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REGISTRO DE COMPRAS*
PERIODO: - ENERO - 2020
RUC: 20603871112
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA " MARIO URTEAGA" **
TIPO NÚMEROBASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
1 03/01/2020 03 B002 11299 06 20495836135 LIBRERÍA HERNANDEZ S.R.L. - - - - - - 7.20 - - - 7.20
2 03/01/2020 00 00 000 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
3 03/01/2020 00 00 000 00 3 VARIOS - - - - - - 5.00 - - - 5.00
4 04/01/2020 00 00 001 00 3 VARIOS - - - - - - 50.00 - - - 50.00
5 04/01/2020 00 00 002 00 3 VARIOS - - - - - - 600.00 - - - 600.00
6 04/01/2020 00 00 003 00 3 VARIOS - - - - - - 250.00 - - - 250.00
7 04/01/2020 03 003 8586 06 10189823482 MORENO DAVILA FREDY ANTENOR - - - - - - 1,820.00 - - - 1,820.00
8 04/01/2020 00 00 000 00 3 VARIOS - - - - - - 101.52 - - - 101.52
9 04/01/2020 00 00 000 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
10 06/01/2020 03 002 1028 06 10469683147 ZAMORA LEIVA BERTILA NIEVES - - - - - - 43.00 - - - 43.00
11 06/01/2020 03 002 881 06 10066235667 JARA RUIZ MARIA NATIVIDAD - - - - - - 22.00 - - - 22.00
12 06/01/2020 01 001 3347 06 20491847604 DISTRIBUIDORA FERRETERA HERNANDEZ SAC - - - - - - 391.50 - - - 391.50
13 06/01/2020 03 003 5028 06 10422605270 BERMUDEZ CAMPOS FLOR MARILU - - - - - - 20.00 - - - 20.00
14 06/01/2020 03 003 1178 06 10430959137 MACHUCA HUACARPUMA GLADYS - - - - - - 83.00 - - - 83.00
15 06/01/2020 03 B001 11692 06 20495717802 MAHOCA EIRL. - - - - - - 17.50 - - - 17.50
16 07/01/2020 01 001 27 06 20601123771 TICSAN E.I.R.L. - - - - - - 1,420.60 - - - 1,420.60
17 07/01/2020 01 001 28 06 20601123771 TICSAN E.I.R.L. - - - - - - 239.00 - - - 239.00
18 07/01/2020 00 000 004 00 3 VARIOS - - - - - - 75.00 - - - 75.00
19 07/01/2020 00 000 00 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
20 07/01/2020 03 B001 27775 06 20496069588 CENTRO COMERCIAL FLORES S.R.L. - - - - - - 25.00 - - - 25.00
21 07/01/2020 01 001 3348 06 20491847604 DISTRIBUIDORA FERRETERA HERNANDEZ SAC - - - - - - 52.00 - - - 52.00
22 07/01/2020 03 001 224 06 10426746374 ERLITA RODRIGUO JULON - - - - - - 9.50 - - - 9.50
23 07/01/2020 03 B001 12074 06 20603699425 CORPORACION FERRETERA SANTA CRUZ SAC. - - - - - - 12.00 - - - 12.00
24 07/01/2020 03 B001 73257 06 20411033458 H Y M ALMACENES GENERALES S.R.L. - - - - - - 22.00 - - - 22.00
25 08/01/2020 03 002 7306 06 10417648483 ARRIBASPLATA VARGAS REQUELME - - - - - - 49.00 - - - 49.00
26 08/01/2020 03 0001 18214 06 10266198812 ALCANTARA SALDAÑA JUANA ISABEL - - - - - - 24.00 - - - 24.00
27 08/01/2020 03 B001 11040 06 20601930561 GRUPO PAPELERO COSTA S.A.C. - - - - - - 39.00 - - - 39.00
28 09/01/2020 01 F022 23528 06 20453498299 GRIFOS CAJAMARCA S.A.C. - - - - - - 40.00 - - - 40.00
29 09/01/2020 03 003 3926 06 10266204839 BURGA ATALAYA JOSE MANUEL - - - - - - 30.00 - - - 30.00
30 09/01/2020 03 001 6189 06 10267145399 CARRERA CARDENAS LUCINDA - - - - - - 40.00 - - - 40.00
31 09/01/2020 03 B005 16971 06 20171688940 FERRETERIA DEL NORTE SRL - - - - - - 13.10 - - - 13.10
* TOTAL - - - - - - 5,560.92 - - - 5,560.92
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES NO
GRAVADAS
VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRAVADAS
NÚME
RO
CORRE
LATIVO
DEL
REGIS
TRO O
CÓDIG
O
FECHA DE
EMISIÓN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA
DE
VENCIMI
ENTO O
FECHA
DE PAGO
(1)
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANT
E DE PAGO,
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
FÍSICO O
VIRTUAL, N°
TIPO
SERIE O
CÓDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
AÑO DE
EMISIÓN
DE LA DUA
O DSI
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y
CARGOS
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
D/CIMPORTE
TOTAL
ADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIÓN
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIÓN Y A
OPERACIONES NO
GRAVADAS
REGISTRO DE COMPRAS*
PERIODO: - ENERO - 2020
RUC: 20603871112
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA " MARIO URTEAGA" **
TIPO NÚMEROBASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
32 09/01/2020 05 156 201266624 06 20342868844 STAR UP S.A. - - - - - - 364.70 - - - 364.70
33 09/01/2020 00 000 005 00 3 VARIOS - - - - - - 75.00 - - - 75.00
34 09/01/2020 00 000 001 00 3 VARIOS - - - - - - 150.00 - - - 150.00
35 09/01/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
36 09/01/2020 01 001 021046 06 10403660341 JAVE MARTOS ELIZABETH - - - - - - 177.00 - - - 177.00
37 09/01/2020 01 001 4971 06 10418833608 CABRERA URBINA RONALD - - - - - - 322.00 - - - 322.00
38 09/01/2020 01 E001 107 06 10266300714 TERAN BECERRA JULIO CESAR - - - - - - 240.00 - - - 240.00
39 09/01/2020 00 000 00 00 3 VARIOS - - - - - - 100.00 - - - 100.00
40 09/01/2020 01 001 3352 06 20491847604 DISTRIBUIDORA FERRETERA HERNANDEZ SAC - - - - - - 222.00 - - - 222.00
41 09/01/2020 01 F403 8051 06 20112273922 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. - - - - - - 144.70 - - - 144.70
42 09/01/2020 03 0002 82 06 10166947541 HUAMAN MUÑOZ MARTIN - - - - - - 30.00 - - - 30.00
43 10/01/2020 00 000 00 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
44 10/01/2020 03 001 7850 06 10442564073 MERLO PALOMINO RUTH TEONILA - - - - - - 10.40 - - - 10.40
45 10/01/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 10.00 - - - 10.00
46 10/01/2020 00 000 002 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
47 11/01/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 4.00 - - - 4.00
48 11/01/2020 03 001 8896 06 10720851356 TATIANA YSABEL MALCA SANTA CRUZ - - - - - - 33.00 - - - 33.00
49 11/01/2020 03 002 162 06 10700168421 CHILON CHILON JOSE REINALDO - - - - - - 65.00 - - - 65.00
50 11/01/2020 00 000 006 00 3 VARIOS - - - - - - 60.00 - - - 60.00
51 11/01/2020 00 000 007 00 3 VARIOS - - - - - - 60.00 - - - 60.00
52 11/01/2020 00 000 008 00 3 VARIOS - - - - - - 50.00 - - - 50.00
53 11/01/2020 00 000 012 00 3 VARIOS - - - - - - 550.00 - - - 550.00
54 11/01/2020 00 000 013 00 3 VARIOS - - - - - - 1,100.00 - - - 1,100.00
55 12/01/2020 00 000 009 00 3 VARIOS - - - - - - 60.00 - - - 60.00
56 12/01/2020 00 000 010 00 3 VARIOS - - - - - - 60.00 - - - 60.00
57 12/01/2020 00 000 011 00 3 VARIOS - - - - - - 50.00 - - - 50.00
58 12/01/2020 00 000 014 00 3 VARIOS - - - - - - 475.00 - - - 475.00
59 12/01/2020 00 000 015 00 3 VARIOS - - - - - - 1,100.00 - - - 1,100.00
60 12/01/2020 02 E001 127 06 10295944752 PAIVA MUÑOZ LUIS FELIPE - - - - - - 1,200.00 - - - 1,200.00
61 12/01/2020 02 E001 35 06 10101773766 ONCEVAY DONAYRE GINAMARIA CANDELARIA - - - - - - 1,200.00 - - - 1,200.00
62 13/01/2020 01 F407 6210 06 20112273922 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. - - - - - - 24.50 - - - 24.50
* TOTAL - - - - - - 8,277.30 - - - 8,277.30
TIPO
SERIE O
CÓDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
AÑO DE
EMISIÓN
DE LA DUA
O DSI
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDORADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIÓN
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIÓN Y A
OPERACIONES NO
GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES NO
GRAVADAS
VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRAVADAS
OTROS
TRIBUTOS
Y
CARGOS
D/CIMPORTE
TOTALISC
NÚME
RO
CORRE
LATIVO
DEL
REGIS
TRO O
CÓDIG
O
FECHA DE
EMISIÓN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA
DE
VENCIMI
ENTO O
FECHA
DE PAGO
(1)
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANT
E DE PAGO,
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
FÍSICO O
VIRTUAL, N°
REGISTRO DE COMPRAS*
PERIODO: - ENERO - 2020
RUC: 20603871112
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA " MARIO URTEAGA" **
TIPO NÚMEROBASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
63 13/01/2020 03 001 7851 06 10442564073 MERLO PALOMINO RUTH TEONILA - - - - - - 15.90 - - - 15.90
64 13/01/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 10.00 - - - 10.00
65 14/01/2020 03 001 453 06 10456080885 HUAMAN SICHAS MARLENI - - - - - - 15.00 - - - 15.00
66 14/01/2020 03 001 22685 06 10267232313 LINARES CERCADO SEGUNDO MANUEL - - - - - - 60.00 - - - 60.00
67 14/01/2020 03 001 14302 06 20495717632 DIGISERVICE S.C.R.L. - - - - - - 3.00 - - - 3.00
68 14/01/2020 00 000 00 00 3 VARIOS - - - - - - 80.00 - - - 80.00
69 14/01/2020 03 001 3505 06 10267043537 CERQUIN SANCHEZ REYMUNDO - - - - - - 32.00 - - - 32.00
70 14/01/2020 01 F001 7620 06 20603608624 MAGATABLEROS LA FLORIDA EIRL - - - - - - 846.40 - - - 846.40
71 15/01/2020 03 EB01 88 06 10266300714 TERAN BECERRA JULIO CESAR - - - - - - 280.00 - - - 280.00
72 15/01/2020 16 B154 100865 06 20438637380 TURISMO DIAS S.A. - - - - - - 60.00 - - - 60.00
73 15/01/2020 16 B154 100864 06 20438637380 TURISMO DIAS S.A. - - - - - - 60.00 - - - 60.00
74 15/01/2020 01 001 3765 06 20529539879 ACEROS CATEQUIL E.I.R.L - - - - - - 30.00 - - - 30.00
75 15/01/2020 03 001 797 06 10266245535 MANRIQUE DE ESTELA JULIA BETTY - - - - - - 10.80 - - - 10.80
76 15/01/2020 03 B800 1411388 06 20102427891 TURISMO CIVA S.A.C. - - - - - - 90.00 - - - 90.00
77 16/01/2020 00 000 00 00 3 VARIOS - - - - - - 55.00 - - - 55.00
78 16/01/2020 16 B421 50187 06 20511265216 EMP. TRANSP. GRUPO SAC. - - - - - - 80.00 - - - 80.00
79 16/01/2020 03 B034 371471 06 20514020907 CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE SAC - - - - - - 1.90 - - - 1.90
80 16/01/2020 03 014 01837 06 20563285487 DILMER ANDERSON E.I.R.L. - - - - - - 40.00 - - - 40.00
81 16/01/2020 03 002 53322 06 20520848909 EL K-ESCITO - GUNCHIS S.A.C. - - - - - - 3.50 - - - 3.50
82 16/01/2020 03 001 0111 06 10275638493 GUEVARA MENDOZA MARINA - - - - - - 13.40 - - - 13.40
83 16/01/2020 03 001 02887 06 10279736724 ROMERO HERNANDEZ FLOR IDELIA - - - - - - 22.00 - - - 22.00
84 16/01/2020 03 B002 6557 06 20601930561 GRUPO PAPELERO COSTA S.A.C. - - - - - - 22.00 - - - 22.00
85 16/01/2020 03 B001 168919 06 20570533054 ESTACION DE SERVICIOS M&N SAC. - - - - - - 50.00 - - - 50.00
86 16/01/2020 03 B001 1301 06 20529485841 M&G LLANTAS E.I.R.L. - - - - - - 150.00 - - - 150.00
87 16/01/2020 03 002 20201 06 10099789421 HUAMAN LARA EDILBERTO - - - - - - 50.00 - - - 50.00
88 16/01/2020 03 001 7856 06 10442564073 MERLO PALOMINO RUTH TEONILA - - - - - - 280.00 - - - 280.00
89 17/01/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 17.00 - - - 17.00
90 17/01/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 49.50 - - - 49.50
91 17/01/2020 03 001 04629 00 3 VARIOS - - - - - - 22.50 - - - 22.50
92 17/01/2020 00 000 03 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
93 17/01/2020 00 000 00 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
* TOTAL - - - - - - 2,769.90 - - - 2,769.90
NÚME
RO
CORRE
LATIVO
DEL
REGIS
TRO O
FECHA DE
EMISIÓN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA
DE
VENCIMI
ENTO O
FECHA
DE PAGO
(1)
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANT
E DE PAGO,
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
TIPO
SERIE O
CÓDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
AÑO DE
EMISIÓN
DE LA DUA
O DSI
DOCUMENTO DE
IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y
CARGOS
D/CIMPORTE
TOTAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES NO VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRAVADAS
REGISTRO DE COMPRAS*
PERIODO: - ENERO - 2020
RUC: 20603871112
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA " MARIO URTEAGA" **
TIPO NÚMEROBASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
94 17/01/2020 00 000 00 00 3 VARIOS - - - - - - 10.00 - - - 10.00
95 17/01/2020 00 000 00 00 3 VARIOS - - - - - - 12.00 - - - 12.00
96 17/01/2020 01 F001 7680 06 20603608624 MAGATABLEROS LA FLORIDA EIRL - - - - - - 92.00 - - - 92.00
97 18/01/2020 03 002 0644 06 20600719816 MIKY WASI E.I.R.L. - - - - - - 50.00 - - - 50.00
98 18/01/2020 03 001 1115 06 20602268391 CORPORACION PACIFICO EIRL. - - - - - - 150.00 - - - 150.00
99 18/01/2020 03 001 8937 06 10720851356 TATIANA YSABEL MALCA SANTA CRUZ - - - - - - 5.00 - - - 5.00
100 18/01/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 10.00 - - - 10.00
101 18/01/2020 00 000 016 00 3 VARIOS - - - - - - 50.00 - - - 50.00
102 18/01/2020 00 000 017 00 3 VARIOS - - - - - - 50.00 - - - 50.00
103 18/01/2020 00 000 018 00 3 VARIOS - - - - - - 50.00 - - - 50.00
104 18/01/2020 00 000 019 00 3 VARIOS - - - - - - 800.00 - - - 800.00
105 18/01/2020 00 000 020 00 3 VARIOS - - - - - - 550.00 - - - 550.00
106 18/01/2020 00 000 021 00 3 VARIOS - - - - - - 150.00 - - - 150.00
107 19/01/2020 00 000 022 00 3 VARIOS - - - - - - 70.00 - - - 70.00
108 19/01/2020 00 000 023 00 3 VARIOS - - - - - - 50.00 - - - 50.00
109 19/01/2020 00 000 024 00 3 VARIOS - - - - - - 50.00 - - - 50.00
110 19/01/2020 03 001 2609 06 10472776245 PORTAL GUEVARA AUREA - - - - - - 40.00 - - - 40.00
111 19/01/2020 03 001 2610 06 10472776245 PORTAL GUEVARA AUREA - - - - - - 40.00 - - - 40.00
112 19/01/2020 00 000 001 00 3 VARIOS - - - - - - 1,000.00 - - - 1,000.00
113 19/01/2020 00 000 02 00 3 VARIOS - - - - - - 1,000.00 - - - 1,000.00
114 19/01/2020 00 000 03 00 3 VARIOS - - - - - - 500.00 - - - 500.00
115 19/01/2020 00 000 025 00 3 VARIOS - - - - - - 1,100.00 - - - 1,100.00
116 19/01/2020 00 000 026 00 3 VARIOS - - - - - - 475.00 - - - 475.00
117 20/01/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 40.00 - - - 40.00
118 21/01/2020 01 001 3362 06 20491847604 DISTRIBUIDORA FERRETERA HERNANDEZ SAC - - - - - - 116.00 - - - 116.00
119 21/01/2020 01 001 4321 06 10720851356 TATIANA YSABEL MALCA SANTA CRUZ - - - - - - 18.00 - - - 18.00
120 23/01/2020 03 002 20262 06 10099789421 HUAMAN LARA EDILBERTO - - - - - - 76.00 - - - 76.00
121 24/01/2020 03 002 4357 06 10266865461 MANTILLA GODOY CHARO - - - - - - 14.00 - - - 14.00
122 24/01/2020 03 003 3963 06 10266204839 BURGA ATALAYA JOSE MANUEL - - - - - - 54.00 - - - 54.00
123 24/01/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 10.00 - - - 10.00
124 27/01/2020 00 000 004 00 3 VARIOS - - - - - - 400.00 - - - 400.00
* - - - - - - 7,032.00 - - - 7,032.00
TIPO
SERIE O
CÓDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
AÑO DE
EMISIÓN
DE LA DUA
O DSI
DOCUMENTO DE
IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y
CARGOS
D/CIMPORTE
TOTAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES NO VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRAVADAS
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANT
E DE PAGO,
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
NÚME
RO
CORRE
LATIVO
DEL
REGIS
TRO O
FECHA DE
EMISIÓN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA
DE
VENCIMI
ENTO O
FECHA
DE PAGO
(1)
REGISTRO DE COMPRAS*
PERIODO: - ENERO - 2020
RUC: 20603871112
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA " MARIO URTEAGA" **
TIPO NÚMEROBASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
125 28/01/2020 03 001 9103 06 10096059847 PELARTA JAMBO YANET - - - - - - 5.00 - - - 5.00
126 28/01/2020 01 F006 985 06 20453678947 FERRETARIA EL SOL S.R.L. - - - - - - 66.50 - - - 66.50
127 29/01/2020 01 F653 11427 06 20109072177 RETAIL PERU S.A. - - - - - - 19.20 - - - 19.20
128 29/01/2020 03 001 799 06 10266245535 MANRIQUE DE ESTELA JULIA BETTY - - - - - - 11.00 - - - 11.00
129 29/01/2020 03 001 2350 06 10766110547 SALAZAR ALCANTARA MILTON NAMIR - - - - - - 5.00 - - - 5.00
130 29/01/2020 16 156 201311125 06 20342868844 STAR UP S.A. - - - - - - 384.00 - - - 384.00
131 29/01/2020 03 B001 74413 06 20411033458 H Y M ALMACENES GENERALES S.R.L. - - - - - - 46.00 - - - 46.00
132 30/01/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
133 30/01/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 50.00 - - - 50.00
134 30/01/2020 03 001 761 06 10440307847 GUTIERREZ ROQUE SEGUNDO WALTER - - - - - - 11.00 - - - 11.00
135 30/01/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 30.00 - - - 30.00
136 20/01/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 25.00 - - - 25.00
137 29/01/2020 01 F001 7807 06 20529483041 EL AS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. - - - - - - 58.00 - - - 58.00
138 30/01/2020 03 002 101 06 10463950402 FERNANDEZ HERNADEZ MARIA ELIZABETH - - - - - - 78.00 - - - 78.00
139 30/01/2020 00 000 005 00 3 VARIOS - - - - - - 400.00 - - - 400.00
140 30/01/2020 00 000 027 00 3 VARIOS - - - - - - 375.00 - - - 375.00
141 31/01/2020 00 000 01 00 3 VARIOS - - - - - - 520.00 - - - 520.00
142 31/01/2020 00 000 028 00 3 VARIOS - - - - - - 500.00 - - - 500.00
143 31/01/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
144 31/01/2020 00 000 030 00 3 VARIOS - - - - - - 100.00 - - - 100.00
145 31/01/2020 00 000 01 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
* TOTAL - - - - - - 3,023.70 - - - 3,023.70
GRAN TOTAL - - - - - - 26,663.82 - - - 26,663.82
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES NO
NÚME
RO
CORRE
LATIVO
DEL
REGIS
TRO O
FECHA DE
EMISIÓN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA
DE
VENCIMI
ENTO O
FECHA
DE PAGO
(1)
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANT
E DE PAGO,
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
TIPO
SERIE O
CÓDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
AÑO DE
EMISIÓN
DE LA DUA
O DSI
DOCUMENTO DE
IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y
CARGOS
D/CIMPORTE
TOTAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRAVADAS
REGISTRO DE COMPRAS*
PERIODO: - FEBRERO - 2020
RUC: 20603871112
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA " MARIO URTEAGA" **
TIPO NÚMEROBASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
1 28/01/2020 03 001 5287 06 20491847604 DISTRIBUIDORA FERRETERA HERNANDEZ SAC - - - - - - 12.00 - - - 12.00
2 30/01/2020 03 003 4006 06 10266204839 BURGA ATALAYA JOSE MANUEL - - - - - - 9.00 - - - 9.00
3 03/02/2020 03 001 842 06 10426710744 JAVIER MEDINA Y YANET GUEVARA - - - - - - 6.50 - - - 6.50
4 03/02/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 5.00 - - - 5.00
5 04/02/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 15.00 - - - 15.00
6 04/02/2020 01 F001 188 06 20496174616 TECOS SERVICIOS GENERALES EIRL. - - - - - - 355.00 - - - 355.00
7 04/02/2020 01 B001 641 06 20603282061 GM FIERROS Y ACEROS S.R.L. - - - - - - 88.00 - - - 88.00
8 04/02/2020 01 B154 103790 06 20438637380 TURISMO DIAS S.A. - - - - - - 60.00 - - - 60.00
9 04/02/2020 03 B154 103791 06 20438637380 TURISMO DIAS S.A. - - - - - - 60.00 - - - 60.00
10 05/02/2020 00 000 029 00 3 VARIOS - - - - - - 150.00 - - - 150.00
11 05/02/2020 03 001 104 06 10449996424 SILVA CARUAJULCA WILDER FELIXMER - - - - - - 2.00 - - - 2.00
12 05/02/2020 01 F001 4397 06 20326058182 GM FERRETERIA E.I.R.L. - - - - - - 361.80 - - - 361.80
13 05/02/2020 01 F001 2696 06 20603282061 GM FIERROS Y ACEROS S.R.L. - - - - - - 8.70 - - - 8.70
14 05/02/2020 01 F006 7090 06 20171688940 FERRETERIA DEL NORTE SRL - - - - - - 342.50 - - - 342.50
15 06/02/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
16 06/02/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 70.00 - - - 70.00
17 06/02/2020 01 002 17733 06 10072049492 HUANGAL BAZAN LUSI MARLENY - - - - - - 80.00 - - - 80.00
18 06/02/2020 00 000 2265 00 3 VARIOS - - - - - - 16.00 - - - 16.00
19 06/02/2020 01 F006 1070 06 20453678947 FERRETARIA EL SOL S.R.L. - - - - - - 86.00 - - - 86.00
20 06/02/2020 01 F006 1071 06 20453678947 FERRETARIA EL SOL S.R.L. - - - - - - 6.00 - - - 6.00
21 06/02/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
22 06/02/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 10.00 - - - 10.00
23 06/02/2020 00 000 030 00 3 VARIOS - - - - - - 3,600.00 - - - 3,600.00
24 06/02/2020 00 000 031 00 3 VARIOS - - - - - - 200.00 - - - 200.00
25 06/02/2020 00 000 031 00 3 VARIOS - - - - - - 800.00 - - - 800.00
26 07/02/2020 00 000 032 00 3 VARIOS - - - - - - 200.00 - - - 200.00
27 07/02/2020 00 000 034 00 3 VARIOS - - - - - - 200.00 - - - 200.00
28 07/02/2020 03 001 1007 06 20602438890 EL PODER DE LA CONSTRUCIÓN EIRL. - - - - - - 24.00 - - - 24.00
29 07/02/2020 01 E001 124 06 10266300714 TERAN BECERRA JULIO CESAR - - - - - - 160.00 - - - 160.00
30 08/02/2020 01 F401 55010 06 20112273922 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. - - - - - - 145.30 - - - 145.30
31 08/02/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 11.50 - - - 11.50
* TOTAL - - - - - - 7,124.30 - - - 7,124.30
NÚME
RO
CORRE
LATIVO
DEL
REGIS
TRO O
FECHA DE
EMISIÓN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA
DE
VENCIMI
ENTO O
FECHA
DE PAGO
(1)
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANT
E DE PAGO,
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
TIPO
SERIE O
CÓDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
AÑO DE
EMISIÓN
DE LA DUA
O DSI
DOCUMENTO DE
IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y
CARGOS
D/CIMPORTE
TOTAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES NO VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRAVADAS
REGISTRO DE COMPRAS*
PERIODO: - FEBRERO - 2020
RUC: 20603871112
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA " MARIO URTEAGA" **
TIPO NÚMEROBASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
32 08/02/2020 03 001 9079 06 10720851356 TATIANA YSABEL MALCA SANTA CRUZ - - - - - - 4.00 - - - 4.00
33 08/02/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
34 08/02/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 6.00 - - - 6.00
35 08/02/2020 00 000 035 00 3 VARIOS - - - - - - 150.00 - - - 150.00
36 08/02/2020 00 000 036 00 3 VARIOS - - - - - - 120.00 - - - 120.00
37 09/02/2020 03 001 5326 06 20491847604 DISTRIBUIDORA FERRETERA HERNANDEZ SAC - - - - - - 11.00 - - - 11.00
38 09/02/2020 03 003 15484 06 10266027228 RUDAS DE LEON MARIA OLGA - - - - - - 180.00 - - - 180.00
39 09/02/2020 00 000 037 00 3 VARIOS - - - - - - 2,800.00 - - - 2,800.00
40 09/02/2020 00 000 038 00 3 VARIOS - - - - - - 1,100.00 - - - 1,100.00
41 09/02/2020 00 000 039 00 3 VARIOS - - - - - - 180.00 - - - 180.00
42 09/02/2020 00 000 040 00 3 VARIOS - - - - - - 600.00 - - - 600.00
43 09/02/2020 02 E001 4 06 10028013502 YARLEQUE FARFAN MARTIN ARTURO - - - - - - 2,000.00 - - - 2,000.00
44 09/02/2020 02 E001 9 06 10035063043 BARRIENTOS ASTUDILLO JOHN FRANK - - - - - - 2,000.00 - - - 2,000.00
45 10/02/2020 02 E001 19 06 10418245587 ESCALANTE PEREYRA MARY ANN ZOILA - - - - - - 2,400.00 - - - 2,400.00
46 10/02/2020 03 B017 110834 06 20103365628 DISTRUBUCIONES OLANO SAC. - - - - - - 108.50 - - - 108.50
47 11/02/2020 03 002 579 06 10400142977 VILLANUEVA LEYVA SARITA ANGELICA - - - - - - 14.00 - - - 14.00
48 12/02/2020 03 0001 27 06 10454503703 SOTELO CUEVAS USGARDO HUMBERTO - - - - - - 22.00 - - - 22.00
49 12/02/2020 03 0002 6852 06 20481492514 MASTERDTA COMPUTACIÓN E INFORMATICA SUMINISTROS DEL PERU S.A.C.- - - - - - 35.00 - - - 35.00
50 12/02/2020 03 B002 11484 06 20481302758 NORTE MARINO SAC. - - - - - - 106.00 - - - 106.00
51 12/02/2020 03 B002 11483 06 20481302758 NORTE MARINO SAC. - - - - - - 74.00 - - - 74.00
52 12/02/2020 03 001 860 06 10178253625 CAVERO ZAVALETA ANA LUCIA. - - - - - - 35.00 - - - 35.00
53 13/02/2020 03 001 863 06 10178253625 CAVERO ZAVALETA ANA LUCIA. - - - - - - 30.00 - - - 30.00
54 14/02/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 15.00 - - - 15.00
55 18/02/2020 00 000 033 00 3 VARIOS - - - - - - 150.00 - - - 150.00
56 18/02/2020 03 B001 4176 06 20491633477 WSILVAP EIRL. - - - - - - 14.00 - - - 14.00
57 18/02/2020 03 001 66610 06 10270802724 FLORECITA E. SILVA POLO - - - - - - 13.00 - - - 13.00
58 18/02/2020 03 002 18909 06 10179242040 MANUEL JESUS HARO ASMAT - - - - - - 104.50 - - - 104.50
59 19/02/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 180.00 - - - 180.00
60 19/02/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 52.00 - - - 52.00
61 19/02/2020 03 001 23150 06 10084797257 ZEGARRA MELO MARY EDITH - - - - - - 10.00 - - - 10.00
62 19/02/2020 02 E001 42 06 10077552397 VEGA SALAS ALICE ELIZABETH - - - - - - 1,000.00 - - - 1,000.00
* TOTAL - - - - - - 13,534.00 - - - 13,534.00
TIPO
SERIE O
CÓDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
AÑO DE
EMISIÓN
DE LA DUA
O DSI
DOCUMENTO DE
IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y
CARGOS
D/CIMPORTE
TOTAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES NO VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRAVADAS
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANT
E DE PAGO,
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
NÚME
RO
CORRE
LATIVO
DEL
REGIS
TRO O
FECHA DE
EMISIÓN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA
DE
VENCIMI
ENTO O
FECHA
DE PAGO
(1)
REGISTRO DE COMPRAS*
PERIODO: - FEBRERO - 2020
RUC: 20603871112
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA " MARIO URTEAGA" **
TIPO NÚMEROBASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
63 19/02/2020 03 001 5345 06 20491847604 DISTRIBUIDORA FERRETERA HERNANDEZ SAC - - - - - - 17.00 - - - 17.00
64 19/02/2020 03 001 91 06 10279052558 PAREDES DE VIGO MARIA FREDESVINDA - - - - - - 105.00 - - - 105.00
65 20/02/2020 00 000 041 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
66 20/03/2020 03 002 1019 06 20600639553 INVERSIONES REG SUN EIRL - - - - - - 32.00 - - - 32.00
67 20/02/2002 03 002 10226 06 10410083553 CESAR IVAN VIGO RODRIGUEZ - - - - - - 8.00 - - - 8.00
68 20/02/2020 03 001 9160 06 10720851356 TATIANA YSABEL MALCA SANTA CRUZ - - - - - - 4.00 - - - 4.00
69 20/02/2020 01 005 8744 06 20496034792 EDJ COMERCIAL SRL. - - - - - - 126.00 - - - 126.00
70 20/02/2020 03 001 6637 06 10270802724 FLORECITA E. SILVA POLO - - - - - - 6.50 - - - 6.50
71 20/02/2020 03 0001 55922 06 20570694490 CONSORCIO JEHOVA ALTISIMO EIRL. - - - - - - 50.00 - - - 50.00
72 21/02/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 30.00 - - - 30.00
73 21/02/2020 01 001 30 06 20601123771 TICSAN E.I.R.L. - - - - - - 240.00 - - - 240.00
74 21/02/2020 01 001 32 06 20601123771 TICSAN E.I.R.L. - - - - - - 1,000.00 - - - 1,000.00
75 21/02/2020 03 001 2097 06 20491813611 CENTRO PUBLICITARIO MULTIGRAF EIRL. - - - - - - 50.00 - - - 50.00
76 21/02/2020 01 001 8318 06 10101063564 ASDRUBAL INFANTE CABRERA - - - - - - 137.50 - - - 137.50
77 21/02/2020 03 001 10806 06 10475956601 LUCANO HUAMAN SUSAN MILUSCA. - - - - - - 31.00 - - - 31.00
78 21/02/2020 03 002 197 06 10400038932 HUACCHA CARDENAS MARIBEL - - - - - - 68.00 - - - 68.00
79 21/02/2020 03 001 9165 06 10720851356 TATIANA YSABEL MALCA SANTA CRUZ - - - - - - 11.50 - - - 11.50
80 22/02/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 10.00 - - - 10.00
81 22/02/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 80.00 - - - 80.00
82 22/02/2020 01 001 165 06 10448692880 IZQUIERDO RAMOS LUZ ANGELICA. - - - - - - 12.00 - - - 12.00
83 22/2/220 01 F001 2941 06 20603282061 GM FIERROS Y ACEROS S.R.L. - - - - - - 72.00 - - - 72.00
84 22/02/2020 01 F001 4558 06 20326058182 GM FERRETERIA E.I.R.L. - - - - - - 28.00 - - - 28.00
85 22/02/2020 01 FA43 712643 06 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - - - - - - 11.90 - - - 11.90
86 22/02/2020 01 FA11 422010 06 20536557858 HOME CENTER PERUANOS S.A. - - - - - - 27.60 - - - 27.60
87 22/02/2020 01 FA11 422006 06 20536557858 HOME CENTER PERUANOS S.A. - - - - - - 65.60 - - - 65.60
88 22/02/2020 03 002 985 06 10409956608 ARRIBASPLATA QUEVEDO MAGALI ROXANA - - - - - - 45.00 - - - 45.00
89 23/02/2020 01 002 1092 06 20570567200 V W ASOCIADOS S.C.R.L. - - - - - - 77.00 - - - 77.00
90 23/02/2020 00 00 817 00 3 VARIOS - - - - - - 22.50 - - - 22.50
91 23/02/2020 03 0002 18989 06 10179242040 MANUEL JESUS HARO ASMAT - - - - - - 5.00 - - - 5.00
92 24/02/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 80.00 - - - 80.00
93 24/02/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 50.00 - - - 50.00
* TOTAL - - - - - - 2,803.10 - - - 2,803.10
NÚME
RO
CORRE
LATIVO
DEL
REGIS
TRO O
FECHA DE
EMISIÓN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA
DE
VENCIMI
ENTO O
FECHA
DE PAGO
(1)
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANT
E DE PAGO,
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
TIPO
SERIE O
CÓDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
AÑO DE
EMISIÓN
DE LA DUA
O DSI
DOCUMENTO DE
IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y
CARGOS
D/CIMPORTE
TOTAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES NO VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRAVADAS
REGISTRO DE COMPRAS*
PERIODO: - FEBRERO - 2020
RUC: 20603871112
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA " MARIO URTEAGA" **
TIPO NÚMEROBASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
94 24/02/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 45.00 - - - 45.00
95 24/02/2020 03 001 1609 06 10428207489 CHAVEZ GASTOLOMENDO ANGELICA - - - - - - 400.00 - - - 400.00
96 24/02/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 120.00 - - - 120.00
97 27/02/2020 00 000 042 00 3 VARIOS - - - - - - 150.00 - - - 150.00
98 28/02/2020 01 F001 25409 06 20411033458 H Y M ALMACENES GENERALES S.R.L. - - - - - - 114.60 - - - 114.60
99 28/02/2020 00 000 007 00 3 VARIOS - - - - - - 600.00 - - - 600.00
100 28/02/2020 00 000 006 00 3 VARIOS - - - - - - 900.00 - - - 900.00
101 29/02/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
* TOTAL - - - - - - 2,629.60 - - - 2,629.60
GRAN TOTAL - - - - - - 26,091.00 - - - 26,091.00
NÚME
RO
CORRE
LATIVO
DEL
REGIS
TRO O
FECHA DE
EMISIÓN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA
DE
VENCIMI
ENTO O
FECHA
DE PAGO
(1)
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANT
E DE PAGO,
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
TIPO
SERIE O
CÓDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
AÑO DE
EMISIÓN
DE LA DUA
O DSI
DOCUMENTO DE
IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y
CARGOS
D/CIMPORTE
TOTAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES NO VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRAVADAS
REGISTRO DE COMPRAS*
PERIODO: - MARZO - 2020
RUC: 20603871112
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA " MARIO URTEAGA" **
TIPO NÚMEROBASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
1 14/02/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 60.00 - - - 60.00
2 15/02/2020 03 002 19063 06 10179242040 MANUEL JESUS HARO ASMAT - - - - - - 508.00 - - - 508.00
3 18/02/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 45.00 - - - 45.00
4 18/02/2020 03 0001 18434 06 10266198812 ALCANTARA SALDAÑA JUANA ISABEL - - - - - - 24.50 - - - 24.50
5 18/02/2020 03 005 14685 06 20496034792 EDJ COMERCIAL SRL. - - - - - - 55.00 - - - 55.00
6 19/02/2020 03 002 1017 06 20600639553 INVERSIONES REG SUN EIRL - - - - - - 6.00 - - - 6.00
7 19/02/2020 03 B001 70513 06 20529558822 CONTRERAS CONTRIBUCIONES SAC. - - - - - - 57.03 - - - 57.03
8 21/02/2020 03 001 10923 06 10423191631 CARRANZA CAMACHO NANCY VIOLETA - - - - - - 20.00 - - - 20.00
9 22/02/2020 03 0001 18488 06 10266198812 ALCANTARA SALDAÑA JUANA ISABEL - - - - - - 240.00 - - - 240.00
10 22/02/2020 03 001 79551 06 20495859771 BAZAR POLO E.I.R.L. - - - - - - 110.00 - - - 110.00
11 22/02/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 10.00 - - - 10.00
12 23/02/2020 03 0002 18987 06 10179242040 MANUEL JESUS HARO ASMAT - - - - - - 19.50 - - - 19.50
13 23/02/2020 03 001 3419 06 10710894375 FIORELLA BEATRIZ ACUÑA MOYA - - - - - - 17.50 - - - 17.50
14 23/02/2020 03 0002 18986 06 10179242040 MANUEL JESUS HARO ASMAT - - - - - - 24.00 - - - 24.00
15 23/02/2020 03 002 413 06 10266606309 RAMIREZ OCAS CONSUELO DEL PILAR - - - - - - 50.00 - - - 50.00
16 23/02/2020 03 002 0003 06 10480670006 HUARIPATA RAMIREZ MERCY MANUELITA - - - - - - 32.50 - - - 32.50
17 02/03/2020 03 002 1076 06 10469683147 ZAMORA LEIVA BERTILA NIEVES - - - - - - 31.00 - - - 31.00
18 02/03/2020 03 0001 2824 06 10266857646 MORALES JULCAMORO MARIA DEL CARMEN - - - - - - 80.00 - - - 80.00
19 03/03/2020 00 000 043 00 3 VARIOS - - - - - - 250.00 - - - 250.00
20 03/03/2020 00 000 043 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
21 03/03/2020 05 156 0201311666 06 20342868844 STAR UP S.A. - - - - - - 303.01 - - - 303.01
22 03/03/2020 05 156 02011311667 06 20342868844 STAR UP S.A. - - - - - - 303.01 - - - 303.01
23 03/03/2020 05 156 02011311668 06 20342868844 STAR UP S.A. - - - - - - 303.01 - - - 303.01
24 04/03/2020 00 000 813837 00 3 VARIOS - - - - - - 100.99 - - - 100.99
25 04/03/2020 00 000 815901 00 3 VARIOS - - - - - - 100.99 - - - 100.99
26 04/03/2020 03 001 768 06 10440307847 GUTIERREZ ROQUE SEGUNDO WALTER - - - - - - 19.50 - - - 19.50
27 04/03/2020 00 000 046 00 3 VARIOS - - - - - - 150.00 - - - 150.00
28 05/03/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 25.00 - - - 25.00
29 05/03/2020 00 000 048 00 3 VARIOS - - - - - - 200.00 - - - 200.00
30 05/03/2020 00 000 045 00 3 VARIOS - - - - - - 3,000.00 - - - 3,000.00
31 06/03/2020 00 000 047 00 3 VARIOS - - - - - - 500.00 - - - 500.00
* TOTAL - - - - - - 6,945.54 - - - 6,945.54
TIPO
SERIE O
CÓDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
AÑO DE
EMISIÓN
DE LA DUA
O DSI
DOCUMENTO DE
IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y
CARGOS
D/CIMPORTE
TOTAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES NO VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRAVADAS
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANT
E DE PAGO,
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
NÚME
RO
CORRE
LATIVO
DEL
REGIS
TRO O
FECHA DE
EMISIÓN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA
DE
VENCIMI
ENTO O
FECHA
DE PAGO
(1)
REGISTRO DE COMPRAS*
PERIODO: - MARZO - 2020
RUC: 20603871112
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA " MARIO URTEAGA" **
TIPO NÚMEROBASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
32 06/03/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
33 06/03/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 80.00 - - - 80.00
34 03/03/2020 16 F435 925 06 20481960127 TRC EXPRESS S.A.C. - - - - - - 55.00 - - - 55.00
35 06/03/2020 16 F154 18809 06 20438637380 TURISMO DIAS S.A. - - - - - - 60.00 - - - 60.00
36 07/03/2020 01 F087 14198 06 20438637380 TURISMO DIAS S.A. - - - - - - 70.00 - - - 70.00
37 07/03/2020 01 F631 733 06 20481960127 TRC EXPRESS S.A.C. - - - - - - 85.00 - - - 85.00
38 07/03/2020 03 B001 79200 06 20411033458 H Y M ALMACENES GENERALES S.R.L. - - - - - - 103.15 - - - 103.15
39 07/03/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 4.00 - - - 4.00
40 07/03/2020 00 000 009 00 3 VARIOS - - - - - - 900.00 - - - 900.00
41 07/03/2020 00 000 49 00 3 VARIOS - - - - - - 50.00 - - - 50.00
42 07/03/2020 00 000 50 00 3 VARIOS - - - - - - 50.00 - - - 50.00
43 07/03/2020 00 000 52 00 3 VARIOS - - - - - - 550.00 - - - 550.00
44 07/03/2020 00 000 53 00 3 VARIOS - - - - - - 1,400.00 - - - 1,400.00
45 07/03/2020 00 000 54 00 3 VARIOS - - - - - - 500.00 - - - 500.00
46 08/03/2020 02 E001 75 06 10416034325 LIZARDO GRADOS ESTUARDO ALEJANDRO - - - - - - 1,000.00 - - - 1,000.00
47 08/03/2020 00 000 55 00 3 VARIOS - - - - - - 50.00 - - - 50.00
48 08/03/2020 00 000 56 00 3 VARIOS - - - - - - 50.00 - - - 50.00
49 08/03/2020 00 000 57 00 3 VARIOS - - - - - - 700.00 - - - 700.00
50 08/03/2020 00 000 58 00 3 VARIOS - - - - - - 550.00 - - - 550.00
51 08/03/2020 03 B021 111924 06 20453498299 GRIFOS CAJAMARCA S.A.C. - - - - - - 16.10 - - - 16.10
52 08/03/2020 00 000 059 00 3 VARIOS - - - - - - 1,400.00 - - - 1,400.00
53 08/03/2020 03 0001 35573 06 10100019553 AURELO JAMANCA JULIANA CRISTINA - - - - - - 40.00 - - - 40.00
54 09/03/2020 02 E001 20 06 10418245587 ESCALANTE PEREYRA MARY ANN ZOILA - - - - - - 2,400.00 - - - 2,400.00
55 09/03/2020 03 0001 35585 06 10100019553 AURELO JAMANCA JULIANA CRISTINA - - - - - - 62.00 - - - 62.00
56 09/03/2020 03 001 8327 06 10200815349 BASTIDAS VILCHEZ JULISSA - - - - - - 21.00 - - - 21.00
57 10/03/2020 03 0001 3794 06 10463215427 CORDOVA AQUINO JULIO - - - - - - 70.00 - - - 70.00
58 10/03/2020 12 000 90535 06 20522773451 METRO DE LIMA LINEA 1 - - - - - - 10.00 - - - 10.00
59 09/03/2020 03 B043 921933 06 20563529378 TIENDAS TAMBO S.A.C. - - - - - - 10.50 - - - 10.50
60 09/03/2020 01 F001 03 06 20605833021 SANGUCHERIA CAFÉ D MARTIN EIRL. - - - - - - 45.00 - - - 45.00
61 10/03/2020 03 001 563 06 10102446921 GUTIERREZ SOLIS JOSE LUIS - - - - - - 427.00 - - - 427.00
62 10/03/2020 03 0003 460 06 10074831821 GARCIA HUAMAN RIMACHI DE ARENAS OLIMPIA - - - - - - 52.00 - - - 52.00
* TOTAL - - - - - - 10,830.75 - - - 10,830.75
NÚME
RO
CORRE
LATIVO
DEL
REGIS
TRO O
FECHA DE
EMISIÓN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA
DE
VENCIMI
ENTO O
FECHA
DE PAGO
(1)
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANT
E DE PAGO,
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
TIPO
SERIE O
CÓDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
AÑO DE
EMISIÓN
DE LA DUA
O DSI
DOCUMENTO DE
IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y
CARGOS
D/CIMPORTE
TOTAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES NO VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRAVADAS
REGISTRO DE COMPRAS
*
PERIODO: - MARZO - 2020
RUC: 20603871112
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA " MARIO URTEAGA"
*
*
TIPO NÚMEROBASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
63 10/03/2020 03 0001 35600 06 10100019553 AURELO JAMANCA JULIANA CRISTINA - - - - - - 97.00 - - - 97.00
64 10/03/2020 03 0001 35601 06 10100019553 AURELO JAMANCA JULIANA CRISTINA - - - - - - 80.00 - - - 80.00
65 10/03/2020 03 0001 22932 06 10090999040 ZALDIVAR RETO SANTOS VICTORIA - - - - - - 80.00 - - - 80.00
66 10/03/2020 03 0001 2041 06 10741464247 ACUÑA JIMENEZ MAYRA SELENNE - - - - - - 550.00 - - - 550.00
67 10/03/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
68 10/03/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 10.00 - - - 10.00
69 10/03/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
70 11/03/2020 01 FP02 1030 06 20501929621 INVERSIONES ARISTO EIRL. - - - - - - 210.00 - - - 210.00
71 11/03/2020 01 FP02 1031 06 20501929621 INVERSIONES ARISTO EIRL. - - - - - - 210.00 - - - 210.00
72 11/03/2020 01 FP02 1032 06 20501929621 INVERSIONES ARISTO EIRL. - - - - - - 210.00 - - - 210.00
73 11/03/2020 03 0001 35604 06 10100019553 AURELO JAMANCA JULIANA CRISTINA - - - - - - 41.00 - - - 41.00
74 11/03/2020 01 F900 161401 06 20102427891 TURISMO CIVA S.A.C. - - - - - - 120.00 - - - 120.00
75 11/03/2020 01 F900 161402 06 20102427891 TURISMO CIVA S.A.C. - - - - - - 120.00 - - - 120.00
76 11/03/2020 01 F900 161403 06 20102427891 TURISMO CIVA S.A.C. - - - - - - 120.00 - - - 120.00
77 11/03/2020 03 B049 102873 06 20514020907 CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE SAC - - - - - - 5.70 - - - 5.70
78 11/03/2020 03 B001 14 06 20554123245 ACIERTA ALIMENTOS S.A.C. - - - - - - 46.00 - - - 46.00
79 12/03/2020 03 B001 5597 06 20529483041 EL AS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. - - - - - - 58.00 - - - 58.00
80 12/03/2020 03 001 9253 06 10720851356 TATIANA YSABEL MALCA SANTA CRUZ - - - - - - 23.00 - - - 23.00
81 12/03/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
82 12/03/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
83 13/03/2020 00 000 008 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
84 13/03/2020 03 001 002123 06 10469762926 DIAZ RENGIFO FLOR MAGALI - - - - - - 16.00 - - - 16.00
85 13/03/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 120.00 - - - 120.00
86 13/03/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 8.00 - - - 8.00
87 14/03/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 180.00 - - - 180.00
88 14/03/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 120.00 - - - 120.00
89 31/03/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
* TOTAL - - - - - - 3,104.70 - - - 3,104.70
GRAN TOTAL - - - - - - 20,880.99 - - - 20,880.99
NÚME
RO
CORRE
LATIVO
DEL
REGIS
TRO O
FECHA DE
EMISIÓN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA
DE
VENCIMI
ENTO O
FECHA
DE PAGO
(1)
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANT
E DE PAGO,
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
TIPO
SERIE O
CÓDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
AÑO DE
EMISIÓN
DE LA DUA
O DSI
DOCUMENTO DE
IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y
CARGOS
D/CIMPORTE
TOTAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES NO VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRAVADAS
REGISTRO DE COMPRAS*
PERIODO: - ABRIL - 2020
RUC: 20603871112
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA " MARIO URTEAGA" **
TIPO NÚMEROBASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
1 09/03/2020 03 B001 4871 06 20601756103 NEGOCIOS VCM EIRL. - - - - - - 48.00 - - - 48.00
2 20/04/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 15.00 - - - 15.00
3 23/04/2020 00 000 62 00 3 VARIOS - - - - - - 700.00 - - - 700.00
4 24/04/2020 00 000 10 00 3 VARIOS - - - - - - 150.00 - - - 150.00
5 22/04/2020 00 000 60 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
6 23/04/2020 00 000 61 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
7 20/04/2020 01 001 34 06 20601123771 TICSAN E.I.R.L. - - - - - - 1,000.00 - - - 1,000.00
8 21/04/2020 01 001 35 06 20601123771 TICSAN E.I.R.L. - - - - - - 300.00 - - - 300.00
9 29/04/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 90.00 - - - 90.00
10 29/04/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 60.00 - - - 60.00
11 30/04/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 100.00 - - - 100.00
12 30/04/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 200.00 - - - 200.00
* TOTAL - - - - - - 3,263.00 - - - 3,263.00
GRAN TOTAL - - - - - - 3,263.00 - - - 3,263.00
TIPO
SERIE O
CÓDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
AÑO DE
EMISIÓN
DE LA DUA
O DSI
DOCUMENTO DE
IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y
CARGOS
D/CIMPORTE
TOTAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES NO VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRAVADAS
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANT
E DE PAGO,
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
NÚME
RO
CORRE
LATIVO
DEL
REGIS
TRO O
FECHA DE
EMISIÓN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA
DE
VENCIMI
ENTO O
FECHA
DE PAGO
(1)
REGISTRO DE COMPRAS*
PERIODO: - MAYO - 2020
RUC: 20603871112
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA " MARIO URTEAGA" **
TIPO NÚMEROBASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
1 13/01/2020 02 E001 86 06 10439727026 CIENFUEGOS VIERA CYNTHIA LOURDES - - - - - - 1,000.00 - - - 1,000.00
2 11/03/2020 03 003 307 06 10270403463 DIAZ ARAUJO GILMER - - - - - - 7.50 - - - 7.50
3 11/03/2020 03 0002 83 06 10166947541 HUAMAN MUÑOZ MARTIN - - - - - - 80.00 - - - 80.00
4 14/03/2020 00 000 056 00 3 VARIOS - - - - - - 175.00 - - - 175.00
5 18/05/2020 00 000 664544 00 3 VARIOS - - - - - - 100.99 - - - 100.99
6 30/05/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 60.00 - - - 60.00
7 30/04/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 40.00 - - - 40.00
8 04/05/2020 01 0001 14816 06 20232568195 COMPAÑÍA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.- - - - - - 1,000.00 - - - 1,000.00
9 10/05/2020 03 001 183 06 10418421326 GUTIERREZ BANDA EXON NAPOLEON - - - - - - 50.00 - - - 50.00
10 11/05/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 150.00 - - - 150.00
11 11/05/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 100.00 - - - 100.00
12 11/05/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 50.00 - - - 50.00
13 11/05/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
14 11/05/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 150.00 - - - 150.00
15 25/05/2020 00 000 64 00 3 VARIOS - - - - - - 1,500.00 - - - 1,500.00
16 26/05/2020 00 000 65 00 3 VARIOS - - - - - - 1,800.00 - - - 1,800.00
17 26/05/2020 00 000 67 00 3 VARIOS - - - - - - 1,200.00 - - - 1,200.00
18 25/05/2020 00 000 68 00 3 VARIOS - - - - - - 1,000.00 - - - 1,000.00
19 26/05/2020 00 000 66 00 3 VARIOS - - - - - - 1,200.00 - - - 1,200.00
20 26/05/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 50.00 - - - 50.00
21 25/05/2020 02 E001 42 06 10266737179 INCIO PAJARES VICTOR ALDO - - - - - - 300.00 - - - 300.00
22 26/05/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 70.00 - - - 70.00
23 27/05/2020 00 000 11 00 3 VARIOS - - - - - - 160.00 - - - 160.00
24 27/05/2020 01 0001 586 06 10462052591 MORALES AGUILAR ANTHONY JIM - - - - - - 1,000.00 - - - 1,000.00
25 30/05/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 100.00 - - - 100.00
26 30/05/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 80.00 - - - 80.00
27 30/05/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 80.00 - - - 80.00
28 31/05/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 200.00 - - - 200.00
* TOTAL - - - - - - 12,003.49 - - - 12,003.49
GRAN TOTAL - - - - - - 12,003.49 - - - 12,003.49
NÚME
RO
CORRE
LATIVO
DEL
REGIS
TRO O
FECHA DE
EMISIÓN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA
DE
VENCIMI
ENTO O
FECHA
DE PAGO
(1)
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANT
E DE PAGO,
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
TIPO
SERIE O
CÓDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
AÑO DE
EMISIÓN
DE LA DUA
O DSI
DOCUMENTO DE
IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y
CARGOS
D/CIMPORTE
TOTAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES NO VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRAVADAS
REGISTRO DE COMPRAS*
PERIODO: - JUNIO - 2020
RUC: 20603871112
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA " MARIO URTEAGA" **
TIPO NÚMEROBASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
1 01/06/2020 00 000 1800 00 3 VARIOS - - - - - - 500.00 - - - 500.00
2 03/06/2020 00 000 069 00 3 VARIOS - - - - - - 600.00 - - - 600.00
3 08/06/2020 00 000 070 00 3 VARIOS - - - - - - 800.00 - - - 800.00
4 03/06/2020 00 000 071 00 3 VARIOS - - - - - - 500.00 - - - 500.00
5 08/06/2020 03 EB01 8 06 10459232619 PALACIOS TORRES JHONATAN HECTOR - - - - - - 56.00 - - - 56.00
6 16/06/2020 02 E001 21 06 10418245587 ESCALANTE PEREYRA MARY ANN ZOILA - - - - - - 2,400.00 - - - 2,400.00
7 16/06/2020 00 000 72 00 3 VARIOS - - - - - - 600.00 - - - 600.00
8 16/06/2020 03 0001 2664 06 10417323002 ROJAS POVIS FELIX JHONNY - - - - - - 28.00 - - - 28.00
9 18/06/2020 03 0001 2665 06 10417323002 ROJAS POVIS FELIX JHONNY - - - - - - 28.00 - - - 28.00
10 18/06/2020 12 B022 124661 06 20453498299 GRIFOS CAJAMARCA S.A.C. - - - - - - 50.00 - - - 50.00
11 18/06/2020 00 000 074 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
12 15/06/2020 03 EB01 2 06 10719679329 BECERRA VELASQUEZ LUZ MILENA - - - - - - 640.00 - - - 640.00
13 15/06/2020 03 EB01 3 06 10719679329 BECERRA VELASQUEZ LUZ MILENA - - - - - - 420.00 - - - 420.00
14 18/06/2020 00 000 073 00 3 VARIOS - - - - - - 200.00 - - - 200.00
15 20/06/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
16 25/06/2020 02 E001 246 06 10102252352 TIPIAN CARBAJAL DANIEL AURELIO - - - - - - 200.00 - - - 200.00
17 26/06/2020 02 E001 36 06 10075355195 ATOCHA ZUMAETA JOSE LUIS. - - - - - - 200.00 - - - 200.00
18 27/06/2020 02 E001 87 06 10423183077 LUIS ANTONIO TORRES VILLAR - - - - - - 200.00 - - - 200.00
19 29/06/2020 00 000 572384 00 3 VARIOS - - - - - - 200.00 - - - 200.00
20 30/06/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
21 30/06/2020 00 000 015 00 3 VARIOS - - - - - - 800.00 - - - 800.00
22 30/06/2020 00 000 014 00 3 VARIOS - - - - - - 1,600.00 - - - 1,600.00
23 30/06/2020 01 F001 010016 06 20529483041 EL AS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. - - - - - - 79.60 - - - 79.60
24 30/06/2020 00 8 33583 06 10266103595 YAÑEZ VIGO JORGE ESTEBAN - - - - - - 64.00 - - - 64.00
25 30/06/2020 00 000 16 00 3 VARIOS - - - - - - 500.00 - - - 500.00
26 30/06/2020 00 000 17 00 3 VARIOS - - - - - - 400.00 - - - 400.00
* TOTAL - - - - - - 11,685.60 - - - 11,685.60
GRAN TOTAL - - - - - - 11,685.60 - - - 11,685.60
NÚME
RO
CORRE
LATIVO
DEL
REGIS
TRO O
FECHA DE
EMISIÓN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA
DE
VENCIMI
ENTO O
FECHA
DE PAGO
(1)
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANT
E DE PAGO,
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
TIPO
SERIE O
CÓDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
AÑO DE
EMISIÓN
DE LA DUA
O DSI
DOCUMENTO DE
IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y
CARGOS
D/CIMPORTE
TOTAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES NO VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRAVADAS
REGISTRO DE COMPRAS*
PERIODO: - JULIO - 2020
RUC: 20603871112
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA " MARIO URTEAGA" **
TIPO NÚMEROBASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
1 10/07/2020 03 001 2185 06 10407970514 SANCHEZ TERRONES ALAN ALEXANDER - - - - - - 40.00 - - - 40.00
2 14/07/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 40.00 - - - 40.00
3 13/07/2020 00 000 018 00 3 VARIOS - - - - - - 160.00 - - - 160.00
4 16/07/2020 03 B003 21247 06 20453743439 GRIFOS LAYZON S.A.C. - - - - - - 70.00 - - - 70.00
5 22/07/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 50.00 - - - 50.00
6 22/07/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 101.00 - - - 101.00
7 24/07/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 30.00 - - - 30.00
8 24/07/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 200.20 - - - 200.20
9 30/07/2020 00 000 019 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
10 30/07/2020 00 000 020 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
11 30/07/2020 00 000 021 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
12 30/07/2020 00 000 022 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
13 31/07/2020 00 000 023 00 3 VARIOS - - - - - - 400.00 - - - 400.00
14 31/07/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
15 31/07/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
16 31/07/2020 00 000 075 00 3 VARIOS - - - - - - 1,800.00 - - - 1,800.00
17 31/07/2020 00 000 076 00 3 VARIOS - - - - - - 1,350.00 - - - 1,350.00
18 31/07/2020 00 000 077 00 3 VARIOS - - - - - - 600.00 - - - 600.00
19 31/07/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 60.00 - - - 60.00
20 31/07/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 50.00 - - - 50.00
21 31/07/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 50.00 - - - 50.00
22 31/07/2020 02 E001 78 06 10416034325 LIZARDO GRADOS ESTUARDO ALEJANDRO - - - - - - 900.00 - - - 900.00
23 31/07/2020 02 E001 26 06 10181791778 SIMON LEZAMA DORIS GABY - - - - - - 900.00 - - - 900.00
* TOTAL - - - - - - 8,321.20 - - - 8,321.20
GRAN TOTAL - - - - - - 8,321.20 - - - 8,321.20
TIPO
SERIE O
CÓDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
AÑO DE
EMISIÓN
DE LA DUA
O DSI
DOCUMENTO DE
IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y
CARGOS
D/CIMPORTE
TOTAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES NO VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRAVADAS
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANT
E DE PAGO,
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
NÚME
RO
CORRE
LATIVO
DEL
REGIS
TRO O
FECHA DE
EMISIÓN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA
DE
VENCIMI
ENTO O
FECHA
DE PAGO
(1)
REGISTRO DE COMPRAS*
PERIODO: - AGOSTO - 2020
RUC: 20603871112
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA " MARIO URTEAGA" **
TIPO NÚMEROBASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
1 11/08/2020 00 000 024 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
2 13/08/2020 00 000 025 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
3 18/08/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 52.00 - - - 52.00
4 20/08/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 40.00 - - - 40.00
5 22/08/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 68.00 - - - 68.00
6 30/08/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
* TOTAL - - - - - - 1,060.00 - - - 1,060.00
GRAN TOTAL - - - - - - 1,060.00 - - - 1,060.00
NÚME
RO
CORRE
LATIVO
DEL
REGIS
TRO O
FECHA DE
EMISIÓN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA
DE
VENCIMI
ENTO O
FECHA
DE PAGO
(1)
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANT
E DE PAGO,
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
TIPO
SERIE O
CÓDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
AÑO DE
EMISIÓN
DE LA DUA
O DSI
DOCUMENTO DE
IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y
CARGOS
D/CIMPORTE
TOTAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES NO VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRAVADAS
REGISTRO DE COMPRAS*
PERIODO: - SEPTIEMBRE - 2020
RUC: 20603871112
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA " MARIO URTEAGA" **
TIPO NÚMEROBASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
1 03/09/2020 00 000 078 00 3 VARIOS - - - - - - 2,400.00 - - - 2,400.00
2 03/09/2020 00 000 079 00 3 VARIOS - - - - - - 1,800.00 - - - 1,800.00
3 04/09/2020 00 000 080 00 3 VARIOS - - - - - - 1,400.00 - - - 1,400.00
4 04/09/2020 00 000 081 00 3 VARIOS - - - - - - 1,400.00 - - - 1,400.00
5 03/09/2020 00 000 082 00 3 VARIOS - - - - - - 1,400.00 - - - 1,400.00
6 03/09/2020 00 000 026 00 3 VARIOS - - - - - - 200.00 - - - 200.00
7 04/09/2020 00 000 027 00 3 VARIOS - - - - - - 1,200.00 - - - 1,200.00
8 04/09/2020 01 F021 46348 06 20453498299 GRIFOS CAJAMARCA S.A.C. - - - - - - 60.00 - - - 60.00
9 09/09/2020 02 E001 120 06 10067768758 PERALTA BERRIOS JUAN MIGUEL - - - - - - 1,200.00 - - - 1,200.00
10 09/09/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 30.00 - - - 30.00
11 12/09/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 60.00 - - - 60.00
12 14/09/2020 00 000 030 00 3 VARIOS - - - - - - 500.00 - - - 500.00
13 18/09/2020 02 E001 103 06 10275744218 LEIVA FERNANDEZ PERCY JENER - - - - - - 400.00 - - - 400.00
14 19/09/2020 00 000 030 00 3 VARIOS - - - - - - 30.00 - - - 30.00
15 23/09/2020 00 000 031 00 3 VARIOS - - - - - - 130.00 - - - 130.00
16 25/09/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 91.00 - - - 91.00
17 30/09/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
* TOTAL - - - - - - 12,601.00 - - - 12,601.00
GRAN TOTAL - - - - - - 12,601.00 - - - 12,601.00
*
NÚME
RO
CORRE
LATIVO
DEL
REGIS
TRO O
FECHA DE
EMISIÓN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA
DE
VENCIMI
ENTO O
FECHA
DE PAGO
(1)
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANT
E DE PAGO,
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
TIPO
SERIE O
CÓDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
AÑO DE
EMISIÓN
DE LA DUA
O DSI
DOCUMENTO DE
IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y
CARGOS
D/CIMPORTE
TOTAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES NO VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRAVADAS
REGISTRO DE COMPRAS*
PERIODO: - OCTUBRE - 2020
RUC: 20603871112
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA " MARIO URTEAGA" **
TIPO NÚMEROBASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
1 03/09/2020 01 F405 7648 06 20112273922 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. - - - - - - 845.20 - - - 845.20
2 04/09/2020 03 1 9588 06 10720851356 TATIANA YSABEL MALCA SANTA CRUZ - - - - - - 27.80 - - - 27.80
3 05/09/2020 00 000 28 00 3 VARIOS - - - - - - 137.80 - - - 137.80
4 05/10/2020 01 1 2639 06 10401978807 CARUANAMBO CORTEZ GUILLERMO EDUARDO. - - - - - - 642.00 - - - 642.00
5 06/10/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
6 06/10/2020 00 000 88 00 3 VARIOS - - - - - - 200.00 - - - 200.00
7 06/10/2020 00 000 89 00 3 VARIOS - - - - - - 200.00 - - - 200.00
8 07/10/2020 00 000 90 00 3 VARIOS - - - - - - 1,190.00 - - - 1,190.00
9 07/10/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
10 08/10/2020 03 B001 219 06 20529567902 AGROSERVET LOS ANGELES EIRL - - - - - - 15.00 - - - 15.00
11 08/10/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 50.00 - - - 50.00
12 08/10/2020 00 32 000 00 3 VARIOS - - - - - - 200.00 - - - 200.00
13 08/10/2020 00 33 000 00 3 VARIOS - - - - - - 200.00 - - - 200.00
14 08/10/2020 00 83 000 00 3 VARIOS - - - - - - 2,400.00 - - - 2,400.00
15 08/10/2020 00 84 000 00 3 VARIOS - - - - - - 1,800.00 - - - 1,800.00
16 08/10/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 50.00 - - - 50.00
17 08/10/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 60.00 - - - 60.00
18 10/10/2020 00 85 000 00 3 VARIOS - - - - - - 1,400.00 - - - 1,400.00
19 10/10/2020 00 86 000 00 3 VARIOS - - - - - - 1,400.00 - - - 1,400.00
20 10/10/2020 00 87 000 00 3 VARIOS - - - - - - 1,400.00 - - - 1,400.00
21 11/10/2020 01 F002 14241 06 20529375663 INVERSIONES Y SERVICIOS LEO S.R.L. - - - - - - 80.00 - - - 80.00
22 11/09/2020 01 3 171 06 10267163478 LLANOS COBA TEOFILDA - - - - - - 70.00 - - - 70.00
23 12/10/2020 02 E001 123 06 10441441695 SANDOVAL MARTINEZ GUILLERMO - - - - - - 1,400.00 - - - 1,400.00
24 14/10/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
25 19/10/2020 03 B021 138632 06 20453498299 GRIFOS CAJAMARCA S.A.C. - - - - - - 40.00 - - - 40.00
26 19/10/2020 03 1 9 06 10482206374 BAUSTISTA LOZANO LIDIA MARLENY - - - - - - 30.00 - - - 30.00
27 19/10/2020 03 1 4987 06 10266743608 MUÑOZ DE TERAN CARMEN ROSA - - - - - - 75.00 - - - 75.00
28 22/10/2020 03 2 2 06 10193374901 OCON NOVOA MARIA SOFIA - - - - - - 111.00 - - - 111.00
29 20/10/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 95.00 - - - 95.00
30 20/10/2020 03 2 37408 06 10266899802 ALFREDO GUEVARA REVILLA - - - - - - 190.00 - - - 190.00
31 20/10/2020 03 B6016 61292 06 20438933272 TRANSPORTES LINEA SA. - - - - - - 32.00 - - - 32.00
* TOTAL - - - - - - 14,400.80 - - - 14,400.80
TIPO
SERIE O
CÓDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
AÑO DE
EMISIÓN
DE LA DUA
O DSI
DOCUMENTO DE
IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y
CARGOS
D/CIMPORTE
TOTAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES NO VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRAVADAS
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANT
E DE PAGO,
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
NÚME
RO
CORRE
LATIVO
DEL
REGIS
TRO O
FECHA DE
EMISIÓN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA
DE
VENCIMI
ENTO O
FECHA
DE PAGO
(1)
REGISTRO DE COMPRAS*
PERIODO: - OCTUBRE - 2020
RUC: 20603871112
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA " MARIO URTEAGA" **
TIPO NÚMEROBASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
32 22/10/2020 01 5 774 06 10279920941 ROJAS YGNACIO WILSON - - - - - - 217.00 - - - 217.00
33 22/10/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 30.00 - - - 30.00
34 22/10/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
35 23/10/2020 03 3 000 06 10178771162 RODRIGUEZ DE LA CRUZ JULIO AMADO - - - - - - 37.00 - - - 37.00
36 23/10/2020 03 1 459 06 10450592957 CERDAN VASQUEZ FLOR NOEMI - - - - - - 29.40 - - - 29.40
37 23/10/2020 00 000 35 00 3 VARIOS - - - - - - 80.00 - - - 80.00
38 23/10/2020 00 000 36 00 3 VARIOS - - - - - - 35.00 - - - 35.00
39 23/10/2020 00 000 37 00 3 VARIOS - - - - - - 35.00 - - - 35.00
40 23/10/2020 00 000 38 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
41 28/10/2020 03 1 1446 06 10166255851 ALCALDE CABELLOS MARISOL GUMERCINDA - - - - - - 177.00 - - - 177.00
42 28/10/2020 03 B002 81843 06 20529375663 INVERSIONES Y SERVICIOS LEO S.R.L. - - - - - - 50.00 - - - 50.00
43 28/10/2020 00 000 40 00 3 VARIOS - - - - - - 200.00 - - - 200.00
44 29/10/2020 03 EB01 10 06 20605121480 EL MUNDO DE DESCARTABLES CENTREO NATURISTA EL PARAISO DE LA VIDA E.I.R.L.- - - - - - 29.50 - - - 29.50
45 29/10/2020 02 E001 67 06 10266060519 SILVA ROJAS OSACAR HUGO. - - - - - - 300.00 - - - 300.00
46 29/10/2020 03 2 103 06 10267248911 BAUTISTA RONCAL MILTON CESAR. - - - - - - 1,000.00 - - - 1,000.00
47 30/10/2020 03 1 798 06 10440307847 GUTIERREZ ROQUE SEGUNDO WALTER - - - - - - 19.00 - - - 19.00
48 30/10/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
49 30/10/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 40.00 - - - 40.00
50 31/10/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
51 31/10/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
* TOTAL - - - - - - 3,218.90 - - - 3,218.90
GRAN TOTAL - - - - - - 17,619.70 - - - 17,619.70
*
NÚME
RO
CORRE
LATIVO
DEL
REGIS
TRO O
FECHA DE
EMISIÓN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA
DE
VENCIMI
ENTO O
FECHA
DE PAGO
(1)
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANT
E DE PAGO,
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
TIPO
SERIE O
CÓDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
AÑO DE
EMISIÓN
DE LA DUA
O DSI
DOCUMENTO DE
IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y
CARGOS
D/CIMPORTE
TOTAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES NO VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRAVADAS
REGISTRO DE COMPRAS*
PERIODO: - NOVIEMBRE - 2020
RUC: 20603871112
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA " MARIO URTEAGA" **
TIPO NÚMEROBASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
1 02/11/2020 03 2 417 06 10266606309 RAMIREZ OCAS CONSUELO DEL PILAR - - - - - - 480.00 - - - 480.00
2 03/11/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 91.00 - - - 91.00
3 05/11/2020 00 000 041 00 3 VARIOS - - - - - - 600.00 - - - 600.00
4 09/11/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 40.00 - - - 40.00
5 10/11/2020 00 000 91 00 3 VARIOS - - - - - - 2,400.00 - - - 2,400.00
6 10/11/2020 00 000 92 00 3 VARIOS - - - - - - 1,800.00 - - - 1,800.00
7 11/11/2020 00 000 042 00 3 VARIOS - - - - - - 600.00 - - - 600.00
8 12/11/2020 03 B028 0708 06 20495843182 MALAVER SALAZAR ASOCIADOS SAC. - - - - - - 60.00 - - - 60.00
9 12/11/2020 03 1 7006 06 20232568195 COMPAÑÍA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.- - - - - - 300.00 - - - 300.00
10 13/11/2020 00 000 043 00 3 VARIOS - - - - - - 240.00 - - - 240.00
11 17/11/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
12 18/11/2020 01 F001 10477 06 20603608624 MAGATABLEROS LA FLORIDA EIRL - - - - - - 1,243.00 - - - 1,243.00
13 18/11/2020 01 F001 10478 06 20603608624 MAGATABLEROS LA FLORIDA EIRL - - - - - - 23.00 - - - 23.00
14 18/11/2020 03 1 1043 06 10420098508 SANCHEZ TERRONES CARLOS ALBERTO - - - - - - 140.00 - - - 140.00
15 18/11/2020 03 1 10074 06 10402885144 TORRES VALENCIA JULIO ARMANDO - - - - - - 20.00 - - - 20.00
16 18/11/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 400.00 - - - 400.00
17 19/11/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
18 19/11/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 100.00 - - - 100.00
19 19/11/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 10.00 - - - 10.00
20 20/11/2020 01 F001 27854 06 20411033458 H Y M ALMACENES GENERALES S.R.L. - - - - - - 175.70 - - - 175.70
21 20/11/2020 03 EB01 17 06 20605121480 EL MUNDO DE DESCARTABLES CENTREO NATURISTA EL PARAISO DE LA VIDA E.I.R.L.- - - - - - 66.00 - - - 66.00
22 21/11/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 50.00 - - - 50.00
23 23/11/2020 01 2 1109 06 10267163478 LLANOS COBA TEOFILDA - - - - - - 160.00 - - - 160.00
24 20/11/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 53.00 - - - 53.00
25 23/11/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 91.00 - - - 91.00
26 24/11/2020 03 1 144 06 20605740791 NEGOCIOS FERRETEROS JAMM EIRL. - - - - - - 8.00 - - - 8.00
27 24/11/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 250.00 - - - 250.00
28 24/11/2020 01 F004 4420 06 20453678947 FERRETARIA EL SOL S.R.L. - - - - - - 32.99 - - - 32.99
29 24/11/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
30 24/11/2020 01 F021 47857 06 20453498299 GRIFOS CAJAMARCA S.A.C. - - - - - - 60.00 - - - 60.00
31 25/11/2020 03 EB01 145 06 20602401562 CIMA GRAF S.A.C. - - - - - - 250.00 - - - 250.00
* TOTAL - - - - - - 9,803.69 - - - 9,803.69
NÚME
RO
CORRE
LATIVO
DEL
REGIS
TRO O
FECHA DE
EMISIÓN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA
DE
VENCIMI
ENTO O
FECHA
DE PAGO
(1)
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANT
E DE PAGO,
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
TIPO
SERIE O
CÓDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
AÑO DE
EMISIÓN
DE LA DUA
O DSI
DOCUMENTO DE
IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y
CARGOS
D/CIMPORTE
TOTAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES NO VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRAVADAS
REGISTRO DE COMPRAS*
PERIODO: - NOVIEMBRE - 2020
RUC: 20603871112
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA " MARIO URTEAGA" **
TIPO NÚMEROBASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
32 25/11/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 40.00 - - - 40.00
33 27/11/2020 03 B001 32742 06 20603699425 CORPORACION FERRETERA SANTA CRUZ SAC. - - - - - - 15.00 - - - 15.00
34 28/11/2020 01 F002 15232 06 20529375663 INVERSIONES Y SERVICIOS LEO S.R.L. - - - - - - 62.00 - - - 62.00
35 28/11/2020 03 1 2778 06 10473310401 SILVA CASTAÑEDA ROLI ROLANDO - - - - - - 41.00 - - - 41.00
36 30/11/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
37 30/11/2020 00 000 046 00 3 VARIOS - - - - - - 50.00 - - - 50.00
38 30/11/2020 00 000 047 00 3 VARIOS - - - - - - 50.00 - - - 50.00
39 30/11/2020 00 000 048 00 3 VARIOS - - - - - - 50.00 - - - 50.00
40 30/11/2020 01 1 037 06 20601123771 TICSAN E.I.R.L. - - - - - - 5,790.00 - - - 5,790.00
41 30/11/2020 01 1 038 06 20601123771 TICSAN E.I.R.L. - - - - - - 5,790.00 - - - 5,790.00
42 30/11/2020 01 1 039 06 20601123771 TICSAN E.I.R.L. - - - - - - 5,790.00 - - - 5,790.00
43 30/11/2020 01 1 040 06 20601123771 TICSAN E.I.R.L. - - - - - - 5,790.00 - - - 5,790.00
44 30/11/2020 01 1 041 06 20601123771 TICSAN E.I.R.L. - - - - - - 5,790.00 - - - 5,790.00
45 30/11/2020 01 1 042 06 20601123771 TICSAN E.I.R.L. - - - - - - 4,343.33 - - - 4,343.33
46 30/11/2020 01 1 043 06 20601123771 TICSAN E.I.R.L. - - - - - - 4,343.33 - - - 4,343.33
47 30/11/2020 01 1 044 06 20601123771 TICSAN E.I.R.L. - - - - - - 4,343.33 - - - 4,343.33
* TOTAL - - - - - - 42,587.99 - - - 42,587.99
GRAN TOTAL - - - - - - 52,391.68 - - - 52,391.68
TIPO
SERIE O
CÓDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
AÑO DE
EMISIÓN
DE LA DUA
O DSI
DOCUMENTO DE
IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y
CARGOS
D/CIMPORTE
TOTAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES NO VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRAVADAS
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANT
E DE PAGO,
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
NÚME
RO
CORRE
LATIVO
DEL
REGIS
TRO O
FECHA DE
EMISIÓN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA
DE
VENCIMI
ENTO O
FECHA
DE PAGO
(1)
REGISTRO DE COMPRAS*
PERIODO: - DICIEMBRE - 2020
RUC: 20603871112
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA " MARIO URTEAGA" **
TIPO NÚMEROBASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE IGV
1 25/11/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 30.00 - - - 30.00
2 26/11/2020 02 E001 251 06 10102252352 TIPIAN CARBAJAL DANIEL AURELIO - - - - - - 150.00 - - - 150.00
3 01/12/2020 01 F002 3430 06 20561314854 GRUPO AMELIA E.I.R.L. - - - - - - 90.20 - - - 90.20
4 02/12/2020 03 1 37274 06 10164094401 LLONTOP LEYVA MARIA DEL ROSARIO - - - - - - 14.00 - - - 14.00
5 02/12/2020 01 E001 5424 06 10410778250 OBLITAS MEZA SUSANA - - - - - - 3,100.00 - - - 3,100.00
6 02/12/2020 01 1 6629 06 20479659771 CASCADA HOTEL S.R.L. - - - - - - 150.00 - - - 150.00
7 02/12/2020 03 2 7831 06 10425734739 MESTANZA TAPIA MILAGROS - - - - - - 26.00 - - - 26.00
8 03/12/2020 03 2 2078 06 10425445567 CARBAJAR CHIROQUE EDU ALONSO - - - - - - 45.00 - - - 45.00
9 03/12/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 60.00 - - - 60.00
10 03/12/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 60.00 - - - 60.00
11 04/12/2020 03 B021 146138 06 20453498299 GRIFOS CAJAMARCA S.A.C. - - - - - - 40.00 - - - 40.00
12 07/12/2020 03 B115 23454 06 20105752149 EMPRESA DE TRANSPORTES EL CUMBE SAC - - - - - - 7.00 - - - 7.00
13 30/12/2020 00 000 051 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
14 30/12/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
15 30/12/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 20.00 - - - 20.00
16 30/12/2020 00 000 052 00 3 VARIOS - - - - - - 300.00 - - - 300.00
17 30/12/2020 00 000 053 00 3 VARIOS - - - - - - 200.00 - - - 200.00
18 30/12/2020 01 F401 59033 06 20112273922 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. - - - - - - 97.60 - - - 97.60
19 30/12/2020 03 1 1574 06 10410392068 ROSSMERY ROJAS VASQUEZ - - - - - - 20.00 - - - 20.00
20 30/12/2020 00 000 000 00 3 VARIOS - - - - - - 55.00 - - - 55.00
* TOTAL - - - - - - 5,064.80 - - - 5,064.80
GRAN TOTAL - - - - - - 5,064.80 - - - 5,064.80
NÚME
RO
CORRE
LATIVO
DEL
REGIS
TRO O
FECHA DE
EMISIÓN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA
DE
VENCIMI
ENTO O
FECHA
DE PAGO
(1)
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANT
E DE PAGO,
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
TIPO
SERIE O
CÓDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
AÑO DE
EMISIÓN
DE LA DUA
O DSI
DOCUMENTO DE
IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y
CARGOS
D/CIMPORTE
TOTAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES NO VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRAVADAS