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RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
PROGRAMA 2012
Y
RESULTADOS 2011
MISIÓN
• Asegurar el acceso a los Servicios de
Salud, bajo el más grande sentido de
calidad, eficiencia y seguridad,
tutelando los derechos de todos los
usuarios del Sistema de Protección Social en Salud
VISIÓN DEL SEGURO POPULAR PARA EL 2015
• Consolidar al Sistema de Protección Social en Salud como la mejor opción para todo potosino que carezca de seguridad social, garantizando una atención médica de alta calidad y seguridad cuando acceda a los Servicios de Salud del Estado.
Dr. Marco Vinicio González Rubio
Director del Régimen Estatal
de Protección Social en Salud
Secretaria
C.P. Ma. de los Ángeles Rodríguez
Sánchez
Subdirector de Programación
Y Presupuesto
Lic. Pisc. Leticia Pineda Vargas
Subdirector de Afiliación
Y Operación
Asesoría Técnica
Dra. Elia Guadalupe Martínez
López
Subdirector de Gestión de
Servicios de Salud
Oficial de Transporte
Porfirio Sánchez Araiza
Angélica Ramírez Martínez
ORGANIGRAMA POE 28-12-10
ANÁLISIS FODA FORTALEZAS DEBILIDADES
ANÁLISIS INTERNO
Trabajo en equipo. Atención de calidad al Usuario. Rapidez en el servicio. Seguimiento de los lineamientos establecidos. Cobertura Universal Voluntaria. Vigencia de derechos el día de su afiliación. Tutelaje de derechos de los Afiliados
Falta de personal en la estructura del REPSS. Manual de Procedimientos no actualizado. Falta de indicadores de desempeño.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
ANÁLISIS EXTERNO
Enlaces Interinstitucionales. Mayor posicionamiento del Seguro Popular ante la población.
Población (Usos y costumbres arraigadas.) Politización del Seguro Popular. Migración frecuente de familias. Infraestructura insuficiente para programa SINOS
• No tener algún sistema de seguridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex, SEDENA, etc.)
– Acta de nacimiento
– CURP
– Comprobante de domicilio
– Identificación oficial con fotografía
– Formato F1 o S1 si es beneficiario del Programa Oportunidades
– COBERTURA DE AFILIACION VOLUNTARIA EN 2011
AFILIACIÓN
Año Población
Oport No Oport Total
2011 (subsidio) Personas 565,253 807,136 1,372,389
Crecimiento
2011 Personas 42,295 118,692 160,987
Meta 2012 Personas 587,569 845,526 1,433,095
Reafiliación
2012 Personas 204,833 173,524 378,357
METAS DE
AFILIACIÓN
FAMILIAS AFILIADAS
0200000
400000600000
2007
2008
2009
2010
2011
231,794254,421
282,282423,681497,859
CRECIMIENTO EN FAMILIAS AFILIADAS 2010-2011 DE 14.9%
META DE REAFILIACIÓN
2012 POR JURISDICCIÓN
JURISDICCIÓN TOTAL DE PERSONAS 378,357
I II III IV V VI
76,103
34,909
67,553
54,407 58,935
86,450
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
META DE REAFILIACIÓN
2012 POR MES
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000E
ne
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep
Oct
No
v
Dic
6,10
1
5,39
3
52,3
26
7,13
7
18,1
09
48,9
85
107,
027
13,8
97
44,6
33
8,13
6
6,51
2
60,1
01
TOTAL DE REAFILIACIÓN 2012 = 378,357
PERSONAS AFILIADAS
2008-2011 y Meta 2012
0 500,000 1,000,000 1,500,000
2008
2009
2010
2011
2012
2008 2009 2010 2011 2012
PERSONAS 766,667 861,518 1,211,402 1,372,389 1,433,095
PERSONAS
CRECIMIENTO EN PERSONAS AFILIADAS 2010-2011 DE 11.7% UNIVERSALIDAD VOLUNTARIA CON 1,327,518 PERSONAS
AFILIACIONES AL
SMNG
35,524, 23%
32,724, 22%
31,651, 21%
28,638, 19%
22,192, 15%SMNG (crecimiento anual)
20072008200920102011
Total SMNG 2006-2011 = 150,729 niños
EL CRECIMIENTO PROYECTADO PARA EL 2012 ES DE 26,332 NIÑOS
INCONSISTENCIAS
EN EL PADRÓN
83,202
39,938
15,332 12,068
3,644 5,653
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Inconsistencias
50.8%
17.2%
6.0%
4.3%
0.9%
El Sistema Nominal en Salud (SINOS) es un
sistema tecnológico médico preventivo, enfocado a
obtener datos poblacionales en rubros tales como:
peso, talla, estatura, tensión arterial, glucosa,
antecedentes de algunos padecimientos y vacunas
aplicadas, entre otros.
Una de sus finalidades es promover en la población
el aspecto preventivo en la salud.
SINOS
SINOS
Modelo operativo
SINCRÓNICO Registro de huella y consulta segura en un solo
momento.
* I II III IV V VI
1
4
5 5
3 3
21 MUNICIPIOS A CUBRIR
BENEFICIARIOS A CONSULTAR: 258,954 BENEFICIARIOS CONSULTADOS: 262,489
META y RESULTADOS
SINOS 2011 4
3,1
25
53
,41
8
40
,39
5
42
,54
8
41
,49
8
37
,97
0
42
,36
2
57
,61
2
40
,29
7
40
,94
6
42
,44
5
38
,82
7
98%
108%
100% 96% 102% 102%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
I II III IV V VI
Meta
Resultados
% Alcanzado
101%
* 17 Brigadas
META Y RESULTADOS
SINOS OPORTUNIDADES
2011 BENEFICIARIOS A CONSULTAR: 398,435 CONSULTADOS: 272,435 68%
* 25 Brigadas
JURISDICCIÓN
68
56
4
25
45
7 62
76
0
42
54
9
90
47
1
10
86
34
50
66
1
19
79
7 41
69
3
36
10
9 54
24
6 70
41
1
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
I II III IV V VI
1
6 6
5 5
6
0
1
2
3
4
5
6
7
I II III IV V VI
29 MUNICIPIOS A CUBRIR
JURISDICCIÓN
74%
78%
66%
60%
85%
65%
META TOTAL SINOS
2011
JURISDICCION
MUNICIPIOS A CUBRIR
TOTAL
BENEFICIARIOS
META TOTAL
META ALCANZADA
SEGURO POPULAR OPORTUNIDADES
SEGURO POPULAR OPORTUNIDADES
A CONSULTAR CONSULTADOS A CONSULTAR CONSULTADOS
I 1 1 2 43,125 42,362 68,564 50,661 111,689 93,023
II 4 6 10 53,418 57,612 25,457 19,797 78,875 77,409
III 5 6 11 40,395 40,297 62,760 41,693 103,155 81,990
IV 5 5 10 42,548 40,946 42,549 36,109 85,097 77,055
V 3 5 8 41,498 42,445 90,471 54,246 131,969 96,691
VI 3 6 9 37,970 38,827 108,634 70,411 146,604 109,238
TOTAL 21 29 50 258,954 262,489 398,435 272,917 657,389 535,406
EL SISTEMA NOMINAL DE SALUD TOMO UN RETRASO DEBIDO A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO
INICIO PROGRAMADO: ABRIL 2011
INICIO REAL: AGOSTO 2011
LA META ALCANZADA DE 81.4% ESTA MUY POR ARRIBA DE LAS EXPECTATIVAS
• La meta de afiliación: 1,327,518 personas.
• La población afiliada al mes de diciembre fue de 1,372,389 personas.
• La meta se superó en un 3%.
• En agosto 2011 se logró la cobertura universal voluntaria.
CUMPLIMIENTO DE METAS
2011
METAS 2012
• La meta de afiliación:
• 1,433,095 personas.
• La meta de SINOS:
• 436,369 personas con consulta segura
AUTORIZACIONES DE SERVICIO 2011
CONVENIADOS
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
HOSPITAL CENTRAL "Dr. IgnacioMorones Prieto"
HOSPITAL INTEGRAL DE EBANO HOSPITAL MUGUERZA
Series1 202,511 18,215 23,493
AUTORIZACIONES DE SERVICIO 2011
HOSPITALES GENERALES
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
HOSPITALMATERNO
INFANTIL "Dr.Alberto López
Hermosa"
HOSPITALGENERAL DEMATEHUALA
HOSPITALGENERAL DE
RIOVERDE
HOSPITALGENERAL DE
VALLES
HOSPITALGENERAL DESOLEDAD DEGRACIANOSANCHEZ
Series1 71,327 40,920 69,038 72,496 37,075
AUTORIZACIONES DE SERVICIO 2011
HOSPITALES BASICOS COMUNITARIOS
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
HOSPITALBASICO
COMUNITARIODE
TAMAZUNCHALE
HOSPITALBASICO
COMUNITARIODE AXTLA DE
TERRAZAS
HOSPITALBASICO
COMUNITARIODE AQUISMON
HOSPITALBASICO
COMUNITARIODE SALINAS
HOSPITALBASICO
COMUNITARIODE XILITLA
HOSPITALBASICO
COMUNITARIODE TAMUIN
HOSPITALBASICO
COMUNITARIODE CIUDAD DEL
MAIZ
HOSPITALBASICO
COMUNITARIODE VILLA DE
ARISTA
Series1 13,790 18,351 13,717 33,680 18,973 18,960 17,441 7,438
GASTO CATASTRÓFICO
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011
Series1 1,007 1,440 1,419
GASTO CATASTRÓFICO
$0.00
$5,000,000.00
$10,000,000.00
$15,000,000.00
$20,000,000.00
$25,000,000.00
$30,000,000.00
AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011
Series1 $17,329,044.00 $22,585,857.00 $25,162,930.00
SEGURO MÉDICO PARA UNA
NUEVA GENERACIÓN
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011
Series1 394 642 951
SEGURO MÉDICO PARA UNA
NUEVA GENERACIÓN
$0.00
$5,000,000.00
$10,000,000.00
$15,000,000.00
$20,000,000.00
$25,000,000.00
$30,000,000.00
$35,000,000.00
AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011
Series1 $10,376,678.00 $18,412,090.00 $30,693,539.33
CASOS ESPECIALES
65
307
524
AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011
CONVENIO 32 X 32
CASOS
HISTÓRICO
74
1159 1305
AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011
Otros Estados que atendieron a beneficiarios de SLP
Los beneficiarios atendidos en SLP
274
1454
2713
AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011
CONVENIO 32 X 32
MONTO
HISTÓRICO
AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011
Series1 $755,532.45 $10,154,533.2 $11,413,036.1
$0.00
$2,000,000.00
$4,000,000.00
$6,000,000.00
$8,000,000.00
$10,000,000.00
$12,000,000.00
Otros Estados que atendieron a beneficiarios de SLP
Los beneficiarios atendidos en SLP
AÑO2009
AÑO2010
AÑO2011
Series1 $1,683,409.4 $10,822,116. $17,904,815.
$0.00
$2,000,000.00
$4,000,000.00
$6,000,000.00
$8,000,000.00
$10,000,000.00
$12,000,000.00
$14,000,000.00
$16,000,000.00
$18,000,000.00
$20,000,000.00
CONVENIO 32 X 32
CASOS POR PAGAR
2011
ESTADO 2011
CASOS MONTO Aguascalientes 12 $63,038.99 Colima 1 $19,507.97 Chiapas 1 $19,785.52 Chihuahua 2 $9,658.40 Distrito Federal 4 $21,369.18 Durango 3 $9,478.18 Guanajuato 25 $201,271.24 Guerrero 3 $1,214.99 Hidalgo 37 $130,848.83 Jalisco 259 $728,821.29 México 16 $121,133.33 Morelos 1 $9,798.19 Nuevo León 229 $1,069,751.76 Oaxaca 1 $288.04 Puebla 1 $8,919.31 Querétaro 260 $1,373,528.13 Sinaloa 1 $8,919.31 Tabasco 1 $10,211.02 Tamaulipas 92 $828,511.53 Veracruz 6 $36,267.60 Zacatecas 1758 $13,232,492.84
2713 $17,904,815.65
CONVENIO 32 X 32
CASOS POR COBRAR
2011
ESTADO 2011
CASOS MONTO Aguascalientes 5 $81,861.89 Campeche 1 $4,787.75 Colima 1 $1,292.91
Chiapas 2 $6,940.01 Distrito Federal 9 $70,321.46 Durango 2 $6,067.18
Guanajuato 204 $2,336,760.46 Guerrero 2 $13,946.89 Hidalgo 65 $690,347.40 Jalisco 110 $1,067,836.12 México 18 $178,189.88 Michoacán 6 $60,522.11
Morelos 1 $9,798.19 Nayarit 2 $1,014.60 Nuevo León 248 $1,296,952.26
Oaxaca 1 $11,432.93 Puebla 3 $98,556.68 Querétaro 80 $608,003.45 Sinaloa 4 $19,430.68 Sonora 1 $9,709.34 Tabasco 3 $9,420.25 Tamaulipas 60 $434,574.40 Tlaxcala 1 $8,735.68 Veracruz 82 $647,803.76 Zacatecas 394 $3,738,729.84
1305 $11,413,036.12
F.U.Q. 2009 2010 2011
QUEJAS 158 127 128
COMENTARIOS 7 9 -
SUGERENCIAS 8 18 4
FELICITACIONES 1 - 7
SOLICITUDES - 6 5
TOTAL 174 160 144
FORMATO ÚNICO DE QUEJAS, SOLICITUDES, SUGERENCIAS Y
RECONOCIMIENTOS (F.U.Q.) HISTÓRICO
F.U.Q. 2009 2010 2011
RESUELTAS 173 80 144
SIN RESPUESTA POR LAS
UNIDADES DE SALUD (*) 1 77 -
CANCELADAS - 3 -
TOTAL 174 160 144
FORMATO ÚNICO DE QUEJAS, SOLICITUDES, SUGERENCIAS Y
RECONOCIMIENTOS (F.U.Q.) HISTÓRICO
(*) F.U.Q. que cuentan con orientación y seguimiento previo por parte del REPSS, sin embargo, no hubo respuesta por parte de los Prestadores de Servicio.
VOLANTES EN TRÁMITE PRESENTADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION
CIUDADANA (SINAC) HISTÓRICO
VOLANTE 2009 2010 2011
QUEJAS 17 5 36
COMENTARIOS 2 - -
SUGERENCIAS - - 1
TOTAL 19 5 37
VOLANTES EN TRÁMITE PRESENTADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION CIUDADANA (SINAC)
HISTÓRICO
VOLANTE 2009 2010 2011
RESUELTAS 16 5 34
PENDIENTE Y/O
EN TRÁMITE - - -
CANCELADAS 3 - 3
TOTAL 19 5 37
INCONFORMIDADES PRESENTADAS EN CALIDATEL HISTÓRICO
FORMATO CALIDATEL 2008 2011
QUEJAS 5 6
COMENTARIOS 1 -
TOTAL 6 6
Durante los años 2005, 2006, 2007, 2009 y 2010 no se recibieron solicitudes por medio de Calidatel, y las 11 reportadas están resueltas.
ATENCIÓN SINAC
2011
MUNICIPIO TOTAL DE
VOLANTES %
CERRITOS 1 3%
CIUDAD DEL MAIZ 1 3%
CIUDAD VALLES 3 8%
EBANO 1 3%
MATEHUALA 3 8%
RIOVERDE 2 5%
SAN LUIS POTOSI 15 41%
SOLEDAD DE G.S. 7 19%
TAMAZUNCHALE 2 5%
TANQUIAN 1 3%
GUADALAJARA, JAL. 1 3%
TOTAL 37 100%
MANERA EN QUE SE CONTACTO A LOS BENEFICIARIOS
LLAMADA TELEFÓNICA
VISITA DOMICILIARIA
CARTA U OFICIO
28 4 5
76% 11% 14%
STATUS
RESUELTO PENDIENTE O EN
TRÁMITE CANCELADOS
34 0 3 92% 0% 8%
ATENCIÓN SINAC
2011
PRINCIPALES MOTIVOS
TRIMESTRE NEGATIVA
DE ATENCIÓN
FALTA DE INFORMACIÓN
Y/U ORIENTACIÓN
MAL TRATO
MALA ATENCIÓN
MÉDICA
FALTA DE MEDICAMENTOS
SUGERENCIA TIEMPO DE
ESPERA
TOTAL DE VOLANTES
SINAC
1er. 2 1 1 1 0 0 0 5
2do. 2 4 2 1 4 1 0 14
3er. 3 2 0 3 1 0 1 10
4to. 2 3 1 2 8
TOTAL 9 10 4 5 7 1 1 37
24% 27% 11% 14% 19% 3% 3% 100%
ATENCIÓN CALIDATEL
2011
MUNICIPIO No.
REPORTES RESUELTOS MOTIVOS OBSERVACIONES
SAN LUIS POTOSI 5
6
MAL TRATO TIEMPO DE
ESPERA PRESENTADOS EN EL MES DE
JUNIO
SOLEDAD G.S. 1 3 3
ATENCIÓN FUQ
2011
TRIMESTRE QUEJAS FELICITACIONES SOLICITUDES SUGERENCIAS
1o. 34 0 4 0
2do. 33 0 0 4
3er. 34 3 1 0
4to. 27 4 0 0
TOTAL F.U.Q. 128 7 5 4
89% 5% 3% 3%
ATENCIÓN FUQ
2011
TRIMESTRE RESUELTAS PENDIENTES Y/O
EN TRÁMITE CANCELADOS
1o. 38 0 0
2do. 37 0 0
3er. 38 0 0
4to. 26 0 0
TOTAL 144 0 0
100% 0% 0%
ATENCIÓN FUQ
2011
PRINCIPALES MOTIVOS
TRIMESTRE NEGATIVA
DE ATENCIÓN
MAL TRATO
TIEMPO DE ESPERA
MALA ATENCIÓN
MÉDICA
FALTA DE INFORMACIÓN U
ORIENTACIÓN
ATENCIÓN ADECUADA
COBRO DE ATENCIÓN
MÉDICA
FALTA DE MEDICAMENTOS
FALTA DE MÉDICO
1o. 9 7 0 11 5 0 0 6 0
2do. 17 8 2 5 5 0 0 0 0
3er. 5 10 1 6 7 3 1 4 1
4to. 5 4 0 2 4 4 1 11 0
TOTAL 36 29 3 24 21 7 2 21 1
25% 20% 2% 17% 15% 5% 1% 15% 1%
ENCUESTAS REALIZADAS
HISTÓRICO
2,298
1,310
1,038
AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011
57
45 42
AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011
UNIDADES SUPERVISADAS
AÑO CENTROS DE SALUD HOSPITALES
BRIGADAS MÉDICAS MOVILES
LOCALIDADES TOTAL DE
UNIDADES
TOTAL DE ENCUESTAS
2009 32 10 15 - 57 2298
2010 17 13 3 12 45 1310
2011 23 17 - 2 42 1038
RESULTADOS ENCUESTAS DE
SATISFACCIÓN DE BENEFICIARIOS
HISTÓRICO
GRADO DE SATISFACCIÓN
AÑO SATISFECHO INSATISFECHO
2009 92% 8%
2010 92% 8%
2011 98% 2%
RESULTADOS ENCUESTAS DE
SATISFACCIÓN DE BENEFICIARIOS
HISTÓRICO
Los años 2005 y 2006 no se contemplaban estos rubros
RESULTADOS ENCUESTAS DE SATISFACCION DE BENEFICIARIOS
2011
USUARIOS POR GÉNERO
TRIMESTRE FEMENINO MASCULINO
1er. 328 59
2do. 302 33
3er. 261 55
4to.
TOTAL 891 147
86% 14%
GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL TRATO DEL PERSONAL
TRIMESTRE MUY
SATISFECHO SATISFECHO INSATISFECHO
1er. 16% 81% 3%
2do. 15% 83% 2%
3er. 6% 93% 1%
4to.
TOTAL 12% 86% 2%
RESULTADOS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE BENEFICIARIOS
2011
GRADO DE SATISFACCIÓN POR LOS BENEFICIOS DE SPS
TRIMESTRE MUY
SATISFECHO SATISFECHO INSATISFECHO
1er. 22% 77% 1%
2do. 28% 72% 0%
3er. 22% 78% 0%
4to.
TOTAL 24% 76% 0%
SURTIMIENTO DE MEDICAMENTOS
TRIMESTRE COMPLETOS INCOMPLETOS
1er. 188 199
2do. 150 185
3er. 137 179
4to.
TOTAL 475 563
46% 54%
ABASTO DE MEDICAMENTOS
HISTÓRICO
AÑO CENTROS DE
SALUD HOSPITALES ALMACENES
TOTAL DE UNIDADES
% ABASTO
2009 30 2 2 34 38.0%
2010 17 14 4 35 59.0%
2011 45 19 12 76 53.2%
% DE ABASTO EN PROMEDIO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
APORTACIÓN ESTATAL Y
APORTACIÓN MUNICIPAL
CUOTA FAMILIAR
APORTACIÓN FEDERAL
APORTACIÓN SOLIDARIA
ESTATAL 2012 LÍQUIDA
Contratación de Plantilla (Hospital General de Soledad)
$148,000,000.00
Total $148,000,000.00
Aportación Solidaria Estatal Líquida $148,000,000.00
Aportación Solidaria Estatal Acreditable
$480,714,509.00
Total $628,714,509.00
APORTACIÓN SOLIDARIA
ESTATAL 2012 TOTAL
Planeación del ejercicio de los Recursos 2011
• El Anexo IV 2011 como en 2009 y 2010, establece límites para el ejercicio del presupuesto.
Sin embargo, no debe interpretarse de manera incorrecta:
Es falso que con 4% de los recursos líquidos transferidos se deba instrumentar el resto de conceptos no definidos en PEF:
96% de los recursos líquidos 4% de los recursos líquidos Remanente
1. Mas bien, los porcentajes establecidos no se suman, se complementan
2. Dejando espacio presupuestal para la planeación de necesidades particulares en otros rubros:
•Remuneraciones de personal
•Adquisición de medicamentos
• Prevención y promoción;
•Apoyo Administrativo y Gto. Op.
6% Gasto Operativo
Hasta 30% Medicamentos y otros insumos
40 %
30 %
20 %
6 %
•Caravanas •Equipamiento • Inversión en Obra •Compra de servicios •Sistemas de Información •Acreditación de Unidades •Conservación y mantenimiento
Caravanas
20% Prevención y Promoción
Hasta 40% Remuneraciones -Regularización -Honorarios
4% SINOS
PROGRAMACIÓN DE GASTO CS Y ASF 2009-2010
CONCEPTO 2009 2010 2011
REMUNERACIONES AL PERSONAL 20.35% $182,777,862.25 29.40% $216,727,749.79 22.59% $308,493,050.73 30.33%
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 0.56% $1,980,156.52 0.30% $4,370,653.00 0.46% $31,800,000.00 3.13%
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y
OTROS INSUMOS 28.39% $142,967,965.03 23.00% $209,369,556.89 21.82% $238,300,266.58 23.43%
SISTEMAS DE INFORMACION 0.46% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00%
SUBROGACION DE SERVICIOS
MEDICOS 7.29% $66,198,680.82 10.60% $225,145,655.26 23.47% $153,452,095.14 15.08%
OBRA 18.46% $110,457,725.26 17.80% $27,271,342.39 2.84% $0.00 0.00%
EQUIPAMIENTO 5.05% $0.00 0.00% $62,562,088.33 6.52% $31,698,286.80 3.12%
GASTO OPERATIVO UNIDADES
MEDICAS 16.35% $50,555,942.82 8.10% $136,910,336.92 14.27% $128,605,941.55 12.64%
APOYO ADMINISTRATIVO 1.26% $9,710,018.81 1.60% $13,140,570.82 1.37% $17,282,605.55 1.70%
GASTO OPERATIVO REPSS 1.84% $17,406,795.07 2.80% $22,620,524.70 2.36% $35,849,763.45 3.52%
OTROS GASTOS DE PREVENCION Y
PROMOCION (ADICIONAL AL RESTO
DE LOS RUBROS $39,758,575.59 6.40% $2,192,714.34 0.23% $29,707,264.08 2.92%
SINOS $38,356,547.14 4.00% $39,176,692.00 3.85%
CARAVANAS $814,329.85 0.08% $2,918,466.00 0.29%
PREVENCION Y PROMOCION (SOLO
INFORMATIVO) $158,337,545.07 25.46% $342,171,769.85 35.66% $353,908,897.15 34.79%
GRAN TOTAL 100.00% $621,813,722.17 100.00% $959,482,069.43 100.00% $1,017,284,431.88 100.00%
CONCEPTO 2004 2005 2006 2007 2008
CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL 158,874,717.78 297,595,930.14 381,148,121.21 515,205,975.29 584,991,625.04
GASTOS CATASTROFICOS 0.00 25,135,904.00 3,634,974.00 4,550,732.00 15,957,145.00
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 0.00 95,999,998.74 19,165,654.47 0.00
SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION (INCREMENTO A LA DEMANDA ) 2,164,890.00 643,265.00
SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION (ATENCIONES) 5,298,364.00
SUBTOTAL FEDERAL 158,874,717.78 418,731,832.88 403,948,749.68 521,921,597.29 606,890,399.04
APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA 32,845,332.00 45,615,805.00 15,203,144.00 32,569,136.50 26,837,936.96
APORTACION SOLIDARIA ESTATAL ACREDITABLE 30,568,345.00 80,770,833.00 176,096,848.00 259,002,831.50 318,222,174.04
CUOTAS DE AFILIADOS 221,365.00 1,872,286.95 1,501,094.21 627,621.79 624,190.67
SUBTOTAL ESTATAL 63,635,042.00 128,258,924.95 192,801,086.21 292,199,589.79 345,684,301.67
GRAN TOTAL 222,509,759.78 546,990,757.83 596,749,835.89 814,121,187.08 952,574,700.71
RECURSOS RECIBIDOS
CONCEPTO 2009 2010 2011
CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL 621,813,722.17 959,482,069.43 1,017,284,431.88
GASTOS CATASTROFICOS 22,399,952.00 25,044,326.00 24,829,186.00
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 4,671,998.74 9,846,945.33 11,776,249.32
SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION
(INCREMENTO A LA DEMANDA) 2,657,935.00 5,998,440.00 4,622,100.00
SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION
(INTERVENCIONES) 5,439,718.00 18,469,763.00 21,543,878.71
SUBTOTAL FEDERAL 656,983,325.91 1,018,841,543.76 1,080,055,845.91
APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA
APLICADA 200,000,000.00 139,973,418.14 148,000,000.00
APORTACION SOLIDARIA ESTATAL ACREDITABLE 284,077,084.72 306,687,516.50 468,834,541.24
CUOTAS DE AFILIADOS 751,098.05 3,055,410.90 6,559,981.05
SUBTOTAL ESTATAL 484,828,182.77 449,716,345.54 623,394,522.29
GRAN TOTAL 1,141,811,508.68 1,468,557,889.30 1,703,450,368.20
RECURSOS RECIBIDOS
GRACIAS