repÚblica del ecuador ejecución de gastos - reportes - cur ... · 707 707 05/07/2016 com nor oga...

217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA-PLANTA CENTRALENTIDAD:

701 699 30/06/2016 RDP NOR OGADAF.-NIETO CASTRO TERESA JACQUELINE PAGO DE FACT.Nro.752 POR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS EMERGENTES SEGUN ORDEN DE PAGO Nro.123 DEL 30 DE JUNIO 2016,CERT.Nro.101,MEMV....VS

SAPROBADO0.00810.20NIETO CASTRO TERESA JACQUELINE0909402224001 VSOCOLA217 VSOCOLA217 OPEORAMOS2

17OPEORAMOS2

17

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 810.20 810.20 0.00

703 703 01/07/2016 COM NOR OGADAF.-LINDAO BOHORQUEZ DARLIS ULBIO,POR REEMBOLSO DE PEAJE LA CIUDAD DE MANABI POR REUNIÓN AGENDADA CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE SALUD ,EL 16 DE JUNIO 2016,ORD.MOV.Nro.0017,INF.LIC.Nro.002-ARCSA-DAF-DULB-2016,CERT.Nro.96, MEMV.

NREGISTRADO5.005.00LINDAO BOHORQUEZ DARLIS ULBIO1203123516 MMOLINA217 MMOLINA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

704 704 01/07/2016 COM NOR OGADAF.-SOLORZANO GLORIA,PAGO DE MOVILIZACIÓN POR ASISTIR A LA REUNIÓN CON EL COMITE INTERMINISTERIAL DE CALIDAD DE AGUA CON LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AMBIENTE Y SALUD,EL 22 DE JUNIO 2016,SEG.INF.LIC.Nro.ARCSA-ARCSA-DAJ-2016-0214-M,MM

NAPROBADO0.0012.99SOLORZANO MACCHIAVELLO GLORIA GIULIANA

0917933160 MMOLINA217 MMOLINA217 OPEORAMOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 12.99 12.99 0.00

705 705 01/07/2016 COM NOR OGADAF.- LINDAO BOHORQUEZ DARLIS ULBIO,REEMBOLSO DE PEAJE POR REUNIÓN DEL PROYECTO "RUEDA DE NEGOCIO EN MONTECRISTI"EN LA CIUDAD DE MANABI EL 23 DE JUNIO 2016,SEGÚN INF.LIC.003-ARCSA-DAF-DULB-2016,ORDEN DE MOV.Nro.0018,CERT.Nro.96,MEMV.

NREGISTRADO4.004.00LINDAO BOHORQUEZ DARLIS ULBIO1203123516 MMOLINA217 MMOLINA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Monto Gasto >= 0, Numero De Cur > 700, Entidad = 217, Unidad Ejecutora = 9999

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 1 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

706 706 05/07/2016 CYD NOR SUE[P:07 T:NO A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA JUNIO/2016 A TRES SERVIDORES NJS, SEGÚN MEMORANDO NRO. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0143-M

SAPROBADO0.001,062.00AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA-PLANTA CENTRAL

1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217

SSINALUISA217 VCAMPOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

707 707 05/07/2016 COM NOR OGADAF.- FALCONI MANCHENO JORGE LUIS,PAGO POR MOVILIZACIÓN(AERO SERVICIOS), A LA CIUDAD DE QUITO POR COMPARENCIA A AUDIENCIA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN No.357-DNCM-2016-QUI,EL DIA 23 DE JUNIO,SEG.INF.LICENCIA Nro.ARCSA-ARCSA-JLFM-2016-0001,CERT.Nro.96,MEMV.

NAPROBADO0.0012.99FALCONI MANCHENO JORGE LUIS0917295081 MMOLINA217 MMOLINA217 OPEORAMOS2

17

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 12.99 12.99 0.00

708 708 06/07/2016 CYD NOR SUE[P:07 T:LI A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL - PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES A 2 EX-SERVIDORES QUE CESARON EN FUNCIONES Y QUE CULMINARON EL PROCESO DE PAZ Y SALVO, SEGÚN MEMORANDOS NRO. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0105 Y 0164 - M.


1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510203 1700 001 0 1,430.05 1,430.05 0.00

55 000 000 001 000 510204 1700 001 0 369.74 369.74 0.00

55 000 000 001 000 510707 1700 001 0 204.30 204.30 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



709 709 06/07/2016 CYD NOR SUE[P:07 T:LI A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL - PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES A 35 EX-SERVIDORES QUE CESARON EN FUNCIONES EN LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2016, SEGÚN MEMORANDOS NROS. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0200,0207,0209,0211,0212,0219,0227-M.

NAPROBADO0.0039,147.87AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA-PLANTA CENTRAL

1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217

SSINALUISA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510203 1700 001 0 12,000.82 12,000.82 0.00

55 000 000 001 000 510204 1700 001 0 7,154.29 7,154.29 0.00

55 000 000 001 000 510707 1700 001 0 19,992.76 19,992.76 0.00

710 710 07/07/2016 CYD NOR SUE[P:06 T:FR A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL - PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2016, DEL PERSONAL EN ESTADO OCUPADO QUE TIENE DERECHO SEGÚN INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.


1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 18,969.42 18,969.42 0.00

712 693 07/07/2016 DEV NOR OGADAF.- MONCAYO ROJAS CESAR FRANCISCO PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN POR ASISTIR A UNA REUNIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO SOBRE SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS EL DIA 31 DE MARZO 2016,SEGÚN INF.DE LICENCIA 001-ARCSA-DTRSNSOYA-CFMR-2016,CERT.Nro.96,MEMV.VO

SAPROBADO32.5032.50MONCAYO ROJAS CESAR FRANCISCO0907096630 ABARCOS217 VSOCOLA217 OPEORAMOS2

17 VCAMPOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 13.00 13.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



713 707 07/07/2016 DEV NOR OGADAF.- FALCONI MANCHENO JORGE LUIS,PAGO POR MOVILIZACIÓN(AERO SERVICIOS), A LA CIUDAD DE QUITO POR COMPARENCIA A AUDIENCIA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN No.357-DNCM-2016-QUI,EL DIA 23 DE JUNIO,SEG.INF.LICENCIA Nro.ARCSA-ARCSA-JLFM-2016-0001,CERT.Nro.96,MEMV. VO

SAPROBADO0.0012.99FALCONI MANCHENO JORGE LUIS0917295081 ABARCOS217 VSOCOLA217 OPEORAMOS2

17 VCAMPOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 12.99 12.99 0.00

714 704 07/07/2016 DEV NOR OGADAF.-SOLORZANO GLORIA,PAGO DE MOVILIZACIÓN POR ASISTIR A REUNIÓN CON EL COMITE INTERMINISTERIAL DE CALIDAD DE AGUA CON LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AMBIENTE Y SALUD,EL 22 DE JUNIO 2016,SEG.INF.LIC.Nro.ARCSA-ARCSA-DAJ-2016-0214-M,MM VO

SAPROBADO0.0012.99SOLORZANO MACCHIAVELLO GLORIA GIULIANA

0917933160 ABARCOS217 VSOCOLA217 OPEORAMOS217 VCAMPOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 12.99 12.99 0.00

715 715 08/07/2016 CYD NOR SUE[P:07 T:LI A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL - PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES A 34 EX-SERVIDORES QUE CESARON EN FUNCIONES EN LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2016, SEGÚN MEMORANDOS NROS. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0200,0207,0209,0211,0212,0219,0227-M.


1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510203 1700 001 0 11,888.32 11,888.32 0.00

55 000 000 001 000 510204 1700 001 0 6,985.52 6,985.52 0.00

55 000 000 001 000 510707 1700 001 0 19,936.51 19,936.51 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



716 716 08/07/2016 CYD NOR SUE[P:06 T:SE A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL - PAGO DE SUBROGACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ARCSA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2016 DE ITURRALDE HIDALGO YURY , SEGÚN MEMORANDOS NRO. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0229 Y 0251-M.

SAPROBADO0.00752.45AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA-PLANTA CENTRAL

1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510512 1700 001 0 686.23 686.23 0.00

55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 66.22 66.22 0.00

717 717 08/07/2016 CYD NOR SUE[P:06 T:AJ A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL - PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ARCSA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2016 DE ITURRALDE HIDALGO YURY , SEGÚN MEMORANDOS NRO. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0229 Y 0251-M.


1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 57.16 57.16 0.00

720 663 11/07/2016 DEV NOR OGADTICs.-MAINT S.A.PAGO DE FACT.NRO.705 FECHA 08 DE JULIO 2016,PARA "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MUDANZA DE EQUIPOS DE COMPUTO DESDE EL CENTRO DE COMUNICACIONES ARCSA AL CENTRO DE BASTIDORES DE ARCSA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL", SEG.ORDEN DE PAGO Nro.110 DE FECHA 08 DE JULIO 2016,CERT.Nro.70,MEMV..AB

SAPROBADO21,560.0022,000.00MAINT S.A.0990722161001 ABARCOS217 ABARCOS217 VSOCOLA217 OPEORAMOS217

VCAMPOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530202 1701 001 0 22,000.00 22,000.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 5 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



721 663 11/07/2016 RDP NOR OGADTICs.-MAINT S.A.PAGO DE FACT.NRO.705 FECHA 08 DE JULIO 2016,PARA "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MUDANZA DE EQUIPOS DE COMPUTO DESDE EL CENTRO DE COMUNICACIONES ARCSA AL CENTRO DE BASTIDORES DE ARCSA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL", SEG.ORDEN DE PAGO Nro.110 DE FECHA 08 DE JULIO 2016,CERT.Nro.70,MEMV..AB

SAPROBADO0.002,640.00MAINT S.A.0990722161001 ABARCOS217 VSOCOLA217 OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530202 1701 001 0 2,640.00 2,640.00 0.00

722 722 11/07/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:JU A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE PENSIÓN MENSUAL A JUBILADA PATRONAL (IESS) SANCHEZ BASTIDAS ROSA CORRESPONDIENTE A MAYO/2016. SEGÚN INFORME TÉCNICO NRO. 011-ARCSA-UATH-2013 Y MEMORANDO NRO. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0235-M.


1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580209 1701 001 0 285.25 285.25 0.00

723 723 11/07/2016 CYD NOR SUE[P:06 T:JU A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE PENSIÓN MENSUAL A JUBILADA PATRONAL (IESS) SANCHEZ BASTIDAS ROSA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2016. SEGÚN INFORME TÉCNICO NRO. 011-ARCSA-UATH-2013 Y MEMORANDO NRO. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0235-M.


1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580209 1701 001 0 285.25 285.25 0.00

724 724 12/07/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:JU A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE PENSIÓN ABRIL/2016 A REBOLLEDO PINCAY ANGELA, HEREDERA DEL JUBILADO PATRONAL QUIMI CRIOLLO EUCLIDES FALLECIDO EL 18/01/2016. REFERENCIAS CÓDIGO DE TRABAJO ART. 217 Y MEMORANDO NRO. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0239-M.


1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580209 1701 001 0 190.95 190.95 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 6 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



725 725 12/07/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:JU A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE PENSIÓN MAYO/2016 A REBOLLEDO PINCAY ANGELA, HEREDERA DEL JUBILADO PATRONAL QUIMI CRIOLLO EUCLIDES FALLECIDO EL 18/01/2016. REFERENCIAS CÓDIGO DE TRABAJO ART. 217 Y MEMORANDO NRO. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0239-M.


1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580209 1701 001 0 190.95 190.95 0.00

726 726 12/07/2016 CYD NOR SUE[P:06 T:JU A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE PENSIÓN JUNIO/2016 A REBOLLEDO PINCAY ANGELA, HEREDERA DEL JUBILADO PATRONAL QUIMI CRIOLLO EUCLIDES FALLECIDO EL 18/01/2016. REFERENCIAS CÓDIGO DE TRABAJO ART. 217 Y MEMORANDO NRO. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0239-M.


1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580209 1701 001 0 190.95 190.95 0.00

727 727 13/07/2016 COM NOR OGADSG.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P,PAGO DE FACTURA Nro.018-040-791,POR SERVICIOS DE CORREO PARA LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN,CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA DEL MES DE JUNIO 2016,SEGÚN ORDEN DE PAGO Nro.127 DE FECHA 07 JULIO 2016,MEMV.

NAPROBADO0.00347.63EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 MMOLINA217 MMOLINA217 MMOLINA217 OPEORAMOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 347.63 347.63 0.00

728 728 13/07/2016 COM NOR OGADAF.- OCAMPO LASCANO PATRICIO ALFREDO,POR PAGO DE MOVILIZACIÓN POR AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA LA AGENCIA POR ROCHE ECUADOR S.A.EN LA CIUDAD DE QUITO ,EL DÍA 06 DE JULIO 2016,SEGÚN INFORME DE LIC.ARCSA-DAJ-004-2016,DE FECHA 08 DE JULIO 2016,CERT Nro.96,MEMV.

NAPROBADO0.0014.99OCAMPO LASCANO PATRICIO ALFREDO0921771358 MMOLINA217 MMOLINA217 MMOLINA217 OPEORAMOS2

17

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 7 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



729 729 13/07/2016 COM NOR OGADAF.-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.PAGO DE FACT.Nro.2002 DE FECHA 04 DE JULIO 2016,POR SINIESTRO DE RASA DEL VEHÍCULO DE LA COORD.ZONAL 2,MARCA CHEVROLET-DMAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL,PLACA PEI 4569,SOL.PAGO Nro.124 DE FECHA 05 DE JULIO 2016,CERT Nro.145,MEMV.

NAPROBADO0.00440.34ROCAFUERTE SEGUROS S.A.0990093377001 MMOLINA217 MMOLINA217 MMOLINA217 OPEORAMOS2

17

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 440.34 440.34 0.00

730 730 13/07/2016 COM NOR OGADAF.-ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO DEDUCIBLE DE SEGURO DEL VEHÍCULO DE LA COORD.ZONAL 2 MARCA CHEVROLET-DMAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL,PLACA PEI 4569,SOL.PAGO Nro.124 DE FECHA 05 DE JULIO 2016,CERT.Nro.145,MEMV.

NAPROBADO0.002,520.92ROCAFUERTE SEGUROS S.A.0990093377001 MMOLINA217 MMOLINA217 MMOLINA217

OPEORAMOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 2,520.92 2,520.92 0.00

731 728 13/07/2016 DEV NOR OGADAF.- OCAMPO LASCANO PATRICIO ALFREDO,POR PAGO DE MOVILIZACIÓN POR AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA LA AGENCIA POR ROCHE ECUADOR S.A.EN LA CIUDAD DE QUITO ,EL DÍA 06 DE JULIO 2016,SEGÚN INFORME DE LIC.ARCSA-DAJ-004-2016,DE FECHA 08 DE JULIO 2016,CERT Nro.96,MEMV...AB

SAPROBADO0.0014.99OCAMPO LASCANO PATRICIO ALFREDO0921771358 ABARCOS217 VSOCOLA217 OPEORAMOS2

17 VCAMPOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

732 727 13/07/2016 DEV NOR OGADSG.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P,PAGO DE FACTURA Nro.018-040-791,POR SERVICIOS DE CORREO PARA LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN,CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA DEL MES DE JUNIO 2016,SEGÚN ORDEN DE PAGO Nro.127 DE FECHA 07 JULIO 2016,MEMV..AB

SAPROBADO0.00304.94EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 ABARCOS217 VSOCOLA217 OPEORAMOS217 VCAMPOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 304.94 304.94 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 8 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



733 727 13/07/2016 RDP NOR OGADSG.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P,PAGO DE FACTURA Nro.018-040-791,POR SERVICIOS DE CORREO PARA LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN,CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA DEL MES DE JUNIO 2016,SEGÚN ORDEN DE PAGO Nro.127 DE FECHA 07 JULIO 2016,MEMV..AB

SAPROBADO0.0042.69EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 ABARCOS217 VSOCOLA217 OPEORAMOS217

OPEORAMOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 42.69 42.69 0.00

734 730 13/07/2016 DEV NOR OGADAF.-ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO DEDUCIBLE DE SEGURO DEL VEHÍCULO DE LA COORD.ZONAL 2 MARCA CHEVROLET-DMAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL,PLACA PEI 4569,SOL.PAGO Nro.124 DE FECHA 05 DE JULIO 2016,CERT.Nro.145,MEMV...AB

SAPROBADO0.002,520.92ROCAFUERTE SEGUROS S.A.0990093377001 ABARCOS217 VSOCOLA217 OPEORAMOS2

17 VCAMPOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 2,520.92 2,520.92 0.00

735 729 13/07/2016 DEV NOR OGADAF.-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.PAGO DE FACT.Nro.2002 DE FECHA 04 DE JULIO 2016,POR SINIESTRO DE RASA DEL VEHÍCULO DE LA COORD.ZONAL 2,MARCA CHEVROLET-DMAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL,PLACA PEI 4569,SOL.PAGO Nro.124 DE FECHA 05 DE JULIO 2016,CERT Nro.145,MEMV..AB

SAPROBADO0.00386.26ROCAFUERTE SEGUROS S.A.0990093377001 ABARCOS217 VSOCOLA217 OPEORAMOS2

17 VCAMPOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 386.26 386.26 0.00

736 736 13/07/2016 COM NOR OGATICS.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PAGO DE FACT.Nro.1729638 DE FECHA 06 DE JULIO 2016,POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET Y DATOS PARA ARCSA DEL MES DE FEBRERO,SEGÚN SOL.PAGO Nro.129 DEL 12 DE JULIO 2016,CERT.Nro.4,MEMV.

NAPROBADO0.009,606.40CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 9,606.40 9,606.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 9 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



737 729 13/07/2016 RDP NOR OGADAF.-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.PAGO DE FACT.Nro.2002 DE FECHA 04 DE JULIO 2016,POR SINIESTRO DE RASA DEL VEHÍCULO DE LA COORD.ZONAL 2,MARCA CHEVROLET-DMAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL,PLACA PEI 4569,SOL.PAGO Nro.124 DE FECHA 05 DE JULIO 2016,CERT Nro.145,MEMV..AB

SAPROBADO0.0054.08ROCAFUERTE SEGUROS S.A.0990093377001 ABARCOS217 VSOCOLA217 OPEORAMOS2

17OPEORAMOS2

17

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 54.08 54.08 0.00

739 20 13/07/2016 RDP NOR OGATIC´S.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA EL PAGO POR EL CONVENIO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ANILLO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. SOLICITUD DE PAGO No. 15 CERT, 6. SA..AB

SAPROBADO0.00216.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ABARCOS217 ABARCOS217 VSOCOLA217 VSOCOLA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 216.00 216.00 0.00

742 736 14/07/2016 DEV NOR OGATICS.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PAGO DE FACT.Nro.1729638 DE FECHA 06 DE JULIO 2016,POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET Y DATOS PARA ARCSA DEL MES DE FEBRERO,SEGÚN SOL.PAGO Nro.129 DEL 12 DE JULIO 2016,CERT.Nro.4,MEMV...AB

NERRADO8,353.148,577.14CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ABARCOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 8,577.14 8,577.14 0.00

743 743 15/07/2016 CYD NOR SUE[P:07 T:LI A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL - PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES A TRIANA RAMIREZ REBECA QUE SALIÓ EN EL MES DE MAYO/2016, SEGÚN MEMORANDOS NROS. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0247-M.


1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510203 1700 001 0 279.33 279.33 0.00

55 000 000 001 000 510204 1700 001 0 61.00 61.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 10 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



55 000 000 001 000 510707 1700 001 0 141.34 141.34 0.00

744 744 15/07/2016 COM NOR BYEDTCP.-CORPORACION DE DISEÑOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD S.A. DISEGRAFSA PAGO DE FACT.Nro.2294 DE FECHA 05 DE JULIO 2016 POR ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS EXTERNOS (TERABYTES 4TB,6TB,8TB,USB3.0) PARA RESPALDO DE BASES DE DATOS DE ARCSA,SEGÚN SOL. DE PAGO Nro.125 FECHA 06 DE JULIO 2016,CERT.Nro.140,MEMV.

NAPROBADO0.001,999.98CORPORACION DE DISENOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD S.A. DISEGRAFSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 840107 1701 001 0 1,999.98 1,999.98 0.00

745 745 15/07/2016 COM NOR OGADAF.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE FACT.Nro.39082247 POR LA TRONCAL TELEFÓNICA SIP DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA DEL MES DE JUNIO 2016,SEGÚN SOL.PAGO Nro.130 DE FECHA 13 DE JULIO 2016,CERT.Nro.52,MEMV.

NAPROBADO0.00589.15CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 589.15 589.15 0.00

746 746 15/07/2016 COM NOR OGATICS.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PAGO DE FACTURA Nro.1729641 POR CONVENIO DE COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL(ANILLO MINISTERIAL) POR EL MES DE MARZO 2016,SEGÚN SOL.PAGO Nro.128 DE FECHA 11 DE JULIO 2016,CERT.Nro.51,MEMV.

NAPROBADO0.00896.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 896.00 896.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 11 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



747 747 15/07/2016 COM NOR OGADTICs.-ESTACIO ARBOLEDA MARCO ANTONIO PAGO DE FACT.Nro.986 POR EMISIÓN DE MEMORIAS TÉCNICAS PARA LOS SISTEMAS DE VOZ, DATOS Y FIBRA ÓPTICA , ACTUALIZACIÓN DE PLANOS,TOPOLOGÍA DE JERARQUIA DE RED,BASES TÉCNICAS PARA NORMAS TIA-EIA ,SEGÚN SOL.PAGO Nro.126 DE FECHA 07 DE JULIO 2016,CERT.Nro.136,MEMV.

NAPROBADO0.001,120.00ESTACIO ARBOLEDA MARCO ANTONIO0917026692001 MMOLINA217 MMOLINA217 MMOLINA217 OPEORAMOS2

17

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 1,120.00 1,120.00 0.00

748 744 15/07/2016 DEV NOR BYE ADQUISICION DE 24 TERABYTES DISCO DURO EXTERNO 4TB-6TB-8TB USB 3.O SAPROBADO0.001,754.37

CORPORACION DE DISEÑOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD S.A. DISEGRAFSA

0992474327001 ABARCOS217 ABARCOS217 ABARCOS217 VCAMPOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 840107 1701 001 0 1,754.37 1,754.37 0.00

749 747 15/07/2016 DEV NOR OGADTICs.-ESTACIO ARBOLEDA MARCO ANTONIO PAGO DE FACT.Nro.986 POR EMISIÓN DE MEMORIAS TÉCNICAS PARA LOS SISTEMAS DE VOZ, DATOS Y FIBRA ÓPTICA , ACTUALIZACIÓN DE PLANOS,TOPOLOGÍA DE JERARQUIA DE RED,BASES TÉCNICAS PARA NORMAS TIA-EIA ,SEGÚN SOL.PAGO Nro.126 DE FECHA 07 DE JULIO 2016,CERT.Nro.136,MEMV.AB

SAPROBADO0.00982.46ESTACIO ARBOLEDA MARCO ANTONIO0917026692001 ABARCOS217 ABARCOS217 ABARCOS217 VSOCOLA217 VCAMPOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 982.46 982.46 0.00

750 747 15/07/2016 RDP NOR OGADTICs.-ESTACIO ARBOLEDA MARCO ANTONIO PAGO DE FACT.Nro.986 POR EMISIÓN DE MEMORIAS TÉCNICAS PARA LOS SISTEMAS DE VOZ, DATOS Y FIBRA ÓPTICA , ACTUALIZACIÓN DE PLANOS,TOPOLOGÍA DE JERARQUIA DE RED,BASES TÉCNICAS PARA NORMAS TIA-EIA ,SEGÚN SOL.PAGO Nro.126 DE FECHA 07 DE JULIO 2016,CERT.Nro.136,MEMV.AB

SAPROBADO0.00137.54ESTACIO ARBOLEDA MARCO ANTONIO0917026692001 ABARCOS217 ABARCOS217 VSOCOLA217 VSOCOLA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 137.54 137.54 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 12 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



751 744 15/07/2016 RDP NOR BYEDTCP.-CORPORACION DE DISEÑOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD S.A. DISEGRAFSA PAGO FACT.Nro.2294 DE FECHA 05 DE JULIO 2016 POR ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS EXTERNOS (TERABYTES 4TB,6TB,8TB,USB3.0) PARA RESPALDO DE BASES DE DATOS DE ARCSA,SEGÚN SOL. DE PAGO Nro.125 FECHA 06 DE JULIO 2016,CERT.Nro.140,MEMV.AB

SAPROBADO0.00245.61CORPORACION DE DISENOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD S.A. DISEGRAFSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 840107 1701 001 0 245.61 245.61 0.00

752 752 15/07/2016 COM NOR OGADSG.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.(BASE IMPONIBLE), PARA EL PROCESO DE "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS PÚBLICOS".

NAPROBADO88,824.0088,824.00EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530230 1701 001 0 88,824.00 88,824.00 0.00

753 736 18/07/2016 DEV NOR OGATICS.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PAGO DE FACT.Nro.1729638 DE FECHA 06 DE JULIO 2016,POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET Y DATOS PARA ARCSA DEL MES DE FEBRERO,SEGÚN SOL.PAGO Nro.129 DEL 12 DE JULIO 2016,CERT.Nro.4,MEMV..AB

NAPROBADO8,353.148,577.14CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ABARCOS217 ABARCOS217 VSOCOLA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 8,577.14 8,577.14 0.00

754 736 18/07/2016 RDP NOR OGATICS.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PAGO DE FACT.Nro.1729638 DE FECHA 06 DE JULIO 2016,POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET Y DATOS PARA ARCSA DEL MES DE FEBRERO,SEGÚN SOL.PAGO Nro.129 DEL 12 DE JULIO 2016,CERT.Nro.4,MEMV..AB

SAPROBADO0.001,029.26CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,029.26 1,029.26 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 13 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



755 745 18/07/2016 DEV NOR OGADAF.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE FACT.Nro.39082247 POR LA TRONCAL TELEFÓNICA SIP DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA DEL MES DE JUNIO 2016,SEGÚN SOL.PAGO Nro.130 DE FECHA 13 DE JULIO 2016,CERT.Nro.52,MEMV..AB


1768152560001 ABARCOS217 ABARCOS217 VSOCOLA217 VCAMPOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 516.80 516.80 0.00

756 745 18/07/2016 RDP NOR OGATIC´S.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA EL PAGO POR EL CONVENIO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ANILLO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. SOLICITUD DE PAGO No. 15 CERT, 6. SA..AB



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 72.35 72.35 0.00

757 746 18/07/2016 DEV NOR OGATICS.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PAGO DE FACTURA Nro.1729641 POR CONVENIO DE COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL(ANILLO MINISTERIAL) POR EL MES DE MARZO 2016,SEGÚN SOL.PAGO Nro.128 DE FECHA 11 DE JULIO 2016,CERT.Nro.51,MEMV..AB


1768152560001 ABARCOS217 ABARCOS217 VSOCOLA217 VCAMPOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 800.00 800.00 0.00

758 746 18/07/2016 RDP NOR OGATICS.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PAGO DE FACTURA Nro.1729641 POR CONVENIO DE COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL(ANILLO MINISTERIAL) POR EL MES DE MARZO 2016,SEGÚN SOL.PAGO Nro.128 DE FECHA 11 DE JULIO 2016,CERT.Nro.51,MEMV..AB



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 96.00 96.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 14 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



759 759 19/07/2016 CYD NOR SUE[P:06 T:LI A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL - PAGO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 DE FUENMAYOR VALENCIA JESSICA, SEGÚN MEMORANDO NRO. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0260-M.


1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510513 1700 001 0 1,399.93 1,399.93 0.00

55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 116.61 116.61 0.00

760 690 19/07/2016 DEV NOR OGADAF.-ALVARADO VERA CYNTHIA,PAGO DE MOVILIZACIÓN POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO POR MUDANZA DE EQUIPOS DE COMPUTO DESDE EL CENTRO DE COMUNICACIONES DE ARCSA QUITO AL CENTRO DE BASTIDORES DE ARCSA EN GUAYAQUIL,PRUEBAS Y DOCUMENTACION.SIE-ARCSA-003-2016,INF.001-ARCSA-TICS-COAV-2016,CERT.96,MM VO

NAPROBADO16.0016.00ALVARADO VERA CYNTHIA ODEMARIS0922977970 OVERONICA21

7OVERONICA21

7 VSOCOLA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

761 761 20/07/2016 COM NOR OGADAF.- CARRO SEGURO CARSEG S.A.PAGO DE FACT.Nro.194039,194040,194041,194042 POR EL SERVICIO DE UBICACION DE VEHICULOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA, DEL MES DE MARZO,ABRIL MAYO Y JUNIO ,SEG.SOLIC. DE PAGO Nro.131 DE FECHA 14 DE JULIO 2016,CERT.Nro.7,MEMV.

NAPROBADO54.002,214.66CARRO SEGURO CARSEG S.A.0991259546001 MMOLINA217 MMOLINA217 MMOLINA217 MMOLINA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530246 1701 001 0 2,214.66 2,214.66 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 15 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



762 761 21/07/2016 DEV NOR OGADAF.- CARRO SEGURO CARSEG S.A.PAGO DE FACT.Nro.194039,194040,194041,194042 POR EL SERVICIO DE UBICACION DE VEHICULOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA, MES DE MARZO,ABRIL MAYO Y JUNIO ,SEG.SOLIC. DE PAGO Nro.131 DE FECHA 14 DE JULIO 2016,CERT.Nro.7,MEMV..VO

SAPROBADO0.001,942.68CARRO SEGURO CARSEG S.A.0991259546001 OVERONICA21

7 VSOCOLA217 VSOCOLA217 VSOCOLA217 VCAMPOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530246 1701 001 0 1,942.68 1,942.68 0.00

763 763 21/07/2016 COM NOR OGADCIP.- ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.PAGO DE FACT.Nro.30078,POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN NACIONAL PARA ARCSA,DEL MES DE JUNIO SEGÚN SOL.PAGO Nro.132 DE FECHA 19 DE JULIO 2016,CERT.Nro.62,MEMV.

NAPROBADO0.001,811.20ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.

0991253408001 MMOLINA217 MMOLINA217 MMOLINA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530241 1701 001 0 1,811.20 1,811.20 0.00

764 764 21/07/2016 COM NOR OGADCIP.- ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.PAGO DE FACT.Nro.30078,POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN NACIONAL PARA ARCSA,DEL MES DE JUNIO SEGÚN SOL.PAGO Nro.132 DE FECHA 19 DE JULIO 2016,CERT.Nro.62,MEMV.

NREGISTRADO1,811.201,811.20ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.

0991253408001 MMOLINA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 16 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



765 761 21/07/2016 RDP NOR OGADAF.- CARRO SEGURO CARSEG S.A.PAGO DE FACT.Nro.194039,194040,194041,194042 POR EL SERVICIO DE UBICACION DE VEHICULOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA, DEL MES DE MARZO,ABRIL MAYO Y JUNIO ,SEG.SOLIC. DE PAGO Nro.131 DE FECHA 14 DE JULIO 2016,CERT.Nro.7,MEMV.

SAPROBADO0.00217.98CARRO SEGURO CARSEG S.A.0991259546001 VSOCOLA217 VSOCOLA217 VSOCOLA217 VSOCOLA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530246 1701 001 0 217.98 217.98 0.00

766 763 21/07/2016 DEV NOR OGADCIP.- ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.PAGO DE FACT.Nro.30078,POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN NACIONAL PARA ARCSA,DEL MES DE JUNIO SEGÚN SOL.PAGO Nro.132 DE FECHA 19 DE JULIO 2016,CERT.Nro.62,MEMV...VS

SAPROBADO0.001,588.77ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530241 1701 001 0 1,588.77 1,588.77 0.00

767 763 21/07/2016 RDP NOR OGADCIP.- ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.PAGO DE FACT.Nro.30078,POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN NACIONAL PARA ARCSA,DEL MES DE JUNIO SEGÚN SOL.PAGO Nro.132 DE FECHA 19 DE JULIO 2016,CERT.Nro.62,MEMV...VS

SAPROBADO0.00222.43ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.

0991253408001 VSOCOLA217 VSOCOLA217 VSOCOLA217 VSOCOLA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530241 1701 001 0 222.43 222.43 0.00

768 768 21/07/2016 COM NOR OGADTH.-NARANJO LOZADA LUIS MARCELO PAGO DE FACT.Nro.230 POR EL PROCESO DE "ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES PARA SERVIDORES DE LA ARCSA PLANTA CENTRAL Y ZONALES,SEGÚN SOLICITUD DE PAGO Nro.138 DE FECHA 20 DE JULIO 2016,CERT.146,MEMV.

NAPROBADO0.003,558.85NARANJO LOZADA LUIS MARCELO1709402281001 MMOLINA217 MMOLINA217 MMOLINA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 3,558.85 3,558.85 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 17 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



769 769 21/07/2016 COM NOR OGADCIP.- ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO PAGO DE FACT.1873 y 1872 POR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA DISTRIBUCIÓN DIARIA DE PERIÓDICOS PARA ARCSA,DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2016 SEGÚN SOLIC.PAGO Nro.133 Y 134 DE FECHA 19 JULIO 2016,CERT.Nro.39,MEMV.

NAPROBADO0.00155.17ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO1706888037001 MMOLINA217 MMOLINA217 MMOLINA217 MMOLINA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1701 001 0 155.17 155.17 0.00

770 768 21/07/2016 DEV NOR OGADTH.-NARANJO LOZADA LUIS MARCELO PAGO DE FACT.Nro.230 POR EL PROCESO DE "ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES PARA SERVIDORES DE LA ARCSA PLANTA CENTRAL Y ZONALES,SEGÚN SOLICITUD DE PAGO Nro.138 DE FECHA 20 DE JULIO 2016,CERT.146,MEMV...vs

SAPROBADO0.003,121.80NARANJO LOZADA LUIS MARCELO1709402281001 VSOCOLA217 VSOCOLA217 VSOCOLA217 VCAMPOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 3,121.80 3,121.80 0.00

771 768 21/07/2016 RDP NOR OGADTH.-NARANJO LOZADA LUIS MARCELO PAGO DE FACT.Nro.230 POR EL PROCESO DE "ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES PARA SERVIDORES DE LA ARCSA PLANTA CENTRAL Y ZONALES,SEGÚN SOLICITUD DE PAGO Nro.138 DE FECHA 20 DE JULIO 2016,CERT.146,MEMV...VS

SAPROBADO0.00437.05NARANJO LOZADA LUIS MARCELO1709402281001 VSOCOLA217 VSOCOLA217 VSOCOLA217 VSOCOLA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 437.05 437.05 0.00

772 769 21/07/2016 DEV NOR OGADCIP.- ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO PAGO DE FACT.1873 y 1872 POR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA DISTRIBUCIÓN DIARIA DE PERIÓDICOS PARA ARCSA,DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2016 SEGÚN SOLIC.PAGO Nro.133 Y 134 DE FECHA 19 JULIO 2016,CERT.Nro.39,MEMV. ..VS

SAPROBADO0.00137.35ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO1706888037001 VSOCOLA217 VSOCOLA217 VSOCOLA217 VCAMPOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1701 001 0 137.35 137.35 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 18 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



773 773 21/07/2016 CYD NOR SUE[P:07 T:LI A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL -PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO/2016 A RAMOS CÓRDOVA OSCAR - ANALISTA FINANCIERO 3 POR RENUNCIA VOLUNTARIA.


1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510105 1700 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 161.73 161.73 0.00

55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 139.61 139.61 0.00

774 769 21/07/2016 RDP NOR OGADCIP.- ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO PAGO DE FACT.1873 y 1872 POR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA DISTRIBUCIÓN DIARIA DE PERIÓDICOS PARA ARCSA,DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2016 SEGÚN SOLIC.PAGO Nro.133 Y 134 DE FECHA 19 JULIO 2016,CERT.Nro.39,MEMV. ...VS

SAPROBADO0.0017.82ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO1706888037001 VSOCOLA217 VSOCOLA217 VSOCOLA217 VSOCOLA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1701 001 0 17.82 17.82 0.00

775 775 22/07/2016 COM NOR OGADAF.- ABAD MENDOZA PIEDAD DEL PILAR PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN POR ASISTIR AL CURSO DE TALLER METROLOGIA Y TRAZABILIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO (SAE) LOS DÍAS 07 Y 08 DE JULIO 2016,SEGÚN INF.LICENCIA 03-ARCSA-DTLR-PAM-2016,CERT.Nro.96.MEMV.

NAPROBADO0.0040.74ABAD MENDOZA PIEDAD DEL PILAR0912627742 MMOLINA217 MMOLINA217 MMOLINA217 MMOLINA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 32.74 32.74 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 19 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



776 776 26/07/2016 CYD NOR SUE[P:07 T:NO A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL -PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO/2016 A LOS SERVIDORES QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN EN EL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES (NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS).


1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510105 1700 001 0 314,871.00 314,871.00 0.00

55 000 000 001 000 510106 1700 001 0 5,139.00 5,139.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 1700 001 0 28,228.00 28,228.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 33,733.44 33,733.44 0.00

777 777 27/07/2016 COM NOR OGADAF.- ITURRALDE HIDALGO YURY MANUEL,PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTIR AL IV DIRECTORIO EXTRAORDINARIO EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 08 DE MARZO 2016,SEGÚN INFOR.LICENCIA Nro.001-ARCSA-ARCSA-CGTRCVS-YMIH-2016,CERT.Nro.96,MEMV.

NAPROBADO0.0019.50ITURRALDE HIDALGO YURY MANUEL0921992996 MMOLINA217 MMOLINA217 MMOLINA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

778 778 27/07/2016 COM NOR OGADAF.-FUMITEC S.A.PAGO DE FACT.Nro.63125 POR EL SERVICIO DE "EXTERMINACIÓN DEL PLAGAS Y DESRATIZACIÓN DEL MES DE JULIO,SEGÚN ORDEN DE PAGO Nro.140 DEL 21 DE JULIO 2016,CERT.Nro.139,MEMV.

NAPROBADO0.00182.40FUMITEC S.A.0991342613001 MMOLINA217 MMOLINA217 MMOLINA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 182.40 182.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 20 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



779 778 28/07/2016 DEV NOR OGADAF.-FUMITEC S.A.PAGO DE FACT.Nro.63125 POR EL SERVICIO DE "EXTERMINACIÓN DEL PLAGAS Y DESRATIZACIÓN DEL MES DE JULIO,SEGÚN ORDEN DE PAGO Nro.140 DEL 21 DE JULIO 2016,CERT.Nro.139,MEMV...AB

NERRADO156.80160.00FUMITEC S.A.0991342613001 ABARCOS217 ABARCOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

780 778 28/07/2016 RDP NOR OGADAF.-FUMITEC S.A.PAGO DE FACT.Nro.63125 POR EL SERVICIO DE "EXTERMINACIÓN DEL PLAGAS Y DESRATIZACIÓN DEL MES DE JULIO,SEGÚN ORDEN DE PAGO Nro.140 DEL 21 DE JULIO 2016,CERT.Nro.139,MEMV...AB

SAPROBADO0.0022.40FUMITEC S.A.0991342613001 ABARCOS217 ABARCOS217 VSOCOLA217 VSOCOLA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 22.40 22.40 0.00

781 775 28/07/2016 DEV NOR OGADAF.- ABAD MENDOZA PIEDAD DEL PILAR PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN POR ASISTIR AL CURSO DE TALLER METROLOGIA Y TRAZABILIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO (SAE) LOS DÍAS 07 Y 08 DE JULIO 2016,SEGÚN INF.LICENCIA 03-ARCSA-DTLR-PAM-2016,CERT.Nro.96.MEMV...AB

SAPROBADO0.0040.74ABAD MENDOZA PIEDAD DEL PILAR0912627742 ABARCOS217 ABARCOS217 VSOCOLA217 VCAMPOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 32.74 32.74 0.00

782 777 28/07/2016 DEV NOR OGADAF.- ITURRALDE HIDALGO YURY MANUEL,PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTIR AL IV DIRECTORIO EXTRAORDINARIO EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 08 DE MARZO 2016,SEGÚN INFOR.LICENCIA Nro.001-ARCSA-ARCSA-CGTRCVS-YMIH-2016,CERT.Nro.96,MEMV...AB

SAPROBADO0.0019.50ITURRALDE HIDALGO YURY MANUEL0921992996 ABARCOS217 ABARCOS217 VSOCOLA217 VCAMPOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 21 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



783 783 28/07/2016 CYD NOR SUE[P:07 T:LI A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL - PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES A 3 EX SERVIDORES, SEGÚN MEMORANDO NRO. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0259-M.


1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510203 1700 001 0 317.95 317.95 0.00

55 000 000 001 000 510204 1700 001 0 278.42 278.42 0.00

55 000 000 001 000 510509 1700 001 0 179.39 179.39 0.00

55 000 000 001 000 510707 1700 001 0 885.76 885.76 0.00

784 778 28/07/2016 DEV NOR OGADAF.-FUMITEC S.A.PAGO DE FACT.Nro.63125 POR EL SERVICIO DE "EXTERMINACIÓN DEL PLAGAS Y DESRATIZACIÓN DEL MES DE JULIO,SEGÚN ORDEN DE PAGO Nro.140 DEL 21 DE JULIO 2016,CERT.Nro.139,MEMV...AB

SAPROBADO0.00160.00FUMITEC S.A.0991342613001 ABARCOS217 ABARCOS217 VSOCOLA217 VCAMPOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

785 785 28/07/2016 CYD NOR SUE[P:07 T:HE A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CARRIÓN LEÓN JULIO (COD. TRABAJO) CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. ARCSA-ARCSA-DAF-2016-0100-M.


1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510509 1700 001 0 142.64 142.64 0.00

55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 17.32 17.32 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 22 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



786 786 28/07/2016 CYD NOR SUE[P:06 T:JU A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE PENSIÓN JUNIO/2016 A SEGURA VILLAGRAN ELENA Y REGATTO DONOSO POMPILIO JUBILADAS PATRONALES (IESS), SEGÚN MEMORANDOS NRO. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0265 Y 0281-M.


1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580209 1701 001 0 717.09 717.09 0.00

787 787 28/07/2016 CYD NOR SUE[P:07 T:JU A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE PENSIÓN JULIO/2016 A 60 JUBILADOS PATRONALES (IESS), SEGÚN MEMORANDOS NRO. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0265 Y 0281-M.


1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580209 1701 001 0 19,945.63 19,945.63 0.00

788 788 29/07/2016 CYD NOR SUE[P:07 T:JU A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE PENSIÓN JULIO/2016 A REBOLLEDO PINCAY ANGELA Y NEIRA CADENA ROSA, HEREDERAS DE JUBILADOS PATRONALES FALLECIDOS. REFERENCIAS CÓDIGO DE TRABAJO ART. 217 Y MEMORANDO NRO. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0191 Y 0239-M.


1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580209 1701 001 0 511.58 511.58 0.00

789 789 29/07/2016 CYD NOR SUE[P:07 T:NO A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA JULIO/2016 A TRES SERVIDORES NJS, SEGÚN MEMORANDO NRO. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0288-M


1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217

SSINALUISA217

VCAMPOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 23 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



790 790 29/07/2016 COM NOR OGADAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,PAGO DE FACTURA NRO.12011 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE LOS SERVIDORES EN COMISIÓN DE SERVICIO Y POR RESIDENCIA DE ARCSA DEL MES DE JUNIO 2016,CERT.Nro.46,MEMV.

NAPROBADO0.008,224.61EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 MMOLINA217 MMOLINA217 MMOLINA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2,795.39 2,795.39 0.00

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5,429.22 5,429.22 0.00

791 791 29/07/2016 COM NOR OGADTLB.-TECNOESCALA S.A. PAGO DE FACTURA Nro.14294 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE ARCSA POR SITUACIONES EMERGENTES EN LOS LABORATORIOS DE REFRENCIA ,CERT.Nro.82,MEMV.

NAPROBADO0.001,460.48TECNOESCALA S.A.1791924452001 MMOLINA217 MMOLINA217 MMOLINA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 1701 001 0 1,460.48 1,460.48 0.00

792 791 29/07/2016 DEV NOR OGADTLB.-TECNOESCALA S.A. PAGO DE FACTURA Nro.14294 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE ARCSA POR SITUACIONES EMERGENTES EN LOS LABORATORIOS DE REFRENCIA ,CERT.Nro.82,MEMV. vo

SAPROBADO0.001,281.12TECNOESCALA S.A.1791924452001 OVERONICA217

VSOCOLA217 VSOCOLA217 VCAMPOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 1701 001 0 1,281.12 1,281.12 0.00

793 791 29/07/2016 RDP NOR OGADTLB.-TECNOESCALA S.A. PAGO DE FACTURA Nro.14294 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE ARCSA POR SITUACIONES EMERGENTES EN LOS LABORATORIOS DE REFRENCIA ,CERT.Nro.82,MEMV.vo

NERRADO179.36179.36TECNOESCALA S.A.1791924452001 OVERONICA217

OVERONICA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 1701 001 0 179.36 179.36 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 24 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



794 790 29/07/2016 DEV NOR OGADAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,PAGO DE FACTURA NRO.12011 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE LOS SERVIDORES EN COMISIÓN DE SERVICIO Y POR RESIDENCIA DE ARCSA DEL MES DE JUNIO 2016,CERT.Nro.46,MEMV....vs

SAPROBADO0.007,352.27EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2,359.22 2,359.22 0.00

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4,993.05 4,993.05 0.00

795 790 29/07/2016 RDP NOR OGADAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,PAGO DE FACTURA NRO.12011 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE LOS SERVIDORES EN COMISIÓN DE SERVICIO Y POR RESIDENCIA DE ARCSA DEL MES DE JUNIO 2016,CERT.Nro.46,MEMV. vs

SAPROBADO0.00872.34EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 VSOCOLA217 VSOCOLA217 VSOCOLA217 VSOCOLA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 436.17 436.17 0.00

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 436.17 436.17 0.00

796 791 29/07/2016 RDP NOR OGADTLB.-TECNOESCALA S.A. PAGO DE FACTURA Nro.14294 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE ARCSA POR SITUACIONES EMERGENTES EN LOS LABORATORIOS DE REFRENCIA ,CERT.Nro.82,MEMV.vs

SAPROBADO0.00179.36TECNOESCALA S.A.1791924452001 VSOCOLA217 VSOCOLA217 VSOCOLA217 VSOCOLA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 1701 001 0 179.36 179.36 0.00

797 797 29/07/2016 COM NOR OGADTLB.-ALVIA TOMALA LOURDES CECIBELL PAGO DE FACTURA Nro.747 POR RECARGA DE EXTINTOR PARA ARCSA (QUITO GUAYAQUIL Y CUENCA),CERT.Nro.125,SEGÚN ORDEN DE PAGO Nro.142 DE FECHA 12 DE JULIO 2016,MEMV.

NAPROBADO0.00784.00ALVIA TOMALA LOURDES CECIBELL0914597059001 MMOLINA217 MMOLINA217 MMOLINA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530203 1701 001 0 784.00 784.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 25 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



798 797 29/07/2016 DEV NOR OGADTLB.-ALVIA TOMALA LOURDES CECIBELL PAGO DE FACTURA Nro.747 POR RECARGA DE EXTINTOR PARA ARCSA (QUITO GUAYAQUIL Y CUENCA),CERT.Nro.125,SEGÚN ORDEN DE PAGO Nro.142 DE FECHA 12 DE JULIO 2016,MEMV....vs

SAPROBADO0.00687.72ALVIA TOMALA LOURDES CECIBELL0914597059001 VSOCOLA217 VSOCOLA217 VSOCOLA217 VSOCOLA217 VCAMPOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530203 1701 001 0 687.72 687.72 0.00

799 797 29/07/2016 RDP NOR OGADTLB.-ALVIA TOMALA LOURDES CECIBELL PAGO DE FACTURA Nro.747 POR RECARGA DE EXTINTOR PARA ARCSA (QUITO GUAYAQUIL Y CUENCA),CERT.Nro.125,SEGÚN ORDEN DE PAGO Nro.142 DE FECHA 12 DE JULIO 2016,MEMV.vs

SAPROBADO0.0096.28ALVIA TOMALA LOURDES CECIBELL0914597059001 VSOCOLA217 VSOCOLA217 VSOCOLA217 VSOCOLA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530203 1701 001 0 96.28 96.28 0.00

802 802 04/08/2016 CYD NOR SUE[P:07 T:SE A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL - PAGO DE SUBROGACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ARCSA P.C. A ITURRALDE HIDALGO YURY CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 , SEGÚN MEMORANDO NRO. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0305-M.


1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217

SSINALUISA217

VCAMPOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510512 1700 001 0 363.30 363.30 0.00

55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 35.06 35.06 0.00

803 803 04/08/2016 CYD NOR SUE[P:07 T:SE A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL - PAGO DE SUBROGACIÓN Y/O ENCARGOS CORRESPONDIENTES A JULIO 2016 DE ARAGON PAREDES WASHINGTON Y ORTIZ ARMAS MIGUEL , SEGÚN MEMORANDO NRO. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0305-M.


1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510203 1700 001 0 42.29 42.29 0.00

55 000 000 001 000 510512 1700 001 0 115.33 115.33 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 26 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



55 000 000 001 000 510513 1700 001 0 507.47 507.47 0.00

55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 60.10 60.10 0.00

804 804 04/08/2016 CYD NOR SUE[P:07 T:AJ A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL - PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ARCSA P.C. CORRESPONDIENTE A JULIO/2016 DE ITURRALDE HIDALGO YURY , SEGÚN MEMORANDO NRO. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0305-M.


1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217

SSINALUISA217

VCAMPOS217

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 30.26 30.26 0.00

805 805 04/08/2016 CYD NOR SUE[P:07 T:AJ A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL - PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIÓN Y/O ENCARGOS CORRESPONDIENTES A JULIO 2016 DE ARAGON PAREDES WASHINGTON Y ORTIZ ARMAS MIGUEL , SEGÚN MEMORANDO NRO. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0305-M.


1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 51.88 51.88 0.00

806 806 04/08/2016 COM NOR OGADAF.-VALLEJOS CEVALLOS JEANNETH ALEXANDRA,POR PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 04 AL 11 DE JULIO 2016 POR CAPACITACIÓN Y AUDITORÍA INTERNA DEL SGC,SEGÚN INFOR.LICENCIA Nro.ARCSA-DGE-JAVC-002-2016 DE FECHA 12 DE JULIO 2016,CERT.Nro.96,MEMV.

NAPROBADO0.00180.69VALLEJOS CEVALLOS JEANNETH ALEXANDRA1721546131 MMOLINA217 MMOLINA217 MMOLINA217 MMOLINA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 163.59 163.59 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 17.10 17.10 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 27 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



807 807 05/08/2016 CYD NOR SUE[P:07 T:LI A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL -PAGO DE SUELDOS, FONDOS DE RESERVA Y SUBROGACIÓN DEL MES DE JULIO/2016 A FIERRO PEÑA FANNY Y MARTINEZ ALTAMIRANO LUZ, SEGÚN MEMORANDOS NRO. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0298 Y 0305-M.

NAPROBADO4,413.315,537.08AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA-PLANTA CENTRAL

1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217

SSINALUISA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510105 1700 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 1700 001 0 684.13 684.13 0.00

55 000 000 001 000 510512 1700 001 0 2,333.10 2,333.10 0.00

55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 452.90 452.90 0.00

55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 390.95 390.95 0.00

808 806 05/08/2016 DEV NOR OGADAF.-VALLEJOS CEVALLOS JEANNETH ALEXANDRA,POR PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 04 AL 11 DE JULIO 2016 POR CAPACITACIÓN Y AUDITORÍA INTERNA DEL SGC,SEGÚN INFOR.LICENCIA Nro.ARCSA-DGE-JAVC-002-2016 DE FECHA 12 DE JULIO 2016,CERT.Nro.96,MEMV...AB

NAPROBADO180.69180.69VALLEJOS CEVALLOS JEANNETH ALEXANDRA1721546131 ABARCOS217 ABARCOS217 OVERONICA21

7

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 163.59 163.59 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 17.10 17.10 0.00

809 809 05/08/2016 CYD NOR SUE[P:07 T:NO A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL -PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO/2016 A LOS SERVIDORES CUYOS INGRESOS FUERON APROBADOS MEDIANTE REFORMA WEB NRO. 53666, SEGÚN MEMORANDO NRO. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0298-M.


1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217

SSINALUISA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510105 1700 001 0 5,581.00 5,581.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 1700 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 28 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 655.54 655.54 0.00

810 810 08/08/2016 CYD NOR SUE[P:07 T:JU A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE PENSIÓN JULIO/2016 A MANZANO COELLO YOLANDA JUBILADA PATRONAL (IESS), SEGÚN MEMORANDO NRO. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0293-M.

NAPROBADO296.51296.51AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA-PLANTA CENTRAL

1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217

SSINALUISA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580209 1701 001 0 296.51 296.51 0.00

811 811 08/08/2016 CYD NOR SUE[P:07 T:JU A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE PENSIÓN MENSUAL A 63 JUBILADOS DEL MRL CORRESPONDIENTE A JULIO/2016. SEGÚN MEMORANDO NRO. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0319-M, RESOLUCIÓN INH-023-2014 E INFORME TÉCNICO NRO. 011-ARCSA-UATH-2013.


1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217

SSINALUISA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580209 1701 001 0 7,922.04 7,922.04 0.00

812 812 08/08/2016 CYD NOR SUE[P:07 T:FR A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL - PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2016, DEL PERSONAL EN ESTADO OCUPADO QUE TIENE DERECHO, SEGÚN MEMORANDO NRO. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0318-M.


1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217

SSINALUISA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 17,710.98 17,710.98 0.00

813 813 08/08/2016 CYD NOR SUE[P:07 T:FD A:2016] 217-9999 ARCSA - PLANTA CENTRAL - PAGO DE FONDOS DE RESERVA EN PASIVO DEL MES DE JULIO 2016, DEL PERSONAL QUE TIENE DERECHO, SEGÚN MEMORANDO NRO. ARCSA-ARCSA-DTH-2016-0318-M.

NAPROBADO358.19515.38AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA-PLANTA CENTRAL

1768169530001 SSINALUISA217

SSINALUISA217

SSINALUISA217

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 515.38 515.38 0.00

TOTAL ENTIDAD: 217-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 104748,385.26 194,686.47748,385.26 0.00

TOTAL GENERAL : 748,385.26 194,686.47748,385.26 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 29 de 29

Fecha: 09/08/2016

Hora: 09:24:18



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