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PROYECTOPRESUPUESTO MUNICIPAL2017

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PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017

LÍNEAS GENERALES

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El Presupuesto para 2017 asciende a 169.537.000 euros.

Incremento de un 6,76% sobre el Presupuesto 2016

Evolución del Presupuesto Municipal

2009 214.330.000 euros

2010 168.326.000 euros

2011 152.090.000 euros

2012 145.641.000 euros

2013 145.600.000 euros

2014 151.585.000 euros

2015 155.407.000 euros

2016 158.800.000 euros.

2017 169.537.000 euros.

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INGRESOS

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INGRESOS

Capítulos 2016 2017 Diferencia %

I Impuestos directos 56.105.000,00 56.106.000,00 1.000,00 0,001%

II Impuestos indirectos 6.315.000,00 7.104.000,00 789.000,00 12,49%

III Tasas, precios públicos y más 32.914.000,00 33.188.000,00 274.000,00 0,83%

IV Transferencias corrientes 35.339.000,00 35.707.000,00 368.000,00 1,04%

V Ingresos patrimoniales 2.200.000,00 2.180.000,00 -20.000,00 -0,91%

VI Enajenación inversiones 16.309.000,00 16.863.000,00 554.000,00 3,40%

VII Transferencias de capital 1.060.000,00 2.508.000,00 1.448.000,00 136,60%

VIII Activos financieros 1.058.000,00 381.000,00 -677.000,00 -63,99%

IX Pasivos financieros 7.500.000,00 15.500.000,00 8.000.000 106,66%

Totales 158.800.000,00 169.537.000,00 10.737.000,00 6,76%

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Impuestos directos

Impuestos indirectos

Tasas, precios públicos y más

Tranferencias corrientes

Ingresos patrimoniales

Enajenación inversiones

Transferencias de capital

Activos financieros

Pasivos financieros


INGRESOS

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TRIBUTOS MUNICIPALES

2016 2017 Diferencia %

IBI 34.250.000,00 34.250.000,00 000,00 0,00%

Vehículos 7.100.000,00 7.100.000,00 000,00 0,00%Plusvalías 6.955.000,00 6.955.000,00 000,00 0,00%IAE 4.500.300,00 4.500.300,00 000,00 0,00%

ICIO 2.989.700,00 3.749.800,00 760.100,00 25,42%

Tasas, precios públicos y otros 32.914.000,00 33.188.000,00 274.000,00 0,83%

Totales 88.709.000,00 89.743.100,00 1.034.100,00 1,16%

Impuestos, tasas y precios públicos

Los ingresos municipales se mantienen prácticamente en todos sus parámetros, tanto en lo referente a los impuestos como a las tasas y precios públicos. No obstante, sobresale la previsión de un incremento del 25,42% del Impuesto de Construcciones, fruto de la recuperación económica y su repercusión en las cuentas municipales.

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INGRESOS


Impuestos directos IRPF 3.219.200,00 3.219.500,00 300,00 0,01%

Impuestos indirectos IVA 2.434.200,00 2.462.000,00 27.800,00 1,14%Impuestos indirectos especiales 891.100,00 892.200,00 1.100,00 0,12%

Fondo complementario 29.297.000,00 29.288.200,00 -8.800,00 -0,03%Compensación por beneficios fiscales 366.400,00 358.000,00 -8.400,00 -2,29%

Otras transferencias 672.100,00 717.400,00 45.300,00 6,74%Programa europeo ---- 21.000,00 21.000,00

Totales 36.880.000,00 36.958.300,00 78.300,00 0,21%

Aportación del Gobierno de España

La aportación de ingresos por parte del Estado mantiene las del ejercicio 2016 siguiendo la instrucción del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la situación provocada por la ausencia del proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

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INGRESOS


Servicios Sociales y otros 1.397.800,00 1.394.000,00 -3.800,00 -0,27%

Empleo y desarrollo local 334.000,0 460.000,00 126.000,00 37,72%Convenios 3.149.200,00 3.321.000,00 171.800,00 5,46%Otras subvenciones 13.800,00 13.500,00 -300,00 -2,17%

Transferencia para la educación 40.500,00 35.400,00 -5.100,00 -12,59%

Totales 4.935.300,00 5.223.900,00 288.600,00 5,84%

Aportación del Gobierno de La Rioja

El proyecto de Presupuestos contempla un incremento de la aportación del Gobierno de La Rioja en un 5,84%. En este año el esfuerzo más sobresaliente se dirige al fomento del empleo y del desarrollo local ya que el impulso a la actividad económica y la creación de puestos de trabajo son un objetivo común en el que están comprometidas ambas Administraciones.

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INGRESOS


Patrimonio municipal 16.014.000,00 16.568.000 554.000 3,46%

Viviendas 295.000,00 295.000,00 000,00 0,00%

Totales 16.309.000,00 16.863.000 554.000 3,40%

Enajenación de suelo

El Ayuntamiento de Logroño tiene una importante fuente de ingresos con la enajenación de suelo público. Como ejemplo, recientemente ha licitado suelo público en el polígono industrial de Las Cañas y en el sector Las Tejeras por un importe de unos 6 millones de euros, con el aliciente además de fomentar la actividad económica y promover la creación de empleo.

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INGRESOS


Préstamo 7.500.000,00 15.500.000,00 8.000.000,00 106,66%

El nivel de endeudamiento ha descendido considerablemente en los últimos años, habiéndose alcanzado el último año un porcentaje del 42,24% y la previsión de que el endeudamiento a 1 de enero de 2017 sea de 43,9 millones, es decir un nivel del 33,57%, muy lejos del límite del 75% establecido para los ayuntamientos.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Descenso del endeudamiento

60.733.103,41 72.309.383,96 69.553.779,71 55.701.242,55 53.536.982,87 50.527.834, 99 43.948.330

Operaciones financieras

Esto permitirá, por una parte, mantener el ritmo de inversiones habitual del Ayuntamiento de Logroño y, por otra parte, hacer frente a las obligaciones derivadas de la obra del soterramiento.

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GASTOS

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I Gastos de personal 44.965.000,00 44.455.000,00 -510.000,00 -1,13%

II Gasto corriente 62.111.000,00 63.548.000,00 1.437.000,00 2,31%

III Gastos financieros 939.000,00 883.000,00 -56.000,00 -5,99%

IV Transferencias corrientes 15.936.000,00 16.038.000,00 102.000,00 0,64%

V Fondo de Contingencia 500.000,00 500.000,00 000,00 0,00%

VI Inversiones reales 17.167.000,00 23.003.000,00 5.836.000,00 34,00%

VII Transferencias de capital 8.691.000,00 12.705.000,00 4.014.000,00 46,19%

VIII Activos financieros 100.000,00

IX Pasivos financieros 8.391.000,00 8.405.000,00 14.000,00 0,17%

Totales 158.800.000,00 169.537.000,00 10.737.000,00 6,76%


GASTOS

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GASTOS

Gastos de personal

Gasto corriente

Gastos financieros

Transferencias corrientes

Fondo de Contingencia

Inversiones reales

Transferencias de capital

Activos financieros

Pasivos financieros

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GASTOS

Capítulo I 2016 2017 Diferencia %

Gastos de Personal 44.965.000,00 44.455.000,00 -510.000,00 -1,13%

El Capítulo I desciende un 1,13% respecto al ejercicio 2016, cuando se hizo frente a la devolución de la paga extra de 2012, lo que supuso un gasto cercano a 1 millón de euros.

Se incluye para este ejercicio el incremento del 1% al total de las remuneraciones salariales y nuevas contrataciones, así como consolidación de puestos de trabajo, previstas en la Oferta Pública de Empleo.

Personal

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GASTOS

Capítulo II 2016 2017 Diferencia %

Gasto Corriente 62.111.000,00 63.548.000,00 1.437.000,00 2,31%

El gasto corriente se sitúa en los 63,5 millones de euros, un 2,31% más respecto al año anterior con el fin de seguir manteniendo la apuesta por los programas de Servicios Sociales que presta el Ayuntamiento, como es el caso de la ayuda a domicilio, los grandes contratos de mantenimiento de la ciudad, como es la limpieza o el cuidado de las zonas verdes, y diversos cometidos del Ayuntamiento, como el mantenimiento de los colegios públicos y de las instalaciones municipales.

Gasto Corriente

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GASTOS

Capítulo III 2016 2017 Diferencia %

Intereses del préstamo 929.000,00 872.730,00 -56.270,00 -6,05%Intereses de demora 5.000,00 5.000,00 000,00 0,00%Otros gastos 5.000,00 5.270,00 270,00 000,00

Totales 939.000,00 883.000,00 -56.000,00 -5,98%

Operaciones financieras


Amortización de préstamos 8.391.000,00 8.405.000,00 14.000,00 0,16%


Préstamo a suscribir 7.500.000,00 15.500.000,00 8.000.000,00 106,66%


Aportación LIF 5.752.000,00 9.610.000,00 3.858.000,00 67,07%

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GASTOS


Gasto y estructura política 1.872.109,71 1.880.695,97 8.586,26 0,45%Relaciones exteriores 130.700 130.700 - -Administración general 3.286.215,39 3.008.235,79 -277.979,60 -8,46%Nuevas Tecnologías 1.920.834,51 1.649.296,54 -271.537,97 -14,14%Comunicación 363.601,00 366.301 5.300 0,91%

Totales 7.573.460,61 7.035.229,3 -538.231,31 -7,10%

En el presupuesto de este área se refleja un importante descenso en el apartado de Nuevas Tecnologías, debido a que el año 2016 ya contempla la gran inversión del proyecto Smart City.

Ahorros en las partidas de Administración General permiten que se incrementen las partidas de atención a las personas.

Transparencia y Buen Gobierno

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GASTOS


Recogida de residuos 6.511.243,33 6.582.107 70.863,67 1,09%

Limpieza viaria 8.352.400 8.465.315 112.915 1,35%

Parques y jardines 5.923.934,50 5.893.407,53 -30.526,97 -0.52%

Transporte urbano 3.511.135,25 3.211.135,25 - -

Control de tráfico 1.080.012,96 1.168.612,96 88.600 8,20%

Alumbrado Público 3.825.701,21 4.212.500 386.798,79 10,11%

Deportes 4.947.000 5.100.000 153.000 3,09%

Totales 34.151.427,25 34.633.077,74 481.650,49 1,41%

DE CADA 100 EUROS DE GASTO EN SERVICIOS, 48 SON PARA LOS GRANDES SERVICIOS PÚBLICOS QUE

RECIBEN LOS LOGROÑESES

La apuesta por la eficiencia energética realizada en los últimos años nos ha permitido un ahorro importante en el gasto de alumbrado público que se refleja en el Presupuesto

En este ejercicio se observa la estabilidad en la partida destinada a transporte público, una vez controlado el déficit

heredado al inicio de la anterior Legislatura

Servicios Públicos

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GASTOS


Servicios Sociales 11.244.947,41 11.270.579 25.631,59 0,23%Centros de salud 52.810 42.236 -10.574 -2,76%Salud 202.278 201.688 -590 -0,29%Educación 5.238.026,36 5.437.785 199.758,64 3,81%Guardería 152.945,25 145.174 -7.771,25 -5,08%Juventud 1.541.581,25 1.540.237.28 -1.343,97 -0.08%

Participación 682.758,47 740.573,29 57.814.814,82 8,46%

Totales 19.115.346,74 19.378.272,57 262.925,83 1,38%

24 euros de cada 100 de los gastos corrientes van a apoyar las políticas de atención a las personas y a las familias.

Así, cabe destacar 5,3 millones de euros para el Servicio de ayuda a domicilio o 1,5 millones de euros para ayudas de emergencia social.

Del mismo modo sobresalen la partida para Chiquibecas, con 1,7 millones de euros, o la limpieza de los colegios públicos, también con 1,7 millones de euros.

Familia y atención a las personas

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GASTOS


Empleo 1.536.828,54 1.974.913,57 438.085,03 28,5%Comercio 676.900 701.600 -24.700 3,65%Turismo 793.174,73 946.853,82 153.679,09 19,38%Mercados 268.387,37 244.445,19 -23.942,18 -8,9%

Totales 3.275.290,64 3.867.812,58 592.521,94 18,09%

Este cuadro refleja la confianza en la fuerza transformadora de la acción municipal para incentivar la actividad económica, como lo demuestra el importante incremento de la partida para programas que influyen directamente en el empleo.

Generación de la actividad económica

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GASTOS


Centros de fomento de la lectura 459.265,64 479.622,95 20.357,31 4,43%

Cultura 622.656,37 669.123,18 46.466,81 7,46%Cultural Rioja 199.950,29 200.300 349,71 0,17%Casa de las Ciencias 613.741,49 621.906,67 8.165,18 1,33%Teatro Bretón 936.140,15 931.795 -4.345,15 -0,46%Festejos 502.100 633.500 131.400 26,17%

Totales 3.333.853,94 3.536.247,8 202.393,86 6,07%

El gasto destinado al ámbito cultural presenta un incremento del 6%, donde destaca la apuesta por las bibliotecas y el presupuesto general de Cultura. Sobresale en este presupuesto el aumento experimentado para el área de Festejos, tras años de recortes, motivado por el aumento de los días festivos con el consenso alcanzado con la sociedad logroñesa, entre otros factores.

Cultura

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GASTOS


Subvención municipal 4.947.000 5.100.000 153.000 3,09%

Uno de los ejes fundamentales para promover un Logroño saludable es la promoción de la práctica deportiva.

La empresa municipal Logroño Deporte, S.A., a través de la que se gestionan las instalaciones municipales y actividades deportivas de la ciudad, incrementa la aportación municipal en un 3,09%, alcanzando los 5.100.000 euros sobre un presupuesto total de 10.100.000 euros.

Logroño Deporte

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GASTOS

Interior

Interior 2016 2017 Diferencia %

Policía 1.401.475,93 1.410.028,11 8.554,18 0,61%Protección Civil 61.076 83.184,80 22.108,80 36,20%Bomberos 296.793,48 366.863,83 70.070,35 23,61%

Totales 1.759.345,41 1.860.076,74 100.731,33 5,7%

Los capítulos relacionados con Seguridad, Protección Civil y Bomberos incrementan su presupuesto en un 5,7%, destacando el aumento del 23,61% en el Servicio de Bomberos dirigido a actuaciones como el mantenimiento de los nuevos contratos de los sistemas de comunicaciones o diversas reparaciones en el Parque de Bomberos.

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GASTOS

Políticas de Fomento a la actividad económica. Subvenciones

Ayudas destinadas al fomento de la

actividad económica2016 2017 Diferencia %

Empleo 858.000,00 863.000 5.000 0,58%Comercio 650.000,00 650.000 0 0%Rehabilitación de viviendas 2.110.000 2.310.000 200.000 9,48%

Totales 3.618.000 3.823.000 205.000 5,67%

El Presupuesto en políticas de fomento a la actividad económica mediante ayudas directas se incrementa un 5,67%. Destaca el capítulo para la rehabilitación de viviendas, con un aumento del 6,6% con una línea especial de ayudas dirigida a la recuperación de la Villanueva.

El 23% del capítulo de subvenciones se destina a la reactivación económica a través del apoyo directo al emprendimiento y a sectores como el Comercio o la Construcción.

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Servicios Sociales 1.600.000 1.760.000 160.000 10,00%Educación 1.995.000 2.095.000 100.000 5,01%Alquiler de Vivienda 110.000 110.000 - 0,00%

Totales 3.705.000 3.965.000 260.000 7,02%

El 24% de este capítulo se destina directamente al apoyo a las familias logroñesas a través de programas de ayudas al alquiler, educación infantil, libros, comedor, ayudas de emergencia social y ayudas para paliar la pobreza energética, entre otras.

Destaca un aumento del 10% a las líneas de apoyo en el área de Servicios Sociales y de un 5% en Educación.


GASTOS

Políticas de apoyo directo a la familia. Subvenciones

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Salud 83.000 83.000 - 0,00%Juventud 81.516 82.920 1.404 1,72%Cultura 232.532 238.501 5.969 2,56%Participación 117.371 117.371 - 0,00%Festejos 164.000 153.000 -11.000 -6,7%Consumidores 7.000 - - 0,00%Entidades Sociales 796.000 823.743 27.743 3,49%Ampas / Educación 92.500 96.500 4.000 4,32%

Totales 1.573.919 1.602.035 28.116 1,78%

El 10% del Capítulo de ayudas se destina a apoyar al tejido asociativo de la Ciudad, en un modelo de colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y las entidades sociales que promueve una sociedad más fuerte.


GASTOS

Ayudas directas al tejido asociativo. Subvenciones

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INVERSIONES

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INVERSIONES

Principales Inversiones por capítulos Ejercicio 2017

Total inversiones: 35.708.000 euros

DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE

Policía Local (elementos de transporte, infraestructura comunicaciones,...)Ordenación de Tráfico (Obras zona pacificada, paso peatones Avda. de Burgos,...)Protección Civil (elementos de transporte, sistema de comunicaciones DMR,...)Extinción de incendios (elementos de transporte, reposición maquinaria,...)

248.100670.100133.000330.100

PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELOParticipación en Unidades de EjecuciónRehabilitación y Regeneración en la Villanueva DUSI Concursos de ideasObras diversas en solares

2.682.810791.905200.000

20.000465.000

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INVERSIONES


REHABILITACIÓNAyudas obras Inspección Técnica de edificiosDUSI Villanueva ayudas plan 3R rehabilitación (ayudas edificios privados)Ayudas para adaptación edificios discapacitadosAyudas en edificios Casco antiguoConvenio Diócesis para restauración de templos

2.310.000500.000200.000350.000

1.200.00060.000

Obras por C.U y ejecuciones subsidiarias 82.000

INMUEBLES PATRIMONIALESDUSI Obras edificios municipalesRehabilitación estación de autobuses

100.000785.290

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URBANIZACIONES Y VIAS PUBLICASProlongación provisional de Avenida de la SierraDistribuidores Sur en Calleja Vieja y G. Adolfo BécquerGlorieta Vara de Rey - Pío XII - Pérez Galdós - Avenida de EspañaAcera en Varea desde núcleo urbano hasta el campo de fútbolReurbanización de la calle Vélez de Guevara (Fases I y II)Obras de conservación y mejora de infraestructura viariaRemodelación de la Plaza de la PazRemodelación de viales en la VilllanuevaAportación Mpa. Alternativa C/Varea de ReyProyecto construcción Pasarela Los LiriosAdecuación aparcamiento barrio La EstrellaCamino SalesianosRehabilitación Milicias (Marqués de la Ensenada-Albia de Castro)Obras reducción contaminación acústicaParada autobús carretera del CortijoRemodelación c/ Cabo NovalRemodelación c/ Cuchillerías

100.000300.000250.000100.000550.000740.000300.000

80.000300.000

80.00040.000

115.000100.000100.00050.000

200.00050.000


INVERSIONES

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Alcantarillado (mejora redes, maquinaria e interceptor sur,...)Aguas (renovación y mejora redes, maquinaria,...)Residuos (Adecuación Punto Limpio)CementeriosAlumbrado PúblicoMedio AmbienteEmpleo

65.100169.200

100111.200

182.30310.300

300


INVERSIONES

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PARQUES Y JARDINESCamino de SantiagoJuegos infantiles y mobiliario urbanoParque Juan Gispert (Fardachón)Corredor ecológico EbroHuertos en Madre de DiosPistas multideportivas El Arco y Madre de Dios-San José

200.000340.000180.000200.000128.800160.000

SERVICIOS SOCIALESInversión nuevas viviendas programas socialesObras Centros Servicios SocialesAcond. Viviendas proyecto intervención familias dificultades

100.40015.00035.40015.000


INVERSIONES

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EDUCACIÓNObras en colegios de Educación Infantil y PrimariaTaquillas para las guarderías de El Arco y El Cubo

722.000700.000

22.000

BIBLIOTECASRehabilitación de la Casa del CuentoCasa del Cuento: equipamientoAdquisición mobiliario Rafael Azcona

1.411.0001.146.000

209.00055.500


INVERSIONES

35


TEATRO BRETÓN Obras de ampliación del Teatro BretónProyectores de iluminaciónEquipos de accesibilidad para discapacidad sensorial

224.000200.000

12.00012.000

Cultura (luces Auditorio)Casa de las Ciencias (fachadas, mobiliario,...)Arqueología (reposición infraestructuras)

165.000395.600

100

JUVENTUDNueva ludoteca en La Cava/La PeonzaNueva ludotecaAmueblamiento la Cava/La PeonzaAsistencias técnicas Ludotecas Los Lirios y ValdegasteaCambio maquinaria de climatización Gota de LecheReformas Colonia Nieva de CamerosEquipamiento centro dinamización artística de jóvenes

698.600184.000100.00028.50080.00065.70069.00096.000


INVERSIONES

36


INSTALACIONES DEPORTIVASCDM Siete InfantesObras adecuación Polideportivo MaristasRehabilitación cubierta frontones Las NoriasDiversas actuaciones en instalaciones deportivasInstalaciones complementarias Campo de Golf

736.500160.000100.000130.000293.000

13.500

Agricultura (Acondicionamiento de caminos)Mercados (obras varias y adecentamiento de fachadas e inversiones)Recursos hidráulicos (renovación válvulas y mejoras ETAP)Turismo (rehabilitación cubierta CCR)

150.000122.000132.50090.000

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTEParada autobús en la Carretera del CortijoNueva Estación de Autobuses

50.0005.790.396


INVERSIONES

37


AYUNTAMIENTOObras de reforma en la Casa ConsistorialCentro Emprendimiento SmartParque Municipal de ServiciosArchivosPatrimonio (mobiliario y material)

82.00047.00055.000

5.10035.100

INFORMÁTICAPlataforma Smart (Infraestructura COMM)Adquisición hardware Casa del CuentoAmpliación zonas wifi y extensión redSistema de gestión de factura electrónicaSistema de gestión documentalDesarrollo portal web TurismoDesarrollo nuevos módulos APP logroño.esRegistro electrónico

1.115.30010.60047.20090.000

150.000150.00090.00019.50080.000

Relaciones exteriores (Cooperación al desarrollo)Participación Ciudadana (asociaciones de vecinos)Política económica (Aportación patrimonial al LIF2002)

402.50074.200

9.610.000


INVERSIONES

38

PROYECTOPRESUPUESTO MUNICIPAL2017

proyecto presupuesto municipal - nuevecuatrounoproyecto presupuesto municipal 2017 gastos capítulo...

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