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Municipalidad de Estación Central SECPLA
PRESUPUESTO MUNICIPAL Y DE EDUCACION
AÑO 2012
Octubre del 2011
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INDICE I.- INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 3
1.1 Antecedentes Comunales .................................................................................................................. 3
1.2 Historia Comunal .............................................................................................................................. 3
1.3 Principales Indicadores. .................................................................................................................. 12
II.- PROYECTOS DE INVERSIÓN ........................................................................................................ 13
2.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN A TRAVÉS DE FONDOS EXTERNOS .............................. 13
2.1.1. Proyectos Postulados .............................................................................................................. 13
2.1.2. Proyectos Aprobados .............................................................................................................. 14
2.1.3 Proyectos Licitados y en Ejecución ......................................................................................... 16
2.1.4 Resumen de Inversión con Financiamiento Externo. .............................................................. 23 2.2 PROYECTOS EN EJECUCIÓN CON FONDOS PROPIOS ........................................................ 23
III.- EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA VIGENTE 2011 (a Agosto) ............................................ 26
3.1.- INGRESOS 2011 .......................................................................................................................... 26
3.2.- GASTOS 2011 .............................................................................................................................. 27
IV.- PROYECCCIÓN PRESUPUESTO AÑO 2012 ........................................................................... 32 4.1.- PROYECCIÓN DE INGRESOS AÑO 2012 ............................................................................... 33 4.2.- PROYECCIÓN DE GASTOS AÑO 2012 ................................................................................... 38 4.3 GASTOS PROYECTADOS 2012 .................................................................................................. 50
V.- FUNCIONES DEL PERSONAL A HONORARIOS ................................................................... 54
VI. PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN, 2012 ........................................................................................ 62 5.1.- INTRODUCCION ........................................................................................................................ 62
5.2.- INGRESOS PROYECTADOS 2012 ........................................................................................... 62 5.3.- GASTOS PROYECTADOS 2012 ................................................................................................ 64
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I.- INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes Comunales La comuna de Estación Central se encuentra ubicada en el sector sur - poniente de la Región
Metropolitana. Su creación se materializa con el D.F.L 2-18294 de fecha 14 de Diciembre de
1984, con una extensión de 1.550 hectáreas de superficie. El territorio de la comuna se
encuentra localizado dentro del espacio urbano de Santiago Metropolitano. Dicho territorio
está constituido por áreas provenientes de cuatro comunas de la provincia de Santiago, cada
una de las cuales aportó lo siguiente en términos de superficie:
Comuna de or igen Santiago Maipú Pudahuel Quinta Normal Total
Hectáreas 730 586 148 86 1.550 % 47 38 10 05 100
TABLA 1.1; Fuente: Dirección de Obras Municipales
Límites Comunas Norte Lo Prado y Quinta Normal Sur Maipú, Cerrillos, Lo Espejo y Pedro A. Cerda Este Santiago Oeste Pudahuel
1.2 Historia Comunal 1 Nuestra comuna representa aproximadamente un 0,09 % del territorio nacional y 0,4 % del
área metropolitana de Santiago. Geográficamente está aproximadamente entre los 33º44` y
33º48` de latitud sur y entre los 70º 67` y 70º 73` de longitud oeste. Limita al norte con Quinta
Normal y Lo Prado, al poniente con Pudahuel y Maipú, al sur con Cerrillos y Pedro Aguirre
Cerda y con Santiago al oriente.
La comuna posee una buena accesibilidad a varios ejes viales de jerarquía metropolitana, de
hecho la autopista General Velásquez cruza en dirección norte - sur el sector oriente a la
comuna, en tanto, por el borde poniente a continuación de la avenida Libertador Bernardo
O’Higgins, la comuna se conecta con la ruta 68. Por otro lado, más allá del límite sur, la Ruta
del Sol se desplaza en forma paralela al límite comunal en dirección oriente - poniente.
Además por el eje de la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins se encuentra una línea de la
red de metro, la cual tiene 5 estaciones dentro del área de la comuna.
Paradójicamente, la trama comunal posee muy poca continuidad tanto con las comunas
vecinas como internamente, ya que se encuentra colmado de barreras tales como la línea del
tren y la maestranza San Eugenio por el oriente, el Zanjón de la Aguada y el Vertedero Lo
1 Asesoria Urbana
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Errázuriz por el sur, el canal Ortuzano por el sur poniente, la ruta 68 en el sector nor poniente
y el parque de la Quinta Normal por el norte.
Al interior de la comuna, la autopista General Velásquez, el canal Colector, y la presencia de
grandes paños de suelo (como el caso de la Universidad de Santiago) fragmentan el espacio
urbano formando verdaderas fronteras interiores. Tal situación se refuerza por el diseño de la
vialidad otorgada a la Av. Las Rejas y al eje 5 de Abril –Arica – Blanco, las cuales potencian la
segregación de los sectores donde se emplazan.
Figura 1 Estación Central y su contexto intercomunal
Fuente: Elaboración propia
Un Largo Proceso De Ocupación Histórico. Desde El F undo Agrícola A La Comuna Central
El proceso de poblamiento de la comuna puede ser dividido en cinco periodos, asociados a
diferentes momentos históricos nacionales y a etapas propias del crecimiento de la ciudad.
Cada periodo es también testigo de diferentes formas de construir ciudad, dejando huella de
distintas tramas y tipologías urbanas que constituyen el pasado histórico y cultural de la
comuna, el cual ha tratado de ser preservado por este instrumento de planificación.
Territorio Rural De Vocación Agrícola – Fundo San J osé De Chuchunco
Durante la primera mitad del siglo XIX, el territorio que actualmente ocupa la comuna era rural,
con predominancia de grandes haciendas y una estructura parroquial propia de borde rural. El
fundo de mayor importancia en estos tiempos era san José de Chuchunco del que perduran
ciertos edificios emblemáticos, testigos de la arquitectura rural del valle central, como la
antigua casa patronal y la capilla las carmelitas.
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Figura 2 Ex Casona Fundo Chuchunco Figura 3 Iglesia San José De
Chuchunco
Fuente: Elaboración Propia Y Usach
Primeros Indicios De La Ciudad Hacia Los Territorio s Del Poniente
Entre 1840 y 1850 el fisco desarrolla la quinta normal, con el objetivo de asentar la actividad
científica y de fomento agrícola, marcando el inicio de la urbanización del poniente de la
ciudad. El estado intervino también con el “fin de fomentar su desarrollo y uso, construyendo
las calles y la infraestructura necesaria para incorporarlo adecuadamente a la ciudad…”
(Necochea, a.; Trivelli, p., 1986:7). De este período datan diversas edificaciones en el límite
oriente de la comuna, resultado de la extensión de la ciudad hacia el poniente en base a
nuevos barrios para clases altas y medias (De Ramón, a., 2001). Matucana es reflejo fiel de
esta época, con sus adoquines y su diseño arquitectónico.
Cercana a Av. Matucana surge también la escuela de artes y oficios, cuya construcción
respondió a la necesidad de introducir la enseñanza técnica de la sociedad nacional de
agricultura. Su primer edificio se localizó en el centro, pero en 1986 se construye el definitivo,
ubicado en la entonces avenida Chuchunco. Actualmente en este inmueble funciona un área
administrativa y las escuelas de periodismo y psicología de la Universidad de Santiago.
Figura 4 Edificio Escuela De Artes Y Oficios
Fuente: Plan Maestro Usach
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Construcción de la Estación Central. Desde mediados a finales del siglo XIX
El territorio de la comuna de Estación Central ha estado siempre íntimamente ligado a la
actividad del transporte. Este período es pues el más importante de su historia, ya que es
cuando se construye la estación de ferrocarriles a mediados del siglo XIX. Su instalación fue el
eje del proceso de ocupación del territorio y definió la función que este lugar debía cumplir en
la ciudad. Aquí llegaban y salían viajeros a y desde Valparaíso o el sur del país, lo que
prontamente la transformó en un hito de la ciudad.
Como relata De Ramón: “la primera estación de ferrocarriles que se instaló en Santiago
estuvo situada en lo que entonces era el extremo occidental de la ciudad, al fin de su principal
paseo, lugar denominado la boca de la alameda”, en el mismo sitio donde hoy se encuentra la
denominada estación de ferrocarriles. Construida en 1856, tenía aquel edificio 200 metros de
frente y 800 de fondo hacia el sur. Los materiales de construcción usados para el edificio
fueron ladrillo y adobe, pero el techo era de hierro”. (de ramón, 2000. Págs. 156-157). En 1884
fue reemplazado por una nueva edificación de mayor tamaño, que debía responder mejor a
las mayores demandas de transporte. Su diseño fue encargado al ingeniero francés Gustave
Eiffel que proyectó un edificio con el hierro como material principal. La construcción estuvo a
cargo de la compañía francesa le Creuzot.
Figura 5 Estación Central De Ferrocarriles (Principios De Siglo XX Y Edificio Actual)
Fuente: Archivo Chilectra e IMEC
Su construcción modificó el rol del territorio en la ciudad y generó además una obra
arquitectónica que rememora los estilos estéticos de la Europa de la época. Si bien el primer
edificio se reducía a cuatro galpones construidos en ladrillo y adobe, en 1884 fue reemplazado
por una nueva edificación de mayor tamaño, que debía responder de mejor manera a las
crecientes demandas por transporte.
La actividad ferroviaria fue adquiriendo cada vez más importancia: se diversificaron y
ampliaron las rutas, modernizándose también la infraestructura ferroviaria. “en junio de 1857,
junto con iniciar los trabajos de construcción del tren al sur, la empresa de ferrocarriles había
inaugurado una línea urbana de tranvías de sangre que unía la estación de ferrocarriles con el
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centro de santiago, saliendo desde un costado de la estación y llegando por la Alameda hasta
el frente de la iglesia de Santiago” (De Ramón, 2000. Pág. 157).
El impacto de la estación de ferrocarriles fue profundo, y rápidamente numerosas industrias y
fábricas se fueron instalando en sus cercanías para sacar provecho de su accesibilidad a la
red ferroviaria. Servicios asociados y comercio fueron instalándose en el entorno de la
estación, constituyendo rápidamente un nodo muy importante de una red de transporte férreo
que rodeaba la ciudad:
“Uno de los centros más importantes se había formado en torno a la plaza de la estación
central de ferrocarriles (hoy plaza Argentina). A esta plaza confluía un escenario heterogéneo,
ya que, mientras por el este de dicha estación se levantaban las poblaciones Echaurren y
Ugarte, todas habitadas por familias de clase media, por su costado oeste existía una
población brava llamada Chuchunco o Valdés. La existencia de numerosas fábricas en torno a
la avenida Matucana, al norte de la misma estación, y de muchas bodegas y barracas de
madera, más la feria de animales Tattersall por la Avenida Exposición, hacía que la plaza de
estación o plaza Argentina fuera paso obligado de todo tipo de vehículos, desde los tranvías y
coches de alquiler, carretas y carretones hasta piños de ganado que se llevaban a dicha
feria…” (De Ramón, 2000. Pág. 183).
De este periodo data también la maestranza San Eugenio, predio de más de 43 has que tiene
como límites las calles Subercaseaux, San Alfonso, Bascuñan Guerrero e Isabel Riquelme. Su
origen se remonta a la creación de la empresa de ferrocarriles del estado. Una vez
interrumpido el servicio hacia el norte y la costa, gran parte de las instalaciones de la
maestranza fueron abandonadas. Hoy se ocupa sólo un cuarto de ellas, con talleres donde se
construyen, desarman y reparan las maquinarias de ferrocarriles. En su interior hay galpones,
ramales abandonados, maquinarias en desuso, trenes en reparación y otros desechos. Pero
hay también inmuebles de gran valor histórico.
No sólo fábricas y comercio sacaron provecho de la localización cercana a la estación. Debido
a su consolidación, este espacio rápidamente se constituyó en fuente de trabajo para
habitantes más pobres de la ciudad. Debido al costo del suelo en el casco histórico y a un
desarrollo incipiente del transporte, muchos de estos habitantes se instalan cerca de la
estación, constituyendo un barrio con fuerte estigmatización social, revelan algunos textos:
“a los clásicos (suburbios pobres en la periferia de santiago) ubicados en los márgenes del río
Mapocho se agregaron a mitad del siglo XIX otras barriadas muy miserables. Una de estas
situada al oriente de Santiago, era conocida con el nombre de “Chuchunco”. Nacida junto a la
estación central de ferrocarriles en la misma época en que esta fuera construida (1860). Y que
se la estimó como una de las peligrosas de la capital. Era evidente que estas poblaciones se
habían instalado en las cercanías de las fuentes de ingreso para los más pobres: Chuchunco
junto a la estación central de ferrocarriles, donde siempre se requería mano de obra para
diversos servicios” (De Ramón, 2000, págs. 143-144).
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Figura 6 Predio Maestranza San Eugenio, Planta Tornamesas Y Bodegaa
Fuente: Universidad De Chile, 2004
Las calles Matucana y Exposición representaban el límite poniente de separación entre pobres
y ricos. Hacia el norte por el eje de la primera había algunas poblaciones de clase media,
cerca de la Quinta Normal; al lado oriente de la estación había nacido el “barrio chino” visto en
la literatura como: “el espacio prohibido; uno de esos que se conocen en muchas ciudades
como barrios chinos o rojos. En ningún otro lugar de la ciudad la tensión entre lo privado y lo
público es tan notoria como aquí. (Franz, 2001, p. 81)
Los Barrios Obreros: Principios Del Siglo XX Hasta 1940
Al comienzo del cuarto período, el desarrollo del transporte y el alza en los precios del suelo
en el centro provocaron un explosivo crecimiento en extensión. Esto benefició a la comuna
porque reforzó su carácter de lugar de intercambio modal de viajes: “como se ha visto, la
instalación de los tranvías eléctricos en septiembre de 1900 implicó un notorio progreso, tanto
en la comodidad del viaje, como en la velocidad del mismo”. En los años siguientes, este
servicio continuó creciendo. Menos acentuado era su avance en sentido oeste debido a que
los rieles del ferrocarril, que cruzaban Matucana, no permitían conectar las líneas de los
tranvías que corrían desde 1907 por las dos arterias que marcaban la extensión de santiago
hacia el occidente. (De Ramón, 2000. Pág. 204).
En los suelos cercanos a la línea férrea se localizan las primeras viviendas sociales
construidas en chile, acción de beneficencia de la iglesia Católica. Un ejemplo es la población
San Vicente, al este de la línea, habitada por personal de la empresa de ferrocarriles, ubicada
cerca de la maestranza. (Hidalgo, r., 2002)
Estación Central se constituyó en localización de poblaciones obreras asociadas a las
industrias del área y a ferrocarriles (Ferrocarriles, Gasco, San Eugenio, el riel, etc.). Hoy tiene
barrios residenciales y antiguas edificaciones industriales propias del auge industrial de
principios del siglo XX. Destacan el conjunto habitacional Gasco (22 viviendas, de 1910), la
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población el riel y la casa matriz de las empresas Tattersal, edificio con alto valor histórico
representante de la arquitectura utilizada a principios de siglo para levantar galpones.
Figura 7 Conjunto Gasco
Fuente: Equipo Prcec
Figura 8 Edificio Tattersal
Fuente: Empresa Tattersal
Además de las edificaciones industriales y los barrios obreros, destaca entonces la
construcción del convento el Amengual y de la actual facultad de periodismo de la universidad
de santiago. el convento “el Amengual” fue construido en la década del 20; ubicado tres
cuadras al sur de la alameda, pertenece ahora al arzobispado de Santiago. Este inmueble era
originalmente una casa colonial, de la cual se ha mantenido el patio central (San Martín,
2004). en el año 1926 la congregación amor misericordioso transformó la antigua casona en
un convento con iglesia y un hogar de ancianos. De estructura de ladrillo revestido con estuco
y madera en su interior, se encuentra en buen estado de conservación. La escuela de
periodismo de la Universidad de Santiago se localiza entre la av. Libertador Bernardo
O’Higgins y Ecuador y forma parte actualmente del campus Usach.
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Figura 9 Edificio Escuela De Periodismo Universidad De Santiago
De Chile
Fuente: Usach
Década Del 40
A partir de los años 1940 el territorio comienza a ser ocupado con mayor energía. Se agregan
los terrenos situados al oeste de Matucana, que aunque ocupados desde antes, reciben
nuevos edificios, como la Universidad de Santiago y la Villa Portales. En los años 40 se
empieza a urbanizar por iniciativa privada, el sector entre calles Antofagasta y Av. Ferrocarril,
las poblaciones Nogales, Santiago y algunas manzanas entre 5 de abril, Gral. Velásquez, Arz.
Subercaseaux y Hno. Eyraud; también se consolidan las poblaciones Antonio Varas, Gral.
Velásquez y el Esfuerzo.
Década Del 50
En la década siguiente surgen la villa O’higgins, la población Alessandri y la población Las
Rejas, ubicadas en sectores que pertenecían a la comuna de Maipú. También nacen algunas
poblaciones entre Av. ferrocarril y el Zanjón de la Aguada. en 1951 se lotea la población
Bernal del Mercado. Durante los años 50, la comuna avanza hacia el sur, entre los límites del
Zanjón de la Aguada y av. Ferrocarril con poblaciones preferentemente industriales. A fines de
la década se crea la población José Cardjin en el poniente de la comuna.
Década Del 60 – El Desarrollo Producto De La Gestió n Estatal – La Arquitectura
Moderna
La década de los 60 es la época de mayor expansión de la comuna, gracias a que la parte
importante de las construcciones fueron realizadas por el estado. Se construyen la Villa
Portales, Villa Francia, Robert Kennedy, Villa España, y gracias a la gestión privada, la
población Las Mercedes, Risopatrón y Montero.
La construcción de la Villa Portales data de los años 1954-66 y su valor patrimonial radica en
que es uno de los conjuntos habitacionales que mejor refleja los valores propios del
movimiento moderno en Chile. A cargo de la oficina de Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro,
el objetivo de los arquitectos era realizar un proyecto unitario para todo el terreno,
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preservando al máximo la arborización existente y consolidando los espacios exteriores como
parque público.
Década del 70
A partir de 1970, la edificación se ha concentrado en los sectores periféricos al poniente, como
también se han rellenado aquellos espacios vacíos. También se han reemplazado algunas
construcciones por obras nuevas como los hospitales del profesor, teletón y mutual de
seguridad de la cchc.
Entre 1973 Y La Actualidad
A partir de 1973, la industria chilena, antes protegida por aranceles y tasas de cambio
preferenciales, sufre un fuerte impacto. Las industrias, bodegas y comercio, localizadas en el
entorno de la Estación Central no escapan a este proceso y junto con la política de abandono
del ferrocarril como principal medio de transporte de carga y pasajeros, se produce un fuerte
deterioro y obsolescencia funcional de este espacio urbano.
Reconociendo el rol histórico de la comuna como puerta de entrada a la ciudad, condición
potenciada aún más por la construcción del metro, durante este período se instalan en la
comuna los terminales de buses interregionales (Sur y Tur Bus) y se consolida el
interprovincial San Borja, lo que provoca un fuerte impacto en su entorno atrayendo comercio
y servicios. Este efecto de alguna manera mitigó el impacto negativo del declive de la estación
ferroviaria. A pesar de esto, la comuna se encuentra expectante ante la serie de
transformaciones de la ciudad. La actividad ferroviaria y en especial la estación misma, han
vuelto a adquirir importancia, la cual se manifiesta en el dinamismo del sector comercio.
Un hecho importante durante los últimos años lo constituye la construcción del santuario del
padre hurtado, fundado en 1995. En este santuario descansan los restos del padre Alberto
Hurtado. De arquitectura minimalista y hormigón armado a la vista, el santuario es visitado por
40 mil peregrinos al mes.
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1.3 Principales Indicadores 2. A continuación se presenta los principales indicadores comunales:
Hogares 32.335
Porcentaje de Hogares pobres 5.7
Ingreso Autónomo promedio del hogar $ 648.508
Tamaño promedio del hogar 3.5
Edad promedio del jefe de hogar 51.8
Escolaridad promedio del jefe de hogar 9.7
Jefatura femenina 30
Promedio de dependientes por Hogar 2.3
Promedio de ocupados por Hogar 1.6
Hogares Propietarios de su vivienda 59.6
Hogares sin hacinamiento en la vivienda 88,0
Eliminación de excreta aceptable 98.5
Distribución del agua aceptable 99.1
Disponibilidad de energía eléctrica 100,0
Materialidad de la vivienda aceptable 90.1
Población Total 114.339
Número de hombres 54.306
Número de mujeres 60.033
Población total pobre 7.3
Menores de 18 años 24.2
mayores de 65 años 10.1
Porcentaje de población con discapacidad 6.5
Porcentaje de población perteneciente a una Etnia 6.1 Porcentaje de población perteneciente a Sis. Pub. de Salud 69.5
Participación laboral hombres 74,0
Participación laboral mujeres 50.7
Participación laboral total 62,0
Tasa de desocupación hombres 6.5
Tasa de desocupación mujeres 12,0
Tasa de desocupación total 8.8
Cobertura de educación prebásica 47.3
Cobertura de educación básica 100,0
Cobertura de educación media 85.4
Cobertura de educación superior 45.4
Hogares indigentes 1.3
Hogares pobres no indigentes 4.5
Población Indigente 1.3
Población Pobre 5.9
2 CASEN 2006
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II.- PROYECTOS DE INVERSIÓN
El trabajo constante y permanente de la Secretaria Comunal de Planificación; en conjunto con
las unidades técnicas municipales; está basado en el estudio, evaluación, presentación y
ejecución de diversos Programas de Inversión. Esto ha permitido que Estación Central este
en constantes transformaciones, a través de importantes proyectos urbanos y sociales
impulsados por el Gobierno Central a través de financiamiento externo, contribuyendo a
nuestro progreso.
La Inversión Municipal ha colaborado en importantes cambios de infraestructura urbana,
económica, social, tecnológica y cultural, los cuales han sido oportunamente tratados para que
nuestra comuna se encamine hacia un futuro que proporcione una mayor calidad de vida y
desarrollo humano a todos sus ciudadanos.
Para el año 2012, se ha planteado un Plan de Inversión y Desarrollo para la comuna,
plenamente cooperador y solidario con las estrategias de la región, que permita situar en los
objetivos, los intereses comunes en el territorio. Todo esto orientado a mejorar la vida de
nuestros vecinos.
2.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN A TRAVÉS DE FONDOS EXTERNOS 2.1.1. Proyectos Postulados
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y Cir cular Nº 33.
El FNDR, es un Programa de Inversiones Públicas con fines de compensación territorial,
destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y
económica de la región, con el objetivo de obtener un desarrollo territorial armónico y
equitativo.
Durante el periodo de postulación que se realiza entre los meses Enero a Octubre de cada
año, se trabaja en los siguientes proyectos para el proceso presupuestario 2012.
Tabla 2.1.Proyectos FNDR
BIP PROYECTO MONTO M$
30116218 Construcción cancha de pasto sintético Real Aeropuerto
470.406
30116219 Construcción cancha de pasto sintético Corhabit Aysén 764.802
30102523 Conservación Veredas par Diferentes Calles de Estación Central 948.916
30102629 Reparación de Sedes Sociales, Comuna de Estación Central 513.944
30115253 Conservación Liceo A-71 Guillermo Feliú Cruz, Estación Central 83.955
Actualmente todos ellos están en la etapa de respuesta a observaciones.
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Chilestadio
Para este fondo nuevo, se postuló el Estadio Las Rejas. Este proyecto contempla pasto
sintético, iluminación, cierre perimetral y graderías. El monto total de este proyecto asciende a
$269.000.000
Programa de Mejoramiento Urbano Los PMU, financian obras de infraestructura menor urbana y equipamiento comunal, que
permiten generar empleo y mejorar la calidad de vida de personas vulnerables, según las
diversas realidades comunales.
Tabla 2.2.Proyectos PMU
NOMBRE Monto M$
Construcción Sede Social Villa Ohiggins 49.955
Mejoramiento Salones y construcción cafetería Piscina Municipal 49.954
Mejoramiento sede social Villa Cardjng y Reparación Gimnasio Municipal 49362
Construcción Cancha de Pasto Sintético Pza España 49.604
Construcción Cancha de Pasto Sintético Villa Brasilia 47.751
Construcción Cancha de Pasto Sintético Pza Palena c/ Yelcho 48.632
2.1.2. Proyectos Aprobados
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR y Circu lar Nº 33.-
En el primer semestre del año 2011, fueron aprobados los siguientes proyectos postulados
durante el año 2010:
Tabla 2.3.- Proyectos aprobados CORE
BIP PROYECTO MONTO M$
30085709 Instalación de Luminarias Peatonales en Áreas Verdes 522.566
30102588 Equipamiento Juegos Infantiles y Circuitos Atléticos, varias Plazas 518.930 30102885 Conservación Multicanchas, Comuna de Estación Central 181.841
Programa de Mejoramiento Urbano
El programa especial del PMU que se abrió para afrontar el deterioro de la infraestructura a
causa del terremoto, aprobó 3 proyectos del área municipal:
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NOMBRE Monto M$
Reparación COSAM Comuna de Estación Central 32.304
Reparación Depto. Social 44.942
Reparación OMIL 44.317
Tabla 2.4.- Proyectos PMU reparación infraestructura municipal
SEREMI de Vivienda: Programa Pavimentos Participati vos
El Programa de Pavimentos Participativos, es un Programa concursable para la
pavimentación o la repavimentación de calles y pasajes ubicados en áreas preferentemente
residenciales de los sectores más pobres de las comunas. Sus beneficiados son todas
aquellas personas organizadas en un Comité de Pavimentación que habitan en viviendas que
enfrentan una calle o pasaje cuya calzada se encuentra sin pavimentar o su pavimento
presente un gran deterioro.
En octubre del año 2010, la municipalidad postuló al Vigésimo Llamado del Programa de
Pavimentos Participativos con proyectos que se detallan en el cuadro que se presenta a
continuación. Antes es necesario señalar que en febrero del año 2011, la SEREMI de Vivienda
comunicó oficialmente que las vías aprobadas son:
Tabla 2.5.- Pavimentos Participativos Aprobados
Pasajes Tramo
Río Quetro Las Rejas y Río Quetro
Colu - Butalcura Butalcura y Las Rejas
Achao Achao y Río Quetro
Pasaje 16 Hermanos Carrera y Luis Cruz Martínez
Pasaje 17 Hermanos Carrera y Luis Cruz Martínez
Pasaje 18 Hermanos Carrera y Luis Cruz Martínez
Todos estos pavimentos suman en total una inversión de $60.396.435. Se prevé que el inicio
de las obras sea en diciembre del 2011.
Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI.
Continuando con el programa de construcción de salas cunas y jardines infantiles, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles ha permitido a los municipios realizar postulaciones de
proyectos de infraestructura durante el presente año. Durante el segundo semestre la
Municipalidad, postuló el proyecto “Ampliación de Sala Cuna Villa Francia y Robert
Kennedy ”, por un monto total de $239.449.000. Actualmente se está en la etapa de Licitación.
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2.1.3 Proyectos Licitados y en Ejecución
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR
Polideportivo Estación Central
Figura 10: Imagen virtual futuro Polideportivo
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Contenedores de Basura:
Este proyecto contempla la entrega de contenedores en todas las casas de la comuna
de Estación Central.
Figura 11: Contenedor a entregar
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Cancha Nogales:
Este proyecto contempla la instalación de pasto sintético e iluminación de la cancha de
fútbol.
Cancha Villa Francia:
Este proyecto contempla la instalación de pasto sintético, cierre perimetral e iluminación
de la cancha de fútbol.
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Programa de Mejoramiento Urbano, PMU.-
Desde enero del presente año se encuentra en etapa de ejecución los siguientes proyectos:
Tabla 2.6.- Proyectos PMU en Ejecución
NOMBRE Monto M$
Construcción sede Villa Moderna y UV-25 49.297
Construcción sede CM Patria Joven y UV-12 48.440
Construcción sede CD Defendor Brasil 21.180
Reparación Camarines Gimnasio Municipal 18.630
Reparación Edificio Consistorial 49.941
Reparación Depto. Comunitario 39.718
Figura 14: Construcción de Sede Villa Moderna
20 Figura 15: Construcción Sede Vecinal UV-25
Figura 16: Construcción de Sede CM Patria joven
21 Figura 17: Construcción de Sede UV - 12
Figura 18: Construcción de Sede CD Defensor Brasil
22 Figura 19: Reparación Camarines Gimnasio municipal
PMU FIE
Tabla 2.7.- Proyectos PMU Post Terremoto en Ejecución
Proyecto Monto M$
Reparación Escuela 260 15.640
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2.1.4 Resumen de Inversión con Financiamiento Externo.
Es posible señalar que la Municipalidad de Estación Central posee un total de M$8.649.842 de
inversión durante el trascurso del año 2011, en proyectos postulados, aprobados y en
ejecución, de acuerdo a la gestión interna y financiamiento externo.
2.2 PROYECTOS EN EJECUCIÓN CON FONDOS PROPIOS
Figura 20: Construcción de Sede CD Población Nogales
Figura 21: Reconstrucción de Sede CD Fernando Salas
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Figura 22: Instalación Camarines Lo Errázuriz
25 Figura 23: Pintura de Fachadas Villa Padres Carmelitos
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III.- EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA VIGENTE 2011 (a Agosto)
3.1.- INGRESOS 2011
IMPUTACION DETALLE INGRESOS ACUM. A AGOSTO PROY. A DIC. PPTO. VIGENTE
M $ M $ M $
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 6.620.971 3.406.234 10.027.205
03.01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 4.033.799 2.725.753 6.759.552
03.02 PERMISOS Y LICENCIAS 1.850.470 17.183 1.867.653
03.03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063) 736.703 663.297 1.400.000
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 228.022 -72.482 155.540
05.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS ( Bonif. Jubilados) 228.022 -72482 155.540
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 48.211 -48.195 16
06.01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (Gimnasio y Otros) 48.088 -48.072 16
06.03 INTERESES 123 -123 0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN 11.123 207 11.330
07.02 VENTA DE SERVICIOS 11.123 207 11.330
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 3.215.885 2.648.931 5.864.816
08.01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 19.700 1.162 20.862
08.02 MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS 1.640.802 1.667.075 3.307.877
08.03 PARTICIPACION DEL F.C.M.-ART 38 D.L. Nº 3.063, DE 1979 1.511.953 961.154 2.473.107
08.04 FONDOS DE TERCEROS (Arancel RMTNP) 11.354 10.376 21.730
08.99 OTROS (Devolución y Reintegros, Cobro de IPC) 32.077 9.163 41.240
12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 537.436 -420.840 116.596
12.10 INGRESOS POR PERCIBIR 537.436 -420.840 116.596
27
IMPUTACION DETALLE INGRESOS ACUM. A AGOSTO PROY. A DIC. PPTO. VIGENTE
M $ M $ M $
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 98.402 322.739 421.141
13.01 DEL SECTOR PRIVADO (Prog. De Pavimentos Partic.) 0 10.000 10.000
13.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS (P.M.U.) 98.402 312.739 411.141
14 ENDEUDAMIENTO 0 80.000 80.000
14.01 ENDEUDAMIENTO INTERNO 0 80.000 80.000
TOTAL INGRESOS 10.760.052 5.916.592 16.676.644
3.2.- GASTOS 2011 IMPUTACION DETALLE EGRESOS ACUM EN-AG PROY. SEPT-DIC PPTO. VIGENTE
M $ M $ M $
21 CxP, GASTOS EN PERSONAL 2.935.997 2.041.657 4.977.654
21.01 PERSONAL DE PLANTA 2.054.149 1.599.931 3.654.080
21.02 PERSONAL A CONTRATA 470.293 260.523 730.816
21.03 OTRAS REMUNERACIONES 137.360 89.943 227.303
21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 274.195 91.260 365.455
22 CxP, BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO 4.005.443 1.450.404 5.455.847
22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 13.841 6.159 20.000
22.02 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO 6.753 8.147 14.900
22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 97.898 1.202 99.100
22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 111.252 39.171 150.423
22.05 SERVICIOS BASICOS 1.531.117 381.395 1.912.512
22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 25.698 45.425 71.123
22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 49.833 51.767 101.600
22.08 SERVICIOS GENERALES 1.681.444 696.912 2.378.356
22.09 ARRIENDOS 413.319 116.982 530.301
22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 0 90 90
22.11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 49.424 60.667 110.091
22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 24.863 42.488 67.351
28
IMPUTACION DETALLE EGRESOS ACUM EN-AG PROY. SEPT-DIC PPTO. VIGENTE
M $ M $ M $
23 CxP, PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 172.868 152.672 325.540
23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES 17.329 152.671 170.000
23.03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 155.539 1 155.540
24 CxP, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.413.395 619.049 4.032.444
24.01 AL SECTOR PRIVADO 88.008 45.256 133.264
24.01.001 FONDOS DE EMERGENCIA 6.000 7.000 13.000
24.01.004 ORGANIZACIONES COMUNITARIOS 54.718 6.146 60.864
24.01.004.001 CLUB DEPORTIVO ARTÍSTICO Y CULTURAL IMEC 940 0 940
24.01.004.002 CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTISTICO MARIO DOMAZOS CALDERON 500 0 500
24.01.004.003 UNIÓN COMUNAL Nº 02 500 0 500
24.01.004.005 JUNTA DE VECINOS Nº, CONJUNTO RESIDENCIAL VALLE VERDE 3.000 0 3.000
24.01.004.006 CENTRO DE DESARROLLO Y ADELANTO LOCAL, CIUDAD DE VALENCIA ESPAÑA 181 0 181
24.01.004.007 CLUB DEL ADULTO MAYOR, GIMNASIA VIDA SANA 400 0 400
24.01.004.009 JUNTA DE VECINOS Nº 22-1, PATRIA NUEVA 200 0 200
24.01.004.010 ASOCIACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DE FÚTBOL AMATEUR. ARFA 3.000 0 3.000
24.01.004.011 AUCA CHILE 667 0 667
24.01.004.012 CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO LAHUÉN 600 0 600
24.01.004.013 CENTRO DE PREVENCIÓN EN SALUD DEL MEDIO AMBIENTE ANTUMAPU VILLA PORTALES 330 0 330
24.01.004.014 UNIÓN DE ALLEGADOS EMATI PORTO SEGURO, UNIDAD VECINAL Nº 11 40.000 0 40.000
24.01.004.015 CENTRO DE DESARROLLO Y ADELANTO LOCAL UMBRALES, UNIDAD VECINAL Nº 16 1.000 0 1.000
24.01.004.016 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL FLECHA 600 600
24.01.004.017 CENTRO DE DESARROLLO Y ADELANTO LOCAL JUANA WEBER 800 0 800
24.01.004.018
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES COMERCIANTES DE FERIAS LIBRES LAS REJAS MAIPU 0 5.640 5.640
24.01.004.019 CLUB ADULTO MAYOR ALLELEN 0 506 506
24.01.004.020 CENTRO CULTURAL SOCIAL JOVEN PEREGRINO 2.000 0 2.000
24.01.007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 23.674 20.726 44.400
24.01.007.001 SUBSIDIO ECONOMICO 21.941 18.059 40.000
24.01.007.001.004 PROGRAMAS SOCIALES 21.941 18.059 40.000
24.01.007.002 PROGRAMA SOCIAL CONACE-PREVIENE 1.733 1.467 3.100
24.01.007.003 PROGRAMA DE INTERVENCION TEMPRANA 0 1.200 1.200
29
IMPUTACION DETALLE EGRESOS ACUM EN-AG PROY. SEPT-DIC PPTO. VIGENTE
M $ M $ M $
24.01.008 PREMIOS Y OTROS 3.616 11.384 15.000
24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3.325.386 573.794 3.899.180
24.03.002 A LOS SERVICIOS DE SALUD 0 500 500
24.03.002.001 MULTA LEY DE ALCOHOLES 0 500 500
24.03.080 A LAS ASOCIACIONES 32.039 761 32.800
24.03.080.001 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDES 6.439 761 7.200
24.03.080.002 A OTRAS ASOCIACIONES 25.600 0 25.600
24.03.080.002.001 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES 25.600 0 25.600
24.03.090 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION 909.655 109.245 1.018.900
24.03.090.001 APORTE AÑO VIGENTE 899.549 87.951 987.500
24.03.090.002 APORTE OTROS AÑOS 10.106 9.494 19.600
24.03.090.003 INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS 0 11.800 11.800
24.03.091 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS 153.289 6.941 160.230
24.03.091.001 ART. 141, Nº 06, LEY 18.695 (TAG) 153.289 6.941 160.230
.
24.03.100 A OTRAS MUNICIPALIDES 7.831 78.919 86.750
24.03.100.001 A OTRAS MUNICIPALIDADES- R.M.T.N.P. 0 78.919 86.750
24.03.101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 2.222.572 377.428 2.600.000
24.03.101.001 A EDUCACION 2.222.572 377.428 2.600.000
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 105.676 32.554 138.230
26.01 DEVOLUCIONES 48.813 15.287 64.100
26.02 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS (SENTENCIAS EJECUTORIADAS) 52.227 173 52.400
26.04 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 4.636 17.094 21.730
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 87.764 18.337 106.100
29.04 MOBILIARIO Y OTROS 22.393 1.607 24.000
30
IMPUTACION DETALLE EGRESOS ACUM EN-AG PROY. SEPT-DIC PPTO. VIGENTE
M $ M $ M $
29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS 7.792 3.208 11.000
29.06 EQUIPOS INFORMATICOS 30.592 -3.491 27.100
29.07 PROGRAMAS INFORMATICOS 26.987 17.013 44.000
31 INICIATIVAS DE INVERSION 196.606 368.596 565.202
31.02 PROYECTOS 196.606 368.596 565.202
31.02.004 OBRAS CIVILES 191.718 342.484 534.202
31.02.004.001 DEMARCACION PAVIMENTOS EN LA COMUNA 0 5.000 5.000
31.02.004.002 INSTALACION PILONES DE AGUA 0 10.700 10.700
31.02.004.003 CONSTRUCCION LOMOS DE TORO 0 10.000 10.000
31.02.004.004 PROGRAMA BACHEO DE EMERGENCIA 0 10.000 10.000
31.02.004.005 SEÑALES VIALES 0 40.000 40.000
31.02.004.006 MEJORAMIENTO SEDES COMUNITARIAS Y SOCIALES 21.593 3.407 25.000
31.02.004.007 MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES MUNICIPALES 9.261 17.739 27.000
31.02.004.008 P.M.U , PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL 160.864 240.638 401.502
31.02.004.008.001 P.M.U. IRAL 20.424 16.767 37.191
31.02.004.008.002 P.M.U. ESTUDIO PARA UN DISEÑO DE NEGOCIO PARA EL EX - VERTEDERO 63.916 84 64.000
31.02.004.008.003 P.M.U. CONST. SEDE MULTIUSO, J.V. 34 Y 26 11.471 37.826 49.297
31.02.004.008.004 P.M.U. REPARACIÓN DEPARTAMENTO COMUNITARIO 39.895 0 39.895
31.02.004.008.005 P.M..U. REPARACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL 25.157 19.804 44.961
31.02.004.008.006 CONST. SEDE MULTIUSO, J.V. Nº 12 Y REPARACÍON SEDE MULTIUSO C.M. PATRIA JOVEN 0 48.400 48.440
31.02.004.008.007 P.M.U. REPARACIÓN COSAM 0 32.304 32.304
31.02.004.008.008 P.M.U. REPRACIÓN DEPTO SOCIAL 0 44.943 44.943
31.02.004.008.009 P.M.U. REPARACIÓN OMIL 0 40.471 40.471
31.02.004.009 CONSTRUCCIÓN AREAS VERDES 0 5.000 5.000
31.02.005 EQUIPAMIENTO 4.889 26.111 31.000
31.02.005.001 APORTE MUNICIPAL EN SEGURIDAD VECINAL 4.889 1.111 6.000
31.02.005.002 JUEGOS INFANTILES 0 10.000 10.000
31
IMPUTACION DETALLE EGRESOS ACUM EN-AG PROY. SEPT-DIC PPTO. VIGENTE
M $ M $ M $
31.02.005.003 CAMARINES COMPLEJO LO ERRÁZURIZ 0 15.000 15.000
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 207 32.793 33.000
33.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 207 32.793 33.000
34 SERVICIO DE LA DEUDA 898.964 143.663 1.042.627
34.01 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA (CAPITAL) 162.321 69.679 232.000
34.01 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA (INTERESES) 0 30.270 30.270
34.07 DEUDA FLOTANTE 736.643 43.714 780.357
TOTAL EGRESOS 11.816.920 4.859.724 16.676.644
32
IV.- PROYECCCIÓN PRESUPUESTO AÑO 2012
El Ministerio de Hacienda dictó el Decreto Nº 854/2004 el cual establecía una nueva
Clasificación Presupuestaria. Sin embargo, para el ámbito municipal entró en vigencia a partir
del año 2008, según Oficio de Contraloría General de la República Nº36310/ 2007.
Las modificaciones del Clasificador Presupuestario, son producto de la asimilación de Chile al
Manual de Estadísticas Fiscales (MEFP 2001) elaborado por el Fondo Monetario
Internacional, del cual nuestro país se hizo parte. Ello obliga a estandarizar en un solo
Clasificador Presupuestario a los Organismos Públicos Chilenos.
Tal como establece la legislación vigente, el Proyecto de Presupuesto, se presenta ante el
Honorable del Concejo Municipal, el cual somete a votación el Presupuesto Inicial hasta nivel
de ITEM3. Sólo en las Cuentas de Transferencias e Inversión, su análisis es hasta el mayor
nivel de desagregación. Las Modificaciones Presupuestarias se hacen hasta nivel de ITEM,
salvo en los Subtítulos de Iniciativas y Transferencias, que se realizan al mayor nivel de
desagregación.
Los Ingresos se determinaron tomando en cuenta los siguientes factores a) El promedio de
ingresos con base de Enero a Agosto del 2011, b) Un IPC proyectado para el año 2012 de un
5 %, más una tasa de variabilidad de 3 %.
En cuanto a los Egresos se tomaron en consideración los siguientes factores: a) Promedio de
gastos con base en los primeros 8 meses del año 2011, b) Las necesidades de gasto
planteadas por los distintos departamentos municipales, c) El IPC proyectado para el año
2012 de un 5 %, más una tasa de variabilidad de 3 %, y d) el aumento de remuneraciones que
se podría otorgar al sector público.
El año 2011 la Municipalidad suscribió con la Subsecretaría de Desarrollo Regional un
convenio que la incorpora al “Programa de Mejoramiento Progresivo de la Calidad de la
Gestión Municipal”, designándose por Decreto Alcaldicio el Comité de Mejoras, que este año
contempla efectuar la Autoevaluación que se realizará a más tardar el 20 de octubre para,
posteriormente, una vez evaluada por Chilecalidad y consultores externos contratados por la
SUBDERE, elaborar los Planes de Mejora, estos se ejecutarán el año 2012, por lo cual el
Programa de Gestión Municipal (PMG) 2012 precisamente considerará la ejecución de dichos
Planes de Mejoras, y se someterán oportunamente a consideración del Concejo Municipal.
3 Aplica Dictamen Nº 9910 de la Contraloría General de la República
33
4.1.- PROYECCIÓN DE INGRESOS AÑO 2012
SUBTITULO:
03. TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓ N DE ACTIVIDADES
M$ 10.695.472.-
Estos son ingresos de naturaleza coercitiva asociados a la propiedad que ejerce el
Municipio, sobre determinados bienes y la autorización que se debe otorgar para realizar
ciertas actividades, que por su naturaleza requieren ser reguladas.
ITEM
01. Patentes y Tasas por Derechos
M$ 6.816.569.-
Las Patentes y Tasas por Derechos son entradas provenientes de la autorización para el
ejercicio de ciertas actividades y la obtención de ciertos servicios.
Son ingresos por concepto de Patentes Municipales, Derechos de Aseo y otros derechos,
como por ejemplo: Propaganda, transferencia de vehículos, permisos de construcción,
estacionamientos reservados, derechos de explotación, etc.
ITEM
02. Permisos y Licencias
M$ 2.461.396.-
Estimación de los ingresos correspondientes a permisos de circulación y Licencias de
conducir.
ITEM
03. Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L 3.063, 1979
M$ 1.417.507
SUBTITULO:
05. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
M$ 49.000.-
ITEM
03. De otras Entidades Públicas
M$ 49.000.-
34
SUBTITULO:
06. RENTAS DE LA PROPIEDAD
M$ 3.309.-
ITEM
01. Arriendo de Activos No Financieros
M$ 309.-
Ingresos por concepto del Arriendo de Dependencias y/o Propiedades Municipales
ITEM
03. Intereses
M$ 3.000.-
SUBTITULO:
07. INGRESOS DE OPERACIÓN
M$ 11.665.-
Comprende los ingresos obtenidos por la venta de bienes y/o servicios que son consecuencia
de la actividad propia del Municipio, o ventas incidentales relacionadas con actividades
sociales o comunitarias. Dichos ingresos deberán incluir todos los impuestos que graven
dichas ventas.
ITEM
02. Venta de Servicios
M$ 11.665.-
Corresponde a ingresos estimados de los servicios otorgados en la Piscina Municipal Villa
O´Higgins.
SUBTITULO:
08. OTROS INGRESOS CORRIENTES
M$ 5.948.637.-
Corresponde a cualquier otro ingreso corriente que se pueda percibir, y no incluido en las
clasificaciones anteriores.
ITEM
01. Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médic as
M$ 24.150.-
35
ITEM
02. Multas y Sanciones Pecuniarias
M$ 3.085.609.-
Son los ingresos provenientes de los Juzgados de Policía Local, como también se cuentan
otros ingresos por concepto de Multa de Ley de Alcoholes, Transito, Intereses de Patentes
Comerciales, IPC, Cheques entre otros.
ITEM
03. Participación Fondo Común Municipal Art. 38 D.L . Nº 3.063, 1979
M$ 2.746.836.-
ITEM
04. Fondos de Terceros
M$ 15.818.-
Corresponde al arancel de registro de Multas de Transito no Pagadas
ITEM
99. Otros
M$ 76.224.-
Ingresos estimados por devoluciones y Reintegros como por ejemplo: Reintegros de
Impuestos, Devoluciones de llamadas Telefónicas. Otros Fondos de Terceros que lo
componen, como por ejemplo: Venta de Bases, Certificados, IPC, Herencias legados y
Donaciones.
SUBTITULO:
12. RECUPERACION DE PRÉSTAMOS
M$ 1.737.827.-
ITEM
10. Ingresos por Percibir
M$ 1.737.827.-
Estimación de los ingresos devengados y no percibidos al 31 de diciembre del año anterior,
por conceptos de Patentes Morosas años anteriores, Derechos de aseo años Anteriores.
36
SUBTITULO:
13. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
M$ 260.712.-
Fondos recibidos de la Comunidad y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo, para Programas de Mejoramiento Urbano y Pavimentos Participativos.
ITEM
01. Del Sector Privado
M$ 10.000.-
001 De la Comunidad – Programa de Pavimentos Partic ipativos
M $ 10.000.-
ITEM
03. De Otras Entidades Públicas
M$ 250.712.-
001 Programa de Mejoramiento Urbano y equipamiento Comunal
M $ 240.712.-
002 Programa Mejoramiento de Barrios
M $ 10.000.-
TOTAL M$ 18.706.622.-
37
INGRESOS PROYECTADOS 2012
ITEM DETALLE TOTAL
M $
03 TRIB. SOBRE EL USO DE BS. Y LA REAL IZ. DE ACTIVIDADES 10.695.472
03.01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 6.816.569
03.02 PERMISOS Y LICENCIAS 2.461.396
03.03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL 1.417.507
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49.000
05.03 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 49.000
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 3.309
06.01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 309
06.03 INTERESES 3.000
07 INGRESOS DE OPERACIÓN 11.665
07.02 VENTA DE SERVICIOS 11.665
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 5.948.637
08.01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 24.150
08.02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 3.085.609
08.03 PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº 3.063, de 1979 2.746.836
08.04 FONDOS DE TERCEROS 15.818
08.99 OTROS 76.224
12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 1.737.827
12.10 INGRESOS POR PERCIBIR 1.737.827
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 260.712
13.01 DEL SECTOR PRIVADO 10.000
13.01.001 DE LA COMUNIDAD – PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 10.000
13.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 250.712
13.03.002.001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL 240.712
13.03.002.002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS 10.000
15 SALDO INICIAL DE CAJA 0
TOTAL 18.706.622
38
4.2.- PROYECCIÓN DE GASTOS AÑO 2012
SUBTITULO:
21. GASTOS EN PERSONAL
M$ 5.482.356.-
ITEM
01. Personal de Planta
M$ 3.870.913.-
Gastos proyectados estimados por concepto de: sueldos base, cotizaciones provisionales,
asignación por desempaño, horas extraordinarias, comisiones de servios dentro y fuera del
país, aguinaldo, bonos entre otros.
ITEM
02. Personal a Contrata
M$ 772.443.-
Gastos estimados por concepto de: sueldos base, cotizaciones provisionales, asignación por
desempaño, comisiones de servios dentro y fuera del país, aguinaldo, bonos entre otros.
ITEM
03. Otras Remuneraciones
M$ 410.000.-
Corresponde a los gastos proyectados en Honorarios a suma alzada y asimilados a grado. Por
otro parte se estima a las remuneraciones reguladas por código del trabajo principalmente
corresponde a los funcionarios que cumplen labores en la piscina municipal.
ITEM
04. Otros Gastos en Personal
M$ 429.000.-
Estimado en la asignación a Concejales Art. 78 Ley Nº 16.744 y a las prestaciones a servicios
comunitarios correspondientes a los honorarios contratados por la Dirección de Desarrollo
Comunitario.
SUBTITULO:
22. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
M$ 6.781.650.-
39
ITEM
01. Alimentos y Bebidas
M$ 15.000.-
A los funcionarios municipales de la Dirección de Aseo y Ornato se les proporciona colación
diariamente. Además, existirán gastos por este concepto en las diferentes actividades con la
comunidad, que desarrollará el Municipio a lo largo del año 2009.
ITEM
02. Textiles, Vestuario y Calzado
M$ 7.850.-
Gasto estimado que será destinado para la adquisición de vestuario de los funcionarios
municipales.
ITEM
03. Combustibles y Lubricantes
M$ 61.300.-
El gasto estimados para adquisición de de combustible para vehículos, calefacción de
distintas dependencias y lubricantes para vehículos.
ITEM
04. Materiales de Uso o Consumo
M$ 155.250.-
Se estima en gastos para gestión interna el gasto en materiales de oficina, materiales e
insumos para reparaciones de inmuebles, vehículos, computacionales y útiles diversos.
Por otra parte también se proyectas los gastos que van en beneficios de la comunidad como
son los productos químicos, que son destinados principalmente para el funcionamiento de la
Piscina Municipal. Productos Farmacéuticos y Materiales Quirúrgicos que los utiliza el
Departamento de Higiene Ambiental y COSAM.
ITEM
05. Servicios Básicos
M$ 3.156.500.-
Se estima en los gastos de servicios para el funcionamiento adecuado de las actividades
municipales como son los de electricidad, agua potable, gas, correo, telefonía fija y celular,
Internet y enlaces de telecomunicaciones. También se proyectan el consumo de alumbrado
40
público y el de agua para el riego de jardines y plazas de la comuna que va en directo
beneficio a la comunidad.
ITEM
06. Mantenimiento y Reparaciones
M$ 28.500.-
El gasto estimado va dirigido para las dependencias municipales, vehículo, mobiliario,
maquinaria, equipos de oficina y producción, e informáticos.
ITEM
07. Publicidad y Difusión
M$ 108.000.-
Se considera los gastos estimados de los servicios de Publicidad para Asesoría en Estrategia
de posicionamiento de imagen de la Municipalidad y Servicios de encuadernación y empaste.
El servicio de Impresión por los servicios contraídos para la producción y distribución del
Periodo Comunal y otras impresiones dirigidas a la comunidad.
ITEM
08. Servicios Generales
M$ 2.506.500.-
Se estima para los servicios de aseo de las dependencias municipales y de la comunidad,
mantención de jardines, de alumbrado público, semáforos, señales de transito, servicios de
pasajes, fletes, bodega, salas cunas y jardines infantiles, servicio de pago de cobranzas,
suscripciones a diarios y publicaciones varias, servicio de producción y desarrollo de eventos
entre otros.
ITEM
09. Arriendos
M$ 585.500.-
El arriendo de los vehículos son los servicios contratados para funcionamiento de la gestión
interna, como por ejemplo, para el traslado de personal a trabajo a terreno y servicios
comunitarios específicamente corresponden a los de seguridad ciudadana. Arriendo de
maquinaria y equipos y programas computacionales.
ITEM
11. Servicios Técnicos y Profesionales
M$ 69.000.-
41
Son gastos estimados por concepto de estudios de investigación, se dirigen principalmente
hacía los servicios comunitarios, con el objeto de enfocar un mejor desarrollo de la
comunidad, coordinado con una mejor información para mejorar la labor de los funcionarios.
La comunidad solicita constantemente cursos de capacitación, lo cual se hace indispensable
este gasto.
ITEM
12. Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
M$ 88.250.-
Lo componen los gastos menores, para el correcto funcionamiento municipal, lo cual se
proyecta y Gastos de Representación
SUBTITULO:
23. PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
M$ 2.000.-
ITEM
01. Prestaciones Previsionales
M$ 1.000.-
ITEM
03. Prestaciones Sociales del Empleador
M$ 1.000.-
SUBTITULO:
24. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
M$ 4.384.908.-
ITEM
01. Al Sector Privado
M$ 126.122.-
ASIGNACIÓN
001. Fondos de Emergencia
M$ 6.000.-
ASIGNACIÓN
004. Organizaciones Comunitarias
M$ 1.500.-
42
SUB-ASIGNACIÓN
001. Club Deportivo Artístico y Cultural IMEC
M$ 500.-
SUB-ASIGNACIÓN
002. Centro Cultural y Artístico Mario Domazos Cald erón
M$ 500.-
SUB-ASIGNACIÓN
003. Unión Comunal Nº 2
M$ 500.-
ASIGNACIÓN
006. Voluntariado
M$ 67.000
SUB-ASIGNACIÓN
001. Bomberos de Chile
M$ 67.000.-
ASIGNACIÓN
007. Asistencia Social a Personas Naturales
M$ 38.714.-
SUB-ASIGNACIÓN
001. Subsidio Económico
M$ 35.214.-
SUB-ASIGNACIÓN
002. Programa Social Conace Previene
M$ 3.500.-
ASIGNACIÓN
008. Premios y Otros
M$ 12.408.-
43
Se estima en el gasto para actividades que el municipio coordina en actividades de
recreación, competencias, reconocimiento por nombrar algunos. Además está proyección, va
dirigido principalmente en beneficio de la comunidad, por las actividades de recreación
o competencias, que organizan y programan en forma independiente, organizaciones
comunitarias, culturales, deportivas, solicitado el apoyo municipal.
ITEM
03. A Otras Entidades Públicas
M$ 4.258.786.-
ASIGNACIÓN
080. A las Asociaciones
M$ 33.500.-
SUB-ASIGNACIÓN
001. Asociación Chilena de Municipalidades
M$ 6.500.-
SUB-ASIGNACIÓN
002. Otras Asociaciones
M$ 27.000.-
SUB-SUBASIGNACIÓN
001. Asociación de Funcionarios Municipales
M$ 27.000.-
ASIGNACIÓN
090. Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circula ción
M$ 1.376.279.-
SUB-ASIGNACIÓN
001. Aportes Año Vigente
M$ 1.365.143.-
SUB-ASIGNACIÓN
002. Aportes Otros Años
M$ 10.136.-
44
SUB-ASIGNACIÓN
003. Intereses y Reajustes Pagados
M$ 1.000.-
ASIGNACIÓN
091. Al Fondo Común Municipal - Multas
M$ 233.000.-
SUB-ASIGNACIÓN
001. Art. 14 Nº 06, Ley Nº 18.695 (Tag)
M$ 233.000.-
ASIGNACIÓN
100. A Otras Municipalidades
M$ 16.007.-
SUB-ASIGNACIÓN
Otras Municipalidades - Registro de Multas de Tráns ito No Pagadas
M$ 16.000.-
SUB-ASIGNACIÓN
Otras Municipalidades – Multas Juzgados de Policía Local
M$ 7.-
ASIGNACIÓN
101. A Servicios Incorporados a su Gestión
M$ 2.600.000.-
SUB-ASIGNACIÓN
001 A Educación
M$ 2.600.000.-
SUBTITULO:
26. OTROS GASTOS CORRIENTES
M$ 119.600.-
ITEM
01. Devoluciones
M$ 65.000.-
45
Se considera varias devoluciones como por concepto: de retenciones, garantías, descuentos
indebidos, gravámenes y otros.
ITEM
02. Compensación por daños a Terceros
M$ 50.000
ITEM
04. Aplicación Fondos de Terceros
M$ 4.600.-
SUBTITULO:
29. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
M$ 127.054.-
ITEM
04. Mobiliarios y Otros
M$ 35.300.-
Se estima por la adquisición de mobiliario de oficina para las distintas dependencias
municipales.
ITEM
05. Máquinas y Equipos
M$ 11.500.-
Se estima el gasto para la gestión municipal para maquinaria, equipo de oficina y para la
producción.
ITEM
06. Equipos Informáticos
M$ 39.413.-
Se considera por el gasto de equipos computacionales y de comunicación para redes
informáticas, para el funcionamiento y las labores municipales.
ITEM
07. Programas Informáticos
M$ 40.841.-
SUBTITULO:
46
31. INICIATIVAS DE INVERSIÓN
M$ 397.612.-
Son todos aquellos gastos administrativos utilizados para la correcta ejecución de las
inversiones a realizar en la comuna
ITEM
02. Proyectos
M$ 397.612.-
ASIGNACION
004. Obras Civiles
M$ 382.612.-
Obras a realizar para el año 2010 y su distribución se muestra en las siguientes Sub-
Asignaciones
SUB-ASIGNACION
001. Demarcación Pavimentos de la Comuna
M$ 5.000.-
Fondos orientados a tener una vialidad vehicular y peatonal más segura para los
automovilistas y transeúntes, principalmente en las zonas cercanas a colegios y también en
lugares de alto índice de accidentes.
SUB-ASIGNACION
002. Instalación de Pilones de Agua
M$ 10.700.-
Corresponde a fondos que serán destinados a la instalación de pilones de agua tanto en
áreas verdes que estén deterioradas, como en áreas verdes nuevas que se proyecten
construir.
SUB-ASIGNACION
003. Construcción Lomos de Toro
M$ 10.000.-
Una de los requerimientos más frecuentes en términos viales, de los vecinos, son las que se
refieren a la construcción de lomos de toro en lugares donde los vehículos transitan a alta
velocidad, poniendo en riesgo la integridad física de niños y de todos los vecinos.
SUB-ASIGNACION
004. Programa Bacheo de Emergencia
M$ 10.000.-
47
Estos recursos están pensados para atender emergencias y situaciones críticas, ante
cualquier tipo de anomalías que requieran atención e inversión inmediata de las distintas
propiedades municipales.
SUB-ASIGNACION
005. Señales Viales
M$ 40.000.-
Es una inversión que se refiere a las diferentes señaléticas necesarias de instalar en la
Comuna, para evitar accidentes del tránsito.
SUB-ASIGNACION
006. Mejoramiento Sedes Comunitarias y Sociales
M$ 25.000.-
SUB-ASIGNACION
007. Mejoramiento de Propiedades Municipales
M$ 9.200.-
SUB-ASIGNACION
008. Programa de Mejoramiento Urbano y equipamiento Comunal
M$ 240.712.-
SUB-SUBASIGNACIÓN
001. PMU IRAL
M$ 25.000.-
SUB-SUBASIGNACIÓN
003. PMU Const. Sede Multiuso J.V. Nº 34 y 25
M$ 37.826.-
SUB-SUBASIGNACIÓN
005 PMU Reparación Edificio Consistorial
M$ 19.804.-
SUB-SUBASIGNACIÓN
006 PMU Const. Sede Multiuso J.V. Nº 12 y Reposició n Sede
Multiuso Centro de Madres Patria Joven
M$ 48.440.-
48
SUB-SUBASIGNACIÓN
007 PMU Reparación COSAM
M$ 24.228.-
SUB-SUBASIGNACIÓN
008 PMU Reparación Depto. Social
M$ 44.943.-
SUB-SUBASIGNACIÓN
009 PMU Reparación OMIL
M$ 40.471
SUBASIGNACIÓN
009. Construcción Áreas Verdes
M$ 5.000.-
SUBASIGNACIÓN
010 Proyecto Chile Estadio
M$ 27.000.-
ASIGNACIÓN
005. Equipamiento
M$ 15.000.-
SUB-ASIGNACIÓN
001. Aporte Municipal en Seguridad Vecinal
M$ 5.000.-
SUB-ASIGNACIÓN
002. Camarines Complejo Lo Errázuriz
M$ 10.000.-
SUBTITULO:
33. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
M$ 10.000.-
49
ITEM
03. A Otras Entidades Públicas
M$ 10.000.-
SUB-ASIGNACIÓN
001. A los Servicios regionales de Vivienda y Urban ismo
M$ 10.000.-
SUB-SUBASIGNACIÓN
001 Al Serviú – Programa de Pavimentos Participativ os
M$ 10.000.-
SUBTITULO:
34. SERVICIO DE LA DEUDA
M$ 1.401.442.-
ITEM
01. Amortización Deuda Interna
M$ 244.082.-
ITEM
03. Intereses Deuda Interna
M$ 30.270.-
ITEM
07. Deuda Flotante
M$ 1.127.090.-
Es lo estimado en los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre.
TOTAL M$ 18.706.622.-
50
4.3 GASTOS PROYECTADOS 2012 ITEM DETALLE TOTAL M $ 21 GASTOS EN PERSONAL 5.482.356
21.01 PERSONAL DE PLANTA 3.870.913
21.02 PERSONAL A CONTRATA 772.443
21.03 OTRAS REMUNERACIONES 410.000 21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 429.000
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.781.650
22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 15.000
22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 7.850
22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 61.300
22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 155.250
22.05 SERVICIOS BASICOS 3.156.500
22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 28.500
22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 108.000
22.08 SERVICIOS GENERALES 2.506.500
22.09 ARRIENDOS 585.500
22.11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 69.000
22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 88.250
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 2.000 23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES 1.000
23.03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 1.000
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.384.908
24.01 AL SECTOR PRIVADO 126.122
24.01.001 FONDOS DE EMERGENCIA 6.000 24.01.004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 1.500 24.01.004.001 CLUB DEPORTIVO, ARTÍSTICO Y CULTURAL IMEC 500 24.01.004.002 CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO MARIO DOM AZOS CALDERÓN 500 24.01.004.003 UNIÓN COMUNAL Nº 02 500
51
ITEM DETALLE TOTAL M $ 24.01.006 VOLUNTARIADO 67.500
24.01.006.001 BOMBEROS DE CHILE 67.500 24.01.007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 38.714 24.01.007.001 SUBSIDIO ECONÓMICO 35.214 24.01.007.002 PROGRAMA SOCIAL CONACE PREVIENE 3.500 24.01.008 PREMIOS Y OTROS 12.408 24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 4.258.786
24.03.080 A LAS ASOCIACIONES 33.500 24.03.080.001 ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 6.500 24.03.080.002 OTRAS ASOCIACIONES 27.000
24.03.080.002.001 ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES 27.000
24.03.090 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN 1.376.279 24.03.090.001 APORTES AÑO VIGENTE 1.365.143 24.03.090.002 APORTE OTROS AÑOS 10.136 24.03.090.003 INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS 1.000
24.03.091 AL FONDO COMUN MUNCIPAL - MULTAS 233.000
24.03.091.001 ART. 14, Nº 06, LEY 18.695 (TAG) 233.000
24.03.100 A OTRAS MUNICIPALIDADES 16.007 24.03.100.001 A OTRAS MUNICIPALIDES - R.M.T.N.P. 16.000 24.03.100.002 A OTRAS MUNICIPALIDES -JUZGADOS DE PO LICIA LOCAL 7 24.03.101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 2.600.000 24.03.101.001 A EDUCACIÓN 2.600.000
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 119.600
26.01 DEVOLUCIONES 65.000
26.02 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS 50.000 26.04 APLICACION FONDOS DE TERCEROS 4.600
52
ITEM DETALLE TOTAL M $
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 127.054
29.04 MOBILIARIO Y OTROS 35.300
29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS 11.500 29.06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 39.413 29.07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 40.841
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 397.612 31.02 PROYECTOS 397.612
31.02.004 OBRAS CIVILES 382.612
31.02.004.001 DEMARCACÓN PAVIMENTOS DE LA COMUNA 5.000
31.02.004.002 INSTALACIÓN PILONES DE AGUA 10.700
31.02.004.003 CONSTRUCCIÓN LOMOS DE TORO 10.000
31.02.004.004 PROGRAMA BACHEO DE EMERGENCIA 10.000
31.02.004.005 SEÑALES VIALES 40.000
31.02.004.006 MEJORAMIENTO SEDES COMUNITARIAS Y SOC IALES 25.000
31.02.004.007 MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES MUNICIPAL ES 9.200
31.02.004.008 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL 240.712
31.02.004.008.001 PMU IRAL 25.000
31.02.004.008.003 PMU CONST. SEDE MULTIUSO, JUNTA DE VECINOS 34 Y 25 37.826
31.02.004.008.005 PMU REPARACION EDIFICIO CONSISTORIAL 19.804
31.02.004.008.006 PMU CONST. SEDE MULTIUSO J.V. Nº 12, Y REPOSICIÓN SEDE MULTIUSO CENTRO DE MADRES PATRIA JOVEN 48.440
31.02.004.008.007 PMU REPARACION COSAM 24.228
31.02.004.008.008 PMU REPARACION DEPTO SOCIAL 44.943
31.02.004.008.009 PMU REPARACION OMIL 40.471
31.02.004.009 CONSTRUCCION AREAS VERDES 5.000
53
ITEM DETALLE TOTAL M $ 31.02.004.010 PROYECTO CHILE ESTADIO 27.000
31.02.005 EQUIPAMIENTO 15.000
31.02.005.001 APORTE MUNICIPAL EN SEGURIDAD VECINA L 5.000
31.02.005.003 CAMARINES COMPLEJO LO ERRAZURIZ 10.000
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.000
33.03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 10.000
33.03.001 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANISMO 10.000 33.03.001.001 AL SERVIÚ – PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 10.000 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.401.442
34.01 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 244.082
34.03 INTERESES DEUDA INTERNA 30.270
34.07 DEUDA FLOTANTE 1.127.090
35 SALDO FINAL DE CAJA 0
TOTAL 18.706.622
54
V.- FUNCIONES DEL PERSONAL A HONORARIOS
En consideración a las necesidades de la Municipalidad de Estación Central y a lo
dispuesto en la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, a continuación se señalan
las distintas funciones, para ser desempeñadas por el personal a honorarios de la comuna
de Estación Central durante el año 2012 y que conforme a lo establecido en el artículo
13º, inciso segundo de la Ley Nº 19.280 que modificó la Ley Nº18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, estableciendo normas sobre planta de personal de las
municipalidades, le corresponde al Concejo Municipal, al momento de aprobar el
presupuesto y sus modificaciones prestar su acuerdo a los objetivos y funciones que
deban servirse mediante contratación a honorarios.-
FUNCIONES:
1.- Realización de clases de instrumentos musicales, de cine, teatro, artesanía, pintura,
danza, música, talleres de folklore, fotografía y cualquier otra actividad artística.
2.- Realización de programas o clases de educación física y deportes tales como:
gimnasia aeróbica, básquetbol, voleibol, fútbol, tenis, karate u otras disciplinas deportivas
o recreacionales.
3.- Coordinación de actividades de los programas orientados a personas con
discapacidades físicas, sensoriales y mentales a nivel comunal.
4.- Realización de foros, charlas, seminarios u otros similares en materias específicas de
Salud, Educación y de gestión municipal.
5.- Realizar programas o clases de computación para la comunidad.
6.- Promoción y difusión de las actividades culturales, deportivas y sociales desarrolladas
por la Municipalidad.
7.- Elaborar reportajes relacionados con programas y proyectos sociales para su difusión
a través del periódico comunal y de otros medios de comunicación.
8.- Apoyo técnico a vecinos de la comuna en materias de accidentes de tránsito y
seguridad vial.
55
9.- Realización de programas y/o clases de manualidades, primeros auxilios, podología,
pedicura, modelaje, corte y confección, cocina, etc.; para vecinos de la comuna.
10.- Elaborar programas, estudios y/o capacitaciones relacionados con la prevención de
Drogas en la Comuna.
11.- Elaborar programas, estudios y/o capacitaciones relacionados con la prevención de
Alcoholismo en la Comuna.
12.- Apoyo a clubes deportivos de la comuna para postular proyectos deportivos a
distintos fondos concursables ya sea de carácter municipal, gubernamental u organismos
privados.
13.-Difusión, orientación y atención de público con respecto a la Seguridad Pública.
14.- Desarrollo del Plan de fiscalización y normalización tributaria en la comuna.
15.- Apoyo técnicos en Programas de Empleo.
16.- Elaborar y establecer un programa de control de alimentos, según convenios con
organismos competentes.
17.- Efectuar las labores inherentes a un Programa de Prevención de Riesgos
definiendo objetivos, políticas, responsabilidades, actividades, procedimientos,
estadísticas, etc.
18.- Coordinar cursos de capacitación con el organismo que administra el Seguro Social
contra riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales al cual el municipio
este afiliado.
19.- Asesorías, estudios, análisis y elaboración de proyectos referidos a organización y
métodos, reorganización administrativa, reingeniería de sistemas y en general materias
que permitan aumentar los grados de eficacia y eficiencia del municipio.
20.- Análisis presupuestario y financiero en el área municipal y servicios traspasados
21.- Diseño y/o elaboración de pendones, afiches, libros, folletos, dípticos y otros
análogos.
56
22.- Estudio, elaboración y/o desarrollo de un catastro fotográfico digital del Patrimonio
Comunal, de sus barrios, espacios públicos y otros aspectos relevantes relacionados con
la recuperación urbana de la ciudad.
23.- Estudios e informes para la elaboración y análisis de proyectos relacionados con el
Plan Regulador de la comuna.
24.- Elaboración de estudios, proyectos, maquetas, planos, diseños y similares, relativos a:
equipamiento comunal, áreas de riesgo de urbanización, centro cívico comunal, alumbrado
público y líneas de alta tensión; capacidad de la red vial y de transportes, capacidad de
redes de agua potable y alcantarillados, sistemas de evacuación de aguas lluvias, estudios
de impacto ambiental, uso del suelo, áreas verdes, áreas de valor histórico o
arquitectónico.
25. Estudios de programas de desarrollo productivo comunal.
26.- Elaboración de un catastro digitalizado de la comuna que constituya una herramienta
de apoyo a la gestión municipal y que fusione, integre y compatibilice las bases de datos
relativas a las distintas áreas municipales.
27.- Estudio, diagnóstico y/o propuesta de solución del estado de los pavimentos de la
comuna.
28.- Elaboración de proyectos para la recuperación, mantención, reparación y reposición
de infraestructura y mobiliario de los establecimientos de educación, dependencias y
recintos municipales.
29.- Elaboración y/o implementación de programas de desarrollo deportivo para la
comuna.
30.- Diseño y/o construcción de mobiliario urbano, esculturas y similares para la
recuperación de espacios de la comuna.
31.- Apoyo técnico, promoción, difusión, organización o ejecución de programas
específicos de apoyo hacia la comunidad tales como: cursos, talleres, eventos y
actividades en general.
57
32.- Apoyo a las organizaciones en las etapas de: postulación, presentación y ejecución de
planes, programas y proyectos que las organizaciones territoriales y funcionales formulen
para su desarrollo.
33.- Ejecución de programas de promoción y difusión de las disposiciones legales
vigentes acerca de Juntas de Vecinos y organizaciones comunitarias en general.
34.- Labores de apoyo técnico para Ideactiva.
35.- Apoyo técnico en programas de fomento productivo hacia los microempresarios de la
comuna.
36.- Análisis técnico y ejecución de programas de detección de necesidades de
capacitación de la fuerza laboral de la comuna.
37.- Análisis técnico y ejecución, de programas de detección de necesidades de mano de
obra en las empresas de la región metropolitana.
38.- Análisis técnico, ejecución y evaluación de programas de manejo de residuos sólidos
que se generan en la comuna.
39.- Apoyo para la postulación, presentación y ejecución de proyectos o programas
sociales con financiamiento externo.
40.- Apoyo, análisis y ejecución técnica en programas de índole sanitario y ambiental.
41.- Encuestáje y digitación ficha de protección social.
42.- Realizar labores inherentes a Seguridad Ciudadana del Municipio tales como: Servicio
de Radioperador, Atención de la línea telefónica 800 y Servicios de seguridad y vigilancia;
y otros análogos.
43.- Apoyo, análisis y ejecución técnico para el ingreso, registro y procesamiento de
información específica que requiera Seguridad Ciudadana del Municipio.
44.- Estudio y elaboración de un plan de seguridad.-
58
45.- Visitar y encuestar en materias especificas a diferentes grupos familiares de la
comuna, con el propósito de elaborar un diagnóstico de las necesidades de la población en
determinadas materias de índole social, cultural y económica.
46.- Elaboración de un estudio que permita realizar un análisis respecto a la necesidad de
creación de nuevas zonas de áreas verdes y canchas deportivas de la comuna.
47.- Elaboración de un estudio que permita realizar un análisis, respecto al impacto social
en la comuna, de las áreas verdes y canchas deportivas.
48.- Generar canales de comunicación con las diferentes organizaciones sociales y
comunitarias de la comuna a objeto de conseguir una mayor participación de la comunidad
en la gestión del Municipio.
49.- Apoyo técnico y profesional para la Dirección de Obras Municipales en materias tales
como: obtención de patentes, recepciones finales u otras análogas, dentro del ámbito de
su competencia.
50.- Apoyo técnico y profesional para el ingreso, registro y procesamiento de información
específica que requieran las distintas unidades municipales.
51.- Redacción, diagramación y edición del periódico comunal.
52.- Distribución de correspondencia, folletos, diario comunal, invitaciones u otro material
similar de interés comunal.
53.- Organizar el archivo Fotográfico y audiovisual del municipio y actualizarlo a través de
la creación de una base de datos.
54.- Organizar eventos y otras actividades propias de la función municipal.
55.- Capacitación a organizaciones comunitarias para la realización de planes de trabajo
vecinal.
56.- Estudio, análisis y evaluación de espacios de vía pública destinadas al Comercio de
Ferias libres, con el propósito de racionalizar y hacer un adecuado uso de dichos espacios.
57.- Apoyo administrativo, técnico y profesional para el fomento productivo de la comuna.
59
58.-.Redactar los artículos que se publican en la página Web de la Municipalidad de
Estación Central.
59.- Mantención y actualización de la página Web de la municipalidad.
60.- Apoyo técnico para el área Informática Municipal.
61.- Asesorías profesionales en materia legal y jurídica, tales como: informes en derecho,
regularizaciones de inmuebles, juicios y otros similares.
62.- Realización de auditorias en unidades municipales o servicios traspasados.
63.- Creación de bases de datos sectoriales de apoyo a la gestión municipal.
64.- Creación, coordinación, revisión y mantención de los sistemas de seguridad, tanto
internos como externos, para las distintas dependencias municipales.
65- Apoyo técnico y profesional para la Dirección de Tránsito y Transporte Público, en
tareas inherentes a su función.
66.- Apoyo técnico y profesional para: la Dirección de Desarrollo Comunitario y sus
programas, SECPLA, Administración y Finanzas, Control, Jurídico, Aseo y Ornato, oficina
de Empleo Municipal, unidad de Prevención de Drogas y otros análogos.
67.- Apoyo a la Unidad de Relaciones Públicas en la promoción y difusión de las
actividades desarrolladas por el Municipio en beneficio de la Comunidad.
68.- Apoyo técnico para la mantención de Bases de Datos informáticos de la
Municipalidad.
69.- Apoyo técnico para el desarrollo de Recuperación Urbana y difusión patrimonial.
70.- Apoyo técnico y profesional para orientado a promover el uso de la Tecnología de la
Información y de las Comunicaciones como instrumento conducente a mejorar la calidad
de los servicios municipales, la participación ciudadana, la transparencia de la gestión
municipal y el acceso a la informática para todos los vecinos de la comuna.
71.- Determinación de necesidades, diseño de anteproyectos o proyectos de obras de
mejoramiento de equipamiento municipal y comunal.
60
72.- Análisis, elaboración y revisión de proyectos comunales.
73.- Elaboración de estudios y proyectos de mejoramiento vial, tales como: rediseño de la
vialidad comunal, semaforización, dispositivos de señalización y otros similares dentro del
ámbito de competencia de la Dirección de Tránsito y Transporte Público.
74.- Estudio y Análisis de riego de las áreas verdes de la comuna y evaluación del estado
en que se encuentran.
75.- Monitores en capacitación para programas sociales de la Dirección de Desarrollo
Comunitario, tales como adulto mayor, mujer, juventud, infancia, fomento productivo,
laboral u otros análogos.
76.- Estudio y diagnóstico de las necesidades de capacitación laboral de personas
desempleadas de la comuna de Estación Central.
77.- Preparación y postulación de proyectos de reinserción laboral de personas
discapacitadas de la comuna. Difusión y orientación sobre beneficios de la Ley 19.284
Integración social de personas con discapacidad.
78.- A fin de llevar un cronograma de la ejecución técnica de los planes y
programas desarrollados por las direcciones municipales evaluando su
porcentaje de cumplimiento e informando de ello mensualmente al señor
Alcalde.
79.- Para que elabore un manual de procedimiento que regule las rutinas
administrativas internas de la Dirección de Control relativas al control
presupuestario de ingresos y gastos.
80.- Evaluación de las subvenciones entregadas a las organizaciones
comunitarias de la comuna de Estación Central.
81.- Revisión de los contratos de seguros vigentes tomados por la
Municipalidad de Estación Central, con el fin de verificar sus vigencias, riesgos
cubiertos y deducibles, y determinar sus renovaciones, ampliaciones o
términos.
82.- Refundir y Actualizar textos aprobados de Ordenanzas Municipales
vigentes.
61
83.- Revisión del estado de los juicios en que la Municipalidad ha sido parte
los años 2001 a 2010 en los Juzgados Civiles, Laborales, del Crimen, Cortes
de Apelaciones y Suprema.
84.- Apoyo Técnico y Coordinación de Proyectos de Financiamiento Gubernamental, su
aplicación y Desarrollo Operativo a nivel Comunal.
85.- Estudio, Análisis y Diseño de la demanda de la población local por los beneficiados
con la política habitacional gubernamental vigente, factibilidad de aplicación y desarrollo de
ella a nivel comunal.
62
VI. PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN, 2012
5.1.- INTRODUCCION
El sistema educativo municipal de la comuna de Estación Central propende a formar
estudiantes íntegros, desarrollando destrezas y habilidades, potenciando la convivencia como
eje social en el marco de una educación de calidad y equidad, así como también, reforzar el
respeto a la diversidad, a la inclusión de todos los niños, niñas y jóvenes.
Es por este motivo que la Municipalidad se ha planteado, como objetivo primordial,
proporcionar una educación integral, efectiva a los estudiantes de los establecimientos
municipales, dando énfasis a la articulación de lo valórico, intelectual y afectivo, de tal manera
que esto les permita insertarse y comprometerse social y profesionalmente.
5.2.- INGRESOS PROYECTADOS 2012
Sub
Item
Asig
Sub
Subb DETALLE
PR
ES
UP
UE
ST
O
INIC
IAL
M $ 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.000.000 03 De Otras Entidades Públicas 11.000.000
003 De la Subsecretaria de Educación 7.000.000
001 Subvención de Escolaridad 5.500.000
002 Otros Aportes 1.500.000
099 De Otras entidades Públicas (Proyecto SEP) 1.400.000
101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su G estión 2.600.000
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 300.000 01 Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas 270.000
002 Recuperaciones Art. 12, Ley Nº 18.196 270.000
99 Otros 30.000
001 Devoluciones y Reintegros no Provenientes de
Impuestos 30.000
002 Devoluciones y Reintegros Varios 30.000
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPÌTAL 1.000.000 03 De Otras Entidades Públicas 1.000.000
004 De la Subsecretaría de Educación 1.000.000
001 Otros Aportes 400.000
002 De la Dirección Prov. De Educación Proyectos J.E.C. 600.000
TOTAL INGRESOS 12.300.000
63
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Corresponde a los ingresos que se perciben del sector público, destinados al
financiamiento de Gastos Corrientes, relacionados con la Gestión Educacional.
05.03.003 Subvención de enseñanza gratuita: Corresponde a la Subvención entregada
por el Ministerio de Educación, en relación a la asistencia promedio de los
alumnos en los Establecimientos Educacionales dependientes de esta
Municipalidad. Esta proyección se obtuvo en base a la subvención promedio del
año 2011, considerando para ello, tanto la Subvención Base, como BRP, AVDI y
Excelencia Pedagógica entre otras.
05.03.099 De Otras Entidades Públicas (Proyecto SEP): Corresponde a la Subvención
Escolar Preferencial instaurada con la Ley Nº 20.248, y que entrega el Ministerio
de Educación por cada uno de los alumnos prioritarios matriculados en los
establecimientos educacionales. El Ministerio de Educación entregará
orientaciones específicas para la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo
de estos establecimientos. Asimismo, brindará apoyo y supervisión pedagógica
especial en forma directa o mediante personas o entidades pedagógicas y
técnicas de apoyo acreditadas en el Registro de Asistencia Técnica Educativa
(ATE)
05.03.101 De la Municipalidad a Servicios Incorpora dos a su Gestión: Al analizar todos
los ingresos propios versus los gastos necesarios para el normal y buen servicio
de la administración de la Educación, se determina un déficit de ingresos, por lo
cual la Municipalidad debe considerar dentro de su presupuesto anual,
Transferencias para el Departamento de Educación.
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES
08.01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas: Corresponde a las
recuperaciones consignadas en el art. 12 de la Ley Nº 18.196 y específicamente
los dineros recuperados desde las Instituciones Previsionales de Salud, por
concepto de licencias médicas debidamente autorizadas por la Compín
respectiva. Se proyectó el valor promedio anual reintegrado el año 2012.
08.99 Otros: Esta asignación corresponde básicamente a los reintegros por
devoluciones de remuneraciones pagadas en exceso, e imputados en la cuenta
08.01.002, “Devoluciones y Reintegros Varios”.
64
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
Corresponde a transferencias no sujetas a la contraprestación de bienes y/o
servicios, y que involucran la adquisición de activos por parte del Departamento
de Educación Municipal.
13.03.004 De la Subsecretaría de Educación: Considerada para el mejoramiento,
mantención y reparación de los Establecimientos Educacionales Municipales de
la Comuna
5.3.- GASTOS PROYECTADOS 2012
Subt
Item
Asig
Subt
Subb
ITEM PRESUPUESTARIO
PR
ES
UP
UE
ST
O
INIC
IAL
M $ 21 GASTOS EN PERSONAL 9.503.999 21 01 Personal de Planta 5.559.207 21 02 Personal a Contrata 1.540.128 21 03 Otras Remuneraciones 2.404.664
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.021.001 22 02 Textil, Vestuario y Calzado 3.000
22 04 Materiales de Uso o Consumo 164.500 22 05 Servicios Básicos 800.000 22 06 Mantenimiento y Reparaciones 256.000 22 07 Publicidad y Difusión 501 22 08 Servicios Generales 80.000 22 09 Arriendos 20.000 22 11 Servicios Técnicos y Profesionales 682.000 22 12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 15.000
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 50.000 23 01 Prestaciones Previsionales 50.000 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 70.000 26 01 Devoluciones 40.000 26 02 Compensaciones por Daños a Terceros 30.000 29 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 105.000 29 04 Mobiliario y Otros 35.000 29 05 Máquinas y Equipos 30.000 29 06 Equipos Informáticos 40.000
65
Subt
Item
Asig
Subt
Subb
ITEM PRESUPUESTARIO
PR
ES
UP
UE
ST
O
INIC
IAL
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 500.000 31 02 Proyectos 500.000
31 02 004 Obras Civiles 500.000
31 02 004 002 Ampliación Comedor Esc. D-262 y D-287 1
31 02 004 003
Proyecto Mejoram. Educ. Infraest. Esc. E-53 y Liceos A-70 y A-71 2.305
31 02 004 004 Mejoram. Instalac. Esc. Adultos G-95 (Nº 01) 30.708
31 02 004 005 Mejoram. Instalac. Esc. Adultos G-95 (Nº 02) 69
31 02 004 007 Mejoramiento de Instalación Escuela D-276 108
31 02 004 010 Mejoramiento de Instalación Escuela D-261 5
31 02 004 013 Mejoramiento de Instalación Escuela F-20 2.588
31 02 004 016
Mejoram. Div. Esc. D-57, D-277, D-260, D-258, F-55 y E-36 915
31 02 004 017 Saldo Proyecto Diversas Escuelas 6.750
31 02 004 018 Reparación Escuela D-20 49.909
31 02 004 019 Reparación Liceo A-71, 1ª Etapa 49.999
31 02 004 020 Reparación Liceo A-71, 2ª Etapa 49.999
31 02 004 021 Reparación Escuela E-34 49.999
31 02 004 022 Reparación Escuela D-28 48.766
31 02 004 023 Reparación Escuela E-53 46.624
31 02 004 024 Reparación escuela F-55, D-260 y D-57 25.000
31 02 004 025 Reparación Establecimiento D-277 y Liceo A-70 35.000
31 02 004 026 Reparación Establecimiento D-276 y Liceo G-95 24.500
31 02 004 027 Reparación escuela D-258 36.200
31 02 004 028 Reparación escuela D-261 40.555
34 SERVICIO DE LA DEUDA 50.000 34 07 Deuda Flotante 50.000
TOTAL 12.300.000
21 GASTOS EN PERSONAL
21-01 Personal de Planta; Corresponde a la remuneración de los Docentes, cuya
calidad jurídica es de “Titular”, que se desempeñan en los Establecimientos
Educacionales municipales de la comuna, regidos por la Ley Nº 19.070 “Estatuto
Docente”.
66
Los montos fueron presupuestados de acuerdo a las horas titulares proyectadas
según la dotación docente estimada para el 2012.
21-01-005 Aguinaldos y Bonos: En este ítem presupuestario, se incluyen los gastos por
concepto de Aguinaldo de Fiestas Patrias y Aguinaldo de Navidad, así como
Bonos Extraordinarios, que corresponden al personal cuya calidad jurídica es
“Titular”.
21-02 Personal a Contrata: Corresponde a la remuneración del Personal Docente, con
calidad jurídica “Contrata”, que se desempeñan en los Establecimientos
Educacionales Municipales de la Comuna , regidos por las normas de la Ley Nº
19.070, “Estatuto Docente”.
Los montos fueron presupuestados considerando un 17 % de las horas titulares
proyectadas según la dotación docente estimada para el 2012.
21-02-005 Aguinaldos y Bonos: En este ítem presupuestario, se incluye tanto el personal
de calidad jurídica Contrata como el personal regido por Código del Trabajo.
21-03 Otras Remuneraciones: Corresponde a las remuneraciones del Personal
Administrativo y Asistentes de Educación, regidos por las normas del D.F.L. Nº 1
de Julio 31 del 2002, “Código del Trabajo”.
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Este ítem considera todos los gastos necesarios para la continuidad del buen
servicio de la Educación Municipal. Para su proyección, se consideraron los
gastos realizados durante la ejecución presupuestaria 2011, de acuerdo a plan
de compras 2012.
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Se incluyen las indemnizaciones, vacaciones proporcionales y todos aquellos
montos derivados del término de contrato de aquel personal dependiente del
Departamento de Educación.
La proyección consideró el promedio máximo mensual devengado desde enero
2011 a Julio 2011, proyectado a 12 meses.
67
26 OTROS GASTOS CORRIENTES
26-01 Devoluciones: Se incluyen las devoluciones por concepto de descuentos en
Sueldos a Funcionarios, así como la devolución a otras entidades.
26.02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propie dad: Son los gastos
por concepto de pagos como compensación por daños a las personas o a las
propiedades causados por organismos del Sector Público. Pueden ser tanto
pagos para cumplimiento de las sentencias que se encuentran ejecutoriadas,
incluidas las de origen previsional, dictadas por autoridades competentes de
acuerdo con el artículo Nº 752 del Código de Procedimiento Civil u otras
disposiciones legales, como pagos de gracia acordados extrajudicialmente. Con
este ítem presupuestario se procederá, además, efectuar los pagos pertinentes
relacionados con juicios laborales.
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
En este Subtítulo se consideran todos los bienes de carácter inventariables para
los establecimientos y DAEM, tanto por la implementación de los
establecimientos educacionales por aplicación de proyectos SEP, como por
necesidades de compras de activos físicos (equipos informáticos,
fotocopiadoras, multifuncional, etc)
31 INICIATIVAS DE INVERSION
Corresponde a los gastos que deba incurrirse para la ejecución de estudios
básicos, proyectos y programas de inversión.
34 SERVICIO DE LA DEUDA: Corresponde a los Pasivos Contingentes estimados
al 31 de Diciembre del 2012.