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RENDICION DE CUENTA VIGENCIA 2012
“Liderar dentro del marco del desarrollo sostenible la gestión ambiental en su
jurisdicción.”
PRESENTACIÓN
La Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR, ente corporativo de carácter
público, creado mediante decreto 3454 de 1983, perteneciente al Sistema Nacional Ambiental
a partir de la expedición de la Ley 99 de 1993, cuya jurisdicción la componen las entidades
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o
conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica; dotada de autonomía
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica; es la encargada en el
Departamento del Cesar de administrar el Medio Ambiente y los Recursos Naturales
Renovables y propender por el desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones
legales y las políticas del Ministerio de Ambiente, razones por las cuales estos referentes
legales-constitutivos fundamentan la prospectiva visionaria de la entidad.
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
MISIÓN
Liderar dentro del marco del desarrollo sostenible la
gestión ambiental en su jurisdicción.
VISIÓN
“Lograr en el 2020 que el desarrollo integral de la
comunidad se dé en armonía con la naturaleza,
reconociendo y fortaleciendo la identidad cultural y la
vocación productiva del territorio”
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
CONTEXTO
La Corporación Autónoma Regional del Cesar a través de esta
rendición de cuenta expone de forma clara a los ciudadanos y
ciudadanas los resultados de la gestión de la institución durante el
período comprendido del 2012 hasta la fecha, con el fin de
garantizar el ejercicio del control social, generar condiciones de
confianza y contribuir a las prácticas de participación ciudadana en
el manejo de los recursos públicos.
La siguiente rendición de cuenta está basada en los principios de
buen gobierno, transparencia y lucha contra la corrupción, los
logros obtenidos por la Corporación y los retos a alcanzar.
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
AGENDA DE AUDIENCIA PÚBLICA
1. Antecedentes y desarrollo de la gestión administrativa – vigencia
2012
2. Avances operacionales de Corpocesar
3. Plan de Acción 2012-2015
4. Plan Financiero 2012-2015
5. Avances del Plan de Acción
6. Informe presupuestal vigencia 2012
7. Plan de mejoramiento institucional fiscal
8. Análisis Prospectivo
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
El presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia fiscal de 2012 fue
adoptado inicialmente, mediante la Resolución No 2063 del 30 de
Diciembre de 2011, durante la administración de Virgilio Calderón y
revocado mediante la Resolución No 0298 del 20 marzo de la misma
vigencia y finalmente se adoptó a través del Consejo Directivo en
reunión realizada el 28 de marzo del año 2012, por un valor de TRECE
MIL SESENTA Y CINCO MILLONES, SETECIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L
($13.065.746.744).
APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2012
ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA - VIGENCIA 2012
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
RESOLUCION 0298 DEL 20 DE MARZO DE 2012
Los recursos distribuidos para el gasto de inversión, finalmente
aprobados en reunión del Consejo Directivo realizada el 28 de marzo
de 2012, fueron sólo los provenientes de las fuentes de ingresos
propios diferentes a los Recursos de Compensación por explotación de
Carbón – RCC.
La Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 1°, 2° y 3° del
Decreto Ley 3565 del 2011, a través de la sentencia C-366/12, que
modificó las competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (Minambiente) y de las Corporaciones Autónomas
Regionales (CAR), lo que permitió el nombramiento de un Director
encargado por un periodo aproximado de un mes y medio, o sea el
hasta el 03 de Julio de 2012.
SENTENCIA C-366/12
ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA - VIGENCIA 2012
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA - VIGENCIA 2012
Se adelantaron actividades necesarias para el levantamiento de la
medida de suspensión de Recursos de Compensación del Carbón –
RCC, ante el Departamento Nacional de Planeación – DNP, a través de
la presentación de las Fichas de Seguimiento, Control y Vigilancia de
esta entidad, así como la de los veintidós proyectos contemplados en el
Acuerdo N° 041 de 12 de Junio de 2012, que son financiados con estos
recursos. Al mismo tiempo, se abordaba el procedimiento para la
elección del Director General en propiedad, en consecuencia
posesionado el 04 de Julio de 2012. (Kaleb Villalobos Brochel).
ACUERDO 041 DE 12 DE JUNIO DE 2012
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
Fuente
Presupuesto
vigente
$
Mayor ingreso
$ Observaciones
Recursos Administrados
por la Entidad (RAE)
$11.080.446.744
0
Presupuesto vigente
Según CD del 28 de
marzo de 2011
sustrayendo recursos del
APN
Aportes del Presupuesto
Nacional (APN) $1.985.300.000
Recursos de
Compensación del Carbón
RCC (Suspendidos por
medida preventiva del
DNP)
0
$27.631.047.089,53
Certificación del Servicio
Geológico Colombiano y
Certificación de Tesorería
de la Corporación.
Total presupuesto vigente $13.065.746.744
Aprobado mediante Acta
de reunión del Consejo
Directivo realizada el 28
de marzo de 2012.
Total Mayores ingresos $ 27.631.047.089,53
TOTAL presupuesto incorporando los
mayores ingresos $ 40.696.793.833,53
FUENTES Y OBSERVACIONES DEL PRESUPUESTO DE LA
CORPORACIÓN. RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
Tipo de Gasto Fuente Total por tipo de
gasto
Peso
% RAE RCC APN
Inversión $ 9.195.546.744 $ 27.631.047.089 0 $ 36.826.593.833
90.5%
Funcionamiento $ 1.884.900.000 $ 1.985.300.000 $ 3.870.200.000 9.5%
Total presupuesto $ 40.696.793.833 100%
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR TIPO O CATEGORÍA DEL
GASTO
RAE: Recursos Administrados por la
Entidad
RCC: Recursos de Compensación del
Carbón
APN: Aportes del Presupuesto Nacional
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 18 DE MAYO DE 2012.
Director General: Virgilio Calderón Peña.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE
INGRESOS ACUMULADA
Apropiación definitiva: $13.180.846.744,00 Apropiado: $13.180.846.744,00
Ejecución: $1.372.434.134,80 Recaudado: $1.659.511.245,10
RELACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS:
Contratos de prestación de servicios: 27.
Proceso selección mínima cuantía: 1.
RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS:
ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- VIGENCIA 2012
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE MAYO Y EL 03 DE JULIO DE 2012.
Director General: Eduardo López Romero
RELACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS:
Contratos de prestación de servicios: 28.
Contrato de arrendamiento: 1.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE
GASTOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE
INGRESOS
Apropiación
definitiva:
$40.696.793.833,53 Apropiado: $40.696.793.833,53
Ejecución: $3.181.561.902,78 Recaudado: $4.889.973.860,33
RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS:
ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- VIGENCIA 2012
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04 DE JULIO Y EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2012.
Director General: Kaleb Villalobos Brochel.
RELACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS:
Contratos de prestación de servicios: 26.
Proceso selección mínima cuantía: 2.
Contratos Interadministrativos: 2.
Contratos de cooperación: 2.
Contratación de seguros: 1.
Consultoría concurso público de méritos: 1
Contratos de arrendamiento: 2.
Desarrollo de actividades de ciencia y tecnologías: 1.
ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- VIGENCIA 2012
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
RELACIÓN DE GASTOS
DICIEMBRE 31 / 2012
RELACIÓN DE INGRESOS
DICIEMBRE 31 / 2012
Apropiación
definitiva: $41.716.340.321,53 Apropiado: $41.716.340.321,53
Ejecución:
$18.768.813.639,32
Recaudado: $42.650.669.869,67
RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y
GASTOS:
ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- VIGENCIA 2012
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
ENERO - JUNIO 2012 CLASE Nº INDIVIDUOS
MAMÍFEROS 18 AVES 137 REPTILES 489 total 644
JULIO- AGOSTO 2012 CLASE Nº INDIVIDUOS
MAMÍFEROS 14 AVES 15 REPTILES 494 total 523
MAMÍFEROS 2.79%
AVES 21.27%
REPTILES 75.93%
% DECOMISOS, ENTREGAS VOLUNTARIAS Y RESCATES POLICIVOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2012
MAMÍFEROS 2,67%
AVES 2.9%
REPTILES 94.45%
% DECOMISOS, ENTREGAS VOLUNTARIAS Y RESCATES POLICIVOS DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2012
CONTROL DEL TRÁFICO ILEGAL DE FAUNA
SILVESTRE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
TIPO DE SOLICITUD UNIDAD PORCENTAJ
E (%)
CONCESIÓN SUBTERRÁNEA 34 14,5%
CONCESIÓN SUPERFICIAL 29 12,4%
PERMISO DE EXPLORACIÓN DE
AGUAS SUBTERRANEAS 25 10,7%
PERMISO DE VERTIMIENTOS 22 9,4%
AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN DE
CAUCE 15 6,4%
PERMISO APROVECHAMIENTO
FORESTAL 12 5,1%
LICENCIA AMBIENTAL 8 3,4%
PERMISO DE EMISIONES
ATMOSFÉRICAS 7 3,0%
MODIFICACIÓN PMA 6 2,6%
PERMISO CON FINES DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 3 1,3%
PLANES DE SANEAMIENTO Y
MANEJO DE VERTIMIENTOS 4 1,7%
PROGRAMAS DE USO EFICIENTE
Y AHORRO DEL AGUA 3 1,3%
OTROS 66 28,2%
TOTAL 234 100,0%
Trámites expedidos según tipo de solicitud - VIGENCIA 2012
INFORME SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA
AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
Número de trámites expedidos por municipio durante la vigencia 2012.
Figura 1. Porcentaje de trámites expedidos por
municipios del Departamento durante la vigencia 2012.
MUNICIPIO
NUMERO
DE
TRÁMITES
PORCENTAJE
(%)
TAMALAMEQUE 1 0,4
ASTREA 6 2,6
VALLEDUPAR 27 11,5
BECCERRIL 5 2,1
BOSCONIA 7 3,0
CHIMICHAGUA 4 1,7
CHIRIGUANÁ 12 5,1
CURUMANÍ 8 3,4
EL COPEY 9 3,8
EL PASO 8 3,4
GAMARRA 9 3,8
AGUACHICA 25 10,7
AGUSTÍN CODAZZI 11 4,7
LA GLORIA 15 6,4
LA JAGUA DE IBIRICO 26 11,1
LA PAZ 10 4,3
MANAURE 4 1,7
PAILITAS 4 1,7
PELAYAS 4 1,7
RÍO DE ORO 12 5,1
SAN ALBERTO 13 5,6
SAN DIEGO 9 3,8
SAN MARTÍN 5 2,1
TOTAL 234 100
INFORME SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA
AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
PERIODO VIGENCIA 2012
NO TRÁMITES
EXPEDIDOS
ENERO - JUNIO 138
JULIO - DICIEMBRE 95
TOTAL 233
INFORME SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA
AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ENERO - JUNIO 59%
JULIO - DICIEMBRE
41%
PORCENTAJE TRÁMITES EXPEDIDOS POR PERÍODO
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
EJECUCIÓN DE PROCESOS SANCIONATORIOS
AMBIENTALES
Número de procesos sancionatorios adelantados por la CAR.
PERIODO No. Procesos Iniciados No. Procesos Resueltos
Enero – Junio 0 17
Julio - Diciembre 23 76
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
AÑO PSMVS LIC.
AMBIENT
EDS PGIRHS OTROS TOTAL
2012 23 21 11 29 13 97
SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS AMBIENTALES QUE OTORGA
CORPOCESAR (Licencias ambientales, permisos, PSMV´S, PGIRHS, PGIR,
Otros)
Instrumentos ambientales con seguimiento por CORPOCESAR
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
RECAUDO POR TASAS DE USO DE AGUA.
Durante la vigencia 2012, los recaudos por este concepto ascienden a la suma de
$302.995.434,00, con lo cual se alcanzó un 18% de ejecución
Valor recaudado
Valor aforado
PORCENTAJE RECAUDO POR TASAS DE USO DE AGUA -VIGENCIA 2012
Valor recaudado Valor aforado
Valor facturado Valor recaudado Valor aforado % de
Recaudo
$1.661.269.598,00 $ 302.995.434,00 $ 200.000.000,00 151,5%
$ 200.000.000,00 $ 302.995.434,00
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
RECAUDO POR TASAS RETRIBUTIVAS
Durante la vigencia 2012, los recaudos por este concepto ascienden a la suma de
$ 526.964.697
Valor recaudado Valor aforado
Valor recaudado Valor aforado
Valor facturado Valor recaudado Valor aforado % de Recaudo
$1.093.633.022 $ 526.964.697 $ 500.000.000,00 105,4%
$ 526.964.697 $ 500.000.000,00
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
PLAN DE ACCIÓN 2012-2015
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
PROGRAMAS PROYECTOS
6 18 40
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
PLAN DE ACCIÓN 2012-2015
6 LÍNEAS ESTRATÉGICAS
1. Recurso Hídrico
2. Ordenamiento Ambiental Territorial
3. Biodiversidad y Asuntos Ecosistémicos
4. Asuntos Ambientales Sectoriales
5. Educación Ambiental y Participación
6. Fortalecimiento Institucional
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
1. RECURSO HÍDRICO
Programa 1: Instrumentos de Planificación Ambiental
Proyectos:
1. Formulación de los Planes de Ordenamiento de las Cuencas y
Microcuencas Hidrográficas del Departamento, Identificando y
Ejecutando Acciones.
Programa 2: Uso Eficiente y Sostenible del Agua
Proyectos:
1. Implementación de Acciones de Control y Seguimiento al
Aprovechamiento de las Aguas Superficiales y Subterráneas.
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
2. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL
Programa 1: Planificación Ambiental del Territorio
Proyectos:
1. Adopción, Socialización y Seguimiento de las Determinantes
Ambientales en los EOT, PBOT y POTs Municipales.
Programa 2 : Conocimiento y reducción del riesgo y manejo de
desastres
Proyectos:
1. Evaluación del Riesgo Mediante la Elaboración de los Mapas de
Vulnerabilidad por Inundación, Diseño e Implementación de la
Red Hidrometereológica y de Alertas Tempranas, apoyo a los
cuerpos de bomberos, apoyo a la Comisión departamental de
prevención y mitigación de incendios forestales.
2. Construcción de obras para el control de erosión e inundaciones
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
3. BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y ASUNTOS ECOSISTÉMICOS
Programa: Conservación de la Biodiversidad en el Departamento
del Cesar
Proyectos:
1. Declaración de áreas protegidas
2. Construcción y Operación del Centro de Atención y Valoración de
Fauna Silvestre (CAVFS).
3. Ejecución de los PMA (Ciénaga de Zapatosa y humedales del sur
del Cesar, Páramos, Bosque El Agüil)
4. Apoyo al diseño e implementación de la estrategia ambiental
regional de la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía de Perijá y
de Los Motilones con visión ancestral indígena.
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
4. ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIALES
Programa 1: Control y Manejo de la Contaminación por la
Actividad Minera en el Departamento del Cesar
Proyectos:
1. Diseño, Construcción y Operación del Observatorio Ambiental
Minero del Departamento del Cesar.
Programa: Implementación de las Políticas de Desarrollo
Sostenible en el Departamento del Cesar
Proyectos:
1. Apoyo y Fomento al Ecoturismo.
1. Implementación de las Estufas Ecológicas y la Valorización de
Residuos. PML Sectores Productivos
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
5. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN
Programa: Promoción de Procesos de Participación Ciudadana
en la Gestión de la Educación Ambiental
Proyectos:
1. Articulación de los PRAES, PROCEDAS, CIDEAS Y PRAU al
ahorro y uso del agua, manejo integral de residuos sólidos,
gestión del riesgo, adaptación al cambio climático y apoyo a la
implementación del comparendo ambiental.
2. Educación Ambiental Enfocada a Comunidades y Usuarios de los
Ecosistemas Estratégicos.
3. Educación Ambiental para el comercio ilegal de Fauna y Flora
Silvestre
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Programa: Fortalecimiento de la Imagen Institucional
Proyectos:
1. Cambio de la imagen corporativa
2. Modernización administrativa (sede, estructura de la
planta, procesos de seguimiento, etc).
3. Creación de comisiones especiales de seguimiento y
procesos sancionatorios.
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
PLAN FINANCIERO: DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE RECURSOS DE INVERSIÓN POR LÍNEA ESTRATÉGICA
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIALES
$ 2.367.853.286,50
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
Proyecto 1.2: Implementación del Plan
de Ordenación Forestal del
Departamento del Cesar.
Contrato interadministrativo No 19-6-0092-0-
2012 suscrito entre la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas y Corpocesar.
Objeto: Complementación del Plan de
Ordenamiento Forestal de acuerdo con las
determinantes ambientales para el
ordenamiento ambiental del territorio en el
Departamento del Cesar
VALOR DEL PROYECTO $ 316.800.000,00
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
Proyecto 2.1: Fortalecimiento del
conocimiento científico ambiental con visión
ancestral indígena y ejecución de acciones
prioritarias de mitigación y mejoramiento
ambiental en la ecorregión estratégica Sierra
Nevada de Santa Marta.
Ejecución de obras para abastecimiento de agua en
los asentamientos indígenas (Yudaka, Isrwa,
Sogrome, Donachuí, Las Flores y Sarachui) en los
resguardos Arhuaco, Kankuamo y Koggi. En la
subcuenca del río Guatapurí.
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
VALOR DEL PROYECTO $ 179.012.163,00
Proyecto 2.2: Ejecución del plan de manejo ambiental y
acciones prioritarias de mitigación y mejoramiento de la
ecorregión estratégica Complejo Cenagoso de Zapatosa y
humedales menores.
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
Talleres de artesanías a emprendedores y apoyo
en la búsqueda de mercados nacionales e
internacionales.
Fortalecimiento institucional a pescadores con el
fin de mejorar la cadena de producción,
comercialización y uso sostenible de la pesca.
VALOR DEL PROYECTO $ 200.000.000,00
Proyecto 2.2: Ejecución del plan de manejo ambiental y
acciones prioritarias de mitigación y mejoramiento de la
ecorregión estratégica Complejo Cenagoso de Zapatosa y
humedales menores.
Viabilidad de proyectos de Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación
(REDD) y Aforestación y Reforestación (AR).
Priorización y actualización del plan de manejo
ambiental del complejo cenagoso de
Zapatosa.
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
VALOR DEL PROYECTO $ 200.000.000,00
Proyecto 2.7: Acciones para el uso, manejo y
disposición de especímenes de fauna y flora
silvestre en el departamento del Cesar.
Fase 1: Construcción de obras de edificación del
Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de
Fauna Silvestre (CAVFS).
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
Proyecto 2.7: Acciones para el uso, manejo y
disposición de especímenes de fauna y flora
silvestre en el departamento del Cesar.
VALOR CONTRATADO POR LICITACIÓN: $ 2.061.268.090,71
Fase 2: Continuación de obras exteriores e interiores
del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de
Fauna Silvestre (CAVFS). Contratado
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
Proyecto 2.7: Acciones para el uso, manejo y
disposición de especímenes de fauna y flora
silvestre en el departamento del Cesar.
VALOR CONTRATADO POR LICITACIÓN $ 443.877.000,00
Fase 3: Dotación para el CAVFS.
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
Proyecto 2.9: Implementación de acciones de
revegetalización para la protección del recurso
hídrico.
Sensibilización y socialización del proyecto con las
comunidades en las veredas Caño Frío, El Guamal,
El Milagroso, La Duda, La Roca, Mayusa, en la
cuenca del río Magiriaimo
140 hs de revegetalización y mantenimiento
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
VALOR DEL PROYECTO $ 628.300.000,00
Proyecto 5.3: Control de la contaminación
por vertimientos hacia los cuerpos de agua
del Departamento del Cesar.
Prestar los servicios de laboratorio ambiental
acreditado ante el IDEAM para el desarrollo de las
caracterizaciones fisicoquímicas y microbiológicas
de los vertimientos puntuales de aguas residuales.
VALOR DEL PROYECTO: $ 339.944.250
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
Proyecto 5.4: Apoyo a la gestión de los
sistemas de agua potable y saneamiento
básico en el Departamento del Cesar.
VALOR DEL PROYECTO: $ 2.712.003.759
Reparación y adecuación de lagunas de oxidación y
maduración no. 7 del sistema de tratamiento de
aguas residuales en la planta de tratamiento El
Salguero-Valledupar
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
Proyecto 5.4: Apoyo a la gestión de los
sistemas de agua potable y saneamiento
básico en el Departamento del Cesar.
Contrato interadministrativo entre Corpocesar y las
empresas de servicios públicos de los municipios de
Bosconia, La Paz y El Copey.
Como apoyo a la gestión de los sistemas de agua
potable y saneamiento básico en el departamento del
Cesar
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
VALOR DEL PROYECTO $ 2.712.003.759,50
Proyecto 5.7: Fortalecimiento del componente ambiental
del Plan Departamental de Agua del Cesar a través de la
vinculación de la CAR a todos los procesos ambientales
del PDA.
VALOR DEL PROYECTO: $ 1.024.389.244
Convenio suscrito con Aguas del Cesar, con
el objeto de apoyar obras de saneamiento
básico rural y los mínimos ambientales en el
Departamento del Cesar (Bosconia, El
Copey, La Paz y Astrea).
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
Proyecto 6.1: Construcción de una nueva
cultura ambiental colectiva en el
Departamento del Cesar.
Creación de Afiches
Diseño y reproducción de Cartillas ecológicas
Diseño y reproducción de Software Ecológico
Video institucional
Pautas televisivas y en prensa escrita
Micro cápsulas radiales
VALOR DEL PROYECTO: $ 150.000.000,00
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
Proyecto 6.1: Construcción de una nueva
cultura ambiental colectiva en el
Departamento del Cesar.
Fortalecimiento de la Incorporación de la
dimensión ambiental en la educación formal a
través de los PRAES- CIDEA- PROCEDA y PRAU
para fortalecer el SINA en materia de educación
ambiental.
Desarrollo de talleres de capacitación - formación
a dinamizadores ambientales de la cuarta fase.
Monitoreo y seguimiento a Instituciones
Educativas
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
VALOR DEL PROYECTO: $ 150.000.000,00
Proyecto 6.1: Construcción de una nueva
cultura ambiental colectiva en el
Departamento del Cesar.
Finalización del Seminario permanente /
Diplomado para la cualificación de actores.
Elaboración y publicación del Perfil del Plan
Departamental de educación ambiental e informe
final del proceso y la elaboración de diplomas para
los actores CIDEA .
Reuniones de trabajo para la organización y
formación inicial de 25 CIDEA municipales.
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
Proyecto 7.1: Mejoramiento institucional a
través de acciones de fortalecimiento que
permitan aumentar la productividad y la
prestación de servicios
El subsistema de control estratégico, de control
de evaluación y de control interno tiene un
cumplimiento en sus procesos y procedimientos del
90%.
Ejecución de auditoria interna a 31 de Diciembre
2012 y la elaboración del Plan de Mejoramiento del
SGC.
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
Proyecto 7.1: Mejoramiento institucional a
través de acciones de fortalecimiento que
permitan aumentar la productividad y la
prestación de servicios
Ejecución de fases para el ajuste
del PGAR que se encuentra en
un desarrollo del 60% y en la
construcción de la visión
regional.
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
VALOR DEL PROYECTO $ 134.993.840,00
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR)
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS (MILES)
ACUMULADA A DICIEMBRE 31/2012
NIVEL RENTISTICO APROPIADO RECAUDADO % Ejec.
3000 INGRESOS PROPIOS 38.711.493. 40.185.099 103,81
3100 INGRESOS CORRIENTES 34.745.493. 39.538.372 113,79
3110 Tributarios 5.000.000 4.102.075 82,04
Participación Ambiental Municipios 0,00 0,00 0,00
Sobretasa Ambiental 5.000.000 4.102.075 82,04
Otros 0,00 0,00 0,00
3120 No Tributarios 29.745.493 35.436.296 119,13
3121 Venta de Bienes y Servicios 100.000 579.675 579,68
Licencias, permisos y tramites ambientales 100.000 579.675 579,68
Otros por Venta de Bienes y Servicios 0,00 0,00 0,00
3123 Operaciones Comerciales 0,00 0,00 0,00
3124 Aportes Patronales 0,00 0,00 0,00
3125 Aportes de Afiliados 0,00 0,00 0,00
3126 Aportes de otras entidades 28.431.047 28.287.613 99,50
Transferencias Sector Eléctrico 800.000 656.566 82,07
Compensación Explotación Carbón 27.631.047 27.631.047 100,00
Convenios 0,00 0,00 0,00
Otros Aportes de Otras Entidades 0,00 0,00 0,00
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR)
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS (MILES)
ACUMULADA A DICIEMBRE 31/2012
NIVEL RENTISTICO APROPIADO RECAUDADO % Ejec.
3128 Otros Ingresos 1.214.446 6.569.007 540,91
Tasa Retributiva y Compensatoria 500.000 526.964 105,39
Tasa por Uso del Agua 200.000 100.272 50,14
Tasa Aprovechamiento Forestal 364.446 864.108 237,10
Multas y Sanciones 50.000 0,00 0,00
Otros Ingresos 100.000 5.077.662 5.077,66
3200 RECURSOS DE CAPITAL 3.966.000 646.727. 16,31
3210 Crédito externo 0,00 0,00 0,00
3211 Perfeccionado 0,00 0,00 0,00
3212 Autorizado 0,00 0,00 0,00
3220 Crédito Interno 0,00 0,00 0,00
3221 Perfeccionado 0,00 0,00 0,00
3222 Autorizado 0,00 0,00 0,00
3230 Rendimientos Financieros 300.000 274.058 91,35
3250 Recursos del Balance 3.666.000 372.669 10,17
3251 Venta de Activos 0,00 0,00 0,00
3252 Excedentes Financieros 0,00 0,00 0,00
3253 Cancelación de Reservas 0,00 0,00 0,00
3254 Recuperación de Cartera 3.666.000 372.669 10,17
3255 Otros Recursos del Balance 0,00 0,00 0,00
3260 Donaciones 0,00 0,00 0,00
3500 RENTAS PARAFISCALES 0,00 0,00 0,00
4000 APORTES DE LA NACION 3.004.846 2.601.492 86,58
4100 Funcionamiento 1.985.300 1.980.000 99,73
4200 Servicio de la Deuda 0,00 0,00 0,00
4300 Inversión 1.019.546 621.492 0,00
TOTAL INGRESOS VIGENCIA 41.716.340 42.786.592 102,57
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
35.000,00
40.000,00M
illo
ne
s
APROPIADO
RECAUDADO
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
INFORME PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012
PRESUPUESTOS DE GASTOS (MILES DE PESOS)
CONCEPTO
RECURSOS
PROPIOS
$
COMPENSACION
CARBON - RCC
RECURSOS DE LA
NACION
$
TOTAL RECURSOS
(PROPIOS -NACION)
$
APROP
DEF EJEC
RECUR.
CARBON EJEC
APROP
DEF EJEC
APROP
DEF EJEC % EJE
GASTOS DE
PERSONAL 462.747 455.382 0,00 0,00 1.930.700 1.930.700 2.393.447 2.386.082 99,7
GASTOS GENERALES 1.022.300 718.581 0,00 0,00 49.300 49.300 1.071.600 767.881 71,7
Adquisición de Bienes 83.000 62.110 0,00 0,00 0,00 0,00 83.000 62.110 74,8
Adquisición de Servicios 929.300 648.456 0,00 0,00 49.300 49.300 978.600 697.756 71,3
Impuestos y Multas 10.000 8.014 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000 8.014 80,1
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 387.900 361.630 0,00 0,00 5.300 5.300 393.200 366.930 93,3
ADMINISTRACION
PUBLICA CENTRAL
Cuota de Auditaje
Contaloria Nacional 40.000 16.224 0,00 0,00 5.300 5.300 45.300 21.524 47,5
Fondo de
Compensación
Ambiental (Art.24 Ley
344/96) 347.900 345.406 0,00 0,00 0,00 0,00 347.900 345.406 99,3
OTRAS
TRANSFERENCIAS
SENTENCIAS Y
CONCILIACIONES 0,00 0,00
Sentencias y
Conciliaciones 11.952 9.322 0,00 0,00 0,00 0,00 11.952 9.322 78,0
TOTAL GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO 1.884.900 1.544.917 0,00 0,00 1.985.300 1.985.300 3.870.200 3.530.217 91,2
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
INFORME PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012
PRESUPUESTOS DE GASTOS (MILES DE PESOS)
CONCEPTO
RECURSOS
PROPIOS
$
COMPENSACION
CARBON - RCC
RECURSOS DE
LA NACION
$
TOTAL RECURSOS
(PROPIOS -NACION)
$
APROP
DEF. EJEC
RECURSOS
CARBON EJEC
APROP
DEF
EJECU
C
APROP
DEF EJECUC
%
EJE
TOTAL INVERSION 9.195.546 5.435.319 27.631.047 8.926.515 1.019.546 876.760 37.846.140 15.238.596 40 113.900.1 - Mejoramiento
Institucional a través de
acciones de
Fortalecimiento 1.033.550 1.003.552 500.000 134.993 0,00 0,00 1.533.550 1.138.546 74,2 113.900.102 -
Aprovechamiento y
Protección integral de
aguas subterráneas en el
Dpto. del Cesar 50.000 49.717 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000 49.717 99,4 123.900.3 - Control de la
Contaminación por
emisiones atmosféricas
en el Dpto. del Cesar 850.000 849.693 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000 849.693 100,0 123.900.4 -
Fortalecimiento control
ambiental a través
procesos misionales en
la Jurisdicción de
Corpocesar 740.000 738.092 200.000 0,00 0,00 0,00 940.000 738.092 78,5 123.900.5 - Control de la
Contaminación
Vertimientos hacia los
cuerpos de agua en el
Dpto. del Cesar 69.278 62.092 430.721 339.944 0,00 0,00 500.000 402.036 80,4
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
INFORME PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012
PRESUPUESTOS DE GASTOS (MILES DE PESOS)
CONCEPTO
RECURSOS
PROPIOS
$
COMPENSACION
CARBON - RCC
RECURSOS DE
LA NACION
$
TOTAL RECURSOS
(PROPIOS -
NACION)
$
APROP
DEF. EJEC
RECURSOS
CARBON EJEC
APROP
DEF EJEC
APROP
DEF EJECUC
%
EJE
123.900.6 - Registro, control
ambiental y monitoreo de la
calidad del aire Zona Minera
del Carbón 738.470 734.813 0,00 0,00 0,00 0,00 738.470 734.813 99,5
310.900.5 - Construcción de
una nueva cultura ambiental
colectiva en el Dpto. del
Cesar 350.000 346.255 200.000 0,00 0,00 0,00 550.000 346.255 63,0
410.903.5 - Fortalecimiento
Conocimiento Científico
Ambiental Visión ancestral
Indigena ERE.SNSM. 100.000 87.397 100.000 100.000 0,00 0,00 200.000 187.397 93,7
410.903.6 - Ejecución PLAN
MANEJO AMBIENTAL, y
acciones prioritarias de
mitigación ERE CCZ. 208.000 158.310. 1.920.000 715.390 0,00 0,00 2.128.000 873.700 41,1
410.903.7 - Ejecución del
PMA de Paramos y
Superparamos en la
Serrania de Perija 70.000 0,00 30.000 0,00 0,00 0,00 100.000 0,00 0,0
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
PRESENTACIÓN
1. PROCESO AUDITOR VIGENCIA 2011.
2. AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO
CORTE 31 DE MARZO DE 2013.
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
1. PROCESO AUDITOR VIGENCIA 2011
Periodo Evaluado: Vigencia Fiscal
2011.
Duración de la Auditoría: del 10 de
Febrero al 24 de Agosto de 2012.
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
NORMAS DEL PROCESO AUDITOR
Articulo 267 de la Constitución Política.
Resolución Orgánica No. 6368 del 22 de Agosto de 2011, mediante la cual se adopta la guía de auditoría de la CGR.
Principios de la Gestión Fiscal
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OBJETIVO DEL PROCESO AUDITOR
Fenecer la Cuenta.
Lo anterior parte de la opinión obtenida sobre la razonabilidad de los Estados Contables, Concepto sobre la Gestión y Ejecución del Plan de Acción de la entidad.
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2
CRITERIOS EVALUADOS EN EL PROCESO
AUDITOR
Están relacionados con la administración de los recursos puestos a su disposición.
1. Gestión
2. Ejecución del Plan de Acción
3. Examen y opinión sobre los Estados Financieros
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RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROCESO
AUDITOR -VIG 2011
1. Gestión: La evaluación de la gestión de las áreas, procesos,
programas, proyectos y actividades examinados, fue DESFAVORABLE;
se obtuvo una calificación de 71.57 de 100 puntos.
2. Cumplimiento del PA: Se obtuvo un
cumplimiento del 57.08 y una ejecución de metas físicas del 53.19%.
Nota: La gestión es favorable cuando los resultados son iguales o mayores al 81%
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROCESO
AUDITOR -VIG 2011
3. Opinión sobre los Estados Contables: CON
SALVEDADES. Debido a que, las inconsistencias que afectan la razonabilidad de los Estados Contables Consolidados, suman $1.186 millones y representan el 2.3% del Activo Total que es de $50.516 millones.
Nota: La opinión con salvedades se da, cuando el resultado del activo total es superior al 2% e inferior e igual a 10%.
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
HALLAZGOS SEÑALADOS EN EL PROCESO
AUDITOR -VIG 2011
Hallazgos Numero
Administrativos 48
Con alcance Fiscal ($739.4 millones) 08
Con alcance Disciplinaria 16
Plan Anterior 08
Total Hallazgos 56
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2. AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO CORTE 31
DE MARZO DE 2013
QUÉ ES UN PLAN DE MEJORAMIENTO?
Es el conjunto de acciones correctivas y preventivas que debe adelantar la entidad en un período determinado, para subsanar y corregir las CAUSAS que dieron origen a los hallazgos señalados en la auditoría.
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
PROTOCOLO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN
DE MEJORAMIENTO
Resolución 6289 del 8 de marzo de 2011.
Resolución 6439 del 12 de diciembre de 2011.
Resolución 6445 de 2012.
Tiempo establecido: 15 días hábiles a partir del recibo del Informe Final de Auditoria para:
1. Conocer el resultado del proceso auditor.
2. Codificar los hallazgos según tema y área.
3. Redacción de los hallazgos, de acuerdo al SIRECI no deben contener más de 390 caracteres. .
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
PROTOCOLO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN
DE MEJORAMIENTO
4. Formulación de las acciones correctivas y preventivas por partes de las áreas responsables, directrices impartidas por el Director General y apoyo de la Oficina de Control Interno.
5. Reporte Sistema de Rendición Electrónica –SIRECI.
6. Validación y Aceptación de la Información por partes de la CGR.
7. Suscripción y Socialización del Plan.
8. Reporte de Avances a la CGR: semestralmente.
9. Reportes de Avances a la OCI: trimestralmente.
.
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO CORTE 31 DE
MARZO DE 2013
AVANCE HALLAZGOS No. DE HALLAZGOS %
Hallazgos que han cumplido con el 100% de sus actividades
H1(A), H2(FD), H3(A), H5(A), H6(A), H7(A), H8(A), H9(A), H10(A), H13(A), H14(FD), H16(FD), H17(FD), H19(A), H20(A), H21(A), H22(A), H23(A), H24(A), H25(A), H26(A), H27(A), H28(A), H30(A), H31(PASF), H34(D), H35(A), H36(A), H37(A), H38(A), H40(D), H41(D), H44(FD), H47(FD), H49(H1), H50(H2), H51(H3), H52(H10), H53(H20), H54(H21), H55(H30)
41
73.22
Hallazgos con fecha de terminación de actividades vencidas
H4(A), H11(A), H12(A), H15(D), H18(A), H32(D), H48(FD), H56(H45)
8
14.28
Hallazgos con fecha de terminación de actividades con vencimiento en septiembre de 2013
H29(D), H33(D), H39(D), H42(A), H43(A), H45(A), H46(FD)
7 12.5
T0TAL 56 100
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
HALLAZGOS DESCRIPCIÓN ACCÌÓN
1 H2 (FD) Rendimientos
Financieros
Catorce (14) cuentas inactivas que suman
$13.190 millones. Presunto detrimento por valor
de $145.6 millones
Modificación aperturas de cuentas
(Remuneradas).
2 H14 (FD) Contrato con
FUNDARECZA
Presunto detrimento patrimonial en $5.3
millones.
La Oficina Jurídica adelanta las
acciones pertinentes para la
recuperación del dinero.
3 H15 (D) Convenio
Interadministrativo
Gobernación del Cesar
(2006)
Falta de soportes financieros y liquidación
convenio. Valor girado $486.3 millones. Solicitud reiterada de los soportes.
4 H16 (FD) Contrato FUNEMA Presunto detrimento $32.897 millones Se firmó acuerdo de pago.
5 H17 (FD) Contrato con
HIDROTEC Presunto detrimento patrimonial $458.4
millones.
La Oficina Jurídica decretó el
incumplimiento del contrato y
adelanta proceso de jurisdicción
coactiva para hacer efectivas las
pólizas.
6 H29 (D) Metas PA Reducción de las metas del PA por el Director
de turno siendo una potestad del Consejo
Directivo.
Ajustes debidamente autorizado y/o
autoridad competente.
7 H32 (D) Gestión Documental En las dependencias financiera, administrativa,
almacén y contratos, el archivo no cumple la
Ley General de Archivo.
TRD ajustada, capacitación y archivo
de gestión organizados.
HALLAZGOS CON INCIDENCIAS FISCALES Y
DISCIPLINARIAS
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
HALLAZGOS DESCRIPCIÓN ACCÌÓN
8 H33 (D) Gastos de
Funcionamiento
Pago de gastos de funcionamiento por
inversión
Pago de Funcionarios de Planta financiados. De
acuerdo a concepto del Coordinador Financiero
esto se puede hacer basado en el ppio de la
programación integral de gastos.
9 H34 (D) Ejecución
presupuestal
Ejecución inoportuna, se apropiaron $9.396
millones y se ejecutaron $5.482 millones
Ejecución oportuna y elaboración plan de
contratación.
10 H39 (D) Nómina -
Vacaciones Indemnización de vacaciones por el Director
saliente sin autorización del Consejo
Directivo.
Pago autorizado.
11 H40 (D) SECOP La Corporación venía publicando los actos
administrativos hasta la adjudicación,
siendo obligación la publicación de todos
los actos.
Ajustes del procedimiento y socialización del
mismo. Registrar todos los actos.
12 H44(FD) Entrega de
elementos de
protección Se entregaron doblemente estos elementos
por un valor $10.9 millones.
CDP Y Registro presupuestal con cargo a gastos
de funcionamiento y gastos de inversión. La
presunta doble entrega es porqué se entregaron
elementos de dos vigencias.
13 H46 (FD) Pago de
vacaciones. Pago doble de doce (12) días de
vacaciones al Subdirector de Gestión
Ambiental por valor de $3.1 millones.
El dinero fue reembolsado por el funcionario.
14 H47 (FD) LISSING
FINANCIERO Presunto detrimento patrimonial por valor
de $4.2 millones
Reclamar al proveedor la devolución de los
mayores valores en la suma de $63 millones.
HALLAZGOS CON INCIDENCIAS FISCALES Y
DISCIPLINARIAS
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2012
ANÁLISIS PROSPECTIVO
Modernización del control y la gestión ambiental en el departamento del
Cesar (infraestructura, SIG, tecnología para el control, entre otros).
Apuntamos a la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad. ISO
9001 y GP 1000.
Capacitación del talento humano para una mejor gestión administrativa
y anticorrupción.
Gestión de recursos del orden nacional y cooperación internacional .
Fortalecimiento de la oficina de Planeación.
Acompañamiento a los municipios para acceder a los recursos de
regalías a través de los OCAD’s.
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“Liderar dentro del marco del desarrollo sostenible
la gestión ambiental en su jurisdicción.”