projecte de pressupostos 2016 objectius el pressupost · 2015. 11. 12. · projecte de pressupostos...
TRANSCRIPT
![Page 1: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/2.jpg)
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 3: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/3.jpg)
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
![Page 4: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/4.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
![Page 5: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/5.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
![Page 6: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/6.jpg)
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 7: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/7.jpg)
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 8: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/8.jpg)
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 9: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/9.jpg)
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 10: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/10.jpg)
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
![Page 11: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/11.jpg)
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 12: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/12.jpg)
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 13: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/13.jpg)
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
![Page 14: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/14.jpg)
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
![Page 15: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/15.jpg)
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
![Page 16: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/16.jpg)
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
![Page 17: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/17.jpg)
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 18: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/18.jpg)
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
![Page 19: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/19.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 20: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/20.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 21: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/23.jpg)
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 24: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/24.jpg)
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
![Page 25: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/25.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
![Page 26: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/26.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
![Page 27: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/27.jpg)
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 28: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/28.jpg)
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 29: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/29.jpg)
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 30: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/30.jpg)
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 31: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/31.jpg)
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
![Page 32: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/32.jpg)
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 33: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/33.jpg)
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 34: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/34.jpg)
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
![Page 35: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/35.jpg)
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
![Page 36: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/36.jpg)
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
![Page 37: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/37.jpg)
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
![Page 38: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/38.jpg)
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 39: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/39.jpg)
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
![Page 40: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/40.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 41: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/41.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 42: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/42.jpg)
![Page 43: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/43.jpg)
![Page 44: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/44.jpg)
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 45: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/45.jpg)
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
![Page 46: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/46.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
![Page 47: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/47.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
![Page 48: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/48.jpg)
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 49: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/49.jpg)
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 50: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/50.jpg)
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 51: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/51.jpg)
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 52: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/52.jpg)
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
![Page 53: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/53.jpg)
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 54: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/54.jpg)
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 55: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/55.jpg)
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
![Page 56: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/56.jpg)
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
![Page 57: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/57.jpg)
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
![Page 58: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/58.jpg)
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
![Page 59: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/59.jpg)
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 60: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/60.jpg)
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
![Page 61: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/61.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 62: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/62.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 63: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/63.jpg)
![Page 64: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/64.jpg)
![Page 65: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/65.jpg)
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 66: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/66.jpg)
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
![Page 67: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/67.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
![Page 68: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/68.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
![Page 69: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/69.jpg)
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 70: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/70.jpg)
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 71: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/71.jpg)
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 72: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/72.jpg)
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 73: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/73.jpg)
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
![Page 74: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/74.jpg)
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 75: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/75.jpg)
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 76: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/76.jpg)
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
![Page 77: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/77.jpg)
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
![Page 78: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/78.jpg)
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
![Page 79: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/79.jpg)
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
![Page 80: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/80.jpg)
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 81: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/81.jpg)
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
![Page 82: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/82.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 83: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/83.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 84: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/84.jpg)
![Page 85: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/85.jpg)
![Page 86: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/86.jpg)
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 87: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/87.jpg)
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
![Page 88: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/88.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
![Page 89: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/89.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
![Page 90: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/90.jpg)
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 91: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/91.jpg)
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 92: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/92.jpg)
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 93: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/93.jpg)
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 94: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/94.jpg)
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
![Page 95: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/95.jpg)
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 96: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/96.jpg)
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 97: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/97.jpg)
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
![Page 98: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/98.jpg)
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
![Page 99: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/99.jpg)
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
![Page 100: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/100.jpg)
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
![Page 101: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/101.jpg)
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 102: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/102.jpg)
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
![Page 103: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/103.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 104: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/104.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 105: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/105.jpg)
![Page 106: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/106.jpg)
![Page 107: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/107.jpg)
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 108: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/108.jpg)
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
![Page 109: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/109.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
![Page 110: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/110.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
![Page 111: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/111.jpg)
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 112: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/112.jpg)
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 113: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/113.jpg)
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 114: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/114.jpg)
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 115: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/115.jpg)
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
![Page 116: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/116.jpg)
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 117: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/117.jpg)
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 118: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/118.jpg)
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
![Page 119: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/119.jpg)
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
![Page 120: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/120.jpg)
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
![Page 121: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/121.jpg)
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
![Page 122: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/122.jpg)
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 123: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/123.jpg)
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
![Page 124: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/124.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 125: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/125.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 126: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/126.jpg)
![Page 127: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/127.jpg)
![Page 128: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/128.jpg)
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 129: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/129.jpg)
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
![Page 130: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/130.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
![Page 131: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/131.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
![Page 132: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/132.jpg)
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 133: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/133.jpg)
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 134: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/134.jpg)
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 135: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/135.jpg)
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 136: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/136.jpg)
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
![Page 137: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/137.jpg)
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 138: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/138.jpg)
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 139: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/139.jpg)
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
![Page 140: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/140.jpg)
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
![Page 141: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/141.jpg)
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
![Page 142: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/142.jpg)
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
![Page 143: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/143.jpg)
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 144: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/144.jpg)
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
![Page 145: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/145.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 146: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/146.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 147: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/147.jpg)
![Page 148: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/148.jpg)
![Page 149: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/149.jpg)
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 150: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/150.jpg)
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
![Page 151: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/151.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
![Page 152: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/152.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
![Page 153: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/153.jpg)
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 154: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/154.jpg)
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 155: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/155.jpg)
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 156: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/156.jpg)
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 157: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/157.jpg)
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
![Page 158: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/158.jpg)
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 159: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/159.jpg)
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 160: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/160.jpg)
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
![Page 161: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/161.jpg)
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
![Page 162: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/162.jpg)
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
![Page 163: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/163.jpg)
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
![Page 164: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/164.jpg)
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 165: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/165.jpg)
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
![Page 166: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/166.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 167: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/167.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 168: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/168.jpg)
![Page 169: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/169.jpg)
![Page 170: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/170.jpg)
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 171: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/171.jpg)
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
![Page 172: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/172.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
![Page 173: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/173.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
![Page 174: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/174.jpg)
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 175: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/175.jpg)
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 176: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/176.jpg)
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 177: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/177.jpg)
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 178: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/178.jpg)
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
![Page 179: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/179.jpg)
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 180: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/180.jpg)
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 181: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/181.jpg)
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
![Page 182: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/182.jpg)
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
![Page 183: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/183.jpg)
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
![Page 184: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/184.jpg)
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
![Page 185: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/185.jpg)
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 186: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/186.jpg)
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
![Page 187: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/187.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 188: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/188.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 189: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/189.jpg)
![Page 190: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/190.jpg)
![Page 191: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/191.jpg)
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 192: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/192.jpg)
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
![Page 193: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/193.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
![Page 194: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/194.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
![Page 195: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/195.jpg)
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 196: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/196.jpg)
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 197: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/197.jpg)
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 198: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/198.jpg)
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 199: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/199.jpg)
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
![Page 200: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/200.jpg)
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 201: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/201.jpg)
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 202: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/202.jpg)
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
![Page 203: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/203.jpg)
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
![Page 204: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/204.jpg)
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
![Page 205: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/205.jpg)
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
![Page 206: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/206.jpg)
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 207: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/207.jpg)
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
![Page 208: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/208.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 209: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/209.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 210: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/210.jpg)
![Page 211: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/211.jpg)
![Page 212: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/212.jpg)
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 213: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/213.jpg)
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
![Page 214: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/214.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
![Page 215: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/215.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
![Page 216: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/216.jpg)
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 217: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/217.jpg)
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 218: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/218.jpg)
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 219: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/219.jpg)
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 220: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/220.jpg)
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
![Page 221: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/221.jpg)
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 222: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/222.jpg)
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 223: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/223.jpg)
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
![Page 224: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/224.jpg)
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
![Page 225: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/225.jpg)
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
![Page 226: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/226.jpg)
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
![Page 227: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/227.jpg)
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 228: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/228.jpg)
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
![Page 229: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/229.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 230: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/230.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 231: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/231.jpg)
![Page 232: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/232.jpg)
![Page 233: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/233.jpg)
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 234: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/234.jpg)
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
![Page 235: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/235.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
![Page 236: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/236.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
![Page 237: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/237.jpg)
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 238: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/238.jpg)
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 239: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/239.jpg)
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 240: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/240.jpg)
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 241: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/241.jpg)
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
![Page 242: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/242.jpg)
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 243: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/243.jpg)
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 244: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/244.jpg)
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
![Page 245: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/245.jpg)
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
![Page 246: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/246.jpg)
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
![Page 247: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/247.jpg)
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
![Page 248: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/248.jpg)
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 249: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/249.jpg)
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
![Page 250: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/250.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 251: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/251.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 252: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/252.jpg)
![Page 253: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/253.jpg)
![Page 254: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/254.jpg)
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 255: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/255.jpg)
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
![Page 256: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/256.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
![Page 257: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/257.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
![Page 258: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/258.jpg)
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 259: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/259.jpg)
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 260: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/260.jpg)
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 261: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/261.jpg)
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 262: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/262.jpg)
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
![Page 263: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/263.jpg)
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 264: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/264.jpg)
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 265: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/265.jpg)
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
![Page 266: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/266.jpg)
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
![Page 267: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/267.jpg)
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
![Page 268: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/268.jpg)
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
![Page 269: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/269.jpg)
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 270: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/270.jpg)
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
![Page 271: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/271.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 272: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/272.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 273: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/273.jpg)
![Page 274: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/274.jpg)
![Page 275: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/275.jpg)
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 276: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/276.jpg)
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
![Page 277: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/277.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
![Page 278: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/278.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
![Page 279: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/279.jpg)
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 280: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/280.jpg)
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 281: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/281.jpg)
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 282: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/282.jpg)
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 283: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/283.jpg)
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
![Page 284: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/284.jpg)
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 285: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/285.jpg)
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 286: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/286.jpg)
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
![Page 287: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/287.jpg)
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
![Page 288: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/288.jpg)
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
![Page 289: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/289.jpg)
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
![Page 290: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/290.jpg)
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 291: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/291.jpg)
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
![Page 292: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/292.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 293: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/293.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 294: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/294.jpg)
![Page 295: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/295.jpg)
![Page 296: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/296.jpg)
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 297: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/297.jpg)
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
![Page 298: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/298.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
![Page 299: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/299.jpg)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
![Page 300: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/300.jpg)
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 301: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/301.jpg)
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 302: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/302.jpg)
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 303: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/303.jpg)
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 304: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/304.jpg)
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
![Page 305: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/305.jpg)
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 306: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/306.jpg)
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 307: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/307.jpg)
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
![Page 308: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/308.jpg)
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
![Page 309: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/309.jpg)
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
![Page 310: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/310.jpg)
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
![Page 311: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/311.jpg)
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 312: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/312.jpg)
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
![Page 313: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/313.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 314: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/314.jpg)
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
![Page 315: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS EL PRESSUPOST · 2015. 11. 12. · PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016 OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST Garantia de les polítiques socials](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022052020/60345da099184e6d487d2c21/html5/thumbnails/315.jpg)