ReporteGA_ApoyoProgramaXlsDONATO STONEPROGRAMA DE AUTOGESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOPROGRAMA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOSEMANAS DE TRABAJOIndicadorEstatus conforme a resultados de la medicin inicialCompromisos programticosFechaResponsable de laP/R112233445566ObservacionesCumplimientoAccinTipo de accinPuntuacin obtenidaPuntuacin mximaPorcentaje de cumplimientoCumplimientoejecucinSNoAvanceSNoAvanceInicioTrminoA.Involucramiento Directivo1Poltica1.1Cuenta el centro de trabajo con una poltica de seguridad y salud en el trabajo:0.00%050.00%>redactada en forma clara?XCorrectivaElaborar>autorizada por la direccin del centro de trabajo?XCorrectivaElaborar>que incorpore lneas de accin especficas para la proteccin de la seguridad y salud de los trabajadores?XCorrectivaElaborar>que contenga el compromiso de cumplir con los requisitos normativos en la materia?XCorrectivaElaborar>que prevea la participacin activa de los directivos y trabajadores y la mejora continua del centro de trabajo?XCorrectivaElaborar1.2Se revisa peridicamente la poltica de seguridad y salud en el trabajo?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%1.3Se difunde la poltica de seguridad y salud en el trabajo entre los trabajadores del centro de trabajo y los de sus contratistas?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%2Direccin2.1Conocen, analizan y toman decisiones los niveles directivos del centro de trabajo, con base en los resultados de:0.00%050.00%>las supervisiones?XCorrectivaElaborar>las auditoras?XCorrectivaElaborar>las inspecciones?XCorrectivaElaborar>las investigaciones?XCorrectivaElaborar>los avances y evaluaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo?XCorrectivaElaborar2.2Se notifican las decisiones adoptadas con motivo de los resultados de las supervisiones, auditoras, inspecciones, investigaciones, avances y evaluaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo entre:0.00%050.00%>los trabajadores?XCorrectivaElaborar>el sindicato o representacin de los trabajadores?XCorrectivaElaborar>la Comisin de Seguridad e Higiene?XCorrectivaElaborar>los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo?XCorrectivaElaborar3Liderazgo3.1Existen responsables con nivel de mando para la operacin del Sistema de Administracin en Seguridad y Salud en el Trabajo?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%4Organizacin4.1Tienen asignadas de manera expresa los niveles de mando funciones en materia de seguridad y salud en el trabajo?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%4.2Tienen establecida los niveles de mando la responsabilidad de informar a los niveles directivos sobre las acciones instrumentadas y los resultados obtenidos en materia de seguridad y salud en el trabajo?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%4.3Cuenta el centro de trabajo con recursos humanos y financieros asignados para la seguridad y salud en el trabajo?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%5Competencia5.1Se tienen definidos los requisitos de competencia necesarios en materia de seguridad y salud en el trabajo para:0.00%050.00%>el personal de mando?XCorrectivaElaborar>el personal supervisor?XCorrectivaElaborar>los trabajadores?XCorrectivaElaborar5.2Se evala la competencia en seguridad y salud en el trabajo:0.00%050.00%>del personal de mando?XCorrectivaElaborar>del personal supervisor?XCorrectivaElaborar>de los trabajadores?XCorrectivaElaborarB.Planeacin y Ejecucin6Diagnstico6.1Cuenta el centro de trabajo con un diagnstico actualizado de administracin en seguridad y salud en el trabajo que considere:0.00%050.00%>la evaluacin del funcionamiento del Sistema de Administracin en Seguridad y Salud en el Trabajo?XCorrectivaElaborar>el cumplimiento de la normatividad en la materia?XCorrectivaElaborar>la evaluacin de los accidentes y enfermedades de trabajo por proceso, rea, departamento y puesto de trabajo?XCorrectivaElaborar6.2Existen responsables con nivel de mando para coordinar la elaboracin y actualizacin del diagnstico de administracin en seguridad y salud en el trabajo?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%6.3Participan en la elaboracin del diagnstico de administracin en seguridad y salud en el trabajo los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Comisin de Seguridad e Higiene?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%6.4Han sido expedidas las autorizaciones internas para la operacin o funcionamiento de los procesos, maquinaria, equipos y actividades peligrosas que lo requieran?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%6.5Dispone de un sistema de informacin sobre accidentes y enfermedades laborales y sus consecuencias por procesos, reas, departamentos y puestos de trabajo?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%6.6Evala la eficacia de las medidas de control instauradas para disminuir la tasa de accidentes y enfermedades de trabajo en procesos, maquinaria, equipos y actividades que requieran de autorizacin para su operacin o funcionamiento?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%7Medidas correctivas y preventivas7.1Tiene evaluados y relacionados el centro de trabajo los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en procesos, maquinaria, equipos y actividades?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%7.2Dispone de procedimientos escritos relacionados con procesos, maquinaria, equipos y actividades donde se tienen evaluados los riesgos, con medidas de control especficas?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%7.3Se revisan peridicamente los procedimientos relacionados con procesos, maquinaria, equipos y actividades donde se tienen evaluados los riesgos?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%7.4Existen responsables con nivel de mando para coordinar la revisin y actualizacin de los procedimientos relacionados con procesos, maquinaria, equipos y actividades donde se tienen evaluados los riesgos?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%7.5Se difunden los procedimientos relacionados con procesos, maquinaria, equipos y actividades donde se tienen evaluados los riesgos entre:0.00%050.00%>los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo?XCorrectivaElaborar>la Comisin de Seguridad e Higiene?XCorrectivaElaborar>el personal supervisor?XCorrectivaElaborar>los trabajadores de las reas involucradas?XCorrectivaElaborar8Programas de Seguridad y Salud en el trabajo8.1Dispone el centro de trabajo de un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado y estructurado con base en los resultados de:0.00%050.00%>la instauracin y la evaluacin del funcionamiento del Sistema de Administracin en Seguridad y Salud en el Trabajo?XCorrectivaElaborar>la evaluacin del cumplimiento de la normatividad en la materia?XCorrectivaElaborar>la evaluacin de los accidentes y enfermedades de trabajo?XCorrectivaElaborar8.2Considera el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo:0.00%050.00%>objetivos?XCorrectivaElaborar>tiempos de inicio y trmino por cada actividad planeada?XCorrectivaElaborar>responsables de la ejecucin y seguimiento de cada actividad?XCorrectivaElaborar8.3Existen responsables con nivel de mando para coordinar el desarrollo, seguimiento y evaluacin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%8.4Se tienen recursos humanos y financieros asignados al Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%8.5Se evala y actualiza peridicamente el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%9Capacitacin9.1Dispone el centro de trabajo de programas de capacitacin que aborden la materia de seguridad y salud en el trabajo, con base en los resultados de:0.00%050.00%>la instauracin y la evaluacin del funcionamiento del Sistema de Administracin en Seguridad y Salud en el Trabajo?XCorrectivaElaborar>la evaluacin del cumplimiento de la normatividad en la materia?XCorrectivaElaborar>la evaluacin de los accidentes y enfermedades de trabajo?XCorrectivaElaborar9.2Existen responsables con nivel de mando para coordinar el desarrollo, seguimiento y evaluacin de los programas de capacitacin que aborden la materia de seguridad y salud en el trabajo?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%9.3Se tienen recursos humanos y financieros asignados para los programas de capacitacin que aborden la materia de seguridad y salud en el trabajo?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%9.4Se difunden los programas de capacitacin que aborden la materia de seguridad y salud en el trabajo entre todos los trabajadores?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%9.5Se proporciona capacitacin en materia de seguridad y salud en el trabajo de manera permanente a todos los trabajadores?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%9.6Se dispone de un sistema de evaluacin que permita calificar los cursos impartidos y el aprovechamiento de los participantes?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%10Comunicacin10.1Existen mecanismos para recibir, difundir y dar a conocer informacin en materia de seguridad y salud en el trabajo entre:0.00%050.00%>los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo?XCorrectivaElaborar>la Comisin de Seguridad e Higiene?XCorrectivaElaborar>el personal supervisor?XCorrectivaElaborar>los trabajadores?XCorrectivaElaborar10.2Se tienen instaurados mecanismos para la captacin de dudas, quejas y sugerencias de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, as como para el seguimiento y atencin oportuna de las mismas?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%11Atencin de Emergencias11.1Cuenta el centro de trabajo con un manual o procedimientos escritos actualizados para la atencin de emergencias que comprendan:0.00%050.00%>los riesgos del centro de trabajo que debern mantenerse bajo control?XCorrectivaElaborar>la integracin de brigadas y la realizacin de simulacros?XCorrectivaElaborar>los canales de comunicacin con las autoridades competentes?XCorrectivaElaborar>los servicios de atencin de emergencias y la sociedad?XCorrectivaElaborar11.2Existen responsables con nivel de mando para coordinar la ejecucin de las actividades previstas en el manual o procedimientos para la atencin de emergencias?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%11.3Se difunden el manual o procedimientos para la atencin de emergencias entre:0.00%050.00%>los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo?XCorrectivaElaborar>la Comisin de Seguridad e Higiene?XCorrectivaElaborar>el personal supervisor?XCorrectivaElaborar>los trabajadores?XCorrectivaElaborar11.4Lleva el registro de las situaciones de emergencia ocurridas en los ltimos cinco aos, as como sobre las causas que los originaron y las medidas adoptadas para su prevencin y control?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%12Contratistas12.1Se cuenta con criterios escritos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo para:0.00%050.00%>la seleccin y evaluacin de contratistas?XCorrectivaElaborar>el compromiso contractual por parte de stos para capacitar a sus trabajadores en la materia e informar al centro de trabajo sobre los accidentes y enfermedades laborales?XCorrectivaElaborar>la supervisin de los contratistas?XCorrectivaElaborar12.2Existen responsables con nivel de mando para realizar la supervisin y evaluacin del desempeo de los contratistas y sus trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%12.3Se difunde entre los contratistas y sus trabajadores informacin sobre los riesgos a los que estn expuestos en el centro de trabajo, as como sobre las medidas para prevenirlos y controlarlos?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%12.4Lleva el centro de trabajo el registro de los accidentes y enfermedades laborales, incapacidades permanentes, defunciones y das subsidiados de sus contratistas, con sus respectivos ndices?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%12.5Se efectan evaluaciones sobre el desempeo de los contratistas y sus trabajadores sobre el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%13Adquisiciones13.1Se tienen establecidos por escrito los requisitos de seguridad y salud en el trabajo de los bienes por adquirir o de los servicios por contratar?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%13.2Existen responsables con nivel de mando para supervisar que la adquisicin de bienes o la contratacin de servicios se realice con base en los requisitos establecidos en materia de seguridad y salud en el trabajo?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%14Gestin del Cambio14.1Tiene identificados y registrados el centro de trabajo los riesgos por cambios en niveles de competencia, insumos, procesos, maquinaria, equipos, actividades e incorporacin de nuevas tecnologas?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%14.2Existen responsables con nivel de mando para coordinar la gestin del cambio en materia de seguridad y salud en el trabajo?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%14.3Participan en la toma de decisiones para la gestin del cambio los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%C.Seguimiento Operativo15Supervisin15.1Cuenta el centro de trabajo con procedimientos escritos actualizados para supervisar la ejecucin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%15.2Existen responsables con nivel de mando para coordinar la ejecucin de las supervisiones?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%15.3Participan en las supervisiones los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Comisin de Seguridad e Higiene?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%D.Evaluacin de Resultados16Vigilancia a la Salud de los Trabajadores16.1Se tienen identificados los factores de riesgo que pueden causar daos a la salud y al personal ocupacionalmente expuesto?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%16.2Cuenta el centro de trabajo con criterios definidos para la vigilancia a la salud de los trabajadores que consideren la realizacin de exmenes iniciales, especiales y peridicos?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%16.3Existen responsables con nivel de mando para coordinar la vigilancia a la salud de los trabajadores?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%16.4Lleva el registro de los resultados de los exmenes practicados a los trabajadores, de las medidas instauradas y de los resultados obtenidos?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%17Investigacin de Accidentes y Enfermedades de Trabajo17.1Cuenta el centro de trabajo con criterios para realizar la investigacin de los accidentes y enfermedades de trabajo?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%17.2Participan en la investigacin de los accidentes y enfermedades de trabajo los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Comisin de Seguridad e Higiene?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%17.3Se difunden entre el personal supervisor y los trabajadores de las reas involucradas los resultados de las investigaciones sobre los accidentes y enfermedades de trabajo, as como las medidas instauradas para prevenirlos?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%17.4Lleva el registro de las investigaciones realizadas, de las medidas instauradas y de los resultados obtenidos?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%17.5Lleva el registro de los accidentes y enfermedades laborales, incapacidades permanentes, defunciones y das subsidiados, con sus respectivos ndices?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%18Auditoras18.1Cuenta el centro de trabajo con procedimientos escritos actualizados para la realizacin de auditoras sobre los resultados del Sistema de Administracin en Seguridad y Salud en el Trabajo?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%18.2Existen responsables con nivel de mando para coordinar la ejecucin de auditoras?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%18.3Se difunden los resultados de las auditoras entre:0.00%050.00%>los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo?XCorrectivaElaborar>la Comisin de Seguridad e Higiene?XCorrectivaElaborar>el personal supervisor?XCorrectivaElaborar>los trabajadores en general?XCorrectivaElaborar18.4Se subsanan las no conformidades resultado de las auditoras practicadas?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%E.Control Documental19Control de documentos19.1Cuenta el centro de trabajo con un sistema actualizado para la identificacin, distribucin y control de los documentos del Sistema de Administracin en Seguridad y Salud en el Trabajo?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%19.2Existen responsables con nivel de mando para coordinar el sistema de identificacin, distribucin y control de los documentos del Sistema de Administracin en Seguridad y Salud en el Trabajo?X0.00%CorrectivaElaborar050.00%