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Informe N° 221-2014-GART
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria División de Distribución Eléctrica
Reconocimiento de Costos Administrativos y Operativos del
Fondo de Inclusión Social Energético (FISE)
Información al mes de Febrero 2014
Lima, abril 2014
Contenido 1. Objetivo __________________________________________________________1
2. Antecedentes ______________________________________________________1
3. Proceso de revisión y validación de la información ________________________1 3.1 Revisión y Validación ________________________________________________ 1
3.2 Levantamiento de Observaciones ______________________________________ 2
3.3 Gastos Reconocidos __________________________________________________ 2
4. Conclusiones ______________________________________________________4 Anexos Anexo N° 1 Resumen de documentos recibidos y observaciones a la información
para el reconocimiento de gastos del FISE Anexo N° 2 Número de Beneficiarios FISE Anexo N° 3 Detalle de gastos administrativos y operativos solicitados por las
empresas de distribución eléctrica
Reconocimientos de Gastos del FISE Página 1 de 4
Reconocimiento de Costos Administrativos y Operativos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE)
Información al mes de Febrero 2014
1. Objetivo Evaluar y reconocer los costos administrativos y operativos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) de las empresas de distribución eléctrica con información al mes de febrero del 2014.
2. Antecedentes − Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos
(SISE) y el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). − Resolución OSINERGMIN N° 138-2012-OS/CD que aprobó la Norma
Procedimiento, Plazos, Formatos y Disposiciones Aplicables para la Implementación y Ejecución del Fondo de Inclusión Social Energético aplicable al descuento en la compra del balón de gas.
− Resolución OSINERGMIN N° 034-2013-OS/CD que aprobó la Norma Procedimiento para el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE de las Empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas.
− Resolución OSINERGMIN N° 267-2013-OS/CD que precisa que el reconocimiento de los costos administrativos y operativos del FISE serán aprobados con resoluciones GART.
3. Proceso de revisión y validación de la información De conformidad con lo señalado en la Resolución OSINERGMIN N° 034-2013-OS/CD referido a la presentación de los formatos de liquidación de gastos del FISE (FISE-12A, FISE-12B, FISE-12C), las empresas de distribución eléctrica presentaron su información correspondiente a los gastos administrativos y operativos del FISE al mes de febrero del 2014 en las actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas. 3.1 Revisión y Validación Las empresas distribuidoras que enviaron sus formatos para el reconocimiento de gastos administrativos y operativos del FISE son las siguientes:
Empresa Documentos Adinelsa GG-149-2014-ADINELSA Chavimochic OFICIO Nº 430-2014-GRLL-PRE/PECH-01 Edecañete EDECA-612-2014 Edelnor CARTA S/N Electro Dunas GG-044-2014-GC-FG Electro Puno OFICIO Nro. 348-2014-ELPU/GG Electro Sur Este G-317-2014 Electrocentro GC-1355-2014 Electronoroeste C-849-2014/ENOSA Electronorte GR-0622-2014 Electrosur G-682-2014 Emsemsa Carta Nº 00108-2014-GG/EMSEMSA Emseusac CARTA Nº 0110-2014-EMSEU/GG Hidrandina GR/F-481-2014 Luz del Sur GC-00106-2014 Seal CARTA GG/CM-0381-2014-SEAL Sersa CARTA Nº 0442-2014/GG-SERSA
Reconocimientos de Gastos del FISE Página 2 de 4
Mediante Oficio N° 344-2014-GART, el OSINERGMIN observó las liquidaciones de gastos del FISE presentadas por las empresas Adinelsa, Chavimochic, Edecañete, Electrocentro, Electronorte, Electrosur, Emsemsa, Hidrandina, Luz del Sur y Seal; con Oficio N° 348-2014-GART se observó la liquidación de Emseusac, Electronoroeste, Electro Puno, Edelnor, Electro Sur Este y Electro Dunas. En el Anexo N° 1 se muestra el resumen de los documentos recibidos de las empresas en las solicitudes de reconocimiento de gastos y el correspondiente al levantamiento de las observaciones remitidas por las empresas. 3.2 Levantamiento de Observaciones Se ha procedido a revisar los documentos correspondientes al levantamiento de observaciones remitidos por las empresas, verificándose que los gastos declarados correspondan a las actividades operativas y administrativas desarrolladas por las empresas y necesarias para la operatividad del FISE. La empresa Chavimochic no levantó las observaciones remitidas. 3.3 Gastos Reconocidos El resumen correspondiente a los gastos de implementación declarados en el formato FISE-12A se presenta en el siguiente cuadro:
El resumen correspondiente a los gastos operativos mensuales declarados en el formato FISE-12B se presenta en el siguiente cuadro:
Empresa Periodo Total Solicitado(Nuevos Soles)
Total Reconocido(Nuevos Soles)
Adinelsa 2014 / Febrero 571,95 571,95Edecañete 2014 / Febrero 987,65 987,65
2013 / Octubre 3 410,89 3 410,892013 / Noviembre 16 842,76 16 842,762013 / Diciembre 34 000,54 34 000,542014 / Enero 20 883,01 20 883,012014 / Febrero 3 391,18 3 391,18
Electro Sur Este 2014 / Febrero 25 149,83 25 149,83Electrocentro 2014 / Febrero 540,00 540,00Electronoroeste 2014 / Febrero 66 306,80 66 306,80Electronorte 2014 / Febrero 80 006,52 80 006,52Emsemsa 2014 / Febrero 1 800,00 1 800,00Hidrandina 2014 / Febrero 41 594,64 41 594,64
2014 / Enero 6 311,92 6 311,922014 / Febrero 8 140,19 8 140,19
Seal 2014 / Febrero 4 431,67 4 431,67 314 369,55 314 369,55TOTAL
Edelnor
Luz del Sur
Empresa Periodo Total Solicitado(Nuevos Soles)
Total Reconocido(Nuevos Soles)
Verificación delCargo Fijo(S/./mes)
Adinelsa 2014 / Febrero 19 002,80 19 002,80 1,19Edecañete 2014 / Febrero 39,82 39,82 0,05
2013 / Octubre 4 039,56 4 039,56 0,232013 / Noviembre 3 082,08 3 082,08 0,172013 / Diciembre 2 589,49 2 589,49 0,132014 / Enero 5 166,71 5 166,71 0,262014 / Febrero 5 100,07 5 100,07 0,25
Electro Dunas 2014 / Febrero 6 352,64 6 352,64 0,43Electro Puno 2014 / Febrero 110 956,37 110 956,37 0,99Electro Sur Este 2014 / Febrero 113 930,76 113 930,76 1,33Electrocentro 2014 / Febrero 47 783,29 47 783,29 0,27Electronoroeste 2014 / Febrero 130 497,64 130 497,64 1,88Electronorte 2014 / Febrero 6 133,10 6 133,10 0,05Electrosur 2014 / Febrero 1 482,42 1 463,42 0,02Emsemsa 2014 / Febrero 1 200,00 1 200,00 3,93Emseusac 2014 / Febrero 7 050,00 6 110,10 2,75Hidrandina 2014 / Febrero 93 979,92 93 979,92 0,74Luz del Sur 2014 / Febrero 11 732,62 11 732,62 0,70Seal 2014 / Febrero 18 377,60 18 377,60 0,50Sersa 2014 / Febrero 4 314,40 4 314,40 3,57
592 811,29 591 852,39TOTAL
Edelnor
Reconocimientos de Gastos del FISE Página 3 de 4
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 6°, numeral 6.1, ítem b) de la Resolución OSINERGMIN N° 034-2013-OS/CD, se ha realizado la verificación de los gastos mensuales y el número de vales emitidos en el mes correspondiente, cuya división no debe ser mayor al cargo fijo para usuarios BT5B del sector típico SER, el valor considerado en la revisión para el cargo fijo es de S/. 5,18 correspondiente al mes de febrero de 2014. En el Anexo N° 2 se presenta el cuadro correspondiente al número de beneficiarios FISE por cada una de las empresas distribuidoras el mismo que ha sido utilizado para la verificación del cargo fijo. Los montos consolidados por empresa de distribución eléctrica que se reconocerán se presentan en el siguiente cuadro:
En el Anexo N° 3 se muestra el detalle de gastos administrativos y operativos solicitados y reconocidos a las empresas de distribución eléctrica, correspondiente a los gastos de implementación y a los gastos mensuales.
EmpresaMonto total a reconocer por
OSINERGMIN(Nuevos Soles)
Adinelsa 19 574,75Edecañete 1 027,47Edelnor 98 506,29Electro Dunas 6 352,64Electro Puno 110 956,37Electro Sur Este 139 080,59Electrocentro 48 323,29Electronoroeste 196 804,44Electronorte 86 139,62Electrosur 1 463,42Emsemsa 3 000,00Emseusac 6 110,10Hidrandina 135 574,56Luz del Sur 26 184,73Seal 22 809,27Sersa 4 314,40TOTAL 906 221,94
Reconocimientos de Gastos del FISE Página 4 de 4
4. Conclusiones Los montos a reconocer a las empresas de distribución eléctrica conforme a la Resolución OSINERGMIN N° 034-2013-OS/CD son los siguientes:
Lima, 29 de abril de 2014
[lgrajeda]
EmpresaMonto total a reconocer por
OSINERGMIN(Nuevos Soles)
Adinelsa 19 574,75Edecañete 1 027,47Edelnor 98 506,29Electro Dunas 6 352,64Electro Puno 110 956,37Electro Sur Este 139 080,59Electrocentro 48 323,29Electronoroeste 196 804,44Electronorte 86 139,62Electrosur 1 463,42Emsemsa 3 000,00Emseusac 6 110,10Hidrandina 135 574,56Luz del Sur 26 184,73Seal 22 809,27Sersa 4 314,40TOTAL 906 221,94
Anexo Nº 1 Resumen de los documentos
recibidos de las empresas para el reconocimiento de gastos y el
correspondiente al levantamiento de las observaciones
Documentos recibidos y observaciones a la información para el reconocimiento de costos administrativos y
operativos del FISE Las empresas solicitaron el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE de acuerdo a lo siguiente:
Empresa Documentos Adinelsa GG-149-2014-ADINELSA Chavimochic OFICIO Nº 430-2014-GRLL-PRE/PECH-01 Edecañete EDECA-612-2014 Edelnor CARTA S/N Electro Dunas GG-044-2014-GC-FG Electro Puno OFICIO Nro. 348-2014-ELPU/GG Electro Sur Este G-317-2014 Electrocentro GC-1355-2014 Electronoroeste C-849-2014/ENOSA Electronorte GR-0622-2014 Electrosur G-682-2014 Emsemsa Carta Nº 00108-2014-GG/EMSEMSA Emseusac CARTA Nº 0110-2014-EMSEU/GG Hidrandina GR/F-481-2014 Luz del Sur GC-00106-2014 Seal CARTA GG/CM-0381-2014-SEAL Sersa CARTA Nº 0442-2014/GG-SERSA
El OSINERGMIN a fin de validar la información remitida por las empresas de distribución eléctrica para el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE, mediante Oficios N° 344-2014-GART y N° 348-2014-GART se observó dicha información. Las principales observaciones realizadas fueron: Se ha solicitado el sustento del gasto de todas aquellas solicitudes que no han sido
adecuadamente descritas y/o con montos significativos. Gastos de periodos anteriores. Errores en la presentación de la información al no consignar datos de referencia, cuenta
contable, cantidad, ubigeo y localidad. Errores al declarar gastos en rubros que no corresponden. Falta de información referida al número de beneficiarios y/o empadronados. Gastos que no corresponden al proceso FISE.
Las empresas de distribución eléctrica remitieron al OSINERGMIN el descargo de dichas observaciones a través de los siguientes documentos:
Empresa Documento de Levantamiento de Observaciones Adinelsa GG-181-2014-ADINELSA Chavimochic No levantó observaciones. Edecañete EDECA–612-2014 Edelnor Carta S/N Electro Dunas GC-383-2014/FG Electro Puno OFICIO Nro. 500-2014-ELPU/GG Electro Sur Este G-488-2014 Electrocentro GC-7480-2014 Electronoroeste C-1060-2014/ENOSA Electronorte GR-0791-2014 Electrosur G-1008-2014 Emsemsa Carta Nº 00165-2014-GG/EMSEMSA Emseusac CARTA N° 0172-2014-EMSEU/GG Hidrandina GR/F-685-2014 Luz del Sur GC-0142-2014 Seal CARTA GG/CM-0493-2014-SEAL
Anexo Nº 2 Número de Beneficiarios FISE
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
Adinelsa 6 063 8 137 9 772 10 545 11 036 11 889 11 036 12 673 12 933 12 534 12 534 12 673 12 981 13 107
Chavimochic 511 511 540 647 667 674 754 802 877 869 868 879 876 877
Coelvisac 121 172 158 134 191 206 219 210 206 212 227 472
Edecañete 196 914 458 619 648
Edelnor 694 1 006 3 770 5 223 7 795 9 397 10 692 12 879 14 350 15 315 16 152 16 570 16 850
Electro Dunas 12 226 12 334 12 600 12 827 12 961 13 071 13 132 13 163 13 209 13 269 13 307 13 357 12 143
Electro Oriente 9 999 11 343 11 343 8 545 11 540 20 312 20 412 22 069 26 776 26 647 32 377 32 926 32 926 33 002
Electro Puno 27 979 19 208 47 547 52 680 56 634 55 083 72 059 72 331 72 089 75 923 78 936 83 334 84 624 88 968
Electro Sur Este 18 283 30 234 31 562 37 616 39 953 48 144 49 987 52 735 55 963 58 992 59 280 60 952 62 902 70 118
Electro Tocache 751 869 1 079 418 1 440 2 014 2 223 2 272 2 555 2 565 2 589 2 601 2 745 2 840
Electro Ucayali 2 261 2 645 2 882 3 015 4 025 4 773 5 010 5 008 7 081 8 199 8 199 9 406 9 406 10 515
Electrocentro 72 758 72 758 72 909 75 915 78 774 132 660 121 620 126 903 129 908 132 792 138 003 138 706 136 252 143 290
Electronoroeste 26 685 30 950 28 877 28 877 28 877 41 347 42 571 43 577 43 577 49 997 50 068 50 067 51 358 54 456
Electronorte 38 623 42 443 42 443 41 406 57 501 41 347 62 555 65 525 62 149 75 521 79 629 85 653 87 268 97 430
Electrosur 4 408 4 500 5 718 6 746 6 746 7 066 7 421 7 537 9 088 9 204 9 287 9 358 9 378 9 496
Emsemsa 236 248 265 268 255 235 227 223 229 222 225 240 244
Emseusac 1 415 1 543 1 535 1 538 1 603 1 615 1 615 1 618 1 602 1 603 1 606 1 652
Hidrandina 48 769 49 250 49 250 49 250 48 870 70 806 72 079 87 183 73 771 71 154 93 451 98 286 102 567 103 616
Luz del Sur 683 1 049 5 647 6 435 6 805 7 423 8 024 8 833 9 689 10 501 11 836 12 429 26 248 13 732
Seal 9 456 10 691 11 303 17 807 22 034 25 754 26 118 26 167 27 505 27 819 29 199 29 059 29 663 29 993
Sersa 806 790 817 863 892 911 916 930 932 946 961 973 984 990
268 035 298 534 336 813 359 115 395 805 492 886 527 282 560 417 562 992 593 475 638 745 659 259 682 797 704 439Total
Periodo
NÚMERO DE USUARIOS BENEFICIARIOS FISE REPORTADOS POR LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
Emp
resa
s d
e D
istr
ibu
ción
Elé
ctri
ca
2013 2014
Anexo Nº 3 Detalle de gastos administrativos y
operativos solicitados por las empresas de distribución eléctrica
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
Pág. 1 de 129/04/2014
/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Adinelsa
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Impresión Folletería1
2014 16891031502012L 0.590.590.591.000.59Impresión de esquelas 001-0003081 SER Purmacana
2014 16891031502012L 18.2918.290.5931.0018.29Impresión de esquelas 001-0003112 SER Barranca
2014 16891031508092L 6.496.490.5911.006.49Impresión de esquelas 001-0003043 SER Santa Leonor
25.3725.3725.373 registro(s) Total: Impresión Folletería
Reparto Folletería2
2014 16891031502012L 0.710.710.711.000.71Distribución de esquelas 001-0003081 SER Purmacana
2014 16891031502012L 21.9521.950.7131.0021.95Distribución de esquelas 001-0003112 SER Barranca
22.6622.6622.662 registro(s) Total: Reparto Folletería
Empadronamiento Masivo3
2014 16891031502012L 0.590.590.591.000.59Recepción y digitación de solicitudes 001-0003081 SER Purmacana
2014 16891031502012L 18.2918.290.5931.0018.29Recepción y digitación de solicitudes 001-0003112 SER Barranca
2014 16891031508092L 6.496.490.5911.006.49Recepción y digitación de solicitudes 001-0003043 SER Santa Leonor
2014 16891030507012L 12.3912.390.5921.0012.39Recepción y digitación de solicitudes 0001-0004814 SER Coracora-I
2014 16891031510012L 27.7327.730.5947.0027.73Recepción y digitación de solicitudes 0001-0004835 SER Yauyos
65.4965.4965.495 registro(s) Total: Empadronamiento Masivo
Verificación de la Información4
2014 16891031502012L 4.134.134.131.004.13Verificación de información 001-0003081 SER Purmacana
2014 16891031502012L 128.03128.034.1331.00128.03Verificación de información 001-0003112 SER Barranca
2014 16891031508092L 45.4345.434.1311.0045.43Verificación de información 001-0003043 SER Santa Leonor
2014 16891030507012L 86.7386.734.1321.0086.73Verificación de información 0001-0004814 SER Coracora-I
2014 16891031510012L 194.11194.114.1347.00194.11Verificación de información 0001-0004835 SER Yauyos
458.43458.43458.435 registro(s) Total: Verificación de la Información
571.95571.95571.95Total de la empresa: ADIL, correspondiente al periodo 2014/02
571.95571.95571.95Total General:
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
AdinelsaDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Reparto de Vales2
2014 16891032L 0.806,156.00Reporte y canje de vales digitales Febrero 2014 84-2014 4,924.804,924.804,924.80LIMA1501011
4,924.80 4,924.804,924.801 registro(s) Total: Reparto de Vales
Personal4
2014 16891032L 5,500.001.00Coordinador General Implementación FISE E001-0000000009 5,500.005,500.005,500.00LIMA1501011
2014 16891032L 2,500.001.00Coordinación Informática Implementación FISE E001-000000009 2,500.002,500.002,500.00LIMA1501012
8,000.00 8,000.008,000.002 registro(s) Total: Personal
Desplazamiento de Personal **5
2014 16891032L 30.001.00Movilidad reunión FISE - Cocina Perú en el MEM 12624 30.0030.0030.00LIMA1501011
2014 16891032L 30.001.00Movilidad reunión Comité FISE - OSINERGMIN GART 12625 30.0030.0030.00LIMA1501012
60.00 60.0060.002 registro(s) Total: Desplazamiento de Personal **
Actividades Extraordinarias6
2014 16891032L 6,018.001.00Monitoreo celulares beneficarios piloto FISE 2G 001-000030 6,018.006,018.006,018.00LIMA1501011
6,018.00 6,018.006,018.001 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias
(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:
(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):
(D) Cargo Fijo SER:
(B) Nº Usuarios Beneficiarios:
15,533.10
13,107
1.19
5.18
19,002.80 19,002.8019,002.80Total de la empresa: ADIL, correspondiente al periodo 2014/02
19,002.80 19,002.8019,002.80Total General:
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Edecañete
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Reparto Folletería2
2014 255-00034811505012L 127.07127.070.14890.00127.07Actividad Servicio de Reparto de Esquelas a PotencialesBeneficiarios FISE - Antonio Lari S.A. Período del17/01/2014 al 18/02/2014.
Factura N°001-004082
1 San Vicente
2014 255-00034811505042L 29.5629.560.14207.0029.56Actividad Servicio de Reparto de Esquelas a PotencialesBeneficiarios FISE - Antonio Lari S.A. Período del17/01/2014 al 18/02/2014.
Factura N°001-004082
2 Cerro Azul
2014 255-00034811505072L 136.93136.930.14959.00136.93Actividad Servicio de Reparto de Esquelas a PotencialesBeneficiarios FISE - Antonio Lari S.A. Período del17/01/2014 al 18/02/2014.
Factura N°001-004082
3 Imperial
2014 255-00034811505082L 60.8260.820.14426.0060.82Actividad Servicio de Reparto de Esquelas a PotencialesBeneficiarios FISE - Antonio Lari S.A. Período del17/01/2014 al 18/02/2014.
Factura N°001-004082
4 Lunahuana
2014 255-00034811505102L 153.63153.630.141,076.00153.63Actividad Servicio de Reparto de Esquelas a PotencialesBeneficiarios FISE - Antonio Lari S.A. Período del17/01/2014 al 18/02/2014.
Factura N°001-004082
5 Nuevo Impeial
2014 255-00034811505112L 20.4220.420.14143.0020.42Actividad Servicio de Reparto de Esquelas a PotencialesBeneficiarios FISE - Antonio Lari S.A. Período del17/01/2014 al 18/02/2014.
Factura N°001-004082
6 Pacarán
2014 255-00034811505122L 104.37104.370.14731.00104.37Actividad Servicio de Reparto de Esquelas a PotencialesBeneficiarios FISE - Antonio Lari S.A. Período del17/01/2014 al 18/02/2014.
Factura N°001-004082
7 Quilmaná
2014 255-00034811505142L 54.8354.830.14384.0054.83Actividad Servicio de Reparto de Esquelas a PotencialesBeneficiarios FISE - Antonio Lari S.A. Período del17/01/2014 al 18/02/2014.
Factura N°001-004082
8 San Luis
2014 255-00034811505162L 17.4217.420.14122.0017.42Actividad Servicio de Reparto de Esquelas a PotencialesBeneficiarios FISE - Antonio Lari S.A. Período del17/01/2014 al 18/02/2014.
Factura N°001-004082
9 Zúñiga
705.05705.05705.059 registro(s) Total: Reparto Folletería
Actividades Extraordinarias11
2013 255-00034811505015L 62.6062.600.10626.0062.60Materiales y utiles de escritorio para elempadronamiento FISE (Copias) - Mayo 2013
Boleta de Venta N°001-013935
1 San Vicente
2014 255-00034811505012L 14.0014.007.002.0014.00Materiales y utiles de escritorio para elempadronamiento FISE (Archivador) - Febrero 2014
Boleta de Venta N°001-014186
2 San Vicente
2014 255-00034811505012L 15.0015.0015.001.0015.00Materiales y utiles de escritorio para elempadronamiento FISE (Paquete de sobres manila) -Febrero 2014
Boleta de Venta N°001-014186
3 San Vicente
2014 255-00034811505012L 22.4022.400.10224.0022.40Materiales y utiles de escritorio para elempadronamiento FISE (Copias) - Febrero 2014
Boleta de Venta N°001-014186
4 San Vicente
2014 255-00034811505012L 124.60124.600.101,246.00124.60Materiales y utiles de escritorio para elempadronamiento FISE (Copias) - Febrero 2014
Boleta de Venta N°001-014198
5 San Vicente
2014 255-00034811505012L 21.0021.007.003.0021.00Materiales y utiles de escritorio para elempadronamiento FISE (Archivadores) - Febrero 2014
Boleta de Venta N°001-014198
6 San Vicente
2014 255-00034811505012L 2.502.502.501.002.50Materiales y utiles de escritorio para elempadronamiento FISE (Resaltador) - Febrero 2014
Boleta de Venta N°001-014198
7 San Vicente
2014 255-00034811505012L 10.0010.005.002.0010.00Materiales y utiles de escritorio para elempadronamiento FISE (Lapicero) - Febrero 2014
Boleta de Venta N°001-014198
8 San Vicente
2014 255-00034811505012L 7.007.003.502.007.00Materiales y utiles de escritorio para elempadronamiento FISE (Saca grapas) - Febrero 2014
Boleta de Venta N°001-014198
9 San Vicente
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Edecañete
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias11
2014 255-00034811505012L 3.503.503.501.003.50Materiales y utiles de escritorio para elempadronamiento FISE (Lapicero - Febrero 2014
Boleta de Venta N°001-014198
10 San Vicente
282.60282.60282.6010 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias
987.65987.65987.65Total de la empresa: EDCA, correspondiente al periodo 2014/02
987.65987.65987.65Total General:
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
EdecañeteDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Impresión1
2014 255-00034812L 0.02243.00Servicio impresión 243 vales FISE -Febrero 2014 Factura N°002-0103722
5.135.135.13ATE -VITARTE1501031
5.13 5.135.131 registro(s) Total: Impresión
Reparto de Vales2
2014 255-00034812L 0.1433.00Servicio de Reparto de Vales FISE-Antonio Lari S.A.-Enero 2013
Factura N°001-004067
4.714.714.71San Vicente1505011
2014 255-00034812L 0.145.00Servicio de Reparto de Vales FISE-Antonio Lari S.A.-Enero 2013
Factura N°001-004067
0.710.710.71Cerro Azul1505042
2014 255-00034812L 0.1478.00Servicio de Reparto de Vales FISE-Antonio Lari S.A.-Enero 2013
Factura N°001-004067
11.1411.1411.14Imperial1505073
2014 255-00034812L 0.14103.00Servicio de Reparto de Vales FISE-Antonio Lari S.A.-Enero 2013
Factura N°001-004067
14.7014.7014.70Nuevo Impeial1505104
2014 255-00034812L 0.1418.00Servicio de Reparto de Vales FISE-Antonio Lari S.A.-Enero 2013
Factura N°001-004067
2.572.572.57Quilmaná1505125
2014 255-00034812L 0.146.00Servicio de Reparto de Vales FISE-Antonio Lari S.A.-Enero 2013
Factura N°001-004067
0.860.860.86San Luis1505146
34.69 34.6934.696 registro(s) Total: Reparto de Vales
(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:
(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):
(D) Cargo Fijo SER:
(B) Nº Usuarios Beneficiarios:
32.65
648
0.05
5.18
39.82 39.8239.82Total de la empresa: EDCA, correspondiente al periodo 2014/02
39.82 39.8239.82Total General:
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 102013
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Edelnor
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Personal9
2013 62110101015012510L 1,290.691,290.691,290.691.002,378.48Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 1,471 afiliados
BoletaPago_DBR_20131 PUENTE PIEDRA
2013 62910101015012510L 286.06286.06286.061.00527.15Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 1,471 afiliados
BoletaPago_DBR_20132 PUENTE PIEDRA
2013 62140101015012510L 264.26264.26264.261.00486.98Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 1,471 afiliados
BoletaPago_DBR_20133 PUENTE PIEDRA
2013 62150101015012510L 113.25113.25113.251.00208.71Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 1,471 afiliados
BoletaPago_DBR_20134 PUENTE PIEDRA
2013 62710101015012510L 91.7391.7391.731.00169.05Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 1,471 afiliados
BoletaPago_DBR_20135 PUENTE PIEDRA
2013 62200104015012510L 68.3768.3768.371.00126.00Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 1,471 afiliados
BoletaPago_DBR_20136 PUENTE PIEDRA
2013 62500101015012510L 52.6352.6352.631.0096.99Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 1,471 afiliados
BoletaPago_DBR_20137 PUENTE PIEDRA
2013 62750101015012510L 30.5730.5730.571.0056.35Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 1,471 afiliados
BoletaPago_DBR_20138 PUENTE PIEDRA
2013 62200105015012510L 29.3029.3029.301.0054.00Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 1,471 afiliados
BoletaPago_DBR_20139 PUENTE PIEDRA
2013 62200106015012510L 19.9619.9619.961.0036.78Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 1,471 afiliados
BoletaPago_DBR_201310 PUENTE PIEDRA
2013 62750102015012510L 14.6114.6114.611.0026.93Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 1,471 afiliados
BoletaPago_DBR_201311 PUENTE PIEDRA
2013 62730101015012510L 5.595.595.591.0010.31Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 1,471 afiliados
BoletaPago_DBR_201312 PUENTE PIEDRA
2013 62200112015012510L 3.853.853.851.007.11Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 1,471 afiliados
BoletaPago_DBR_201313 PUENTE PIEDRA
2013 62740101015012510L 3.263.263.261.006.01Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 1,471 afiliados
BoletaPago_DBR_201314 PUENTE PIEDRA
2,274.132,274.134,190.8514 registro(s) Total: Personal
Actividades Extraordinarias11
2013 62110101015011210L 161.33161.33161.331.00303.91Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_20131 INDEPENDENCIA
2013 62910101015011210L 35.7535.7535.751.0067.35Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_20132 INDEPENDENCIA
2013 62140101015011210L 33.0333.0333.031.0062.22Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_20133 INDEPENDENCIA
2013 62150101015011210L 14.1514.1514.151.0026.66Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_20134 INDEPENDENCIA
2013 62710101015011210L 11.4611.4611.461.0021.60Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_20135 INDEPENDENCIA
2013 62200104015011210L 8.548.548.541.0016.10Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_20136 INDEPENDENCIA
2013 62500101015011210L 6.576.576.571.0012.39Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_20137 INDEPENDENCIA
2013 62750101015011210L 3.823.823.821.007.20Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_20138 INDEPENDENCIA
2013 62200105015011210L 3.663.663.661.006.90Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_20139 INDEPENDENCIA
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 102013
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Edelnor
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias11
2013 62200106015011210L 2.492.492.491.004.70Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201310 INDEPENDENCIA
2013 62750102015011210L 1.821.821.821.003.44Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201311 INDEPENDENCIA
2013 62730101015011210L 0.690.690.691.001.31Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201312 INDEPENDENCIA
2013 62200112015011210L 0.480.480.481.000.90Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201313 INDEPENDENCIA
2013 62740101015011210L 0.400.400.401.000.76Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201314 INDEPENDENCIA
2013 62110101015010110L 161.33161.33161.331.00303.91Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201315 LIMA CERCADO
2013 62910101015010110L 35.7535.7535.751.0067.35Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201316 LIMA CERCADO
2013 62140101015010110L 33.0333.0333.031.0062.22Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201317 LIMA CERCADO
2013 62150101015010110L 14.1514.1514.151.0026.66Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201318 LIMA CERCADO
2013 62710101015010110L 11.4611.4611.461.0021.60Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201319 LIMA CERCADO
2013 62200104015010110L 8.548.548.541.0016.10Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201320 LIMA CERCADO
2013 62500101015010110L 6.576.576.571.0012.39Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201321 LIMA CERCADO
2013 62750101015010110L 3.823.823.821.007.20Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201322 LIMA CERCADO
2013 62200105015010110L 3.663.663.661.006.90Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201323 LIMA CERCADO
2013 62200106015010110L 2.492.492.491.004.70Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201324 LIMA CERCADO
2013 62750102015010110L 1.821.821.821.003.44Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201325 LIMA CERCADO
2013 62730101015010110L 0.690.690.691.001.31Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201326 LIMA CERCADO
2013 62200112015010110L 0.480.480.481.000.90Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201327 LIMA CERCADO
2013 62740101015010110L 0.400.400.401.000.76Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201328 LIMA CERCADO
2013 62110101007010610L 161.33161.33161.331.00303.91Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201329 VENTANILLA
2013 62910101007010610L 35.7535.7535.751.0067.35Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201330 VENTANILLA
2013 62140101007010610L 33.0333.0333.031.0062.22Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201331 VENTANILLA
2013 62150101007010610L 14.1514.1514.151.0026.66Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201332 VENTANILLA
2013 62710101007010610L 11.4611.4611.461.0021.60Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201333 VENTANILLA
2013 62200104007010610L 8.548.548.541.0016.10Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201334 VENTANILLA
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 102013
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Edelnor
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias11
2013 62500101007010610L 6.576.576.571.0012.39Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201335 VENTANILLA
2013 62750101007010610L 3.823.823.821.007.20Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201336 VENTANILLA
2013 62200105007010610L 3.663.663.661.006.90Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201337 VENTANILLA
2013 62200106007010610L 2.492.492.491.004.70Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201338 VENTANILLA
2013 62750102007010610L 1.821.821.821.003.44Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201339 VENTANILLA
2013 62730101007010610L 0.690.690.691.001.31Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201340 VENTANILLA
2013 62200112007010610L 0.480.480.481.000.90Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201341 VENTANILLA
2013 62740101007010610L 0.400.400.401.000.76Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201342 VENTANILLA
2013 62110101015013210L 161.33161.33161.331.00303.91Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201343 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62910101015013210L 35.7535.7535.751.0067.35Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201344 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62140101015013210L 33.0333.0333.031.0062.22Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201345 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62150101015013210L 14.1514.1514.151.0026.66Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201346 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62710101015013210L 11.4611.4611.461.0021.60Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201347 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62200104015013210L 8.548.548.541.0016.10Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201348 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62500101015013210L 6.576.576.571.0012.39Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201349 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62750101015013210L 3.823.823.821.007.20Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201350 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62200105015013210L 3.663.663.661.006.90Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201351 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62200106015013210L 2.492.492.491.004.70Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201352 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62750102015013210L 1.821.821.821.003.44Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201353 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62730101015013210L 0.690.690.691.001.31Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201354 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62200112015013210L 0.480.480.481.000.90Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201355 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62740101015013210L 0.400.400.401.000.76Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201356 SAN JUAN DE LURIGANCH
1,136.761,136.762,141.7656 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias
3,410.893,410.896,332.61Total de la empresa: EDLN, correspondiente al periodo 2013/10
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 112013
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Edelnor
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Impresión Folletería1
2013 63800126015061211L 7.897.890.1551.007.89Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-01023741 27 DE NOVIEMBRE
2013 63800126015010211L 101.70101.700.15657.00101.70Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-01023742 ANCON
2013 63800126015090211L 2.322.320.1515.002.32Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-01023743 ANDAJES
2013 63800126015060211L 0.150.150.151.000.15Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-01023744 ATAVILLOS ALTO
2013 63800126015060311L 29.2629.260.15189.0029.26Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-01023745 ATAVILLOS BAJO
2013 63800126015060411L 54.8054.800.15354.0054.80Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-01023746 AUCALLAMA
2013 63800126015020111L 87.3187.310.15564.0087.31Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-01023747 BARRANCA
2013 63800126007010211L 42.8842.880.15277.0042.88Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-01023748 BELLAVISTA
2013 63800126015010511L 52.6352.630.15340.0052.63Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-01023749 BREÑA
2013 63800126015080311L 6.046.040.1539.006.04Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237410 CALETA DE CARQUIN
2013 63800126007010111L 172.45172.450.151,114.00172.45Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237411 CALLAO
2013 63800126015040111L 30.1930.190.15195.0030.19Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237412 CANTA
2013 63800126015010611L 261.77261.770.151,691.00261.77Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237413 CARABAYLLO
2013 63800126007010311L 14.8614.860.1596.0014.86Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237414 CARMEN DE LA LEGUA
2013 63800126015060511L 101.39101.390.15655.00101.39Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237415 CHANCAY
2013 63800126015011011L 168.27168.270.151,087.00168.27Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237416 COMAS
2013 63800126015011111L 110.22110.220.15712.00110.22Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237417 EL AGUSTINO
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 112013
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Edelnor
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Impresión Folletería1
2013 63800126015080111L 198.76198.760.151,284.00198.76Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237418 HUACHO
2013 63800126015080511L 23.3723.370.15151.0023.37Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237419 HUALMAY
2013 63800126015040311L 2.482.480.1516.002.48Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237420 HUAMANTANGA
2013 63800126015060111L 139.78139.780.15903.00139.78Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237421 HUARAL
2013 63800126015040411L 5.115.110.1533.005.11Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237422 HUAROS
2013 63800126015080611L 38.7038.700.15250.0038.70Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237423 HUAURA
2013 63800126015011211L 54.1854.180.15350.0054.18Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237424 INDEPENDENCIA
2013 63800126007010411L 46.1346.130.15298.0046.13Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237425 LA PERLA
2013 63800126007010511L 4.024.020.1526.004.02Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237426 LA PUNTA
2013 63800126015011511L 1.241.240.158.001.24Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237427 LA VICTORIA
2013 63800126015040511L 44.4344.430.15287.0044.43Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237428 LACHAQUI
2013 63800126015060711L 6.046.040.1539.006.04Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237429 LAMPIAN
2013 63800126015010111L 282.51282.510.151,825.00282.51Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237430 LIMA CERCADO
2013 63800126015011711L 78.1778.170.15505.0078.17Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237431 LOS OLIVOS
2013 63800126015090511L 0.310.310.152.000.31Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237432 NAVAN
2013 63800126015090111L 4.024.020.1526.004.02Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237433 OYON
2013 63800126015060811L 7.897.890.1551.007.89Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237434 PACARAOS
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 112013
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Edelnor
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Impresión Folletería1
2013 63800126015090611L 42.7242.720.15276.0042.72Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237435 PACHANGARA
2013 63800126015020311L 58.0558.050.15375.0058.05Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237436 PATIVILCA
2013 63800126015012511L 222.29222.290.151,436.00222.29Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237437 PUENTE PIEDRA
2013 63800126015012811L 89.0189.010.15575.0089.01Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237438 RIMAC
2013 63800126015071611L 87.0087.000.15562.0087.00Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237439 SAN ANTONIO
2013 63800126015040611L 2.012.010.1513.002.01Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237440 SAN BUENAVENTURA
2013 63800126015013211L 1,179.271,179.270.157,618.001,179.27Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237441 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 63800126015013511L 417.03417.030.152,694.00417.03Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237442 SAN MARTIN DE PORRES
2013 63800126015060911L 5.735.730.1537.005.73Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237443 SAN MIGUEL DE ACOS
2013 63800126015061011L 1.241.240.158.001.24Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237444 SANTA CRUZ DE ANDAMAR
2013 63800126015081011L 47.2147.210.15305.0047.21Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237445 SANTA MARIA
2013 63800126015013911L 84.9984.990.15549.0084.99Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237446 SANTA ROSA
2013 63800126015040711L 66.7266.720.15431.0066.72Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237447 SANTA ROSA DE QUIVES
2013 63800126015081111L 83.1383.130.15537.0083.13Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237448 SAYAN
2013 63800126015061111L 6.506.500.1542.006.50Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237449 SUMBILCA
2013 63800126015020411L 36.3836.380.15235.0036.38Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237450 SUPE
2013 63800126015020511L 12.2312.230.1579.0012.23Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237451 SUPE PUERTO
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Edelnor
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Impresión Folletería1
2013 63800126015081211L 58.8258.820.15380.0058.82Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237452 VEGUETA
2013 63800126007010611L 469.51469.510.153,033.00469.51Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010237453 VENTANILLA
5,151.115,151.115,151.1153 registro(s) Total: Impresión Folletería
Personal9
2013 62110101015013211L 2,165.482,165.482,165.481.002,378.48Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 974 afiliados
BoletaPago_DBR_20131 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62140101015013211L 441.14441.14441.141.00484.53Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 974 afiliados
BoletaPago_DBR_20132 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62910101015013211L 189.06189.06189.061.00207.66Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 974 afiliados
BoletaPago_DBR_20133 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62150101015013211L 189.06189.06189.061.00207.66Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 974 afiliados
BoletaPago_DBR_20134 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62710101015013211L 153.13153.13153.131.00168.20Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 974 afiliados
BoletaPago_DBR_20135 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62200104015013211L 103.24103.24103.241.00113.40Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 974 afiliados
BoletaPago_DBR_20136 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62750101015013211L 51.0451.0451.041.0056.07Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 974 afiliados
BoletaPago_DBR_20137 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62200105015013211L 44.2444.2444.241.0048.60Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 974 afiliados
BoletaPago_DBR_20138 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62200106015013211L 36.0936.0936.091.0039.64Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 974 afiliados
BoletaPago_DBR_20139 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62730101015013211L 9.339.339.331.0010.26Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 974 afiliados
BoletaPago_DBR_201310 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62740101015013211L 5.445.445.441.005.98Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 974 afiliados
BoletaPago_DBR_201311 SAN JUAN DE LURIGANCH
3,387.253,387.253,720.4811 registro(s) Total: Personal
Actividades Extraordinarias11
2013 62110101015013211L 721.82721.82721.821.002,114.20Gestión Licitación Nuevo Proveedor Afiliación Puertapor Puerta - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_20131 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62140101015013211L 147.04147.04147.041.00430.70Gestión Licitación Nuevo Proveedor Afiliación Puertapor Puerta - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_20132 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62910101015013211L 63.0263.0263.021.00184.58Gestión Licitación Nuevo Proveedor Afiliación Puertapor Puerta - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_20133 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62150101015013211L 63.0263.0263.021.00184.58Gestión Licitación Nuevo Proveedor Afiliación Puertapor Puerta - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_20134 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62710101015013211L 51.0451.0451.041.00149.51Gestión Licitación Nuevo Proveedor Afiliación Puertapor Puerta - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_20135 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62200104015013211L 34.4134.4134.411.00100.80Gestión Licitación Nuevo Proveedor Afiliación Puertapor Puerta - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_20136 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62750101015013211L 17.0117.0117.011.0049.84Gestión Licitación Nuevo Proveedor Afiliación Puertapor Puerta - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_20137 SAN JUAN DE LURIGANCH
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Edelnor
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias11
2013 62200105015013211L 14.7414.7414.741.0043.20Gestión Licitación Nuevo Proveedor Afiliación Puertapor Puerta - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_20138 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62200106015013211L 12.0312.0312.031.0035.24Gestión Licitación Nuevo Proveedor Afiliación Puertapor Puerta - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_20139 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62730101015013211L 3.113.113.111.009.12Gestión Licitación Nuevo Proveedor Afiliación Puertapor Puerta - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201310 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62740101015013211L 1.811.811.811.005.32Gestión Licitación Nuevo Proveedor Afiliación Puertapor Puerta - Personal al 100%
BoletaPago_DBR_201311 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 63800126015011211L 1,793.841,793.841,793.841.001,793.84Módulo de Atención Integral de Beneficiarios FISE - Del20 al 30 Nov. 2013
001-00294912 INDEPENDENCIA
2013 63800126007010611L 1,793.841,793.841,793.841.001,793.84Módulo de Atención Integral de Beneficiarios FISE - Del20 al 30 Nov. 2013
001-00294913 VENTANILLA
2013 63800126015012511L 1,793.841,793.841,793.841.001,793.84Módulo de Atención Integral de Beneficiarios FISE - Del20 al 30 Nov. 2013
001-00294914 PUENTE PIEDRA
2013 63800126015013211L 1,793.831,793.831,793.841.001,793.83Módulo de Atención Integral de Beneficiarios FISE - Del20 al 30 Nov. 2013
001-00294915 SAN JUAN DE LURIGANCH
8,304.408,304.4010,482.4415 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias
16,842.7616,842.7619,354.03Total de la empresa: EDLN, correspondiente al periodo 2013/11
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 122013
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Edelnor
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Impresión Folletería1
2013 63800126015010212L 74.1574.150.15479.0074.15Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-01024671 ANCON
2013 63800126015060412L 0.150.150.151.000.15Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-01024672 AUCALLAMA
2013 63800126007010212L 14.0914.090.1591.0014.09Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-01024673 BELLAVISTA
2013 63800126015010512L 24.3024.300.15157.0024.30Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-01024674 BREÑA
2013 63800126007010112L 102.79102.790.15664.00102.79Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-01024675 CALLAO
2013 63800126015040112L 1.391.390.159.001.39Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-01024676 CANTA
2013 63800126015010612L 169.66169.660.151,096.00169.66Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-01024677 CARABAYLLO
2013 63800126007010312L 3.723.720.1524.003.72Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-01024678 CARMEN DE LA LEGUA
2013 63800126015011012L 98.4598.450.15636.0098.45Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-01024679 COMAS
2013 63800126015011112L 41.9541.950.15271.0041.95Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010246710 EL AGUSTINO
2013 63800126015040312L 0.150.150.151.000.15Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010246711 HUAMANTANGA
2013 63800126015040412L 0.310.310.152.000.31Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010246712 HUAROS
2013 63800126015011212L 31.8931.890.15206.0031.89Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010246713 INDEPENDENCIA
2013 63800126007010412L 12.6912.690.1582.0012.69Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010246714 LA PERLA
2013 63800126007010512L 1.701.700.1511.001.70Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010246715 LA PUNTA
2013 63800126015011512L 0.150.150.151.000.15Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010246716 LA VICTORIA
2013 63800126015040512L 0.150.150.151.000.15Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010246717 LACHAQUI
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 122013
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Edelnor
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Impresión Folletería1
2013 63800126015010112L 102.01102.010.15659.00102.01Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010246718 LIMA CERCADO
2013 63800126015011712L 41.3341.330.15267.0041.33Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010246719 LOS OLIVOS
2013 63800126015012512L 169.66169.660.151,096.00169.66Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010246720 PUENTE PIEDRA
2013 63800126015012812L 37.3137.310.15241.0037.31Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010246721 RIMAC
2013 63800126015071612L 65.0265.020.15420.0065.02Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010246722 SAN ANTONIO DE CHACLL
2013 63800126015013212L 920.44920.440.155,946.00920.44Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010246723 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 63800126015013512L 289.17289.170.151,868.00289.17Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010246724 SAN MARTIN DE PORRES
2013 63800126015013912L 62.2362.230.15402.0062.23Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010246725 SANTA ROSA
2013 63800126015040712L 0.310.310.152.000.31Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010246726 SANTA ROSA DE QUIVES
2013 63800126015081112L 0.150.150.151.000.15Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010246727 SAYAN
2013 63800126007010612L 304.34304.340.151,966.00304.34Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa
002-010246728 VENTANILLA
2,569.662,569.662,569.6628 registro(s) Total: Impresión Folletería
Personal9
2013 62110101015013212L 4,915.514,915.514,915.511.004,915.52Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 849 afiliados
BoletaPago_DBR_20131 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62140101015013212L 1,006.411,006.411,006.411.001,006.42Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 849 afiliados
BoletaPago_DBR_20132 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62910101015013212L 431.32431.32431.321.00431.32Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 849 afiliados
BoletaPago_DBR_20133 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62150101015013212L 431.32431.32431.321.00431.32Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 849 afiliados
BoletaPago_DBR_20134 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62200102015013212L 406.92406.92406.921.00406.92Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 849 afiliados
BoletaPago_DBR_20135 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62710101015013212L 349.37349.37349.371.00349.37Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 849 afiliados
BoletaPago_DBR_20136 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62200104015013212L 260.40260.40260.401.00260.40Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 849 afiliados
BoletaPago_DBR_20137 SAN JUAN DE LURIGANCH
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
Pág. 3 de 329/04/2014
/ 122013
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Edelnor
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Personal9
2013 62750101015013212L 252.09252.09252.091.00252.10Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 849 afiliados
BoletaPago_DBR_20138 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62200105015013212L 111.60111.60111.601.00111.60Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 849 afiliados
BoletaPago_DBR_20139 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62200106015013212L 81.9281.9281.921.0081.92Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 849 afiliados
BoletaPago_DBR_201310 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62730101015013212L 42.1942.1942.191.0042.19Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 849 afiliados
BoletaPago_DBR_201311 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 62740101015013212L 12.4212.4212.421.0012.42Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 849 afiliados
BoletaPago_DBR_201312 SAN JUAN DE LURIGANCH
8,301.478,301.478,301.5012 registro(s) Total: Personal
Actividades Extraordinarias11
2013 63800126015010112L 4,892.284,892.284,892.281.004,892.28Módulo de Atención Integral de Beneficiarios FISE 001-0029491 LIMA CERCADO
2013 63800126015011212L 4,892.284,892.284,892.281.004,892.28Módulo de Atención Integral de Beneficiarios FISE 001-0029492 INDEPENDENCIA
2013 63800126007010612L 4,892.284,892.284,892.281.004,892.28Módulo de Atención Integral de Beneficiarios FISE 001-0029493 VENTANILLA
2013 63800126015013212L 4,892.274,892.274,892.281.004,892.27Módulo de Atención Integral de Beneficiarios FISE 001-0029494 SAN JUAN DE LURIGANCH
2013 63710104015011012L 82.6082.6082.601.0082.60Afiche FISE - Zona de Caja Centro de Atención Comas 001-0041765 COMAS
2013 63710104015011012L 1,003.001,003.001,003.001.001,003.00Diseño - Afiche FISE para el techo del Centro deAtención Comas
001-0000076 COMAS
2013 63710104015011012L 2,474.702,474.702,474.701.002,474.70Confección e instalación - Afiche FISE para el techo delCentro de Atención Comas
001-0010547 COMAS
23,129.4123,129.4123,129.417 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias
34,000.5434,000.5434,000.57Total de la empresa: EDLN, correspondiente al periodo 2013/12
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
Pág. 1 de 129/04/2014
/ 012014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Edelnor
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Personal9
2014 6214010101501321L 469.09469.09469.091.00469.09Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 40%
BoletaPago_DBR_20141 SAN JUAN DE LURIGANCH
2014 6215010101501321L 201.04201.04201.041.00201.04Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 40%
BoletaPago_DBR_20142 SAN JUAN DE LURIGANCH
2014 6291010101501321L 201.04201.04201.041.00201.04Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 40%
BoletaPago_DBR_20143 SAN JUAN DE LURIGANCH
2014 6271010101501321L 162.84162.84162.841.00162.84Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 40%
BoletaPago_DBR_20144 SAN JUAN DE LURIGANCH
2014 6220010401501321L 115.28115.28115.281.00115.28Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 40%
BoletaPago_DBR_20145 SAN JUAN DE LURIGANCH
2014 6220010501501321L 64.0064.0064.001.0064.00Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 40%
BoletaPago_DBR_20146 SAN JUAN DE LURIGANCH
2014 6275010101501321L 54.2854.2854.281.0054.28Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 40%
BoletaPago_DBR_20147 SAN JUAN DE LURIGANCH
2014 6220010601501321L 31.3431.3431.341.0031.34Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 40%
BoletaPago_DBR_20148 SAN JUAN DE LURIGANCH
2014 6273010101501321L 9.449.449.441.009.44Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 40%
BoletaPago_DBR_20149 SAN JUAN DE LURIGANCH
2014 6274010101501321L 5.545.545.541.005.54Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 40%
BoletaPago_DBR_201410 SAN JUAN DE LURIGANCH
1,313.891,313.891,313.8910 registro(s) Total: Personal
Actividades Extraordinarias11
2014 6380012601501011L 4,892.284,892.284,892.281.004,892.28Módulo de Atención Integral de Beneficiarios FISE 001-0030071 LIMA CERCADO
2014 6380012601501121L 4,892.284,892.284,892.281.004,892.28Módulo de Atención Integral de Beneficiarios FISE 001-0030072 INDEPENDENCIA
2014 6380012600701061L 4,892.284,892.284,892.281.004,892.28Módulo de Atención Integral de Beneficiarios FISE 001-0030073 VENTANILLA
2014 6380012601501321L 4,892.284,892.284,892.281.004,892.28Módulo de Atención Integral de Beneficiarios FISE 001-0030074 SAN JUAN DE LURIGANCH
19,569.1219,569.1219,569.124 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias
20,883.0120,883.0120,883.01Total de la empresa: EDLN, correspondiente al periodo 2014/01
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
Pág. 1 de 129/04/2014
/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Edelnor
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Personal9
2014 6211010101501322L 2,186.202,186.202,186.201.002,186.20Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100%
BoletaPago_DBR_20141 SAN JUAN DE LURIGANCH
2014 6214010101501322L 441.90441.90441.901.00441.90Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100%
BoletaPago_DBR_20142 SAN JUAN DE LURIGANCH
2014 6215010101501322L 189.38189.38189.381.00189.38Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100%
BoletaPago_DBR_20143 SAN JUAN DE LURIGANCH
2014 6291010101501322L 189.38189.38189.381.00189.38Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100%
BoletaPago_DBR_20144 SAN JUAN DE LURIGANCH
2014 6271010101501322L 153.40153.40153.401.00153.40Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100%
BoletaPago_DBR_20145 SAN JUAN DE LURIGANCH
2014 6220010401501322L 86.4686.4686.461.0086.46Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100%
BoletaPago_DBR_20146 SAN JUAN DE LURIGANCH
2014 6275010101501322L 51.1351.1351.131.0051.13Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100%
BoletaPago_DBR_20147 SAN JUAN DE LURIGANCH
2014 6220010501501322L 48.0048.0048.001.0048.00Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100%
BoletaPago_DBR_20148 SAN JUAN DE LURIGANCH
2014 6220010601501322L 31.2131.2131.211.0031.21Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100%
BoletaPago_DBR_20149 SAN JUAN DE LURIGANCH
2014 6273010101501322L 8.908.908.901.008.90Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100%
BoletaPago_DBR_201410 SAN JUAN DE LURIGANCH
2014 6274010101501322L 5.225.225.221.005.22Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100%
BoletaPago_DBR_201411 SAN JUAN DE LURIGANCH
3,391.183,391.183,391.1811 registro(s) Total: Personal
3,391.183,391.183,391.18Total de la empresa: EDLN, correspondiente al periodo 2014/02
78,528.3878,528.3883,961.40Total General:
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
Pág. 1 de 429/04/2014
2013
Mensual
Gastos Operativos
/ 10
EdelnorDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Personal4
2013 62110101010L 1,290.691.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,458 afiliados
BoletaPago_DBR_2013 1,290.691,290.691,691.36SAN JUAN DE LURIGANCH1501321
2013 62910101010L 286.061.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,458 afiliados
BoletaPago_DBR_2013 286.06286.06374.86SAN JUAN DE LURIGANCH1501322
2013 62140101010L 264.261.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,458 afiliados
BoletaPago_DBR_2013 264.26264.26346.29SAN JUAN DE LURIGANCH1501323
2013 62150101010L 113.251.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,458 afiliados
BoletaPago_DBR_2013 113.25113.25148.41SAN JUAN DE LURIGANCH1501324
2013 62710101010L 91.731.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,458 afiliados
BoletaPago_DBR_2013 91.7391.73120.21SAN JUAN DE LURIGANCH1501325
2013 62200104010L 68.371.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,458 afiliados
BoletaPago_DBR_2013 68.3768.3789.60SAN JUAN DE LURIGANCH1501326
2013 62500101010L 52.631.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,458 afiliados
BoletaPago_DBR_2013 52.6352.6368.97SAN JUAN DE LURIGANCH1501327
2013 62750101010L 30.571.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,458 afiliados
BoletaPago_DBR_2013 30.5730.5740.07SAN JUAN DE LURIGANCH1501328
2013 62200105010L 29.301.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,458 afiliados
BoletaPago_DBR_2013 29.3029.3038.40SAN JUAN DE LURIGANCH1501329
2013 62200106010L 19.961.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,458 afiliados
BoletaPago_DBR_2013 19.9619.9626.15SAN JUAN DE LURIGANCH15013210
2013 62750102010L 14.611.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,458 afiliados
BoletaPago_DBR_2013 14.6114.6119.15SAN JUAN DE LURIGANCH15013211
2013 62730101010L 5.591.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,458 afiliados
BoletaPago_DBR_2013 5.595.597.33SAN JUAN DE LURIGANCH15013212
2013 62200112010L 3.851.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,458 afiliados
BoletaPago_DBR_2013 3.853.855.05SAN JUAN DE LURIGANCH15013213
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
Pág. 2 de 429/04/2014
2013
Mensual
Gastos Operativos
/ 10
EdelnorDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Personal4
2013 62740101010L 3.261.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,458 afiliados
BoletaPago_DBR_2013 3.263.264.27SAN JUAN DE LURIGANCH15013214
2,980.12 2,274.132,274.1314 registro(s) Total: Personal
Actividades Extraordinarias6
2013 63800126010L 0.531.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 0.530.530.53ATAVILLOS BAJO1506031
2013 63800126010L 0.531.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 0.530.530.53CARMEN DE LA LEGUA REY0701032
2013 63800126010L 0.531.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 0.530.530.53HUAMANTANGA1504033
2013 63800126010L 0.531.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 0.530.530.53HUAROS1504044
2013 63800126010L 0.531.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 0.530.530.53LAMPIAN1506075
2013 63800126010L 0.531.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 0.530.530.53OYON1509016
2013 63800126010L 0.531.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 0.530.530.53SAN JUAN DE LURIGANCH1501327
2013 63800126010L 0.532.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 1.061.061.06CALETA DE CARQUIN1508038
2013 63800126010L 0.532.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 1.061.061.06LACHAQUI1504059
2013 63800126010L 0.532.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 1.061.061.06PACHANGARA15090610
2013 63800126010L 0.533.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 1.591.591.59SAN MIGUEL DE ACOS15060911
2013 63800126010L 0.534.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 2.122.122.1227 DE NOVIEMBRE15061212
2013 63800126010L 0.534.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 2.122.122.12CANTA15040113
2013 63800126010L 0.537.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 3.713.713.71EL AGUSTINO15011114
2013 63800126010L 0.537.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 3.713.713.71SANTA ROSA DE QUIVES15040715
2013 63800126010L 0.5310.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 5.305.305.30BELLAVISTA07010216
2013 63800126010L 0.5310.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 5.305.305.30LA PERLA07010417
2013 63800126010L 0.5310.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 5.305.305.30SAYAN15081118
2013 63800126010L 0.5314.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 7.427.427.42BREÑA15010519
2013 63800126010L 0.5317.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 9.019.019.01AUCALLAMA15060420
2013 63800126010L 0.5318.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 9.549.549.54SUPE PUERTO15020521
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Mensual
Gastos Operativos
/ 10
EdelnorDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias6
2013 63800126010L 0.5320.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 10.6010.6010.60HUALMAY15080522
2013 63800126010L 0.5320.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 10.6010.6010.60SUPE15020423
2013 63800126010L 0.5327.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 14.3114.3114.31SANTA MARIA15081024
2013 63800126010L 0.5335.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 18.5518.5518.55SAN MARTIN DE PORRES15013525
2013 63800126010L 0.5337.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 19.6119.6119.61SAN ANTONIO15071626
2013 63800126010L 0.5339.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 20.6720.6720.67HUAURA15080627
2013 63800126010L 0.5344.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 23.3223.3223.32PATIVILCA15020328
2013 63800126010L 0.5363.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 33.3933.3933.39INDEPENDENCIA15011229
2013 63800126010L 0.5368.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 36.0436.0436.04LIMA CERCADO15010130
2013 63800126010L 0.5368.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 36.0436.0436.04VEGUETA15081231
2013 63800126010L 0.5378.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 41.3441.3441.34LOS OLIVOS15011732
2013 63800126010L 0.5380.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 42.4042.4042.40CHANCAY15060533
2013 63800126010L 0.5387.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 46.1146.1146.11RIMAC15012834
2013 63800126010L 0.5394.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 49.8249.8249.82CALLAO07010135
2013 63800126010L 0.5396.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 50.8850.8850.88HUARAL15060136
2013 63800126010L 0.5398.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 51.9451.9451.94HUACHO15080137
2013 63800126010L 0.5399.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 52.4752.4752.47COMAS15011038
2013 63800126010L 0.53105.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 55.6555.6555.65SANTA ROSA15013939
2013 63800126010L 0.53126.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 66.7866.7866.78BARRANCA15020140
2013 63800126010L 0.53154.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 81.6281.6281.62ANCON15010241
2013 63800126010L 0.53238.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 126.14126.14126.14CARABAYLLO15010642
2013 63800126010L 0.53492.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 260.76260.76260.76PUENTE PIEDRA15012543
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Mensual
Gastos Operativos
/ 10
EdelnorDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias6
2013 63800126010L 0.531,046.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 554.38554.38554.38VENTANILLA07010644
1,765.43 1,765.431,765.4344 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias
(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:
(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):
(D) Cargo Fijo SER:
(B) Nº Usuarios Beneficiarios:
3,312.44
14,350
0.23
3.55
4,745.55 4,039.564,039.56Total de la empresa: EDLN, correspondiente al periodo 2013/10
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Mensual
Gastos Operativos
/ 11
EdelnorDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Personal4
2013 62110101011L 721.821.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,857 afiliados
BoletaPago_DBR_2013 721.82721.82792.83SAN JUAN DE LURIGANCH1501321
2013 62140101011L 147.041.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,857 afiliados
BoletaPago_DBR_2013 147.04147.04161.51SAN JUAN DE LURIGANCH1501322
2013 62910101011L 63.021.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,857 afiliados
BoletaPago_DBR_2013 63.0263.0269.22SAN JUAN DE LURIGANCH1501323
2013 62150101011L 63.021.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,857 afiliados
BoletaPago_DBR_2013 63.0263.0269.22SAN JUAN DE LURIGANCH1501324
2013 62710101011L 51.041.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,857 afiliados
BoletaPago_DBR_2013 51.0451.0456.07SAN JUAN DE LURIGANCH1501325
2013 62200104011L 34.411.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,857 afiliados
BoletaPago_DBR_2013 34.4134.4137.80SAN JUAN DE LURIGANCH1501326
2013 62750101011L 17.011.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,857 afiliados
BoletaPago_DBR_2013 17.0117.0118.69SAN JUAN DE LURIGANCH1501327
2013 62200105011L 14.741.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,857 afiliados
BoletaPago_DBR_2013 14.7414.7416.20SAN JUAN DE LURIGANCH1501328
2013 62200106011L 12.031.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,857 afiliados
BoletaPago_DBR_2013 12.0312.0313.21SAN JUAN DE LURIGANCH1501329
2013 62730101011L 3.111.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,857 afiliados
BoletaPago_DBR_2013 3.113.113.42SAN JUAN DE LURIGANCH15013210
2013 62740101011L 1.811.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,857 afiliados
BoletaPago_DBR_2013 1.811.811.99SAN JUAN DE LURIGANCH15013211
1,240.16 1,129.051,129.0511 registro(s) Total: Personal
Actividades Extraordinarias6
2013 63800126011L 0.533.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 1.591.591.5927 DE NOVIEMBRE1506121
2013 63800126011L 0.53163.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 86.5586.5586.55ANCON1501022
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2013
Mensual
Gastos Operativos
/ 11
EdelnorDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias6
2013 63800126011L 0.535.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 2.662.662.66ATAVILLOS BAJO1506033
2013 63800126011L 0.5312.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 6.376.376.37AUCALLAMA1506044
2013 63800126011L 0.53140.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 74.3474.3474.34BARRANCA1502015
2013 63800126011L 0.539.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 4.784.784.78BELLAVISTA0701026
2013 63800126011L 0.5316.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 8.508.508.50BREÑA1501057
2013 63800126011L 0.536.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 3.193.193.19CALETA DE CARQUIN1508038
2013 63800126011L 0.5392.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 48.8548.8548.85CALLAO0701019
2013 63800126011L 0.538.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 4.254.254.25CANTA15040110
2013 63800126011L 0.53229.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 121.60121.60121.60CARABAYLLO15010611
2013 63800126011L 0.533.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 1.591.591.59CARMEN DE LA LEGUA07010312
2013 63800126011L 0.5392.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 48.8548.8548.85CHANCAY15060513
2013 63800126011L 0.53103.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 54.6954.6954.69COMAS15011014
2013 63800126011L 0.539.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 4.784.784.78EL AGUSTINO15011115
2013 63800126011L 0.5388.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 46.7346.7346.73HUACHO15080116
2013 63800126011L 0.5332.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 16.9916.9916.99HUALMAY15080517
2013 63800126011L 0.531.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 0.530.530.53HUAMANTANGA15040318
2013 63800126011L 0.53128.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 67.9767.9767.97HUARAL15060119
2013 63800126011L 0.531.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 0.530.530.53HUAROS15040420
2013 63800126011L 0.5344.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 23.3623.3623.36HUAURA15080621
2013 63800126011L 0.5366.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 35.0535.0535.05INDEPENDENCIA15011222
2013 63800126011L 0.535.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 2.662.662.66LA PERLA07010423
2013 63800126011L 0.532.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 1.061.061.06LACHAQUI15040524
2013 63800126011L 0.534.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 2.122.122.12LAMPIAN15060725
2013 63800126011L 0.5375.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 39.8339.8339.83LIMA CERCADO15010126
2013 63800126011L 0.5394.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 49.9149.9149.91LOS OLIVOS15011727
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
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2013
Mensual
Gastos Operativos
/ 11
EdelnorDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias6
2013 63800126011L 0.532.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 1.061.061.06PACHANGARA15090628
2013 63800126011L 0.5350.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 26.5526.5526.55PATIVILCA15020329
2013 63800126011L 0.53519.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 275.59275.59275.59PUENTE PIEDRA15012530
2013 63800126011L 0.5377.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 40.8940.8940.89RIMAC15012831
2013 63800126011L 0.5335.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 18.5918.5918.59SAN ANTONIO15071632
2013 63800126011L 0.5388.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 46.7346.7346.73SAN JUAN DE LURIGANCH15013233
2013 63800126011L 0.5346.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 24.4324.4324.43SAN MARTIN DE PORRES15013534
2013 63800126011L 0.534.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 2.122.122.12SAN MIGUEL DE ACOS15060935
2013 63800126011L 0.5332.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 16.9916.9916.99SANTA MARIA15081036
2013 63800126011L 0.53130.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 69.0369.0369.03SANTA ROSA15013937
2013 63800126011L 0.5312.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 6.376.376.37SANTA ROSA DE QUIVES15040738
2013 63800126011L 0.5317.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 9.039.039.03SAYAN15081139
2013 63800126011L 0.5319.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 10.0910.0910.09SUPE15020440
2013 63800126011L 0.5323.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 12.2112.2112.21SUPE PUERTO15020541
2013 63800126011L 0.5379.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 41.9541.9541.95VEGUETA15081242
2013 63800126011L 0.531,115.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
002-0015990 592.07592.07592.07VENTANILLA07010643
1,953.03 1,953.031,953.0343 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias
(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:
(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):
(D) Cargo Fijo SER:
(B) Nº Usuarios Beneficiarios:
2,527.31
15,315
0.17
5.18
3,193.19 3,082.083,082.08Total de la empresa: EDLN, correspondiente al periodo 2013/11
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2013
Mensual
Gastos Operativos
/ 12
EdelnorDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Personal4
2013 62110101012L 369.981.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios
BoletaPago_DBR_2013 369.98369.98369.99SAN JUAN DE LURIGANCH1501321
2013 62140101012L 75.751.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios
BoletaPago_DBR_2013 75.7575.7575.75SAN JUAN DE LURIGANCH1501322
2013 62910101012L 32.461.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios
BoletaPago_DBR_2013 32.4632.4632.47SAN JUAN DE LURIGANCH1501323
2013 62150101012L 32.461.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios
BoletaPago_DBR_2013 32.4632.4632.47SAN JUAN DE LURIGANCH1501324
2013 62200102012L 30.621.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios
BoletaPago_DBR_2013 30.6230.6230.63SAN JUAN DE LURIGANCH1501325
2013 62710101012L 26.291.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios
BoletaPago_DBR_2013 26.2926.2926.30SAN JUAN DE LURIGANCH1501326
2013 62200104012L 19.601.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios
BoletaPago_DBR_2013 19.6019.6019.60SAN JUAN DE LURIGANCH1501327
2013 62750101012L 18.971.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios
BoletaPago_DBR_2013 18.9718.9718.97SAN JUAN DE LURIGANCH1501328
2013 62200105012L 8.401.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios
BoletaPago_DBR_2013 8.408.408.40SAN JUAN DE LURIGANCH1501329
2013 62200106012L 6.161.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios
BoletaPago_DBR_2013 6.166.166.17SAN JUAN DE LURIGANCH15013210
2013 62730101012L 3.171.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios
BoletaPago_DBR_2013 3.173.173.18SAN JUAN DE LURIGANCH15013211
2013 62740101012L 0.931.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios
BoletaPago_DBR_2013 0.930.930.94SAN JUAN DE LURIGANCH15013212
624.87 624.79624.7912 registro(s) Total: Personal
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Mensual
Gastos Operativos
/ 12
EdelnorDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias6
2013 63800126012L 0.535.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 2.662.662.6627 DE NOVIEMBRE1506121
2013 63800126012L 0.53179.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 95.0595.0595.05ANCON1501022
2013 63800126012L 0.531.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 0.530.530.53ANDAJES1509023
2013 63800126012L 0.534.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 2.122.122.12ATAVILLOS BAJO1506034
2013 63800126012L 0.5315.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 7.977.977.97AUCALLAMA1506045
2013 63800126012L 0.53132.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 70.0970.0970.09BARRANCA1502016
2013 63800126012L 0.5313.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 6.906.906.90BELLAVISTA0701027
2013 63800126012L 0.5311.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 5.845.845.84BREÑA1501058
2013 63800126012L 0.535.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 2.662.662.66CALETA DE CARQUIN1508039
2013 63800126012L 0.5396.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 50.9850.9850.98CALLAO07010110
2013 63800126012L 0.532.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 1.061.061.06CANTA15040111
2013 63800126012L 0.53217.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 115.23115.23115.23CARABAYLLO15010612
2013 63800126012L 0.534.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 2.122.122.12CARMEN DE LA LEGUA07010313
2013 63800126012L 0.5369.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 36.6436.6436.64CHANCAY15060514
2013 63800126012L 0.53105.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 55.7655.7655.76COMAS15011015
2013 63800126012L 0.5310.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 5.315.315.31EL AGUSTINO15011116
2013 63800126012L 0.5392.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 48.8548.8548.85HUACHO15080117
2013 63800126012L 0.5327.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 14.3414.3414.34HUALMAY15080518
2013 63800126012L 0.532.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 1.061.061.06HUAMANTANGA15040319
2013 63800126012L 0.53113.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 60.0060.0060.00HUARAL15060120
2013 63800126012L 0.532.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 1.061.061.06HUAROS15040421
2013 63800126012L 0.5341.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 21.7721.7721.77HUAURA15080622
2013 63800126012L 0.5354.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 28.6728.6728.67INDEPENDENCIA15011223
2013 63800126012L 0.537.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 3.723.723.72LA PERLA07010424
2013 63800126012L 0.533.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 1.591.591.59LACHAQUI15040525
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2013
Mensual
Gastos Operativos
/ 12
EdelnorDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias6
2013 63800126012L 0.533.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 1.591.591.59LAMPIAN15060726
2013 63800126012L 0.5371.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 37.7037.7037.70LIMA CERCADO15010127
2013 63800126012L 0.5384.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 44.6044.6044.60LOS OLIVOS15011728
2013 63800126012L 0.534.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 2.122.122.12PACHANGARA15090629
2013 63800126012L 0.5355.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 29.2129.2129.21PATIVILCA15020330
2013 63800126012L 0.53481.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 255.41255.41255.41PUENTE PIEDRA15012531
2013 63800126012L 0.5382.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 43.5443.5443.54RIMAC15012832
2013 63800126012L 0.5358.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 30.8030.8030.80SAN ANTONIO DE CHACLL15071633
2013 63800126012L 0.53214.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 113.63113.63113.63SAN JUAN DE LURIGANCH15013234
2013 63800126012L 0.5363.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 33.4533.4533.45SAN MARTIN DE PORRES15013535
2013 63800126012L 0.533.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 1.591.591.59SAN MIGUEL DE ACOS15060936
2013 63800126012L 0.5345.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 23.9023.9023.90SANTA MARIA15081037
2013 63800126012L 0.53119.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 63.1963.1963.19SANTA ROSA15013938
2013 63800126012L 0.536.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 3.193.193.19SANTA ROSA DE QUIVES15040739
2013 63800126012L 0.5316.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 8.508.508.50SAYAN15081140
2013 63800126012L 0.532.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 1.061.061.06SUMBILCA15061141
2013 63800126012L 0.5332.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 16.9916.9916.99SUPE15020442
2013 63800126012L 0.5316.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 8.508.508.50SUPE PUERTO15020543
2013 63800126012L 0.5369.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 36.6436.6436.64VEGUETA15081244
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2013
Mensual
Gastos Operativos
/ 12
EdelnorDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias6
2013 63800126012L 0.531,068.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049239 567.11567.11567.11VENTANILLA07010645
1,964.70 1,964.701,964.7045 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias
(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:
(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):
(D) Cargo Fijo SER:
(B) Nº Usuarios Beneficiarios:
2,123.38
16,152
0.13
5.18
2,589.57 2,589.492,589.49Total de la empresa: EDLN, correspondiente al periodo 2013/12
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
Pág. 1 de 729/04/2014
2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 01
EdelnorDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Impresión1
2014 6371010401L 0.168.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 1.271.271.2727 DE NOVIEMBRE1506121
2014 6371010401L 0.16408.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 64.8764.8764.87ANCON1501022
2014 6371010401L 0.162.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 0.320.320.32ANDAJES1509023
2014 6371010401L 0.163.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 0.480.480.48ATAVILLOS ALTO1506024
2014 6371010401L 0.1631.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 4.934.934.93ATAVILLOS BAJO1506035
2014 6371010401L 0.1664.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 10.1810.1810.18AUCALLAMA1506046
2014 6371010401L 0.16257.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 40.8640.8640.86BARRANCA1502017
2014 6371010401L 0.1625.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 3.983.983.98BELLAVISTA0701028
2014 6371010401L 0.1649.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 7.797.797.79BREÑA1501059
2014 6371010401L 0.1616.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 2.542.542.54CALETA DE CARQUIN15080310
2014 6371010401L 0.16327.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 51.9951.9951.99CALLAO07010111
2014 6371010401L 0.1628.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 4.454.454.45CANTA15040112
2014 6371010401L 0.16841.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 133.72133.72133.72CARABAYLLO15010613
2014 6371010401L 0.169.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 1.431.431.43CARMEN DE LA LEGUA07010314
2014 6371010401L 0.16221.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 35.1435.1435.14CHANCAY15060515
2014 6371010401L 0.16401.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 63.7663.7663.76COMAS15011016
2014 6371010401L 0.1666.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 10.4910.4910.49EL AGUSTINO15011117
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Mensual
Gastos Operativos
/ 01
EdelnorDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Impresión1
2014 6371010401L 0.16206.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 32.7532.7532.75HUACHO15080118
2014 6371010401L 0.1662.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 9.869.869.86HUALMAY15080519
2014 6371010401L 0.164.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 0.640.640.64HUAMANTANGA15040320
2014 6371010401L 0.16277.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 44.0444.0444.04HUARAL15060121
2014 6371010401L 0.165.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 0.800.800.80HUAROS15040422
2014 6371010401L 0.1692.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 14.6314.6314.63HUAURA15080623
2014 6371010401L 0.16216.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 34.3434.3434.34INDEPENDENCIA15011224
2014 6371010401L 0.1625.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 3.983.983.98LA PERLA07010425
2014 6371010401L 0.161.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 0.160.160.16LA PUNTA07010526
2014 6371010401L 0.165.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 0.800.800.80LACHAQUI15040527
2014 6371010401L 0.1611.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 1.751.751.75LAMPIAN15060728
2014 6371010401L 0.16263.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 41.8241.8241.82LIMA CERCADO15010129
2014 6371010401L 0.16222.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 35.3035.3035.30LOS OLIVOS15011730
2014 6371010401L 0.162.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 0.320.320.32OYON15090131
2014 6371010401L 0.167.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 1.111.111.11PACARAOS15060832
2014 6371010401L 0.1613.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 2.072.072.07PACHANGARA15090633
2014 6371010401L 0.1698.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 15.5815.5815.58PATIVILCA15020334
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Mensual
Gastos Operativos
/ 01
EdelnorDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Impresión1
2014 6371010401L 0.161,054.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 167.59167.59167.59PUENTE PIEDRA15012535
2014 6371010401L 0.16245.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 38.9638.9638.96RIMAC15012836
2014 6371010401L 0.16219.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 34.8234.8234.82SAN ANTONIO15071637
2014 6371010401L 0.162.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 0.320.320.32SAN BUENAVENTURA15040638
2014 6371010401L 0.161,187.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 188.73188.73188.73SAN JUAN DE LURIGANCH15013239
2014 6371010401L 0.16253.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 40.2340.2340.23SAN MARTIN DE PORRES15013540
2014 6371010401L 0.165.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 0.800.800.80SAN MIGUEL DE ACOS15060941
2014 6371010401L 0.1697.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 15.4215.4215.42SANTA MARIA15081042
2014 6371010401L 0.16321.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 51.0451.0451.04SANTA ROSA15013943
2014 6371010401L 0.1648.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 7.637.637.63SANTA ROSA DE QUIVES15040744
2014 6371010401L 0.1655.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 8.758.758.75SAYAN15081145
2014 6371010401L 0.161.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 0.160.160.16SUMBILCA15061146
2014 6371010401L 0.1670.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 11.1311.1311.13SUPE15020447
2014 6371010401L 0.1638.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 6.046.046.04SUPE PUERTO15020548
2014 6371010401L 0.16165.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 26.2426.2426.24VEGUETA15081249
2014 6371010401L 0.162,334.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104609 371.11371.11371.11VENTANILLA07010650
1,647.12 1,647.121,647.1250 registro(s) Total: Impresión
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Mensual
Gastos Operativos
/ 01
EdelnorDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Reparto de Vales2
2014 3399912001L 0.274.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
1.081.081.0827 DE NOVIEMBRE1506121
2014 3399912001L 0.27187.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
50.4950.4950.49ANCON1501022
2014 3399912001L 0.271.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
0.270.270.27ANDAJES1509023
2014 3399912001L 0.271.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
0.270.270.27ATAVILLOS ALTO1506024
2014 3399912001L 0.278.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
2.162.162.16ATAVILLOS BAJO1506035
2014 3399912001L 0.2730.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
8.108.108.10AUCALLAMA1506046
2014 3399912001L 0.27163.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
44.0144.0144.01BARRANCA1502017
2014 3399912001L 0.2710.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
2.702.702.70BELLAVISTA0701028
2014 3399912001L 0.279.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
2.432.432.43BREÑA1501059
2014 3399912001L 0.279.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
2.432.432.43CALETA DE CARQUIN15080310
2014 3399912001L 0.27113.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
30.5130.5130.51CALLAO07010111
2014 3399912001L 0.276.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
1.621.621.62CANTA15040112
2014 3399912001L 0.27270.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
72.9072.9072.90CARABAYLLO15010613
2014 3399912001L 0.275.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
1.351.351.35CARMEN DE LA LEGUA07010314
2014 3399912001L 0.2799.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
26.7326.7326.73CHANCAY15060515
2014 3399912001L 0.27128.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
34.5634.5634.56COMAS15011016
2014 3399912001L 0.2719.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
5.135.135.13EL AGUSTINO15011117
2014 3399912001L 0.2797.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
26.1926.1926.19HUACHO15080118
2014 3399912001L 0.2737.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
9.999.999.99HUALMAY15080519
2014 3399912001L 0.27146.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
39.4239.4239.42HUARAL15060120
2014 3399912001L 0.272.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
0.540.540.54HUAROS15040421
2014 3399912001L 0.2750.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
13.5013.5013.50HUAURA15080622
2014 3399912001L 0.2779.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
21.3321.3321.33INDEPENDENCIA15011223
2014 3399912001L 0.2711.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
2.972.972.97LA PERLA07010424
2014 3399912001L 0.272.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
0.540.540.54LACHAQUI15040525
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Mensual
Gastos Operativos
/ 01
EdelnorDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Reparto de Vales2
2014 3399912001L 0.273.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
0.810.810.81LAMPIAN15060726
2014 3399912001L 0.2780.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
21.6021.6021.60LIMA CERCADO15010127
2014 3399912001L 0.2785.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
22.9522.9522.95LOS OLIVOS15011728
2014 3399912001L 0.271.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
0.270.270.27OYON15090129
2014 3399912001L 0.275.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
1.351.351.35PACHANGARA15090630
2014 3399912001L 0.2767.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
18.0918.0918.09PATIVILCA15020331
2014 3399912001L 0.27501.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
135.27135.27135.27PUENTE PIEDRA15012532
2014 3399912001L 0.2791.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
24.5724.5724.57RIMAC15012833
2014 3399912001L 0.2771.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
19.1719.1719.17SAN ANTONIO DE CHACLL15071634
2014 3399912001L 0.27343.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
92.6192.6192.61SAN JUAN DE LURIGANCH15013235
2014 3399912001L 0.2780.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
21.6021.6021.60SAN MARTIN DE PORRES15013536
2014 3399912001L 0.274.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
1.081.081.08SAN MIGUEL DE ACOS15060937
2014 3399912001L 0.2744.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
11.8811.8811.88SANTA MARIA15081038
2014 3399912001L 0.27154.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
41.5841.5841.58SANTA ROSA15013939
2014 3399912001L 0.279.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
2.432.432.43SANTA ROSA DE QUIVES15040740
2014 3399912001L 0.2718.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
4.864.864.86SAYAN15081141
2014 3399912001L 0.2734.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
9.189.189.18SUPE15020442
2014 3399912001L 0.2726.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
7.027.027.02SUPE PUERTO15020543
2014 3399912001L 0.2785.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
22.9522.9522.95VEGUETA15081244
2014 3399912001L 0.271,207.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
325.89325.89325.89VENTANILLA07010645
1,186.38 1,186.381,186.3845 registro(s) Total: Reparto de Vales
Actividades Extraordinarias6
2014 6380012601L 0.534.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 2.122.122.1227 DE NOVIEMBRE1506121
2014 6380012601L 0.53187.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 99.3099.3099.30ANCON1501022
2014 6380012601L 0.531.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 0.530.530.53ANDAJES1509023
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 01
EdelnorDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias6
2014 6380012601L 0.531.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 0.530.530.53ATAVILLOS ALTO1506024
2014 6380012601L 0.538.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 4.254.254.25ATAVILLOS BAJO1506035
2014 6380012601L 0.5330.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 15.9315.9315.93AUCALLAMA1506046
2014 6380012601L 0.53163.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 86.5586.5586.55BARRANCA1502017
2014 6380012601L 0.5310.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 5.315.315.31BELLAVISTA0701028
2014 6380012601L 0.539.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 4.784.784.78BREÑA1501059
2014 6380012601L 0.539.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 4.784.784.78CALETA DE CARQUIN15080310
2014 6380012601L 0.53113.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 60.0060.0060.00CALLAO07010111
2014 6380012601L 0.536.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 3.193.193.19CANTA15040112
2014 6380012601L 0.53270.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 143.37143.37143.37CARABAYLLO15010613
2014 6380012601L 0.535.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 2.662.662.66CARMEN DE LA LEGUA07010314
2014 6380012601L 0.5399.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 52.5752.5752.57CHANCAY15060515
2014 6380012601L 0.53128.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 67.9767.9767.97COMAS15011016
2014 6380012601L 0.5319.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 10.0910.0910.09EL AGUSTINO15011117
2014 6380012601L 0.5397.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 51.5151.5151.51HUACHO15080118
2014 6380012601L 0.5337.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 19.6519.6519.65HUALMAY15080519
2014 6380012601L 0.53146.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 77.5377.5377.53HUARAL15060120
2014 6380012601L 0.532.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 1.061.061.06HUAROS15040421
2014 6380012601L 0.5350.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 26.5526.5526.55HUAURA15080622
2014 6380012601L 0.5379.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 41.9541.9541.95INDEPENDENCIA15011223
2014 6380012601L 0.5311.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 5.845.845.84LA PERLA07010424
2014 6380012601L 0.532.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 1.061.061.06LACHAQUI15040525
2014 6380012601L 0.533.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 1.591.591.59LAMPIAN15060726
2014 6380012601L 0.5380.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 42.4842.4842.48LIMA CERCADO15010127
2014 6380012601L 0.5385.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 45.1445.1445.14LOS OLIVOS15011728
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 01
EdelnorDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias6
2014 6380012601L 0.531.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 0.530.530.53OYON15090129
2014 6380012601L 0.535.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 2.662.662.66PACHANGARA15090630
2014 6380012601L 0.5367.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 35.5835.5835.58PATIVILCA15020331
2014 6380012601L 0.53501.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 266.03266.03266.03PUENTE PIEDRA15012532
2014 6380012601L 0.5391.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 48.3248.3248.32RIMAC15012833
2014 6380012601L 0.5371.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 37.7037.7037.70SAN ANTONIO DE CHACLL15071634
2014 6380012601L 0.53343.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 182.13182.13182.13SAN JUAN DE LURIGANCH15013235
2014 6380012601L 0.5380.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 42.4842.4842.48SAN MARTIN DE PORRES15013536
2014 6380012601L 0.534.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 2.122.122.12SAN MIGUEL DE ACOS15060937
2014 6380012601L 0.5344.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 23.3623.3623.36SANTA MARIA15081038
2014 6380012601L 0.53154.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 81.7781.7781.77SANTA ROSA15013939
2014 6380012601L 0.539.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 4.784.784.78SANTA ROSA DE QUIVES15040740
2014 6380012601L 0.5318.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 9.569.569.56SAYAN15081141
2014 6380012601L 0.5334.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 18.0518.0518.05SUPE15020442
2014 6380012601L 0.5326.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 13.8113.8113.81SUPE PUERTO15020543
2014 6380012601L 0.5385.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 45.1445.1445.14VEGUETA15081244
2014 6380012601L 0.531,207.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-00449520 640.90640.90640.90VENTANILLA07010645
2,333.21 2,333.212,333.2145 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias
(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:
(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):
(D) Cargo Fijo SER:
(B) Nº Usuarios Beneficiarios:
4,236.70
16,570
0.26
5.18
5,166.71 5,166.715,166.71Total de la empresa: EDLN, correspondiente al periodo 2014/01
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
EdelnorDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Impresión1
2014 6371010402L 0.1611.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 1.751.751.7527 DE NOVIEMBRE1506121
2014 6371010402L 0.16396.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 62.9662.9662.96ANCON1501022
2014 6371010402L 0.162.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 0.320.320.32ANDAJES1509023
2014 6371010402L 0.163.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 0.480.480.48ATAVILLOS ALTO1506024
2014 6371010402L 0.1635.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 5.575.575.57ATAVILLOS BAJO1506035
2014 6371010402L 0.1659.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 9.389.389.38AUCALLAMA1506046
2014 6371010402L 0.16254.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 40.3940.3940.39BARRANCA1502017
2014 6371010402L 0.1626.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 4.134.134.13BELLAVISTA0701028
2014 6371010402L 0.1648.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 7.637.637.63BREÑA1501059
2014 6371010402L 0.1618.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 2.862.862.86CALETA DE CARQUIN15080310
2014 6371010402L 0.16334.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 53.1153.1153.11CALLAO07010111
2014 6371010402L 0.1623.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 3.663.663.66CANTA15040112
2014 6371010402L 0.16821.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 130.54130.54130.54CARABAYLLO15010613
2014 6371010402L 0.167.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 1.111.111.11CARMEN DE LA LEGUA07010314
2014 6371010402L 0.16224.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 35.6235.6235.62CHANCAY15060515
2014 6371010402L 0.16416.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 66.1466.1466.14COMAS15011016
2014 6371010402L 0.1672.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 11.4511.4511.45EL AGUSTINO15011117
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
EdelnorDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Impresión1
2014 6371010402L 0.16211.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 33.5533.5533.55HUACHO15080118
2014 6371010402L 0.1663.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 10.0210.0210.02HUALMAY15080519
2014 6371010402L 0.164.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 0.640.640.64HUAMANTANGA15040320
2014 6371010402L 0.16278.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 44.2044.2044.20HUARAL15060121
2014 6371010402L 0.166.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 0.950.950.95HUAROS15040422
2014 6371010402L 0.1692.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 14.6314.6314.63HUAURA15080623
2014 6371010402L 0.16207.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 32.9132.9132.91INDEPENDENCIA15011224
2014 6371010402L 0.1625.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 3.983.983.98LA PERLA07010425
2014 6371010402L 0.161.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 0.160.160.16LA PUNTA07010526
2014 6371010402L 0.164.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 0.640.640.64LACHAQUI15040527
2014 6371010402L 0.1611.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 1.751.751.75LAMPIAN15060728
2014 6371010402L 0.16287.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 45.6345.6345.63LIMA CERCADO15010129
2014 6371010402L 0.16213.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 33.8733.8733.87LOS OLIVOS15011730
2014 6371010402L 0.161.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 0.160.160.16OYON15090131
2014 6371010402L 0.166.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 0.950.950.95PACARAOS15060832
2014 6371010402L 0.1613.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 2.072.072.07PACHANGARA15090633
2014 6371010402L 0.1690.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 14.3114.3114.31PATIVILCA15020334
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
EdelnorDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Impresión1
2014 6371010402L 0.161,032.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 164.09164.09164.09PUENTE PIEDRA15012535
2014 6371010402L 0.16249.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 39.5939.5939.59RIMAC15012836
2014 6371010402L 0.16223.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 35.4635.4635.46SAN ANTONIO15071637
2014 6371010402L 0.164.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 0.640.640.64SAN BUENAVENTURA15040638
2014 6371010402L 0.161,255.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 199.55199.55199.55SAN JUAN DE LURIGANCH15013239
2014 6371010402L 0.16290.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 46.1146.1146.11SAN MARTIN DE PORRES15013540
2014 6371010402L 0.165.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 0.800.800.80SAN MIGUEL DE ACOS15060941
2014 6371010402L 0.1699.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 15.7415.7415.74SANTA MARIA15081042
2014 6371010402L 0.16312.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 49.6149.6149.61SANTA ROSA15013943
2014 6371010402L 0.1650.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 7.957.957.95SANTA ROSA DE QUIVES15040744
2014 6371010402L 0.1654.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 8.598.598.59SAYAN15081145
2014 6371010402L 0.162.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 0.320.320.32SUMBILCA15061146
2014 6371010402L 0.1670.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 11.1311.1311.13SUPE15020447
2014 6371010402L 0.1637.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 5.885.885.88SUPE PUERTO15020548
2014 6371010402L 0.16157.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 24.9624.9624.96VEGUETA15081249
2014 6371010402L 0.162,535.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa
002-0104618 403.07403.07403.07VENTANILLA07010650
1,691.01 1,691.011,691.0150 registro(s) Total: Impresión
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
EdelnorDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Reparto de Vales2
2014 3399912002L 0.274.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
1.081.081.0827 DE NOVIEMBRE1506121
2014 3399912002L 0.27172.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
46.4446.4446.44ANCON1501022
2014 3399912002L 0.271.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
0.270.270.27ANDAJES1509023
2014 3399912002L 0.2712.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
3.243.243.24ATAVILLOS BAJO1506034
2014 3399912002L 0.2717.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
4.594.594.59AUCALLAMA1506045
2014 3399912002L 0.27144.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
38.8838.8838.88BARRANCA1502016
2014 3399912002L 0.2711.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
2.972.972.97BELLAVISTA0701027
2014 3399912002L 0.2713.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
3.513.513.51BREÑA1501058
2014 3399912002L 0.277.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
1.891.891.89CALETA DE CARQUIN1508039
2014 3399912002L 0.2798.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
26.4626.4626.46CALLAO07010110
2014 3399912002L 0.278.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
2.162.162.16CANTA15040111
2014 3399912002L 0.27281.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
75.8775.8775.87CARABAYLLO15010612
2014 3399912002L 0.271.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
0.270.270.27CARMEN DE LA LEGUA07010313
2014 3399912002L 0.2775.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
20.2520.2520.25CHANCAY15060514
2014 3399912002L 0.27119.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
32.1332.1332.13COMAS15011015
2014 3399912002L 0.2713.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
3.513.513.51EL AGUSTINO15011116
2014 3399912002L 0.2793.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
25.1125.1125.11HUACHO15080117
2014 3399912002L 0.2725.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
6.756.756.75HUALMAY15080518
2014 3399912002L 0.272.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
0.540.540.54HUAMANTANGA15040319
2014 3399912002L 0.27135.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
36.4536.4536.45HUARAL15060120
2014 3399912002L 0.271.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
0.270.270.27HUAROS15040421
2014 3399912002L 0.2747.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
12.6912.6912.69HUAURA15080622
2014 3399912002L 0.2768.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
18.3618.3618.36INDEPENDENCIA15011223
2014 3399912002L 0.277.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
1.891.891.89LA PERLA07010424
2014 3399912002L 0.271.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
0.270.270.27LACHAQUI15040525
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
EdelnorDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Reparto de Vales2
2014 3399912002L 0.274.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
1.081.081.08LAMPIAN15060726
2014 3399912002L 0.2772.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
19.4419.4419.44LIMA CERCADO15010127
2014 3399912002L 0.2789.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
24.0324.0324.03LOS OLIVOS15011728
2014 3399912002L 0.271.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
0.270.270.27PACARAOS15060829
2014 3399912002L 0.272.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
0.540.540.54PACHANGARA15090630
2014 3399912002L 0.2761.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
16.4716.4716.47PATIVILCA15020331
2014 3399912002L 0.27493.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
133.11133.11133.11PUENTE PIEDRA15012532
2014 3399912002L 0.27101.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
27.2727.2727.27RIMAC15012833
2014 3399912002L 0.2775.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
20.2520.2520.25SAN ANTONIO DE CHACLL15071634
2014 3399912002L 0.27412.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
111.24111.24111.24SAN JUAN DE LURIGANCH15013235
2014 3399912002L 0.2785.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
22.9522.9522.95SAN MARTIN DE PORRES15013536
2014 3399912002L 0.2746.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
12.4212.4212.42SANTA MARIA15081037
2014 3399912002L 0.27154.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
41.5841.5841.58SANTA ROSA15013938
2014 3399912002L 0.279.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
2.432.432.43SANTA ROSA DE QUIVES15040739
2014 3399912002L 0.2713.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
3.513.513.51SAYAN15081140
2014 3399912002L 0.271.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
0.270.270.27SUMBILCA15061141
2014 3399912002L 0.2733.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
8.918.918.91SUPE15020442
2014 3399912002L 0.2726.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
7.027.027.02SUPE PUERTO15020543
2014 3399912002L 0.2787.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
23.4923.4923.49VEGUETA15081244
2014 3399912002L 0.271,137.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD
306.99306.99306.99VENTANILLA07010645
1,149.12 1,149.121,149.1245 registro(s) Total: Reparto de Vales
Actividades Extraordinarias6
2014 6380012602L 0.534.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 2.122.122.1227 DE NOVIEMBRE1506121
2014 6380012602L 0.53172.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 91.3391.3391.33ANCON1501022
2014 6380012602L 0.531.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 0.530.530.53ANDAJES1509023
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
EdelnorDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias6
2014 6380012602L 0.5312.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 6.376.376.37ATAVILLOS BAJO1506034
2014 6380012602L 0.5317.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 9.039.039.03AUCALLAMA1506045
2014 6380012602L 0.53144.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 76.4676.4676.46BARRANCA1502016
2014 6380012602L 0.5311.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 5.845.845.84BELLAVISTA0701027
2014 6380012602L 0.5313.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 6.906.906.90BREÑA1501058
2014 6380012602L 0.537.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 3.723.723.72CALETA DE CARQUIN1508039
2014 6380012602L 0.5398.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 52.0452.0452.04CALLAO07010110
2014 6380012602L 0.538.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 4.254.254.25CANTA15040111
2014 6380012602L 0.53281.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 149.21149.21149.21CARABAYLLO15010612
2014 6380012602L 0.531.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 0.530.530.53CARMEN DE LA LEGUA07010313
2014 6380012602L 0.5375.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 39.8339.8339.83CHANCAY15060514
2014 6380012602L 0.53119.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 63.1963.1963.19COMAS15011015
2014 6380012602L 0.5313.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 6.906.906.90EL AGUSTINO15011116
2014 6380012602L 0.5393.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 49.3849.3849.38HUACHO15080117
2014 6380012602L 0.5325.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 13.2813.2813.28HUALMAY15080518
2014 6380012602L 0.532.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 1.061.061.06HUAMANTANGA15040319
2014 6380012602L 0.53135.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 71.6971.6971.69HUARAL15060120
2014 6380012602L 0.531.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 0.530.530.53HUAROS15040421
2014 6380012602L 0.5347.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 24.9624.9624.96HUAURA15080622
2014 6380012602L 0.5368.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 36.1136.1136.11INDEPENDENCIA15011223
2014 6380012602L 0.537.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 3.723.723.72LA PERLA07010424
2014 6380012602L 0.531.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 0.530.530.53LACHAQUI15040525
2014 6380012602L 0.534.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 2.122.122.12LAMPIAN15060726
2014 6380012602L 0.5372.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 38.2338.2338.23LIMA CERCADO15010127
2014 6380012602L 0.5389.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 47.2647.2647.26LOS OLIVOS15011728
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
EdelnorDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias6
2014 6380012602L 0.531.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 0.530.530.53PACARAOS15060829
2014 6380012602L 0.532.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 1.061.061.06PACHANGARA15090630
2014 6380012602L 0.5361.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 32.3932.3932.39PATIVILCA15020331
2014 6380012602L 0.53493.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 261.78261.78261.78PUENTE PIEDRA15012532
2014 6380012602L 0.53101.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 53.6353.6353.63RIMAC15012833
2014 6380012602L 0.5375.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 39.8339.8339.83SAN ANTONIO DE CHACLL15071634
2014 6380012602L 0.53412.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 218.77218.77218.77SAN JUAN DE LURIGANCH15013235
2014 6380012602L 0.5385.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 45.1445.1445.14SAN MARTIN DE PORRES15013536
2014 6380012602L 0.5346.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 24.4324.4324.43SANTA MARIA15081037
2014 6380012602L 0.53154.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 81.7781.7781.77SANTA ROSA15013938
2014 6380012602L 0.539.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 4.784.784.78SANTA ROSA DE QUIVES15040739
2014 6380012602L 0.5313.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 6.906.906.90SAYAN15081140
2014 6380012602L 0.531.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 0.530.530.53SUMBILCA15061141
2014 6380012602L 0.5333.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 17.5217.5217.52SUPE15020442
2014 6380012602L 0.5326.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 13.8113.8113.81SUPE PUERTO15020543
2014 6380012602L 0.5387.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 46.2046.2046.20VEGUETA15081244
2014 6380012602L 0.531,137.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales
003-0049718 603.75603.75603.75VENTANILLA07010645
2,259.94 2,259.942,259.9445 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias
(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:
(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):
(D) Cargo Fijo SER:
(B) Nº Usuarios Beneficiarios:
4,182.06
16,850
0.25
5.18
5,100.07 5,100.075,100.07Total de la empresa: EDLN, correspondiente al periodo 2014/02
20,795.09 19,977.9119,977.91Total General:
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Mensual
Gastos Operativos
/ 02
Electro DunasDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Personal4
2014 1.5.5.02.12L 15.60224.00Costo de Remuneracion de Administrativo FISE CONTRATO GL Nº018-2014-GH-AP
3,494.403,494.403,496.18ICA\ICA\ICA1101011
2014 1.5.5.02.12L 12.76224.00Costo de Remuneracion de Administrativo FISE CONTRATO GL Nº024-2014-GH-AP
2,858.242,858.242,859.16ICA\ICA\ICA1101012
6,355.34 6,352.646,352.642 registro(s) Total: Personal
(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:
(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):
(D) Cargo Fijo SER:
(B) Nº Usuarios Beneficiarios:
5,209.16
12,143
0.43
5.18
6,355.34 6,352.646,352.64Total de la empresa: ELSM, correspondiente al periodo 2014/02
6,355.34 6,352.646,352.64Total General:
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
Electro PunoDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Reparto de Vales2
2014 16890132L 0.8016,741.00POR EL CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES ARAZON DE S/. 0.80 POR CADA PROCESO DEVAROLIZACION Y COMPENZACION DE VALE DIGITALFISE DE LOS PERIODOS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE YDICIEMBRE 2013, CON CARGO A SER REEMBOLSADOCON FONDOS DEL FISE, DE ACUERDO AL INFORME Nª075-2014-ELPU/GC-FISE y documentacion adjunta consus NOTAS DE CARGO.
001201400503 13,392.8013,392.8013,392.80PUNO2101011
2014 16890132L 0.8079,225.00POR EL CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES ARAZON DE S/. 0.80 POR CADA PROCESO DEVAROLIZACION Y COMPENZACION DE VALE DIGITALFISE DE LOS PERIODOS DE ENERO 2014, CON CARGOA SER REEMBOLSADO CON FONDOS DEL FISE, DEACUERDO AL INFORME Nª 076-2014-ELPU/GC-FISE ydocumentacion adjunta con sus NOTAS DE CARGO.
001201400593 63,380.0063,380.0063,380.00PUNO2101012
2014 16890132L 0.4411,449.00POR EL CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO PRESTADODE REPARTO DE VALES DIGITALES DE DESCUENTOFISE IMPRESO CON LOS DATOS DE LOSBENEFICIARIOS EN ZONA 26, 29, 30, 31, 27, 28 Y 19PUNO, CHUCUITO Y VILQUE, segun orden de servicio0001382, recibo por honorarios 001-00059 DEL SR.RUELAS VELASQUEZ JOSUE, solicitud de adquisicion001201301539, conformidad informe,CUMPLIENDOCEEN UN 93.87% DE AVANCE EN SU SEGUNDA ETAPA.
001201400830 5,037.565,037.565,037.56PUNO2101013
2014 16890132L 0.388,143.00POR EL CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO PRESTADODE REPARTO DE VALES DE DESCUENTO FISE IMPRESOCON LOS DATOS DE LOS BENEFICIARIOS EN ZONA 08AYAVIRI Y ZONA 06 DE AZANGARO, segun orden deservic io 001402, recibo por honorarios 001-000169DEL SR. CHAMBI PILLCO JOSE ANTONIO, solicitud deadquisicion 001201301541, conformidad informe079-2014-ELPU/GC-FISE, CUMPLIENDOCE AL 100% DEAVANCE EN SU SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA.
001201400836 3,094.343,094.343,094.34PUNO2101014
2014 16890132L 0.3812,150.00POR EL CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO PRESTADODE REPARTO DE VALES DIGITALES DE DESCUENTOFISE IMPRESO CON LOS DATOS DE LOSBENEFICIARIOS EN ZONA DE ILAVE JULI, segun ordende serviio 001403, recibo por honorarios 001-00009DEL SR. CHURATA LAQUI HOLLYWOOD RODRIGO,solicitud de adquisicion 001201301536, conformidadinforme 081-2014-ELPU/GC, CUMPLIENDOCE EL 100%DE AVANCE EN SU SEGUNDA Y ULTIMA ETAPACORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. 2013.
001201400838 4,617.004,617.004,617.00PUNO2101015
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
Electro PunoDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Reparto de Vales2
2014 16890132L 0.4512,250.00POR EL CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO PRESTADODE REPARTO DE VALES DIGITALES DE DESCUENTOFISE IMPRESOS CON LOS DATOS DE LOSBENEFICIARIOS EN LAS ZONAS 18 DESAGUADERO, 20YUNGUYO Y 22 TINICACHI, segun orden de servicio001379, recibo por honorarios 001-00006 DE LA SRTA.FLORES APAZA DELIA MIRELLA, solicitud de aquisicion001201301540, conformidad informe082-2014-ELPU/GC-FISE, CUMPLIENDOCE EN UN100% DE AVANCE EN SU SEGUNDA Y ULTIMA ETAPADE ENTREGA.
001201400844 5,512.505,512.505,512.50PUNO2101016
95,034.20 95,034.2095,034.206 registro(s) Total: Reparto de Vales
Personal4
2014 16890132L 3,813.961.00POR EL CONCEPTO DE PAGO MENSUAL Y EL REGIMENDE PRESTACIONES DE SALUD CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO 2014 DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ELPU, PARA EL AREA DE ANALISTA DEEMPADRONAMIENTO DE POTENCIALES BENEFICIARIOSY COMO RESPONSABLE DEL FISE - REGION PUNO: LIC.ADM. WILFREDO CABANA CRUZ
P.P. Cod: 02192 3,813.963,813.963,813.96PUNO2101011
2014 16890132L 2,746.801.00POR EL CONCEPTO DE PAGO MENSUALY EL REGIMENDE PRESTACIONES DE SALUD CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO 2014 DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ELPU, PARA EL AREA DE ANALISTA DECONVENIOS DE AGENTES GLP FISE - REGION PUNO:C.P.C. CAROLINA QUISPE APAZA
P.P. Cod: 00024 2,746.802,746.802,746.80PUNO2101012
2014 16890132L 2,723.811.00POR EL CONCEPTO DE PAGO MENSUALY EL REGIMENDE PRESTACIONES DE SALUD CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO 2014 DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ELPU, PARA EL AREA DE EMISION DE VALES ALOS BENEFICIARIOS FISE - REGION PUNO: ING.MARLENE CALLATA GARRIDO
P.P. Cod: 02191 2,723.812,723.812,723.81PUNO2101013
9,284.57 9,284.579,284.573 registro(s) Total: Personal
Desplazamiento de Personal **5
2014 16890132L 2,017.301.00POR EL CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISCION DEPASAJES AEREOS PARA VIAJES A LA CIUDAD DE LIMA,segun O/S N° 000111 y 000112 en comision deservicio a la ciudad de lima personal del FISE: WilfredoCabana y Luis Landa. CON EL CONOGRAMA REUNIONNORMA FISE CONVOCADO POR OSINERGMIN PARA ELDIA 04.02.2014 Y POR HORAS DE LA TARDE REUNIONDE COMITE FISE EN FONAFE
001201400525 2,017.302,017.302,017.30REGION LIMA1401011
2014 16890132L 512.601.00POR EL CONCEPTO DE RENDICION y para Contabilizarla rendicion de Viaticos DEL ING. LUIS LANDAANATYHUA POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA del03/02/2014 al 05/02/2014 con el sig.cronog.:,REUNION DE TRABAJO NORMA FISE Y COMITE FISE,CONVOCADO POR EL OSINERGMIN, Normas ymodificación.
001201400650 512.60512.60512.60REGION LIMA1401012
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
Electro PunoDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Desplazamiento de Personal **5
2014 16890132L 255.001.00POR EL CONCEPTO que se registra para el Registro yReembolso de Fondo Caja Chica Nro. 001201400037CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO efectuadopor LA SRTA. DURAND CRUZ LIZBETH, para pagos enefectivo a la 1ra rendicion, de Comercializacion yFISE segun docs. Adjuntos POR MONILIDAD DEAEROPUERTO HOTEL Y DE AEROPUERTO A DOMICILIOdel personal Ing. luis Landa Antayhua y Lic. WilfredoCabana Cruz.
001201400710 255.00255.000.00REGION PUNO2101013
2014 16890132L 252.701.00POR EL COCEPTO que se registra para el Reembolso deFondo Caja Chica Nro. 001201400058, para pagos enefectivo 2 da rendicion CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO, de Comercializacion y FISE segun docs.Adjuntos POR EL TRASLADO A DIFERENTES LUGARESMOVILIDAD, ALIMENTACION ENTRE OTROS PARACORDINACIONES DE PROCESO DEEMPADRONAMIENTO Y DESARROLLO DEL FISE EN LAREGION PUNO efectuados por el Lic. Wilfredo CabanaCruz.
001201400847 252.70252.700.00REGION PUNO2101014
2,529.90 3,037.603,037.604 registro(s) Total: Desplazamiento de Personal **
Actividades Extraordinarias6
2014 16890132E 27,97,980.000.00POR EL CONCEPTO que se registra para el Registro yReembolso de Fondo Caja Chica Nro. 001201400037CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO efectuadopor LA SRTA. DURAND CRUZ LIZBETH, para pagos enefectivo a la 1ra rendicion, de Comercializacion yFISE segun docs. Adjuntos por movilidad,Alimentacion y otros en desarrollo e implementaciondel FISE
001201400710 0.000.00255.00REGION PUNO2101011
2014 16890132L 3,600.001.00POR EL COCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIOPRESTADO DE VERIFICACION Y VALIDACION DEVALES CANJEADOS POR AGENTES GLP FISE Y LASUPERVICION COMPLEMENTARIA DE LOS AGENTESGLP DE LAS FRONTERAS SUR Y NORTE EN LAMODALIDAD DE CANJE DE VALE DIGITAL, segun ordende servicio 001512, recibo por honorarios 002-000003DE LA SRTA. MIRANDA AGUILAR MAGALY PILAR,conformidad informe 078-2014-ELPU/GC-FISE,solicitud de servicio. correspondiente a su primeraetapa cumpliendoce el 50% de las orden de servicio.
001201400788 3,600.003,600.003,600.00REGION PUNO2101012
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Mensual
Gastos Operativos
/ 02
Electro PunoDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias6
2014 16890132E 27,97,980.000.00POR EL COCEPTO que se registra para el Reembolso deFondo Caja Chica Nro. 001201400058, para pagos enefectivo 2 da rendicion CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO, de Comercializacion y FISE segun docs.Adjuntos POR EL TRASLADO A DIFERENTES LUGARESMOVILIDAD, ALIMENTACION ENTRE OTROS PARACORDINACIONES DE PROCESO DEEMPADRONAMIENTO Y DESARROLLO DEL FISE EN LAREGION PUNO
001201400847 0.000.00252.70REGION PUNO2101013
4,107.70 3,600.003,600.003 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias
(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:
(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):
(D) Cargo Fijo SER:
(B) Nº Usuarios Beneficiarios:
88,493.39
88,968
0.99
5.18
110,956.37 110,956.37110,956.37Total de la empresa: ELPU, correspondiente al periodo 2014/02
110,956.37 110,956.37110,956.37Total General:
Rubro:
Frecuencia
Distribuidora:
CódigoObservación
Año Mes
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-MensualesAnexo: Descripción de las Observaciones identificadas para Reconocimiento
Electro Puno S.A.A.
Gastos Operativos
Mensual
Observación
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2014 2 27 Sustentar gasto, adjuntando el documento de sustento (Boletas, Facturas, Etc.) en el cual se describe actividades del FISE.
2014 2 97 Reclasificar, gasto corresponde a Desplazamiento de Personal.
2014 2 98 Reclasificado como Desplazamiento de Personal.
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Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Electro Sur Este
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Impresión Folletería1
2014 65930990801012L 1,645.001,645.001,645.001.001,645.00IMPRESION DE 02 MILLARES DE AFICHES FISE Y 10MILLARES DE VOLANTES FISE,CON EL OBJETO DEREALIZAR CAMPAÑA PUBLICITARIA EN TODAS LASOFICINAS DE ELSE PARA CUMPLIR NUEVAS METASDEL MINEM Y TENER MAS BENEFICIARIOS SEGUN O/SN0056 F. N° 9783 KOPY GRAF E.I.R.L.
0012014013901 CUSCO/CUSCO/CUSCO
2014 65930990801012L 3,100.003,100.003,100.001.003,100.00IMPRESION DE 20 ROLL SCREEN CON EL OBJETO DECAMPAÑA PUBLICITARIA EN TODAS NUESTRASOFICINAS COMERCIALES A NIVEL EMPRESARIAL YTENER MAS BENEFICIARIOS FISE PARA LOGRAR LASMETAS ESTABLECIDAS O/S 55 F. N° 62 SERVICIOSPUBLICITARIOS INTEGRALES S.C.R.L.
0012014014452 CUSCO/CUSCO/CUSCO
4,745.004,745.004,745.002 registro(s) Total: Impresión Folletería
Empadronamiento Masivo3
2014 65930990801012L 630.00630.00630.001.00630.00EMPADRONAMIENTO Y VALIDACION DE 210 NUEVOSBENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FISE DEL DISTRITODE CCATCCA Y SUS COMUNIDADES P/U. S/. 3.00 R.H.N° 001 DE: TTITO HUAMAN GUIDO WILLIANS, SEADJUNTA LISTA EN ARCHIVO EXCEL.
0012014013431 CUSCO/CUSCO/CUSCO
2014 65930990801012L 266.00266.00266.001.00266.00EMPADRONAMIENTO Y VALIDACION DE 76 NUEVOSBENEFICIARIOS FISE DISTRITO DE CCATCCA Y SUSCOMUNIDADES P/U. S/.3.50, R.H.N° 002 DE TTITOHUAMAN GUIDO WILLIANS, SE ADJUNTA LISTA ENARCHIVO EXCEL.
0012014016172 CUSCO/CUSCO/CUSCO
2014 65930990801012L 395.50395.50395.501.00395.50EMPADRONAMIENTO Y VALIDACION DE NUEVOSBENEFICIARIOS FISE EN LAS LOCALIDADES DETAUCABAMBA, CCAHUATURA, PILLPINTO, CCAPA CONUN TOTAL DE 113 BENEFICIARIOS FISE P/U. S/. 3.50,R.H. 009 DE VARGAS AVILES SAIDA, SE ADJUNTALISTA EN ARCHIVO EXCEL.
0012014016173 CUSCO/CUSCO/CUSCO
1,291.501,291.501,291.503 registro(s) Total: Empadronamiento Masivo
Verificación de la Información4
2014 65930990801012L 672.00672.00672.001.00672.00VALIDACION DE 168 NUEVOS BENEFICIARIOS DELFISE DISTRITO DE OCONGATE, P/U S/. 4.00 R.H.E. N°E001-5 CARRASCO HUAMANI JOSEFINA, SE ADJUNTALISTA EN ARCHIVO EXCEL.
0012014013431 CUSCO/CUSCO/CUSCO
2014 65930990803012L 270.00270.00270.001.00270.00VALIDACION FISE 60 USUARIOS EN EL DISTRITO DECOTABAMBAS P/U. S/. 4.50, R.H. 14 QUISPEHOLGADO MARCIA, SE ADJUNTA LISTA EN ARCHIVOEXCEL.
0012014018612 CUSCO/ANTA/ANTA
2014 65930990806012L 60.0060.0060.001.0060.00VALIDACION Y EMPADRONAMIENTO DE 20BENEFICIARIOS FISE EN PALLPATA , P/U S/. 3.00, R.H.92 DE MAMANI CCASA CIRIACO, SE ADJUNTA LISTAEN ARCHIVO EXCEL.
0012014018593 CUSCO/CANCHIS/SICUANI
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Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Electro Sur Este
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Verificación de la Información4
2014 65930990801012L 9,595.009,595.009,595.001.009,595.00SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMAFISE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LASLOCALIDADES DE ACOMAYO, ANTA, CANAS, CANCHIS,CUSCO, ESPINAR, PARURO Y QUISPICANCHI, (1005EXPEDIENTES), SEGÚN CONTRATO 133, F. 494 DE RMJK CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALESE.I.R.L. A LA CUAL SE APLICA UNA PENALIDAD PORINCURRIR EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 280 DÍAS.
0012014018434 CUSCO/CUSCO/CUSCO
10,597.0010,597.0010,597.004 registro(s) Total: Verificación de la Información
Difusión FISE8
2014 65930990801012L 500.00500.00500.001.00500.00DIFUSION DE SPOT FISE VALE DIGITAL REALIZADO ENRADIO SANTA MONICA "TRIBUNA DELPUEBLO"-SOLORZANO BRAVO CARLA
0012014013431 CUSCO/CUSCO/CUSCO
2014 65930990809012L 100.00100.00100.001.00100.00PUBLICIDAD FISE ENERO 2014 R.H. N° 3639 CHALLCOCUSIHUALLPA GENARO ROBERTO -VASQUEZ MIRANDAJESUS
0012014015062 CUSCO/LA CONVENCION/S
2014 65930990801012L 250.00250.00250.001.00250.00ELABORACION Y GRABACION SPOT NUEVOSBENEFICIARIOS FISE 2014-SOLORZANO BRAVO CARLA
0012014016173 CUSCO/CUSCO/CUSCO
2014 65930990801012L 500.00500.00500.001.00500.00DIFUSION DE SPOT VALE DIGITAL A TRAVES DELPROGRAMA PREGON INFORMATIVO EN RADIOSALKANTAY DEL 16/01/2014 AL 16/02/2014 DE 8 A 9HORAS DE LUNES A SABADO.-SOLORZANO BRAVOCARLA
0012014016174 CUSCO/CUSCO/CUSCO
2014 65930990801012L 500.00500.00500.001.00500.00DIFUSION SPOT FISE "VALE DIGITAL",CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PROPALADO EEL INFORMATIVO NOVEDADES EN PRIMERA PLANA DERADIO SALKANTAY DE LUNES A SABADO.-SOLORZANOBRAVO CARLA
0012014016175 CUSCO/CUSCO/CUSCO
2014 65930990801012L 250.00250.00250.001.00250.00ELABORACION Y GRABACION SPOT FISE EN QUECHUAY ESPAÑOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2014.-SOLORZANO BRAVO CARLA
0012014016176 CUSCO/CUSCO/CUSCO
2014 65930990809012L 100.00100.00100.001.00100.00DIFUSION COMUNICADOS FISE-SERNAQUE ESCOBARJAVIER ROLDAN
0012014017737 CUSCO/LA CONVENCION/S
2014 65930990801012L 500.00500.00500.001.00500.00DIFUSION SPOT FISE POR EMPADRONAMIENTONUEVOS BENEFICIARIOS DESDE EL 17 DE ENERO AL16 DE FEBRERO EN EL PROGRAMA RADIAL TRIBUNADEL PUEBLO DE RADIO SANTA MONICA DE 1 A 2 P.M.DE LUNES A SABADO.-SOLORZANO BRAVO CARLA
0012014017848 CUSCO/CUSCO/CUSCO
2014 65930990801012L 700.00700.00700.001.00700.00DIFUSION SPOT GRABADO FISE DEL 25 DE ENERO AL24 DE FEBRERO EN NOTICIERO EL MUNDO EN60¨SEGUNDOS DE RADIO SALKANTAY DE 13 A 14HORAS DE LUNES A SABADO.-SOLORZANO BRAVOCARLA
0012014017849 CUSCO/CUSCO/CUSCO
2014 65930990801012L 500.00500.00500.001.00500.00DIFUSION DE SPOT FISE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO, ENEL PROGRAMA "PANORAMA" DE RADIIOSALKANTAY.-SOLORZANO BRAVO CARLA
00120140178410 CUSCO/CUSCO/CUSCO
2014 65930990803012L 150.00150.00150.001.00150.00PUBLICIDADAD AVISOS Y COMUNICADOS FISE B.V.4201 PRODUCTORA RADIAL SANTA CLARA E.I.R.L.-CASTRILLON CARDENAS MARIA LISBETH
00120140186111 CUSCO/ANTA/ANTA
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Electro Sur Este
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Difusión FISE8
2014 65930990803012L 100.00100.00100.001.00100.00SPOT PUBLICITARIO FISE AVISOS Y COMUNICADOS ATRAVEZ DE RADIO R.H. 734 LUIS BELTRAN ROMANATAUSUPAPUBLICIDAD-CASTRILLON CARDENASMARIA LISBETH
00120140186112 CUSCO/ANTA/ANTA
2014 65930990803012L 50.0050.0050.001.0050.00PUBLICIDAD DIFUSION FISE FISE-CASTRILLONCARDENAS MARIA LISBETH
00120140186113 CUSCO/ANTA/ANTA
2014 65930990301012L 200.00200.00200.001.00200.00DIFUSION DE AVISOS Y COMUNICADOS FISEDURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014 R.H. N°1282 RODOLFO MARTIN SORIA NIETO
10020140020114 APURIMAC/ABANCAY/ABAN
2014 65930990301012L 600.00600.00600.001.00600.00DIFUSION SPOT FISE REFERIDOS AEMPADRONAMIENTOS DURANTE ENERO Y FEBRERO2014 F. N° 1266 EMPRESA DE RADIO Y TELEVISIONAMISTAD E.I.R.L.
10020140029415 APURIMAC/ABANCAY/ABAN
2014 65930990301012L 200.00200.00200.001.00200.00DIFUSION DE COMUNICADOS FISEEMPADRONAMIENTO Y VALIDACION PARA CLIENTESVULNERABLES DURANTE LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2014 R.H.N° 291 SANTIAGO FERNANDEZVERGARA
10020140029416 APURIMAC/ABANCAY/ABAN
5,200.005,200.005,200.0016 registro(s) Total: Difusión FISE
Desplazamiento de Personal **10
2014 65930991401012L 23.4023.4023.401.0023.40ALIMENTACION-ABARCA ANCORI ALFREDO 0012014013641 LIMA/LIMA/LIMA
2014 65930991401012L 42.0042.0042.001.0042.00ALIMENTACION-ABARCA ANCORI ALFREDO 0012014013642 LIMA/LIMA/LIMA
2014 65930991401012L 15.5015.5015.501.0015.50ALIMENTACION-ABARCA ANCORI ALFREDO 0012014013643 LIMA/LIMA/LIMA
2014 65930991401012L 108.50108.50108.501.00108.50ALOJAMIENTO-ABARCA ANCORI ALFREDO 0012014013644 LIMA/LIMA/LIMA
2014 65930991401012L 53.0053.0053.001.0053.00MOVILIDAD-ABARCA ANCORI ALFREDO 0012014013645 LIMA/LIMA/LIMA
2014 65930991401012L 16.3016.3016.301.0016.30TAXIS PARA MOVILIZARME-VARGAS PALOMINORONALD
0012014014066 LIMA/LIMA/LIMA
2014 65930991401012L 18.9018.9018.901.0018.90ALIMENTACION-VARGAS PALOMINO RONALD 0012014014067 LIMA/LIMA/LIMA
2014 65930991401012L 40.0040.0040.001.0040.00TAXI DEL AEROPUERTO A MINEM-VARGAS PALOMINORONALD
0012014014068 LIMA/LIMA/LIMA
2014 65930991401012L 35.9035.9035.901.0035.90ALIMENTACION-VARGAS PALOMINO RONALD 0012014014069 LIMA/LIMA/LIMA
2014 65930991401012L 32.5032.5032.501.0032.50ALIMENTACION-VARGAS PALOMINO RONALD 00120140140610 LIMA/LIMA/LIMA
2014 65930991401012L 85.0085.0085.001.0085.00ALOJAMIENTO DE UNA NOCHE-VARGAS PALOMINORONALD
00120140140611 LIMA/LIMA/LIMA
2014 65930991401012L 50.0050.0050.001.0050.00TAXI HACIA EL AEROPUERTO DE LIMA-VARGASPALOMINO RONALD
00120140140612 LIMA/LIMA/LIMA
2014 65930991401012L 21.4021.4021.401.0021.40ALIMENTACION-VARGAS PALOMINO RONALD 00120140140613 LIMA/LIMA/LIMA
2014 65930991401012L 45.0045.0045.001.0045.00TAXI AEROPUERTO - MIRAFLORES-ABARCA ANCORIALFREDO
00120140141314 LIMA/LIMA/LIMA
2014 65930991401012L 51.5051.5051.501.0051.50ALIMENTACION-ABARCA ANCORI ALFREDO 00120140141315 LIMA/LIMA/LIMA
2014 65930991401012L 28.0028.0028.001.0028.00ALIMENTACION-ABARCA ANCORI ALFREDO 00120140141316 LIMA/LIMA/LIMA
2014 65930991401012L 200.00200.00200.001.00200.00HOSPEDAJE-ABARCA ANCORI ALFREDO 00120140141317 LIMA/LIMA/LIMA
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Electro Sur Este
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Desplazamiento de Personal **10
2014 65930991401012L 45.0045.0045.001.0045.00TAXI MIRAFLORES - AEROPUERTO-ABARCA ANCORIALFREDO
00120140141318 LIMA/LIMA/LIMA
2014 65930991401012L 52.0052.0052.001.0052.00ALIMENTACION-ABARCA ANCORI ALFREDO 00120140141319 LIMA/LIMA/LIMA
2014 65930990812012L 14.0014.0014.001.0014.00PASAJES - MOVILIDAD-FLORES CUCCHI ANDY 00120140159620 CUSCO/QUISPICANCHIS/U
2014 65930990812012L 13.0013.0013.001.0013.00AMLIMENTACION POR LA MAÑANA-FLORES CUCCHIANDY
00120140159621 CUSCO/QUISPICANCHIS/U
2014 65930990812012L 18.0018.0018.001.0018.00ALIMENTACION POR LA TARDE-FLORES CUCCHI ANDY 00120140159622 CUSCO/QUISPICANCHIS/U
2014 65930990303012L 36.0036.0036.001.0036.00ALIMENTACION-VARGAS PALOMINO RONALD 00120140174623 APURIMAC/ANDAHUAYLAS
2014 65930990303012L 20.0020.0020.001.0020.00BOLETO DE VIAJE DE ABANCAY HACIA CUSCO PARA EL21-02-14-VARGAS PALOMINO RONALD
00120140174624 APURIMAC/ANDAHUAYLAS
2014 65930990303012L 1.001.001.001.001.00TAME DEL TERMINAL TERRESTRE DEABANCAY-VARGAS PALOMINO RONALD
00120140174625 APURIMAC/ANDAHUAYLAS
2014 65930990303012L 90.0090.0090.001.0090.00TAXIS PARA MOVILIZARME-VARGAS PALOMINORONALD
00120140174626 APURIMAC/ANDAHUAYLAS
2014 65930990303012L 40.0040.0040.001.0040.00DESAYUNO DIAS 17, 19, 20, 21-VARGAS PALOMINORONALD
00120140174627 APURIMAC/ANDAHUAYLAS
2014 65930990303012L 10.0010.0010.001.0010.00CENA-VARGAS PALOMINO RONALD 00120140174628 APURIMAC/ANDAHUAYLAS
2014 65930990303012L 60.0060.0060.001.0060.0001 NOCHE DE ALOJAMIENTO ENANDAHUAYLAS-VARGAS PALOMINO RONALD
00120140174629 APURIMAC/ANDAHUAYLAS
2014 65930990303012L 20.0020.0020.001.0020.00BOLETO DE VIAJE DE CUSCO HACIAABANCAY-VARGAS PALOMINO RONALD
00120140174630 APURIMAC/ANDAHUAYLAS
2014 65930990303012L 1.301.301.301.001.30TAME DEL TERMINAL TERRESTRE DE CUSCO-VARGASPALOMINO RONALD
00120140174631 APURIMAC/ANDAHUAYLAS
2014 65930990303012L 12.0012.0012.001.0012.00ALIMENTACION-VARGAS PALOMINO RONALD 00120140174632 APURIMAC/ANDAHUAYLAS
2014 65930990303012L 30.0030.0030.001.0030.00ALIMENTACION-VARGAS PALOMINO RONALD 00120140174633 APURIMAC/ANDAHUAYLAS
2014 65930990303012L 60.0060.0060.001.0060.0001 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN ABANCAY-VARGASPALOMINO RONALD
00120140174634 APURIMAC/ANDAHUAYLAS
2014 65930990303012L 8.008.008.001.008.00ALIMENTACION-VARGAS PALOMINO RONALD 00120140174635 APURIMAC/ANDAHUAYLAS
2014 65930990303012L 41.0041.0041.001.0041.00ALIMENTACION-VARGAS PALOMINO RONALD 00120140174636 APURIMAC/ANDAHUAYLAS
2014 65930990303012L 11.0011.0011.001.0011.00ALIMENTACION-VARGAS PALOMINO RONALD 00120140174637 APURIMAC/ANDAHUAYLAS
2014 65930990303012L 120.00120.00120.001.00120.002 NOCHES DE ALOJAMIENTO-VARGAS PALOMINORONALD
00120140174638 APURIMAC/ANDAHUAYLAS
2014 65930990303012L 20.0020.0020.001.0020.00BOLETO DE VIAJE DE ABANCAY HACIAANDAHUAYLAS-VARGAS PALOMINO RONALD
00120140174639 APURIMAC/ANDAHUAYLAS
2014 65930990303012L 1.001.001.001.001.00TAME DEL TERMINAL TERRESTRE DEABANCAY-VARGAS PALOMINO RONALD
00120140174640 APURIMAC/ANDAHUAYLAS
2014 65930990303012L 10.0010.0010.001.0010.00ALIMENTACION-ALMUERZO-VARGAS PALOMINORONALD
00120140174641 APURIMAC/ANDAHUAYLAS
2014 65930990303012L 17.5017.5017.501.0017.50ALIMENTACION-ALMUERZO-VARGAS PALOMINORONALD
00120140174642 APURIMAC/ANDAHUAYLAS
2014 65930990303012L 15.0015.0015.001.0015.00BOLETO DE VIAJE DE ANDAHUAYLAS HACIAABANCAY-VARGAS PALOMINO RONALD
00120140174643 APURIMAC/ANDAHUAYLAS
2014 65930990303012L 21.0021.0021.001.0021.00ALIMENTACIONCENA-VARGAS PALOMINO RONALD 00120140174644 APURIMAC/ANDAHUAYLAS
2014 65930990813012L 13.0013.0013.001.0013.00MOVILIDAD-FLORES CUCCHI ANDY 00120140174745 CUSCO/URUBAMBA/URUBA
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Electro Sur Este
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Desplazamiento de Personal **10
2014 65930990813012L 20.0020.0020.001.0020.00ALIMENTACION POR LA MAÑANA-FLORES CUCCHIANDY
00120140174746 CUSCO/URUBAMBA/URUBA
2014 65930990813012L 25.0025.0025.001.0025.00ALIMENTACION POR LA TARDE-FLORES CUCCHI ANDY 00120140174747 CUSCO/URUBAMBA/URUBA
2014 65930990813012L 6.006.006.001.006.00PASAJE DE CUSCO A URUBAMBA-FLORES CUCCHIANDY
00120140174748 CUSCO/URUBAMBA/URUBA
2014 65930990813012L 6.006.006.001.006.00PASAJE DE URUBAMBA A CUSCO-FLORES CUCCHIANDY
00120140174749 CUSCO/URUBAMBA/URUBA
2014 65930990806012L 10.0010.0010.001.0010.00PASAJE DE SICUANI A CUSCO-FLORES CUCCHI ANDY 00120140190250 CUSCO/CANCHIS/SICUANI
2014 65930990806012L 8.408.408.401.008.40MOVILIDAD-FLORES CUCCHI ANDY 00120140190251 CUSCO/CANCHIS/SICUANI
2014 65930990806012L 13.0013.0013.001.0013.00ALIMENTACION POR LA MAÑANA-FLORES CUCCHIANDY
00120140190252 CUSCO/CANCHIS/SICUANI
2014 65930990806012L 15.0015.0015.001.0015.00ALIMENTACION POR LA TARDE-FLORES CUCCHI ANDY 00120140190253 CUSCO/CANCHIS/SICUANI
2014 65930990806012L 10.0010.0010.001.0010.00PASAJE CUSCO SICUANI-FLORES CUCCHI ANDY 00120140190254 CUSCO/CANCHIS/SICUANI
1,780.101,780.101,780.1054 registro(s) Total: Desplazamiento de Personal **
Actividades Extraordinarias11
2014 65930990801012L 503.44503.44503.441.00503.44PASAJE AEREO A LIMA PARA ASISTIR A REUNIONPROBLEMÁTICA FISE RONALD VARGAS PALOMINO
0012014014301 CUSCO/CUSCO/CUSCO
2014 65930990801012L 33.4833.4833.481.0033.48UTILES DE ESCRITORIO CD PARA GRABARINFORMACION FISE
0012014005932 CUSCO/CUSCO/CUSCO
2014 65930990806012L 15.0015.0015.001.0015.00COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SALIR A CAMPOHACER TRABAJOS DE VALIDACION FISE ENESPINAR-LLACSA TACURI LUCIO MAXIMO
0012014013343 CUSCO/CANCHIS/SICUANI
2014 65930990806012L 12.5012.5012.501.0012.50ALIMENTACION - RONALD MAMANI APOYO FISE ENESPINAR, POR VALIDACION DE BENEFICIARIOS FISEEN PALLPATA B.V. 8502 DE TITO DOROTEOCASTAÑEDA FLORES. GASTO ASUMIDO CON CAJACHICA Y NO POR VIATICO.
0012014013344 CUSCO/CANCHIS/SICUANI
2014 65930990801012L 8.008.008.001.008.00MOVILIDAD A LOS ANGELES SANTIAGO PARAVERIFICACION DE BENEFICIARIOS FISE-ANDYFLORES, SE ADUNTA DECLARACION JURADA. GASTOASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO POR VIATICO.
0012014013435 CUSCO/CUSCO/CUSCO
2014 65930990803012L 25.0025.0025.001.0025.00ALIMENTACION, POR TRABAJO DE VALIDACION FISEEN LIMATAMBO B.V. N° 12277 ALVAREZ HUAMANYONI -CASTRILLON CARDENAS MARIA LISBETH,GASTO ASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO PORVIATICO.
0012014013456 CUSCO/ANTA/ANTA
2014 65930990803012L 25.0025.0025.001.0025.00ALIMENTACION EN LIMATAMBO ATENCION USUARIOSFISE- KELY HUAMAN (APOYO FISE ANTA), B.V. N°11822 DE VELARDE HUAYTANI BERTHA, GASTOASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO POR VIATICO.
0012014013457 CUSCO/ANTA/ANTA
2014 65930990803012L 25.0025.0025.001.0025.00ALIMENTACION POR TRABAJO DE VALIDACION EINSCRIPCION FISE B.V. N° 11820 DE VELARDEHUAYTANI BERTHA-CASTRILLON CARDENAS MARIALISBETH, SE CONSIDERA SOLO S/.25.00 POR SERMONTO TOPE PARA ESTE TIPO DE GASTO, GASTOASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO POR VIATICO.
0012014013458 CUSCO/ANTA/ANTA
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Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Electro Sur Este
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias11
2014 65930990809012L 40.0040.0040.001.0040.00COMPRA Y QUEMADO DE CD , PARA DIFUSIONCOMUNICADOS SPOT FISE-VASQUEZ MIRANDA JESUS
0012014013509 CUSCO/LA CONVENCION/S
2014 65930990803012L 20.0020.0020.001.0020.00ALIMENTACION PERSONAL FISE CHINCHAYPUJIOATENCION STAND MOVIL FISE, DANDO INFORMACIONFISE -KELLY HUAMAN (APOYO FISE ANTA) B.V. 3031DE: VICTOR MANUEN SALAZAR SANTILLAN, GASTOASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO POR VIATICO.
00120140148410 CUSCO/ANTA/ANTA
2014 65930990801012L 6.006.006.001.006.00MOVILIDAD A CALLE MATARA PARA ELABORACION DESELLO INFORMATIVO FISE. ANDY FLORES, SEADJUNTA DECLARACION JURADA, GASTO ASUMIDOCON CAJA CHICA Y NO POR VIATICO.
00120140161711 CUSCO/CUSCO/CUSCO
2014 65930990801012L 22.0022.0022.001.0022.00SELLO SEGUN MODELO FISE 00120140161712 CUSCO/CUSCO/CUSCO
2014 65930990801012L 73.7573.7573.751.0073.75SERVICIO DE MOVILIDAD A LA COMUNIDAD DEYUNCAYPATA PARA VERIFICAR Y VALIDAR ABENEFICIARIOS FISE.- ANDY FLORES; F. N° 1402 TLCTAXI SEGURO E.I.R.L, GASTO ASUMIDO CON CAJACHICA Y NO POR VIATICO.
00120140161713 CUSCO/CUSCO/CUSCO
2014 65930990801012L 10.0010.0010.001.0010.00MOVILIDAD DE ELSE A SAN ANTONIO PARA VERIFICARY EMPADRONAR A NUEVO BENEFICIARIO FISE ANDYFLORES, SE ADJUNTA DECLARACION JURADA, GASTOASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO POR VIATICO.
00120140161714 CUSCO/CUSCO/CUSCO
2014 65930990809012L 40.0040.0040.001.0040.00QUEMADOS CD. INFORMACION FISE-SERNAQUEESCOBAR JAVIER ROLDAN
00120140177315 CUSCO/LA CONVENCION/S
2014 65930990809012L 205.00205.00205.001.00205.00IMPRESION DE FORMATOS DECLARACION JURADAFISE-SERNAQUE ESCOBAR JAVIER ROLDAN
00120140177316 CUSCO/LA CONVENCION/S
2014 65930990812012L 59.3059.3059.301.0059.30POR FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACION DELPROGRAMA FISE-VENERO ALONSO JOSE ANTONIO
00120140178317 CUSCO/QUISPICANCHIS/U
2014 65930990801012L 9.009.009.001.009.00MOVILIDAD DE ELSE A LA MUN. SAN SEBASTIAN PARAREUNION PARA MAYORES BENEFICIARIOS FISE ANDYFLORES, SE ADJUNTA DECLARACION JURADA, GASTOASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO POR VIATICO.
00120140178418 CUSCO/CUSCO/CUSCO
2014 65930990801012L 12.0012.0012.001.0012.00MOVILIDAD DE ELSE CUSCO A ELSE LARAPA PARACOORDINAR TRABAJO DE NUEVOS BENEFICIARIOSFISE ANDY FLORES, SE ADJUNTA DECLARACIONJURADA, GASTO ASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO PORVIATICO.
00120140178419 CUSCO/CUSCO/CUSCO
2014 65930990801012L 11.0011.0011.001.0011.00MOVILIDAD A SAYLLA PARA COORDINAR TRABAJO DEEMPADRONAMIENTO DE NUEVOS BENEFICIARIOS FISEANDY FLORES, SE ADJUNTA DECLARACION JURADA,GASTO ASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO PORVIATICO.
00120140178420 CUSCO/CUSCO/CUSCO
2014 65930990801012L 11.0011.0011.001.0011.00MOVILIDA PARA IR A LA MUN. DE SAYLLA PARAENTREVISTA CON ALCALDE SOBRE EL FISE METAS2014 Y TRABAJO EN CONJUNTO. RONALDVARGAS-SOLORZANO BRAVO CARLA
00120140178421 CUSCO/CUSCO/CUSCO
2014 65930990806012L 26.0026.0026.001.0026.00QUEMADA DE CDS.SPOT FISE-YUCA JIHUALLANCAEDUARDO
00120140178622 CUSCO/CANCHIS/SICUANI
2014 65930990813012L 110.00110.00110.001.00110.00FOTOCOPIAS DE FORMATOS DE EMPADRONAMIENTO YVALIDACIONES PROGRAMA FISE-ORCCOSUPARODRIGUEZ GRACIANO
00120140185523 CUSCO/URUBAMBA/URUBA
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Electro Sur Este
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias11
2014 65930990813012L 5.005.005.001.005.00DESAYUNO COORDINARINACIONES EN PAUCARTAMBOPOR TRABAJO DE EMPADRONAMIENTO YVALIDACIONES PROGRAMA FISE.VICTORIA LOAYZA –APOYO FISE URUBAMBA B.V. 1352 DE CUABOY CRUZMARIA CONCEPCION, GASTO ASUMIDO CON CAJACHICA Y NO POR VIATICO.
00120140185524 CUSCO/URUBAMBA/URUBA
2014 65930990813012L 24.0024.0024.001.0024.00UTILES DE ESCRITORIO PARA TRABAJOS FISEPLUMONES PROGRAMA FISE.-ORCCOSUPARODRIGUEZ GRACIANO
00120140185525 CUSCO/URUBAMBA/URUBA
2014 65930990813012L 30.0030.0030.001.0030.00HOSPEDAJE EN PAUCARTAMBO PARA COORDINARTRABAJOS DE EMPADRONAMIENTO Y VALIDACIONESPROGRAMA FISE VICTORIA LOAYZA – APOYO FISEURUBAMBA B.V. 3973 DE FOLLANA VILCA ERMINIA,GASTO ASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO PORVIATICO.
00120140185526 CUSCO/URUBAMBA/URUBA
2014 65930990813012L 12.0012.0012.001.0012.00PASAJE A PAUCARTAMBO PARA COORDINARTRABAJOS DE EMPADRONAMIENTO Y VALIDACION-VICTORIA LOAYZA – APOYO FISE URUBAMBA
00120140185527 CUSCO/URUBAMBA/URUBA
2014 65930990803012L 20.0020.0020.001.0020.00REFRIGERIO FISE POR TRBAJO DE VALIDACION ENDISTRITO DE MOLLEPATA -CASTRILLON CARDENASMARIA LISBETH B.V. 142 DE CRUZ ORTEGAALEJANDRINA, GASTO ASUMIDO CON CAJA CHICA YNO POR VIATICO.
00120140186128 CUSCO/ANTA/ANTA
2014 65930990803012L 20.0020.0020.001.0020.00REFRIGERIO PERMANENCIA EN LIMATAMBO POREMPADRONAMIENTO Y VALIDACION - KELLY HUAMANB.V 54 DE VILLALBA MOREANO JOSE, GASTOASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO POR VIATICO.
00120140186129 CUSCO/ANTA/ANTA
2014 65930990803012L 20.0020.0020.001.0020.00REFRIGERIO VALIDACION Y EMPADRONAMIENTO-KELLY HUAMAN APOYO FISE ANTA, B.V. 113 DEPORTILLO DE CHACON PAULINA, GASTO ASUMIDOCON CAJA CHICA Y NO POR VIATICO.
00120140186130 CUSCO/ANTA/ANTA
2014 65930990803012L 20.0020.0020.001.0020.00REFRIGERIO VALIDACION Y EMPADRONAMIENTOKELLY HUAMAN B.V. N° 13250 DE ALVAREZ HUAMANYONI, GASTO ASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO PORVIATICO.
00120140186131 CUSCO/ANTA/ANTA
2014 65930990803012L 20.0020.0020.001.0020.00REFRIGERIO VALIDACION Y EMPADRONAMIENTO KELYHUAMAN B.V. 55 DE VILLALBA MOREANO JOSE,GASTO ASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO PORVIATICO.
00120140186132 CUSCO/ANTA/ANTA
2014 65930990803012L 5.305.305.301.005.30FOTOCOPIAS FORMATOS FISE-CASTRILLONCARDENAS MARIA LISBETH
00120140186133 CUSCO/ANTA/ANTA
2014 65930990301012L 27.9627.9627.961.0027.96UTILES DE ESCRITORIO CD PARA GRABARINFORMACION FISE APURIMAC
01120140009734 APURIMAC/ABANCAY/ABAN
2014 65930990806012L 9.009.009.001.009.00REFRIGERIO POR REUNION DE COORDINACION SEDEDE SICUANI PROGRAMA FISE -LLACSA TACURI LUCIOMAXIMO
00120140185935 CUSCO/CANCHIS/SICUANI
2014 65930990806012L 10.0010.0010.001.0010.00PASAJE DE ESPINAR A SICUANI PARA REUNION DECOORDINACION FISE RONALD MAMANI (APOYO FISE)B.V. N° 18246 DE EMPRESA DE TRANSPORTESMAXIMO TOURS S.C.R.L, GASTO ASUMIDO CON CAJACHICA Y NO POR VIATICO
00120140185936 CUSCO/CANCHIS/SICUANI
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Electro Sur Este
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias11
2014 65930990806012L 10.0010.0010.001.0010.00PASAJE RETORNO DE SICUANI A ESPINAR PORREUNION FISE RONALD MAMANI B.V. 8783 DEEMPRESA DE TRANSPORTES ARCO IRIS DEL SURS.A.C, GASTO ASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO PORVIATICO.
00120140185937 CUSCO/CANCHIS/SICUANI
2014 65930990806012L 0.500.500.501.000.50TAME DE VIAJE A SICUANI PARA REUNION DECOORDINACION -LLACSA TACURI LUCIO MAXIMO
00120140185938 CUSCO/CANCHIS/SICUANI
1,536.231,536.231,536.2338 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias
25,149.8325,149.8325,149.83Total de la empresa: ELSE, correspondiente al periodo 2014/02
25,149.8325,149.8325,149.83Total General:
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
Pág. 1 de 629/04/2014
2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
Electro Sur EsteDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Reparto de Vales2
2014 65930992L 0.8045,765.00REPORTADO Y CANJE DE VALE DIGITAL AL BANCO DELA NACION, A P/U 0.80 CORRESPONDIENTE AOCTUBRE (2 VALES), NOVIEMBRE (12,227 VALES),DICIEMBRE (33,536 VALES) – 2013; SE ADJUNTANOTAS DE CARGO N° 13- 2013 (CORRESPONDIENTE AOCTUBRE 2013), NOTA DE CARGO N° 26-2013(CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2013), NOTA DECARGO N° 42- 2013 (CORRESPONDIENTE ADICIEMBRE 2013). ENVIADAS POR EL BANCO DE LANACION.
001201401433 36,612.0036,612.0036,612.00CUSCO/CUSCO/CUSCO0801011
2014 65930992L 0.8039,685.00REPORTADO Y CANJE DE VALE DIGITAL AL BANCO DELA NACION, A P/U 0.80 CORRESPONDIENTE A ENERO (39,685 VALES) 2014, SE ADJUNTA NOTA DE CARGO N°59- 2014- SERVICIO FISE, ENVIADO POR EL BANCODE LA NACION.
001201401698 31,748.0031,748.0031,748.00CUSCO/CUSCO/CUSCO0801012
68,360.00 68,360.0068,360.002 registro(s) Total: Reparto de Vales
Personal4
2014 65930992L 8,713.621.00COSTO REMUNERACION JEFE FISE -ALFREDO ABARCAPLANIFICACION, COORDINACION , SUPERVISION DELPROGRAMA FISE
551 8,713.628,713.628,713.62CUSCO/CUSCO/CUSCO0801011
2014 65930992L 4,129.081.00COSTO REMUNERACIÓN COORDINADOR FISE-RONALD VARGAS COORDINACIÓN ACTIVIDADESCOMO: SUPERVISIÓN, MANTENIMIENTO DE LA BASEDE DATOS EN SISTEMA, DESPLIEGUE VALE DIGITAL,INFORME SEMANAL OSINERGMIN, GESTION DENUEVOS BENEFICIARIOS Y OTROS
734 4,129.084,129.084,129.08CUSCO/CUSCO/CUSCO0801012
2014 65930992L 3,633.981.00COSTO REMUNERACION SUPERVISOR FISE ANDYFLORES, SUPERVISION, VERIFICACIONES EN CAMPO, SUPERVISION OSINERGMIN Y OTROS SE ADJUNTABOLETA DE PAGO.
754 3,633.983,633.983,633.98CUSCO/CUSCO/CUSCO0801013
2014 65930992L 3,320.361.00COSTO REMUNERACION ANALISTA FISE CARLASOLORZANO CONSOLIDACION DE LIQUIDACIONES DEAGENTES POR SECTORES ,ELABORACION DECONVENIOS E INDUCCION DE TRABAJO A LOSAGENTES GLP, INFORMES OSINERGMIN, ATENCIONREQUERIMIENTOS DE SUPERVISION OSINERGMIN YOTROS.
753 3,320.163,320.163,320.16CUSCO/CUSCO/CUSCO0801014
2014 65930992L 168.451.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO, INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSEN BANCAY, AYQUIPA ROMAN LISBETH, SEGÚN F. N°0784 DE SIAMCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.(EL MONTO INFORMADO ES LA DIFERENCIA DELPRORRATEO SEGÚN FACTURACION DE ENERO (saldoenero)
001201401819 168.45168.45168.45APURIMAC/ABANCAY/ABAN0301015
2014 65930992L 168.451.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROS,EN ANDAHUAYLAS SALLARI QUINTANA KERVIN,SEGÚN F. N° 0784 DE SIAMCO CONTRATISTASGENERALES S.R.L. (EL MONTO INFORMADO ES LADIFERENCIA DEL MONTO INFORMADO SEGÚNFACTURACIÓN DE ENERO (saldo de enero)
001201401819 168.45168.45168.45APURIMAC/ABANCAY/ANDA0302016
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
Electro Sur EsteDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Personal4
2014 65930992L 729.361.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSURCOS, – CCOTO FLORES MILAGROS. SEGÚN F. N°0784 DE SIAMCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.(EL MONTO INFORMADO ES LA DIFERENCIA DELMONTO INFORMADO SEGÚN FACTURACIÓN DE ENERO(saldo de enero)
001201401819 729.36729.36729.36CUSCO/QUISPICANCHIS/U0812017
2014 65930992L 729.361.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSEN ANTA, – HUAMAN PACHACUTEC KELY. SEGÚN F.N° 0784 DE SIAMCO CONTRATISTAS GENERALESS.R.L. (EL MONTO INFORMADO ES LA DIFERENCIA DELMONTO INFORMADO SEGÚN FACTURACIÓN DE ENERO(saldo de enero)
001201401819 729.36729.36729.36CUSCO/ANTA/ANTA0803018
2014 65930992L 159.941.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS,INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSCUSCO LOAYZA ECHEGARAY LUZ GLORIA. SEGÚN F.N° 0784 DE SIAMCO CONTRATISTAS GENERALESS.R.L. (EL MONTO INFORMADO ES LA DIFERENCIA DELMONTO INFORMADO SEGÚN FACTURACIÓN DE ENERO(saldo de enero)
001201401819 159.94159.94159.94CUSCO/CUSCO/CUSCO0801019
2014 65930992L 705.791.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSEN PUERTO MALDONADO, CJUIRO PARIGUANA ROCIO.SEGÚN F. N° 0784 DE SIAMCO CONTRATISTASGENERALES S.R.L. (EL MONTO INFORMADO ES LADIFERENCIA DEL MONTO INFORMADO SEGÚNFACTURACIÓN DE ENERO (saldo de enero)
001201401819 705.79705.79705.79MADRE DE DIOS/TAMBOPA17010110
2014 65930992L 729.361.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDEDES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSLA CONVENCION - PALOMINO MIRANDA ZAYDA DILU.SEGÚN F. N° 0784 DE SIAMCO CONTRATISTASGENERALES S.R.L. (EL MONTO INFORMADO ES LADIFERENCIA DEL MONTO INFORMADO SEGÚNFACTURACIÓN DE ENERO (saldo de enero)
001201401819 729.36729.36729.36CUSCO/LACONVENCION/S08090111
2014 65930992L 729.361.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSSICUANI, AQUINO FERNANDEZ MARIELA ELIZABETH,SEGÚN F. N° 0784 DE SIAMCO CONTRATISTASGENERALES S.R.L. (EL MONTO INFORMADO ES LADIFERENCIA DEL MONTO INFORMADO SEGÚNFACTURACIÓN DE ENERO (saldo de enero)
001201401819 729.36729.36729.36CUSCO/CANCHIS/SICUANI08060112
2014 65930992L 729.361.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADS COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESO DEDATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROS ENYAURI, - MAMANI CHOQUEMAQUI RONALD SEGÚN F.N° 0784 DE SIAMCO CONTRATISTAS GENERALESS.R.L. (EL MONTO INFORMADO ES LA DIFERENCIA DELMONTO INFORMADO SEGÚN FACTURACIÓN DE ENERO(saldo de enero)
001201401819 729.36729.36729.36CUSCO/CANCHIS/SICUANI08060113
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Mensual
Gastos Operativos
/ 02
Electro Sur EsteDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Personal4
2014 65930992L 729.361.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADS COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESO DEDATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROS, -TOLEDO MENDOZA SUSANLY MABEL. SEGÚN F. N°0784 DE SIAMCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.(EL MONTO INFORMADO ES LA DIFERENCIA DELMONTO INFORMADO SEGÚN FACTURACIÓN DE ENERO(saldo de enero)
001201401819 729.36729.36729.36CUSCO/CHUMBIVILCA/SAN08070114
2014 65930992L 569.101.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADS COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESO DEDATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROS, -MEDINA IBARRA HELEN AYME YUSSET. SEGÚN F. N°0784 DE SIAMCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.(EL MONTO INFORMADO ES LA DIFERENCIA DELMONTO INFORMADO SEGÚN FACTURACIÓN DE ENERO(saldo de enero)
001201401819 569.10569.10569.10APURIMAC/ABANCAY/ANDA03020115
2014 65930992L 609.161.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADS COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESO DEDATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROS, -COAVOY MEDINA IVETTE FABIOLA. SEGÚN F. N° 0784DE SIAMCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. (ELMONTO INFORMADO ES LA DIFERENCIA DEL MONTOINFORMADO SEGÚN FACTURACIÓN DE ENERO (saldode enero)
001201401819 609.16609.16609.16CUSCO/CUSCO/CUSCO08010116
2014 65930992L 826.871.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO, INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSEN URUBAMBA, LOAYZA VITORINO VICTORIA(CORRESPONDIENTE A FEBRERO) F. 785 DE SIAMCOCONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y CUADROADJUNTO
001201401844 826.87826.87826.87CUSCO/URUBAMBA/URUBA08130117
2014 65930992L 1,826.751.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSURCOS, – CCOTO FLORES MILAGROS.(CORRESPONDIENTE A FEBRERO) F. 785 DE SIAMCOCONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y CUADROADJUNTO
001201401844 1,826.751,826.751,826.75CUSCO/QUISPICANCHIS/U08120118
2014 65930992L 1,826.751.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSEN ANTA, – HUAMAN PACHACUTEC KELY(CORRESPONDIENTE A FEBRERO) F. 785 DE SIAMCOCONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y CUADROADJUNTO
001201401844 1,826.751,826.751,826.75CUSCO/ANTA/ANTA08030119
2014 65930992L 937.981.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS,INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSCUSCO , MORENO HYAYHUA ALEX(CORRESPONDIENTE A FEBRERO) F. 785 DE SIAMCOCONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y CUADROADJUNTO
001201401844 937.98937.98937.98CUSCO/CUSCO/CUSCO08010120
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Mensual
Gastos Operativos
/ 02
Electro Sur EsteDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Personal4
2014 65930992L 1,801.891.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSEN PUERTO MALDONADO, CJUIRO PARIGUANA ROCIO.(CORRESPONDIENTE A FEBRERO) F. 785 DE SIAMCOCONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y CUADROADJUNTO
001201401844 1,801.891,801.891,801.89MADRE DE DIOS/TAMBOPA17010121
2014 65930992L 1,826.751.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDEDES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSLA CONVENCION - PALOMINO MIRANDA ZAYDA DILU(CORRESPONDIENTE A FEBRERO) F. 785 DE SIAMCOCONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y CUADROADJUNTO
001201401844 1,826.751,826.751,826.75CUSCO/LACONVENCION/S08090122
2014 65930992L 1,826.751.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSSICUANI, AQUINO FERNANDEZ MARIELA ELIZABETH,(CORRESPONDIENTE A FEBRERO) F. 785 DE SIAMCOCONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y CUADROADJUNTO
001201401844 1,826.751,826.751,826.75CUSCO/CANCHIS/SICUANI08060123
2014 65930992L 1,826.751.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADS COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESO DEDATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROS ENYAURI, - MAMANI CHOQUEMAQUI RONALD(CORRESPONDIENTE A FEBRERO) F. 785 DE SIAMCOCONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y CUADROADJUNTO
001201401844 1,826.751,826.751,826.75CUSCO/CANCHIS/SICUANI08060124
2014 65930992L 1,826.751.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL YOTROS, EN SANTO TOMAS - TOLEDO MENDOZASUSANLY MABEL. (CORRESPONDIENTE A FEBRERO) F.785 DE SIAMCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. YCUADRO ADJUNTO
001201401844 1,826.751,826.751,826.75CUSCO/CHUMBIVILCA/SAN08070125
2014 65930992L 1,826.751.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADS COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESO DEDATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROS, -MEDINA IBARRA HELEN AYME YUSSET.(CORRESPONDIENTE A FEBRERO) F. 785 DE SIAMCOCONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y CUADROADJUNTO
001201401844 1,826.751,826.751,826.75APURIMAC/ABANCAY/ANDA03020126
2014 65930992L 493.601.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADS COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESO DEDATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROS, -COAVOY MEDINA IVETTE FABIOLA.(CORRESPONDIENTE A FEBRERO) F. 785 DE SIAMCOCONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y CUADROADJUNTO
001201401844 493.60493.60493.60CUSCO/CUSCO/CUSCO08010127
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
Electro Sur EsteDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Personal4
2014 65930992L 1,715.661.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO, INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSEN BANCAY, BARRIENTOS RAMIREZ JOSELINE PAOLA(CORRESPONDIENTE A FEBRERO) F. 785 DE SIAMCOCONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y CUADROADJUNTO
001201401844 1,715.661,715.661,715.66APURIMAC/ABANCAY/ABAN03010128
45,117.14 45,117.1445,117.1428 registro(s) Total: Personal
Actividades Extraordinarias6
2014 65930992L 272.041.00UTILES DE ESCRITORIO TONER PARA USO DE LAOFICINA FISE
001201400807 272.04272.04272.04CUSCO/CUSCO/CUSCO0801011
2014 65930992L 6.001.00MOVILIDAD CAJA MUNICIPAL COBRO DE ORDEN DEPAGO CAJA CHICA FISE SE ADJUNTA DECLARACIONJURADA, (GASTO ASUMIDO CON CAJA CHICA PORMOVILIDAD LOCAL)
001201401343 6.006.006.00CUSCO/CUSCO/CUSCO0801012
2014 65930992L 6.001.00MOVILIDAD A OSINERGMIN ENTREGA DE INFORME, SEADJUNTA DECLARACION JURADA, (GASTO ASUMIDOCON CAJA CHICA POR MOVILIDAD LOCAL)
001201401343 6.006.006.00CUSCO/CUSCO/CUSCO0801013
2014 65930992L 6.001.00MOVILIDAD LOCAL A OSINERGMIN PARA ENTREGA DEOFICIO, SE ADJUNTA DECLARACION JURADA. (GASTOASUMIDO CON CAJA CHICA POR MOVILIDAD LOCAL)
001201401343 6.006.006.00CUSCO/CUSCO/CUSCO0801014
2014 65930992L 6.001.00MOVILIDAD A OSINERGMIN - ENTREGA DE FACTURAPOR RECONOCIMIENTO DE GASTOS ADM. FISE SEADJUNTA DECLARACION JURADA. (GASTO ASUMIDOCON CAJA CHICA POR MOVILIDAD LOCAL)
001201401617 6.006.006.00CUSCO/CUSCO/CUSCO0801015
2014 65930992L 6.001.00MOVILIDAD A OSINERGMIN ENTREGA DE INFORMEABS. OBS. DICIEMBRE 2013, SE ADJUNTADECLARACION JURADA (GASTO ASUMIDO CON CAJACHICA POR MOVILIDAD LOCAL)
001201401617 6.006.006.00CUSCO/CUSCO/CUSCO0801016
2014 65930992L 6.001.00MOVILIDAD OSINERGMIN PARA ENTREGA DE OFICIOG-119-2014, SE ADJUNTA DECLARACION JURADA(GASTO ASUMIDO CON CAJA CHICA POR MOVILIDADLOCAL)
001201401617 6.006.006.00CUSCO/CUSCO/CUSCO0801017
2014 65930992L 6.001.00MOVILIDAD DE ELSE A LA CAJA CUSCO PARA COBRODE ORDEN DE PAGO CAJA CHICA. – SE ADJUNTADECLARACION JURADA. (GASTO ASUMIDO CON CAJACHICA POR MOVILIDAD LOCAL)
001201401784 6.006.006.00CUSCO/CUSCO/CUSCO0801018
2014 65930992L 121.721.00RPM EMPRESARIAL FEBRERO 2014 001201401809 121.72121.72121.72CUSCO/CUSCO/CUSCO0801019
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
Electro Sur EsteDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias6
2014 65930992L 17.861.00UTILES DE ESCRITORIO PAPEL BOND PARA USO FISEEN LA OFICINA DE ABANCAY
011201400097 17.8617.8617.86APURIMAC/ABANCAY/ABAN03010110
453.62 453.62453.6210 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias
(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:
(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):
(D) Cargo Fijo SER:
(B) Nº Usuarios Beneficiarios:
93,423.22
70,118
1.33
5.18
113,930.76 113,930.76113,930.76Total de la empresa: ELSE, correspondiente al periodo 2014/02
113,930.76 113,930.76113,930.76Total General:
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Electrocentro
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Impresión Folletería1
2014 1629030000901002L 540.00540.000.069,000.000.00IMPRESIÓN DE ESQUELAS FACTURA001-002805
1 HUANCAVELICA
540.00540.000.001 registro(s) Total: Impresión Folletería
540.00540.000.00Total de la empresa: ELC, correspondiente al periodo 2014/02
540.00540.000.00Total General:
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
Pág. 1 de 229/04/2014
2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
ElectrocentroDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Impresión1
2014 1629030002E 54,720.000.00IMPRESIÓN DE ESQUELAS FACTURA001-002805
0.000.00540.00HUANCAVELICA0901001
540.00 0.000.001 registro(s) Total: Impresión
Difusión FISE3
2014 65601002302L 100.001.00Difusion spot publicitario Rec honorario 0002-001213
100.00100.00100.00TINGO MARIA1006011
100.00 100.00100.001 registro(s) Total: Difusión FISE
Personal4
2014 1629030002L 3,000.001.00GESTOR FISE RECIBO DEHONORARIOS NO.E001-22
3,000.003,000.003,000.00HUANCAVELICA´0901001
2014 16290300002L 3,333.331.00PAGO HONORARIOS GESTOR FISE(Febrero) RH-001-000112 3,333.333,333.333,333.33Concepcion1202012
2014 65601002001L 3,333.331.00Enc. FISE Servicio de terceros RH 001-000049 3,333.333,333.333,333.33Chanchamayo1203013
2014 65601002002L 3,333.331.00Enc. FISE Servicio de terceros RH 001-000052 3,333.333,333.333,333.33Chanchamayo1203014
2014 65601002002L 3,333.001.00Coordinador FISE - Tingo Maria (febrero) Rec honorario 0001-000137
3,333.333,333.333,333.33TINGO MARIA1006015
2014 65601002002L 350.001.00Servicio de atencion Fise y digitacion beneficiarios Rec honorario 0001-000018
350.00350.00350.00TINGO MARIA1006016
2014 65601002001L 3,333.331.00Gestor FISE - Enero 2014 RHP Nº 001-0013 3,333.333,333.333,333.33Ayacucho0501017
2014 65601002002L 3,333.331.00Gestor FISE - Febrero 2014 RHP Nº 001-0014 3,333.333,333.333,333.33Ayacucho0501018
2014 65601002001L 3,333.331.00Gestor FISE - Enero 2014 RHP Nº 001-0003 3,333.333,333.333,333.33Ayacucho0501019
2014 65601002002L 3,333.331.00Gestor FISE - Febrero 2014 RHP Nº 001-0004 3,333.333,333.333,333.33Ayacucho05010110
2014 65601002001L 3,333.331.00Gestor FISE - Enero 2014 RHP Nº 001-0062 3,333.333,333.333,333.33San Francisco - Pichari - K05050311
2014 65601002002L 3,333.331.00Gestor FISE - Febrero 2014 RHP Nº 001-0060 3,333.333,333.333,333.33San Francisco - Pichari - K05050312
2014 65601002002L 3,333.331.00Gestor FISE - Febrero 2014 RHP Nº 001-0013 3,333.333,333.333,333.33Huancayo12010113
2014 16290300002L 3,333.331.00HONORARIOS GESTOR FISE - FEBRERO 2014(Servicios profesionales prestados como Gestor en elprograma FISE en el U.N. Tarma-Pasco, encargadod dela supervicion y verificacion de los beneficiarios,agentes GLP, Entrega y Liquidaciones de Vales,elaboracion de informes y otras actividades propias delprograma FISE)
RH - 001-000082 3,333.333,333.333,333.33TARMA12070114
2014 65601002001L 3,333.331.00PAGO HONORARIOS GESTOR FISE H/P.0001-0000062 3,333.333,333.333,333.33PASCO19000015
46,683.29 46,683.2946,683.2915 registro(s) Total: Personal
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
Pág. 2 de 229/04/2014
2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
ElectrocentroDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Desplazamiento de Personal **5
2014 65601002002L 450.001.00Enc. FISE servicio de terceros RH-001-0000051 450.00450.00450.00Chanchamayo1203011
450.00 450.00450.001 registro(s) Total: Desplazamiento de Personal **
Actividades Extraordinarias6
2014 65601002102L 110.005.00EXAMENES MEDICOS PREOCUPACIONALES FACT. Nro. 00002436 550.00550.00550.00Huancayo1201011
550.00 550.00550.001 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias
(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:
(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):
(D) Cargo Fijo SER:
(B) Nº Usuarios Beneficiarios:
38,813.30
143,290
0.27
5.18
48,323.29 47,783.2947,783.29Total de la empresa: ELC, correspondiente al periodo 2014/02
48,323.29 47,783.2947,783.29Total General:
Rubro:
Frecuencia
Distribuidora:
CódigoObservación
Año Mes
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-MensualesAnexo: Descripción de las Observaciones identificadas para Reconocimiento
Electrocentro S.A.
Gastos Operativos
Mensual
Observación
Pág. 1 de 129/04/2014
2014 2 54 Reclasificado como Gasto de Implementación en formato FISE 12-A
2014 2 72 Reclasificar, gasto corresponde a etapa de implementación (FISE 12-A).
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
Pág. 1 de 729/04/2014
/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Electronoroeste
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Impresión Folletería1
2014 16290300002008002L 18.0018.000.09200.0018.00Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-0067951 Sechura
2014 16290300002006052L 54.0054.000.09600.0054.00Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-0067952 Marcavelica
2014 16290300002002062L 94.5094.500.091,050.0094.50Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-0067953 Pacaipampa
2014 16290300002006012L 37.8037.800.09420.0037.80Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-0067954 Sullana
2014 16290300002001112L 27.0027.000.09300.0027.00Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-0067955 Las Lomas
2014 16290300002003032L 36.0036.000.09400.0036.00Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-0067956 El Carmen de la Frontera
2014 16290300001903032L 139.50139.500.091,550.00139.50Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-0067957 Huancabamba
2014 16290300002003072L 54.0054.000.09600.0054.00Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-0067958 Sondor
2014 16290300002003082L 58.5058.500.09650.0058.50Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-0067959 Sondorillo
2014 16290300002003062L 41.4041.400.09460.0041.40Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-00679510 San Miguel del Faique
2014 16290300002003042L 129.60129.600.091,440.00129.60Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-00679511 Huarmaca
2014 16290300002002082L 31.5031.500.09350.0031.50Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-00679512 Sapillica
2014 16290300002002072L 36.0036.000.09400.0036.00Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-00679513 Paimas
2014 16290300002002022L 165.42165.420.091,838.00165.42Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-00679514 Frias
2014 16290300002000002L 31.5031.500.09350.0031.50Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-00679515 Piura
2014 16290300002002042L 45.0045.000.09500.0045.00Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-00679516 Castilla
2014 16290300002001092L 31.5031.500.09350.0031.50Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-00679517 La Arena
2014 16290300002008052L 13.5013.500.09150.0013.50Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-00679518 Vice
2014 16290300002040002L 18.0018.000.09200.0018.00Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-00679519 Morropon
2014 16290300002003022L 63.0063.000.09700.0063.00Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-00679520 Canchaque
2014 16290300002002032L 15.3915.390.09171.0015.39Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-00679521 Jilili
2014 16290300002002052L 10.3510.350.09115.0010.35Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-00679522 Montero
2014 16290300002002092L 14.0414.040.09156.0014.04Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-00679523 Sicchez
2014 16290300002002012L 22.5022.500.09250.0022.50Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-00679524 Ayabaca
2014 16290300002006042L 31.5031.500.09350.0031.50Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-00679525 Lancones
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Electronoroeste
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Impresión Folletería1
2014 16290300002001052L 103.50103.500.091,150.00103.50Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-00679526 Catacaos
2014 16290300002005002L 27.0027.000.09300.0027.00Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
´0001-00679527 Paita
2014 16290300002006052L 75.0075.000.13600.0075.00Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
´0001-00679528 Marcavelica
2014 16290300002002062L 100.00100.000.13800.00100.00Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
´0001-00679529 Pacaipampa
2014 16290300002006012L 50.0050.000.13400.0050.00Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
´0001-00679530 Sullana
2014 16290300002000002L 37.5037.500.13300.0037.50Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
´0001-00679531 Piura
2014 16290300002002012L 31.2531.250.13250.0031.25Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
´0001-00679532 Ayabaca
2014 16290300002002052L 14.3814.380.13115.0014.38Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
´0001-00679533 Montero
2014 16290300002006042L 43.7543.750.13350.0043.75Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
´0001-00679534 Lancones
2014 16290300002002042L 62.5062.500.13500.0062.50Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
´0001-00679535 Castilla
2014 16290300002001092L 43.7543.750.13350.0043.75Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
´0001-00679536 La Arena
2014 16290300002008052L 18.7518.750.13150.0018.75Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
´0001-00679537 Vice
2014 16290300002003042L 150.00150.000.131,200.00150.00Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
´0001-00679538 Huarmaca
2014 16290300002001052L 143.75143.750.131,150.00143.75Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
´0001-00679539 Catacaos
2014 16290300001903032L 184.38184.380.131,475.00184.38Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
´0001-00679540 Huancabamba
2014 16290300002002022L 201.25201.250.131,610.00201.24Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
´0001-00679541 Frias
2014 16290300002001112L 43.7543.750.13350.0043.75Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
´0001-00679542 Las Lomas
2014 16290300002003022L 50.0050.000.13400.0050.00Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
´0001-00679543 Canchaque
2014 16290300002002102L 34.0034.000.09400.0034.00Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
0002-00279344 Suyo
2014 16290300002004072L 42.5042.500.09500.0042.50Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
0002-00279345 San Juan de Bigote
2014 16290300002006012L 127.50127.500.091,500.00127.50Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
0002-00279346 Sullana
2014 16290300002000002L 34.0034.000.09400.0034.00Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
0002-00279347 Piura
2014 16290300002002022L 51.0051.000.09600.0051.00Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
0002-00279348 Frias
2014 16290300002002102L 25.5025.500.09300.0025.50Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
0002-00279349 Suyo
2014 16290300002001072L 102.00102.000.091,200.00102.00Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
0002-00279350 Cura Mori
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
Pág. 3 de 729/04/2014
/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Electronoroeste
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Impresión Folletería1
2014 16290300002001052L 59.5059.500.09700.0059.50Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
0002-00279351 Catacaos
2014 16290300002001112L 76.5076.500.09900.0076.50Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
0002-00279352 Las Lomas
2014 16290300002006042L 68.0068.000.09800.0068.00Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
0002-00279353 Lancones
2014 16290300002400002L 76.5076.500.09900.0076.50Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
0002-00279354 Tumbes
2014 16290300002007002L 85.0085.000.091,000.0085.00Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
0002-00279355 Talara
2014 16290300002005002L 68.0068.000.09800.0068.00Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise
0002-00279356 Paita
2014 16290300002002102L 48.0048.000.12400.0048.00Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
0003-000473157 Suyo
2014 16290300002004072L 60.0060.000.12500.0060.00Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
0003-000473158 San Juan de Bigote
2014 16290300002006012L 180.00180.000.121,500.00180.00Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
0003-000473159 Sullana
2014 16290300002000002L 48.0048.000.12400.0048.00Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
0003-000473160 Piura
2014 16290300002002022L 72.0072.000.12600.0072.00Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
0003-000473161 Frias
2014 16290300002002102L 36.0036.000.12300.0036.00Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
0003-000473162 Suyo
2014 16290300002001072L 144.00144.000.121,200.00144.00Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
0003-000473163 Cura Mori
2014 16290300002001052L 84.0084.000.12700.0084.00Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
0003-000473164 Catacaos
2014 16290300002001112L 108.00108.000.12900.00108.00Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
0003-000473165 Las Lomas
2014 16290300002006042L 96.0096.000.12800.0096.00Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
0003-000473166 Lancones
2014 16290300002400002L 108.00108.000.12900.00108.00Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
0003-000473167 Tumbes
2014 16290300002007002L 120.00120.000.121,000.00120.00Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
0003-000473168 Talara
2014 16290300002005002L 96.0096.000.12800.0096.00Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise
0003-000473169 Paita
2014 16290300002400002L 270.00270.000.271,000.00270.00Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000469570 Tumbes
2014 16290300002008002L 54.0054.000.27200.0054.00Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000469571 Sechura
2014 16290300002006052L 148.50148.500.27550.00148.50Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000469572 Marcavelica
2014 16290300002002062L 216.00216.000.27800.00216.00Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000469573 Pacaipampa
2014 16290300002006012L 113.40113.400.27420.00113.40Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000469574 Sullana
2014 16290300002001112L 243.00243.000.27900.00243.00Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000469575 Las Lomas
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Electronoroeste
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Impresión Folletería1
2014 16290300002003042L 270.00270.000.271,000.00270.00Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000469576 Huarmaca
2014 16290300002002082L 94.5094.500.27350.0094.50Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000469577 Sapillica
2014 16290300002002072L 108.00108.000.27400.00108.00Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000469578 Paimas
2014 16290300002002022L 372.60372.600.271,380.00372.60Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000469579 Frias
2014 16290300002000002L 94.5094.500.27350.0094.50Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000469580 Piura
2014 16290300002002042L 135.00135.000.27500.00135.00Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000469581 Castilla
2014 16290300002001092L 94.5094.500.27350.0094.50Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000469582 La Arena
2014 16290300002008052L 54.0054.000.27200.0054.00Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000469583 Vice
2014 16290300002002052L 31.0531.050.27115.0031.05Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000469584 Montero
2014 16290300002002092L 42.1242.120.27156.0042.12Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000469585 Sicchez
2014 16290300002002012L 67.5067.500.27250.0067.50Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000469586 Ayabaca
2014 16290300002040002L 54.0054.000.27200.0054.00Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000469587 Morropon
2014 16290300002003022L 189.00189.000.27700.00189.00Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000469588 Canchaque
2014 16290300002002032L 48.3348.330.27179.0048.33Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000469589 Jilili
2014 16290300002006042L 54.0054.000.27200.0054.00Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000474390 Lancones
2014 16290300002005002L 135.00135.000.27500.00135.00Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000474391 Paita
2014 16290300002007002L 189.00189.000.27700.00189.00Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000474392 Talara
2014 16290300002400002L 270.00270.000.271,000.00270.00Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000474393 Tumbes
2014 16290300002001072L 81.0081.000.27300.0081.00Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000474394 Cura Mori
2014 16290300001903032L 270.00270.000.271,000.00270.00Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000474395 Huancabamba
2014 16290300002002102L 81.0081.000.27300.0081.00Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000474396 Suyo
2014 16290300002001052L 135.00135.000.27500.00135.00Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000474397 Catacaos
2014 16290300002000002L 135.00135.000.27500.00135.00Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)
0003-000474398 Piura
8,700.018,700.018,700.0098 registro(s) Total: Impresión Folletería
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Electronoroeste
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Empadronamiento Masivo3
2014 16290300002006012L 40.0040.0040.001.0040.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
´0001-0000261 Sullana
2014 16290300002002062L 140.00140.0070.002.00140.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
´0001-0000262 Pacaipampa
2014 16290300002040002L 40.0040.0040.001.0040.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
´0001-0000263 Morropon
2014 16290300002006012L 40.0040.0040.001.0040.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-000014 Sullana
2014 16290300002002062L 140.00140.0070.002.00140.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-000015 Pacaipampa
2014 16290300002040002L 40.0040.0040.001.0040.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-000016 Morropon
2014 16290300002002012L 70.0070.0070.001.0070.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-0000017 Ayabaca
2014 16290300002000002L 40.0040.0040.001.0040.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-0000018 Piura
2014 16290300002006012L 80.0080.0040.002.0080.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-0000019 Sullana
2014 16290300002002012L 70.0070.0070.001.0070.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-00003310 Ayabaca
2014 16290300002000002L 40.0040.0040.001.0040.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-00003311 Piura
2014 16290300002006012L 80.0080.0040.002.0080.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-00003312 Sullana
2014 16290300002002012L 70.0070.0070.001.0070.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-00000213 Ayabaca
2014 16290300002000002L 40.0040.0040.001.0040.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-00000214 Piura
2014 16290300002006012L 80.0080.0040.002.0080.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-00000215 Sullana
2014 16290300002006012L 40.0040.0040.001.0040.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-00000616 Sullana
2014 16290300002002062L 80.0080.0040.002.0080.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-00000617 Pacaipampa
2014 16290300002040002L 40.0040.0040.001.0040.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-00000618 Morropon
2014 16290300001903032L 240.00240.0040.006.00240.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-00000719 Huancabamba
2014 16290300001903032L 240.00240.0040.006.00240.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-0000220 Huancabamba
2014 16290300001903032L 240.00240.0040.006.00240.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-00000421 Huancabamba
2014 16290300001903032L 240.00240.0040.006.00240.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-00003422 Huancabamba
2014 16290300001903032L 240.00240.0040.006.00240.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-0000623 Huancabamba
2014 16290300002002012L 160.00160.0040.004.00160.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-00000524 Ayabaca
2014 16290300001903032L 80.0080.0040.002.0080.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-00000525 Huancabamba
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
Pág. 6 de 729/04/2014
/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Electronoroeste
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Empadronamiento Masivo3
2014 16290300002002012L 160.00160.0040.004.00160.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-00003526 Ayabaca
2014 16290300001903032L 80.0080.0040.002.0080.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-00003527 Huancabamba
2014 16290300002002012L 160.00160.0040.004.00160.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-0000728 Ayabaca
2014 16290300001903032L 80.0080.0040.002.0080.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-0000729 Huancabamba
2014 16290300002002012L 160.00160.0040.004.00160.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-00001030 Ayabaca
2014 16290300001903032L 80.0080.0040.002.0080.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-00001031 Huancabamba
2014 16290300002002012L 160.00160.0040.004.00160.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-0000532 Ayabaca
2014 16290300001903032L 80.0080.0040.002.0080.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise
0001-0000533 Huancabamba
3,570.003,570.003,570.0033 registro(s) Total: Empadronamiento Masivo
Personal9
2013 162903000020060112L 18,426.3918,426.3918,426.391.0018,426.39Servicio de verificacion, supervision y orientacion losbeneficiarios del programa FISE (200601-Sullana,204000-Morropon, 200000-Paita, 200500-Paita)
001-0016041 Sullana
2014 16290300002006011L 26,555.3826,555.3826,555.381.0026,555.38Servicio de verificacion, supervision y orientacion losbeneficiarios del programa FISE (200601-Sullana,204000-Morropon, 200000-Paita, 200500-Paita)
001-0016632 Sullana
44,981.7744,981.7744,981.772 registro(s) Total: Personal
Desplazamiento de Personal **10
2014 16290300002006011L 3,593.833,593.833,593.831.003,593.83Servicio de provision de viaticos para la supervision,verificacion y orientacion a los beneficiarios delprograma FISE (200601-Tumbes, 204000-Pacaipampa,200000-Sechura, 200500-Paita)
001-0016711 Tumbes
3,593.833,593.833,593.831 registro(s) Total: Desplazamiento de Personal **
Actividades Extraordinarias11
2014 16290300002000002L 56.4056.4056.401.0056.40Utiles de oficina para empadronamiento de nuevosbeneficiarios FISE
002-02024861 Piura
2014 16290300002000002L 19.0019.0019.001.0019.00Utiles de oficina para empadronamiento de nuevosbeneficiarios FISE
002-02025972 Piura
2014 16290300002000002L 108.84108.84108.841.00108.84Utiles de oficina para empadronamiento de nuevosbeneficiarios FISE
002-02025993 Piura
2014 16290300002000002L 192.00192.00192.001.00192.00Utiles de oficina para empadronamiento de nuevosbeneficiarios FISE
002-02025984 Piura
2014 16290300002000002L 25.0025.0025.001.0025.00Utiles de oficina para empadronamiento de nuevosbeneficiarios FISE
002-02036485 Piura
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Electronoroeste
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias11
2014 16290300002002062L 1,865.691,865.691,865.691.001,865.69Alquiler de camioneta para actividades deempadronamiento a nuevos beneficiarios FISE.(200206-Pacaipampa, 204000-Morropon)
0001-0001396 Pacaipampa
2014 16290300001903032L 3,194.263,194.263,194.261.003,194.26Alquiler de camioneta para actividades deempadronamiento a nuevos beneficiarios FISE.
0001-0001437 Huancabamba
5,461.195,461.195,461.197 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias
66,306.8066,306.8066,306.79Total de la empresa: ELNO, correspondiente al periodo 2014/02
66,306.8066,306.8066,306.79Total General:
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
ElectronoroesteDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Reparto de Vales2
2013 162903000011L 0.8025,125.00Redencion y validacion de vales digitales 20-2013 20,100.0020,100.0020,100.00Piura2000001
2013 162903000012L 0.8026,792.00Redencion y validacion de vales digitales 36-2013 21,433.6021,433.6021,433.60Piura2000002
2014 16290300001L 0.8026,947.00Redencion y validacion de vales digitales 53-2013 21,557.6021,557.6021,557.60Piura2000003
63,091.20 63,091.2063,091.203 registro(s) Total: Reparto de Vales
Personal4
2013 162903000012L 21,172.661.00Servicio de verificacion, supervision y orientacion losbeneficiarios del programa FISE (200000-Piura,200601-Sullana, 200500-Paita, 204000-Morropon,200700-Talara, 240000-Tumbes)
001-001605 21,172.6621,172.6621,172.66Piura2000001
2014 16290300001L 40,841.141.00Servicio de verificacion, supervision y orientacion losbeneficiarios del programa FISE (200000-Piura,200601-Sullana, 200500-Paita, 204000-Morropon,200700-Talara, 240000-Tumbes)
001-001662 40,841.1440,841.1440,841.14Piura2000002
62,013.80 62,013.8062,013.802 registro(s) Total: Personal
Desplazamiento de Personal **5
2014 16290300001L 5,392.641.00Servicio de provision de viaticos para la supervicion,verificacion y orientacion a los beneficiarios delprograma FISE (200304-Huarmaca, 200700-Talara,240000-Tumbes, 200201-Ayabaca, 200000-Piura,200206-Pacaipampa, 200601-Sullana)
001-001672 5,392.645,392.645,392.64Huarmaca2003041
5,392.64 5,392.645,392.641 registro(s) Total: Desplazamiento de Personal **
(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:
(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):
(D) Cargo Fijo SER:
(B) Nº Usuarios Beneficiarios:
102,586.10
54,456
1.88
5.18
130,497.64 130,497.64130,497.64Total de la empresa: ELNO, correspondiente al periodo 2014/02
130,497.64 130,497.64130,497.64Total General:
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Electronorte
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Impresión Folletería1
2014 1629030001401012L 684.40684.406.84100.00684.40Impresión de Formato de Ficha de Verificación FISE -Tecnica de Inspección
F-001-00162181 Chiclayo
2014 1629030001403012L 1,368.801,368.806.84200.001,368.80Impresión de Formato de Ficha de Verificación FISE -Tecnica de Inspección
F-001-00162182 Lambayeque
2014 1629030000604012L 5,475.205,475.206.84800.005,475.20Impresión de Formato de Ficha de Verificación FISE -Tecnica de Inspección
F-001-00162183 Chota
2014 1629030000608012L 2,737.602,737.606.84400.002,737.60Impresión de Formato de Ficha de Verificación FISE -Tecnica de Inspección
F-001-00162184 Jaén
2014 1629030000101012L 684.40684.406.84100.00684.40Impresión de Formato de Ficha de Verificación FISE -Tecnica de Inspección
F-001-00162185 Chachapoyas
2014 1629030001401012L 279.66279.660.065,000.00279.66Formato de Sticker - Full Color en autoadhesivo F-001-00162186 Chiclayo
2014 1629030001403012L 559.32559.320.0610,000.00559.32Formato de Sticker - Full Color en autoadhesivo F-001-00162187 Lambayeque
2014 1629030000604012L 838.98838.980.0615,000.00838.98Formato de Sticker - Full Color en autoadhesivo F-001-00162188 Chota
2014 1629030000608012L 838.98838.980.0615,000.00838.98Formato de Sticker - Full Color en autoadhesivo F-001-00162189 Jaén
2014 1629030000101012L 279.66279.660.065,000.00279.66Formato de Sticker - Full Color en autoadhesivo F-001-001621810 Chachapoyas
2014 1629030001401012L 115.00115.002.3050.00115.00Formato de Declaración Jurada Sin Suministro -Impresos en Papel Bond 75 gr.
F-001-001628111 Chiclayo
2014 1629030001403012L 230.00230.002.30100.00230.00Formato de Declaración Jurada Sin Suministro -Impresos en Papel Bond 75 gr.
F-001-001628112 Lambayeque
2014 1629030000604012L 920.00920.002.30400.00920.00Formato de Declaración Jurada Sin Suministro -Impresos en Papel Bond 75 gr.
F-001-001628113 Chota
2014 1629030000608012L 460.00460.002.30200.00460.00Formato de Declaración Jurada Sin Suministro -Impresos en Papel Bond 75 gr.
F-001-001628114 Jaén
2014 1629030000101012L 115.00115.002.3050.00115.00Formato de Declaración Jurada Sin Suministro -Impresos en Papel Bond 75 gr.
F-001-001628115 Chachapoyas
2014 1629030001401012L 115.00115.002.3050.00115.00Formato de Declaración Jurada Con Suministro -Impresos en Papel Bond 75 gr.
F-001-001628116 Chiclayo
2014 1629030001403012L 230.00230.002.30100.00230.00Formato de Declaración Jurada Con Suministro -Impresos en Papel Bond 75 gr.
F-001-001628117 Lambayeque
2014 1629030000604012L 920.00920.002.30400.00920.00Formato de Declaración Jurada Con Suministro -Impresos en Papel Bond 75 gr.
F-001-001628118 Chota
2014 1629030000608012L 460.00460.002.30200.00460.00Formato de Declaración Jurada Con Suministro -Impresos en Papel Bond 75 gr.
F-001-001628119 Jaén
2014 1629030000101012L 115.00115.002.3050.00115.00Formato de Declaración Jurada Con Suministro -Impresos en Papel Bond 75 gr.
F-001-001628120 Chachapoyas
2014 1629030001401012L 580.00580.005.80100.00580.00Solicitud de Verificación Fise - Impresos a un color -Papel autocopiativo (Original + Copia)
F-001-001628121 Chiclayo
2014 1629030001403012L 1,740.001,740.005.80300.001,740.00Solicitud de Verificación Fise - Impresos a un color -Papel autocopiativo (Original + Copia)
F-001-001628122 Lambayeque
2014 1629030000604012L 1,740.001,740.005.80300.001,740.00Solicitud de Verificación Fise - Impresos a un color -Papel autocopiativo (Original + Copia)
F-001-001628123 Chota
2014 1629030000608012L 1,160.001,160.005.80200.001,160.00Solicitud de Verificación Fise - Impresos a un color -Papel autocopiativo (Original + Copia)
F-001-001628124 Jaén
2014 1629030000101012L 580.00580.005.80100.00580.00Solicitud de Verificación Fise - Impresos a un color -Papel autocopiativo (Original + Copia)
F-001-001628125 Chachapoyas
23,227.0023,227.0023,227.0025 registro(s) Total: Impresión Folletería
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Electronorte
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Reparto Folletería2
2014 1629030000101012E 45,620.000.000.000.004,243.28Reparto de Documentos a los beneficiarios paraentrega de Kit de Cocina Perú
F-0001-0010991 Chachapoyas
0.000.004,243.281 registro(s) Total: Reparto Folletería
Verificación de la Información4
2014 1629030000103022L 46.0246.023.5413.0046.02Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-0010961 Chisquilla
2014 1629030000103032L 42.4842.483.5412.0042.48Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-0010962 Churuja
2014 1629030000103052L 159.30159.303.5445.00159.30Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-0010963 Cuispes
2014 1629030000103062L 293.82293.823.5483.00293.82Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-0010964 Florida
2014 1629030000103072L 1,554.061,554.063.54439.001,554.06Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-0010965 Jazan
2014 1629030000103012L 240.72240.723.5468.00240.72Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-0010966 Jumbilla
2014 1629030000103082L 92.0492.043.5426.0092.04Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-0010967 Recta
2014 1629030000103092L 130.98130.983.5437.00130.98Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-0010968 San Carlos
2014 1629030000103102L 796.50796.503.54225.00796.50Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-0010969 Shispabamba
2014 1629030000103112L 364.62364.623.54103.00364.62Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109610 Valera
2014 1629030000103122L 247.80247.803.5470.00247.80Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109611 Yambrasbamba
2014 1629030000101022L 134.52134.523.5438.00134.52Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109612 Asuncion
2014 1629030000101012L 2,318.702,318.703.54655.002,318.40Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109613 chachapoyas
2014 1629030000101042L 99.1299.123.5428.0099.12Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109614 Cheto
2014 1629030000101052L 205.32205.323.5458.00205.32Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109615 Chiliquin
2014 1629030000101072L 53.1053.103.5415.0053.10Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109616 Granada
2014 1629030000101082L 173.46173.463.5449.00173.46Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109617 Huancas
2014 1629030000101092L 991.20991.203.54280.00991.20Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109618 La jalca
2014 1629030000101102L 382.32382.323.54108.00382.32Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109619 Leimebamba
2014 1629030000101112L 113.28113.283.5432.00113.28Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109620 Levanto
2014 1629030000101122L 123.90123.903.5435.00123.90Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109621 Magdalena
2014 1629030000101132L 421.26421.263.54119.00421.26Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109622 Mariscal castilla
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Electronorte
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Verificación de la Información4
2014 1629030000101142L 201.78201.783.5457.00201.78Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109623 Molinopampa
2014 1629030000101152L 155.76155.763.5444.00155.76Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109624 Montevideo
2014 1629030000101162L 31.8631.863.549.0031.86Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109625 Olleros
2014 1629030000101172L 424.80424.803.54120.00424.80Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109626 Quinjalca
2014 1629030000101182L 14.1614.163.544.0014.16Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109627 San francisco de daguas
2014 1629030000101192L 35.4035.403.5410.0035.40Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109628 San isidro de maino
2014 1629030000101202L 481.44481.443.54136.00481.44Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109629 Soloco
2014 1629030000101212L 46.0246.023.5413.0046.02Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109630 Sonche
2014 1629030000105042L 977.04977.043.54276.00977.04Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109631 Colcamar
2014 1629030000105052L 396.48396.483.54112.00396.48Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109632 Conila
2014 1629030000105062L 60.1860.183.5417.0060.18Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109633 Inguilpata
2014 1629030000105012L 545.16545.163.54154.00545.16Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109634 Lamud
2014 1629030000105082L 102.66102.663.5429.00102.66Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109635 Lonya chico
2014 1629030000105092L 587.64587.643.54166.00587.64Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109636 Luya
2014 1629030000105162L 286.74286.743.5481.00286.74Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109637 San cristobal
2014 1629030000105172L 159.30159.303.5445.00159.30Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109638 San francisco del yeso
2014 1629030000105182L 261.96261.963.5474.00261.96Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109639 San jeronimo
2014 1629030000105192L 31.8631.863.549.0031.86Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109640 San juan de lopecancha
2014 1629030000105212L 743.40743.403.54210.00743.40Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109641 Santo tomas
2014 1629030000105222L 290.28290.283.5482.00290.28Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109642 Tingo
2014 1629030000105232L 70.8070.803.5420.0070.80Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109643 Trita
14,889.2414,889.2414,888.9443 registro(s) Total: Verificación de la Información
Difusión FISE8
2014 1629030000608012L 400.00400.00400.001.00400.00Publicidad Canal 39 Exitosa, del 20.01.2014 al20.02.2014, 04 avisos en el Programa cultural, 01aviso durante la programación
F-001-0000721 Jaén
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Electronorte
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Difusión FISE8
2014 1629030000608012L 1,200.001,200.001,200.001.001,200.00Publicidad Radio Lorito, Programa Habla El Pueblo -Publicidad Radio La Ribereña, Programa de Huaynos,del 20.01.2014 al 20.03.2014
F-001-0000712 Jaén
2014 1629030000608012L 600.00600.00600.001.00600.00Emisión 03 Spots Radiales - Vale Digital - Radio LaÚnica - Programa "Casita Musical", del 20.02.2014 al20.02.2014
RH-001-0008793 Jaén
2014 1629030000608012L 600.00600.00600.001.00600.00Emisión 03 Spots Radiales - Vale Digital - Radio LaUnica - Programa "Casita Musical", 20.02.2014 al20.03.2014
RH-001-0008804 Jaén
2014 1629030001401012L 1,500.001,500.001,500.001.001,500.00Difusión Spots audiovisual - Vale Digital - Zona Rural RH-001-0005115 Chiclayo
2014 1629030001401012L 150.00150.00150.001.00150.00Difusión de Spots - Vale Digital - Radio "WSP" -960.A.M, Día 23.02.14
RH-002-0003316 Chiclayo
2014 1629030001401012L 3,774.483,774.483,774.481.003,774.48Difusión Publicidad Escrita - Grupo La RepúblicaPublicaciones S.A - Días 16, 17, 23 y 24 de Febrero de2014
F-010-00138207 Chiclayo
8,224.488,224.488,224.487 registro(s) Total: Difusión FISE
Personal9
2014 1629030000608012L 3,000.003,000.003,000.001.003,000.00Supervisión de las actividades del Programa FISE RH-002-0001661 Jaén
2014 1629030000101012L 3,500.003,500.003,500.001.003,500.00Supervisión de las actividades del Programa FISE RH-001-0000602 Chachapoyas
2014 1629030001401012L 3,000.003,000.003,000.001.003,000.00Supervisión de las actividades del Programa FISE RH-002-0000923 Chiclayo
2014 1629030001403012L 2,500.002,500.002,500.001.002,500.00Supervisión de las actividades del Programa FISE RH-001-0000184 Lambayeque
2014 1629030000608012L 3,000.003,000.003,000.001.003,000.00Supervisión de las actividades del Programa FISE RH-002-0001685 Jaén
15,000.0015,000.0015,000.005 registro(s) Total: Personal
Desplazamiento de Personal **10
2014 1629030000608012L 2,500.002,500.002,500.001.002,500.00Gastos de Desplazamiento por Supervisión RH-002-0001671 Jaén
2014 1629030001401012L 2,000.002,000.002,000.001.002,000.00Gastos de Desplazamiento por Supervisión RH-002-0000932 Chiclayo
2014 1629030000101012L 1,200.001,200.001,200.001.001,200.00Gastos de Desplazamiento por Supervisión RH-001-0000613 Chachapoyas
2014 1629030001403012L 1,500.001,500.001,500.001.001,500.00Gastos de Desplazamiento por Supervisión RH-001-0000194 Lambayeque
2014 1629030000608012L 2,500.002,500.002,500.001.002,500.00Gastos de Desplazamiento por Supervisión RH-002-0001695 Jaén
2014 1629030001401012L 14.5014.5014.501.0014.50Gastos de alimentación - Actividades FISE - Día07.02.2014
BV-001-0008476 Chiclayo
2014 1629030001401012L 14.0014.0014.001.0014.00Gastos de alimentación - Actividades FISE - Día10.02.2014
BV-001-0008527 Chiclayo
2014 1629030001401012L 16.0016.0016.001.0016.00Gastos de Alimentación - Actividades FISE - Día14.02.2014
F-002-0003818 Chiclayo
2014 1629030001401012L 16.0016.0016.001.0016.00Gastos de Alimentación - Actividades FISE - Día14.02.2014
F-002-0003809 Chiclayo
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Electronorte
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Desplazamiento de Personal **10
2014 1629030001401012L 30.0030.0030.001.0030.00Gastos de Alimentación - Actividades FISE - Día21.02.2014
BV-001-00321510 Chiclayo
9,790.509,790.509,790.5010 registro(s) Total: Desplazamiento de Personal **
Actividades Extraordinarias11
2014 1629030000103022L 3.843.840.3013.003.84Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-0010961 Chisquilla
2014 1629030000103032L 3.543.540.3012.003.54Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-0010962 Churuja
2014 1629030000103052L 13.2813.280.3045.0013.28Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-0010963 Cuispes
2014 1629030000103062L 24.4924.490.3083.0024.49Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-0010964 Florida
2014 1629030000103072L 129.51129.510.30439.00129.51Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-0010965 Jazan
2014 1629030000103012L 20.0620.060.3068.0020.06Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-0010966 Jumbilla
2014 1629030000103082L 7.677.670.3026.007.67Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-0010967 Recta
2014 1629030000103092L 10.9210.920.3037.0010.92Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-0010968 San Carlos
2014 1629030000103102L 66.3866.380.30225.0066.38Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-0010969 Shispabamba
2014 1629030000103112L 30.3930.390.30103.0030.39Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109610 Valera
2014 1629030000103122L 20.6520.650.3070.0020.65Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109611 Yambrasbamba
2014 1629030000101022L 11.2111.210.3038.0011.21Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109612 Asuncion
2014 1629030000101012L 193.23193.230.30655.00193.23Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109613 Chachapoyas
2014 1629030000101042L 8.268.260.3028.008.26Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109614 Cheto
2014 1629030000101052L 17.1117.110.3058.0017.11Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109615 Chiliquin
2014 1629030000101072L 4.434.430.3015.004.43Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109616 Granada
2014 1629030000101082L 14.4614.460.3049.0014.46Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109617 Huancas
2014 1629030000101092L 82.6082.600.30280.0082.60Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109618 La jalca
2014 1629030000101102L 31.8631.860.30108.0031.86Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109619 Leimebamba
2014 1629030000101112L 9.449.440.3032.009.44Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109620 Levanto
2014 1629030000101122L 10.3310.330.3035.0010.33Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109621 Magdalena
2014 1629030000101132L 35.1135.110.30119.0035.11Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109622 Mariscal castilla
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Electronorte
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias11
2014 1629030000101142L 16.8216.820.3057.0016.82Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109623 Molinopampa
2014 1629030000101152L 12.9812.980.3044.0012.98Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109624 Montevideo
2014 1629030000101162L 2.662.660.309.002.66Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109625 Olleros
2014 1629030000101172L 35.4035.400.30120.0035.40Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109626 Quinjalca
2014 1629030000101182L 1.181.180.304.001.18Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109627 San francisco de daguas
2014 1629030000101192L 2.952.950.3010.002.95Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109628 San isidro de maino
2014 1629030000101202L 40.1240.120.30136.0040.12Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109629 Soloco
2014 1629030000101212L 3.843.840.3013.003.84Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109630 Sonche
2014 1629030000105042L 81.4281.420.30276.0081.42Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109631 Colcamar
2014 1629030000105052L 33.0433.040.30112.0033.04Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109632 Conila
2014 1629030000105062L 5.025.020.3017.005.02Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109633 Inguilpata
2014 1629030000105012L 45.4345.430.30154.0045.43Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109634 Lamud
2014 1629030000105082L 8.568.560.3029.008.56Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109635 Lonya chico
2014 1629030000105092L 48.9748.970.30166.0048.97Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109636 Luya
2014 1629030000105162L 23.9023.900.3081.0023.90Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109637 San cristobal
2014 1629030000105172L 13.2813.280.3045.0013.28Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109638 San francisco del yeso
2014 1629030000105182L 21.8321.830.3074.0021.83Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109639 San jeronimo
2014 1629030000105192L 2.662.660.309.002.66Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109640 San juan de lopecancha
2014 1629030000105212L 61.9561.950.30210.0061.95Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109641 Santo tomas
2014 1629030000105222L 24.1924.190.3082.0024.19Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109642 Tingo
2014 1629030000105232L 5.905.900.3020.005.90Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109643 Trita
2014 1629030000103022L 3.843.840.3013.003.84Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109644 Chisquilla
2014 1629030000103032L 3.543.540.3012.003.54Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109645 Churuja
2014 1629030000103052L 13.2813.280.3045.0013.28Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109646 Cuispes
2014 1629030000103062L 24.4924.490.3083.0024.49Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109647 Florida
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Electronorte
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias11
2014 1629030000103072L 129.51129.510.30439.00129.51Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109648 Jazan
2014 1629030000103012L 20.0620.060.3068.0020.06Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109649 Jumbilla
2014 1629030000103082L 7.677.670.3026.007.67Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109650 Recta
2014 1629030000103092L 10.9210.920.3037.0010.92Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109651 San Carlos
2014 1629030000103102L 66.3866.380.30225.0066.38Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109652 Shispabamba
2014 1629030000103112L 30.3930.390.30103.0030.39Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109653 Valera
2014 1629030000103122L 20.6520.650.3070.0020.65Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109654 Yambrasbamba
2014 1629030000101022L 11.2111.210.3038.0011.21Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109655 Asuncion
2014 1629030000101012L 313.59313.590.301,063.00313.59Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109656 Chachapoyas
2014 1629030000101042L 8.268.260.3028.008.26Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109657 Cheto
2014 1629030000101052L 17.1117.110.3058.0017.11Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109658 Chiliquin
2014 1629030000101072L 4.434.430.3015.004.43Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109659 Granada
2014 1629030000101082L 14.4614.460.3049.0014.46Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109660 Huancas
2014 1629030000101092L 82.6082.600.30280.0082.60Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109661 La jalca
2014 1629030000101102L 31.8631.860.30108.0031.86Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109662 Leimebamba
2014 1629030000101112L 9.449.440.3032.009.44Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109663 Levanto
2014 1629030000101122L 10.3310.330.3035.0010.33Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109664 Magdalena
2014 1629030000101132L 35.1135.110.30119.0035.11Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109665 Mariscal castilla
2014 1629030000101142L 16.8216.820.3057.0016.82Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109666 Molinopampa
2014 1629030000101152L 12.9812.980.3044.0012.98Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109667 Montevideo
2014 1629030000101162L 2.662.660.309.002.66Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109668 Olleros
2014 1629030000101172L 35.4035.400.30120.0035.40Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109669 Quinjalca
2014 1629030000101182L 1.181.180.304.001.18Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109670 San francisco de daguas
2014 1629030000101192L 2.952.950.3010.002.95Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109671 San isidro de maino
2014 1629030000101202L 40.1240.120.30136.0040.12Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109672 Soloco
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Electronorte
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias11
2014 1629030000101212L 3.843.840.3013.003.84Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109673 Sonche
2014 1629030000105042L 81.4281.420.30276.0081.42Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109674 Colcamar
2014 1629030000105052L 33.0433.040.30112.0033.04Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109675 Conila
2014 1629030000105062L 5.025.020.3017.005.02Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109676 Inguilpata
2014 1629030000105012L 45.4345.430.30154.0045.43Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109677 Lamud
2014 1629030000105082L 8.568.560.3029.008.56Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109678 Lonya chico
2014 1629030000105092L 48.9748.970.30166.0048.97Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109679 Luya
2014 1629030000105162L 23.9023.900.3081.0023.90Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109680 San cristobal
2014 1629030000105172L 13.2813.280.3045.0013.28Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109681 San francisco del yeso
2014 1629030000105182L 21.8321.830.3074.0021.83Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109682 San jeronimo
2014 1629030000105192L 2.662.660.309.002.66Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109683 San juan de lopecancha
2014 1629030000105212L 61.9561.950.30210.0061.95Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109684 Santo tomas
2014 1629030000105222L 24.1924.190.3082.0024.19Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109685 Tingo
2014 1629030000105232L 5.905.900.3020.005.90Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-00109686 Trita
2014 1629030000103022L 19.1819.181.4813.0019.18Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-00109687 Chisquilla
2014 1629030000103032L 17.7017.701.4812.0017.70Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-00109688 Churuja
2014 1629030000103052L 66.3866.381.4845.0066.38Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-00109689 Cuispes
2014 1629030000103062L 122.43122.431.4883.00122.43Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-00109690 Florida
2014 1629030000103072L 647.53647.531.48439.00647.53Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-00109691 Jazan
2014 1629030000103012L 100.30100.301.4868.00100.30Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-00109692 Jumbilla
2014 1629030000103082L 38.3538.351.4826.0038.35Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-00109693 Recta
2014 1629030000103092L 54.5854.581.4837.0054.58Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-00109694 San Carlos
2014 1629030000103102L 331.88331.881.48225.00331.88Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-00109695 Shispabamba
2014 1629030000103112L 151.93151.931.48103.00151.93Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-00109696 Valera
2014 1629030000103122L 103.25103.251.4870.00103.25Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-00109697 Yambrasbamba
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Electronorte
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias11
2014 1629030000101022L 56.0556.051.4838.0056.05Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-00109698 Asuncion
2014 1629030000101012L 966.13966.131.48655.00966.13Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-00109699 chachapoyas
2014 1629030000101042L 41.3041.301.4828.0041.30Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096100 Cheto
2014 1629030000101052L 85.5585.551.4858.0085.55Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096101 Chiliquin
2014 1629030000101072L 22.1322.131.4815.0022.13Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096102 Granada
2014 1629030000101082L 72.2872.281.4849.0072.28Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096103 Huancas
2014 1629030000101092L 413.00413.001.48280.00413.00Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096104 La jalca
2014 1629030000101102L 159.30159.301.48108.00159.30Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096105 Leimebamba
2014 1629030000101112L 47.2047.201.4832.0047.20Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096106 Levanto
2014 1629030000101122L 51.6351.631.4835.0051.63Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096107 Magdalena
2014 1629030000101132L 175.53175.531.48119.00175.53Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096108 Mariscal castilla
2014 1629030000101142L 84.0884.081.4857.0084.08Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096109 Molinopampa
2014 1629030000101152L 64.9064.901.4844.0064.90Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096110 Montevideo
2014 1629030000101162L 13.2813.281.489.0013.28Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096111 Olleros
2014 1629030000101172L 177.00177.001.48120.00177.00Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096112 Quinjalca
2014 1629030000101182L 5.905.901.484.005.90Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096113 San francisco de daguas
2014 1629030000101192L 14.7514.751.4810.0014.75Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096114 San isidro de maino
2014 1629030000101202L 200.60200.601.48136.00200.60Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096115 Soloco
2014 1629030000101212L 19.1819.181.4813.0019.18Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096116 Sonche
2014 1629030000105042L 407.10407.101.48276.00407.10Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096117 Colcamar
2014 1629030000105052L 165.20165.201.48112.00165.20Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096118 Conila
2014 1629030000105062L 25.0825.081.4817.0025.08Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096119 Inguilpata
2014 1629030000105012L 227.15227.151.48154.00227.15Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096120 Lamud
2014 1629030000105082L 42.7842.781.4829.0042.78Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096121 Lonya chico
2014 1629030000105092L 244.85244.851.48166.00244.85Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096122 Luya
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
Pág. 10 de 1029/04/2014
/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Electronorte
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias11
2014 1629030000105162L 119.48119.481.4881.00119.48Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096123 San cristobal
2014 1629030000105172L 66.3866.381.4845.0066.38Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096124 San francisco del yeso
2014 1629030000105182L 109.15109.151.4874.00109.15Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096125 San jeronimo
2014 1629030000105192L 13.2813.281.489.0013.28Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096126 San juan de lopecancha
2014 1629030000105212L 309.75309.751.48210.00309.75Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096127 Santo tomas
2014 1629030000105222L 120.95120.951.4882.00120.95Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096128 Tingo
2014 1629030000105232L 29.5029.501.4820.0029.50Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales
F-0001-001096129 Trita
2014 1629030001401012L 24.0024.008.003.0024.00Compra de Material - Diseño Publicitario - Trupan -Tabla Balon de Gas - Programa FISE
BV-0001-007366130 Chiclayo
2014 1629030001401012L 8.008.008.001.008.00Compra de Material - Spray Negro - Elaborar DifusiónPrograma FISE
BV-003-000491131 Chiclayo
2014 1629030001401012E 45,620.000.000.000.0030.00Compra de Polos - Para Elaboración de Diseño yEstampado Publicidad FISE
BV-0003-012756132 Chiclayo
2014 1629030001401012E 45,620.000.000.000.0015.00Impresión de Diseño en Polos - Publicidad FISE B/V-0001-000588133 Chiclayo
2014 1629030001401012L 12.2512.2512.251.0012.25Compra de Material: Maskingtape Pegafon y PapelAdhesivo A4
B/V-001-167928134 Chiclayo
2014 1629030001401012L 10.0010.002.504.0010.00Compra de Material - Cajas para expedientes FISE B/V-003-000935135 Chiclayo
2014 1629030001401012L 7.507.507.501.007.50Ticket - Gasto de peaje por entrega de carta a laMunicipalidad de Tucume
T-200004329136 Chiclayo
2014 1629030001401012L 7.507.507.501.007.50Ticket - Gasto de peaje por entrega de carta a laMunicipalidad de Tucume
T-241066927137 Chiclayo
8,875.308,875.308,920.30137 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias
80,006.5280,006.5284,294.50Total de la empresa: ELN, correspondiente al periodo 2014/02
80,006.5280,006.5284,294.50Total General:
Rubro:
Frecuencia
Distribuidora:
CódigoObservación
Año Mes
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-ImplementaciónAnexo: Descripción de las Observaciones identificadas para Reconocimiento
Electronorte S.A.
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Implementación
Observación
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2014 2 45 Retirado por Empresa en Levantamiento de Observaciones.
2014 2 62 Gasto no corresponde a proceso FISE.
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
ElectronorteDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Reparto de Vales2
2014 1629030002L 2.36656.00Reparto de Vales - Diciembre 2013 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-001096 1,548.161,548.161,548.16Chachapoyas0101011
2014 1629030002L 2.36367.00Reparto de Vales - Diciembre 2013 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-001096 866.12866.12866.12Jazan0103072
2014 1629030002L 2.36322.00Reparto de Vales - Diciembre 2013 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-001096 759.92759.92759.92Leimebamba0101103
2014 1629030002L 2.36107.00Reparto de Vales - Diciembre 2013 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-001096 252.52252.52252.52Luya0105094
2014 1629030002L 2.3693.00Reparto de Vales - Diciembre 2013 - CIX ORIONContratistas Generales
F-0001-001096 219.48219.48219.48San Nicolas0106015
3,646.20 3,646.203,646.205 registro(s) Total: Reparto de Vales
Desplazamiento de Personal **5
2014 1629030002L 300.001.00Traslado de personal en las localidades de Pedro Ruiz yValera - Provincia de Bongora - Día 20 de febrero de2014
F-003-000208 300.00300.00300.00Chachapoyas0101011
2014 1629030002L 300.001.00Traslado de personal en las localidades de Florida yYambrasbamba - Provincia de Bongora - Día 05 defebrero de 2014
F-003-000207 300.00300.00300.00Chachapoyas0101012
600.00 600.00600.002 registro(s) Total: Desplazamiento de Personal **
Actividades Extraordinarias6
2014 1629030002L 93.701.00Materiales de Oficina - Archivador, Fundas de CD yCintas de embalaje
F-001-000465 93.7093.7093.70Chiclayo1401011
2014 1629030002L 45.001.00Servicio de Reparación - Escritorio del Supervisor FISE F-0001-0003034 45.0045.0045.00Chiclayo1401012
2014 1629030002L 0.053,520.00Copias Fise F-0001-000257 176.00176.00176.00Chiclayo1401013
2014 1629030002L 0.502.00Copias A3 F-0001-000257 1.001.001.00Chiclayo1401014
2014 1629030002L 8.006.00Espiralados F-0001-000257 48.0048.0048.00Chiclayo1401015
2014 1629030002L 436.601.00Alquiler de equipo de computo - Liquidación de AgentesGLP - Febrero 2014
F-0001-000822 436.60436.60436.60Chiclayo1401016
2014 1629030002L 436.601.00Alquiler de equipo laptop - Corel I3 - Reportes FISE -Supervisor FISE - Febrero 2014
F-0001-000823 436.60436.60436.60Chiclayo1401017
2014 1629030002L 150.001.00Alquiler de Movilidad - Visitar Suministro en Bloque enlos Caserios de la Municipalidad de Túcume - días 04 y05.02.2014
F-0001-002752 150.00150.00150.00Chiclayo1401018
2014 1629030002L 200.001.00Alquiler de Movilidad - Denuncias Osinerming - AgentesGLP - Distritos Pomalca, Tuman, Patapo - Día 21-02-14
F-0001-002766 200.00200.00200.00Chiclayo1401019
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
ElectronorteDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias6
2014 1629030002L 300.001.00Alquiler de Movilidad - Denuncias Osinerming - AgentesGLP en los caserios Saltur, Sipan, Pacherres,Pampagrande, La Cria - Día 27-02-14
F-0001-002771 300.00300.00300.00Chiclayo14010110
1,886.90 1,886.901,886.9010 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias
(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:
(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):
(D) Cargo Fijo SER:
(B) Nº Usuarios Beneficiarios:
4,537.14
97,430
0.05
5.18
6,133.10 6,133.106,133.10Total de la empresa: ELN, correspondiente al periodo 2014/02
6,133.10 6,133.106,133.10Total General:
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
ElectrosurDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Impresión1
2014 1629052L 45.006.00Vales FISE Impreso en vinil a full color de 80 x 60 cms- Acción Cívica
Ped.Adq.N°094 / FA001-001418
270.00270.000.00TACNA2301011
0.00 270.00270.001 registro(s) Total: Impresión
Desplazamiento de Personal **5
2014 1629052L 28.191.0017/01/14 - Serv. Cargo emision pasajes aereos AéreosTACNA-LIMA-TACNA - CPC Luis Quispe
ES-C-048-2013 / FA002-015907
28.1928.1928.19TACNA2301011
2014 1629052L 1,094.381.0017/01/14 - Pasajes Aéreos TACNA-LIMA-TACNA - CPCLuis Quispe
ES-C-048-2013 / Bol.544-4658821609
1,094.381,094.381,094.38TACNA2301012
2014 1629052L 5119.001.0007/02/14 - Asistencia acción civica MEM-FISE -Practicante Paola Lombardi
VI-00006 0.0019.0019.00TACNA2301013
2014 1629052L 19.001.0007/02/14 - Asistencia acción civica MEM-FISE - CPCLuis Quispe
VI-00169 19.0019.0019.00TACNA2301014
2014 1629052L 24.001.0007/02/14 - Asistencia acción civica MEM-FISE - IngMary Ann Viacava
VI-00170 24.0024.0024.00TACNA2301015
2014 1629052L 27.851.0007/02/14 - Asistencia acción civica MEM-FISE - TecFelipe Condori
VI-00173 27.8527.8527.85TACNA2301016
1,212.42 1,193.421,212.426 registro(s) Total: Desplazamiento de Personal **
(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:
(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):
(D) Cargo Fijo SER:
(B) Nº Usuarios Beneficiarios:
221.40
9,496
0.02
5.18
1,212.42 1,463.421,482.42Total de la empresa: ELS, correspondiente al periodo 2014/02
1,212.42 1,463.421,482.42Total General:
Rubro:
Frecuencia
Distribuidora:
CódigoObservación
Año Mes
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-MensualesAnexo: Descripción de las Observaciones identificadas para Reconocimiento
Electrosur S.A.
Gastos Operativos
Mensual
Observación
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2014 2 51 De acuerdo a lo señalado en la resolución Nº 034-2013-DS/CD, en el artículo 5º formato FISE 12D, sólo se reconocerá las categorías: Profesionales, Técnicos yAuxiliar.
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
Pág. 1 de 129/04/2014
/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Emsemsa
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Verificación de la Información4
2014 232711991502022L 300.00300.0010.7128.00300.00Verificacion de Declaracion Juradas de la 10 a la 72Feb. 2014
RH-E001-111 paramonga
300.00300.00300.001 registro(s) Total: Verificación de la Información
Difusión FISE8
2014 232711991502022E 49,75,860.000.000.000.00350.00Informes Vale Fise Digital y Preparacion de Formatos0.7-09-10
RH-E001-111 paramonga
0.000.00350.001 registro(s) Total: Difusión FISE
Personal9
2014 232711991502022L 1,500.001,500.001,500.001.001,500.00Encargadado de dirigir el Area FISE RH-0003-000211 paramonga
1,500.001,500.001,500.001 registro(s) Total: Personal
1,800.001,800.002,150.00Total de la empresa: EMSE, correspondiente al periodo 2014/02
1,800.001,800.002,150.00Total General:
Rubro:
Frecuencia
Distribuidora:
CódigoObservación
Año Mes
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-ImplementaciónAnexo: Descripción de las Observaciones identificadas para Reconocimiento
Empresa Municipal de Servicios Electricos de Paramonga S.A
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Implementación
Observación
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2014 2 49 Reclasificado como Gasto Mensual en formato FISE 12-B
2014 2 75 Reclasificar, gasto corresponde a Actividades Extraordinarias.
2014 2 86 Reclasificar, gasto corresponde a Gasto Mensual (FISE 12-B).
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
EmsemsaDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Impresión1
2014 232711992L 1.00470.00Impresión y Codificacion de Vales Fise Digital del mesde Febrero
RH-0001-0000041 470.00470.00470.00Paramonga1502021
470.00 470.00470.001 registro(s) Total: Impresión
Reparto de Vales2
2014 232711992L 1.20208.00Reparto de Vales FISE a los Beneficiarios del mesFebrero Paramonga
RH-0001-0000041 250.00250.00250.00Paramonga1502021
2014 232711992L 2.2245.00Reparto de Vales FISE a los Beneficiarios del mesFebrero Valle Fortaleza
RH-E001-11 100.00100.00100.00Valle Fortaleza1502022
350.00 350.00350.002 registro(s) Total: Reparto de Vales
Desplazamiento de Personal **5
2014 232711992L 15.002.00Reparto de Vales FISE a los Beneficiarios del mesFebrero Valle Fortaleza
RH-0001-0000041 30.0030.0030.00Valle Fortaleza1502021
30.00 30.0030.001 registro(s) Total: Desplazamiento de Personal **
Actividades Extraordinarias6
2014 232711992L 350.001.00Informes Vale Fise Digital y Preparacion de Formatos0.7-09-10
RH-E001-11 350.00350.000.00paramonga1502021
0.00 350.00350.001 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias
(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:
(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):
(D) Cargo Fijo SER:
(B) Nº Usuarios Beneficiarios:
959.40
244
3.93
5.18
850.00 1,200.001,200.00Total de la empresa: EMSE, correspondiente al periodo 2014/02
850.00 1,200.001,200.00Total General:
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
EmseusacDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Difusión FISE3
2014 162922L 50.004.00GIGANTOGRAFIAS PARA DIFUSION DEL FISE . B/V N° 003-000591 200.00200.00200.00BAGUA GRANDE0107011
2014 162922L 40.0010.00GIGANTOGRAFIAS FISE DE 1.50X1.00MTS B/V N° 003-000596 400.00400.00400.00BAGUA GRANDE0107012
2014 162922L 30.0010.00GIGANTOGRAFIAS FISE DE 2.15X0.50MTS B/V N° 003-000596 300.00300.00300.00BAGUA GRANDE0107013
2014 162922L 5.0040.00DIFUSION RADIAL DEL FISE F/N° 001-001216 200.00200.00200.00BAGUA GRANDE0104014
2014 162922L 5.0060.00DIFUSION RADIAL DEL FISE B/V N° 001-000212 300.00300.00300.00BAGUA GRANDE0107015
2014 162922L 5.0040.00DIFUSION RADIAL DEL FISE B/V N° 001-000544 200.00200.00200.00BAGUA GRANDE0107016
1,600.00 1,600.001,600.006 registro(s) Total: Difusión FISE
Personal4
2014 162942L 2,475.001.00TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, DEL FUNCIONARIODESIGNADO COMO RESPONSABLE DEL FISE
INF N°100-A-2013-DC-EMSESAC
2,475.002,475.002,475.00BAGUA GRANDE0107011
2014 162942L 1,475.001.00TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL FUNCIONARIODESIGNADO COMO APOYO DEL FISE
INF N°100-A-2013-DC-EMSESAC
1,475.001,475.001,475.00BAGUA GRANDE0107012
3,950.00 3,950.003,950.002 registro(s) Total: Personal
Desplazamiento de Personal **5
2014 162952L 6269.501.00OTROS GASTOS, INVITACION AL FISE COCINASPERU)CON DECLARACION JURADA; PARA LOS GASTOSQUE NO FUERON POSIBLE CONSEGUIRCOMPROBANTES DE PAGO
D/J ANEXO " B" 0.0069.5069.50BAGUA GRANDE0107011
2014 162951L 6256.901.00POR CONSUMO - INVITACION DEL FISE Y COCINASPERU)
T/N° 009-50117 0.0056.9056.90BAGUA GRANDE0107012
2014 162951L 6250.001.00POR CONSUMO - INVITACION DEL FISE Y COCINASPERU)
T/N° 02-000007729 0.0050.0050.00BAGUA GRANDE0107013
2014 162951L 6269.001.00POR CONSUMO - INVITACION DEL FISE Y COCINASPERU)
T/N° 02-000007728 0.0069.0069.00BAGUA GRANDE0107014
2014 162951L 6216.001.00POR CONSUMO - INVITACION DEL FISE Y COCINASPERU)
B/V ° 0002-051800 0.0016.0016.00BAGUA GRANDE0107015
2014 162951L 6290.001.00POR CONSUMO - INVITACION DEL FISE Y COCINASPERU)
F/N° 001-0012966 0.0090.0090.00BAGUA GRANDE0107016
2014 162951L 6241.001.00POR CONSUMO - INVITACION DEL FISE Y COCINASPERU)
F/N° 001-0012975 0.0041.0041.00BAGUA GRANDE0107017
2014 162951L 6265.501.00POR CONSUMO - INVITACION DEL FISE Y COCINASPERU)
F/N° 003-010968 0.0065.5065.50BAGUA GRANDE0107018
2014 162951L 6240.001.00POR CONSUMO - INVITACION DEL FISE Y COCINASPERU)
T/F N° 2-14849 0.0040.0040.00BAGUA GRANDE0107019
2014 162951L 6244.001.00POR CONSUMO - INVITACION DEL FISE Y COCINASPERU)
T/F N° 2-14850 0.0044.0044.00BAGUA GRANDE01070110
2014 162951L 6255.001.00POR CONSUMO - INVITACION DEL FISE Y COCINASPERU)
T/F N° 1-1400 0.0055.0055.00BAGUA GRANDE01070111
2014 162951L 6234.001.00POR CONSUMO - INVITACION DEL FISE Y COCINASPERU)
T/F N° 1-1399 0.0034.0034.00BAGUA GRANDE01070112
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
Pág. 2 de 229/04/2014
2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
EmseusacDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Desplazamiento de Personal **5
2014 162951L 6255.001.00POR CONSUMO - INVITACION DEL FISE Y COCINASPERU)
T/F N° 1-1401 0.0055.0055.00BAGUA GRANDE01070113
2014 162951L 62142.001.00POR CONSUMO - INVITACION DEL FISE Y COCINASPERU)
F/N° 005-002971 0.00142.00142.00BAGUA GRANDE01070114
2014 162951L 62112.001.00POR CONSUMO - INVITACION DEL FISE Y COCINASPERU)
F/N° 001-009396 0.00112.00112.00BAGUA GRANDE01070115
2014 162952L 105.001.00POR CONSUMO - INVITACION DEL FISE Y COCINASPERU)
F/N° 001-012744 105.00105.00105.00BAGUA GRANDE01070116
2014 162951L 109.001.00POR CONSUMO - INVITACION DEL FISE Y COCINASPERU)
F/N° 001-012745 109.00109.00109.00BAGUA GRANDE01070117
2014 162951L 76.001.00POR CONSUMO - INVITACION DEL FISE Y COCINASPERU)
F/N° 003-006699 76.0076.0076.00BAGUA GRANDE01070118
2014 162951L 29.901.00POR CONSUMO - INVITACION DEL FISE Y COCINASPERU)
T/N° 02-21470 29.9029.9029.90BAGUA GRANDE01070119
2014 162951L 138.201.00POR CONSUMO - INVITACION DEL FISE Y COCINASPERU)
T/F N° 00071982 138.20138.20138.20BAGUA GRANDE01070120
2014 162952L 102.001.00POR CONSUMO - INVITACION DEL FISE Y COCINASPERU)
F/N° 001-038309 102.00102.00102.00BAGUA GRANDE01070121
1,500.00 560.101,500.0021 registro(s) Total: Desplazamiento de Personal **
(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:
(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):
(D) Cargo Fijo SER:
(B) Nº Usuarios Beneficiarios:
4,551.00
1,652
2.75
5.18
7,050.00 6,110.107,050.00Total de la empresa: EMSU, correspondiente al periodo 2014/02
7,050.00 6,110.107,050.00Total General:
Rubro:
Frecuencia
Distribuidora:
CódigoObservación
Año Mes
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-MensualesAnexo: Descripción de las Observaciones identificadas para Reconocimiento
Empresa Municipal de Servicios Electricos de Utcubamba S.A.
Gastos Operativos
Mensual
Observación
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2014 2 62 Gasto no corresponde a proceso FISE.
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Hidrandina
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Impresión Folletería1
2014 16290300001301012L 395.00395.0079.005.00395.00Impresión de Formato Solicitud Verificación FISE 001-379471 Trujillo
395.00395.00395.001 registro(s) Total: Impresión Folletería
Empadronamiento Masivo3
2013 162903000002010111L 30,793.5730,793.574.436,959.0030,793.57Inspecciones y Verificaciones - Empadronamientosmasivos
0001-0010961 Huaraz
2013 16290300000201017L 5,475.205,475.204.721,160.005,475.20Inspecciones y Verificaciones - Empadronamientospuntuales
0001-0010342 Huaraz
36,268.7736,268.7736,268.772 registro(s) Total: Empadronamiento Masivo
Difusión FISE8
2014 16290300001301012L 350.00350.00350.001.00350.00Publicidad WEB - Banners Campaña FISE 0002-0001801 Trujillo
2014 16290300001301011L 354.00354.00354.001.00354.00Publicidad WEB - Banners Campaña FISE 0001-0000752 Trujillo
2014 16290300001301012L 500.00500.00500.001.00500.00Publicidad radial 0001-0003073 Trujillo
2014 16290300001301011L 300.00300.00300.001.00300.00Publicidad radial 0001-0010034 Trujillo
2014 16290300001301012L 300.00300.00300.001.00300.00Publicidad radial 0001-0010045 Trujillo
2014 16290300001302012L 1,000.001,000.001,000.001.001,000.00Publicidad radial 0002-0005526 Ascope
2014 16290300001306012L 40.0040.004.0010.0040.00Publicidad radial 0003-026247 Otuzco
2014 16290300001306012L 450.00450.00450.001.00450.00Publicidad radial 0003-026238 otuzco
2014 16290300001309012L 450.00450.00450.001.00450.00Publicidad radial 0001-0003439 Huamachuco
2014 16290300001304011L 50.0050.0050.001.0050.00Difusión de beneficiarios FISE 002-00189110 Chepen
3,794.003,794.003,794.0010 registro(s) Total: Difusión FISE
Actividades Extraordinarias11
2014 16290300000218011L 637.20637.20318.602.00637.20Al quiler de camioneta para verificar beneficiarios FISE 0001-00000651 Chimbote
2013 16290300000218013L 150.00150.00150.001.00150.00Alquiler de equipo de computo para programa FISE 001-00006762 Chimbote
2013 16290300000218013L 150.00150.00150.001.00150.00Alquiler de equipo de computo para programa FISE 001-00006773 Chimbote
2014 16290300001301011L 199.67199.670.072,868.00199.67Servicio de fotocopias documentos FISE 0002-0016364 Trujillo
1,136.871,136.871,136.874 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias
41,594.6441,594.6441,594.64Total de la empresa: ELNM, correspondiente al periodo 2014/02
41,594.6441,594.6441,594.64Total General:
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
HidrandinaDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Reparto de Vales2
2014 16290300002L 1.50121.00Servicio de reparto de Vales FISE 0001-000404 181.50181.50181.50Cajamarca0601011
2014 16290300002L 1.5059.00Servicio de reparto de Vales FISE 001-0000004 88.5088.5088.50Cajamarca0601012
2014 16290300002L 1.50310.00Servicio de reparto de Vales FISE 001-000055 465.00465.00465.00Cajamarca0601013
2013 162903000010L 0.8014.00Liquidación de Fondo de Trabajo FISE-BN NC N° 08-2013 11.2011.2011.20Trujillo1301014
2013 162903000011L 0.8024.00Liquidación de Fondo de Trabajo FISE-BN NC N° 18-2013 19.2019.2019.20Trujillo1301015
2014 16290300001L 0.8046,020.00Liquidación de Fondo de Trabajo FISE-BN NC N° 51-2013 36,816.0036,816.0036,816.00Trujillo1301016
2014 16290300002L 0.8045,100.00Liquidación de Fondo de Trabajo FISE-BN NC N° 68-2013 36,080.0036,080.0036,080.00Trujillo1301017
73,661.40 73,661.4073,661.407 registro(s) Total: Reparto de Vales
Personal4
2014 16290300001L 13,259.561.00Digitación, ordenamiento, trámite pago agentes GLP 001-004362 13,259.5613,259.5613,259.56Trujillo1301011
2014 16290300001L 2,476.161.00Digitación, ordenamiento, trámite pago agentes GLP 001-004362 2,476.162,476.162,476.16Chepen1304012
2014 16290300001L 4,270.801.00Digitación, ordenamiento, trámite pago agentes GLP 001-004362 4,270.804,270.804,270.80Cajamarca0601013
2014 16290300002L 0.50624.00Digitación de expedientes de beneficiarios E001-1 312.00312.00312.00Cajamarca0601014
20,318.52 20,318.5220,318.524 registro(s) Total: Personal
(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:
(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):
(D) Cargo Fijo SER:
(B) Nº Usuarios Beneficiarios:
77,063.53
103,616
0.74
5.18
93,979.92 93,979.9293,979.92Total de la empresa: ELNM, correspondiente al periodo 2014/02
93,979.92 93,979.9293,979.92Total General:
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 012014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Luz del Sur
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Impresión Folletería1
2013 6381110150112L 262.30262.300.073,937.00262.30Servicio de Impresión de 3.937 Esquelas FISE en elmes de Diciembre 2013
Factura N°002-0102989
1 Lima
2013 6381110150112L 192.78192.780.053,692.00192.78Servicio de Impresión de 3.692 Esquelas FISE en elmes de Diciembre 2013
Factura N°005-0000436
2 Lima
455.08455.08455.082 registro(s) Total: Impresión Folletería
Reparto Folletería2
2013 6381110150112L 126.04126.040.027,629.00126.04Servicio de Reparto de 7.629 Encartes Informativos(Esquelas) FISE Mes Diciembre 2013
Factura N°001-0008967
1 Lima
126.04126.04126.041 registro(s) Total: Reparto Folletería
Personal9
2014 621111015011L 1,274.791,274.791,274.791.001,274.79SUELDO BASICO-KATIA MARLENE RAMOS VALVERDE Boleta de Pago N°0484
1 Lima
2014 621111015011L 2,950.002,950.002,950.001.002,950.00BONI.CIER.PLI.EXT.C.C.-KATIA MARLENE RAMOSVALVERDE
Boleta de Pago N°0484
2 Lima
2014 621111015011L 28.6828.6828.681.0028.68EPS CREDITO 2.25%-KATIA MARLENE RAMOSVALVERDE
Boleta de Pago N°0484
3 Lima
2014 621111015011L 86.0586.0586.051.0086.05ESSALUD EMP 6.75%-KATIA MARLENE RAMOSVALVERDE
Boleta de Pago N°0484
4 Lima
2014 621111015011L 109.90109.90109.901.00109.90PROVISION ASIG.VACACIONAL-KATIA MARLENERAMOS VALVERDE
Boleta de Pago N°0484
5 Lima
2014 621111015011L 109.90109.90109.901.00109.90PROVISION VACACIONES (A5006)-KATIA MARLENERAMOS VALVERDE
Boleta de Pago N°0484
6 Lima
2014 621111015011L 141.24141.24141.241.00141.24PROVISION CTS-KATIA MARLENE RAMOS VALVERDE Boleta de Pago N°0484
7 Lima
2014 621111015011L 128.21128.21128.211.00128.21PROVISION FF.PP.-KATIA MARLENE RAMOS VALVERDE Boleta de Pago N°0484
8 Lima
2014 621111015011L 128.21128.21128.211.00128.21PROVISION NAVIDAD-KATIA MARLENE RAMOSVALVERDE
Boleta de Pago N°0484
9 Lima
4,956.984,956.984,956.989 registro(s) Total: Personal
Actividades Extraordinarias11
2013 6372020150112L 15.0015.000.05300.0050.00Fotocopias declaraciones juradas para Campañas FISE Factura N°001-007424
1 Lima
2013 6372020150112L 5.005.000.05100.00655.82Fotocopias avisos con logo FISE para campañas Factura N°001-007424
2 Lima
2013 6372020150112L 1.501.500.752.000.00Impresiones A4 avisos para Campañas FISE Factura N°001-007424
3 Lima
2013 6372020150112L 18.0018.006.003.000.00Impresiones A3 autoadhesivos para Campañas FISE Factura N°001-007424
4 Lima
2013 6372020150112L 4.004.000.1040.000.00Fotocopias para Campañas FISE Boleta N°002-021855
5 Lima
2013 6032110150112L 9.009.009.001.000.00Folder Campañas FISE Boleta N°001-0012826
6 Lima
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 012014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Luz del Sur
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias11
2013 6032110150112L 12.0012.004.003.000.00Caja de Fastener para Campañas FISE Boleta N°001-0012826
7 Lima
2013 6311201150112L 655.82655.82655.821.000.00Alquiler de Unidad de Transporte para desarollaractividades de Coordinación, Gestión yEmpadronamiento del FISE - Los Andes ServiciosCorporativos S.A.C. Período Diciembre 2013
Factura N°002-00038964
8 Lima
2013 6032110150112L 3.503.503.501.000.00Lapicero tinta líquida para Campañas FISE Boleta N°001-0012826
9 Lima
2013 6311201150112L 50.0050.0050.001.000.00Servicio de taxi de La Victoria hasta Huachipa paraempadronamiento FISE
Factura N°007-029853
10 Lima
773.82773.82705.8210 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias
6,311.926,311.926,243.92Total de la empresa: LDS, correspondiente al periodo 2014/01
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Luz del Sur
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Impresión Folletería1
2014 638111015011L 968.69968.690.0714,539.00968.69Servicio de Impresión de 14.539 Esquelas FISE en elmes de Enero 2014
Factura N°002-0103611
1 Lima
2014 638111015011L 780.98780.980.0514,957.00780.98Servicio de Impresión de 14.957 Esquelas FISE en elmes de Enero 2014
Factura N°005-0000557
2 Lima
1,749.671,749.671,749.672 registro(s) Total: Impresión Folletería
Reparto Folletería2
2014 638111015011L 487.27487.270.0229,496.00487.27Servicio de Reparto de 29.496 Encartes Informativos(Esquelas) FISE Mes Enero 2014
Factura N°001-0009055
1 Lima
487.27487.27487.271 registro(s) Total: Reparto Folletería
Impresión y Entrega de Banderolas7
2014 637202015012L 612.00612.0051.0012.00612.00Impresión de 12 Banderolas FISE para AgentesDistribuidores GLP
Factura N°002-0005261
1 Lima
612.00612.00612.001 registro(s) Total: Impresión y Entrega de Banderolas
Personal9
2014 621111015012L 1,318.751,318.751,318.751.001,318.75SUELDO BASICO-KATIA MARLENE RAMOS VALVERDE Boleta de Pago N°0484
1 Lima
2014 621111015012L 276.76276.76276.761.00276.76ASIG.ALI.PRINCIPAL-KATIA MARLENE RAMOSVALVERDE
Boleta de Pago N°0484
2 Lima
2014 621111015012L 132.00132.00132.001.00132.00PASAJES-KATIA MARLENE RAMOS VALVERDE Boleta de Pago N°0484
3 Lima
2014 621111015012L 109.90109.90109.901.00109.90PROVISION ASIG.VACACIONAL-KATIA MARLENERAMOS VALVERDE
Boleta de Pago N°0484
4 Lima
2014 621111015012L 30.5730.5730.571.0030.57EPS APORTE EMPRESA-KATIA MARLENE RAMOSVALVERDE
Boleta de Pago N°0484
5 Lima
2014 621111015012L 132.08132.08132.081.00132.08PROVISION VACACIONES (A5006)-KATIA MARLENERAMOS VALVERDE
Boleta de Pago N°0484
6 Lima
2014 621111015012L 142.12142.12142.121.00142.12PROVISION CTS-KATIA MARLENE RAMOS VALVERDE Boleta de Pago N°0484
7 Lima
2014 621111015012L 154.09154.09154.091.00154.09PROVISION FF.PP.-KATIA MARLENE RAMOS VALVERDE Boleta de Pago N°0484
8 Lima
2014 621111015012L 154.09154.09154.091.00154.09PROVISION NAVIDAD-KATIA MARLENE RAMOSVALVERDE
Boleta de Pago N°0484
9 Lima
2014 621111015012L 35.6635.6635.661.0035.66EPS CREDITO 2.25%-KATIA MARLENE RAMOSVALVERDE
Boleta de Pago N°0484
10 Lima
2014 621111015012L 106.99106.99106.991.00106.99ESSALUD EMP 6.75%-KATIA MARLENE RAMOSVALVERDE
Boleta de Pago N°0484
11 Lima
2,593.012,593.012,593.0111 registro(s) Total: Personal
Actividades Extraordinarias11
2014 637202015012L 111.30111.30111.301.00111.30Materiales para Capacitación de Agentes DistribuidoresGLP en el Vale Digital - Realizado en Oficinas LDS
Boleta N°0003-002255
1 Lima
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Luz del Sur
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias11
2014 637202015012L 18.2018.200.07259.0058.71Fotocopias para Campañas FISE Boleta N°003-002270
2 Lima
2014 637202015012L 18.0018.006.003.00700.01Impresiones para Campañas FISE Boleta N°003-002276
3 Lima
2013 631120115019L 58.7158.7158.711.00271.28Alquiler de Unidad de Transporte para desarollaractividades de Coordinación, Gestión yEmpadronamiento del FISE - Los Andes ServiciosCorporativos S.A.C. Período Pendiente Setiembre 2013
Factura N°002-00038729
4 Lima
2013 6311201150110L 700.01700.01700.011.00215.29Alquiler de Unidad de Transporte para desarollaractividades de Coordinación, Gestión yEmpadronamiento del FISE - Los Andes ServiciosCorporativos S.A.C. Planillas Pendientes 18, 20 y 23 deOctubre 2013
Factura N°002-00039015
5 Lima
2013 6311201150110L 271.28271.28271.281.00406.37Alquiler de Unidad de Transporte para desarollaractividades de Coordinación, Gestión yEmpadronamiento del FISE - Los Andes ServiciosCorporativos S.A.C. Período Pendiente Octubre 2013
Factura N°002-00038739
6 Lima
2013 6311201150112L 215.29215.29215.291.00846.45Alquiler de Unidad de Transporte para desarollaractividades de Coordinación, Gestión yEmpadronamiento del FISE - Los Andes ServiciosCorporativos S.A.C. Período Pendiente Diciembre 2013
Factura N°002-00039191
7 Lima
2013 6311201150110L 406.37406.37406.371.0052.63Alquiler de Unidad de Transporte para desarollaractividades de Coordinación, Gestión yEmpadronamiento del FISE - Los Andes ServiciosCorporativos S.A.C. Período Pendiente Octubre 2013
Factura N°002-00038753
8 Lima
2014 631120115011L 846.45846.45846.451.000.00Alquiler de Unidad de Transporte para desarollaractividades de Coordinación, Gestión yEmpadronamiento del FISE - Los Andes ServiciosCorporativos S.A.C. Planillas 14, 22 y 23 de Enero2014 y 12 de Febrero 2014.
Factura N°002-00039396
9 Lima
2013 6311201150111L 52.6352.6352.631.000.00Alquiler de Unidad de Transporte para desarollaractividades de Coordinación, Gestión yEmpadronamiento del FISE - Los Andes ServiciosCorporativos S.A.C. Período Pendiente Noviembre 2013
Factura N°002-00039330
10 Lima
2,698.242,698.242,662.0410 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias
8,140.198,140.198,103.99Total de la empresa: LDS, correspondiente al periodo 2014/02
14,452.1114,452.1114,347.91Total General:
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
Luz del SurDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Impresión1
2014 63720201L 0.073,673.00Servicio de impresión de 3.673 Vales FISE en el mes deEnero 2014
Factura N°002-0103611
244.72244.72244.72Lima15011
2014 63720201L 0.053,537.00Servicio de impresión de 3.537 Vales FISE en el mes deEnero 2014
Factura N°005-0000557
184.68184.68184.68Lima15012
429.40 429.40429.402 registro(s) Total: Impresión
Reparto de Vales2
2014 63811101L 0.027,210.00Servicio de Reparto de 7.210 Vales FISE - Mes Enero2014
Factura N°001-0009055
119.11119.11119.11Lima15011
119.11 119.11119.111 registro(s) Total: Reparto de Vales
Personal4
2014 62111102L 1,318.751.00SUELDO BASICO-ALFREDO AGUSTIN AMANZOAPOLAYA
Boleta de Pago N°0488
1,318.751,318.751,318.75Lima15011
2014 62111102L 276.761.00ALIMENTACIÓN PRINCIPAL-ALFREDO AGUSTINAMANZO APOLAYA
Boleta de Pago N°0488
276.76276.76276.76Lima15012
2014 62111102L 132.001.00PASAJES-ALFREDO AGUSTIN AMANZO APOLAYA Boleta de Pago N°0488
132.00132.00132.00Lima15013
2014 62111102L 109.901.00PROVISION ASIG.VACACIONAL-ALFREDO AGUSTINAMANZO APOLAYA
Boleta de Pago N°0488
109.90109.90109.90Lima15014
2014 62111102L 30.571.00EPS APORTE EMPRESA-ALFREDO AGUSTIN AMANZOAPOLAYA
Boleta de Pago N°0488
30.5730.5730.57Lima15015
2014 62111102L 132.081.00PROVISION VACACIONES (A5006)-ALFREDO AGUSTINAMANZO APOLAYA
Boleta de Pago N°0488
132.08132.08132.08Lima15016
2014 62111102L 142.121.00PROVISION CTS-ALFREDO AGUSTIN AMANZO APOLAYA Boleta de Pago N°0488
142.12142.12142.12Lima15017
2014 62111102L 154.091.00PROVISION FF.PP.-ALFREDO AGUSTIN AMANZOAPOLAYA
Boleta de Pago N°0488
154.09154.09154.09Lima15018
2014 62111102L 154.091.00PROVISION NAVIDAD-ALFREDO AGUSTIN AMANZOAPOLAYA
Boleta de Pago N°0488
154.09154.09154.09Lima15019
2014 62111102L 35.901.00EPS CREDITO 2.25%-ALFREDO AGUSTIN AMANZOAPOLAYA
Boleta de Pago N°0488
35.9035.9035.90Lima150110
2014 62111102L 107.701.00ESSALUD EMP 6.75%-ALFREDO AGUSTIN AMANZOAPOLAYA
Boleta de Pago N°0488
107.70107.70107.70Lima150111
2014 62111102L 2,110.001.00SUELDO BASICO-CLAUDIA AMALIA CATALINA LUCEROSANCHEZ
Boleta de Pago N°0487
2,110.002,110.002,110.00Lima150112
2014 62111102L 175.831.00PROVISION ASIG.VACACIONAL-CLAUDIA AMALIACATALINA LUCERO SANCHEZ
Boleta de Pago N°0488
175.83175.83175.83Lima150113
2014 62111102L 30.571.00EPS APORTE EMPRESA-CLAUDIA AMALIA CATALINALUCERO SANCHEZ
Boleta de Pago N°0487
30.5730.5730.57Lima150114
2014 62111102L 8.351.00SEG.C.T.R.PRE.SALUD-CLAUDIA AMALIA CATALINALUCERO SANCHEZ
Boleta de Pago N°0487
8.358.358.35Lima150115
2014 62111102L 175.831.00PROVISION VACACIONES (A5006)-CLAUDIA AMALIACATALINA LUCERO SANCHEZ
Boleta de Pago N°0487
175.83175.83175.83Lima150116
2014 62111102L 190.491.00PROVISION CTS-CLAUDIA AMALIA CATALINA LUCEROSANCHEZ
Boleta de Pago N°0487
190.49190.49190.49Lima150117
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
Luz del SurDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Personal4
2014 62111102L 205.141.00PROVISION FF.PP.-CLAUDIA AMALIA CATALINALUCERO SANCHEZ
Boleta de Pago N°0487
205.14205.14205.14Lima150118
2014 62111102L 205.141.00PROVISION NAVIDAD-CLAUDIA AMALIA CATALINALUCERO SANCHEZ
Boleta de Pago N°0487
205.14205.14205.14Lima150119
2014 62111102L 3.971.00SEG.C.T.R.PRE.ECONOMICO-CLAUDIA AMALIACATALINA LUCERO SANCHEZ
Boleta de Pago N°0487
3.973.973.97Lima150120
2014 62111102L 46.991.00EPS CREDITO 2.25%-CLAUDIA AMALIA CATALINALUCERO SANCHEZ
Boleta de Pago N°0487
46.9946.9946.99Lima150121
2014 62111102L 140.971.00ESSALUD EMP 6.75%-CLAUDIA AMALIA CATALINALUCERO SANCHEZ
Boleta de Pago N°0487
140.97140.97140.97Lima150122
5,887.24 5,887.245,887.2422 registro(s) Total: Personal
Actividades Extraordinarias6
2014 63811102L 5,296.871.00Desarrollo de Software para la Gestión y Control de laOperación Mensual del FISE - Adecuaciones a laNormatividad
Factura N°001-0004086
5,296.875,296.875,296.87Lima15011
5,296.87 5,296.875,296.871 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias
(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:
(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):
(D) Cargo Fijo SER:
(B) Nº Usuarios Beneficiarios:
9,620.75
13,732
0.70
5.18
11,732.62 11,732.6211,732.62Total de la empresa: LDS, correspondiente al periodo 2014/02
11,732.62 11,732.6211,732.62Total General:
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Seal
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Impresión Folletería1
2014 178.06.100401012L 490.00490.0049.0010.00490.00IMPRESIÓN DE FORMATOS DE INFORMACION YVERIFICACION - IMPRESORES ANTARES SRLelaboracion de 10 millares de formatos de verificacionde informacion FISE segun la resolucion 249-2013OS/CD para la supervision en campo del programaFISE y en el anverso declaracion jurada FISE
FACTURA001-007337
1 AREQUIPA
2014 178.06.100401012L 490.00490.0049.0010.00490.00IMPRESIÓN DE FORMATOS DE INFORMACION YVERIFICACION - ANTARES IMPRESORES SACelaboracion de 10 millares de formatos de verificacionde informacion FISE segun la resolucion 249-2013OS/CD para la supervision en campo del programaFISE y en el anverso declaracion jurada FISE
FACTURA001-00002203
2 AREQUIPA
980.00980.00980.002 registro(s) Total: Impresión Folletería
Desplazamiento de Personal **10
2014 178.06.100407012L 58.0058.0058.001.0058.00REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TEOS EIRLAlimentación de Ia Eco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ), coordinacion con gobernadores , alcalde provincial deIslay y Supervision de campo de los potencialesbeneficiarios del programa FISE en la localidad deMollendo
FACTURA 1-101591 MOLLENDO
2014 178.06.100407012L 35.0035.0035.001.0035.00ZAGACETA ALVARADO SOCRATES Alimentación de IaEco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) , coordinacion congobernadores , alcalde provincial de Islay ySupervision de campo de los potenciales beneficiariosdel programa FISE en la localidad de Mollendo
BOLETA DE VENTA1-3101
2 MOLLENDO
2014 178.06.100407012L 27.9027.9027.901.0027.90COMPROBANTE DE CAJA Declaración jurada de Ia Eco.Ana Sarolli (Coordinador FISE ) , coordinacion congobernadores , alcalde provincial de Islay ySupervision de campo de los potenciales beneficiariosdel programa FISE en la localidad de Mollendo
REC.CAJA - MOVIL.14-147
3 MOLLENDO
2014 178.06.100408012L 36.0036.0036.001.0036.00FERNANDEZ ROJAS REYNA ESTHER , Alimentación deIa Eco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) , coordinacioncon gobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Cotahuasi
BOLETA DE VENTA1-6746
4 COTAHUASI
2014 178.06.100408012L 35.0035.0035.001.0035.00FERNANDEZ ROJAS REYNA ESTHER , Alimentación deIa Eco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) , coordinacioncon gobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Cotahuasi
BOLETA DE VENTA1-6742
5 COTAHUASI
2014 178.06.100408012L 30.0030.0030.001.0030.00PEREZ HUAMANI PEREGRINA YSAURA , Alimentaciónde Ia Eco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Cotahuasi
BOLETA DE VENTA1-12755
6 COTAHUASI
2014 178.06.100408012L 30.0030.0030.001.0030.00MEDINA GONZALES, INOCENCIO RENE , Alimentaciónde Ia Eco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Cotahuasi
BOLETA DE VENTA1-2722
7 COTAHUASI
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Seal
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Desplazamiento de Personal **10
2014 178.06.100408012L 30.0030.0030.001.0030.00PEREZ HUAMANI PEREGRINA YSAURA , Alimentaciónde Ia Eco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Cotahuasi
BOLETA DE VENTA1-12754
8 COTAHUASI
2014 178.06.100408012L 30.0030.0030.001.0030.00MEDINA GONZALES, INOCENCIO RENE , Alimentaciónde Ia Eco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Cotahuasi
BOLETA DE VENTA1-2725
9 COTAHUASI
2014 178.06.100408012L 77.0077.0077.001.0077.00MOGROVEJO FLORES, IDA LIS ,Hospedaje de Ia Eco.Ana Sarolli (Coordinador FISE ) , coordinacion congobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Cotahuasi
BOLETA DE VENTA5-762
10 COTAHUASI
2014 178.06.100408012L 20.0020.0020.001.0020.00COMPROBANTE DE CAJA , Declaración jurada de IaEco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) , coordinacion congobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Cotahuasi
REC.CAJA - MOVIL.14-151
11 COTAHUASI
2014 178.06.100406012L 3.003.003.001.003.00RIOS QUISPE CLEMENTE PASTOR Alimentación de IaIng. Elizabeth Tejada (Supervisor FISE) , coordinacioncon gobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Chuquibamba
BOLETA DE VENTA2-6266
12 CHUQUIBAMBA
2014 178.06.100406012L 38.0038.0038.001.0038.00RIOS QUISPE CLEMENTE PASTOR Alimentación de IaIng. Elizabeth Tejada (Supervisor FISE) , coordinacioncon gobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Chuquibamba
BOLETA DE VENTA2-6265
13 CHUQUIBAMBA
2014 178.06.100406012L 35.0035.0035.001.0035.00RIOS QUISPE CLEMENTE PASTOR Alimentación deIa Ing. Elizabeth Tejada (Supervisor FISE) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Chuquibamba
BOLETA DE VENTA2-6263
14 CHUQUIBAMBA
2014 178.06.100406012L 20.0020.0020.001.0020.00COMPROBANTE DE CAJA Declaración jurada de Ia Ing.Elizabeth Tejada (Supervisor FISE) , coordinacion congobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Chuquibamba
REC.CAJA - MOVIL.14-150
15 CHUQUIBAMBA
2014 178.06.100408012L 35.0035.0035.001.0035.00FERNANDEZ ROJAS REYNA ESTHER, Alimentacionjurada de Ia Ing. Elizabeth Tejada( Supervisor FISE) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Cotahuasi
BOLETA DE VENTA1-6744
16 COTAHUASI
2014 178.06.100408012L 11.0011.0011.001.0011.00FERNANDEZ ROJAS REYNA ESTHER, Alimentacion deIa Ing. Elizabeth Tejada ( Supervisor FISE) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Cotahuasi
BOLETA DE VENTA1-6747
17 COTAHUASI
2014 178.06.100408012L 30.0030.0030.001.0030.00MEDINA GONZALES, INOCENCIO RENE , Alimentacionde Ia Ing. Elizabeth Tejada( Supervisor FISE) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Cotahuasi
BOLETA DE VENTA1-2723
18 COTAHUASI
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
Pág. 3 de 629/04/2014
/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Seal
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Desplazamiento de Personal **10
2014 178.06.100408012L 30.0030.0030.001.0030.00MEDINA GONZALES, INOCENCIO RENE , Alimentacionde Ia Ing. Elizabeth Tejada (Supervisor FISE) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Cotahuasi
BOLETA DE VENTA1-2721
19 COTAHUASI
2014 178.06.100408012L 77.0077.0077.001.0077.00MOGROVEJO FLORES, IDA LIS , Hospedaje de Ia Ing.Elizabeth Tejada (Supervisor FISE) , coordinacion congobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Cotahuasi
BOLETA DE VENTA5-763
20 COTAHUASI
2014 178.06.100408012L 30.0030.0030.001.0030.00PEREZ HUAMANI PEREGRINA YSAURA , Alimentacionjurada de Ia Ing. Elizabeth Tejada Supervisor FISE) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Cotahuasi
BOLETA DE VENTA1-12753
21 COTAHUASI
2014 178.06.100408012L 30.0030.0030.001.0030.00PEREZ HUAMANI PEREGRINA YSAURA , Alimentacionde Ia Ing. Elizabeth Tejada Supervisor FISE) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Cotahuasi
BOLETA DE VENTA1-12756
22 COTAHUASI
2014 178.06.100408012L 45.0045.0045.001.0045.00COMPROBANTE DE CAJA Declaración jurada de Ia Ing.Elizabeth Tejada (Supervisor FISE) , coordinacion congobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Cotahuasi
REC.CAJA - MOVIL.14-152
23 COTAHUASI
2014 178.06.100407012L 58.0058.0058.001.0058.00REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TEOS EIRL,Alimentación de Ia Ing. Elizabeth Tejada( SupervisorFISE), coordinacion con gobernadores , alcaldeprovincial de Islay y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Mollendo
FACTURA 1-1016024 MOLLENDO
2014 178.06.100407012L 40.0040.0040.001.0040.00ZAGACETA ALVARADO SOCRATES ,Alimentación de IaIng. Elizabeth Tejada Supervisor FISE), coordinacioncon gobernadores , alcalde provincial de Islay ySupervision de campo de los potenciales beneficiariosdel programa FISE en la localidad de Mollendo
BOLETA DE VENTA1-3103
25 MOLLENDO
2014 178.06.100407012L 29.4029.4029.401.0029.40COMPROBANTE DE CAJA ,Declaracion Jurada de Ia Ing.Elizabeth Tejada (Supervisor FISE), coordinacion congobernadores , alcalde provincial de Islay ySupervision de campo de los potenciales beneficiariosdel programa FISE en la localidad de Mollendo
REC.CAJA - MOVIL.14-148
26 MOLLENDO
2014 178.06.100406012L 3.003.003.001.003.00RIOS QUISPE CLEMENTE PASTOR , Alimentación de IaEco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) , coordinacion congobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Chuquibamba
BOLETA DE VENTA2-6268
27 CHUQUIBAMBA
2014 178.06.100406012L 35.0035.0035.001.0035.00RIOS QUISPE CLEMENTE PASTOR , Alimentación deIa Eco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) , coordinacioncon gobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Chuquibamba
BOLETA DE VENTA2-6262
28 CHUQUIBAMBA
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Seal
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Desplazamiento de Personal **10
2014 178.06.100406012L 38.0038.0038.001.0038.00RIOS QUISPE CLEMENTE PASTOR , Alimentaciónde Ia Eco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Chuquibamba
BOLETA DE VENTA2-6264
29 CHUQUIBAMBA
2014 178.06.100406012L 20.0020.0020.001.0020.00COMPROBANTE DE CAJA , Declaracion Jurada de IaEco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) , coordinacion congobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Chuquibamba
REC.CAJA - MOVIL.14-149
30 CHUQUIBAMBA
2014 178.06.100402042L 21.0021.0021.001.0021.00EL BALCON DE DON ZACARIAS RESTAURANT E.I.R.L.,Alimentacion de Ia Ing. Elizabeth Tejada (SupervisorFISE) , coordinacion con gobernadores y Supervisionde campo de los potenciales beneficiarios delprograma FISE en la localidad de Chivay
FACTURA 2-394831 CAYLLOMA
2014 178.06.100402042L 23.0023.0023.001.0023.00EL BALCON DE DON ZACARIAS RESTAURANT E.I.R.L. ,Alimentacion de Ia Ing. Elizabeth Tejada (SupervisorFISE) , coordinacion con gobernadores y Supervisionde campo de los potenciales beneficiarios delprograma FISE en la localidad de Chivay
FACTURA 2-394932 CAYLLOMA
2014 178.06.100402042L 35.0035.0035.001.0035.00MUNOZ ZEGARRA LISSETTE CECILIA , Alimentacionde Ia Ing. Elizabeth Tejada (Supervisor FISE) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Chivay
BOLETA DE VENTA1-13871
33 CAYLLOMA
2014 178.06.100402042L 17.0017.0017.001.0017.00COMPROBANTE DE CAJA , Declracion Jurada de IaIng. Elizabeth Tejada (Supervisor FISE) , coordinacioncon gobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Chivay
REC.CAJA - MOVIL.14-154
34 CAYLLOMA
2014 178.06.100402042L 35.0035.0035.001.0035.00EL BALCON DE DON ZACARIAS RESTAURANT E.I.R.L. ,Alimentación de Ia Eco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ), coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Chivay
FACTURA 2-394735 CAYLLOMA
2014 178.06.100402042L 16.0016.0016.001.0016.00EL BALCON DE DON ZACARIAS RESTAURANT E.I.R.L. ,Alimentación de Ia Eco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ), coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Chivay
FACTURA 2-395036 CAYLLOMA
2014 178.06.100402042L 29.0029.0029.001.0029.00MUNOZ ZEGARRA LISSETTE CECILIA , Alimentación deIa Eco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) , coordinacioncon gobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Chivay
BOLETA DE VENTA1-13868
37 CAYLLOMA
2014 178.06.100402042L 16.0016.0016.001.0016.00COMPROBANTE DE CAJA ,Declracion Jurada de IaEco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) , coordinacion congobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Chivay
REC.CAJA - MOVIL.14-153
38 CAYLLOMA
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Seal
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Desplazamiento de Personal **10
2014 178.06.100403012L 33.0033.0033.001.0033.00RIVAS JAUREGUI JESSICA JOVANNA ,Alimentación deIa Ing. Elizabeth Tejada (Supervisor FISE),coordinacion con gobernadores , alcalde provincial deCamana y Supervision de campo de los potencialesbeneficiarios del programa FISE en la localidad deCamana
FACTURA 1-2495939 CAMANA
2014 178.06.100403012L 68.0068.0068.001.0068.00RIVAS JAUREGUI JESSICA JOVANNA ,Alimentación deIa Ing. Elizabeth Tejada (Supervisor FISE),coordinacion con gobernadores , alcalde provincial deCamana y Supervision de campo de los potencialesbeneficiarios del programa FISE en la localidad deCamana
FACTURA 1-2496040 CAMANA
2014 178.06.100403012L 27.0027.0027.001.0027.00COMPROBANTE DE CAJA ,Declaracion Jurada de IaIng. Elizabeth Tejada ( Supervisor FISE), coordinacioncon gobernadores , alcalde provincial de Camana ySupervision de campo de los potenciales beneficiariosdel programa FISE en la localidad de Camana
REC.CAJA - MOVIL.14-193
41 CAMANA
2014 178.06.100405142L 37.0037.0037.001.0037.00MEDINA GONZALES, INOCENCIO RENE, Alimentacionde Ia Ing. Elizabeth Tejada (Supervisor FISE) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Viraco
BOLETA DE VENTA1-2761
42 VIRACO
2014 178.06.100405142L 37.0037.0037.001.0037.00MEDINA GONZALES, INOCENCIO RENE , Alimentacionde Ia Ing. Elizabeth Tejada (Supervisor FISE) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Viraco
BOLETA DE VENTA1-2760
43 VIRACO
2014 178.06.100405142L 22.0022.0022.001.0022.00COMPROBANTE DE CAJA,Declracion Jurada de Ia Ing.Elizabeth Tejada (Supervisor FISE) , coordinacion congobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Viraco
REC.CAJA - MOVIL.14-196
44 VIRACO
1,432.301,432.301,432.3044 registro(s) Total: Desplazamiento de Personal **
Actividades Extraordinarias11
2014 178.06.100401012L 49.3749.3749.371.0049.37UTILES DE ESCRITORIO - TAI LOY S A compra deútiles de Escritorio para el empadronamiento ,archivamiento , reportes y supervisión del programaFISE : SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE : - 12Archivadores oficioL/ancho negro = S/. 40,39- 1 Liguitas alleanza x libra = S/. 8,98
FACTURA 781-444971 AREQUIPA
2014 178.06.100401012L 10.0010.0010.001.0010.00ENVIO DE DOCUMENTOS - EMPR. VIRGEN SANTISIMAIMACULADA SCRL; envio de informacion fichas deempadronamiento del programa FISE de la localidad deAlca(La Union ) a Arequipa
FACTURA 006-007352 AREQUIPA
2014 178.06.100401012L 460.00460.00460.001.000.00EMPADRONAMIENTO DE POTENCIALESBENEFICIARIOS, ARAGON MIRANDA, LILIAN DENISE,Empadronamiento de los potenciales beneficirios delprograma FISE en los distritos de Chiguata y SalamancaChiguata 16 empadronados = S/. 16* 6 = S/. 96Salamanca 52 empadronados = S/.52* 7 = S/. 364
RECIBOHONORARIOS001-0008
3 AREQUIPA
FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)
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/ 022014
Distribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia Implementación
Inicio del programa / Incorporación nueva localidad
Seal
CódigoUbigeo Localidad CuentaItem
Levantamiento de Observaciones CódigoObservación
TotalReconocido
S/.Total
Localidad S/.Monto
S/.Descripción del Gasto Cantidad
Total S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias11
2014 178.06.100401012L 1,500.001,500.007.50200.000.00EMPADRONAMIENTO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS, RIVERA RAMOS, ANDRES ENRIQUE ,Empadronamiento de los potenciales beneficirios delprograma FISE en los distritos de Cotahuasi ,Huaynacotas, Pampamarca,Tomepampa , Toro, Alca ,Puyca y huillac (200 empadronados )
RECIBOHONORARIOSELECTRONICO N°E001-5
4 AREQUIPA
2,019.372,019.3759.374 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias
4,431.674,431.672,471.67Total de la empresa: SEAL, correspondiente al periodo 2014/02
4,431.674,431.672,471.67Total General:
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
SealDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Reparto de Vales2
2014 178.06.112L 0.8015,100.00REPORTADO Y CANJE DE VALES DIGITAL COMISIONBANCO DE LA NACION - MES ENERO 2014
ESTADO DE CUENTAAL 28/02/2014 - NOT1131
12,080.0012,080.0012,080.00AREQUIPA0401011
12,080.00 12,080.0012,080.001 registro(s) Total: Reparto de Vales
Personal4
2014 178.06.122L 3,556.531.00SUPERVISOR DE CAMPO EVA ELIZABETH TEJADAMANRIQUE• Supervisión en campo de empadronamiento enArequipa y zonales de los beneficiarios del programaFISE• Informes de beneficiarios fise en el sistema onbase• Análisis e informes de reclamos de beneficiarios FISE• Documentos internos de pago de vales FISE• Liquidación de vales FISE• Supervisión en la digitación y validación de fichas deempadronamiento del programa FISE• Supervisión de empadronamiento de suministroscolectivos en Arequipa y zonales• Coordinaciones con entidades públicas: alcaldes,gobernadores, dirig
GG/AL-108/2013-SEAADENDAAD/RH-001/2013-SEA
3,556.533,556.533,556.53Arequipa0401011
2014 178.06.122L 2,719.271.00ASISTENTE DE SISTEMAS ALEJANDRO CHAMBI SILVARESPONSABLE IMPLEMENTACION VALE DIGITAL FISE• Reportes de información-formatos fise osinergmin• Validación de información cotejo reniec• Reportes de padrón de beneficiaros con vale• Procesamiento y generación de vales• Procesamiento y generación de esquelas informativas• Control de cantidad de documentos emitidos• Reporte estadístico avance del programa fise• Reporte padrón de potenciales beneficiarios• Reporte de Formatos FISE 04 -10 a OSINERGMIN• Levantamiento de observaciones GastosAdministrativos del programa FISE a OSI
GG/AL-109/2013-SEAADENDAAD/RH-001/2013 -SEAL
2,719.272,719.272,719.27Arequipa0401012
6,275.80 6,275.806,275.802 registro(s) Total: Personal
Actividades Extraordinarias6
2014 178.06.102E 54,72,990.000.00EMPADRONAMIENTO DE POTENCIALESBENEFICIARIOS, ARAGON MIRANDA, LILIAN DENISE,Empadronamiento de los potenciales beneficirios delprograma FISE en los distritos de Chiguata y SalamancaChiguata 16 empadronados = S/. 16* 6 = S/. 96Salamanca 52 empadronados = S/.52* 7 = S/. 364
RECIBOHONORARIOS001-0008
0.000.00460.00AREQUIPA0401011
2014 178.06.102E 54,72,990.000.00EMPADRONAMIENTO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS, RIVERA RAMOS, ANDRES ENRIQUE ,Empadronamiento de los potenciales beneficirios delprograma FISE en los distritos de Cotahuasi ,Huaynacotas, Pampamarca,Tomepampa , Toro, Alca ,Puyca y huillac (200 empadronados )
RECIBOHONORARIOSELECTRONICO N°E001-5
0.000.001,500.00AREQUIPA0401012
2014 178.06.102L 4.301.00GASTOS BANCARIOS FISE - CARBAN-0000161613 DPCENTRALGAS DISTRIB.EIRL.VAL.GAS FISE CM-228-14
OPERACIÓN N°02040162
4.304.304.30AREQUIPA0401013
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
SealDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Actividades Extraordinarias6
2014 178.06.102L 17.501.00GASTOS BANCARIOS FISE - CARBAN-0000161612ESPINOZA CAJAMARCA JENY VAL.GAS FISECM-229-2014
OPERACIÓN N°02040166
17.5017.5017.50AREQUIPA0401014
1,981.80 21.8021.804 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias
(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:
(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):
(D) Cargo Fijo SER:
(B) Nº Usuarios Beneficiarios:
15,069.63
29,993
0.50
5.18
20,337.60 18,377.6018,377.60Total de la empresa: SEAL, correspondiente al periodo 2014/02
20,337.60 18,377.6018,377.60Total General:
Rubro:
Frecuencia
Distribuidora:
CódigoObservación
Año Mes
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-MensualesAnexo: Descripción de las Observaciones identificadas para Reconocimiento
Sociedad Electrica del Sur Oeste S.A.
Gastos Operativos
Mensual
Observación
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2014 2 54 Reclasificado como Gasto de Implementación en formato FISE 12-A
2014 2 72 Reclasificar, gasto corresponde a etapa de implementación (FISE 12-A).
2014 2 99 Reclasificar, corresponde a gasto de Personal.
FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)
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2014
Mensual
Gastos Operativos
/ 02
SersaDistribuidora Eléctrica:
Año / Mes
Rubro:
Frecuencia
CuentaLevantamiento de Observaciones Código
ObservaciónTotal
ReconocidoS/.
TotalLocalidad S/.
MontoS/.
Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado
DocumentoReferencia deContratación
LocalidadCódigoUbigeoItem
MesIncorporación
Reparto de Vales2
2014 63912L 0.80778.00REPORTADO Y CANJE DE VALES DIGITAL NOTA DE CARGO N°80-2014
622.40622.40622.40RIOJA2208011
2013 639112L 0.80819.00REPORTADO Y CANJE DE VALES DIGITAL NOTA DE CARGO N°46-2013
655.20655.20655.20RIOJA2208012
2013 639111L 0.80509.00REPORTADO Y CANJE DE VALES DIGITAL NOTA DE CARGO N°29-2013
407.20407.20407.20RIOJA2208013
2013 639110L 0.8020.00REPORTADO Y CANJE DE VALES DIGITAL NOTA DE CARGO N°15-2013
16.0016.0016.00RIOJA2208014
1,700.80 1,700.801,700.804 registro(s) Total: Reparto de Vales
Personal4
2014 6212L 2.64990.00ATENCION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION(INFORMACION Y VERIFICACION DE CAMPO)
FACTURA001-000612
2,613.602,613.602,613.60RIOJA2208011
2,613.60 2,613.602,613.601 registro(s) Total: Personal
(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:
(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):
(D) Cargo Fijo SER:
(B) Nº Usuarios Beneficiarios:
3,537.81
990
3.57
5.18
4,314.40 4,314.404,314.40Total de la empresa: SERS, correspondiente al periodo 2014/02
4,314.40 4,314.404,314.40Total General: