procedimientos para verificar auditar el manejo de los impactos ambientales
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7/24/2019 Procedimientos Para Verificar Auditar El Manejo de Los Impactos Ambientales
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MANTENIMIENTO – MONTAJE MECANICO Y ELECTRICO
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Blgo. Carlos Panchana F.
1.1. Plan de Manejo Ambiental
1.1.1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS LABORALES
OBJETIVOS: Prevenir riesgos laborales, accidentes e incidentes en el área de trabajo.
PPM-01LUGAR DE APLICACIÓN: MANTENIMIENTO-MONTAJE MECANICO Y ELECTRICO RIVERA
RESPONSABLE: Jefe de seguridad industrial.
ASPECTOAMBIENTAL
IMPACTOIDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORESMEDIO DE
VERIFICACIÓNPLAZO (meses)
Señalética depeligro en el área.
Accidenteslaborales.
Implementar señalética de seguridad,informativa sobre riesgo de electrocución.
Señalética de cumplimiento de normas deseguridad, uso de EPP.
No. de accidentes ocurridos vs díaslaborados.
Registro Fotográfico. Permanente.
Señalética deprevención.
Accidenteslaborales.
Implementar la señalización prohibitiva sobreuso de celular en el área de trabajo.
No. de señalizaciones implementadasen vías de acceso y áreas de lasubestación = No. Señalizaciones
requeridas en el Programa de SSO.
Registro Fotográfico. Permanente.
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1.1.2. Plan de Manejo de Desechos
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS CONTAMINADOS
OBJETIVOS: Recolectar, transportar y disponer de los residuos sólidos contaminados de manera ambientalmente adecuada.
PMD-01LUGAR DE APLICACIÓN: MANTENIMIENTO-MONTAJE MECANICO Y ELECTRICO RIVERA
RESPONSABLE: Supervisor Ambiental.
ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORESMEDIO DE
VERIFICACIÓN
PLAZO (meses)
Generación dedesechos sólidosimpregnados conaceite, pinturas.
Contaminación delsuelo.
La recolección y transporte de los desechossólidos contaminados hasta el lugar dealmacenamiento, debidamente registrando lascantidades.
Inspección periódica del área detrabajo en general.
Registro demanifiestos dedesalojo de desechossólidos contaminados.
Permanente.
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Blgo. Carlos Panchana F.
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS O VERTIDOS LÍQUIDOS
PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES O LÍQUIDOS PELIGROSOS
OBJETIVOS: Implementar un plan de manejo para evitar la contaminación del suelo por posibles liqueos desde las máquinas.
PMD-02LUGAR DE APLICACIÓN: MANTENIMIENTO-MONTAJE MECANICO Y ELECTRICO RIVERA
RESPONSABLE: Supervisor Ambiental.
ASPECTOAMBIENTAL
IMPACTOIDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORESMEDIO DE
VERIFICACIÓNPLAZO (meses)
Rotura de
contenedores.
Contaminación del
suelo.
Colocación de todos los contenedores
(tanques) en cubetos contenedores.
Generación casi nula de líquidos
peligrosos.
Registro fotográfico. Permanente.
Mala disposiciónde los líquidos
peligrosos.
Contaminación deaguas subterráneas
Adecuación técnica de área de almacenamientotemporal para desechos sólidos y líquidos.
Cero registro de líquidos peligrososen cubeto de contención
Registro fotográfico. Una vez.
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1.1.3. Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
OBJETIVOS: Mejorar la respuesta del personal ante alguna emergencia o accidente.
PCC-01LUGAR DE APLICACIÓN: Sala de reuniones o comedor.
RESPONSABLE: Jefe de Recursos Humanos/Supervisor Ambiental
ASPECTOAMBIENTAL
IMPACTOIDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORESMEDIO DE
VERIFICACIÓNPLAZO (meses)
Plan de ManejoAmbiental.
Cambio en laconciencia
ambiental deltrabajador.
Capacitaciones a los trabajadores sobre el Plande Manejo Ambiental del Proyecto.
No. de trabajadores capacitados vsNo. de trabajadores contratados.
Mantener registrofotográfico y de
asistencia.Semestral.
LegislaciónAmbientalaplicable.
Cambio en laconciencia
ambiental deltrabajador.
Capacitaciones a los trabajadores sobre lalegislación ambiental aplicable; Leyes,Reglamentos, Ordenanzas y Normas.
No. de trabajadores capacitados vsNo. de trabajadores contratados.
Mantener registrofotográfico y de
asistencia.Semestral.
Inducción al nuevotrabajador.
Cambio en la
concienciaambiental delnuevo trabajador.
Capacitar a los nuevos trabajadores sobre el
Plan de Manejo Ambiental (PMA) que se debencumplir dentro del área del proyecto.
No. de trabajadores nuevos
capacitados vs No. de trabajadoresnuevos contratados.
Mantener registro
fotográfico y deasistencia.
Una (1) al iniciode la 1era
semana laboraldel nuevo
contratado.
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1.1.4.
Plan de Relaciones Comunitarias
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO
OBJETIVOS: Mantener relaciones con la comunidad, fomentando el diálogo.
PRC-01LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa e indirecta.
RESPONSABLE: Supervisor Ambiental.
ASPECTOAMBIENTAL
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORESMEDIO DE
VERIFICACIÓNPLAZO
(meses)
Relacionamiento
comunitario
Percepción positiva de la
comunidad hacia
MANTENIMIENTO-
MONTAJE
MECANICO Y
ELECTRICO RIVERA
Se establecerá un adecuado sistema de
relacionamiento comunitario, a través del
diálogo y reuniones con los representantes
del sector durante el tiempo de aplicación
del Plan de Manejo Ambiental y la vida útil
del proyecto.
No. de quejas por parte de la
comunidad hacia MANTENIMIENTO-
MONTAJE MECANICO Y ELECTRICO
RIVERA.
Mantener registros
de las actividades
realizadas con la
comunidad.
Anual
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1.1.5. Plan de Contingencias
PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS
OBJETIVOS: Concientizar al personal de las acciones a aplicar en caso de una emergencia.
PDC-01LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas del proyecto.
RESPONSABLE: Jefe de recursos humanos.
ASPECTOAMBIENTAL
IMPACTOIDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORESMEDIO DE
VERIFICACIÓNPLAZO (meses)
Conformación debrigadas deemergencia.
Cambio en larespuesta del
personal ante unaeventualidad.
Conformación de brigadas por los trabajadoresde la obra que se seleccionen para dicho fin.Estos equipos deberán tener un jefe ocoordinador que organizara las actividades.
No. de brigadas conformadas vs Node brigadas propuestas.
Organigrama del Plande Contingencias.
Durante los 3primeros meses
de inicio delproyecto.
Equipos para lasbrigadas-
Cambio en larespuesta del
personal ante unaeventualidad.
Los brigadistas contarán, como mínimo, con elsiguiente equipo:
Extintores – Herramientas (palas, picotes,recipientes) – Ropa de protección – kits antiderrames – Sirena de alarma.
Cantidad de equipos en el área delproyecto vs Cantidad de equipossolicitados.
Registro de compra delos equipos.
Registro fotográfico.
Permanente.
Plan deContingencia.
Cambio en larespuesta delpersonal ante una
eventualidad.
Los brigadistas elaborarán un Plan deContingencias de acuerdo a las característicasdel área del proyecto y sus posibles riesgos.
No. de actividades realizadas comoparte del Plan de Contingencias vsNo. de actividades realizadas.
Plan de Contingenciaelaborado.
Durante los 3primeros mesesde inicio del
proyecto.
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PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS
OBJETIVOS: Concientizar al personal de las acciones a aplicar en caso de una emergencia.
PDC-02LUGAR DE APLICACIÓN: MANTENIMIENTO-MONTAJE MECANICO Y ELECTRICO RIVERA
RESPONSABLE: Jefe de seguridad industrial.
ASPECTOAMBIENTAL
IMPACTOIDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORESMEDIO DE
VERIFICACIÓNPLAZO (meses)
Difusión del Plande contingencias
Cambio en la
respuesta delpersonal ante unaeventualidad.
Difusión del Plan de Contingencias delproyecto.
No. de carteleras con información
actualizada del Plan de Contingenciasdel proyecto vs No. de carteleras.
Registro fotográfico
de las cartelerasactualizadas.
Trimestral.
Actividades delPlan de
contingencias
Cambio en larespuesta del
personal ante unaeventualidad.
Actividades realizadas (simulacros, puntos deencuentro, formación de brigadas) como partede la implementación del Plan deContingencias.
No. de actividades realizadas comoparte del Plan de Contingencias vsNo. de actividades realizadas.
Registros de lasactividades realizadas.
Trimestral.
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1.1.6. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
OBJETIVOS: Cumplir con las normas establecidas para protección y preservación de la salud del trabajador.
PSS-01LUGAR DE APLICACIÓN: MANTENIMIENTO-MONTAJE MECANICO Y ELECTRICO RIVERA
RESPONSABLE: Jefe de seguridad industrial.
ASPECTOAMBIENTAL
IMPACTOIDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORESMEDIO DE
VERIFICACIÓNPLAZO (meses)
Uso inadecuadode EPP’s
Accidenteslaborales.
Verificar el uso adecuado de los equipos deprotección personal en las diferentes áreas delproyecto.
No. Trabajadores multados por maluso o desuso de EPP’s vs No.Trabajadores contratados
Registro deverificación de uso de
EPP’s Permanente.
Uso inadecuadode EPP’s
Accidenteslaborales.
Se deberán colocar letreros de señalización,indicando la obligatoriedad del uso de losequipos de protección personal (protectoresauditivos, respiradores y chalecos reflectivos)en los diferentes frentes de trabajo.
No. Trabajadores multados por maluso o desuso de EPP’s vs No.Trabajadores contratados
Registro deverificación de uso de
EPP’s Permanente.
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Blgo. Carlos Panchana F.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS
OBJETIVOS: Mitigar riesgos laborales en caso de una emergencia.
PSS-02LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas dentro del predio.
RESPONSABLE: Jefe de seguridad industrial.
ASPECTOAMBIENTAL
IMPACTOIDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORESMEDIO DE
VERIFICACIÓNPLAZO (meses)
Fuentes de
ignición y
propagación de
incendios
Conatos de
incendioMantenimiento de extintores contra incendios.
No. extintores renovados vs No.
extintores dispuestos en planta.
Registros del
mantenimiento
realizado.
Cada vez que
se requiera.
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Blgo. Carlos Panchana F.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD
OBJETIVOS: Mitigar riesgos laborales en caso de una emergencia.
PSS-03LUGAR DE APLICACIÓN: Sala de reuniones o comedor.
RESPONSABLE: Jefe de recursos humanos.
ASPECTOAMBIENTAL
IMPACTOIDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORESMEDIO DE
VERIFICACIÓNPLAZO (meses)
Riesgos laborales.Afectación en la
salud del
trabajador.
Capacitaciones a los trabajadores sobre RiesgosLaborales.
No. de trabajadores capacitados vs No. de trabajadores contratados.
Mantener registrofotográfico y de
asistencia.
Semestral.
Primeros Auxilios.Afectación en la
salud deltrabajador.
Capacitaciones a los trabajadores sobrePrimeros Auxilios.
No. de trabajadores capacitados vs No. de trabajadores contratados.
Mantener registrofotográfico y de
asistencia.Semestral.
Inducción al nuevotrabajador.
Afectación en lasalud del nuevo
trabajador.
Capacitar a los nuevos trabajadores sobre lasnormas de seguridad que se deben cumplirdentro del área del proyecto.
No. de trabajadores nuevoscapacitados vs No. de trabajadoresnuevos contratados.
Mantener registrofotográfico y de
asistencia.
Una (1) al iniciode la 1era
semana laboraldel nuevo
contratado.
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1.1.7. Plan de Medidas y Seguimiento
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTOS
PROGRAMA DE MONITOREOS AMBIENTALES
OBJETIVOS: Cumplir con la normativa ambiental vigente verificando que los parámetros monitoreados se encuentren dentro de los límites máximospermisibles.
PMS-01LUGAR DE APLICACIÓN: En el puntos identificados para los monitoreos.
RESPONSABLE: Jefe de seguridad industrial.
ASPECTOAMBIENTAL
IMPACTOIDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORESMEDIO DE
VERIFICACIÓNPLAZO (meses)
Calidad de AireAmbiente.
Afectación a lasalud de
trabajadores.
Dotar de mascarillas para polvo, dependiendodel trabajo a realizar Mascarillas entregadas vs No. De
mascarillas compradas.Reporte de entrega yregistro fotográfico.
Trimestral
Ruido AmbienteAfectación a la
salud detrabajadores.
Realizar mantenimiento de equipos y vehículoscontinuamente a fin de mantenerlos en buenestado.
No. Mantenimientos realizados vs No. Mantenimientos planificados.
Reportes delmantenimiento
realizado.Semestral
Generación dedesechos sólidos
contaminados
Contaminación delsuelo
Almacenamiento adecuado en un área de
almacenamiento temporal que cumpla con losrequerimientos técnicos para dicho propósitoen caso de darse la generación del desecho.
Registro mensual de desalojos dedesechos por gestor acreditado.
Oficio de aprobación
del reporte degeneración de
desechos.
Anual
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Blgo. Carlos Panchana F.
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTOS
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
OBJETIVOS: Evaluar el nivel de cumplimiento del Plan Manejo Ambiental.
PMS-02LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas que consten dentro del nuevo Plan de Manejo Ambiental.
RESPONSABLE: Supervisor Ambiental.
ASPECTOAMBIENTAL
IMPACTOIDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORESMEDIO DE
VERIFICACIÓNPLAZO (meses)
Nivel decumplimiento delPlan de Manejo.
Sanciones porincumplimiento del
Plan de Manejo.
Verificar el cumplimiento del Plan de ManejoAmbiental.
No. informes realizados vs No.informes planificados.
Informes de laaplicación de las
medidas del Plan deManejo Ambiental.
Mensual.
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Blgo. Carlos Panchana F.
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTOS
PROGRAMA DE COMPROMISOS CON LA AUTORIDAD AMBIENTAL RESPONSABLE
OBJETIVOS: Cumplir con las exigencias de la Autoridad Ambiental Responsable; TULSMA Libro VI; De la calidad Ambiental, Art.81 – Licencia Ambiental Art.3.
PMS-03LUGAR DE APLICACIÓN: DMA de la M.I. Municipal de Guayaquil, MAE
RESPONSABLE: Supervisor Ambiental
ASPECTOAMBIENTAL
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORESMEDIO DE
VERIFICACIÓNPLAZO (meses)
Cumplimiento conla normativa
ambiental vigente
Sanciones porincumplimiento de la
normativa ambientalvigente.
Fiscalizar el cumplimiento de las
medidas propuestas.
No. de informes presentados a lagerencia = No. informes
planificados
Informes y Registro
fotográfico.
Trimestral.
Cumplimiento conla normativa
ambiental vigente
Sanciones porincumplimiento de lanormativa ambiental
vigente.
Presentar informes del cumplimientodel Plan de Manejo Ambiental.
No. de informes presentados a laGerencia = No. informesplanificados
Informes generados. Semestral.
Cumplimiento con
la normativa
ambiental vigente
Sanciones por
incumplimiento de la
normativa ambiental
vigente.
Auditoría Ambiental Interna.
No. de Auditorías presentadas a la
Autoridad Ambiental = No.
informes planificados
Auditorías Ambientales
Internas.Cada año.
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Blgo. Carlos Panchana F.
1.1.8. Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas
PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS
PROGRAMA DE COMPROMISO CON LA AUTORIDAD AMBIENTAL
OBJETIVOS: Mantener informada a la autoridad ambiental de las áreas degradadas por la operación del proyecto.
PRA-01LUGAR DE APLICACIÓN: GAD Municipal de Guayaquil, MAE.
RESPONSABLE: Encargado de bodega.
ASPECTOAMBIENTAL
IMPACTOIDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORESMEDIO DE
VERIFICACIÓNPLAZO (meses)
Comunicación a laautoridad.
Sanciones porincumplimientocon la normativa
ambiental vigente.
Comunicar a la autoridad ambiental en caso decontaminación al suelo, agua indicando lascausas, consecuencias, fechas y accionesinmediatas.
No. de comunicaciones entregadas ala autoridad ambiental vs informesde eventualidades contaminantes.
No. de áreas afectadas vs No. deáreas del proyecto.
Registro de lascomunicacionesentregadas a la
autoridad ambiental
Cuando ocurrala eventualidad.
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Blgo. Carlos Panchana F.
PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS
OBJETIVOS: Disponer de un programa de respuesta inmediata ante un caso de contaminación.
PRA-02LUGAR DE APLICACIÓN: Área degradada.
RESPONSABLE: Jefe de Planta.
ASPECTOAMBIENTAL
IMPACTOIDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORESMEDIO DE
VERIFICACIÓNPLAZO (meses)
Degradación deáreas.
Contaminación delsuelo, agua y aire.
Restaurar áreas degradadas como consecuencia de laoperación del proyecto.
En el caso de que ocurra la eventualidad se procederáde la siguiente manera:
Se realizará un informe de aquellas áreasdegradadas, indicando causa, responsable yplan de acción inmediato. Dicho informeincluirá el/los monitoreo(s) de el/losrecurso(s) afectado(s).
El informe será presentado a la AutoridadAmbiental Responsable (AAR).
Se determinará, a través de un especialistaambiental, el grado de afectación delrecurso: alto, medio bajo.
Dependiendo del nivel/grado de afectación
se determinarán las acciones inmediatas arealizar.
Se deberá comunicar a los actores sociales,de las medidas de mitigación y restauraciónque se llevarán a cabo.
No. de actividades de restauraciónen áreas degradadas. Vs No. deáreas degradadas.
Registro de lasactividades derestauración.
Cuando ocurrala eventualidad.
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Blgo. Carlos Panchana F.
1.1.9. Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área
PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
PROGRAMA DE COMPROMISO CON LA AUTORIDAD AMBIENTAL
OBJETIVOS: Mantener informada a la autoridad ambiental del cierre o abandono de las instalaciones.
PCA-01LUGAR DE APLICACIÓN: GAD Municipal de Guayaquil, MAE.
RESPONSABLE: Gerente del proyecto.
ASPECTOAMBIENTAL
IMPACTOIDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORESMEDIO DE
VERIFICACIÓNPLAZO (meses)
Comunicación a laautoridad.
Sanciones porincumplimientocon la normativa
ambiental vigente.
Comunicar a la autoridad ambiental en caso decierre o abandono, indicando las causas,fechas y acciones inmediatas.
No. de comunicaciones entregadas ala autoridad ambiental del estado delproyecto en caso de cierre vs No. deactividades para el cierre oabandono.
Registro de lascomunicacionesentregadas a la
autoridad ambiental
En caso de queocurra la
eventualidad.
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Blgo. Carlos Panchana F.
PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
PROGRAMA DE DESALOJO
OBJETIVOS: Evitar el abandono de materiales, máquinas o desechos que en un futuro cercano, podrían constituir en un peligro de contaminación ambiental ode daño a la salud y vida de las poblaciones vecinas.
PCA-02LUGAR DE APLICACIÓN: Bodega de almacenamiento de producto terminado.
RESPONSABLE: Jefe de seguridad industrial/Supervisor Ambiental
ASPECTOAMBIENTAL
IMPACTOIDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORESMEDIO DE
VERIFICACIÓNPLAZO (meses)
Abandono deinstalaciones.
Contaminación delsuelo y agua.
De acuerdo al cierre o abandono de lasinstalaciones, se deberán desalojarmaquinarias y equipos, desechos comunes ypeligrosos. El área deberá ser entregadamanteniendo orden y limpieza.
No. de máquinas y equipos retirados
= No. de máquinas y equiposdispuestos para la actividad.
Cantidad de desechos entregados agestores = cantidad de desechosproducidos.
Registro de entrega de
máquinas y equipos.Registro de desechos
comunes y/opeligrosos
gestionados.
Cuando ocurrala eventualidad.
Blgo. Carlos Panchana Flores
Coordinador de Proyectos Ambientales