0101 001 0 466.20 466.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 245 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3394 3394 27/04/2016 COM NOR OGAGENAMERICA S.A.-Adquisición1800 CIPROFLOXACINA 200 MG.Ampollas, Orden de Compra CE-2016-495393 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #4912 $ 5,670.00, OIB #56-2653, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.005,670.00GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.0991144552001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,670.00 5,670.00 0.00

3395 3395 27/04/2016 COM NOR OGALABORATORIOS H.G. C.A.-Adquisición de 3200 SIMVASTATINA 40MG.Tabletas, Orden de Compra CE-2016-495404 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura # 5372 $ 1,312.00, OIB #56-2652, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.001,312.00LABORATORIOS H.G. C.A.0990040559001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,312.00 1,312.00 0.00

3396 3396 27/04/2016 COM NOR OGALABORATORIOS H.G. C.A.-Adquisición de 34,000 IBUPROFENO 400MG.Tabletas, Orden de Compra CE-2016-495403 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura # 5368 $ 1,462.00, OIB #56-2651, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.001,462.00LABORATORIOS H.G. C.A.0990040559001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,462.00 1,462.00 0.00

3397 3397 27/04/2016 COM NOR OGALABORATORIOS LIFE C.A.-Adquisición de 1000 SODIO CLORURO AL 0.9% FRASCO.Tabletas, Orden de Compra CE-2016-495408 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #20920 $ 780.00, OIB #56-2650, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00780.00LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 780.00 780.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 246 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3398 3398 27/04/2016 COM NOR OGALABORATORIOS LIFE C.A.-Adquisición de 700 DEXT.AL 10% EN AGUA FRASCO.Tabletas, Orden de Compra CE-2016-495406 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #20917 $ 847.00, OIB #56-2649, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00847.00LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 847.00 847.00 0.00

3399 3399 27/04/2016 COM NOR OGALABORATORIOS LIFE C.A.-Adquisición de SODIO CLORURO AL 0.9% FRASCO.Tabletas, Orden de Compra CE-2016-495411 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #20916 $ 2,880.00, OIB #56-2648, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.002,880.00LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,880.00 2,880.00 0.00

3400 3400 27/04/2016 COM NOR OGALABORATORIOS LIFE C.A.-Adquisición de DEXT. AL 0.5% EN AGUA.Frasco, Orden de Compra CE-2016-495410 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #20918 $ 1,210.00, OIB #56-2647, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,210.00 1,210.00 0.00

3401 3401 27/04/2016 COM NOR OGALABORATORIOS LIFE C.A.-Adquisición de CLORURO DE SODIO AL 0.9%.Frasco Entrega 3 de 3, Orden de Compra CE-2016-433915 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #20909 $ 14,351.,15 OIB #56-2646, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 14,351.15 14,351.15 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3402 3402 27/04/2016 COM NOR OGALABORATORIOS LIFE C.A.-Adquisición de DEXT. AL 0.5% EN AGUA.Frasco, Orden de Compra CE-2016-495405 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #20919 $ 1,110.00, OIB #56-2645, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,110.00 1,110.00 0.00

3403 3403 27/04/2016 COM NOR OGASINAIFARM S.A.- Adquisición de Hemostatico y cera de hueso segun factura adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 18-04-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. de Gasto # 0699,Pedido #138971,Factura # 28657, OIB # 56-2657,Cert.Pres. #152, P.P # 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.00175.88SINAIFARM S.A.0190159698001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 175.88 175.88 0.00

3404 2777 27/04/2016 DEV NOR OGAASTUDILLO PACHECO RICARDO LAURENCIO.-Adquisición de 25 carros de tranp.de lencería,SERV.GENERALES,Form.Requerimiento 25-02-2016,solicitado por Ing.Edgar Farfan,Aut.Gasto # 14738,Pedido #138517,Factura #9490,$2000.00,OIB# 75-372,CP.#217,PP# 90-530805-001(RE)

SAPROBADO1,980.002,000.00ASTUDILLO PACHECO RICARDO LAURENCIO0100109800001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

3405 3394 28/04/2016 DEV NOR OGAGENAMERICA S.A.-Adquisición1800 CIPROFLOXACINA 200 MG.Ampollas, Orden de Compra CE-2016-495393 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #4912 $ 5,670.00, OIB #56-2653, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO5,613.305,670.00GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.0991144552001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 5,670.00 5,670.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 248 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3406 3373 28/04/2016 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 232 HEMOSTATICO DE COLAGENO 10X12 CM,segun SIE-HVCM-073-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14938, Pedido 138142, Factura #147878 $ 6,521.98, OIB #56-2641, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,823.20 5,823.20 0.00

3407 3373 28/04/2016 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 232 HEMOSTATICO DE COLAGENO 10X12 CM,segun SIE-HVCM-073-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14938, Pedido 138142, Factura #147878 $ 6,521.98, OIB #56-2641, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 698.78 698.78 0.00

3408 3375 28/04/2016 DEV NOR OGABIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Adquisición de SUTURA NYLON MONO FILAMENTO 3-0,segun SIE-HVCM-087-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14941, Pedido 138862, Factura # 7286 $ 6,720.00, OIB #56-2644, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NERRADO5,940.006,000.00BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS0991339450001 BANDRADE BANDRADE

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

3409 3375 28/04/2016 RDP NOR OGABIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Adquisición de SUTURA NYLON MONO FILAMENTO 3-0,segun SIE-HVCM-087-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14941, Pedido 138862, Factura # 7286 $ 6,720.00, OIB #56-2644, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 720.00 720.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 249 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3410 3410 28/04/2016 COM NOR OGAECUAPROFARM CIA. LTDA.-Adquisición de 50 portaobjetos según criterio Técnico y Prof. Adj..IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 10-03-2016,solicitado por Dr. José J. Moscoso,Aut.de Gasto # 0631,Pedido #138864,Factura #1919, $73.92,OIB # 57-1644,Cert.Pres. #144 P.P#90-530810-001,(RE)

NAPROBADO0.0073.92ECUAPROFARM CIA. LTDA.0190400484001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 73.92 73.92 0.00

3411 3375 28/04/2016 DEV NOR OGABIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Adquisición de SUTURA NYLON MONO FILAMENTO 3-0,segun SIE-HVCM-087-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14941, Pedido 138862, Factura # 7286 $ 6,720.00, OIB #56-2644, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

3412 3412 28/04/2016 COM NOR OGAMARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Adquisición de 2750 CD Grabables, IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 28-03-2016,solicitado por Dr. José J. Moscoso,Aut. Gasto # 15012, Pedido #138982,Factura # 10769, $1,016.40, OIB #75-383, Cert. Pres. # 82 P.P# 90-530804-001,(RE)

NAPROBADO0.001,016.40MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO0100692441001 BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 1,016.40 1,016.40 0.00

3413 3396 28/04/2016 DEV NOR OGALABORATORIOS H.G. C.A.-Adquisición de 34,000 IBUPROFENO 400MG.Tabletas, Orden de Compra CE-2016-495403 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura # 5368 $ 1,462.00, OIB #56-2651, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO1,301.181,462.00LABORATORIOS H.G. C.A.0990040559001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,462.00 1,462.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 250 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3414 3395 28/04/2016 DEV NOR OGALABORATORIOS H.G. C.A.-Adquisición de 3200 SIMVASTATINA 40MG.Tabletas, Orden de Compra CE-2016-495404 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura # 5372 $ 1,312.00, OIB #56-2652, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO1,167.681,312.00LABORATORIOS H.G. C.A.0990040559001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,312.00 1,312.00 0.00

3415 3372 28/04/2016 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 7591 SUTURAS SINTETICAS TRENZADAS No.1,segun SIE-HVCM-091-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14952, Pedido 138174, Factura #147958 $ 19,299.36, OIB #56-2640, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 17,231.57 17,231.57 0.00

3416 3372 28/04/2016 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 7591 SUTURAS SINTETICAS TRENZADAS No.1,segun SIE-HVCM-091-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14952, Pedido 138174, Factura #147958 $ 19,299.36, OIB #56-2640, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 2,067.79 2,067.79 0.00

3417 3397 28/04/2016 DEV NOR OGALABORATORIOS LIFE C.A.-Adquisición de 1000 SODIO CLORURO AL 0.9% FRASCO.Tabletas, Orden de Compra CE-2016-495408 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #20920 $ 780.00, OIB #56-2650, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO772.20780.00LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 780.00 780.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3418 3398 28/04/2016 DEV NOR OGALABORATORIOS LIFE C.A.-Adquisición de 700 DEXT.AL 10% EN AGUA FRASCO.Tabletas, Orden de Compra CE-2016-495406 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #20917 $ 847.00, OIB #56-2649, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO838.53847.00LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 847.00 847.00 0.00

3419 3419 28/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:JU A:2016] 320-1000 HVCM PENSION JUBILAR MES DE ABRIL 2016, PERSONAL JUBILADO EN EL IESS Y QUE AUN NO ESTA JUBILADO EN EL IESS, MEMO 562-AP, AG 14509



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 580209 0101 001 0 67,220.93 67,220.93 0.00

3420 3077 28/04/2016 RDP NOR OGACORPMASTER S.A.-Adquisición de insumos Médicos según criterio Técnico y cuadro comparativo adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0274,Pedido#138149,Factura #24005,OIB #56-2582,Cert.Pres.# 152, P.p # 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.005.28CORPMASTER S.A.0992317272001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5.28 5.28 0.00

3421 3399 28/04/2016 DEV NOR OGALABORATORIOS LIFE C.A.-Adquisición de SODIO CLORURO AL 0.9% FRASCO.Tabletas, Orden de Compra CE-2016-495411 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #20916 $ 2,880.00, OIB #56-2648, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO2,851.202,880.00LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 2,880.00 2,880.00 0.00


Ejercicio:

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2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 252 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3422 3400 28/04/2016 DEV NOR OGALABORATORIOS LIFE C.A.-Adquisición de DEXT. AL 0.5% EN AGUA.Frasco, Orden de Compra CE-2016-495410 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #20918 $ 1,210.00, OIB #56-2647, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,210.00 1,210.00 0.00

3423 3423 28/04/2016 COM NOR OGABACTOBIOLOGY CIA. LTDA.- Adquisición de 146.200 pares de guantes examinación talla pequeña,segun SIE-HVCM-068-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14980, Pedido 138138, Factura #29695$ 12,739.28, OIB #56-2664, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.0012,739.28BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.1792196795001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 12,739.28 12,739.28 0.00

3424 3401 28/04/2016 DEV NOR OGALABORATORIOS LIFE C.A.-Adquisición de CLORURO DE SODIO AL 0.9%.Frasco Entrega 3 de 3, Orden de Compra CE-2016-433915 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #20909 $ 14,351.,15 OIB #56-2646, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 14,351.15 14,351.15 0.00

3425 3425 28/04/2016 COM NOR OGASIMED S. A.-Adquisición de KIT DE PLAQUETEOFERESIS Y SOLUCINES ANTICOAGULANTES,segun SIE-HVCM-099-2016. Form. Requerimiento 18-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #15002, Pedido 138968, Factura #17557 $ 20,745.76, OIB #57-1647, Cert. Pres. #143, PP. 90-530810-001,(RE)

NAPROBADO0.0020,745.76SIMED S. A.1790691810001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 20,745.76 20,745.76 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3426 3402 28/04/2016 DEV NOR OGALABORATORIOS LIFE C.A.-Adquisición de DEXT. AL 0.5% EN AGUA.Frasco, Orden de Compra CE-2016-495405 del 23-03-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #20919 $ 1,110.00, OIB #56-2645, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530809 0101 001 0 1,110.00 1,110.00 0.00

3427 3403 28/04/2016 DEV NOR OGASINAIFARM S.A.- Adquisición de Hemostatico y cera de hueso segun factura adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 18-04-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. de Gasto # 0699,Pedido #138971,Factura # 28657, OIB # 56-2657,Cert.Pres. #152, P.P # 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO155.47157.04SINAIFARM S.A.0190159698001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 157.04 157.04 0.00

3428 3428 28/04/2016 COM NOR OGAVITERI CORONEL PATRICIO.-Auisición de EQUIPO JACKSON PRATT 100ML DRENAJE DE HERIDAS ,segun SIE-HVCM-062-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14983, Pedido 138125, Factura #12 $ 4,777.92 , OIB #56-2654, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.004,777.92VITERI CORONEL PATRICIO ARMANDO0601120066001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,777.92 4,777.92 0.00

3429 3403 28/04/2016 RDP NOR OGASINAIFARM S.A.- Adquisición de Hemostatico y cera de hueso segun factura adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 18-04-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. de Gasto # 0699,Pedido #138971,Factura # 28657, OIB # 56-2657,Cert.Pres. #152, P.P # 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.0018.84SINAIFARM S.A.0190159698001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 18.84 18.84 0.00


Ejercicio:

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2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3430 3430 28/04/2016 COM NOR OGAVITERI CORONEL PATRICIO.-Auisición de 5800 COMPRESAS QUIRURGICAS CON CINTA DE BARIO X 5U.,segun SIE-HVCM-059-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14928, Pedido 138120, Factura #11 $ 14,291.20, OIB #56-2662, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.0014,291.20VITERI CORONEL PATRICIO ARMANDO0601120066001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 14,291.20 14,291.20 0.00

3431 3431 28/04/2016 COM NOR OGABIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Auisición de 695 TROCAR LAPAROSCOPICO 5MMX100MM.,segun SIE-HVCM-094-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14953, Pedido 138178, Factura # 7258 $ 49,817.60, OIB #56-2658, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.0049,817.60BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS0991339450001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 49,817.60 49,817.60 0.00

3432 3376 28/04/2016 DEV NOR OGAALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 1118 PLACAS CONDUCTORAS ELECTROCAUTERIO DOBLE HOJA ADULTO,segun SIE-HVCM-084-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14967, Pedido 138167, Factura # 928 $ 13,773.73, OIB #56-2642, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO12,175.0212,298.00ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 12,298.00 12,298.00 0.00

3433 3376 28/04/2016 RDP NOR OGAALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 1118 PLACAS CONDUCTORAS ELECTROCAUTERIO DOBLE HOJA ADULTO,segun SIE-HVCM-084-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14967, Pedido 138167, Factura # 928 $ 13,773.73, OIB #56-2642, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.001,475.76ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,475.76 1,475.76 0.00


Ejercicio:

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2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3434 3374 28/04/2016 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 2212 SUTURAS SINTETICAS N.3-0,segun SIE-HVCM-090-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14951, Pedido 138173, Factura #147961 $ 6,193.60, OIB #56-2639, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO5,474.705,530.00B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,530.00 5,530.00 0.00

3435 3374 28/04/2016 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 2212 SUTURAS SINTETICAS N.3-0,segun SIE-HVCM-090-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14951, Pedido 138173, Factura #147961 $ 6,193.60, OIB #56-2639, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 663.60 663.60 0.00

3436 3412 28/04/2016 DEV NOR OGAMARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Adquisición de 2750 CD Grabables, IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 28-03-2016,solicitado por Dr. José J. Moscoso,Aut. Gasto # 15012, Pedido #138982,Factura # 10769, $1,016.40, OIB #75-383, Cert. Pres. # 82 P.P# 90-530804-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 907.50 907.50 0.00

3437 3412 28/04/2016 RDP NOR OGAMARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Adquisición de 2750 CD Grabables, IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 28-03-2016,solicitado por Dr. José J. Moscoso,Aut. Gasto # 15012, Pedido #138982,Factura # 10769, $1,016.40, OIB #75-383, Cert. Pres. # 82 P.P# 90-530804-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 108.90 108.90 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3438 3410 28/04/2016 DEV NOR OGAECUAPROFARM CIA. LTDA.-Adquisición de 50 portaobjetos según criterio Técnico y Prof. Adj..IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 10-03-2016,solicitado por Dr. José J. Moscoso,Aut.de Gasto # 0631,Pedido #138864,Factura #1919, $73.92,OIB # 57-1644,Cert.Pres. #144 P.P#90-530810-001,(RE)

SAPROBADO65.3466.00ECUAPROFARM CIA. LTDA.0190400484001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 66.00 66.00 0.00

3439 3410 28/04/2016 RDP NOR OGAECUAPROFARM CIA. LTDA.-Adquisición de 50 portaobjetos según criterio Técnico y Prof. Adj..IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 10-03-2016,solicitado por Dr. José J. Moscoso,Aut.de Gasto # 0631,Pedido #138864,Factura #1919, $73.92,OIB # 57-1644,Cert.Pres. #144 P.P#90-530810-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 7.92 7.92 0.00

3440 3430 28/04/2016 DEV NOR OGAVITERI CORONEL PATRICIO.-Auisición de 5800 COMPRESAS QUIRURGICAS CON CINTA DE BARIO X 5U.,segun SIE-HVCM-059-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14928, Pedido 138120, Factura #11 $ 14,291.20, OIB #56-2662, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO12,632.4012,760.00VITERI CORONEL PATRICIO ARMANDO0601120066001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 12,760.00 12,760.00 0.00

3441 3428 28/04/2016 DEV NOR OGAVITERI CORONEL PATRICIO.-Auisición de EQUIPO JACKSON PRATT 100ML DRENAJE DE HERIDAS ,segun SIE-HVCM-062-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14983, Pedido 138125, Factura #12 $ 4,777.92 , OIB #56-2654, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO4,172.154,266.00VITERI CORONEL PATRICIO ARMANDO0601120066001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 4,266.00 4,266.00 0.00


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2016

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No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3442 3428 28/04/2016 RDP NOR OGAVITERI CORONEL PATRICIO.-Auisición de EQUIPO JACKSON PRATT 100ML DRENAJE DE HERIDAS ,segun SIE-HVCM-062-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14983, Pedido 138125, Factura #12 $ 4,777.92 , OIB #56-2654, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00511.92VITERI CORONEL PATRICIO ARMANDO0601120066001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 511.92 511.92 0.00

3443 3430 28/04/2016 RDP NOR OGAVITERI CORONEL PATRICIO.-Auisición de 5800 COMPRESAS QUIRURGICAS CON CINTA DE BARIO X 5U.,segun SIE-HVCM-059-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14928, Pedido 138120, Factura #11 $ 14,291.20, OIB #56-2662, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.001,531.20VITERI CORONEL PATRICIO ARMANDO0601120066001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,531.20 1,531.20 0.00

3444 3431 28/04/2016 DEV NOR OGABIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Auisición de 695 TROCAR LAPAROSCOPICO 5MMX100MM.,segun SIE-HVCM-094-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14953, Pedido 138178, Factura # 7258 $ 49,817.60, OIB #56-2658, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO44,035.2044,480.00BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS0991339450001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 44,480.00 44,480.00 0.00

3445 3423 28/04/2016 DEV NOR OGABACTOBIOLOGY CIA. LTDA.- Adquisición de 146.200 pares de guantes examinación talla pequeña,segun SIE-HVCM-068-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14980, Pedido 138138, Factura #29695$ 12,739.28, OIB #56-2664, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NERRADO11,260.6211,374.36BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.1792196795001 BANDRADE BANDRADE

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 11,374.36 11,374.36 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 258 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3446 3423 28/04/2016 RDP NOR OGABACTOBIOLOGY CIA. LTDA.- Adquisición de 146.200 pares de guantes examinación talla pequeña,segun SIE-HVCM-068-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14980, Pedido 138138, Factura #29695$ 12,739.28, OIB #56-2664, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.001,364.92BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.1792196795001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,364.92 1,364.92 0.00

3447 3351 28/04/2016 RDP NOR OGAMORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN.-Por el encuadernado y empastado de documentos,CONTABILIDAD,Form.Requerimiento 23-02-2016,solicitado por Ing. Patricia Guillén,Aut. de Gasto # 0719,Pedido # 139007,Factura #126,$522.14,Cert.Pres. # 101,PP # 90-530204-001, Inf. satisfacción segun documento adjunto.

SAPROBADO0.0055.94MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN0102633492001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530204 0101 001 0 55.94 55.94 0.00

3448 3448 28/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:RT A:2016] 320-1000 HVCM DECIMO TERCER SUELDO LCDA. INGA ROSARIO PERSONAL CON LICENCIA SIN SUELDO SE REINTEGRA EN MARZO 2016 SE SOLICITA HABILITACION DE NOMINA RET OFICIO NRO. MSP-CZ6-HVCM-2016-0040-O PARA EL PAGO MEMO 566-AP AG 14513


0160006390001 AVPACHECOB AVPACHECOB AVPACHECOBMDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510203 0100 001 0 1,059.00 1,059.00 0.00

3449 3195 28/04/2016 DEV NOR OGAGUALLPA GUAMAN AIDA BEATRIZ.-Pago de servicios profesionales por contrato enero 2016,CIRUGIA,Solicitado por el Eco. Ronald Silva, Resp. de UATH,Aut.Gasto # 14429,Factura #0006 US$1,009.20,Informe de actividades y documentos de respaldo adjuntos,Cert.Pres.# 51 P.P# 90-530221-001,(re)

SAPROBADO908.281,009.20GUALLPA GUAMAN AIDA BEATRIZ0302019625001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530221 0101 001 0 1,009.20 1,009.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 259 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3450 3425 28/04/2016 DEV NOR OGASIMED S. A.-Adquisición de KIT DE PLAQUETEOFERESIS Y SOLUCINES ANTICOAGULANTES,segun SIE-HVCM-099-2016. Form. Requerimiento 18-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #15002, Pedido 138968, Factura #17557 $ 20,745.76, OIB #57-1647, Cert. Pres. #143, PP. 90-530810-001,(RE)

SAPROBADO18,337.7718,523.00SIMED S. A.1790691810001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 18,523.00 18,523.00 0.00

3451 3425 28/04/2016 RDP NOR OGASIMED S. A.-Adquisición de KIT DE PLAQUETEOFERESIS Y SOLUCINES ANTICOAGULANTES,segun SIE-HVCM-099-2016. Form. Requerimiento 18-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #15002, Pedido 138968, Factura #17557 $ 20,745.76, OIB #57-1647, Cert. Pres. #143, PP. 90-530810-001,(RE)

SAPROBADO0.002,222.76SIMED S. A.1790691810001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530810 0101 001 0 2,222.76 2,222.76 0.00

3452 3452 28/04/2016 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 3943 suturas sintéticas absobible No.0,segun SIE-HVCM-088-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14979, Pedido 138171, Factura #147959 $ 14,220.04, OIB #56-2659, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 14,220.04 14,220.04 0.00

3453 3453 28/04/2016 COM NOR OGABIO IN S.A.-Adquisición de 78000 pares de guantes examinación talla mediano,segun SIE-HVCM-067-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14966, Pedido 138137, Factura # 7254 $ 9,199.01, OIB #56-2655, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 9,199.01 9,199.01 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 260 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3454 3423 28/04/2016 DEV NOR OGABACTOBIOLOGY CIA. LTDA.- Adquisición de 146.200 pares de guantes examinación talla pequeña,segun SIE-HVCM-068-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14980, Pedido 138138, Factura #29695$ 12,739.28, OIB #56-2664, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO11,192.3711,374.36BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.1792196795001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 11,374.36 11,374.36 0.00

3455 3455 28/04/2016 COM NOR OGAECUASURGICAL S.A.-Adquisición de 696 TROCAR LAPAROSCOPICO 11MMX100 MM,segun SIE-HVCM-093-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14973, Pedido 138177, Factura # 5852 $ 51,284.62, OIB #56-2667, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.0051,284.62ECUASURGICAL S.A.1790972186001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 51,284.62 51,284.62 0.00

3456 3456 28/04/2016 COM NOR OGAJARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de 1160 LINEAS PERFUSORAS,segun SIE-HVCM-080-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14925, Pedido 138163, Factura # 4419 $ 6,690.88, OIB #56-2660, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,690.88 6,690.88 0.00

3457 3457 28/04/2016 COM NOR OGASERRANO TAMAYO DIANA INES.-Adquisición de 5433 TERNOS QUIRURGICOS DESCARTABLES TALLA MEDIANO,segun SIE-HVCM-092-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14957, Pedido 138175, Factura # 6421 $ 9,851.55, OIB #56-2665, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.009,851.55SERRANO TAMAYO DIANA INES1702940543001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 9,851.55 9,851.55 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 261 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3458 3458 28/04/2016 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 435 SET CLIP TITANIO TAMAÑO MEDIANO Y GRANDE AP. TECNOL.,segun SIE-HVCM-055-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14895, Pedido 138116, Factura #147881$7,795.20, OIB #56-2668, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 7,795.20 7,795.20 0.00

3459 3431 28/04/2016 RDP NOR OGABIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Auisición de 695 TROCAR LAPAROSCOPICO 5MMX100MM.,segun SIE-HVCM-094-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14953, Pedido 138178, Factura # 7258 $ 49,817.60, OIB #56-2658, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.005,337.60BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS0991339450001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,337.60 5,337.60 0.00

3460 3456 28/04/2016 DEV NOR OGAJARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de 1160 LINEAS PERFUSORAS,segun SIE-HVCM-080-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14925, Pedido 138163, Factura # 4419 $ 6,690.88, OIB #56-2660, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,974.00 5,974.00 0.00

3461 3456 28/04/2016 RDP NOR OGAJARAFABI CIA. LTDA.-Adquisición de 1160 LINEAS PERFUSORAS,segun SIE-HVCM-080-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14925, Pedido 138163, Factura # 4419 $ 6,690.88, OIB #56-2660, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 716.88 716.88 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 262 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3462 3462 28/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:NO A:2016] 320-1000 HVCM SUELDO MES DE ABRIL 2016, GRUPO 51 Y 71 PERSONAL LOSEP-CODIGO DE TRABAJO-CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES-DEVENGANTES DE BECA QUE CONSTAN EN DISTRIBUTIVO ACTUAL, MEMO 560-AP AG-14507

SAPROBADO878,982.231,294,197.13HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 002 000 510510 0100 001 0 25,744.00 25,744.00 0.00

90 000 000 002 000 510601 0100 001 0 2,484.33 2,484.33 0.00

90 000 000 004 000 510105 0100 001 0 684,544.00 684,544.00 0.00

90 000 000 004 000 510106 0100 001 0 247,736.54 247,736.54 0.00

90 000 000 004 000 510510 0100 001 0 186,753.00 186,753.00 0.00

90 000 000 004 000 510516 0100 001 0 26,623.00 26,623.00 0.00

90 000 000 004 000 510601 0100 001 0 116,753.38 116,753.38 0.00

90 000 002 001 000 710510 0100 001 0 3,245.67 3,245.67 0.00

90 000 002 001 000 710601 0100 001 0 313.21 313.21 0.00

3463 3458 29/04/2016 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 435 SET CLIP TITANIO TAMAÑO MEDIANO Y GRANDE AP. TECNOL.,segun SIE-HVCM-055-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14895, Pedido 138116, Factura #147881$7,795.20, OIB #56-2668, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 6,960.00 6,960.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 263 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3464 3458 29/04/2016 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 435 SET CLIP TITANIO TAMAÑO MEDIANO Y GRANDE AP. TECNOL.,segun SIE-HVCM-055-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14895, Pedido 138116, Factura #147881$7,795.20, OIB #56-2668, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 835.20 835.20 0.00

3465 3453 29/04/2016 DEV NOR OGABIO IN S.A.-Adquisición de 78000 pares de guantes examinación talla mediano,segun SIE-HVCM-067-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14966, Pedido 138137, Factura # 7254 $ 9,199.01, OIB #56-2655, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 8,213.40 8,213.40 0.00

3466 3453 29/04/2016 RDP NOR OGABIO IN S.A.-Adquisición de 78000 pares de guantes examinación talla mediano,segun SIE-HVCM-067-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14966, Pedido 138137, Factura # 7254 $ 9,199.01, OIB #56-2655, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 985.61 985.61 0.00

3467 3455 29/04/2016 DEV NOR OGAECUASURGICAL S.A.-Adquisición de 696 TROCAR LAPAROSCOPICO 11MMX100 MM,segun SIE-HVCM-093-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14973, Pedido 138177, Factura # 5852 $ 51,284.62, OIB #56-2667, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO45,331.9445,789.84ECUASURGICAL S.A.1790972186001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 45,789.84 45,789.84 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 264 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3468 3468 29/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-04-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0728, Pedido 139031, Factura #5170 $ 494.45- OIB #13-1979, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 494.45 494.45 0.00

3469 3455 29/04/2016 RDP NOR OGAECUASURGICAL S.A.-Adquisición de 696 TROCAR LAPAROSCOPICO 11MMX100 MM,segun SIE-HVCM-093-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14973, Pedido 138177, Factura # 5852 $ 51,284.62, OIB #56-2667, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.005,494.78ECUASURGICAL S.A.1790972186001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 5,494.78 5,494.78 0.00

3470 3470 29/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-04-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0729, Pedido 139032, Factura #5173 $ 477.63- OIB #13-1981, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 477.63 477.63 0.00

3471 3471 29/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-04-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0727, Pedido 139030, Factura #5172 $ 585.18- OIB #13-1980, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 585.18 585.18 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 265 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3472 3452 29/04/2016 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 3943 suturas sintéticas absobible No.0,segun SIE-HVCM-088-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14979, Pedido 138171, Factura #147959 $ 14,220.04, OIB #56-2659, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 12,696.46 12,696.46 0.00

3473 3473 29/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-04-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0726, Pedido 139029, Factura #5169 $ 476.69- OIB #13-1978, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 476.69 476.69 0.00

3474 3474 29/04/2016 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche,queso y yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-04-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0730, Pedido 139033, Factura #9067 $ 697.20- OIB #13-1977, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 697.20 697.20 0.00

3475 3475 29/04/2016 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de crema de champiñones en sobres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-04-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0734, Pedido 139038, Factura #5183 $ 27.12- OIB #13-1984, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 27.12 27.12 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 266 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3476 3452 29/04/2016 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 3943 suturas sintéticas absobible No.0,segun SIE-HVCM-088-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14979, Pedido 138171, Factura #147959 $ 14,220.04, OIB #56-2659, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,523.58 1,523.58 0.00

3477 3477 29/04/2016 COM NOR OGAAGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.- Por el servicio de empastado de documentos,ADMI.CAJA,Form.Requerimiento 04-04-2016,solicitado por Ing.Lourdes Villavicencio,Aut.de Gasto # 0740,Pedido # 139051,Factura # 1423, $184.80,Cert.,Pres. # 101, P.P#90-530204-001,Inf.Satisfacción según documento Adjunto,(RE)

NAPROBADO0.00184.80AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES0101708949001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530204 0101 001 0 184.80 184.80 0.00

3478 3478 29/04/2016 COM NOR OGALOYOLA CRESPO MARIA ISABEL.-Por reembolso de pasaje aéreo Curso de Formación de Tutores en Atención Obstétrica y Neonatal de Emergencia realizado en Quito del 06-08 Abril de 2016,Aut. Gasto # 0686, Memo Auto. Gerencia 040-GO-2016,Cer.Pres. # 215 pp.#90-530301-001, adj. doc. respaldo.

NAPROBADO0.00266.29LOYOLA CRESPO MARIA ISABEL0300956315 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530301 0101 001 0 266.29 266.29 0.00

3479 3479 29/04/2016 COM NOR OGAAMOROSO PALACIOS REMIGIO LEONARDO.-Por reembolso de pasaje aéreo Curso de Formación de Tutores en Atención Obstétrica y Neonatal de Emergencia realizado en Quito del 06-08 Abril de 2016,Aut. Gasto # 0686, Memo Auto. Gerencia 041-GO-2016,Cer.Pres. # 215 pp.#90-530301-001, adj. doc. respaldo.

NAPROBADO0.00266.29AMOROSO PALACIOS REMIGIO LEONARDO0302220132 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530301 0101 001 0 266.29 266.29 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 267 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3480 3457 29/04/2016 DEV NOR OGASERRANO TAMAYO DIANA INES.-Adquisición de 5433 TERNOS QUIRURGICOS DESCARTABLES TALLA MEDIANO,segun SIE-HVCM-092-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14957, Pedido 138175, Factura # 6421 $ 9,851.55, OIB #56-2665, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO8,708.078,796.03SERRANO TAMAYO DIANA INES1702940543001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 8,796.03 8,796.03 0.00

3481 3457 29/04/2016 RDP NOR OGASERRANO TAMAYO DIANA INES.-Adquisición de 5433 TERNOS QUIRURGICOS DESCARTABLES TALLA MEDIANO,segun SIE-HVCM-092-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14957, Pedido 138175, Factura # 6421 $ 9,851.55, OIB #56-2665, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.001,055.52SERRANO TAMAYO DIANA INES1702940543001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,055.52 1,055.52 0.00

3482 3482 29/04/2016 COM NOR OGABIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Adquisición de 290 Jabon enzimatico(galon),segun SIE-HVCM-0100-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14942, Pedido 138865, Factura #7259 $15,428.00, OIB #56-2663, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.0015,428.00BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS0991339450001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 15,428.00 15,428.00 0.00

3483 3475 29/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de crema de champiñones en sobres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-04-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0734, Pedido 139038, Factura #5183 $ 27.12- OIB #13-1984, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 24.21 24.21 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 268 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3484 3475 29/04/2016 RDP NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de crema de champiñones en sobres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-04-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0734, Pedido 139038, Factura #5183 $ 27.12- OIB #13-1984, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 2.91 2.91 0.00

3485 3477 29/04/2016 DEV NOR OGAAGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.- Por el servicio de empastado de documentos,ADMI.CAJA,Form.Requerimiento 04-04-2016,solicitado por Ing.Lourdes Villavicencio,Aut.de Gasto # 0740,Pedido # 139051,Factura # 1423, $184.80,Cert.,Pres. # 101, P.P#90-530204-001,Inf.Satisfacción según documento Adjunto,(RE)

SAPROBADO161.70165.00AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES0101708949001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530204 0101 001 0 165.00 165.00 0.00

3486 3477 29/04/2016 RDP NOR OGAAGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.- Por el servicio de empastado de documentos,ADMI.CAJA,Form.Requerimiento 04-04-2016,solicitado por Ing.Lourdes Villavicencio,Aut.de Gasto # 0740,Pedido # 139051,Factura # 1423, $184.80,Cert.,Pres. # 101, P.P#90-530204-001,Inf.Satisfacción según documento Adjunto,(RE)

SAPROBADO0.0019.80AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES0101708949001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530204 0101 001 0 19.80 19.80 0.00

3487 3478 29/04/2016 DEV NOR OGALOYOLA CRESPO MARIA ISABEL.-Por reembolso de pasaje aéreo Curso de Formación de Tutores en Atención Obstétrica y Neonatal de Emergencia realizado en Quito del 06-08 Abril de 2016,Aut. Gasto # 0686, Memo Auto. Gerencia 040-GO-2016,Cer.Pres. # 215 pp.#90-530301-001, adj. doc. respaldo.

SAPROBADO266.29266.29LOYOLA CRESPO MARIA ISABEL0300956315 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530301 0101 001 0 266.29 266.29 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 269 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3488 3479 29/04/2016 DEV NOR OGAAMOROSO PALACIOS REMIGIO LEONARDO.-Por reembolso de pasaje aéreo Curso de Formación de Tutores en Atención Obstétrica y Neonatal de Emergencia realizado en Quito del 06-08 Abril de 2016,Aut. Gasto # 0686, Memo Auto. Gerencia 041-GO-2016,Cer.Pres. # 215 pp.#90-530301-001, adj. doc. respaldo.

SAPROBADO266.29266.29AMOROSO PALACIOS REMIGIO LEONARDO0302220132 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVIC

ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530301 0101 001 0 266.29 266.29 0.00

3489 3468 29/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-04-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0728, Pedido 139031, Factura #5170 $ 494.45- OIB #13-1979, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 494.45 494.45 0.00

3490 3470 29/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-04-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0729, Pedido 139032, Factura #5173 $ 477.63- OIB #13-1981, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 477.63 477.63 0.00

3491 3473 29/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-04-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0726, Pedido 139029, Factura #5169 $ 476.69- OIB #13-1978, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 476.69 476.69 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 270 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



3492 3474 29/04/2016 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche,queso y yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-04-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0730, Pedido 139033, Factura #9067 $ 697.20- OIB #13-1977, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 697.20 697.20 0.00

3493 3471 29/04/2016 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-04-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0727, Pedido 139030, Factura #5172 $ 585.18- OIB #13-1980, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 585.18 585.18 0.00

3494 3482 29/04/2016 DEV NOR OGABIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Adquisición de 290 Jabon enzimatico(galon),segun SIE-HVCM-0100-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14942, Pedido 138865, Factura #7259 $15,428.00, OIB #56-2663, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)


ENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 13,775.00 13,775.00 0.00

3495 3482 29/04/2016 RDP NOR OGABIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Adquisición de 290 Jabon enzimatico(galon),segun SIE-HVCM-0100-2016. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14942, Pedido 138865, Factura #7259 $15,428.00, OIB #56-2663, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.001,653.00BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS0991339450001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 011 000 530826 0101 001 0 1,653.00 1,653.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000 CANTIDAD DE CURS: 10796,155,582.20 9,455,833.776,155,582.20 0.00

TOTAL GENERAL : 6,155,582.20 9,455,833.776,155,582.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 271 de 271

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:20



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