registro de contratos -...

MMaannuuaall ddee UUssuuaarriioo

RREEGGIISSTTRROO DDEE

CCOONNTTRRAATTOOSS

Septiembre 2008 Versión 4.0

JJuunnttaa ddee CCoommuunniiddaaddeess ddee CCaassttiillllaa LLaa MMaanncchhaa

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Registro de Contratos

1 INTRODUCCIÓN El Registro de Contratos tiene por objeto la inscripción de todos los contratos suscritos por el sector público regional de Castilla-La Mancha en el ámbito de aplicación de la normativa sobre contratos del sector público vigente en cada momento, con excepción de los contratos menores y los excluidos del ámbito de aplicación objetivo de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Deben registrarse la totalidad de contratos firmados con la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, por este motivo no será posible contabilizar ningún documento de Disposición de crédito, relativo a un contrato, sin haberse alimentado previamente el registro de contratos.

2 REGISTRO DE CONTRATOS

2.1 REGISTRO DE CONTRATOS ORIGINALES La ruta a seguir para registrar un contrato es la siguiente

Hacemos doble clic sobre la opción y nos aparece la siguiente pantalla:

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La descripción de los campos es:

• Entidad CP: En este campo introduciremos el código de nuestra entidad de contabilidad presupuestaria: JCCM, SCM2, OOAA, IVCM.

• Ejercicio: Debe indicarse el de la fecha de formalización del contrato, con independencia del ejercicio en que se registre.

• Acreedor: número del acreedor en TAREA al que asignamos el contrato. • Tipo de contrato: Código indicativo del contrato que nos disponemos a registrar.

Todos estos campos disponen de una ayuda para búsqueda para facilitar la localización de la información. El icono de la ayuda de búsqueda es Por ejemplo, si pulsamos en la ayuda de búsqueda del Tipo de contrato, nos aparece la siguiente pantalla:

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Para seleccionar un tipo de contrato, sólo tenemos que hacer un doble clic sobre el tipo de contrato deseado. Nota: Los centros gestores sometidos a control financiero, utilizarán los Tipos de Contratos “CF”. En este caso, tanto el importe de licitación como de adjudicación debe ser incluido por el usuario que registra el contrato. Las empresas públicas, entes y demás organismos que conforman el sector público regional utilizarán los tipos de contratos “EP”. Para cada usuario, atendiendo a si está o no sometido a fiscalización previa o forme parte de las empresas públicas o entes y organismos que conforman el sector público regional, les aparecerá en su menú de ayuda las opciones que tienen asignados en cuanto al tipo de contrato.

Después de haber cumplimentado estos datos, pulsamos el icono o la tecla “Intro” del teclado y aparece la siguiente pantalla.

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Debemos rellenar todos los campos que son necesarios para que el registro quede perfectamente informado. Existen datos que el sistema marca como obligatorios, (aparecen

con una marca ), y sin esta información obligatoria, el contrato no quedará registrado. No se introducirá nada en el plazo de vencimiento porque el sistema lo calculará de forma automática. Los campos que pasan a ser obligatorios en función del tipo de contrato que elijamos o de la forma de adjudicación que insertemos se detallarán más adelante. Vemos a continuación una explicación detallada de cada campo:

Descripción del objeto del contrato.

Código de la clasificación orgánica responsable del contrato, deberá coincidir con el que introduzcamos en el documento de disposición (D contractual). Podemos introducirlo directamente o bien recurrir a la ayuda para búsqueda incorporada al campo. Si el contrato va a tener MÁS DE UN CENTRO GESTOR, pulsaremos el botón para introducir el resto de centros gestores. Nos aparecerá una pantalla como la siguiente:

Con solo pulsar el botón de añadir podremos introducir diferentes centros gestores en el contrato. En caso de que queramos borrar un valor introducido pulsaremos en

eliminar.

Para guardar los centros gestores introducidos pulsaremos en el botón Aceptar

Con el botón Cancelar cerramos la ventana sin introducir nada. Nota: Sólo es posible utilizar el botón de C. Gestor cuando hayamos introducido todos los campos obligatorios en el contrato. En el caso de haber introducido varios centros gestores, en el campo Centro Gestor de la pantalla principal aparecerá el primer centro gestor introducido. Cuando se desee incluir dos o más centros gestores pertenecientes a distintas secciones, la inclusión del segundo y restantes centros gestores deberá ser realizada por las personas encargadas del mantenimiento del registro de contratos, ya que los perfiles asignados a cada usuario en TAREA limitan el acceso a otra

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sección de gasto. El centro gestor que aparecerá en el registro será el que se corresponda con el centro gestor que gestiona el expediente, y deberá introducirse en primer lugar.

Campo cumplimentado automáticamente por el sistema, identifica la consejería contra la que se registra el contrato. En caso de haber varios centros gestores introducidos, aparecerá la sección del primero que se haya registrado.

Campo que podrá utilizar el usuario para introducir alguna clave o código que estime conveniente, relativa al proveedor o al expediente.

Indica si el contrato está sujeto a revisión de precios o no, de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Se elegirá de la ayuda de búsqueda según el trámite empleado. Los valores

posibles son:

Código del tercero con el que se firma el contrato. Este código deberá coincidir con el que se introduzca en el documento de disposición. Existe la posibilidad de introducir varios

terceros. Para ello, debemos pulsar en el botón y nos aparecerá una pantalla como la siguiente:

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Funciona de manera análoga a la pantalla de Centros Gestores. Si deseamos añadir un acreedor mas al contrato, debemos pulsar en el botón Añadir. Los terceros que se utilicen deben estar dados de alta en el sistema TAREA. Introduciremos su código de tercero en TAREA y la fecha en la que lo estamos registrando. Pulsando en el botón Aceptar se cerrará la ventana con los cambios introducidos. Si pulsamos en Cancelar, cerramos la ventana sin guardar los cambios introducidos. Nota: Sólo es posible utilizar el botón de Acreedores cuando hayamos introducido todos los campos obligatorios en el contrato. En el caso de haber registrado varios acreedores, en el campo Acreedor de la pantalla principal aparecerá el último acreedor introducido. Cuando se produzca una cesión de contrato, será necesario incluir el número de acreedor del cesionario.

Número de Identificación Fiscal del tercero firmante del contrato. Este campo lo cumplimenta el sistema automáticamente.

Nacionalidad del acreedor. El sistema cumplimenta este dato automáticamente.

Código de la provincia en la que se va a ejecutar el contrato, se elegirá de la ayuda de búsqueda.

Fecha en la que se formaliza el contrato. Si se selecciona Ley 30/2007 Contratos Sector Público, debe ser posterior al 1 de Mayo de 2008.

Fecha en la que, en función de la fecha de formalización del contrato y el plazo de ejecución acordado, venza el contrato. En ningún caso, puede ser anterior a la fecha de formalización.

Es la duración del contrato. No se pondrá nada en este campo porque el sistema lo calcula automáticamente.

Procedimiento según el cual se ha adjudicado el contrato. Este campo dispone de una ayuda para búsqueda que nos muestra las opciones disponibles.

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Nota: Cuando el procedimiento de adjudicación seleccionado sea 03 “Negociado”, será obligatorio insertar información sobre Anuncio, Artículo, Apartado, Ley y nº de invitaciones, que justifica el empleo del procedimiento negociado. Mientras esta información no sea incluida en el sistema, no se podrá grabar el contrato. Además será obligatorio una de las formas de adjudicación 03, 04 y 05 cuando la ley sea RDL 2/2000 TR LCAP (01) ó 48/98 (02), y opcional cuando la ley sea 30/2007 (03).

El procedimiento de adjudicación 01 y 02 sólo admitirán las formas de adjudicación 01 y 02 cuando la ley sea RDL 2/2000 TR LCAP (01) ó 48/98 (02). El procedimiento de adjudicación 04 Diálogo Competitivo sólo puede utilizarse con Ley 30/2007 (03).

Forma según la cual se ha concedido el

contrato. Este campo dispone de una ayuda para búsqueda que nos muestra las opciones disponibles. Existen validaciones en TAREA que impiden seleccionar formas de adjudicación incompatibles con el procedimiento de adjudicación y la ley escogidos, de tal forma que si se actuase erróneamente al introducir la forma de adjudicación, nos aparecerá un mensaje de error explicativo. Concretamente, este campo será opcional si el campo ley es 30/2007 (03) y obligatorio si es RDL 2/2000 TR LCAP (01) ó 48/98 (02).

Indica si el contrato ha sido expuesto a través de un medio de comunicación. Dispone, igualmente de una ayuda que sólo nos muestra dos opciones.

Introducción obligatoria en contratos cuya fecha de creación sea a partir del 1 de Mayo

de 2008.

Fecha en la que se acordó la adjudicación del contrato, en caso de no existir un acuerdo expreso se indicará la misma que la de formalización.

Este campo se cumplimentará en caso de que, en el pliego de cláusulas administrativas o en el contrato, esté prevista la posibilidad de prórroga. Se indicará la fecha hasta la que podría extenderse la misma.

Importe por el cual es adjudicado el contrato. Este campo está “protegido”, se cumplimenta automáticamente por el sistema una vez que se ha realizado el primer documento de disposición contractual que hace referencia al contrato. Una vez creado y contabilizado el primer documento de disposición contractual, el importe de Adjudicación NO podrá ser modificado. En caso de error deberán ponerse en contacto con el responsable del registro de contratos, así como en el caso de que exista la necesidad de realizar más de un documento D contractual contra ese contrato. Aquellos organismos sujetos a control financiero, y que por tanto utilizarán exclusivamente los tipos de contratos CF, seguirán introduciendo de forma manual tanto el importe de licitación como el importe de adjudicación. En estos casos, el campo “importe de adjudicación” aparecerá abierto.

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Importe del presupuesto que se saca a licitación. Es un dato obligatorio a insertar por el usuario.

Sólo se rellenará en el caso de contratos de Gestión de servicios públicos (tipo de contrato 102 ó CF102 ó EP102). Se seleccionará de la ayuda de búsqueda el que corresponda. Para este tipo de contratos, rellenar este campo será obligatorio, por lo que el

sistema no dejará grabar el registro mientras no se haya insertado esta información.

Código del país en el que se encuentra el domicilio social del adjudicatario. El sistema lo introduce automáticamente.

Sólo se rellenará en los contratos de suministros (tipo de contrato 101 ó CF101 ó EP101). Se elegirá de la ayuda de búsqueda el valor adecuado. Para este tipo de contratos, rellenar esta casilla será obligatorio, por lo que el sistema no dejará grabar el registro mientras no se haya insertado esta información.

Se indicará si el contrato es mixto o no, es decir, si el objeto del contrato incluye o no prestaciones de otros tipos de contratos además del seleccionado. Sus valores posibles son SI o NO.

Indica si se trata o no de un Contrato Marco. Los Valores posibles son SI o NO.

Se cumplimentará SÍ en el caso de contratos de “Consultoría y Asistencia“ que sean complementarios de otro de obras. En el resto de casos se indicará NO.

Fecha de publicación, en su caso, del anuncio de licitación en el DOUE.

Fecha de publicación, en su caso, del anuncio de licitación en el BOE.

Fecha de publicación, en su caso, del anuncio de licitación en el DOCM. Esta previsto insertar validaciones en el sistema que obliguen a cumplimentar estas fechas cuando, por las características del contrato, sea obligatorio.

Se indicará la codificación según la CPA (Clasificación estadística de productos por actividades, en la Comunidad Europea) Reglamento (CE) 204/2002 de la

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Comisión (DOUE 6-2-02). Esta información es obligatoria y se ha incluido un sistema de ayuda en la búsqueda que facilita su clasificación. La información aquí incluida debe aparecer con el máximo desglose posible: es obligatorio introducir los cinco primeros dígitos. Estos campos se deben completar en último lugar una vez se hayan introducido el resto de los valores en los campos obligatorios del contrato. La forma de proceder será la siguiente:

1. Para rellenar el primer campo (correspondiente a los dos primeros dígitos) se hace

un clic en el icono de la ayuda de búsqueda

Pulsar en la tecla “Intro” del teclado y nos aparecen las distintas descripciones de la codificación de objetos referidas a los 2 primeros dígitos. Seleccionaremos la que corresponda al contrato haciendo doble clic sobre la misma.

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2. Una vez seleccionada le daremos al “Intro” del teclado para que se abra el segundo

campo (correspondiente a los dos siguientes dígitos). Es imprescindible pulsar en la tecla “Intro” del teclado porque sino no se abrirá el siguiente campo.

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3. Repetiremos esta operación para el segundo y tercer campo.

NOTA: Si el usuario conoce la codificación (de cinco dígitos) correspondiente al contrato que está registrando puede introducirlo manualmente. Deberá introducir los dos primeros, pulsar “Intro” en el teclado. Se le abrirá el segundo campo. Introducirá los dos siguientes dígitos. Pulsará “Intro” y se le abrirá el último campo donde pondrá el último dígito (debe escribirlo en la parte izquierda del campo).

Si el contrato es plurianual, se indicará el número de anualidades que abarca.

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A rellenar sólo para el contrato de Gestión de Servicios Públicos (tipo de contrato 102 ó CF102 ó EP102), se seleccionará de la ayuda de búsqueda. Para este tipo de contratos, rellenar esta casilla será obligatorio, por lo que el sistema no dejará grabar el registro mientras no se haya insertado esta información.

Importe de la aportación económica de la Administración en su caso.

País de origen de las mercancías, a rellenar sólo en los contratos de suministros (tipo de contrato 101 ó CF101 ó EP101). Se seleccionará uno de la ayuda de búsqueda.

Pulsando este botón es posible introducir todas las observaciones que consideremos necesarias relacionadas con el contrato. La información aquí incluida sirve para aclarar situaciones y es donde primeramente accede el responsable del registro de contratos cuando analiza un registro, de ahí la IMPORTANCIA de este comando para explicar o ampliar situaciones de los registros.

El icono de “Subcontr.” nos permitirá registrar, dentro del contrato, aquella parte del mismo que sea subcontratada a otras empresas. IMPORTANTE: Solo podremos introducir subcontratos una vez que se haya creado algún documento de Disposición Contractual contra el contrato y el importe de adjudicación sea mayor que cero. Por tanto, durante la creación del contrato (como el importe de adjudicación es 0) si pulsamos el botón de subcontrato nos aparecerá la siguiente ventana de advertencia:

Nota: Es obligatorio introducir la información referente a las subcontrataciones producidas en el ejercicio, con el fin de poder obtener información referente a este concepto.

Con el Icono de lotes podremos introducir en el contrato los números de lotes y descripción en los que se encuentra incluido el contrato que estamos registrando en el sistema. Con los botones de añadir y eliminar podremos introducir y eliminar respectivamente diferentes lotes. Pulsaremos en continuar o cancelar para guardar o deshacer los cambios.

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Una vez cumplimentados estos datos pulsamos el botón de grabar y el sistema nos devuelve un mensaje como este:

Seleccionamos la opción grabar y obtenemos el número de contrato.

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2.2 VISUALIZAR CONTRATOS ORIGINALES La ruta a seguir es la siguiente

y la pantalla que necesitamos cumplimentar es la siguiente

• Entidad CP: En este campo introduciremos el código de nuestra entidad de contabilidad presupuestaria: JCCM, IVCM, OOAA, SCM2.

• Ejercicio: Año.

• Acreedor: tercero del contrato (este campo no es obligatorio para mostrar el contrato).

• Tipo de contrato: Indicativo del contrato que se registró (no obligatorio).

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• Sección: se introduce la que corresponda al contrato (no obligatorio).

• Número de contrato: Número de contrato que deseamos visualizar.

Todos estos campos disponen de una ayuda para búsqueda para facilitar la localización de la información. Pulsamos “Intro” en el teclado y pasamos a la pantalla siguiente. Todos los campos aparecen protegidos pues estamos en la opción de visualización.

SEÑALES LUMINOSAS En la pantalla de visualización del contrato se pueden observar la existencia de señales luminosas que aparecerán marcadas en verde cuando:

Centros Gestores: Si el contrato tiene dos o más centros gestores. Acreedores: Si el contrato tiene dos o más acreedores. Subcontratos: Si el contrato tiene uno o más subcontratos.

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Lotes: Si el contrato tiene uno o más lotes. Ampliaciones: Si el contrato tiene una o más ampliaciones en el contrato.

Existen varios botones en la parte superior de la pantalla. Pasamos a explicar su uso:

Desde este icono se pueden visualizar las observaciones al contrato que se han introducido al dar de alta el contrato o al modificarlo.

Insistimos que la información incluida en este comando es IMPORTANTE tanto para el gestor que introduce el registro como para el responsable del registro de contratos, ya que sirve para aclarar situaciones o incidencias.

A través de este botón visualizaremos los datos de los documentos de disposición contractual creados contra el contrato. Si pulsamos, y no aparece nada, significa que NO existen documentos D contractuales relacionados con el contrato que estamos visualizando (el importe de Adjudicación aparecerá con valor 0,00). Si creamos un documento D contractual o D complementario contractual, el importe de adjudicación será distinto de 0,00 y, si pulsamos en el botón detalle, obtendremos una pantalla como la siguiente:

La ordenación de los expedientes relacionados con el contrato será por: ejercicio del expediente, número de expediente, número de documento, posición.

• Si hacemos doble clic en el campo “Nº docum.” nos aparece una pantalla con los datos del documento contractual. Vemos un ejemplo:

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• Si hacemos doble clic en el campo “Nº Expediente” podemos visualizar el árbol de tramitación del expediente.

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Este botón nos muestra el historial del contrato principal y sus ampliaciones, mostrando los importes de licitación de cada uno de ellos y sus importes de adjudicación correspondientes.

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Desde este botón podemos lanzar el formulario con la Ficha del Contrato. Al seleccionar esta opción, nos aparece la siguiente pantalla con las opciones de impresión:

Seleccionaremos salida inmediata y pulsaremos sobre el icono de imprimir.

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Si pulsamos en el botón Visualización de impresión, en vez de en el de imprimir, visualizaremos la Ficha del contrato. Vemos un ejemplo:

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La primera página de la impresión de la Ficha del contrato muestra los datos principales del contrato. Si hemos introducido varios acreedores, solo aparecerá en la primera página el acreedor que hayamos introducido en último lugar. Si pulsamos la tecla de Avance de página del teclado, podremos ver una hoja con Anexos. Aparecerán el resto de acreedores introducidos en el contrato, centros gestores, lotes y, si los hubiera, subcontratos. En la anterior imagen vemos un ejemplo en el que aparecen dos acreedores y dos centros gestores. Si hubiera lotes o subcontratos, aparecerían en esta página de Anexos.

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Pulsando este botón podemos ver las ampliaciones asociadas a al contrato.

Haciendo doble clic en la ampliación nos lleva a la pantalla de visualización de la ampliación, no pudiendo por tanto modificar ningún campo.

Pulsando en el botón de retroceder permite volver a la pantalla anterior de visualización del contrato principal.

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2.3 GENERACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES Para asociar un documento a un contrato debemos crear un documento de disposición D contractual. Para ello procedemos a la creación de expediente contable como se ha explicado en otros manuales. Además, es la forma de incluir el importe de Adjudicación en el contrato. Sólo con el primer documento D contractual se modifica el importe de Adjudicación de un contrato o ampliación. En el caso de documentos contractuales nos encontraremos con campos específicos del contrato que debemos rellenar. Como son:

• Nº de Contra: aquí pondremos el número del contrato contra el que hacemos el documento D

• Ampl. Contrato: pondremos el número de la ampliación contra la que queremos realizar el documento D.

• Ejercicio Con.: ejercicio del contrato.

Una vez rellenamos los campos nº contrato, ejercicio contrato (fundamental), y la ampliación del contrato (caso de no ser un contrato principal), grabamos el documento y el sistema nos genera un nº exp.

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Si estamos realizando un documento D complementario o barrado, la pantalla donde introducimos el número del contrato, número de ampliación y ejercicio cambia. Al ser un complementario de un documento D contractual, arrastra del D original los valores del ejercicio y del número del contrato. Sólo deberemos introducir el importe, descripción y el número de la ampliación. Recordar que, para referirnos al contrato original (no a una ampliación) no es necesario introducir nada en el campo de ampliación.

Tras realizar el documento contractual correspondiente, si consultamos el contrato, el importe de adjudicación aparece cumplimentado con el importe del documento D que hemos creado.

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Nota: Al registrar un contrato CF, celebrado por un centro gestor sometido únicamente a control financiero, los documentos de Disposición a realizar NO SERÁN contractuales y el usuario que registra el contrato deberá incluir tanto el importe de licitación como el importe de adjudicación.

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2.4 MODIFICAR CONTRATOS ORIGINALES Siguiendo la siguiente ruta:

Introducimos los datos generales del contrato que queremos modificar:

• Entidad CP: En este campo introduciremos el código de nuestra entidad de

contabilidad presupuestaria: JCCM, IVCM, OOAA, SCM2. Se trata de un campo

obligatorio

• Ejercicio: Año. Campo obligatorio

• Acreedor: Tercero del contrato. Campo no obligatorio

• Tipo de contrato: tipo del contrato a modificar. Campo no obligatorio.

• Sección: sección a la que pertenece el centro gestor del contrato. Campo no

obligatorio.

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• Número de contrato: Número de contrato que deseamos modificar. Campo

obligatorio.

Nota: No es posible modificar contratos marcados como INACTIVOS.

Todos estos campos disponen de una ayuda para búsqueda para facilitar la localización de la información. Pulsamos “Intro” en el teclado y pasamos a la pantalla siguiente con los campos desprotegidos, para permitir su modificación. Estos campos son los correspondientes a fechas, importe licitación, fecha formalización,… En los contratos originales podremos añadir nuevos centros gestores y nuevos acreedores al contrato. También podemos eliminar aquellos registros de centros gestores y acreedores siempre que el contrato NO TENGA algún documento contractual asociado. Recordar que los centros gestores y acreedores de las ampliaciones son los MISMOS que los del contrato original.

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Si intentamos eliminar en el contrato un centro gestor que se haya incluido en un expediente contra ese contrato nos aparecerá un mensaje de error informándonos que es imposible borrar ese registro.

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Lo mismo ocurre cuando intentamos eliminar un acreedor que figure ya en un documento asociado al contrato.

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Nota: En algún caso, al intentar modificar un contrato ya existente en el que la codificación de objetos no es la correcta, aparecerá un error de codificación de objetos y no se podrá guardar las modificaciones. El usuario deberá introducir la codificación correcta siguiendo la forma indicada (página 10 y siguientes del manual) En caso de que no sea posible, acudir al responsable del registro de contratos.

Pulsando sobre el icono de subcontratos , en caso de que ya exista un documento D contractual asociado al contrato (importe de adjudicación distinto de cero), se pueden registrar las partes de ese contrato que son subcontratadas a otros terceros. Tendremos que rellenar los campos obligatorios de:

- NIF de la entidad a la que se adjudica ese subcontrato. - Razón Social de la empresa que obtiene ese subcontrato - Domicilio social de la empresa subcontratada. - Código Postal de la localidad donde tiene el domicilio social la empresa. - Objeto del contrato - Importe subcontratado - % del total del contrato - Plazo de pago

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Con los botones de añadir y eliminar podremos ir registrando o borrando distintos registros de subcontratos. Pulsaremos aceptar o cancelar para guardar o deshacer los cambios respectivamente. En el caso que se produzca la Resolución del contrato, debe introducirse la fecha y motivo de resolución, en los campos habilitados para ello (en la parte inferior de la pantalla dentro de la pantalla de modificación de contrato). Si el usuario introduce la fecha y no el motivo, aparecerá un error indicando que es obligatorio introducir el motivo de resolución. Lo mismo sucederá si introduce el motivo y no la fecha.

Nota: Esta misma opción aparecerá en la operación de modificación de las ampliaciones.

Una vez realizadas las modificaciones necesarias, pulsamos en el icono y grabamos los cambios del contrato.

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Nos aparece la siguiente pantalla:

Pulsamos sobre grabar y de este modo habremos concluido el proceso de modificación, el sistema nos mostrará el mensaje de actualización del contrato.

2.5 REGISTROS INACTIVOS Un contrato original o ampliación una vez registrados NO es posible ELIMINARLOS. La única opción posible es marcarlos como INACTIVOS. Puede ser necesario poner inactivo un registro por varios motivos: duplicidad del registro, el contrato es nulo, error al registrarlo. Para poner inactivo un contrato deberemos entrar en la opción de modificación de registro y se deberá indicar en observaciones la causa por la que se trata de un registro a inactivar. Además, en la medida de lo posible, se intentará poner la palabra “anulado” al inicio del texto que aparece en objeto del contrato. Hecho esto y después de grabar estas modificaciones en el registro, se realizará petición a través de correo electrónico al responsable del registro de contratos para que se proceda a inactivar dicho registro. Esta operación solo la podrá realizar el responsable del Registro. A partir de la inactivación, no se podrán realizar documentos contables contra el contrato, no podrá ser objeto de modificaciones y tampoco de ampliaciones. Tan solo se podrá consultar, pero aparecerá marcada la reseña que indica que el registro está inactivo. En el sistema de información del registro de contratos, se pueden obtener aquellos registros que han sido objeto de inactivación, y también se puede obtener información sobre todos los registros incluidos por un centro gestor excluyendo los registros inactivos. Vemos un ejemplo:

Seleccionamos uno de los informes, por ejemplo, Informe de datos de contratos: Lotes. Nos aparece la siguiente pantalla de selección:

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Introducimos los criterios de selección de contratos del registro. Existen muchos campos por los que filtrar. En este ejemplo, buscamos los contratos de la JCCM, con centro gestor 15020000 con fecha de formalización desde el 1 de enero hasta el 15 de septiembre y excluiremos los contratos inactivos:

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Nota: Para poder excluir los contratos inactivos debemos hacer lo siguiente.

1. Pulsar en el botón con la fecha de color amarillo que aparece a la derecha del campo Activo.

2. Nos aparece la siguiente pantalla

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3. Seleccionamos la pestaña 1Val.Indiv. con el semáforo en rojo. 4. Introducimos el valor que NO queremos seleccionar. Es decir, contratos inactivo

5. Pulsamos en el botón Tomar de la pantalla.

6. Y finalmente, ejecutamos el informe, pulsando en el botón Ejecutar. Obtendremos una pantalla como la siguiente.

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3 REGISTRO DE AMPLIACIONES DE CONTRATOS

3.1 REGISTRAR CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, MODIFICADOS

O PRÓRROGAS, AMPLIACIONES DE PLAZO, LIQUIDACIONES, REVISIONES DE PRECIO, SUSPENSIÓN DE CONTRATO

Para ello debemos seguir la siguiente ruta:

Introducimos los datos generales del contrato original sobre el cual queremos realizar un contrato complementario, un modificado, una prórroga, una ampliación de plazo, una liquidación, una revisión de precios o una suspensión de contrato.

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• Ejercicio: Habrá que indicar el mismo que el del contrato que se pretende ampliar, con independencia del ejercicio en el que estemos creando la ampliación.

• Número de contrato: Número de contrato que deseamos ampliar.

• Tipo de ampliación: Seleccionaremos el tipo de ampliación que vamos a crear. Pinchamos en la ayuda de búsqueda para que nos aparezcan las distintas opciones

Una vez cumplimentados estos campos, (el resto no son obligatorios), pulsamos “Intro” en el teclado y pasamos a la siguiente pantalla donde aparecerán, por defecto, los datos del contrato original. Deberemos modificar todos los datos que cambien con la ampliación, como son la descripción, los plazos y los importes. Obligatoriamente deberemos cambiar las fechas de adjudicación, formalización y vencimiento, ya que existe una validación en el sistema que no deja grabar la ampliación si previamente no se han realizado estos cambios. El mensaje de error que muestra el sistema es “ponerse en contacto con el responsable del Registro”. En cuanto a qué poner en las fechas de adjudicación, formalización y vencimiento de los distintos tipos de ampliaciones, viene explicado en páginas anteriores.

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Vemos un ejemplo:

IMPORTANTE: No existe ninguna opción en las ampliaciones de contratos para introducir acreedores o centros gestores, ya que éstos los heredará del contrato principal. Los acreedores y centros gestores de las ampliaciones son los mismos que los del contrato original. Cualquier modificación de acreedores o centros gestores deberán realizarse en el contrato principal. La inclusión de nuevos acreedores será necesario en la cesión de contratos. Una vez introducidos los datos del nuevo contrato, grabamos y el sistema nos muestra la siguiente pantalla:

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Seleccionamos la opción grabar, y obtenemos el número de contrato de la ampliación, que será secuencial y nos indicará el número de ampliaciones realizadas sobre el contrato.

3.2 VISUALIZAR CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, MODIFICADOS

O PRÓRROGAS, AMPLIACIONES DE PLAZO, LIQUIDACIONES, REVISIONES DE PRECIO, SUSPENSIÓN DE CONTRATO

La ruta a seguir para realizar esta acción es la siguiente:

En la siguiente pantalla introduciremos los criterios que el sistema nos solicita.

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• Ejercicio: Año • Número de contrato: Número de contrato que deseamos visualizar. • Ampliación de contrato: Indicador de la ampliación del contrato a visualizar

Todos estos campos disponen de una ayuda para búsqueda para facilitar la localización de la información. Una vez cumplimentado pulsamos “Intro” en el teclado y nos aparece la siguiente pantalla que sólo nos permite visualizar datos (los campos están protegidos).

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Al igual que en la pantalla de visualización del contrato original, existen botones cuyo funcionamiento es similar.

Desde este icono se pueden visualizar las observaciones introducidas al registrar la ampliación.

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A través de este botón visualizaremos los datos que el expediente toma de el/los documento/s de disposición. Funciona de manera análoga a como funciona en contratos originales.

Este botón nos muestra el historial del contrato principal y sus ampliaciones, mostrando el importe de licitación de cada uno de ellos y sus importes de adjudicación correspondientes.

Al igual que en el contrato principal, sirve para imprimir el formulario de la ampliación. Seleccionaremos salida inmediata y pulsaremos sobre el icono de imprimir de la misma forma que se ha procedido en los contratos originales. Si pulsamos en el botón de Visualización de impresión, nos aparece en pantalla la Ficha del contrato correspondiente a la ampliación. En la cabecera del formulario, nos aparece el número del contrato original y el de la ampliación, así como el tipo de ampliación. Recordar que, igual que en el contrato original, el formulario muestra en una segunda página un anexo con los acreedores, centros gestores, lotes y subcontratos de la ampliación.

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3.3 MODIFICAR CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, MODIFICADOS

O PRÓRROGAS AMPLIACIONES DE PLAZO, LIQUIDACIONES, REVISIONES DE PRECIO, SUSPENSIÓN DE CONTRATO

Siguiendo la siguiente ruta.

Introducimos los datos generales de la ampliación de contrato que queremos modificar:

• Entidad CP: En este campo introduciremos el código de nuestra entidad de

contabilidad presupuestaria: JCCM, IVCM, OOAA, SCM2. • Ejercicio: Año • Número de contrato: Número del contrato que deseamos modificar • Ampliación de contrato: Número de la ampliación del contrato a modificar.

Todos estos campos disponen de una ayuda para búsqueda para facilitar la localización de la información.

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Nota: No es posible modificar contratos marcados como INACTIVOS. Si se intenta realizar esta operación, aparecerá un mensaje indicando que no se puede realizar esta acción.

Pulsamos “Intro” en el teclado y nos aparece la pantalla siguiente con los campos desprotegidos, para permitir su modificación. Estos campos son los correspondientes a fechas, importe licitación, denominación, etc. No habrá ninguna opción en esta pantalla para introducir acreedores o centros gestores, ya que éstos son los mismos del contrato principal. Cualquier modificación de estos datos de acreedores o centros gestores deberá realizarse en el contrato principal, Y PREVIAMENTE AL REGISTRO DE LA MODIFICACIÓN.

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Si se modifica el importe de licitación de tal manera que sea inferior al importe de adjudicación, al grabar, el sistema mostrará un mensaje de error no dejando registrar las modificaciones.

Una vez introducidas las modificaciones necesarias, pulsamos en el icono para grabar los cambios en la ampliación. Nos aparece la siguiente pantalla:

Pulsamos sobre grabar y de este modo habremos concluido el proceso de modificación, el sistema nos mostrará el mensaje de actualización de la ampliación:

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