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PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
Enero 2018
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PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PRESENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
Objetivo: Establecer los lineamientos y actividades mediante la formalización y estandarización de los métodos y
procedimientos de trabajo que deberá realizar el Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, por conducto
del Jefe de Departamento de Adquisiciones, Almacén e Inventarios, para los procedimientos de Bienes Muebles en las
diversas Unidades Administrativas del INIFED, control de altas, donaciones, enajenaciones, bajas, transferencias y
conciliaciones de bienes muebles, con el propósito de incrementar la eficiencia y eficacia para el registro y control de
los bienes instrumentales del INIFED.
Marco Normativo:
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Ley General de Bienes Nacionales. Título Quinto de los Bienes Muebles de la Administración Pública
Federal (DOF. 01/06/2016)
3. Ley General de Contabilidad Gubernamental.
4. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
5. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
6. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
7. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
8. Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal.
9. Normas de Información Financiera Gubernamental Generales, para el Sector Paraestatal.
10. Lineamientos Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles del INIFED.
11. Acuerdo por el que se Establecen las Disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios
Generales, (DOF 16 de Julio 2010) y (DOF 14 de Enero 2015). Emitidos por la Secretaría de la Función
Pública.
12. Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio (CONAC).
13. Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales).
Alcance: Todas las Unidades Administrativas del INIFED.
Referencia: Autorizado en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Bienes Muebles celebrada el 30 de Enero de
2018.
Responsabilidades:
1. El contenido del presente Procedimiento es de observancia general y obligatoria, para todo el personal adscrito a las
diversas Unidades Administrativas del INIFED, y que por necesidades propias del servicio tengan asignados bajo su
resguardo, Bienes Muebles de Activo Fijo propiedad del INIFED.
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PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
2. Cuando existan dudas en la interpretación de la información establecida en estos Procedimientos, la Gerencia de
Recursos Materiales y Servicios Generales hará las aclaraciones pertinentes.
3. Cuando por necesidades se requiera la adecuación de los presente Procedimientos, ya sea por la modificación de
algún punto, por la asignación de más funciones o por disminución de las mismas, deberá solicitarse la intervención
del Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales para su análisis, presentación y aprobación del Comité de
Bienes Muebles del INIFED.
4. El Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través del Jefe de Departamento de Adquisiciones,
Almacén e Inventarios, será responsable de realizar por lo menos una vez al año la toma física de inventario de Bienes
Muebles y muestreos trimestrales de conformidad con la normatividad vigente.
5. El Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, será responsable de elaborar el programa de trabajo para
llevar a cabo la toma física del inventario de Bienes Muebles de las diversas Unidades Administrativas del INIFED.
6. El Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, deberá notificar a los titulares de las Unidades
Administrativas del INIFED, la toma física del inventario de Bienes Muebles, así como la suspensión temporal de
transferencias o bajas de Bienes Muebles, con un plazo de cinco días de anticipación a la realización del mismo; razón
por la cual las diversas Unidades Administrativas del INIFED, no podrán realizar movimiento alguno, mientras se
lleve a cabo el levantamiento del inventario.
7. Únicamente pueden ser resguardantes los servidores públicos de estructura (confianza, base y honorarios capítulo
1000), quienes están obligados a firmar los resguardos correspondientes, por los Bienes Muebles que tengan bajo su
responsabilidad.
8. Cuando algún servidor público del INIFED, necesite introducir o retirar de las instalaciones algún bien de su
propiedad, deberá hacerlo del conocimiento del área de seguridad y vigilancia en coordinación con el Jefe de
Departamento de Adquisiciones, Almacén e Inventarios, para el registro correspondiente.
9. El resguardante deberá notificar de inmediato al Jefe de Departamento de Adquisiciones, Almacén e Inventarios, la
entrada, el extravío, robo, destrucción o daños que sufran los Bienes Muebles bajo su custodia, a fin de actuar en
apego a la normatividad en la materia, asimismo deberá comunicar los daños parciales o totales que sufra la etiqueta
de identificación del número de inventario para efectuar su reposición.
10. Todos aquellos Bienes Muebles, que sean utilizados en áreas de uso común, deberán resguardarse por los titulares
de las diversas Unidades Administrativas del INIFED, a la que correspondan.
11. El Jefe de Departamento de Adquisiciones, Almacén e Inventarios, deberá llevar a cabo conciliaciones periódicas
con el Gerente de Finanzas.
12. El Jefe de Departamento de Adquisiciones, Almacén e Inventarios, será responsable de llevar el control de las
altas, donaciones, enajenaciones, transferencias y bajas de Bienes Muebles.
13. El Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, conjuntamente con el Gerente de Finanzas, serán
responsables de elaborar y suscribir el Acta Administrativa de Bienes Muebles sobrantes, así como integrarlos al
patrimonio del INIFED, derivado del levantamiento físico del inventario de Bienes Muebles.
14. El Jefe de Departamento de Adquisiciones, Almacén e Inventarios, será responsable de llevar el control de Bienes
Muebles de Consumo, como son los sacapuntas y cestos de basura, entre otros, así como el Subgerente de Informática,
llevará el control de los teclados, mouse, bocinas de manera separada de los resguardos correspondientes a los de
Bienes Muebles.
15. El Jefe de Departamento de Adquisiciones, Almacén e Inventarios, deberá llevar el control del mobiliario sujeto a
reparación e informar al área de Mantenimiento cuando el Bien Mueble lo requiera.
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PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
16. En el caso de los equipos de cómputo, que tienen asignado un No. de CABMS (Catálogo de Bienes Muebles), no
podrán separar sus componentes (Mouse, Teclado, CPU, y Monitor).
17. Los Bienes Muebles que se encuentren arrendados, no serán sujetos de resguardo, en razón de que no forman parte
del patrimonio del INIFED, sin embargo, será obligación de las Unidades Administrativas del INIFED, notificarlo al
Área de Activo Fijo, con la finalidad de tener un control de los mismos.
Glosario:
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES: Ordenamiento legal que rige lo relativo a los bienes de dominio
público y privado de la Federación que componen el patrimonio nacional
LINEAMIENTO: Directriz que estable los límites dentro de los cuales han de realizarse ciertas actividades así como
las características generales que estos deberán tener.
INIFED: Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
CABMS: Catálogo de bienes muebles.
RESGUARDO: Documento que registra los bienes muebles asignados a cada servidor público del INIFED y lo
responsabiliza del buen uso y conservación.
UNIDADES ADMINISTRATIVAS: Unidades que forman parte el INIFED, en los términos de su Estatuto
Orgánico, siendo la Dirección General, Dirección de Infraestructura, Dirección Administración, Coordinación Técnica
y las Gerencias o equivalente.
FUSS: Formato Único de Solicitud de Servicios.
BIENES MUEBLES: Son susceptibles de ser trasladados de un lugar a otro sin alterar ni su forma ni su esencia, tal
es el caso de mobiliario de y equipo de oficina, maquinaria, automóviles, etc.
CONCILIACIÓN: Procedimiento de contratación de información que se realiza entre dos fuentes distintas, con el
objeto de verificar su conformidad y determinar las operaciones pendientes de registro, en uno u otro lado.
AVALÚO: Estimación o dictamen pericial que se hace del valor o precio de una cosa.
ACTA ADMINISTRATIVA: Relatoría escrita de lo acordado, acontecido, manifestado, sucedido en junta, reunión,
acto o evento.
ACTIVO FIJO: Conjunto de bienes duraderos que posee una entidad para su uso.
PERSONAL ADSCRITO: Asignar a una persona o un bien mueble al servicio de un puesto, o ubicar a una Unidad
Administrativa dentro de otro de mayor jerarquía.
BAJA: La cancelación del registro de un bien en el inventario de la entidad, una vez consumada su disposición final o
cuando el bien de hubiere extraviado, robado o siniestrado.
BIEN: todo aquello que puede ser objeto de apropiación, en empleado para satisfacer alguna necesidad, cosas o
derechos susceptibles de producir beneficios de carácter patrimonial.
BIENES: Los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o
instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.
INVENTARIO: Recuento de existencias en situ, mediante una inspección personal de materiales, equipo, muebles e
inmuebles con que cuanta la entidad, a efecto de comprobar el grado de eficacia en los sistemas de control
administrativo.
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PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
MOVIMIENTOS AL INVENTARIO: Acto de efectuar el alta, modificación y baja de bienes muebles de los
inventarios de la entidad.
DICTAMEN DE NO UTILIDAD: Documento en que se describe el bien y se acreditan las causas de no utilidad en
términos del numeral 7, del segundo lineamiento general para el registro, afectación, disposición final y bajas de
bienes muebles del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.
DISPOSICIÓN FINAL: el acto a través del cual se realiza la desincorporación patrimonial (enajenación o
destrucción).
ENAJENACIÓN: Acto jurídico por el cual se transmite a otro la propiedad de una cosa o bien a título oneroso, como
la compra venta o en la permuta; o a titulo no lucrativo como en la donación y en el préstamo sin interés.
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PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.
PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE BIENES MUEBLES
Código: GRM/MPI/001
ETAPA
ACTIVIDAD PUESTO DE ESTRUCTURA
RESPONSABLE
1
Recibir los bienes y coteja que vengan de acuerdo a
cantidad y características, sella factura y registra entrada
de bienes. Si existen diferencias, no recibe al proveedor
los bienes.
Jefe de Departamento de
Adquisiciones, Almacén e
Inventarios.
2
Turnar copia al Jefe de Departamento de Adquisiciones,
Almacén e Inventarios.
3 Recibir copia de factura, con sello de entrada al almacén y
formato del ingreso correspondiente.
4 Verificar físicamente la existencia del bien.
5 Efectuar alta en el sistema computarizado.
6 Asignar número de inventario, adhiriéndole la etiqueta
correspondiente al bien.
7 Elaborar los resguardos correspondientes.
8 Entregar del bien al resguardante
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Tiempo aproximado de ejecución: 5 días Hábiles
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PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE BIENES MUEBLES
ALMACÉN CENTRAL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES,
ALMACÉN E INVENTARIOS
INICIO
GENERAL.
RECIBE LOS BIENES, COTEJA
QUE VENGAN DE ACUERDO A
CANTIDAD Y
CARACTERISTICAS, SELLA
FACTURA Y REGISTRA
ENTRADA DE BIENES.
1
TURNA COPIA DE
FACTURA AL AREA DE
ACTIVO FIJO, DEL
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES
ALMACÉN E
INVENTARIOS
2
RECIBE COPIA DE
FACTURA CON SELLO
DE ENTRADA AL
ALMACÉN Y FORMATO
DE INGRESO
CORRESPONDIENTE.
3
VERIFICA FÍSICAMENTE
LA EXISTENCIA DEL BIEN
4
EFECTÚA ALTA EN EL SISTEMA
COMPUTARIZADO.
5
6
ASIGNA NÚMERO DE
INVENTARIO, ADHIRIÉNDOLE LA
ETIQUETA CORRESPONDIENTE
AL BIEN.
FIN
ELABORA EL RESGUARDO
CORRESPONDIENTE.
7
ENTREGA DEL BIEN AL
RESGUARDANTE.
8
LOS BIENES NO
SE LOCALIZARON
EN EL ÁREA
ASIGNADA
(FALTANTES).
LOS BIENES NO SE
LOCALIZARON EN
EL ÁREA
ASIGNADA
(FALTANTES).
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PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
ANEXOS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
PROPÓSITO
CÓDIGO DEL
DOCUMENTO
Formato de entrada o
salida de bienes
muebles
Llevar un control de bienes que entran y salen del
almacén INIFED-GRM-FES-01
Resguardo Llevar a cabo el registro individual y control
actualizado de la asignación de los bienes INIFED-GRM-AF-R01
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PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
REGISTROS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
DOCUMENTOS DE
TRABAJO
TIEMPO DE
CONSERVACIÓN RESPONSABLE DE
CONSERVAR
CÓDIGO DE
REGISTRO
Formato de entrada o salida
de bienes muebles 3 años
Jefe de Departamento
de Adquisiciones,
Almacén e Inventarios.
6C.19
Resguardo 6 años
Jefe de Departamento
de Adquisiciones,
Almacén e Inventarios.
6C.17
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PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
HISTORIAL DE CAMBIOS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
REVISIÓN N° FECHA DE
APROBACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO
MOTIVO(S)
2 30 de Enero de 2018 Actualización del
documento
Actualización por
cambios en las
denominaciones de las
UA y tramos de control
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PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIO DE BIENES DE
ACTIVO FIJO EN TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INIFED.
OBJETIVOS
1.- Establecer los mecanismos, que permitan llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de Bienes Muebles.
2.- Determinar, el número total de Bienes Muebles con los que cuenta el INIFED, con el propósito de compararlos con
los registros correspondientes e identificar las diferencias que existan.
3.- Constatar, la ubicación física de los Bienes Muebles de acuerdo a lo que señala el resguardo y en caso de existir
diferencias (sobrantes o faltantes) aplicar lo que establece la normatividad.
4.- Determinar la confiabilidad en el registro de movimientos de inventario.
5.- Optimizar la adecuada administración de los Bienes Muebles propiedad del INIFED.
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PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIO DE BIENES DE
ACTIVO FIJO EN TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INIFED.
POLÍTICAS
1. El Inventario Físico Total de Bienes Muebles, se efectuará una vez al año de manera general, iniciando en el
mes de abril de cada ejercicio fiscal y por muestreos cada tres meses.
2. Las tomas físicas del inventario se deberán efectuar por el personal de la Gerencia de Recursos Materiales y
Servicios Generales, y por los responsables designados por el Jefe de Departamento de Adquisiciones, Almacén
e Inventarios,
3. En caso de detectar anomalías sobre las existencias o estado de los bienes, se deberá levantar acta
administrativa y proceder de conformidad con los Lineamientos Generales para el Registro Disposición Final y
Baja de bienes Muebles, propiedad del INIFED.
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PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIO DE BIENES DE
ACTIVO FIJO EN TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INIFED.
ETAPA ACTIVIDAD PUESTO DE
ESTRUCTURA
RESPONSABLE
1 Planear, organizar y elaborar programa de trabajo para efectuar el
levantamiento físico del inventario de bienes muebles (Activo Fijo)
efectuándolo una vez al año y por muestreos cada tres meses.
Elabora requerimientos y actividades previas al inventario.
Jefe de
Departamento de
Adquisiciones,
Almacén e
Inventarios
2
3 Enviar comunicado a las áreas y solicitar designen a los enlaces
responsables con el área de Activo Fijo.
Gerente de
Recursos
Materiales y
Servicios
Generales.
4 Comunicar al Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, él
nombre de los enlaces administrativos.
Unidades
Administrativas.
5 Citar al personal que intervendrá en el levantamiento del inventario de
Bienes Muebles, para darles instrucciones e integrar equipos para primer
y segundo conteo y proporcionarles formatos y material necesario.
Jefe de
Departamento de
Adquisiciones,
Almacén e
Inventarios.
6 Proceder a llevar a cabo el inventario de Bienes Muebles por Gerencia
de acuerdo al programa de trabajo.
7 Requisitar el formato "Cédula de inventario de Bienes Muebles"
(cotejando con los Bienes relacionados en el último resguardo de cada
responsable).
LOS BIENES MUEBLES SE ENCUENTRAN EN BUENAS
CONDICIONES.
8 Recibir del responsable del levantamiento físico del inventario la
“Cédula de inventario de Bienes Muebles" requisitada.
9 Instruir al responsable de Activo Fijo para que valide las cédulas del
levantamiento de Inventario de Bienes Muebles general y por muestreos.
10 Recibir instrucciones del Jefe del Departamento de Adquisiciones,
Almacenes e inventarios para validar la cédula de inventario de Bienes
Muebles.
PROCEDE LA INFORMACION DE LAS CÉDULAS.
11 Capturar la información contenida en la “Cédula de Bienes Muebles“, en
el sistema de información, generar el formato de resguardo según
corresponda.
12 Obtener firma del usuario y del responsable del resguardo y lo incorpora
en la carpeta de archivo.
NO PROCEDE LA INFORMACIÓN DE LA CÉDULAS.
13 Detectar y aclarar las irregularidades de información, en la “Cédula de
Bienes Muebles” con el área correspondiente.
14 Efectuar las correcciones de información en la "Cédula de Bienes
Muebles" y valida con su rúbrica.
REGRESA A LA ACTIVIDAD NUMERO 11.
LOS BIENES NO SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES
FISICAS DE USO.
Realizar la investigación con el enlace del área para que informe sobre
su localización. 15
14
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
16 Localizar el bien e informa al área de Activo Fijo. Unidades
administrativas
17 Si el área usuaria no localiza el o los bienes se procede de acuerdo a la
normatividad establecida. Jefe de
Departamento de
Adquisiciones,
Almacén e
Inventarios
SE DETECTARON BIENES SOBRANTES
18 Se verifica que no estén en la base del sistema de Activo Fijo.
19 Solicitar al área de finanzas, que verifique que no se encuentren en sus
registros contables.
20 Confirmar que no aparezcan en los registros contables e informa al área
de Activo Fijo.
Gerente de
Finanzas
21 Informar al Jefe del Departamento de Adquisiciones, Almacén e
Inventarios de los bienes sobrantes. Jefe del
Departamento de
Adquisiciones,
Almacén e
Inventarios
22 Informar de esta situación de bienes sobrantes, al Subgerente de
Materiales y servicios, y al Gerente de Recursos Materiales y Servicios
Generales, respectivamente.
23 Instruir al Subgerente de Materiales y Servicios y al Jefe del
Departamento, para que se asignen valores a los bienes sobrantes de
acuerdo a normatividad.
Gerente de
Recursos
Materiales y
Servicios
Generales.
24 Instruir al Jefe de Departamento de Adquisiciones, Almacén e
Inventarios, que realice el procedimiento para asignarle valores a los
bienes sobrantes (investigación de mercado).
Jefe del
Departamento de
Adquisiciones,
Almacén e
Inventarios
25 Realizar investigación de mercado y asignar valores a bienes sobrantes y
CABMS. Dar de alta los bienes en su sistema de Activo Fijo (base de
datos). 26
27 El Jefe de Departamento de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios,
elabora el acta administrativa correspondiente, el Subgerente de
Materiales y Servicios, supervisa y la firman: EL Subgerente de
Contabilidad y los Gerentes de Recursos Materiales y Servicios
Generales y de Finanzas.
28 Turnar oficio al Gerente de Finanzas, con los soportes correspondientes,
para que proceda a los registros contables.
Gerente de
Recursos
Materiales y
Servicios
Generales.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Tiempo aproximado de ejecución: 10 meses
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PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO LEVANTAMIENTO FISICO DE INVENTARIO DE BIENES DE
ACTIVO FIJO EN TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INIFED.
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES,
ALMACÉN E
INVENTARIOS.
GERENTE DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
ÁREAS DEL INIFED.
GERENTE DE FINANZAS
INICIO
GENERAL.
PLANEAR, ORGANIZA Y ELABORA PROGRAMA DE TRABAJO PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE INVENTARIO DE BIENES.
1
ELABORAR REQUERIMIENTOS Y ACTIVIDADES PREVIAS AL INVENTARIO.
2
ENVÍAR COMUNICACIÓN A LAS ÁREAS Y SOLICITA DESIGNEN A LOS ENLACES RESPONSABLES.
3
A
CITAR AL PERSONAL QUE INTERVENDRÁ EN EL LEVANTAMIENTO, PRIMER Y SEGUNDO CONTEO Y PROPORCIONARLES FORMATOS Y MATERIAL NECESARIO.
5
LLEVAR A CABO EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES POR GERENCIA.
REQUISITAR EL FORMATO DE CÉDULA DE INVENTARIO DE
BIENES MUEBLES.
RECIBIR EL RESPONSABLE DEL LEVANTAMINETO FÍSICO DEL INVENTARIO LA CÉDULA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES REQUISITADA.
7
6
8
LOS
BIENES
NO SE
LOCAL
IZARO
N EN
EL
ÁREA
ASIGN
ADA
(FALTA
NTES).
ENVIA OFICIO
A LAS AREAS
LOS
BIENES
NO SE
LOCAL
IZARO
N EN
EL
ÁREA
ASIGN
ADA
(FALTA
NTES).
4
COMUNICAR A LA G.R.M.S.G. EL NOMBRE DE LOS ENLACES ADMINISTRATIVOS.
16
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
INSTRUIR AL ÁREA DE ACTIVO FIJO, PARA QUE REALICE UN PROCEDIMIENTO PARA ASIGNARLE VALORES A LOS BIENES SOBRANTES (INVESTIGACIÓN DE MERCADO).
LOCALIZAR EL BIEN, INFORMA AL ÁREA DE ACTIVO FIJO.
9
16
10
RECIBIR INSTRUCCIONES
DEL JEFE DEL
DEPARTAMENTO PARA
VALIDAR LA CÉDULA DE
INVENTARIO DE BIENES
MUEBLES.
11
CAPTURAR LA
INFORMACIÓN CONTENIDA
EN LA CÉDULA DE BIENES
MUEBLES EN EL SISTEMA
OBTENER FIRMA DEL
USUARIO Y DEL
RESPONSABLE DEL
RESGUARDO E INCORPORA
A LA CARPETA DE ARCHIVO
DETECTAR Y ACLARAR LAS
IRREGULARIDADES DE
INFORMACIÓN
DETECTADAS EN LA
"CÉDULA DE BIENES
MUEBLES" CON EL ÁREA
CORRESPONDIENTE.
EFECTÚAR LAS CORRECCIONES DE INFORMACIÓN EN LA CÉDULA. EN EL SISTEMA
12
13
14
A
15
REALIZAR LA
INVESTIGACIÓN CON EL
ENLACE DEL ÁREA PARA
QUE INFORME SOBRE SU
LOCALIZACIÓN.
SI EL ÁREA USUARIA NO
LOCALIZA EL O LOS BIENES
SE PROCEDE DE ACUERDO
A LA NORMATIVIDAD
ESTABLECIDA.
17
B
FIRMA DE
RESGUARD
O
17
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
VERIFICAR QUE NO ESTÉN
EN LA BASE DEL SISTEMA
DE ACTIVO FIJO
SOLICITAR AL ÁREA DE
FINANZAS, VERIFICAR
QUE NO SE ENCUENTREN
EN SUS REGISTROS
CONTABLES
18
19
CONFIRMAR QUE NO APAREZCAN EN SUS REGISTROS CONTABLES E INFORMA AL ÁREA DE ACTIVO FIJO
20
21
9
INFORMAR AL JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE LOS
BIENES SOBRANTES
22
INFORMAR DE ESTA
SITUACIÓN DE BIENES
SOBRANTES, AL
SUBGERENTE Y AL
GERENTE DE R.M.S.G.
23
INSTRUIR AL SUBGERENTE Y JEFE DEL DEPARTAMENTO PARA QUE SE REALICE LO CORRESPONDIENTE PARA ASIGNAR VALORES A LOS BIENES SOBRANTES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD
24
25
9
26
9
B
INSTRUIR AL ÁREA DE
ACTIVO FIJO, PARA QUE
REALICE UN
PROCEDIMIENTO PARA
ASIGNARLE VALORES A
LOS BIENES SOBRANTES
(INVESTIGACIÓN DE
MERCADO).
REALIZAR INVESTIGACIÓN
DE MERCADO Y ASIGNA
VALORES A BIENES
SOBRANTES Y CABMS
DAR DE ALTA LOS BIENES
EN EL SISTEMA DE ACTIVO
FIJO (BASE DE DATOS).
C
18
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
27
ELABORAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA
CORRESPONDIENTE, EL
SUBGERENTE DE
MATERIALES Y
SERVICIOS SUPERVISA,
LA CUAL FIRMAN: EL
SUBGERENTE DE
CONTABILIDAD
REGISTRO Y GERENTE
DE RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES Y
FINANZAS
GIRAR OFICIO AL GERENTE DE
FINANZAS, CON LOS
SOPORTES
CORRESPONDIENTES, PARA
QUE PROCEDA A SUS
REGISTROS CONTABLES.
28
FIN
C
LOS BIENES
NO SE
LOCALIZARO
N EN EL
ÁREA
ASIGNADA
(FALTANTES).
19
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
ANEXOS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
PROPÓSITO
CÓDIGO DEL
DOCUMENTO
Formato de
levantamiento de
inventario general
Realizar el levantamiento físico de inventarios con la
finalidad de actualizar y controlar los bienes muebles
propiedad del INIFED de conformidad con la
normatividad vigente en la materia.
INIFED-GRM-AF-FIG-01
Formato de
levantamiento de
inventario rotativo
Constatar, la ubicación física de los Bienes Muebles de
acuerdo a lo que señala el resguardo y en caso de
existir diferencias (sobrantes o faltantes) aplicar lo que
establece la normatividad.
INIFED-GRM-AF-FIR-02
Resguardo Llevar a cabo el registro individual y control
actualizado de la asignación de los bienes INIFED-GRM-AF-R01
20
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
REGISTROS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
DOCUMENTOS DE
TRABAJO
TIEMPO DE
CONSERVACIÓN
RESPONSABLE DE
CONSERVAR
CÓDIGO DE
REGISTRO
Formato de levantamiento de
inventario general 3 años
Jefe de Departamento
de Adquisiciones,
Almacén e Inventarios
6C.18
Formato de levantamiento de
inventario rotativo 3 años
Jefe de Departamento
de Adquisiciones,
Almacén e Inventarios
6C.17
Resguardo 6 años
Jefe de Departamento
de Adquisiciones,
Almacén e Inventarios
6C.17
21
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
HISTORIAL DE CAMBIOS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
REVISIÓN N° FECHA DE
APROBACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO
MOTIVO(S)
2
30 de Enero de 2018 Actualización Actualización por
cambios en las
denominaciones de las
UA y tramos de control
22
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES.
OBJETIVO.
1.- Conocer y controlar de manera oportuna los cambios de usuarios de los bienes muebles propiedad del INIFED,
mediante el adecuado registro de los mismos.
.
23
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES.
POLÍTICAS.
1. El Jefe de Departamento de Adquisiciones, Almacén e Inventarios, deberá hacer cumplir oportunamente en materia
de activos fijos, las disposiciones establecidas en la Ley General de Bienes Nacionales; las correspondientes a la
Secretaría de la Función Pública y las establecidas en el INIFED.
2. El Jefe de Departamento de Adquisiciones, Almacén e Inventarios llevará el registro de los cambios que realicen
los usuarios resguardantes de bienes, mediante un sistema de cómputo y carpeta de resguardos. Para ello, el resguardante deberá informar oportunamente dichos cambios utilizando los formatos establecidos.
24
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES.
ETAPA ACTIVIDAD PUESTO DE ESTRUCTURA
RESPONSABLE
1
En caso de no requerir más de algún bien que tenga asignado
algún resguardante de su área. Solicita al Departamento de
Adquisiciones, Almacén e Inventarios, la baja de su resguardo,
a través del Formato Único de Solicitud de Servicio (FUSS). Unidades Administrativas
2 Recibir formato y verifica condiciones físicas del bien.
3
Corroborar sí el bien se encuentra en buenas condiciones y
procede a retirar el bien, verifica si tiene requerimiento de
alguna otra área, si lo requieren lo reasigna.
Jefe de Departamento de
Adquisiciones, Almacén e
Inventarios
4 Recibir el bien que requirió a través del FUSS.
Unidades Administrativas
5
Realizar ajustes en base de Activo Fijo y actualiza resguardos.
6
Si no se requiere por alguna otra área usuaria, se envía al
almacén central.
Jefe de Departamento de
Adquisiciones, Almacén e
Inventarios
7
Recibir a través del formato correspondiente validando
cantidades y detalle técnico de bienes, separando para su
reasignación.
8
Si el bien está en malas condiciones, se envía al almacén a
través del formato de entradas y salidas de bienes.
9
Recibir los bienes validando cantidades y especificaciones
separa bienes para proceder al dictamen de no utilidad y
disposición final de los bienes.
10
Archivar en carpetas resguardos actualizados o formatos de
entradas y salidas de bienes al almacén según corresponda.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Tiempo aproximado de ejecución: 5 días hábiles
25
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
ÁREA USUARIA JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES,
ALMACÉN E INVENTARIOS
EN CASO DE NO REQUERIR MÁS DE ALGÚN BIEN
QUE TENGA ASIGNADO ALGÚN RESGUARDANTE DE
SU ÁREA. SOLICITA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, ALMACÉN E INVENTARIOS, LA
BAJA DE SU RESGUARDO, A TRAVÉS DEL FORMATO
ÚNICO DE SOLICITUD DE SERVICIO (FUSS).
INICIO
GENERAL.
RECIBIR FORMATO Y VERIFICA
CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN.
1
2
CORROBORAR SÍ EL BIEN SE ENCUENTRA EN
BUENAS CONDICIONES Y PROCEDE A RETIRAR EL
BIEN, VERIFICA SI TIENE REQUERIMIENTO DE
ALGUNA OTRA ÁREA, SI LO REQUIEREN LO
REASIGNA.
3
RECIBIR EL BIEN QUE REQUIRIÓ A
TRAVÉS DEL FUSS.
REALIZAR AJUSTES EN BASE DE ACTIVO FIJO Y
ACTUALIZA RESGUARDOS.
4
5
SI NO SE REQUIERE POR ALGUNA OTRA ÁREA
USUARIA, SE ENVÍA AL ALMACÉN CENTRAL.
RECIBIR A TRAVÉS DEL FORMATO CORRESPONDIENTE
VALIDANDO CANTIDADES Y DETALLE TÉCNICO DE BIENES, SEPARANDO PARA SU REASIGNACIÓN.
SI EL BIEN ESTÁ EN MALAS CONDICIONES, SE ENVÍA AL ALMACÉN
A TRAVÉS DEL FORMATO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE BIENES.
RECIBIR LOS BIENES VALIDANDO CANTIDADES Y
ESPECIFICACIONES SEPARA BIENES PARA PROCEDER AL
DICTAMEN DE NO UTILIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES.
7
8
9
6
ARCHIVAR EN CARPETAS RESGUARDOS
ACTUALIZADOS O FORMATOS DE ENTRADAS Y SALIDAS DE BIENES AL ALMACÉN SEGÚN CORRESPONDA.
10
FIN
GENERAL.
FORMAO UNICO DE
SOLICITUD DE
SERVICIOS (FUSS)
FORMAO UNICO DE
SOLICITUD DE
SERVICIOS (FUSS)
ACTULIZAR
RESGUARDO
FORMATO DE
ENTRADA Y SALIDA
DE BIENES
FORMATO DE
ENTRADA Y SALIDA
DE BIENES
DICTAMEMN DE NO
UTILIDAD
ACTUALIZACIÓN DE
RESGUARDO
26
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
ANEXOS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
PROPÓSITO
CÓDIGO DEL
DOCUMENTO
Formato Único de
Solicitud de Servicios
Informar los cambios de los usuarios internos de todos
los bienes muebles que afectan el patrimonio del INFED, en el rubro de Activo Fijo.
CAPFCE-GM-PO-003-01
Formato de entrada o
salida de bienes
muebles
Llevar un control de bienes que entran y salen del
almacén INIFED-GRM-FES-01
Formato de dictamen
de no utilidad.
Diagnosticar el estado físico de los Bienes Muebles que
ya no son útiles para el INIFED, por obsoletos o que ya
no es posible reaprovecharlos y no resulta rentable su
reparación, evitando ocupar espacios en el almacén, por
este tipo de bienes.
INIFED-GRM-AF-FNU-01
Resguardo Llevar a cabo el registro individual y control actualizado
de la asignación de los bienes INIFED-GRM-AF-R01
27
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
REGISTROS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
DOCUMENTOS DE
TRABAJO
TIEMPO DE
CONSERVACIÓN
RESPONSABLE DE
CONSERVAR
CÓDIGO DE
REGISTRO
Formato Único de Solicitud
de Servicios 3 años
Jefe de Departamento
de Adquisiciones,
Almacén e Inventarios
6C.18
Formato de entrada o salida
de bienes muebles 3 años
Jefe de Departamento
de Adquisiciones,
Almacén e Inventarios.
6C.19
Formato de dictamen de no
utilidad 3 años
Jefe de Departamento
de Adquisiciones,
Almacén e Inventarios.
6C.18
Resguardo 3 años
Jefe de Departamento
de Adquisiciones,
Almacén e Inventarios
6C.17
28
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
HISTORIAL DE CAMBIOS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
REVISIÓN N° FECHA DE
APROBACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO
MOTIVO(S)
2
30 de Enero de 2018 Actualización Actualización por cambios
en las denominaciones de
las UA y tramos de control
29
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: AUTORIZAR EL DICTAMEN DE NO UTILIDAD DE BIENES
MUEBLES.
OBJETIVO
1.- Detectar bienes que por motivos de obsolescencia y/o no rentabilidad en su reparación, se les tenga que elaborar el
Dictamen de no Utilidad.
30
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: AUTORIZAR EL DICTAMEN DE NO UTILIDAD DE BIENES
MUEBLES.
POLÍTICAS
1. El dictamen de no utilidad, deberá ser elaborado por el Jefe del Departamento de Adquisiciones, Almacén e
Inventarios, revisado por el Subgerente de Materiales y Servicios y autorizado por el Gerente de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
2. Para el dictamen de no utilidad de bienes de equipo de cómputo, deberá participar el Subgerente de Informática,
para que dictamine la no utilidad de este tipo de bienes.
3. En bienes como maquinaria de características especiales, en caso de ser necesario se contrataran los servicios de
personal especializado para que dictamine sobre el estado físico de estos bienes, de conformidad con la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
31
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: AUTORIZAR EL DICTAMEN DE NO UTILIDAD DE BIENES
MUEBLES.
ETAPA ACTIVIDAD PUESTO DE ESTRUCTURA
RESPONSABLE
1
Verificar el estado físico de los Bienes Muebles, que se
encuentran en mal estado y no son costeables para su
reparación, elabora relación y entrega al Subgerente de
Materiales y Servicio.
Jefe de Departamento de
Adquisiciones, Almacén e
Inventarios
2 Elaborar diagnóstico y dictamen de NO utilidad anexando
fotografías de los bienes, (Jefe de Departamento, Subgerente y
Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales),en caso
de equipo de cómputo el Subgerente de Informática dictaminará
sobre:
- Factibilidad para reasignarse o reaprovecharse el bien.
- Posibilidades y costos de rehabilitación.
- Estado de Conservación que guarda el bien.
NOTA: Para el caso de equipo especializado, el Jefe de
Departamento de Adquisiciones, Almacén e Inventarios, podrá
apoyarse en una opinión de un especialista (interno o externo).
Gerente de Recursos Materiales y
Servicios Generales.
3 Cambiar de responsable el resguardo del bien que tenía el
solicitante, cargándolo al responsable del Almacén Central.
Jefe de Departamento de
Adquisiciones, Almacén e
Inventarios
4 Conservar dictámenes de no utilidad, para que el Jefe de
Departamento de Adquisiciones, Almacén e Inventarios, elabore
el programa anual para disposición final de Bienes Muebles, el
Subgerente de Materiales y Servicios; supervisa y el Gerente de
Recursos Materiales y Servicios Generales, autoriza.
Gerente de Recursos Materiales y
Servicios Generales
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo aproximado de ejecución: 10 días hábiles.
32
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES, ALMACÉN E
INVENTARIOS
GERENTE DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
VERIFICAR EL ESTADO FÍSICO DE
LOS BIENES MUEBLES, QUE SE
ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y NO
SON COSTEABLES PARA SU
REPARACIÓN, ELABORA RELACIÓN
Y ENTREGA AL SUBGERENTE DE
MATERIALES Y SERVICIO.
1
INICIO
GENERAL.
ELABORAR DIAGNÓSTICO Y DICTAMEN
DE NO UTILIDAD
2
CAMBIAR DE RESPONSABLE EL
RESGUARDO DEL BIEN QUE TENÍA EL
SOLICITANTE, CARGÁNDOLO AL
RESPONSABLE DEL ALMACÉN CENTRAL.
CONSERVAR DICTÁMENES DE NO
UTILIDAD, PARA QUE EL JEFE DE
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES,
ALMACÉN E INVENTARIOS, ELABORE EL
PROGRAMA ANUAL PARA DISPOSICIÓN
FINAL DE BIENES MUEBLES, EL
SUBGERENTE DE MATERIALES Y
SERVICIOS; SUPERVISA Y EL GERENTE
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES, AUTORIZA.
3
4
FIN
GENERAL.
ELABORAR
DICTAMEMN DE NO
UTILIDAD
ACTULIZAR
RESGUARDO
33
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
ANEXOS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
PROPÓSITO
CÓDIGO DEL
DOCUMENTO
Formato de dictamen
de no utilidad.
Diagnosticar el estado físico de los Bienes Muebles que
ya no son útiles para el INIFED, por obsoletos o que ya
no es posible reaprovecharlos y no resulta rentable su
reparación, evitando ocupar espacios en el almacén, por
este tipo de bienes.
INIFED-GRM-AF-FNU-01
Resguardo Llevar a cabo el registro individual y control
actualizado de la asignación de los bienes INIFED-GRM-AF-R01
34
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
REGISTROS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
DOCUMENTOS DE
TRABAJO
TIEMPO DE
CONSERVACIÓN
RESPONSABLE DE
CONSERVAR
CÓDIGO DE
REGISTRO
Formato de dictamen de no
utilidad. 3 años
Jefe de Departamento
de Adquisiciones,
Almacén e Inventarios
6C.18
Resguardo 3 años
Jefe de Departamento
de Adquisiciones,
Almacén e Inventarios
6C.17
35
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
HISTORIAL DE CAMBIOS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
REVISIÓN N° FECHA DE
APROBACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO
MOTIVO(S)
2
30 de Enero de 2018 Actualización Actualización por
cambios en las
denominaciones de las
UA y tramos de control
36
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: AVALÚO DE LOS BIENES MUEBLES.
OBJETIVO
1.-Determinar el valor de cada uno de los Bienes que cuenten con Dictamen de no Utilidad mediante la participación
de un valuador o Institución de Crédito, para lograr enajenar los bienes a través de los procedimientos permitidos por
la normatividad vigente.
37
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: AVALÚO DE LOS BIENES MUEBLES.
POLÍTICAS
1. Para llevar a cabo la enajenación de Bienes Muebles, y realizar el avalúo se deberá considerar la contratación de
una Institución de crédito o un valuador certificado.
2. La contratación de la Institución o valuador certificado, se deberá llevar a cabo con apego con la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
38
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: AVALÚO DE LOS BIENES MUEBLES.
ETAPA ACTIVIDAD PUESTO DE ESTRUCTURA
RESPONSABLE
1 Contratar avalúo con una Institución de Crédito, o con la Comisión
de Avalúos de Bienes Nacionales o bien con un valuador
certificado, solicitando a éste último, su registro vigente que lo
acredite como:
Valuador ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
curriculum vitae, y el Acta constitutiva en su caso. La contratación
se deberá apegar a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.
Jefe del Departamento de
Adquisiciones Almacén e
Inventarios.
Jefe de Departamento de
Adquisiciones, Almacén e
Inventarios
2 Dar instrucciones al personal de activo fijo para que señalen en el
almacén los bienes a valuar.
3 Avisar al almacén, la fecha y hora en la que se realizará el avaluó. Subgerente de Materiales y
Servicios. 4 Permitir el acceso al valuador y personal de Activo Fijo, para
proceder a realizar el avaluó.
5 Recibir el documento donde señala el valor asignado a los Bienes
Muebles, para su Disposición Final.
Gerente de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
FIN DE PROCEDIMIENTO
Tiempo aproximado de ejecución: 15 días hábiles.
39
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: AVALÚO DE LOS BIENES MUEBLES.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES, ALMACÉN E INVENTARIOS
SUBGERENTE DE MATERIALES Y
SERVICIOS
GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
INICIO
CONTRATAR AVALÚO
CON UNA INSTITUCIÓN O
VALUADOR, DA
INSTRUCCIONES AL
ÁREA DE ACTIVO FIJO
1
AVISAR AL ALMACÉN
FECHA PARA INICIAR EL
AVALÚO Y SEÑALA
BIENES A VALUAR
3
PERMITIR ACCESO AL
VALUADOR Y PROCEDER
A VALUAR LOS BIENES
4
FIN
RECIBIR EL DOCUMENTO
DONDE SEÑALA EL
VALOR ASIGNADO A LOS
BIENES MUEBLES
5
DAR INSTRUCCIONES
AL ÁREA DE ACTIVO
FIJO, PARA QUE
SEÑALEN EN EL
ALMACÉN LOS BIENES
A VALUAR.
2
AVALÚO
40
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
ANEXOS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
PROPÓSITO
CÓDIGO DEL
DOCUMENTO
Avalúo de los Bienes
Muebles
Determinar el valor mínimo recuperable de los bienes a
enajenar.
No. de avalúo emitido por el
valuador.
41
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
REGISTROS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
DOCUMENTOS DE
TRABAJO
TIEMPO DE
CONSERVACIÓN RESPONSABLE DE
CONSERVAR
CÓDIGO DE
REGISTRO
Avalúo de los bienes
Muebles 3 años Área de Activo Fijo 6C.18
42
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
HISTORIAL DE CAMBIOS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
REVISIÓN N° FECHA DE
APROBACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO
MOTIVO(S)
2
30 de Enero de 2018 Actualización Actualización por
cambios en las
denominaciones de las
UA y tramos de control
43
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN
FINAL.
OBJETIVO
1.- Establecer de manera clara y precisa las actividades que se deben realizar para cumplir con la integración,
aprobación, autorización y difusión del Programa Anual de Disposición de Bienes Muebles; considerando la
normatividad vigente en la materia.
44
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN
FINAL.
POLÍTICAS.
1. La Dirección de Administración del INIFED, aprobará a más tardar el 31 de enero de cada ejercicio fiscal el
Programa Anual de disposición final de bienes muebles, tal como lo establece el numeral Décimo Quinto de los
Lineamientos Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Instituto
Nacional de la Infraestructura Física Educativa.
2. El Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles, solo podrá ser modificado por la Dirección de
Administración y/o el Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, antes de concluir el ejercicio fiscal al
que corresponda. Las adecuaciones, podrán referirse, entre otros, a cambios en la disposición final o en la eliminación
o adición de bienes o desechos.
3. Una vez autorizado, el programa deberá ser difundido dentro de los cinco días hábiles siguientes a su autorización,
en la página oficial del INIFED.
45
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: AUTORIZACION DEL PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICION
FINAL.
ETAPA ACTIVIDAD PUESTO DE ESTRUCTURA
RESPONSABLE
1 Elaborar el programa anual de Disposición Final de Bienes
Muebles y entrega al Subgerente de Materiales y Servicios
para la supervisión.
Jefe del Departamento de
Adquisiciones, Almacén e
Inventarios.
2 Revisar el Programa Anual de Disposición Final, informa y
entrega a la Dirección de Administración.
Gerente de Recursos Materiales y
Servicios Generales.
3 Aprobar y da a conocer al Comité de Bienes Muebles para su
autorización, el Programa Anual de Disposición Final. Director de Administración
4 Analizar y Autorizar el Programa Anual de Disposición Final. Integrantes del Comité de Bienes
Muebles
5 Solicitar al Gerente de Relaciones Interinstitucionales la
Publicación, del Programa Anual de Disposición Final.
Gerente de Recursos Materiales y
Servicios Generales.
6 Publicar el Programa Anual de Disposición Final, dentro de
los cinco días hábiles siguientes a su autorización, en la página
oficial del INIFED.
Gerente de Relaciones
Interinstitucionales
FIN DE PROCEDIMIENTO
Tiempo aproximado de ejecución: 1 mes.
46
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACION DEL PROGRAMA ANUAL DE
DISPOSICION FINAL.
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES,
ALMACÉN E
INVENTARIOS
GERENTE DE
RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS
GENERALES
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN
INTEGRANTES DEL
COMITÉ DE BIENES
GERENTE DE
RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES
INICIO
ELABORAR EL
PROGRAMA ANUAL DE
DISPOSICIÓN FINAL DE
BIENES MUEBLES Y
ENTREGA AL
SUBGERENTE DE
MATERIALES Y
SERVICIOS PARA LA
SUPERVISIÓN.
1
REVISAR PROGRAMA
ANUAL DE
DISPOSICION FINAL E
INFORMA A LA
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
2
APROBAR Y DAR A
CONOCER AL COMITÉ DE
BIENES MUEBLES, PARA
SU AUTORIZACIÓN
3
FIN
ANALIZAR Y
AUTORIZAR, EL
PROGRAMA ANUAL DE
DISPOSICIÓN FINAL
4
5
SOLICITAR AL ÁREA DE
DIFUSUÍON, LA
PÚBLICACIÓN DEL
PROGRAMA ANUAL.
6
PUBLICAR EL
PROGRAMA ANUAL
DE DISPOSICIÓN
FINAL DENTRO DE
LOS CINCO DÍAS
HÁBILES SIGUIENTES
A SU AUTORIZACIÓN
EN LA PÁGINA
OFICIAL DEL INIFED
ELABORAR EL
PROGRAMA DE
DISPOSICIÓN FINAL
47
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
ANEXOS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
PROPÓSITO
CÓDIGO DEL
DOCUMENTO
Formato Programa
Anual de Disposición
Final
Ejercer un control de todos los Bienes Muebles que se
encuentran para su disposición final. INIFED-GRM-PADF-01
48
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
REGISTROS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
DOCUMENTOS DE
TRABAJO
TIEMPO DE
CONSERVACIÓN RESPONSABLE DE
CONSERVAR
CÓDIGO DE
REGISTRO
Formato Programa Anual de
Disposición Final 3 años
Jefe de Departamento
de Adquisiciones,
Almacén e Inventarios
6C.18
49
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
HISTORIAL DE CAMBIOS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
REVISIÓN N° FECHA DE
APROBACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO
MOTIVO(S)
2
30 de Enero de 2018 Actualización Actualización por
cambios en las
denominaciones de las
UA y tramos de control
50
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: VENTA DE BIENES MUEBLES POR LICITACIÓN PÚBLICA,
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y ADJUDICACIÓN DIRECTA
OBJETIVO
1.- Realizar la enajenación de los Bienes Muebles no útiles, a través de los procedimientos de licitación pública,
invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa con apego a la normatividad aplicable.
51
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA DE BIENES MUEBLES POR LICITACIÓN
PÚBLICA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y ADJUDICACIÓN
DIRECTA.
POLÍTICAS
1. La venta de Bienes Muebles por licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa,
deberá ser coordinada por el Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.
2. La venta de Bienes Muebles, deberá apegarse en lo que establece la Ley General de Bienes Nacionales y a los
Lineamientos Generales, para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del INIFED.
52
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA DE BIENES MUEBLES POR LICITACIÓN
PÚBLICA.
ETAPA ACTIVIDAD PUESTO DE ESTRUCTURA
RESPONSABLE
1 Verificar que se cuente con los documentos necesarios, para iniciar
el Procedimiento de la Licitación Pública.
Jefe del Departamento de
Adquisiciones, Almacén e
Inventarios
2 Elaborar convocatoria y bases de la Licitación Pública,
conjuntamente con el Subgerente de Materiales y Servicios.
3 Solicitar la publicación de la convocatoria en el DOF, la
convocatoria y bases en la página WEB institucional.
4 Verificar la publicación de la convocatoria y bases.
5 Con apoyo del Subgerente de Materiales y Servicios, coordinar el
evento de licitación pública en la fecha y hora señalada en la
convocatoria. ¿Se registran participantes para el acto de licitación?
En caso de no registrar participantes declarar desierta la licitación y
elaborar acta de fallo.
Gerente de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
6 Declarar desierta la licitación y elaborar acta de fallo en el cual se
asienta que pasa a subasta.
Si: pasa a actividad 7.
No: pasa a la actividad 5.
7 Realizar subasta conforme a la normativa aplicable y elaborar acta
correspondiente verificar requisitos de participación de los
licitantes. ¿Los licitantes cumplen con los requisitos de
participación?
Sí: pasa actividad 9.
No: pasa actividad 8.
8 Declarar desierta la subasta, por no cumplir con los requisitos,
conforme a la normativa aplicable y elaborar acta correspondiente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
9 Entregar copia del acta de la subasta al licitante ganador y a la
Gerencia de Finanzas, para el pago respectivo
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
10 Realizar acto de presentación y apertura de ofertas de la licitación,
y dictamina.
11 Emitir fallo, elaborar el acta respectiva de fallo y recabar firmas
correspondientes.
12 Devolver garantías de sostenimiento de ofertas a los licitantes que
no resultaron ganadores.
13 Entregar copia del acta de fallo al licitante ganador y al Gerente de
Finanzas, para el pago respectivo.
14 Elaborar y entregar comprobante de pago, al licitante ganador. Gerente de Finanzas
15 Entregar copia del comprobante de pago al Gerente de Recursos
Materiales y Servicios Generales.
Licitante Ganador
16 Recibir copia del comprobante de pago y en su caso, devuelve
garantía de sostenimiento de oferta al licitante. Gerente de Recursos Materiales
y Servicios Generales. 17 Elaborar pase de salida de los bienes muebles y/o de los materiales
de desecho, e instruye al almacén para su entrega.
18 Entregar bienes al licitante ganador. Jefe del Departamento de
53
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
19 Tramitar la baja de bienes, en la base de datos de Activo Fijo e
informar al Gerente de Finanzas y solicitar actualización de la
póliza de seguro a fin de dar de baja los bienes vendidos.
Adquisiciones, Almacén e
Inventarios
20 Realizar los registros contables para las bajas correspondientes. Gerente de Finanzas.
21 Integrar documentación en expediente y archivar. Jefe del Departamento de
Adquisiciones, Almacén e
Inventarios
22 El Departamento de Adquisiciones, Almacén e Inventarios integran
la información respectiva, al informe trimestral de baja, el
Subgerente de Materiales y Servicios supervisan y al Gerente de
Recursos Materiales autorizan y lo envían a la SFP.
Gerente de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
FIN DE PROCEDIMIENTO
Tiempo aproximado de ejecución: 30 días naturales.
54
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
Elaborar
Procedimiento
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES, ALMACÉN E
INVENTARIOS
GERENTE DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
GERENTE DE
FINANZAS
LICITANTE GANADOR
INICIO
VERIFICAR QUE SE CUENTE CON LOS
DOCUMENTOS NECESARIOS, PARA
INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA.
1
ELABORAR CONVOCATORIA Y
BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA,
CONJUNTAMENTE CON EL
SUBGERENTE DE MATERIALES Y
SERVICIOS.
2
SOLICITAR LA PUBLICACIÓN DE LA
CONVOCATORIA EN EL DOF, LA
CONVOCATORIA Y BASES EN LA
PÁGINA WEB INSTITUCIONAL.
3
VERIFICAR LA PUBLICACIÓN DE LA
CONVOCATORIA Y BASES.
4
5
CON APOYO DEL SUBGERENTE DE
MATERIALES Y SERVICIOS, COORDINAR EL
EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA EN LA
FECHA Y HORA SEÑALADA EN LA
CONVOCATORIA. ¿SE REGISTRAN
PARTICIPANTES PARA EL ACTO DE
LICITACIÓN? EN CASO DE NO REGISTRAR
PARTICIPANTES DECLARAR DESIERTA LA
LICITACIÓN Y ELABORAR ACTA DE FALLO
DECLARAR DESIERTA LA
LICITACIÓN Y ELABORAR ACTA DE
FALLO EN EL CUAL SE ASIENTA QUE
PASA A SUBASTA.
SI: PASA A ACTIVIDAD 7.
NO: PASA A LA ACTIVIDAD 5.
6
A
SI
NO
¿SE REGSTRAN
PARTICIPANTES?
5
ELABORA ACTA DE
FALLO
55
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
7
REALIZAR SUBASTA CONFORME A LA
NORMATIVA APLICABLE Y ELABORAR
ACTA CORRESPONDIENTE VERIFICAR
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS
LICITANTES. ¿LOS LICITANTES CUMPLEN
CON LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN?
SÍ: PASA ACTIVIDAD 9.
NO: PASA ACTIVIDAD 8.
8
10
9
REALIZAR ACTO DE
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE
OFERTAS DE LA LICITACIÓN, Y
DICTAMINA.
ENTREGAR COPIA DEL ACTA DE
LA SUBASTA AL LICITANTE GANADOR Y A LA GERENCIA DE
FINANZAS, PARA EL PAGO
RESPECTIVO FIN DEL
PROCEDIMIENTO.
DECLARAR DESIERTA LA SUBASTA, POR NO CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS, CONFORME A LA
NORMATIVA APLICABLE Y ELABORAR
ACTA CORRESPONDIENTE.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
11
13
12
EMITIR FALLO, ELABORAR EL
ACTA RESPECTIVA DE FALLO Y
RECABA FIRMAS
SPONDIENTES.
DEVOLVER GARANTÍAS DE
SOSTENIMIENTO DE OFERTAS
A LOS LICITANTES QUE NO
RESULTARON GANADORES.
ENTREGAR COPIA DEL ACTA
DE FALLO AL LICITANTE
GANADOR Y AL GERENTE DE
FINANZAS, PARA EL PAGO
RESPECTIVO.
ELABORAR Y ENTREGAR
COMPROBANTE DE PAGO,
AL LICITANTE GANADOR.
14
A
B
¿CUMPLEN?
SI
NO
8
ELABORA ACTA DE
FALLO
ELABORA ACTA DE
FALLO
ELABORA ACTA DE
FALLO
ENTREGAR ACTA
DE FALLO
56
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
15
17
RECIBIR COPIA DEL COMPROBANTE
DE PAGO Y EN SU CASO, DEVUELVE GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE
OFERTA AL LICITANTE.
ENTREGAR COPIA DEL
COMPROBANTE DE
PAGO AL GERENTE DE
RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES.
ELABORAR PASE DE SALIDA DE
LOS BIENES MUEBLES Y/O DE LOS
MATERIALES DE DESECHO, E
INSTRUYE AL ALMACÉN PARA SU
ENTREGA.
16
18
ENTREGAR BIENES AL
LICITANTE GANADOR.
EL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES, ALMACÉN E
INVENTARIOS INTEGRA LA
INFORMACIÓN RESPECTIVA, AL
INFORME TRIMESTRAL DE BAJA, EL
SUBGERENTE DE MATERIALES Y
SERVICIOS SUPERVISA Y AL
GERENTE DE RECURSOS
MATERIALES AUTORIZAN Y LO
ENVÍA A LA SFP.
REALIZAR LOS
REGISTROS CONTABLES
PARA LAS BAJAS
CORRESPONDIENTES.
INTEGRAR
DOCUMENTACIÓN EN
EXPEDIENTE Y ARCHIVA.
22
20
21
FIN
B
TRAMITAR LA BAJA DE BIENES,
EN LA BASE DE DATOS DE
ACTIVO FIJO E INFORMA AL
GERENTE DE FINANZAS Y
SOLICITA ACTUALIZACIÓN DE
LA PÓLIZA DE SEGURO A FIN DE
DAR DE BAJA LOS BIENES
VENDIDOS.
19
ENTREGAR PASE DE
SALIDA
ELABORA ACTA DE
FALLO
57
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO DE VENTA DE BIENES POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS.
ETAPA ACTIVIDAD PUESTO DE ESTRUCTURA
RESPONSABLE
1 Recibir y verifica que los documentos que sustentan el inicio de
este procedimiento estén completos (más de 1000 y no rebase
4000 SMVDF).
Jefe del Departamento de
Adquisiciones, Almacén e
Inventarios.
2 Con apoyo del Subgerente de Materiales y Servicios, elabora
Invitación, conforme a la normativa aplicable.
Gerente de Recursos Materiales y
Servicios Generales.
3 Personal adscrito a la Gerencia de Recursos Materiales y
Servicios Generales, entrega invitaciones a los posibles
interesados de manera simultánea, ya sea de forma directa en las
oficinas de la convocante o mediante su envío por fax o correo
electrónico, entre otros y difunde la invitación a través de la
página Web institucional o en lugares accesibles al público en
las oficinas de la convocante.
4 Con apoyo del Subgerente de Materiales y Servicios, realiza el
evento en la fecha y hora señalada en la invitación, y elabora
acta de apertura de ofertas. ¿Se declara desierta?
Sí: pasa a la actividad 5.
No: pasa a la actividad 6.
5 Con apoyo del Subgerente de Materiales y Servicios, verifica
que se hayan vendido todos los bienes. ¿Se vendieron todos los
bienes?
Sí: pasa a la actividad 8.
No: pasa a la actividad 7.
6 Con apoyo del Subgerente de Materiales y Servicios, elabora el
acta de fallo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
7 Con apoyo del Subgerente de Materiales y Servicios, revisa qué
partidas o lotes no fueron vendidos y pasa atendiendo al monto
de los bienes a vender, a los procedimientos de venta de bienes
por adjudicación directa o por invitación a cuando menos tres
personas.
8 Con apoyo del Subgerente de Materiales y Servicios, elabora
acta de fallo, recaba firmas, y entrega copia al participante
ganador y a la Gerencia de Finanzas, para el pago respectivo.
9 Elaborar y entrega comprobante de pago al participante
ganador. Gerente de Finanzas.
10 Recibir comprobante de pago y entrega copia a la Gerencia de
Recursos Materiales y Servicios Generales. Participante Ganador.
11 Recibir copia de comprobante de pago y en su caso, devuelve
garantía de sostenimiento de oferta al participante. Gerente de Recursos Materiales y
Servicios Generales. 12 Elaborar pase de salida de los bienes muebles y/o de los
materiales de desecho.
13 Entregar bienes a participante ganador. Jefe del Departamento de
Adquisiciones, Almacén e
Inventarios
14 Con apoyo del Subgerente de Materiales y Servicios, tramita la
baja de bienes y solicita actualización de la póliza de seguro a
fin de dar de baja los bienes vendidos. Gerente de Recursos Materiales y
Servicios Generales.
15 Con apoyo del Subgerente de Materiales y Servicios, solicita al
58
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
responsable de la actualización del inventario, la baja los bienes
en el sistema de inventarios, e informa al Gerente de Finanzas.
16 Actualizar sus Registros Contables, considerando las bajas de
los Bienes Muebles, informados por el Gerente de Recursos
Materiales y Servicios Generales.
Gerente de Finanzas.
17 Con apoyo del Subgerente de Materiales y Servicios, integra
documentación en expediente y archiva. Gerente de Recursos Materiales y
Servicios Generales. 18 Con apoyo del Subgerente de Materiales y Servicios, integra, la
información respectiva, al informe trimestral de baja y lo envía
a la SFP.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo aproximado de ejecución: 40 días naturales.
59
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES,
ALMACÉN E
INVENTARIOS
GERENTE DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
GERENTE DE
FINANZAS
PARTICIPANTE
GANADOR
ELABORAR ACTA
DE APERTURA DE
OFERTAS
INICIO
RECIBIR Y VERIFICAR QUE
LOS DOCUMENTOS QUE
SUSTENTAN EL INICIO DE
ESTE PROCEDIMIENTO
ESTÉN COMPLETOS (MÁS
DE 1000 Y NO REBASE 4000
SMVDF).
1
CON APOYO DEL SUBGERENTE DE
MATERIALES Y SERVICIOS,
ELABORAR INVITACIÓN, CONFORME
A LA NORMATIVA APLICABLE.
2
PERSONAL ADSCRITO A LA GERENCIA
DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES, ENTREGA
INVITACIONES A LOS POSIBLES
INTERESADOS DE MANERA
SIMULTÁNEA, YA SEA DE FORMA
DIRECTA EN LAS OFICINAS DE LA
CONVOCANTE O MEDIANTE SU ENVÍO
POR FAX O CORREO ELECTRÓNICO,
ENTRE OTROS Y DIFUNDE LA
INVITACIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA
WEB INSTITUCIONAL O EN LUGARES
ACCESIBLES AL PÚBLICO EN LAS
OFICINAS DE LA CONVOCANTE.
3
CON APOYO DEL SUBGERENTE DE
MATERIALES Y SERVICIOS, REALIZAR EL
EVENTO EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA
EN LA INVITACIÓN, Y ELABORA ACTA DE
APERTURA DE OFERTAS. ¿SE DECLARA
DESIERTA?
SÍ: PASA A LA ACTIVIDAD 6.
NO: PASA A LA ACTIVIDAD 5.
4
5
CON APOYO DEL SUBGERENTE DE
MATERIALES Y SERVICIOS, VERIFICAR
QUE SE HAYAN VENDIDO TODOS LOS BIENES. ¿SE VENDIERON TODOS LOS
BIENES?
SÍ: PASA A LA ACTIVIDAD 8.
NO: PASA A LA ACTIVIDAD 7.
A
SI
NO
¿SE DECLARA
DESIERTA?
5
60
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
CON APOYO DEL SUBGERENTE DE
MATERIALES Y SERVICIOS, ELABORAR
EL ACTA DE FALLO.
FIN DE PROCEDIMIENTO
6
7
CON APOYO DEL SUBGERENTE DE MATERIALES Y SERVICIOS, REVISAR QUÉ
PARTIDAS O LOTES NO FUERON VENDIDOS
Y PASA ATENDIENDO AL MONTO DE LOS BIENES A VENDER, A LOS
PROCEDIMIENTOS DE VENTA DE BIENES
POR ADJUDICACIÓN DIRECTA O POR
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS.
8
11
9
10
RECIBIR COPIA DE
COMPROBANTE DE PAGO Y EN
SU CASO, DEVUELVE
GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO
DE OFERTA AL PARTICIPANTE.
ELABORAR Y ENTREGAR
COMPROBANTE DE PAGO AL PARTICIPANTE
GANADOR.
RECIBIR COMPROBANTE DE PAGO Y ENTREGAR
COPIA A LA GERENCIA DE
RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES.
CON APOYO DEL SUBGERENTE DE
MATERIALES Y SERVICIOS, ELABORAR
ACTA DE FALLO, RECABA FIRMAS, Y
ENTREGA COPIA AL PARTICIPANTE
GANADOR Y A LA GERENCIA DE
FINANZAS, PARA EL PAGO
RESPECTIVO.
12
13
ELABORAR PASE DE SALIDA DE
LOS BIENES MUEBLES Y/O DE
LOS MATERIALES DE DESECHO.
ENTREGAR BIENES A
PARTICIPANTE GANADOR.
B
A
SI
NO
5
¿SE DECLARA
DESIERTA?
ELABORAR ACTA DE FALLO
ELABORAR ACTA
DE FALLO
ELABORAR FORMATO
DE ENTYRADA Y
SALIDA DE BIENES
61
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
16
14
18
CON APOYO DEL SUBGERENTE DE
MATERIALES Y SERVICIOS, INTEGRAR
DOCUMENTACIÓN EN EXPEDIENTE Y
ARCHIVA.
CON APOYO DEL SUBGERENTE DE
MATERIALES Y SERVICIOS, TRAMITAR
LA BAJA DE BIENES Y SOLICITA
ACTUALIZACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO A FIN DE DAR DE BAJA LOS
BIENES VENDIDOS.
ACTUALIZAR SUS
REGISTROS CONTABLES,
CONSIDERANDO LAS
BAJAS DE LOS BIENES
MUEBLES, INFORMADOS
POR EL GERENTE DE
RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS
GENERALES.
CON APOYO DEL SUBGERENTE DE
MATERIALES Y SERVICIOS, INTEGRAR, LA INFORMACIÓN RESPECTIVA, AL
INFORME TRIMESTRAL DE BAJA Y LO
ENVÍA A LA SFP.
CON APOYO DEL SUBGERENTE DE
MATERIALES Y SERVICIOS,
SOLICITAR AL RESPONSABLE DE LA
ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO,
LA BAJA LOS BIENES EN EL SISTEMA
DE INVENTARIOS, E INFORMA AL
GERENTE DE FINANZAS.
17
15
FIN
B
62
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO DE VENTA DE BIENES POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.
ETAPA ACTIVIDAD PUESTO DE ESTRUCTURA
RESPONSABLE
1 Recibir y verifica que los documentos que sustentan el inicio de
este procedimiento, estén completos.
Jefe del Departamento de
Adquisiciones, Almacén e
Inventarios.
2 Con apoyo del Subgerente de Materiales y Servicios, entrega al
posible comprador la información de los bienes a vender. Gerente de Recursos Materiales y
Servicios Generales. 3 Elaborar acta de adjudicación, recaba las firmas
correspondientes y entrega copia al adjudicado y al Gerente de
Finanzas, para el pago respectivo.
4 Elaborar y entrega comprobante de pago al comprador y recibe
copia del acta de adjudicación. Gerente de Finanzas.
5 Recibir comprobante de pago y entrega copia. Comprador.
6 Recibir copia del comprobante de pago. Gerente de Recursos Materiales y
Servicios Generales. 7 Elaborar pase de salida de los bienes muebles y/o de los
materiales de desecho.
8 Entregar bienes al comprador. Jefe del Departamento de
Adquisiciones, Almacén e
Inventarios
9 Con apoyo del Subgerente de Materiales y Servicios, tramita la
baja de bienes y solicita actualización de la póliza de seguro a
fin de dar de baja los bienes vendidos. Gerente de Recursos Materiales y
Servicios Generales 10 Con apoyo del Subgerente de Materiales y Servicios, solicita al
responsable de la actualización del inventario, la baja de los
bienes en el sistema de inventarios.
11 Con apoyo del Subgerente de Materiales y Servicios, integra
documentación en expediente y archiva.
Jefe del Departamento de
Adquisiciones, Almacén e
Inventarios
12 Con apoyo del Subgerente de Materiales y Servicios, integra, la
información respectiva al informe trimestral de baja y lo envía a
la SFP.
Gerente de Recursos Materiales y
Servicios Generales.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo aproximado de ejecución: 5 días naturales.
63
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES,
ALMACÉN E
INVENTARIOS
GERENTE DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
GERENTE DE
FINANZAS
COMPRADOR
INICIO
RECIBIR Y VERIFICAR QUE
LOS DOCUMENTOS QUE
SUSTENTAN EL INICIO DE
ESTE PROCEDIMIENTO,
ESTÉN COMPLETOS.
1
CON APOYO DEL SUBGERENTE DE
MATERIALES Y SERVICIOS, ENTREGAR
AL POSIBLE COMPRADOR LA
INFORMACIÓN DE LOS BIENES A
VENDER.
2
ELABORAR ACTA DE ADJUDICACIÓN,
RECABA LAS FIRMAS
CORRESPONDIENTES Y ENTREGA COPIA
AL ADJUDICADO Y AL GERENTE DE
FINANZAS, PARA EL PAGO RESPECTIVO.
3
ELABORAR Y ENTREGAR
COMPROBANTE DE PAGO
AL COMPRADOR Y
RECIBE COPIA DEL ACTA
DE ADJUDICACIÓN.
4
5
RECIBIR COMPROBANTE
DE PAGO Y ENTREGA
COPIA.
RECIBIR COPIA DEL COMPROBANTE DE
PAGO.
6
7
ELABORAR PASE DE SALIDA DE LOS
BIENES MUEBLES Y/O DE LOS
MATERIALES DE DESECHO.
8
9
CON APOYO DEL SUBGERENTE DE
MATERIALES Y SERVICIOS, TRAMITAR
LA BAJA DE BIENES Y SOLICITA ACTUALIZACIÓN DE LA PÓLIZA DE
SEGURO A FIN DE DAR DE BAJA LOS
BIENES VENDIDOS.
ENTREGAR BIENES AL
COMPRADOR.
A
ELABORAR ACTA DE
ADJUDICACIÓN.
64
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
11
10
CON APOYO DEL SUBGERENTE DE
MATERIALES Y
SERVICIOS, INTEGRA DOCUMENTACIÓN EN
EXPEDIENTE Y ARCHIVA.
CON APOYO DEL SUBGERENTE DE
MATERIALES Y SERVICIOS, SOLICITA AL RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACIÓN
DEL INVENTARIO, LA BAJA DE LOS
BIENES EN EL SISTEMA DE
INVENTARIOS.
12
CON APOYO DEL SUBGERENTE DE
MATERIALES Y SERVICIOS,
INTEGRA, LA INFORMACIÓN RESPECTIVA AL INFORME
TRIMESTRAL DE BAJA Y LO ENVÍA
A LA SFP.
FIN
A
ELABORA INFORME
TRIMESTRAL DE BAJA.
65
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
ANEXOS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
PROPÓSITO
CÓDIGO DEL
DOCUMENTO
Convocatoria de
Licitación y
Convocatoria de
Invitación a Cuando
Menos Tres Personas
Que los licitantes que deseen participar conozcan las
reglas generales para la enajenación, mediante una
convocatoria pública para que se presenten propuestas
libremente, en sobre cerrado mismo que es abierto
públicamente.
No. de Procedimiento que se
elabore.
66
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
REGISTROS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
DOCUMENTOS DE
TRABAJO
TIEMPO DE
CONSERVACIÓN
RESPONSABLE DE
CONSERVAR
CÓDIGO DE
REGISTRO
Convocatoria de Licitación y
Convocatoria de Invitación a
Cuando Menos Tres
Personas
3 años Área de Activo Fijo 6C.17
67
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
HISTORIAL DE CAMBIOS.
PROCEDIMIENTOS INTERNO DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
REVISIÓN N° FECHA DE
APROBACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO
MOTIVO(S)
2
30 de Enero de 2018 Actualización Actualización por
cambios en las
denominaciones de las
UA y tramos de control
68
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: REAPROVECHAMIENTO DE PARTES DE EQUIPO DE
CÓMPUTO.
OBJETIVO
1.- Ejercer un control de las partes que integran los bienes de equipo de cómputo, con dictamen de no utilidad y que
puedan ser susceptibles de aprovecharse en otros equipos.
69
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: REAPROVECHAMIENTO DE PARTES DE EQUIPO DE
CÓMPUTO.
POLÍTICAS
1. Todas las partes que se aprovechen de un Bien Mueble, de los equipo de cómputo a otro, deberá ser autorizado por
el Subgerente de Materiales y Servicios y/o Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.
2. El Subgerente de Informática, deberá de informar mediante escrito al Gerente de Recursos Materiales y Servicios
Generales, en que bienes se aprovecharon las partes de los equipos de cómputo, haciendo referencia a la descripción,
numero de CABMS y número de serie del bien.
70
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: REAPROVECHAMIENTO DE PARTES DE EQUIPO DE
CÓMPUTO.
ETAPA ACTIVIDAD PUESTO DE ESTRUCTURA
RESPONSABLE
1 Analizar la conveniencia del reaprovechamiento de partes de
Equipo de Cómputo.
Jefe del Departamento de
Adquisiciones, Almacén e
Inventarios.
2 El Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales
autoriza y el Subgerente de Materiales y Servicios, supervisan el
reaprovechamiento de partes de Equipo de Cómputo.
Gerente de Recursos Materiales y
Servicios Generales. 3 Comunicar oportunamente, al Órgano Interno de Control, al
Jefe de Departamento y al Subgerente de Informática, quien
dictaminó el reaprovechamiento de partes, que en el Almacén
General se llevará a cabo la separación de las partes fijando el
día y la hora.
4 Acudir al almacén en la fecha y hora propuestas, separando las
partes reaprovechables. Subgerente de Informática.
5 Requisitar formato y recabar firmas del Subgerente de
Informática.
Jefe del Departamento de
Adquisiciones, Almacén e
Inventarios
6 Informar al Jefe de Departamento de Adquisiciones, Almacén e
Inventarios, si alguna de las partes reaprovechadas se incorporó
a otro Bien Mueble.
Subgerente de Informática.
FIN DE PROCEDIMIENTO
Tiempo aproximado de ejecución: 10 días hábiles.
71
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: REAPROVECHAMIENTO DE PARTES DE EQUIPO DE
CÓMPUTO.
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES,
ALMACÉN E
INVENTARIOS.
GERENCIA DE
RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS
GENERALES
SUBGERENCIA DE
INFORMÁTICA
INICIO
ANALIZAR LA
CONVENIENCIA DEL
REAPROVECHAMIENTO
DE PARTES DE EQUIPO
DE CÓMPUTO
1
LA GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES AUTORIZA Y EL
SUBGERENTE DE
MATERIALES Y SERVICIOS
SUPERVISA EL
REAPROVECHAMIENTO DE
PARTES DE EQUIPO DE
CÓMPUTO.
2
COMUNICAR AL OIC, ACTIVO
FIJO, ALMACEN, E
INFORMÁTICA QUE DICTAMINÓ
EL REAPROVECHAMIENTO
3
ACUDIR AL ALMACÉN EN
FECHA Y HORA PROPUESTAS,
SEPARANDO LAS PARTES
REAPROVECHABLES DE LOS
BIENES
4
Fin
INFORMAR AL JEFE DE
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES, ALMACÉN E
INVENTARIOS SI ALGUNAS DE
LAS PARTES
REAPROVECHADAS SE
INCORPORAN A OTRO BIEN
MUEBLE
REQUISITAR FORMATO Y
RECABA FIRMAS DEL
PERSONAL DE LA
SUBGERENCIA DE
INFORMÁTICA
5
6
72
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
ANEXOS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
PROPÓSITO
CÓDIGO DEL
DOCUMENTO
Formato para el
reaprovechamiento de
partes de equipos de
cómputo.
Ejercer un control de las partes que integran los bienes
de equipo de cómputo, con dictamen de no utilidad y
que puedan ser susceptibles de aprovecharse en otros
equipos.
INIFED-GRM-REC-01
73
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
REGISTROS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
DOCUMENTOS DE
TRABAJO
TIEMPO DE
CONSERVACIÓN
RESPONSABLE DE
CONSERVAR
CÓDIGO DE
REGISTRO
Formato para el
reaprovechamiento de partes
de equipos de cómputo.
3 años
Jefe del Departamento
de Adquisiciones,
Almacén e Inventarios
6C.18
74
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
HISTORIAL DE CAMBIOS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
REVISIÓN N° FECHA DE
APROBACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO
MOTIVO(S)
2
30 de Enero de 2018 Actualización Actualización por
cambios en las
denominaciones de las
UA y tramos de control
75
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: DESTRUCCIÓN DE BIENES.
OBJETIVO
1.- Realizar, con estricto apego a las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes, la destrucción de Bienes
Muebles, que ya no son de utilidad para el INIFED, y que ya no existe posibilidad de enajenarlos o donarlos y que
por sus características pueden representar un riesgo al medio ambiente.
76
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: DESTRUCCIÓN DE BIENES.
POLÍTICAS
1. Toda destrucción de Bienes Muebles, deberá estar autorizada por la Dirección de Administración, el Gerente de
Recursos Materiales y Servicios Generales y el Comité de Bienes Muebles del INIFED.
2. Se deberá invitar a un representante del Órgano Interno de Control, a la destrucción de los Bienes Muebles y deberá
elaborarse acta administrativa con soporte fotográfico y documental.
77
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: DESTRUCCIÓN DE BIENES.
ETAPA ACTIVIDAD PUESTO DE ESTRUCTURA
RESPONSABLE
1 Analizar la conveniencia de la destrucción de los bienes e
Informar al Director de Administración.
Gerente de Recursos Materiales y
Servicios Generales.
2 Revisar e Informar al Comité de Bienes Muebles la propuesta
para la Destrucción de los Bienes Muebles. Director de Administración
3 Autorizar la Destrucción de los Bienes Muebles. Integrantes del Comité de Bienes
Muebles
4 Invitar a un representante del Órgano Interno de Control al Acto
de destrucción. Gerente de Recursos Materiales y
Servicios Generales. 5 Instruir al Subgerente de Materiales y Servicios, al Jefe de
Departamento de Adquisiciones, Almacén e Inventarios que
proceda a la destrucción.
6 El Jefe de Departamento de Adquisiciones, Almacén e
Inventarios, destruye los Bienes Muebles, levantando el Acta
Administrativa para tal efecto. Jefe de Departamento de
Adquisiciones, Almacén e
Inventarios.
7 Tramitar la Baja de Bienes Muebles en el Sistema, y solicita
Actualización de la póliza del seguro y de los resguardos a fin de
dar de baja los Bienes destruidos.
8 Informar al Gerente de Finanzas para la actualización en sus
Registros Contables.
FIN DE PROCEDIMIENTO.
Tiempo aproximado de ejecución: 15 días hábiles.
78
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
GERENTE DE RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES.
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN
INTEGRANTES DEL
COMITÉ DE BIENES
MUEBLES
JEFE DE DEPARTAMENTO
DE ADQUISICIONES,
ALMACÉN E
INVENTARIOS.
ANALIZAR LA
CONVENIENCIA DE
LA DESTRUCCIÓN DE
LOS BIENES E
INFORMAR AL
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN
1
INICIO
REVISAR E INFORMAR AL
COMITÉ DE BIENES
MUEBLES LA PROPUESTA
PARA LA DESTRUCCIÓN DE
LOS BIENES MUEBLES.
2
AUTORIZAR LA
DESTRUCCIÓN DE LOS
BIENES MUEBLES
3
INVITAR A UN
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL AL
ACTO DE DESTRUCCIÓN
INSTRUIR AL SUBGERENTE
DE MATERIALES Y
SERVICIOS, AL JEFE DE
ALMACÉN E INVENTARIOS
QUE PROCEDA A LA
DESTRUCCIÓN.
4
5
INFORMAR AL GERENTE DE
FINANZAS PARA LA
ACTUALIZACIÓN EN SUS
REGISTROS CONTABLES
TRAMITAR LA BAJA DE BIENES
MUEBLES EN EL SISTEMA, Y
SOLICITA ACTUALIZACIÓN DE LA
PÓLIZA DEL SEGURO Y DE LOS
RESGUARDOS A FIN DE DAR DE
BAJA LOS BIENES DESTRUIDOS.
DESTRUYE LOS BIENES MUEBLES,
LEVANTANDO EL ACTA
ADMINISTRATIVA PARA TAL
EFECTO.
6
7
8
FIN
ACUERDO DEL COMITÉ
DE BIENES MUEBLES.
OFICIO DE
INVITACIÓN.
ACTA
ADMINISTRATIVA.
OFICIO DE ACTUALIZACIÓN
DE POLIZA.
OFICIO DE ACTUALIZACIÓN
79
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
ANEXOS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
PROPÓSITO
CÓDIGO DEL
DOCUMENTO
Cédula de acuerdo del
Comité de Bienes
Muebles.
Que todos los integrantes del comité aprueben al caso. Acuerdo No.
Acta administrativa
de la destrucción de
los bienes.
Describir la relatoría escrita de lo acordado, acontecido,
manifestado, sucedido en junta, reunión, acto o evento. Acta administrativa No.
Resguardo Llevar a cabo el registro individual y control
actualizado de la asignación de los bienes. INIFED-GRM-AF-R01
80
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
REGISTROS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
DOCUMENTOS DE
TRABAJO
TIEMPO DE
CONSERVACIÓN RESPONSABLE DE
CONSERVAR
CÓDIGO DE
REGISTRO
Cédula de acuerdo del
Comité de Bienes Muebles 3 años
Jefe del Departamento
de Adquisiciones,
Almacén e Inventarios
6C.18
Acta Administrativa de la
destrucción de los bienes. 3 años
Jefe del Departamento
de Adquisiciones,
Almacén e Inventarios
6C.18
Resguardo 3 años
Jefe del Departamento
de Adquisiciones,
Almacén e Inventarios
6C.18
81
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
HISTORIAL DE CAMBIOS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
REVISIÓN N° FECHA DE
APROBACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO
MOTIVO(S)
2
30 de Enero de 2018 Actualización Actualización por
cambios en las
denominaciones de las
UA y tramos de control
82
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: BAJA POR ROBO O EXTRAVÍO.
OBJETIVO
1.- Llevar un estricto control y seguimiento de los Bienes Muebles extraviados y/o Robados, para aplicar la
Normatividad Vigente.
83
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA POR ROBO O EXTRAVÍO.
POLÍTICAS
1. En caso de extravió el resguardante del Bien Mueble, deberá dar aviso de inmediato al Gerente de Recursos
Materiales y Servicios Generales, para proceder a levantar el acta administrativa, y dar seguimiento de acuerdo a la
normatividad vigente.
2. En caso de robo, el resguardante deberá levantar el acta ante el Ministerio Público y dar aviso de manera oportuna
al Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, para darle el seguimiento correspondiente.
3. El Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, deberá dar aviso al Órgano Interno de Control, así como
a la Institución de Seguros contratada para solicitar en caso de que proceda la indemnización correspondiente. Si se
requiere realizar un pago por deducible a la Aseguradora será a cargo del resguardante, según sea el caso.
84
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA POR ROBO O EXTRAVÍO.
ETAPA ACTIVIDAD PUESTO DE ESTRUCTURA
RESPONSABLE
1 El resguardante que extravié o le roben un bien, deberá dar aviso
de inmediato al Gerente de Recursos Materiales y Servicios
Generales. En caso de robo deberá de levantar el acta
correspondiente ante las autoridades competentes.
Titulares de las unidades
Administrativas.
2 Elaborar con apoyo del Subgerente de Materiales y Servicios acta
administrativa en la que pormenorice la desaparición del mismo,
y en caso de extravío, manifieste bajo protesta de decir verdad
que fue efectuada la búsqueda exhaustiva, debiendo firmar dicha
acta el servidor público responsable del resguardo y dos testigos
de asistencia.
Gerente de Recursos Materiales y
Servicios Generales.
3 Enviar oficio al Órgano Interno de Control, para su análisis sobre
la responsabilidad del resguardante que extravíe el bien propiedad
del Instituto.
4 Si el Órgano Interno de Control, determina que existen
circunstancias en las que se advierta que el resguardante del bien
mueble, es responsable, se procederá a la reposición del bien o el
valor de éste.
Titular del Órgano Interno de
Control en el INIFED
4.1 En caso de Robo con violencia, se gestionará la indemnización
con la aseguradora que corresponda.
Jefe de Departamento de
Adquisiciones, Almacén e
Inventarios.
5 El resguardante agraviado, deberá de cubrir el pago
correspondiente del deducible del bien que imponga la
aseguradora correspondiente.
Unidades Administrativas.
6 Procederá a la actualización en el sistema y de los resguardos. Jefe del Departamento de
Adquisiciones, Almacén e
Inventarios
7 Informar al Gerente de Finanzas, para la actualización de sus
Registros Contables por bajas y/o reposición de Bienes, así como
el pago del valor del bien en su caso.
Gerente de Recursos Materiales y
Servicios Generales.
8 Archivar documentación correspondiente. Jefe del Departamento de
Adquisiciones, Almacén e
Inventarios
FIN DE PROCEDIMIENTO
Tiempo aproximado de ejecución: 25 días naturales.
85
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
Unidades Administrativas.
Gerente de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
Titular del Órgano
Interno de Control.
Jefe de Departamento de
Adquisiciones, Almacén
e Inventarios.
EL RESGUARDANTE QUE EXTRAVIÉ
O LE ROBEN UN BIEN, DEBERÁ DAR
AVISO DE INMEDIATO AL GERENTE
DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES. EN CASO
DE ROBO DEBERÁ DE LEVANTAR EL
ACTA CORRESPONDIENTE ANTE
LAS AUTORIDADES COMPETENTES
1
INICIO
ELABORAR CON APOYO DEL
SUBGERENTE DE MATERIALES Y
SERVICIOS ACTA ADMINISTRATIVA EN
LA QUE PORMENORICE LA
DESAPARICIÓN DEL MISMO, Y EN CASO
DE EXTRAVÍO, MANIFIESTE BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE FUE
EFECTUADA LA BÚSQUEDA
EXHAUSTIVA, DEBIENDO FIRMAR DICHA
ACTA EL SERVIDOR PÚBLICO
RESPONSABLE DEL RESGUARDO Y DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA.
2
ENVIAR OFICIO AL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, PARA SU ANÁLISIS SOBRE LA
RESPONSABILIDAD DEL RESGUARDANTE
QUE EXTRAVÍE EL BIEN PROPIEDAD DEL
INSTITUTO.
3
DETERMINA QUE EXISTEN
CIRCUNSTANCIAS EN LAS
QUE SE ADVIERTA QUE EL
RESGUARDANTE DEL
BIEN MUEBLE, ES
RESPONSABLE, SE
PROCEDERÁ A LA
REPOSICIÓN DEL BIEN O
EL VALOR DE ÉSTE.
EN CASO DE ROBO CON
VIOLENCIA, SE GESTIONAR LA
INDEMNIZACIÓN CON LA
ASEGURADORA QUE
CORRESPONDA.
EL RESGUARDANTE AGRAVIADO,
DEBERÁ DE CUBRIR EL PAGO
CORRESPONDIENTE AL
DEDUCIBLE DEL BIEN QUE
IMPONGA LA ASEGURADORA
CORRESPONDIENTE.
PROCEDER A LA
ACTUALIZACIÓN EN EL
SISTEMA Y DE LOS
RESGUARDOS
INFORMAR AL GERENTE DE FINANZAS,
PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SUS
REGISTROS CONTABLES POR BAJAS Y/O
REPOSICIÓN DE BIENES, ASÍ COMO EL
PAGO DEL VALOR DEL BIEN EN SU CASO. ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE.
FIN
7
6
4
4.1
5
3
8
ACTA
CORRESPONDIENTE..
ACTA
ADMINISTRATIVA..
EVIO DE OFICO.
RESGUARDO
INFORMAR
MEDIANTYE
OFICO
86
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
ANEXOS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
Código: GRM/MPI/001
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
PROPÓSITO
CÓDIGO DEL
DOCUMENTO
Acta administrativa
de aviso.
Llevar un estricto control y seguimiento de los Bienes
Muebles extraviados y/o Robados, para aplicar la
Normatividad Vigente.
No. de Acta elaborada.
Resguardo Llevar a cabo el registro individual y control
actualizado de la asignación de los bienes INIFED-GRM-AF-R01
87
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
REGISTROS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
DOCUMENTOS DE
TRABAJO
TIEMPO DE
CONSERVACIÓN RESPONSABLE DE
CONSERVAR
CÓDIGO DE
REGISTRO
Acta administrativa de aviso. 3 años
Jefe del Departamento
de Adquisiciones,
Almacén e Inventarios
6C.17
Resguardo 3 años
Jefe del Departamento
de Adquisiciones,
Almacén e Inventarios
6C.17
88
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
HISTORIAL DE CAMBIOS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
REVISIÓN N° FECHA DE
APROBACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO
MOTIVO(S)
2
30 de Enero de 2018 Actualización Actualización por
cambios en las
denominaciones de las
UA y tramos de control
89
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: CONCILIACIÓN DE BIENES MUEBLES.
OBJETIVO
1.- Llevar a cabo la conciliación de los saldos contables, cuentas de activo y Bienes Muebles; entre las Gerencias de
Recursos Materiales y Servicios Generales y la Gerencia de Finanzas, con el propósito de dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los artículos 257, fracción III y 264 del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
90
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: CONCILIACIÓN DE BIENES MUEBLES.
POLÍTICAS
1. Las cuentas contables de activo a conciliar son: Mobiliario, equipo de cómputo, maquinaria y vehículos.
2. La conciliación de los saldos de las cuentas de activo, se llevará a cabo por Unidades Administrativas de
conformidad al calendario establecido. Los reportes de las conciliaciones de saldos de la cuenta contable de Bienes
Muebles de Activo Fijo, deben reflejar: las adquisiciones de Bienes Muebles, las bajas definitivas de Activo Fijo,
donaciones, etc. La información deberá detallarse por cada una de las sub cuentas contables en los reportes de la
conciliación de saldos. No deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
91
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PROCEDIMIENTO: CONCILIACIÓN DE BIENES MUEBLES.
ETAPA ACTIVIDAD PUESTO DE ESTRUCTURA
RESPONSABLE
1 Preparar base de datos de Bienes de la Unidad Administrativa a
Conciliar. Jefe del Departamento de
Adquisiciones, Almacén e
Inventarios 2 Señalar la fecha indicada a la Gerencia de Finanzas.
3 Preparar documentación contable para Conciliar.
Gerente de Finanzas. 4 Realizar la conciliación por valor de Bienes, Bienes y No. de
CABMS, los cuales deberán de coincidir.
5 Si no coinciden, se convoca a una reunión con el Gerente de
Recursos Materiales y Servicios Generales y el Gerente de
Finanzas, para aclarar diferencias, detectadas, revisan y en su caso
corrigen.
Jefe del Departamento de
Adquisiciones, Almacén e
Inventarios
6 Archivan documentación, soporte de conciliación.
FIN DE PROCEDIMIENTO
Tiempo aproximado de ejecución: 30 días naturales.
92
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES, ALMACÉN E INVENTARIOS
GERENTE DE FINANZAS
PREPARAR BASE DE DATOS DE BIENES DE
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA A
CONCILIAR.
1
INICIO
SEÑALAR LA FECHA INDICADA A LA
GERENCIA DE FINANZAS.
2
PREPARAR DOCUMENTACIÓN CONTABLE
PARA CONCILIAR.
SE REALIZAR LA CONCILIACIÓN POR VALOR
DE BIENES, Y NO. DE CABMS, LOS CUALES
DEBERÁN DE COINCIDIR.
3
4
ARCHIVAN DOCUMENTACIÓN, SOPORTE DE
CONCILIACIÓN.
SI NO COINCIDEN, SE CONVOCA A UNA
REUNIÓN CON EL GERENTE DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y EL
GERENTE DE FINANZAS, PARA ACLARAR
DIFERENCIAS, DETECTADAS, REVISAN Y EN
SU CASO CORRIGEN.
5
6
FIN
93
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
ANEXOS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
PROPÓSITO
CÓDIGO DEL
DOCUMENTO
Formato de
Conciliación.
Llevar a cabo la conciliación de los saldos contables,
cuentas de activo y Bienes Muebles; entre las
Gerencias de Recursos Materiales y Servicios
Generales y la Gerencia de Finanzas, con el propósito
de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 27 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y los
artículos 257, fracción III y 264 del Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
INIFED-CONCILIACIÓN-
AF-01.
94
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
REGISTROS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
DOCUMENTOS DE
TRABAJO
TIEMPO DE
CONSERVACIÓN RESPONSABLE DE
CONSERVAR
CÓDIGO DE
REGISTRO
Formato de Conciliación 3 años
Jefe del Departamento
de Adquisiciones,
Almacén e Inventarios
Sin número de registro.
95
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
HISTORIAL DE CAMBIOS.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. Código: GRM/MPI/001
REVISIÓN N° FECHA DE
APROBACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO
MOTIVO(S)
2
30 de Enero de 2018 Actualización Actualización por
cambios en las
denominaciones de las
UA y tramos de control
96
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
CÉDULA DE ACTUALIZACIÓN.
CÉDULA DE ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS.
INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NOMBRE DEL DOCUMENTO.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
Elabora
C.P. Guadalupe Ocampo Jiménez.
Jefe de Departamento de Adquisiciones
Almacén e Inventarios
Propone
Lic. Horacio Rodríguez Ángeles
Subgerente de Materiales y Servicios
Revisa
Lic. Salvador Mauricio Rubí Cárdenas
Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales
Aprueba
Lic. Daniela Carolina Trillo López.
Directora de Administración.
Fecha de Actualización: Enero 2018