1 ESTRATEGIA 1 PRODUCCION EXACTA FUERZA LABORAL VARIABLE2 ESTRATEGIA 2 FUERZA LABORAL CONSTANTE INVENTARIO VARIABLE3 ESTRATEGIA 3 FUERZA LABORAL CONSTANTE SUB CONTRATACION4 ESTRATEGIA 4 FUERZA LABORAL CONSTANTE TIEMPO EXTRA

2 FUERZA

DATOS INICIALES

COSTOSVALOR HORA NORMAL LABORAL $4,044.44VALOR HORA EXTRA LABORAL $10,756.00COSTO DE CONTRATACION $90,000.00COSTO DE DESPIDO $134,000.00VALOR UNIDAD EN INVENTARIO $16.75COSTO SUBCONTRATACION $22.60

INVENTARIOUNIDADES MINIMAS AMANTENER EN INVENTARIO 18%INVENTARIO INICIAL MES DE ENERO 2000

MANO DE OBRA/HORAS REQUERIDASMANO DE OBRAINICIAL 6HORAS LABORADAS SIN RECARGO DE HORAS EXTRAS 9HORAS REQUERIDAS POR UNIDAD 3

PROYECCION DE LA DEMANDA

ENERO DIAS DISP. 20DEMANDA 7200

COSTO EMPLEADO SALARIO MINIMO VALOR HORA$973,950 $4,058.13

DATOS INICIALESESTRATEGIASRESUMENAYUDA

PROYECCION DE LA DEMANDA

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL18 22 24 20 19

6533 8986 10800 6522 14133

0 ENERO FEBRERO MARZODEMANDA 7200 6533 8986DIAS DISP. 20 18 22INVENTARIO INICIAL 2000 1296 1175.94PRODUCCION REQUERIDA 6496 6412.94 9427.54INVENTARIO FINAL 1296 1175.94 1617.48TOTAL HORAS REQUERIDAS 19488 19238.82 28282.62EMPLEADOS INICIALES 6 114 119EMPLEADOS REQUERIDOS 102.26666667 4.75814815 23.841515152EMPLEADOS CONTRATADOS 108 5 24COSTO CONTRATACION $9,720,000 $450,000 $2,160,000EMPLEADOS DESPEDIDOSCOSTOS DESPIDOS 0 0 0COSTO DE INVENTARIOS $27,604 $20,702 $23,395COSTO MANO DE OBRA $82,991,909 $77,968,714 $114,514,274COSTO TOTAL MES $92,739,513 $78,439,417 $116,697,669

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL10800 6522 14133

24 20 191617.48 1944 1173.96

11126.52 5751.96 15502.981944 1173.96 2543.94

33379.56 17255.88 46508.94143 155 95

11.535 -59.134 176.9821052612 177 MANUAL

$1,080,000 $0 $15,930,00060 MANUAL

0 $8,040,000 0$29,827 $26,113 $31,137

$135,407,851 $69,159,924 $188,114,993$136,517,679 $77,226,037 $204,076,131 $705,696,445

0 ENERO FEBRERODEMANDA 7200 6533DIAS DISP. 20 18INVENTARIO INICIAL 2000 1296PRODUCCION REQUERIDA 6496 6412.94INVENTARIO FINAL 1296 1175.94EMPLEADOS INICIALES 6 6TOTAL HORAS REQUERIDAS 19488 19238.82HORAS DISP. DE PRODUCCION 1080 972PRODUCCION REAL 360 324UNIDADES DE SUBCONTRATACION 6136 6088.94COSTO DE SUBCONTRATAR $ 138,673.60 $ 137,610.04 COSTO INVENTARIOS $ 27,604.00 20702.4975COSTO MANO DE OBRA $4,367,995 $3,931,196COSTO TOTAL MES $4,534,273 $4,089,508

MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL8986 10800 6522 14133

22 24 20 191175.94 1617.48 1944 1173.969427.54 11126.52 5751.96 15502.981617.48 1944 1173.96 2543.94

6 6 6 628282.62 33379.56 17255.88 46508.94

1188 1296 1080 1026396 432 360 342

9031.54 10694.52 5391.96 15160.98 $ 204,112.80 $ 241,696.15 $ 121,858.30 $ 342,638.15

23394.8925 29827.395 26112.915 31137.4125$4,804,795 $5,241,594 $4,367,995 $4,149,595$5,032,302 $5,513,118 $4,515,966 $4,523,371

28208500

$28,208,539

0 ENERO FEBRERODEMANDA 7200 6533DIAS DISP. 20 18INVENTARIO INICIAL 2000 1296PRODUCCION REQUERIDA 6496 6412.94INVENTARIO FINAL 1296 1175.94TOTAL HORAS REQUERIDAS 19488 19238.82EMPLEADOS INICIALES 6 6HORAS DISP. DE PRODUCCION 1080 972PRODUCCION DE TURNO REGU 18 18UNID. DISPO. ANTES DE EXT. 360 324HORAS EXTRAS DE LAS UNIDAD 18408 18266.82COSTO DE HORAS EXTRAS $ 197,996,448.00 $ 196,477,915.92 COSTO DE INVENTARIOS $ 27,604.00 $ 20,702.50 COSTO MANO DE OBRA $ 4,367,995.20 $ 3,931,195.68 COSTO TOTAL MES $ 202,392,047.20 $ 200,429,814.10

920.4

MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL8986 10800 6522 14133

22 24 20 191175.94 1617.48 1944 1173.969427.54 11126.52 5751.96 15502.981617.48 1944 1173.96 2543.94

28282.62 33379.56 17255.88 46508.946 6 6 6

1188 1296 1080 102618 18 18 18

396 432 360 34227094.62 32083.56 16175.88 45482.94

$ 291,429,732.72 $ 345,090,771.36 $ 173,987,765.28 $ 489,214,502.64 $ 23,394.89 $ 29,827.39 $ 26,112.92 $ 31,137.41 $ 4,804,794.72 $ 5,241,594.24 $ 4,367,995.20 $ 4,149,595.44 $ 296,257,922.33 $ 350,362,193.00 $ 178,381,873.40 $ 493,395,235.49

$4,367,995

172219115

CALCULAR

$ 1,721,219,085.51