procedimiento: programa operativo anual · equipos) e inversiones físicas, ... cronograma:...

R. Ayuntamiento de Cd. Madero

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Clave: MCM-CM-DCI-P-10-17

Revisión: 00 Versión: 01

Vigente a partir de:

Fecha de Emisión: 01/01/2017

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PROCEDIMIENTO: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

AUTORIZACIONES

Elaboró: Revisó: Autorizó:

Nallely Alejandra Carmona Aguilar Jefe de Departamento

L.C.C. Jorge Edgar Hernández Serra Director de Control Interno

C.P. Diana Fernández Díaz Contralora Municipal

© Este documento es propiedad del R. Ayuntamiento de Cd. Madero

Queda prohibido el uso o reproducción total o parcial de este documento para fines no autorizados. Ave. Francisco I. Madero No. 201 Zona Centro C.P. 89400







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CONTENIDO

1.-OBJETIVO:........................................................................................................................................... 3

2.-ALCANCE: ........................................................................................................................................... 3

3.-DEFINICIONES: ................................................................................................................................... 3

4.-REQUISITOS: ....................................................................................................................................... 6

5.-DESARROLLO. .................................................................................................................................... 6

6.-RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: ................................................................................................ 8

7.-FLUJOGRAMA ................................................................................................................................... 11

8.-DOCUMENTOS DE REFERENCIA. ................................................................................................... 12

9.-REGISTROS. ...................................................................................................................................... 12

10.-ANEXOS ........................................................................................................................................... 12







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1.-OBJETIVO:

Facilitar la coordinación entre la planeación de corto plazo, con el Plan Municipal de

Desarrollo, mediano y largo plazo.

2.-ALCANCE:

Las Secretarías y Unidades Administrativas del R. Ayuntamiento de Ciudad Madero.

3.-DEFINICIONES:

Plan Operativo Anual: Es un instrumento de planeación a corto plazo, que contiene los

proyectos de las Secretarías o Unidades Administrativas.

Justificación del Plan Operativo Anual: Es una redacción explicando de manera

general los problemas que se pretenden resolver con el (los) proyecto(s) y cómo se van

a resolver. O bien, una descripción de las principales acciones de las funciones

sustantivas de la Secretaría o Unidad Administrativa que se van a realizar.

Proyecto: Conjunto de acciones afines cuya finalidad es configurar la realización

concreta de un determinado propósito, el cual debe de someterse a una evaluación,

para poder llevar a cabo de manera eficiente y eficaz el o los objetivos generales y

específicos para los cuales fue elaborado.

Proyecto Ordinario: Conjunto de acciones que atienden procesos administrativos que

se repiten año con año, aún y cuando se hagan mejoras para optimizar los recursos. Es

importante hacer notar que el proyecto ordinario, a través de su cronograma de

actividades, es la guía o recordatorio de las acciones o procesos que debemos realizar

día a día. Igualmente es importante registrar aquellas acciones o procesos que no

requieren de recursos económicos, sino sólo del esfuerzo físico o mental del personal

administrativo, pero que de igual manera generan resultados en cualquiera de las

funciones de la Dirección o Secretaría.







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Proyecto extraordinario: Conjunto de acciones que fortalecerán un proceso

administrativo, o bien que resolverá un problema latente que al paso del tiempo no se

ha atendido y que de persistir traería consecuencias negativas que afectarían el buen

funcionamiento. Se puede referir a servicios, bienes muebles e inmuebles, etc. La

fuente de estos recursos puede ser de fondos extraordinarios federales, estatales, entre

otros, o una combinación de fondos, según la disponibilidad de recursos que en su

momento se pudiera presentar de acuerdo al proyecto. Si para este tipo de proyecto no

se requieren recursos adicionales, es opcional que la propuesta se incorpore al

proyecto ordinario como un objetivo específico, con su(s) meta(s) y acciones sin costo.

Proyecto de recursos propios: Es aquel que propongan las direcciones o secretarías,

para atender un proceso administrativo innovador, o bien una problemática a resolver,

siempre y cuando las fuentes de los recursos sean generadas por la propia entidad.

Justificación de proyecto: Breve descripción de los motivos fundamentales por los

que es necesaria la realización del Proyecto e igualmente, los productos que se

alcanzarán con su ejecución.

Objetivo general del proyecto: La descripción cualitativa de lo que se pretende lograr

(resultados) a través de la realización del proyecto. El objetivo general del proyecto

puede ser cualquiera de los descritos en las estrategias generales de acción o en los

programas de acción estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018,

dependiendo del tipo de proyecto.

Objetivo específico del proyecto: Expresión cualitativa de un propósito particular,

para la realización del objetivo general del proyecto.







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Indicador: Es un instrumento para medir el logro de las metas de los proyectos y un

referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados

alcanzados.

Meta: Valor que se pretende alcanzar en un tiempo señalado acorde con las

actividades y los recursos programados. Es el valor “meta” del indicador que mide el

avance del objetivo específico. Las metas expresan resultados concretos que se tienen

que ir construyendo para llegar a los objetivos. Son los pasos necesarios para ir

avanzando en torno a lo que nos hemos propuesto y deben ser verificables en el

período establecido. Las metas deben pensarse en términos de tiempo y de productos o

resultados específicos.

Acciones: Actividades que se llevan a cabo para cumplir los objetivos y metas de un

proyecto, consistentes en la ejecución de ciertos procesos o tareas importantes.

Deberán calendarizarse de acuerdo a los requerimientos reales y no generalizarse.

Recursos: Son los materiales y suministros, servicios, adquisiciones (bienes muebles y

equipos) e inversiones físicas, entre otros, que se requieren para el cumplimiento de las

acciones programadas para alcanzar las metas y los objetivos específicos.

Cronograma: Calendarización de las acciones que se llevarán a cabo para

cumplir los objetivos y metas de un proyecto, a través del establecimiento de la

ruta crítica del procedimiento que se realiza, para que estas mismas apoyen el

proceso de evaluación del programa.







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4.-REQUISITOS:

Técnicos:

Computadora de escritorio y computadora portátil con procesador icore 5, memoria

RAM 4 GB, disco duro 1 TB, quemador de DVD 24 x, Lector Multi-tarjetas; Acceso a

Internet de alta velocidad, línea telefónica. Impresora a color.

Personal:

Personal con conocimientos de planeación y evaluación, así como una visión

general de las funciones que se realizan en la Secretaría o Unidad Administrativa

en cuestión.

5.-DESARROLLO.

No DE ACTIVIDAD

RESPONSABLE DESCRIPCION

5.1 Director de Control Interno

El Director de Control Interno indica al Enlace de Control Interno los campos que deberá integrar el formato digital de los Programas Operativos Anuales (POA)

5.2 Enlace de Control Interno

Elabora el formato digital del POA, la guía y los lineamientos del llenado y lo entrega al Director de Control Interno.


El Director de Control Interno se coordina con el Director de Contabilidad para afinar detalles de los formatos que se utilizaran para el llenado de los POA´s.

5.4 Director de Contabilidad

Convoca a los Enlaces Municipales de las diferentes Secretarías o Unidades Administrativas del Municipio mediante oficio solicitándoles que asistan a una capacitación en la cual se afinaran detalles del presupuesto para cada uno de sus proyectos.


Capacita a los enlaces de cada Dirección y/o Secretaría con apoyo de la Dirección de Control Interno para el llenado de los formatos POA’s


Entrega los formatos digitales, la guía y los lineamientos del llenado de los POA´s a los Enlaces Municipales.

5.7 Enlaces Municipales Los Enlaces Municipales serán los que capturen la información entregada por los responsables de







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No DE ACTIVIDAD


área de cada dirección en el formato del Programa Operativo Anual suministrado para tal efecto.

5.8 Enlaces Municipales Los Enlaces Municipales verificarán que la información capturada cumpla con los requisitos solicitados y procederá a imprimir el formato para su revisión.


Revisa la información entregada y da el Vo. Bo. o realiza las correcciones acorde a los lineamientos estipulados para la entrega del POA

5.10 Enlace Municipal En caso de errores en el llenado del formato o de imprecisiones en la información entregada, el Enlace Municipal procederá a su corrección y se imprimirá la nueva versión del POA.

5.11 Enlace Municipal Elabora un oficio firmado por el Secretario de la dependencia mediante el cual hace entrega del POA a la Dirección de Control Interno de la Contraloría Municipal.


El Enlace de Control Interno realizará un concentrado final de los Programas Operativos Anuales de las diferentes Secretarías o Unidades Administrativas del municipio. Una vez que se haya realizado se hará entrega al Director de Control Interno para su conocimiento.


Gira instrucciones al Enlace de Control Interno para elaborar un oficio mediante el cual se hace llegar el concentrado de los Programas Operativos Anuales de las diferentes Secretarías o Unidades Administrativas y al Director de la Unidad de Transparencia.

5.14 Director de la Unidad de Transparencia

Gira instrucciones para que se publiquen los Programas Operativos Anuales de las diferentes Secretarías o Unidades Administrativas en la página de Transparencia del municipio.







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No DE ACTIVIDAD


5.15 Secretaria de la Contraloría.

Entrega el concentrado final de los Programas Operativos Anuales de las diferentes Secretarías o Unidades Administrativas al Alcalde.

6.-RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

CARGO

NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

RESPONSABLE APOYA INFORMADO

Indica elaborar el formato digital de los POAs

Director de Control Interno

Enlace de Control Interno

Elabora el formato digital del POA, la guía y los lineamientos del llenado



Convoca a reunión y se coordina con el Director de Contabilidad.


Director de Contabilidad


Convoca, vía oficio, a los Enlaces Municipales para que asistan a la capacitación en la cual se afinaran detalles del presupuesto de cada proyecto.









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CARGO



Capacita a los Enlaces Municipales para el llenado del formato del POA




Entrega los formatos digitales, la guía y los lineamientos del llenado de los POAs a Enlaces Municipales



Captura la información entregada por los responsables de área en el formato del Programa Operativo Anual.

Enlaces Municipales



Verifica que la información capturada cumpla con los requisitos solicitados e imprime el formato para su revisión.

Enlaces Municipales



Revisa la información entregada y da el Vo. Bo. o realiza las correcciones al POA.









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CARGO



Realiza las correcciones al POA e imprime la nueva versión.

Enlaces Municipales



Elabora un oficio firmado por el Secretario de la dependencia mediante el cual hace entrega del POA a la Dirección de Control Interno de la Secretaría de la Contraloria.

Enlaces Municipales



Realiza un concentrado final de los POAs.



Elabora un oficio para enviar el concentrado de los POAs al Director de la Unidad de Transparencia y a la Secretaria de la Contraloría



Director de la U. de T.

Secretario Técnico

Publica los POAs de las diferentes Secretarías o Unidades Administrativas en la página de Transparencia del Municipio.



Secretaria de la Contraloría







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CARGO



Entrega el concentrado final de los POAs de las diferentes Secretarías o Unidades Administrativas al Alcalde.

Secretaria de la Contraloría

7.-FLUJOGRAMA





Enlaces Municipales

Contralora Municipal

FIN

INICIO

Se coordina con el

Director de Contabilidad.

Convoca a Enlace

Municipales

Capacita a Enlaces

Municipales

Elabora el formato

digital, guía y lineamientos,

del POA,

Asesora a Enlaces en

el llenado del POA

Captura y revisa la

información del POA

Revisa si existe error

en POA

SI NOOOOOO

Corrige y actualiza el

POA

Imprime el

POA

Entrega el POA vía

oficio

Envía POAs a la U. de T.

para su publicación

Publica POAs en la página

WEB de Transparencia

Realiza concentrado

de POAs

B

B C

C

E F

E$

F

G

G H

H

FIN

Indica elaborar

formato de POA

D

D

A

A

C

I

I

Entrega concentrado final del POA

al alcalde







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8.-DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

DOCUMENTO RELACIONADOS

CODIGO

TITULO

TIPO DE DOCUMENTO

ORIGEN

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas (Artículo 184)

Digital

http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Legislacion/VerCodigo.asp?IdCodigo=167

Ley Estatal de Planeación de Tamaulipas Digital

http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Legislacion/VerLey.asp?IdLey=35

9.-REGISTROS.

REGISTRO

CODIGO TITULO RESPONSABLE

LUGAR DE

CONSERVACION TIEMPO DE RETENCION

Programa Operativo Anual Director de Control Interno

Dirección de Control Interno.

2 años

10.-ANEXOS

Guía para el llenado del formato del POA







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Página 14 de 15

Lineamientos y Definiciones para la elaboración del POA.







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procedimiento: programa operativo anual · equipos) e inversiones físicas, ... cronograma:...

Documents