PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018

Noviembre 2017

CálculodeRecursos2018

PRINCIPALES INGRESOS

Tasas Locales:

- Las Tasas Municipales representan un 56,54% del Total del Cálculo deRecursos.

- La Tasa de A.B.L representa un 31,86% del total del Cálculo de Recursos2018.

- La Tasa de Inspección de Comercios e Industria representa un 21,31% deltotal del Cálculo de Recursos 2018.

Coparticipación Provincial:

- La C.P. ley 10559 representa un 22,46% del total del cálculo de Recursoscon respecto al total.

CálculodeRecursos2018PorOrigen

El 64,88% del Total de los Recursos son procurados por el Municipio lo que demuestra un alto nivel de autonomía de la gestión municipal

RECURSOSPORORIGEN LIBREDISPONIBILIDAD AFECTADOS TOTAL

ORIGENMUNICIPAL $3,824,152,920.00 $68,000,000.00 $3,892,152,920.00

ORIGENPROVINCIAL $1,597,850,000.00 $404,700,000.00 $2,002,550,000.00

ORIGENNACIONAL $11,400,000.00 $25,700,000.00 $37,100,000.00

OTROSORIGENES $66,850,000.00 $300,000.00 $67,150,000.00

TOTAL $5,500,252,920.00 $498,700,000.00 $5,998,952,920.00

CálculodeRecursos2018

PorCarácterEconómico

La mayor parte de los recursos son de carácter “Corrientes” (96,04%), es decir, que son logrados con el desenvolvimiento

normal y habitual que realiza el Municipio

RECURSOSDECARÁCTERECONOMICO MONTO %

RECURSOSCORRIENTES $5,761,552,920.00 96.04

RECURSOSDECAPITAL $237,400,000.00 3.96

TOTAL $5,998,952,920.00 100.00

CálculodeRecursos2018PorRubro

Los Ingresos Tributarios de Origen Municipal representan el 61,42% del total de los Ingresos

RUBRO MONTO %

IngresosTributariosdeOrigenMunicipal $3,684,552,920.00 61.42

IngresosTributariosdeotrosorígenes $1,616,250,000.00 26.94

TransferenciasCorrientes $430,550,000.00 7.18

RentasdelaPropiedad $30,200,000.00 0.50

Subtotal $5,761,552,920.00 96.04

RecursospropiosdeCapital $27,400,000.00 0.46

Subtotal $27,400,000.00 0.46

TransferenciasdeCapital $60,000,000.00 1.00

Subtotal $60,000,000.00 1.00

ObtencióndePrestamos $150,000,000.00 2.50

Subtotal $150,000,000.00 2.50

TOTALINGRESOSTRIBUTARIOS $5,998,952,920.00 100.00

IngresosTributariosdeOrigenMunicipal- TASAS

La Tasa A.B.L. y la Tasa por Inspección de Comercio e Industria corresponden a las dos mayores Tasas con un 56,34% y 37,69% respectivamente.

La tercera Tasa de mayor magnitud es la Tasa por Servicios Asistenciales, es decir, la Tasa que corresponde al recobro de gastos de salud a Obras Sociales. La gestión del recobro a Obras

Sociales de nuestro Municipio es una de las más importantes del país gestionadas localmente.

IngresosTributariosdeOrigenMunicipal.TASAS MONTO %

TASAALUMBRADO,BARRIDOLIMP.YREC.DERESIDUOS $1,910,800,000.00 56.34

TASAPORINSPECCIONDECOMERCIOEINDUSTRIAS $1,278,190,000.00 37.69

TASAPORSERVICIOSASISTENCIALES $77,800,000.00 2.29

TASAPORSERVICIOSVARIOS $40,100,000.00 1.18

TASAPORSERVICIOSDEPROTECCIONAMBIENTAL(EM.NOIND) $49,500,000.00 1.46

HABILITACIONDECOMERCIOSEINDUSTRIAS $9,730,000.00 0.29

TASACOMERCIALENVASESNORETORNABLES $3,500,000.00 0.10

TASAPORSERV.GEST.RESIDUOSAGRANDESGENERADORES $12,000,000.00 0.35

TASAPORFONDEADEROS $2,820,000.00 0.08

OTROSSERVICIOSSANITARIOS $3,510,000.00 0.10

TASAPORSERVICIOSDEPROTECCIONAMBIENTAL(EM.IND) $2,500,000.00 0.07

OTRASTASAS $1,222,920.00 0.04

TOTALTASAS $3,391,672,920.00 100.00

IngresosTributariosdeOrigenMunicipal- TASAS

IngresosTributariosdeOrigenMunicipal- DERECHOS

Derechos de oficina representa un 25,40% y Derechos de Construcción un 34,78% del total de Derechos de Origen Municipal

IngresosTributariosdeOrigenMunicipal.DERECHOS MONTO %

DERECHOSDEOFICINA $48,400,000.00 25.40

DERECHOSDECONSTRUCCION $66,280,000.00 34.78

PUBLICIDADYPROPAGANDA $35,980,000.00 18.88

PATENTEDEMOTOVEHICULOS $16,220,000.00 8.51

OCUPACIONYUSODEESP.PUBLICOSYESPESCTACULOSPUB. $12,590,000.00 6.61

CEMENTERIO $9,020,000.00 4.73

DERECHODEUSODEPLAYASYRIBERAS $2,070,000.00 1.09

TOTALDERECHOS $190,560,000.00 100.00

IngresosTributariosdeOrigenMunicipal- DERECHOS

IngresosTributariosdeOrigenMunicipal- MULTAS

El concepto “Otras Multas, Recargos e Intereses” corresponde a su mayor parte a intereses por pago fuera de término de Tasas Municipales

IngresosTributariosdeOrigenMunicipal.MULTAS MONTO %

OTRASMULTAS,RECARGOSEINTERESES $39,350,000.00 62.04

MULTASPORCONTRAVENCIONES $10,740,000.00 16.93

OTRASMULTASENLAVIAPUBLICA $11,350,000.00 17.89

INFRACCIONALASOBLIGACIONESYDEBERESFISCALES $1,990,000.00 3.14

TOTALMULTAS $63,430,000.00 100.00

IngresosTributariosdeOrigenMunicipal- MULTAS

IngresosTributariosdeOtrasJurisdicciones

La Coparticipación de Impuestos equivale al 83,34% de los ingresos tributarios de “Otras Jurisdicciones”. Cabe mencionar, que corresponde a transferencias

que obligatoriamente por Ley debe hacer la Provincia a los Municipios.

IngresosTributarios MONTO %

1.1.4-COPARTICIPACIONDEIMPUESTOS

COPARTICIPACIONDEIMPUESTOS $1,347,000,000.00 83.34

FONDODEFORT.RECURSOSMUNICIPALES $71,800,000.00 4.44

FONDOMUNICIPALDEINCLUSIONSOCIAL $41,600,000.00 2.57

CONVENIODESCENTRALIZACIONDEINGRESOSBRUTOS $21,200,000.00 1.31

TOTALCOPARTICIPACIONDEIMPUESTOS $1,481,600,000.00 91.67

1.1.9OTROSTRIBUTARIOS

CANONEDENORS.A. $54,650,000.00 3.38

IMPUESTOAUTOMOTORLEY13.010 $39,300,000.00 2.43

PARTICIPACIONPRODE,BINGOSYCASINOS $28,800,000.00 1.78

PRODUCIDOHIPODROMO $11,900,000.00 0.74

TOTALOTROSTRIBUTARIOS $134,650,000.00 8.33

TOTALINGRESOSTRIBUTARIOS $1,616,250,000.00 100.00

IngresosTributariosdeOtrasJurisdicciones

PresupuestodeGastos2018PorJurisdicción

Existe una parte importante de Gastos que realiza la Municipalidad que deberían ser efectuados por Otras Jurisdicciones (Provincia y Nación), tales como Salud

Pública ($1.262.205.944.-), Seguridad ($490.274.941.-) y Educación ($121.072.168.-).Estos rubros equivalen al 31,24% del Total del Presupuesto Municipal

GASTOSPORJURISDICCION MONTO %

1.SECGRAL,PRIVADA,ARSI,LEGALYTEC.,MODERNIZACION $529,782,310.00 8.83

2.SUBSEC.GENERAL,INSPECCION,PLANEAMIENTOURB.,PREVCIUDADANA $651,215,777.00 10.86

3.SECRETARIADEINT.COMUNITARIA,YDELANIÑEZ,ADOL.YFLIA. $763,278,313.00 12.72

4.SECRETARIADEOBRASPUBLICAS $626,136,154.00 10.44

5.SUBSECRETARIAGENERALDEESPACIOPUBLICO $1,404,123,275.00 23.41

6.SECRETARIADESALUDPUBLICA $1,287,305,944.00 21.46

7.PARTIDASNOASIGNABLESAPROGRAMAS $578,000,003.00 9.64

8.HONORABLECONCEJODELIBERANTE $159,111,144.00 2.65

TOTAL $5,998,952,920.00 100.00

PresupuestodeGastos2018PorJurisdicción

PresupuestodeGastos2018PorObjeto

El Gasto en Personal corresponde al 31,97% del Total del Presupuesto.

GASTOSPOROBJETO MONTO %

SERVICIOSNOPERSONALES $2,174,919,800.00 36.25

RECURSOSHUMANOS $1,917,956,547.00 31.97

TRANSFERENCIAS $481,171,000.00 8.02

BIENESDECONSUMO $458,736,490.00 7.65

SERVICIOSDELADEUDAYDISMINUCIONDEOTROSPASIVOS $578,000,003.00 9.64

BIENESDEUSO $388,169,080.00 6.47

TOTAL $5,998,952,920.00 100.00

PresupuestodeGastos2018PorObjeto

PresupuestodeGastos2018PorObjeto

- El Gasto de Recursos Humanos correspondiente a Salud Pública representa el57,05% del total del Gasto en dicha jurisdicción.

- El Gasto de Bienes de Consumo (mayoritariamente Medicamentos)correspondiente a Salud Pública representa el 54,95% del total de ese Gasto.

- El Gasto de Servicios No Personales correspondiente a la Jurisdicción deServicios Públicos representa el 53,76% del total de ese Gasto.

FINDELAPRESENTACIÓN

MUCHASGRACIASPORSUATENCIÓN