proceso emisión estados de cuenta

Manual de OperacionesManual de Operaciones

1. Emisin y distribucin de EE.CC. Visin General

Actividad: Emisin y distribucin de EE.CC. por proceso masivoSistemas de Apoyo: Report Web PMCP e Intranet FUNOEstndar del Servicio: Manual de Operaciones / Gua de Usuario Intranet Financiera Uno / Acuerdo de nivel de servicio (con el proveedor)Entradas: Archivo de facturacin generadoSalidas: Estado de Cuenta entregado al cliente

Objetivo General Garantizar la entrega de los EECC al domicilio de correspondencia autorizado por el cliente titular, con el mayor porcentaje de efectividad.Objetivos Especficos Identificar incidencias nuevas. Realizar una correcta exclusin de los EECC de clientes segn parmetros y estndares establecidos. Detectar errores en la facturacin a fin de coordinar su correctivo con el fin de prever futuros ingresos de reclamos por informacin mal presentada.AlcanceOperaciones, Marketing, Sistemas

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Gerencia de Operaciones Pgina 44 de 44Gerencia de OperacionesPgina 5 de 45

Flujo General

Flujos Especficos: Fases

Descripcin del procedimiento

Tener en cuenta que las actividades del Analista de Operaciones pueden realizarse por el mismo analista o por el supervisor de Operaciones Administrativas.

Fase1: Pre-Facturacin

Las actividades de la fase de pre-facturacin son realizadas 5 das laborables antes de la fecha del corte

NmeroResponsableDescripcin

1PMCP Genera archivo de pre-facturacin y lo enva, va correo electrnico, al rea de Operaciones; adjuntando reporte de diferencias que hayan podido generarse.Ver Anexo 14.1: Reporte de diferencias en la prefactura presentado en la pgina 27.Ver Anexo 14.2: Archivo de prefacturacin presentado en la pgina 29.

Dicho reporte consiste de los Estados de Cuenta que no cumplan con las polticas de facturacin definidas por la Financiera:

Cdigo ReporteNombre de reporte

FUPV032Diferencia Pago Mes

FURR4047Diferencias Pago Mnimo

FURR4048Diferencias de Estados de Cuenta

Adems adjunta un reporte de detalle de los EECC reportados (en formato .txt)-

Nota:Este archivo es generado 05 das antes de las fechas de corteEl Analista de Operaciones encargado deber realizar el seguimiento respectivo y verificar que el archivo sea enviado en las fechas previstas.

2An. Op. E, E.C y CAConsolida archivo de prefacturacin e identifica las cuentas a retener por presentar diferencia.Ver Anexo 14.10: Cuadro de control de reportes de diferencias en la prefacturacin (Consolidado) presentado en la pgina 36.

Nota:Prioriza las cuentas que presentan mayor diferencias para identificar las cuentas a retener.

3An. Op. E, E.C y CACategoriza cuentas a retener como No imprimir y las dems como Imprimir.

Nota:La categorizacin es llevada a cabo en el archivo de control del Anexo 14.10: Cuadro de control de reportes de diferencias en la prefacturacin (Consolidado) presentado en la pgina 36. El criterio para categorizar una cuenta como No imprimir es que al momento de identificar que cuentas retener el Analista observ que la diferencia reportada en cualquiera de los reportes (Pago Mes, pago mnimo o diferencia de EECC) no coincide con la diferencia detallada en el en el reporte de detalle de los EECC de la actividad 01.

4An. Op. E, E.C y CARetiene las cuentas que estn categorizados como No imprimir.

Contina con la actividad 05 y 05*.Adems contina con la actividad 03* de la Fase 2: Facturacin descrito en la pgina 14.

Nota:Los EECC retenidos, segn evaluacin, se excluirn en el proceso de facturacin.

5*An. Op. E, E.C y CAExtrae la relacin de cuentas con categora No Imprimir para excluirlas.

Contina con la Fase 2b: Exclusin de cuentas con diferencias, descrito en la pgina 18.

5An. Op. E, E.C y CAIngresa a Vision Plus y determina el motivo de la diferencia.

Nota:Descarga los cronogramas para determinar el motivo del descuadreSi una incidencia es de mayor prioridad el analista notifica directamente a PMCP.

6An. Op. E, E.C y CALa diferencia es causada por una nueva incidencia?S: Contina con la actividad 07 y 07*.No: Contina con la actividad 07.

7*An. Op. E, E.C y CANotifica incidencias a Sup. de Procesos

Contina con el proceso de Error! No se encuentra el origen de la referencia. (apartado Error! No se encuentra el origen de la referencia.) descrito en la pgina Error! Marcador no definido..

7An. Op. E, E.C y CALa cuenta con diferencia necesita un ajuste manual?S: Contina con la actividad 08.No: FIN de procedimiento

9An. Op. E, E.C y CANotifica, va correo electrnico, a Analista de Operaciones de Ajustes y Reclamos para que realice el ajuste de la cuenta

Contina con el proceso de Error! No se encuentra el origen de la referencia. (Apartado Error! No se encuentra el origen de la referencia.) descrito en la pgina Error! Marcador no definido..

Fase 2: Facturacin

Las actividades de la fase de facturacin son realizadas el primer da laborable despus del corte y a primera hora.


1PMCPColoca en los servidores de FUNO, a disposicin del rea de Sistemas, el archivo inicial de facturacin.Ver Anexo 14.3: Archivo inicial de facturacin presentado en la pgina 30.

Nota:Esta actividad se lleva a cabo a ms tardar el da siguiente a las fechas de corte de facturacin.El archivo inicial de facturacin est conformado por dos archivos planos: Un archivo de movimientos. Un archivo de cabeceras.

2SistemasCarga data recibida en Intranet FUNO e informa, va correo electrnico a Operaciones.

3An. Op. E, E.C y CAValida la carga del archivo de facturacin a IFU.

4An. Op. E, E.C y CASistemas carg la data en IFU?S: Contina con la actividad 04 de la Fase 2a: Validacin descrito en la pgina 16 y la actividad 01* de la Fase 2b: Exclusin de cuentas con diferencias descrito en la pgina 18.No: Contina con la actividad 05

5An. Op. E, E.C y CANotifica a Sistemas y solicita la carga de la data.

Contina con la actividad 02.

1*PMCPGenera reportes (disponible en la Report Web) de diferencias y el reporte consolidado de EECC:

Cdigo ReporteNombre de reporte

FUPV032Diferencia Pago Mes

FURR4047Diferencias Pago Mnimo

FURR4048Diferencias de Estados de Cuenta

FUPR4056EECC55 (EECC emitidos)

Ver Anexo 14.4: Reporte de diferencia de pago mnimo, de pago mes, de EECC y reporte de EECC emitidos presentado en la pgina 31.

Nota:La generacin de este archivo se realiza peridicamente (por corte) y de forma automtica.

2*An. Op. E, E.C y CADescarga el reporte de diferencias y el reporte consolidado de EECC en cuadro de control.Ver Anexo 14.11: Cuadro de control de reportes de diferencias en la facturacin (Consolidado) presentado en la pgina 37.

Nota:El Analista de Operaciones deber verificar si los reportes se encuentran disponibles en la RWEB, y de lo contrario reportarlo directamente a PMCP.

3*An. Op. E, E.C y CAIdentifica las cuentas con diferencias para solicitar muestras.Ver Anexo 14.11: Cuadro de control de reportes de diferencias en la facturacin (Consolidado) presentado en la pgina 37.

NotaAl momento de seleccionar las cuentas que sern utilizadas como muestras, realiza un cruce con las cuentas identificadas en la prefactura con categora No imprimir para que estas no formen parte de la seleccin de muestras, debido a que estas ya se identific su motivo de retencin. Ver actividad 04 de la Fase1: Pre-Facturacin.

4*An. Op. E, E.C y CAExtrae relacin de cuentas de la cual solicitar muestras.

Contina con la Fase 2a: Validacin descrito en la pgina 16.

4*An. Op. E, E.C y CAObtiene cuentas para la solicitacin de muestras

Contina con Fase 2a: Validacin descrito en la pgina 16.

5*SistemasDeposita en ruta compartida con Operaciones el archivo final de facturacin.Ver Anexo 14.5: Archivo final de facturacin presentado en la pgina 36.

6*An. Op. E, E.C y CAVerifica que Sistemas haya depositado los archivos de Impresin.

Contina con la Fase 3: Impresin de EECC descrito en la pgina 19.

7*An. Op. E, E.C y CAEnva EECC a clientes por correo electrnico.

Nota:El envo lo realiza desde el software E-Target.Comment by Cvega: detallar

Fase 2a: Validacin de cuentas con diferencias

Las actividades de la fase de validacin de muestra debern realizarse el primer da laborable despus del corte.


1An. Op. E, E.C y CAElabora formato para carga en IFU con las cuentas a solicitar muestras. Ver Anexo 14.6: Formato de carga en IFU (Relacin de cuentas para solicitud de muestras) presentado en la pgina 34.

Nota: El formato es una relacin de cuentas en un archivo plano (.txt)

2An. Op. E, E.C y CACarga formato a IFU (mdulo exclusin EECC) e informa a sistemas de la carga.

Realiza captura de pantalla de la carga a IFU.

3An. Op. E, E.C y CAIFU gener archivo de muestra?S: Contina con la actividad 04.No: Contina con la actividad 04*.

4*An. Op. E, E.C y CANotifica, va correo electrnico, a Sistemas de la carga fallida (adjunta captura de pantalla de la carga en IFU).Adjunta captura de pantalla realizada en la actividad 02.

5*SistemasRealiza ajuste en IFU y notifica a Operaciones

Contina con la actividad 05*

Nota:El Analista de Operaciones es encargado por realizar seguimiento hasta que Sistemas realice el ajuste.

4An. Op. E, E.C y CADescarga archivo de muestras.Ver Anexo 14.7: Archivo de muestras (Cabecera y movimientos) presentado en la pgina 34.

Nota:La descarga consiste en que el Analista ingresa a una ruta compartida sealada en IFU de la cual extrae el archivo de muestras.Es necesario que el archivo inicial de facturacin (Actividad 02 de la Fase 2: Facturacin) est cargado para poder descargar el archivo de muestras.

5An. Op. E, E.C y CAEnva, va correo electrnico, archivo de muestras a Imprenta.

6ImprentaGenera muestras a partir del archivo enviado y las remite, va correo electrnico, a Operaciones. (en formato pdf)Ver Anexo 14.8: Muestras solicitadas (pdf) presentado en la pgina 35.

Nota:El Analista de Operaciones es encargado de realizar el seguimiento hasta que Imprenta enve las muestras.

7An. Op. E, E.C y CAOperacionesRecibe las muestras y revisa el banner de las mismas, notifica a Marketing

Nota:El Analista de Operaciones notifica de la conformidad del banner a Marketing. Si Marketing determina que el banner no es correcto, el Analista de Operaciones deber solicitar la correccin del mismo a la Imprenta.

8An. Op. E, E.C y CAAsigna revisin de las muestras al Equipo de Operaciones.Notifica, va correo electrnico, de la asignacin de muestras.

9Equipo de OperacionesRevisa y analiza la diferencia en las muestras usando los siguientes aplicativos de consulta: Vision Plus. MIG.

10Equipo de OperacionesNotifica los EECCs que deben y no deben ser impresos.

Nota:Los Analistas de Operaciones notifican el motivo de la diferencia y en caso corresponda, la incidencia implicada.

11An. Op. E, E.C y CACentraliza resultados y categoriza el EECC como Imprimir o No imprimir.Ver Anexo 14.11: Cuadro de control de reportes de diferencias en la facturacin (Consolidado) presentado en la pgina 37.

12An. Op. E, E.C y CAExtrae y excluye cuentas con categora No imprimir para la fase de exclusin.

Contina con la Fase 2b: Exclusin de cuentas con diferencias, descrito en la pgina 18.

13An. Op. E, E.C y CALa diferencia es causada por una nueva incidencia?S: Contina con la actividad 14* y 14.No: Contina con la actividad 14.

14*An. Op. E, E.C y CANotifica incidencias a Sup. de Procesos


FIN de procedimiento.

14An. Op. E, E.C y CALa cuenta con diferencia necesita un ajuste manual?S: Contina con la actividad 15.No: FIN de procedimiento.

15An. Op. E, E.C y CANotifica, va correo electrnico, a Analista de Operaciones de Ajustes y Reclamos para que realice el ajuste de la cuenta


Fase 2b: Exclusin de cuentas con diferencias


1An. Op. E, E.C y CAElabora formato para carga en IFU con las cuentas que se desea excluir.Ver Anexo 14.9: Formato de cuentas a excluir en IFU presentado en la pgina 36.

2An. Op. E, E.C y CACarga formato en IFU (mdulo exclusin EECC).


1*An. Op. E, E.C y CAExcluye desde IFU las cuentas con montos menores a S/. 2.00.

Realiza captura de pantalla de la carga a IFU.

Nota:Es necesario que el archivo inicial de facturacin (Actividad 02 de la Fase 2: Facturacin) est cargado para poder realizar esta actividad.

3An. Op. E, E.C y CANotifica, va correo electrnico, a Sistemas de la exclusin de cuentas bajo criterio de Operaciones.

Adjunta captura de pantalla de la carga a IFU.

Nota:Este correo tiene por finalidad informar a Sistemas de la conformidad para la generacin del archivo final de facturacin.

Enva conformidad a Sistemas para que formalice la solicitud de impresin de los EE.CC. al proveedor de Imprenta con las siguientes consideraciones: Enviar el archivo de facturacin al proveedor de Imprenta (sin considerar los EE.CC. excluidos). Solicitar que gestionen la georeferenciacin con el proveedor de Mensajera. En caso lo hubiera, indicar los nmeros de cuenta que adicionalmente debern ser includos o excludos. Excluir de la facturacin de FUNO las cuentas migradas en el corte (pues sern emitidas en formato TPSA).

4SistemasExcluye cuentas bajo criterios de Sistemas y Operaciones (no cumplan con las polticas de emisin).

Criterios de Operaciones: EECC con montos menores a S/. 2 (actividad 01*). Revisin por operaciones en cuadratura (actividad 02).Criterios de Sistemas: EECC que tienen 120 das de mora EECC que son castigados EECC por correo de electrnico (pedido del cliente) Exclusin de cuentas que se enviaran al correo electrnico

Fase 3: Impresin de EECC


1SistemasDeposita el archivo final de facturacin en ruta compartida con Imprenta.

Contina con la actividad 02b y 02.

2bAn. Op. E, E.C y CAVerifica que Sistemas haya depositado los archivos de Impresin.

2SistemasEnva correo de confirmacin detallando que se ha sido depositado el archivo final de facturacin.Contina con la actividad 03 y 04c.

3ImprentaEnva a Courier data para georeferenciacin.

4CourierGeoreferencia la data recibida y se la devuelve a la imprenta.

5ImprentaImprime y ensobra los EECC.

Contina con la actividad 06 y 04c.Contina con la Fase 3a: Estimacin de preformas y sobres descrito en la pgina 21.

Nota:Para poder ensobrar e imprimir los EECC, previamente se ha coordinado el abastecimiento de sobres y preformas en la Fase 3a: Estimacin de preformas y sobres descrito en la pgina 21.

6ImprentaEnva, va correo electrnico, a Operaciones la cantidad de EECC impresos.Contina con la actividad 02a.

1aSistemasEnva, va correo electrnico, la cantidad de EECC facturados, excluidos y que sern imprimidos.

2aAn. Op. E, E.C y CACompara la cantidad de EECC indicados por sistemas contra la cantidad de EECC impresos con el objetivo de verificar la cantidad de preformas (genricos) que se han utilizado.Ver Anexo 14.12: Cuadro de control de comparacin de cantidades notificadas por imprenta y sistemas, presentado en la pgina 38.

Para la comparacin, realiza la siguiente operacin:EECC facturados - EEC excluidos = EECC impresos

Nota:La Cantidad de EECC facturados y excluidos, est determinada en la actividad 01a. La Cantidad de EECC impresos, est determinada en la actividad 06.

3aAn. Op. E, E.C y CACuadra las cantidades reportadas?S: FIN de procedimiento.No: Contina con la actividad 04a.

4aAn. Op. E, E.C y CANotifica, va correo electrnico, a Sistemas e Imprenta del descuadre y solicita correccin.FIN de procedimiento.

3cAn. Op. E, E.C y CACoordina con Imprenta cuando el Courier podr recoger los EECC impresos.

4cImprentaConfirma cuando el Courier recoger los EECC impresos.

5cCourierRecoge material impreso.

6cCourierHabilita los sobres con los insertos, coordinados previamente para el corte.Contina con la Fase 4: Distribucin del Courier descrito en la pgina 23.

Nota:Para poder habilitar los sobres, previamente se ha coordinado el abastecimiento de insertos en la Fase 3a: Estimacin de preformas y sobres descrito en la pgina 21.

La habilitacin de sobres consiste en colocar el cargo, insertos y volantes en una bolsa que contenga a estos.

Fase 3a: Estimacin de preformas y sobres

Las actividades de la fase de estimacin de preformas y sobres debern realizarse 5 das laborables antes de la fecha del corte.


1An. Op. E, E.C y CASolicita, va correo electrnico, base de clientes a facturar en el corte a An. Op. BD.

2An. Op. BD.Enva base de cuentas de clientes con saldo que van a facturar en el corte.Ver Anexo 14.13: Listado de clientes que van a facturar segn Base de Datos presentado en la pgina 38.

1aAn. Op. E, E.C y CADescarga del Jsatellite (Mdulo de EECC) la totalidad de clientes que van a facturar en el corte.


1bAn. Op. E, E.C y CARealiza proyeccin de preformas segn la cantidad enviada en cortes anteriores.


3An. Op. E, E.C y CACompara las tres cifras y determina la cantidad de EECC a imprimirse para el corte.

Para la comparacin realiza el promedio simple de las siguientes cantidades:Cantidad de clientes a facturar segn BD, Cantidad de clientes a facturar segn JSatelite y Cantidad estimada de preformas a enviar.

NotaCantidad de clientes a facturar segn BD, est determinada en la actividad 02.Cantidad de clientes a facturar segn JSatelite, est determinada en la actividad 01a.Cantidad estimada de preformas a enviar, est determinada en la actividad 01b.

4An. Op. E, E.C y CANotifica, va correo electrnico, a Imprenta el N de preformas y sobres a usar para el corte, segn la cantidad determinada en la actividad anterior.

5ImprentaImprime las preformas de los EECC a emplear en el corte.Contina con la actividad 05 la Fase 3: Impresin de EECC descrito en la pgina 19.

6ImprentaSobraron preformas despus de la impresin?S: Contina con la actividad 07.No: FIN de procedimiento.

Nota:Esta actividad contina luego de la actividad 05 de la Fase 3: Impresin de EECC descrito en la pgina 19

7ImprentaIndica la cantidad de preformas sobrantes y notifica a Operaciones.

8An. Op. E, E.C y CAActualiza archivo de control de stock de preformas y sobres.Ver Anexo 14.14: Cuadro control de stock de preformas y sobres presentado en la pgina 39.

Fase 3b: Coordinacin de insertos y volantes


1MarketingCoordina y define diseos de artes de banner, sobre, insertos y volantes a usar en el corte.

2MarketingSolicita muestra a imprenta con diseos de banner, sobre, insertos y volantes.

3ImprentaEnva muestra a Marketing. (en formato pdf)

Las muestras debern enviarse 5 das calendarios antes de la fecha del corte.

4MarketingAprueba artes de banner, sobre, insertos y volantes.

5MarketingIndica a Operaciones cuales son los insertos a usar en el corte.

6An. Op. E, E.C y CAEnva a Imprenta el diseo de los insertos a usar en el corte.

7ImprentaInforma a Marketing de la conformidad de la impresin.

8An. Op. E, E.C y CAInforma a Marketing de la conformidad de la impresin.


Fase 4: Distribucin del Courier


1An. Op. E, E.C y CASolicita cronograma de distribucin a Courier.

2CourierEnva cronograma de distribucin.Ver Anexo 14.15: Cronograma de distribucin de Courier presentado en la pgina 39.


1aAn. Op. Proc.Genera cronograma de estimacin de cortes futuros

Nota:Este cronograma tiene por objetivo apoyar como herramienta al An. Op. E, E.C y CA en la gestin de los cortes futuros.

3CourierRealiza seguimiento a la distribucin.FIN de procedimiento.

1*CourierDespacha los EECC a los puntos de distribucin.

2*CourierDistribuye los EECC a los clientes.

Entrega EECC a los clientes teniendo en cuenta los plazos establecidos

Orden de distribucin:1. Urbano Lima2. Urbano Provincia3. Perifrico4. Rural5. Sectores alejados

3*CourierEntrega a Operaciones informe de entrega.Ver Anexo 14.16: Informe de entrega del Courier presentado en la pgina 40.

Contina con la Fase 5: Anlisis de reparto descrito en la pgina 24.

Fase 5: Anlisis de reparto


1An. Op. BD.Actualizar la base histrica de casos motivados.Ver Anexo 14.18: Base Histrica de motivados presentado en la pgina 42.

2An. Op. BD.Verifica la consistencia del reporte de efectividad de entrega.Contina con la actividad 03, 03a y 03b.

Nota:La verificacin consiste en revisar la consistencia lgica del reporte respecto al reparto de los EECC a los clientes.

3An. Op. E, E.C y CAEnva casos de direcciones erradas a SAC para actualizar direcciones.

4SACRemite listado a Call Center.

5Call CenterActualiza direcciones en PUC.


3aAn. Op. E, E.C y CAEnva a Courier casos de inconsistencia de los resultados de su servicio para auditora.


3bAn. Op. E, E.C y CARealiza seguimiento y verifica cumplimento de plazos de acuerdo a los Acuerdos de nivel de servicio (ANS).


1cAn. Op. E, E.C y CAGenera indicadores de efectividad de entrega.Ver Anexo 14.17: Cuadro de control de Indicadores de distribucin de EECC presentado en la pgina 41.


1dAn. Op. E, E.C y CACarga de informe final de entrega al sistema de correspondencia del IFU.


Anexos

AnexoTipo

Anexo 14.1: Reporte de diferencias en la prefacturaReporte

Anexo 14.2: Archivo de prefacturacinArchivo de data

Anexo 14.3: Archivo inicial de facturacinArchivo de data

Anexo 14.4: Reporte de diferencia de pago mnimo, de pago mes, de EECC y reporte de EECC emitidosReporte

Anexo 14.5: Archivo final de facturacinArchivo de data

Anexo 14.6: Formato de carga en IFU (Relacin de cuentas para solicitud de muestras)Formato

Anexo 14.7: Archivo de muestras (Cabecera y movimientos)Archivo de data

Anexo 14.8: Muestras solicitadas (pdf)Formato

Anexo 14.9: Formato de cuentas a excluir en IFUFormato

Anexo 14.10: Cuadro de control de reportes de diferencias en la prefacturacin (Consolidado)Cuadro de Control

Anexo 14.11: Cuadro de control de reportes de diferencias en la facturacin (Consolidado)Cuadro de Control

Anexo 14.12: Cuadro de control de comparacin de cantidades notificadas por imprenta y sistemasCuadro de Control

Anexo 14.13: Listado de clientes que van a facturar segn Base de DatosCuadro de Control

Anexo 14.14: Cuadro control de stock de preformas y sobresCuadro de Control

Anexo 14.15: Cronograma de distribucin de CourierCuadro de Control

Anexo 14.16: Informe de entrega del CourierCuadro de Control

Anexo 14.17: Cuadro de control de Indicadores de distribucin de EECCCuadro de Control

Anexo 14.18: Base Histrica de motivadosCuadro de Control

Anexo 14.1: Reporte de diferencias en la prefactura

Reporte diferencias en Pago Mnimo:

Reporte diferencias de EECC:

Reporte diferencias en Pago Mes:

Anexo 14.2: Archivo de prefacturacin

Anexo 14.3: Archivo inicial de facturacin

Anexo 14.4: Reporte de diferencia de pago mnimo, de pago mes, de EECC y reporte de EECC emitidos

Reporte diferencias en Pago Mnimo:

Reporte diferencias de EECC:

Reporte diferencias en Pago Mes:

Anexo 14.5: Archivo final de facturacin

Anexo 14.6: Formato de carga en IFU (Relacin de cuentas para solicitud de muestras)

Anexo 14.7: Archivo de muestras (Cabecera y movimientos)

Archivo de cabeceras:

Archivo de Movimientos:

Anexo 14.8: Muestras solicitadas (pdf)

Anexo 14.9: Formato de cuentas a excluir en IFU

Anexo 14.10: Cuadro de control de reportes de diferencias en la prefacturacin (Consolidado)

Anexo 14.11: Cuadro de control de reportes de diferencias en la facturacin (Consolidado)

Anexo 14.12: Cuadro de control de comparacin de cantidades notificadas por imprenta y sistemas

Anexo 14.13: Listado de clientes que van a facturar segn Base de Datos

Anexo 14.14: Cuadro control de stock de preformas y sobres

Anexo 14.15: Cronograma de distribucin de Courier

Anexo 14.16: Informe de entrega del Courier

Anexo 14.17: Cuadro de control de Indicadores de distribucin de EECC

Anexo 14.18: Base Histrica de motivados

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