PROGRAMA DE TRAZABILIDAD Cdigo:CDC -PT-01 Versin:01 Pgina 1 de 13 ELABOR:FLORHERLINDA RODRIGUEZ. REVIS:BLEIDY VARELAAPROB: EDWIN HIGUERA Fecha: 06/02/2015Firma: Firma: PROGRAMA DE TRAZABILIDAD Cdigo:CDC -PT-01 Versin:01 Pgina 2 de 13 1. OBJETIVOS Presentarregistrosyprocedimientosquepermitandetectar,rastrear,reconstruiro establecerdemanerasustentadalascondicionesdecadaetapadeproceso,desdeel origen de la materia prima hasta llegar a las manos de los clientes. 1.ALCANCE El siguiente programa est diseado para ser aplicado en todas las etapas de proceso en NAHUALT,conelfindeestablecerloscriteriosgeneralesquepuedandar respuestaa cualquiersituacindendolesanitarioydecalidad,quepuedapresentarseenlos resultadosdeordenmicrobiolgico,fisicoqumicoyorganolpticodenuestroproducto, una vez en manos del consumidor.Mediante la observacin directa y tomando medidas preventivas en las diferentes etapas del proceso, se realizar seguimiento con el fin de asegurar la calidad del producto final, adems la toma de datos en cada etapa es importante porque nos permitir regresarnos y rastrear con evidencias cualquier inconveniente que pueda presentarse en un futuro. 3. DEFINICIONES ALBARN:Esundocumentomercantilqueacreditalaentregadeunpedidoola prestacin de un servicio utilizado. TRAZABILIDAD:Eslaposibilidaddeencontraryseguirelrastroatravsdetodaslas etapas de produccin, transformacin y distribucin de un alimento, un alimento para los animales, un animal destinado a la produccin de alimentos o una sustancia destinada a ser incorporada en alimento o un alimento para los animales o con probabilidad de serlo. LOTE: Cdigo que permite identificar de forma nica e inequvoca productos que han sido fabricadosenidnticas condicionesdeproceso yrealizacindeproductoyportanto,se les puede presuponer un comportamiento post-productivo similar. PROGRAMA DE TRAZABILIDAD Cdigo:CDC -PT-01 Versin:01 Pgina 3 de 13 FECHADEVENCIMIENTO:"fechalmitedeconsumorecomendada",fechade caducidad,fechalmitefijadaporelfabricante,enlaqueterminaelperodo despus del cual el producto, almacenado en las condiciones indicadas, no tendr probablementelosatributosdecalidadquenormalmenteesperanlos consumidores.Despusdeestafecha,noseconsideracomercializableel alimento. ROTULADO O ETIQUETADO: Informacin escrita, impresa o grfica que contiene el rtulo o etiqueta, acompaa el alimento o se expone en conjunto con este, incluida la que tiene por objeto fomentar su venta o colocacin. RASTREABILIDAD:Eslalecturaderegistrosdetrazabilidad,sufuncinesserel detonador e indicador de cualquier sistema de trazabilidad ya que pone a prueba sudesempeoyeselencargadodedarrespuestasantecontingenciaso situaciones de emergencia en la retirada de alimentos y planes de accin. DOCUMENTACIN DE LA RUTA DE TRAZABILIDAD La ruta de trazabilidad configura un sistema de seguimiento de las caractersticas deprocesamientodelamermeladaNAHUALT.Esteseguimientoserealizapor mediodeunacodificacinestablecidaydocumentosespecficosquepermiten monitorearelproceso,previniendoycorrigiendofallasduranteelprocesoy despus de este. 4. RESPONSABLES CoordinadordeControldeCalidad:DivulgarlasBuenasPrcticasde Manufacturay sistema de anlisis de riesgos y puntos crticos de control (HAPPC) a todo el personal de la planta. CapacitadorExterno:Difundirlosdiferentestemasprogramadosenel cronograma de capacitacin. PROGRAMA DE TRAZABILIDAD Cdigo:CDC -PT-01 Versin:01 Pgina 4 de 13 5. DESCRIPCION DE LA OPERACIN El programa de trazabilidad de la empresa Nahualt se sustenta en sus formatos y en los procedimientos operativos estndar, El programa de trazabilidad constituye de esta manera, un procedimiento de seguimiento del producto que se procesa en la planta procesadora. Esto permite estrechar los controles sobre los proveedores y as prestar un mejor servicio a sus clientes. 6. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 1.DOCUMENTOS RELACIONADOS. ANEXO1.Flujogramadetrazabilidaddelamateriaprimayprocesode elaboracin de la mermelada. Paletizado/ Almacenado. Troceado/ Picado/ Mezclado. Almacenado. Recepcin Colgado/ Secado/ Tratamiento Trmico. Envasado. Acondicionado/ Embutido.Embutido curado. Materia Prima FIN PROGRAMA DE TRAZABILIDAD Cdigo:CDC -PT-01 Versin:01 Pgina 5 de 13 ANEXO 2. Flujograma de trazabilidad en expedicin. Reparacin de mercancas. Comprobacin de existencias. Comunicacin con almacn. Elaboracin de ingresoExpedicin de mercanca. Mercado de la unidad de venta.Recepcin de pedidos del cliente FIN PROGRAMA DE TRAZABILIDAD Cdigo:CDC -PT-01 Versin:01 Pgina 6 de 13 ACTIVIDADCONCEPTODOCUMENTO RECEPCION DE LA QUEJAS Y RECLAMOS Principalmenteestaactividadesrealizadaporeljefede controldecalidadoensudefectolaasistentedecontrolde calidad,quienesse encargande recibir losdetallesdela queja,yaseaporvisitarealizadao recibidas en la empresa, Caractersticas esenciales y especficas de esta quepuedandarelinicioal rastreo del problema. Formatoderecepcinyseguimientodequejasy reclamos. (CFM-FRSQC-01) Formato de registro de respuesta (adjuntar archivo en Area de Calidad. RUTA DE TRAZABILIDAD Identificacin de lotes o viajes beneficiados. Esto nos permite realizarelseguimientodecadaetapadeprocesodela cadenaproductiva,desdelarecepcinennuestraplanta, hastaquesaledeellayseusaparaidentificarconmayor rapidez las posibles causas que generaron la queja o reclamo, mscuandosetratadeproblemaspresentadosenaspectos de calidad en la canal. Formato recepcin de materia prima ( CFM-MP-01) Formato recepcin de insumos (CFM-FRI-01) Formato de cuarto frio materia prima (CFM-CFMP-01)Formato seguimiento de produccin (CFM-FSP-01) Formatoregistrodecontrolenelreadeproceso (CFM-FRCAP-01) Formatoregistrodetrazabilidadenlaexpedicindel producto (CFM-FRTEP-02) REPORTE DE QUEJAS Y RECLAMOS Cuandosegeneraunreclamosedeberealizarunplande mejoraconunresultadodelaaplicacindelarutade trazabilidad,consignndoselasacciones correctivas necesarias, las cuales deben ser continuamente monitoreadas y reportadas al cliente. Formato de quejas y reclamos (CFM-FRSQC-01) PROGRAMA DE TRAZABILIDAD Cdigo:CDC -PT-01 Versin:01 Pgina 7 de 14 Lote:Formato de recepcin y seguimiento de quejas y reclamos CODIGO: CFM-FRSQR-01 VERSION: 01 FECHA: Motivo de la queja o reclamo. Atencin del personalInstalaciones Tiempo de entregaCalidad del productoElaborRevis:Aprob:Fecha: Escriba suscomentarios: FORMATO RECEPCINDE MATERIAS PRIMAS CODIGO:CDC -MP-01 VERSIN: 02 FECHA: C=CUMPLENC=NO CUMPLENA=NO APLICA FECHA MATERIA PRIMA PESO(KL) PROV CARACTERSTICAS DE CALIDAD FIRMA RESPONSABLEOLORCOLORpHAWT cAPARIENCIAEMPAQUE FORMATO RECEPCION DE INSUMOS CODIGO:CDC -FRI-01 VERSIN: 01 FECHA: FECHAINSUMOPROVEEDOR CARACTERSTICAS DE CALIDAD FIRMA RESPONSABLEVENCEPRESENTACION APRUEBA O RECHAZA FORMATO CUARTO FRIO MATERIA PRIMA CODIGO:CDC -CFMP-01 VERSIN: 01 FECHA: FECHALOTE MATERIA PRIMA CANTIDADT DEL CUARTOORGANIZACINEMBALAJELIMPIEZA RESPONSABLE APRUEBA O RECHAZA FORMATO SEGUIMIENTO PRODUCCION CODIGO:CDC -FSP-01 VERSIN: 01 FECHA: DILIGENCIADO POR : PRODUCTO : PRODUCCIN (UNID O BACHE) : FECHA VENCIMIENTO : LOTE : COMPONENTE GASTO (KG) LOTE FECHA VENCIMIENTO TOMATE EMPAQUE FORMATO REGISTRO DE CONTROL EN EL AREA DE PROCESO. CODIGO: CDC FRCAP 01 VERSION: 01 FECHA: HORA FECHA TOMATE LOTE AGUA OLLA RESPONSABLE FORMATO REGISTRO DE TRAZABILIDAD EN LA EXPEDICION DEL PRODUCTO. CODIGO:CDC FRTEP - 02 VERSION: 01 FECHA: HORA FECHA PRODUCTO LOTE T PRODUCTO CANTIDAD SALIDA CLIENTE T CARRO RESPONSABLE