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POLÍTICA PRESUPUESTARIA

El Ministerio Jefatura de Gabinete procura la articulación en la gestión de los distintos

Ministerios que integran la Administración Pública Provincial, a través de la armonización de

las distintas tareas que hacen al funcionamiento integral de la Provincia, gestionando la

coordinación de los planes y programas entre las distintas reparticiones, secretarías y

organismos de la administración centralizada y descentralizada, asistiendo así al Poder

Ejecutivo en el seguimiento del plan de acción general de gobierno.

Los principales objetivos para el año 2018 son:

- Coordinar y gestionar las iniciativas de modernización administrativa tendientes a la

transformación, digitalización y mejora continua de la gestión documental del gobierno

provincial.

- Poner en funcionamiento el primer Centro de Procesamiento de Datos de la Provincia de

Buenos Aires donde se alojarán los sistemas trasversales y verticales de la administración

pública provincial con el objeto de optimizar la utilización de recursos y materiales en materia

de procesamiento de datos, administrando los equipos y sus respectivos soportes lógicos.

- Reformular integralmente la actual Red Única Provincial de manera que permita brindar a

cada organismo una red privada que optimice las telecomunicaciones, pilar de una reforma

administrativa de proyección moderna y sustentable. Esta reforma permitirá direccionar mejor

los recursos económicos de la provincia al mismo tiempo que reducirá los costos relativos al

mantenimiento de tecnología obsoleta y tercerizada en varios casos.

- Continuar con el monitoreo y evaluación de la ejecución presupuestaria de los organismos

provinciales, en el marco del proceso de eficientización continua del gasto del Poder

Ejecutivo.

PROVINCIA DE BUENOS AIRESDIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 20181.1.1.7.0.0 - MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

203.495.00000203.495.0001.0 - GASTOS EN PERSONAL

150.165.57600150.165.5761.1 - PERSONAL PERMANENTE

44.334.5800044.334.5801.2 - PERSONAL TEMPORARIO

818.02600818.0261.3 - ASIGNACIONES FAMILIARES

7.719.000007.719.0001.4 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

457.81800457.8181.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

57.553.0000057.553.0002.0 - BIENES DE CONSUMO

513.27400513.2742.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES

26.5120026.5122.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS

301.10400301.1042.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

1.553001.5532.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

159.41200159.4122.5 - PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES

55.2600055.2602.6 - PRODUCTOS METALICOS

6.302.678006.302.6782.7 - PRODUCTOS DE LA MINERIA, PETROLEO Y SUS DERIVADOS

50.193.2070050.193.2072.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

730.147.00000730.147.0003.0 - SERVICIOS NO PERSONALES

7.800.000007.800.0003.1 - SERVICIOS BASICOS

3.486.540003.486.5403.2 - ALQUILERES Y DERECHOS

70.240.3930070.240.3933.3 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA

633.811.88200633.811.8823.4 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

9.544.874009.544.8743.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

5.040.000005.040.0003.7 - PASAJES, VIATICOS Y COMPENSACIONES

223.31100223.3113.9 - OTROS SERVICIOS

382.565.00000382.565.0004.0 - BIENES DE USO

382.565.00000382.565.0004.3 - MAQUINARIA, EQUIPO Y SOFT.

Referencias: 1.1 – Rentas Generales | 1.2 – Recursos Propios | 1.3 – Recursos afectados

1.373.760.000001.373.760.000TOTAL

TOTAL1.31.21.1OBJ. DEL GASTO

GASTOS POR INCISO, PARTIDA PRINCIPAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



140.149.42300140.149.423001 - Actividades Centrales

1.159.122.552001.159.122.552002 - Modernización del Estado

74.488.0250074.488.025003 - Agencia Administradora del Estadio Único de La Plata

Referencias: 1.1 – Rentas Generales | 1.2 – Recursos Propios | 1.3 – Recursos afectados

1.373.760.000001.373.760.000TOTAL

GASTOS POR PROGRAMA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL1.31.21.1PROGRAMA

140.149.423SUBSECRETARIA DE COORDINACION ADMNISTRATIVAActividades Centrales00001

24.079.738UNIDAD MINISTRODIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA01001

79.129.914SUBSECRETARIA DE COORDINACION ADMNISTRATIVAADMINISTRACIÓN GENERAL02001

36.939.771SUBS. DE PLAN.,COORD. Y EVALUACIÓN DE LAGESTIÓN

PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION03001

1.159.122.552SUBSECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DELESTADO

Modernización del Estado00002

57.330.419DIRECCION PROVINCIAL DE MODERNIZACIONADMINISTRATIVA

MODERNIZACION ADMINISTRATIVA01002

925.003.866DIRECCION PROVINCIAL DE TELECOMUNICACIONESRED UNICA PROVINCIAL DE DATOS02002

176.788.267DIRECCION PROVINCIAL DE SISTEMAS DEINFORMACION Y TECNOLOGIAS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN03002

74.488.025AGENCIA ADMINISTRADORA ESTADIO CIUDAD DE LAPLATA

Agencia Administradora del Estadio Único de La Plata00003

74.488.025AGENCIA ADMINISTRADORA ESTADIO CIUDAD DE LAPLATA

Agencia Administradora del Estadio Único de La Plata01003

1.373.760.000TOTAL



GASTOS POR ACTIVIDAD, PROYECTO Y OBRA

CréditoUnidad EjecutoraDescripcionObraActProySPrgProg

014503841 - Ley 10.430

010121 - Servicio o Servicio y Maestranza

000132 - Obrero

0220533 - Administrativo

02801514 - Técnico

0490445 - Profesional

000706 - Jerárquico o Personal de Conducción

0450014 - Secretarios Privados y Asesores

0004115 - Autoridades Superiores

000512 - Jerarquizado Superior

000515 - Autoridades Superiores

01450389TOTAL



RECURSOS HUMANOS DE LA JURISDICCIÓN

Hs. CátedraCargosHs. CátedraCargos

Personal TemporarioPersonal PermanenteAgrupamientoRégimen

Este Programa abarca las Actividades Centrales del organismo

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

1.3.0 - Dirección Superior EjecutivaFINALIDAD Y FUNCION:

SUBSECRETARIA DE COORDINACION ADMNISTRATIVAUNIDAD EJECUTORA:

1.Actividades CentralesPROGRAMA:



73.826.584GASTOS EN PERSONAL0001

42.380.348PERSONAL PERMANENTE0011

27.606.597PERSONAL TEMPORARIO0021

303.315ASIGNACIONES FAMILIARES0031

3.385.210SERVICIOS EXTRAORDINARIOS0041

151.114ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL0051

6.301.337BIENES DE CONSUMO0002

513.274PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS YFORESTALES

0012

513.274PRODUCTOS ALIMENTICIOS0112

297.296PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS0032

294.514PAPEL Y CARTON PARA OFICINA0132

2.782PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON0332

113.028PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES0052

28.411PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES0252

84.617TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES0552

2.308PRODUCTOS METALICOS0062

1.282PRODUCTOS FERROSOS0162

1.026HERRAMIENTAS MENORES0462

4.800.000PRODUCTOS DE LA MINERIA, PETROLEO Y SUSDERIVADOS

0072

4.800.000COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0372

575.431OTROS BIENES DE CONSUMO0092

1.739ELEMENTOS DE LIMPIEZA0192

533.234UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA0292

22.213UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS0392

9.396UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR0492

8.849REPUESTOS Y ACCESORIOS0692

56.521.502SERVICIOS NO PERSONALES0003

1.713.657SERVICIOS BASICOS0013

150.799ENERGIA ELECTRICA0113

199.872AGUA0213

6.739GAS0313

1.000.000TELEFONOS, INTERNET Y VIDEO POR CABLE0413

350.000TELEFONIA CELULAR0513

6.247CORREOS Y TELEGRAFOS.0613

2.399.466ALQUILERES Y DERECHOS0023

1.226.804ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.0123

1.172.662ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO.0223

11.546.397MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA0033

3.618.239MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS YLOCALES

0133

227.945MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPO

0333

7.391.036LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION0533

300.000MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS0633

9.177OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE0933

27.366.687SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES0043

103.500ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DEFACTIBILIDAD

0143

91.598MEDICOS Y SANITARIOS.0243



ANALITICO DEL GASTO

CRÉDITODESCRIPCIÓNSPARPARPRINCINC

2.990.000DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS.0643

3.713.437DE VIGILANCIA.0743

20.468.152OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE.0943

8.231.984SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0053

5.748.468TRANSPORTE0153

19.829IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES0353

562.582PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS0453

87.868COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS0553

1.813.237SERVICIOS DE JARDÍN MATERNAL Y GUARDERÍA0853

5.040.000PASAJES, VIATICOS Y COMPENSACIONES0073

5.000.000VIATICOS0273

40.000MOVILIDAD0373

223.311OTROS SERVICIOS0093

223.311SERVICIOS DE CEREMONIAL0193

3.500.000BIENES DE USO0004

3.500.000MAQUINARIA, EQUIPO Y SOFT.0034

2.500.000EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION.0234

1.000.000EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES.0634

140.149.423TOTAL



ANALITICO DEL GASTO


Este programa tiene por finalidad la implementación de políticas tranversales destinadas a la

transformación digital de la Administración Pública Provincial con el objetivo de poner al

servicio del ciudadano un Estado transparente, moderno y ágil.

La implementación de dichas políticas permite no sólo la celeridad en cuanto trámites

administrativos sino también tiende a garantizar transparencia, inclusión, información y crear

nuevos canales de dialogo e intercambio al interior de la administración como con otros

sectores de la sociedad.


4.2.0 - ComunicacionesFINALIDAD Y FUNCION:

SUBSECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADOUNIDAD EJECUTORA:

2.Modernización del EstadoPROGRAMA:










26.512TEXTILES Y VESTUARIOS0022

26.512HILADOS, TELAS Y CONFECCIONES TEXTILES0222





1.297PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO0752



19.820PRODUCTOS NO FERROSOS0262


14.017PRODUCTOS DE LA MINERIA, PETROLEO Y SUSDERIVADOS

0072

1.026CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y SUS PRODUCTOS0672

12.991PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA0772

48.943.710OTROS BIENES DE CONSUMO0092

1.336ELEMENTOS DE LIMPIEZA0192

2.182.762UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA0292

46.756.054UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS0392





153.300ENERGIA ELECTRICA0113

3.000.000TELEFONOS, INTERNET Y VIDEO POR CABLE0413

500.000TELEFONIA CELULAR0513

1.087.074ALQUILERES Y DERECHOS0023

870.000ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.0123

217.074ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO.0223


260.583MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS YLOCALES

0133

4.300.258MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPO

0333

28.780.058MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS0633



1.950.000ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DEFACTIBILIDAD

0143

1.034DE CAPACITACION, ARTISTICOS Y CULTURALES0543

532.468.587DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS.0643


48.488.000OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE.0943

550.159SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0053



ANALITICO DEL GASTO


201.639TRANSPORTE0153



378.997.200BIENES DE USO0004

378.997.200MAQUINARIA, EQUIPO Y SOFT.0034

354.301.252EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO.0434

4.935.948EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES.0634

19.760.000SOFT0834

1.159.122.552TOTAL



ANALITICO DEL GASTO


Es responsabilidad del Estadio Ciudad de La Plata brindarle a la Provincia de Buenos Aires,

sus habitantes y a la comunidad en general un espacio multipropósito y dinámico capaz de

desarrollar diversos eventos culturales y deportivos de carácter provincial, nacional e

internacional.

El domo provincial además de ser un espacio de identificación y referencia, genera un

impacto socioeconómico positivo en la región no sólo por la movilidad turística que crean los

acontecimientos que aquí se desarrollan sino también por la generación de empleo debido a

la cantidad de trabajadores que desempeñan sus labores antes, durante y después de cada

suceso. Motivo que también eleva la marca Estadio Único al mundo a través de las

relevancias mediáticas que adquieren los eventos que aquí se congregan.

La razón del Estadio es brindar un espacio cultural y deportivo de calidad, pero sobre todo

seguro, lo que lleva a que se pretendan alcanzar los más altos estándares de infraestructura,

por lo que se requiere un mantenimiento edilicio constante, con obras de ingeniería entre

otras, que permitan al máximo el aprovechamiento de los servicios que contamos y

brindamos. Siendo este el único Estadio en el cual la totalidad de los espectadores se

encuentran bajo techo, disfrutando en cumplimiento de las normas de seguridad establecidas

a tal fin.


3.9.0 - Deportes y RecreacionFINALIDAD Y FUNCION:

AGENCIA ADMINISTRADORA ESTADIO CIUDAD DE LA PLATAUNIDAD EJECUTORA:

3.Agencia Administradora del Estadio Único de La PlataPROGRAMA:












1.242PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON0332

1.553PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO0042

1.553ARTICULOS DE CAUCHO0242



3.361PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO0752



1.800PRODUCTOS NO FERROSOS0262


1.488.661PRODUCTOS DE LA MINERIA, PETROLEO Y SUSDERIVADOS

0072

1.200.000COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0372

284.970PIEDRA, ARCILLA, CERAMICA, ARENA Y SUSPRODUCTOS

0572

1.181CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y SUS PRODUCTOS0672

2.510PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA0772

674.066OTROS BIENES DE CONSUMO0092

2.622UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA0292

1.331UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS0392





1.873.737ENERGIA ELECTRICA0113

550.000AGUA0213

9.306GAS0313


6.259.150MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS YLOCALES

0133

2.621.150MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPO

0333

16.444.765LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION0533



762.731SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0053


747.454PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS0453

14.218COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS0553

67.800BIENES DE USO0004

67.800MAQUINARIA, EQUIPO Y SOFT.0034

67.800EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES.0634



ANALITICO DEL GASTO


74.488.025TOTAL



ANALITICO DEL GASTO


28ORGANISMOSOrganismos a incorporar en módulo

Exp. Electronico - APPFINALModernización del Estado002

8EVENTOSEventos CulturalesFINALAgencia Administradora del Estadio Único de LaPlata

003



RESUMEN DE PRODUCCIÓN FISICA DE LA JURISDICCION

Tipo dePRG

Apertura ProgramáticaCod.Act.

SUBPRG

PRGValorUnidad de MedidaProducción

Metas

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