procedimiento de recepción de producto. · 1 de conformidad con el “acuerdo sobre diferencia en...
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Fecha de liberación:
01.08.05 Área responsable: Gerencia de Producción.
Fecha de versión: 23.07.12
Número de documento: FCE-ALM-PR.01
Versión 07
Páginas : 1
Tipo de documento: Procedimiento
Nivel: 2
“Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento
no controlado”.
Procedimiento de recepción de producto
Procedimiento de recepción de producto.
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01.08.05 Área responsable: Gerencia de Producción.
Fecha de versión: 23.07.12
Número de documento: FCE-ALM-PR.01
Versión 07
Páginas : 2
Tipo de documento: Procedimiento
Nivel: 2
“Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento
no controlado”.
Procedimiento de recepción de producto
1 OBJETIVO Normar las actividades que integran el proceso de recepción de producto y su ingreso al inventario del Almacén Central. 2 ALCANCE Este procedimiento es de aplicación en el Almacén Central. Inicia con la recepción de producción de proveedores locales, coedición en consignación, compras a filiales, termina con publicación de las obras.
3 POLÍTICAS
1. El Supervisor de Surtido, es responsable de que el área de recepción permanezca libre antes de recibir el producto.
2. El Supervisor de Recepción de Producto tendrá la facultad de asignar a un Operador de Almacén para el recibo de producción.
3. Todo el producto que ingrese al Almacén Central deberá contar con la documentación soporte (remisiones, oficios, facturas, pedimentos.)
4. El sello (recibido, aceptado) plasmado en la remisión y la etiqueta verde de liberación (en la ficha de identificación) significa que el producto es conforme y es liberado en todas sus características de seguimiento.
5. Cuando el producto traiga consigo la ficha de identificación “Recepción del producto propiedad del FCE” sobre éste, el Operador de Almacén podrá colocar la etiqueta de su estado de conformidad.
6. Al recibir la producción del proveedor de IEPSA deberá estar retractilada.
7. Para la liberación de obras por coedición el área de regalías debe enviar al Almacén Central la solicitud vía e-mail.
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no controlado”.
Procedimiento de recepción de producto
8. El Reporte de Distribución Automática debe generarse al siguiente día hábil del alta de la obra (Novedad o reimpresión).
9. El Subgerente de Almacén y Tráfico así como el Jefe de Departamento de Tráfico y Control y los supervisores, analizan y evalúan el comportamiento de las actividades descritas en este procedimiento y en base al resultado de éste análisis, toman las acciones correctivas, preventivas o de mejora que consideren necesarias.
Recepción de producto1
10. En el caso del proveedor IEPSA, para la recepción del producto se le podrá aceptar la entrada de productos en un rango de -2% (menos dos por ciento) al +5% (más de cinco por ciento) sobre el tiro solicitado.
11. En el caso de cantidades diferentes al rango antes mencionado, se acordará lo necesario con el proveedor IEPSA y se considerará aceptada la entrega con la rúbrica de la Subgerencia de Almacén y Tráfico en la remisión correspondiente.
4 DEFINICIONES
Supervisor: Los responsables de este proceso, son el supervisor de Control de Movimientos Internos y el Supervisor de Recepción de Producto. Coedición: Obras donde participan uno o más editores para su publicación.
Proveedor del FCE: Talleres impresores ya sea nacionales (IEPSA) o internacionales.
Reproceso: Cuando se detecte alguna obra con algún defecto se devuelve al proveedor.
1 De conformidad con el “Acuerdo sobre diferencia en el tiro ordenado” entre FCE y IEPSA del 4 de enero de 2008.
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no controlado”.
Procedimiento de recepción de producto
5 DESARROLLO 5.1 DIAGRAMA DE FLUJO
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Procedimiento de recepción de producto
1
Entrega al SUR original y 3 copias de la remisión con una muestra anexa para la toma de datos.
OPA 19
Se identifica el producto colocando ficha de identificación y etiqueta verde. Registra la verificación
realizada en la remisión o factura. Sella y firma de aprobado en la
remisión o factura.
SUR/OPA 16
Si en la remisión o factura no se encuentra el peso del libro, se
procede a pesar un libro de cada obra y registrarlo en la misma.
SUR/OPA 17
FCE-GPR.PR.08
Se envía a la AVI copia de la factura. Envía a la GPR 2 libros muestra de la obra para tramitar
su alta.
SUR 18
Anota la cantidad real en la remisión y/o en la copia de la
factura. Notifica a la AVI y registra información en formato de
desviación.SUR/OPA 15
FCE-ALM-RE.27
FCE-ALM-RE.01
¿Es correcta la inspección?
Si
No
¿Se encuentrael peso?
Si
No
¿Se actualiza catálogo de
localización?
No
Si
Ingresa especificaciones de obra en “Control de obras”.SUR 20
5
FCE-ALM-IT.06FCE-ALM-IT.08
Envía por Sistema alta de la obra.
JDC 21
Verifica datos de captura enviados por JDC, captura datos de obra.
SUR 22
FCE-GPR-RE.14
Captura las entradas de filiales en el Sistema en subinventario de
disponible y sella facturas.
SUR 23
Elabora y archiva reporte de movimientos y envía al JDC.
SUR 24
Emite vía Sistema distribución automática para entregas y entrega
al SUS original y copia .
SUR 25
FCE-ALM-RE.03
FCE-ALM-RE.32
Cada 15 días imprime relación de obras y envía al área de
producción.
SUR 26
FCE-ALM-RE.04
Para reprocesos, recibe del DPI vía correo vale de salida en original y
dos copias .
SUR 27
FCE-GPR.RE.08
3
Responsable de la Actividad
SUR: Supervisor Recepción del ProductoOPA: Operador AlmacénJDC: Jefe del Departamento de Costos SUS: Supervisor de Surtido
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Procedimiento de recepción de producto
FIN
2
Captura vale de salida en el Módulo de transferencias varias;
en caso de merma en Miscellaneous issue.SUR 28
FCE-GPR.RE.08
Imprime reporte de Discoverer.
SUR 29
FCE-ALM.RE.21
Envía reporte al DRC con acuse de recibo y archiva.SUR 30
Entrega al SUR los cambios de ubicación del producto.
OPA 31
FCE-ALM.RE.36
Actualiza base de datos en el Sistema
SUR 32
2
5
Responsable de la Actividad
SUR: Supervisor Recepción del ProductoOPA: Operador AlmacénDRC: Departamento de Registro Contable.
FCE-ALM.RE.36
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Procedimiento de recepción de producto
5.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
, DOCUMENTO
1. Supervisor Verifica el tipo de producción, si es de proveedor internacional, ir a paso 10, si es de proveedor local y/o reproceso ir a paso 2.
2. Supervisor Antes de ser entregada la producción total de la obra. Recibe dos ejemplares muestra, sella y firma en vale de libros muestra acompañado de original y copia de documentación soporte y se envía a la Gerencia de Producción.
Documentación Soporte
3. Jefatura Depto. de Producción
Industrial.
En caso de no aprobar la muestra notifica directamente al proveedor.
4. Supervisor Recibe Remisión del proveedor en original y copia y confirma que contenga la información necesaria (título, edición, tiraje, peso, código de barras y autor de la obra) para la recepción; a su vez determina el equipo, espacio físico y personal que realizará la recepción.
Remisión del proveedor
5. Supervisor / Operador de
Almacén
Toma un ejemplar y verifica contra remisión que corresponda el título, edición, tiraje, peso, código de barras y autor de la obra. Si el resultado de la inspección es correcto, continúa con paso 6, de lo contrario ir a paso 8.
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Procedimiento de recepción de producto
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
, DOCUMENTO
6. Supervisor / Operador de
Almacén
Abre un paquete, cuenta y verifica cantidad de ejemplares por paquete, cuenta paquetes por cama, multiplica por camas de alto, si hay paquetes sueltos los suma, el resultado lo multiplica por cantidad de ejemplares por paquete; si hay ejemplares sueltos se suman al total.
En caso de recibir ejemplares sueltos identifica ejemplares por cama y multiplica por ejemplares de alto. Si el total de ejemplares coincide con lo indicado en la Remisión continúa paso 7. Cuando la cantidad no sea correcta, ir a paso 8.
Instructivo de apoyos visuales
para la operación, FCE-ALM-IT.01
7. Supervisor / Operador de
Almacén
De cada tarima revisa el 5% del total de paquetes, la cantidad y condiciones de ejemplares por paquete y verifica lo siguiente:
Libres de polvo.
Las tarimas no rebasen el límite de estibas (1,30 m).
Los paquetes no se encuentren abiertos.
En el caso de ejemplares sueltos estos deberán estar retractilados.
Los requerimientos de acomodo solicitados al proveedor IEPSA.
Instructivo de apoyos visuales
para la operación, FCE-ALM-IT.01
8. Supervisor / Operador de
Almacén
Cuando el producto no cumpla con las especificaciones de obra, cantidad por paquete, acomodo o preservación se informa al Supervisor de recepción de producto y se regresa en el momento al proveedor. De no ser posible devolverlo, se registra la desviación en recepción de producto y se continúa con el procedimiento. Cuando exista errores en la información de la Remisión se solicita su cambio al proveedor al momento y se continúa con la recepción.
Desviación en recepción de
producto, FCE-ALM-RE.27
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Procedimiento de recepción de producto
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
, DOCUMENTO
9. Supervisor / Operador de
Almacén
Registra la verificación realizada en la Remisión o Factura y recepción de producto propiedad del FCE si el producto es conforme, se identifica y se le coloca la etiqueta verde. Sella y firma de aprobado en la Remisión o Factura. Envía original y tres copias de este documento a Supervisor de movimientos internos e informa al Supervisor de Acomodo y Surtido para su acomodo.
Recepción de producto propiedad
del FCE FCE-ALM-RE.01
10. Supervisor / Operador de
Almacén
Por medio del transportista recibe producción de proveedor internacional en palets, cajas o a granel, con documentación soporte, factura y pedimento; de Ventas Internacional recibe copia de Factura o pro forma.
Documento Soporte
11. Supervisor / Operador de
Almacén
Verifica que el número de cajas recibidas coincida con el pedimento y que se encuentren en buen estado Si todo está en buen estado, ir a paso 14, de lo contrario continuar a paso12.
12. Supervisor / Operador de
Almacén
Si es producción internacional abre 5 % de cajas por palet y revisa cantidades y estado de los libros. Si es compra a subsidiaria; abre todas las cajas, coloca producto en tarima. Cuenta ejemplares por título, verifica que ésta coincida con la indicada en la copia de la Factura y verifica condiciones de preservación: sin doblez, sin arrugas, libres de polvo.
13. Supervisor / Operador de
Almacén
Cuando el producto este dañado o maltratado como resultado del traslado, o el pedido este incompleto, se registra en el formato de desviación en recepción de producto, se informa al Área Ventas Internacional, vía mail o telefónica y se espera disposición de Ventas Internacional.
Desviación en recepción de
producto, FCE-ALM-RE.27
Fecha de liberación:
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Fecha de versión: 23.07.12
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Procedimiento de recepción de producto
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
, DOCUMENTO
14. Supervisor
Recibe del Operador de Almacén Remisión al transportista libera; pone sello de recibido, nombre y firma. Si el resultado de la verificación es incorrecto continúa al paso 15 de lo contrario, ir a paso 16.
Remisión al transportista
15. Supervisor / Operador de
Almacén
Anota la cantidad real en la Remisión y/o en la copia de la Factura. Notifica al Área de Ventas Internacionales vía mail o telefónica y registra información en formato de desviación en recepción de producto
Desviación en recepción de
producto, FCE-ALM-RE.27
16. Supervisor / Operador de
Almacén
Registra la verificación realizada en la Nota de Remisión y/o Factura y Recepción de producto propiedad del FCE con una paloma en los datos de las obras. Se identifica el producto colocando etiqueta verde; se informa al Supervisor de surtido para su acomodo. Sella y firma de aprobado en la Remisión o Factura. Si se encuentra el peso ir a paso 18, de lo contrario ir a paso 17.
Recepción de producto propiedad
del FCE FCE-ALM-RE.01
17. Supervisor / Operador de
Almacén
Si en la Remisión o Factura no se encuentra el peso del libro, se procede a pesar un libro de cada obra y registrarlo en la misma.
18. Supervisor Envía al Área de Ventas Internacionales copia de la Factura. Se envía a Gerencia de Producción 2 libros muestra de la obra para tramitar su alta.
Vale de salida provisional.
FCE-GPR-PR.08
19. Operador de Almacén
Entrega al Supervisor de recepción de producto, original y 3 copias de la remisión con una muestra anexa para la toma de datos. En caso de ingreso normal continúa al paso 20. Cuando se trate de actualizar el catálogo de localización ir a paso 31.
Remisión del proveedor
Fecha de liberación:
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Procedimiento de recepción de producto
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
, DOCUMENTO
20. Supervisor Ingresa datos de la remisión a Base de Datos “Control de Obras”, clave, proyecto, título, autor, fecha, número de Nota de remisión y/o factura, tiro, peso, cantidad recibida, proveedor y especificaciones de la obra.
Instructivo consulta de existencias
FCE-ALM-IT.06, Instructivo de entradas de producción
FCE-ALM-IT.08
21. Jefe del Depto. de Costos
Por sistema, el Jefe de Costos de producción envía alta de obra.
Reporte de Alta al Inventario
FCE-GPR-RE.14
22. Supervisor Verifica datos de captura con el alta enviada por el Jefe del Depto. de Costos Cuando se trata de una obra normal se hace la captura en los siguientes subinventarios:
1. Al Disponible 2. Del Disponible a distribución
automática. Cuando se trata de un alta por coedición se aplica a los subinventarios:
1. Del Disponible a Coedición
23. Supervisor Para el caso de entradas por filiales captura en el SIGUE, en el subinventario de “disponible”, con un motivo de compras a filiales y sella facturas como evidencia de su captura.
24. Supervisor Elabora y archiva reporte de movimientos de entrada por producción Nacional e Internacional y envía al Jefe del Depto. de Costos con acuse acompañado de la nota de remisión, oficios y/o facturas.
Reporte de movimientos de
entrada por producción nacional
e internacional FCE-ALM-RE.03
25. Supervisor Emite vía sistema y entrega al Supervisor de surtido, distribución automática para entregas por concepto de entradas a producción en original y copia.
Resumen de movimientos de
artículos FCE-ALM-RE.32
Fecha de liberación:
01.08.05 Área responsable: Gerencia de Producción.
Fecha de versión: 23.07.12
Número de documento: FCE-ALM-PR.01
Versión 07
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Procedimiento de recepción de producto
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
, DOCUMENTO
26. Supervisor Cada 15 días imprime relación de obras pendientes de publicar y envía al Área de Producción para su depuración.
Relación de obras pendientes de
publicar FCE-ALM-RE.04
27. Supervisor En cuestión de reproceso recibe del Departamento de Producción Industrial vía email vale de salida en original y dos copias por concepto de reproceso. Los cuales distribuye de la siguiente manera: Original al archivo de Almacén Copia 1 al departamento de registro contable. Copia 2 al proveedor.
Vale de salida y reproceso
FCE-GPR-RE.08
28. Supervisor Captura vale de salida en módulo de Transacciones Varias; en caso de que genere merma Miscellaneous issue, con un motivo de merma por reproceso.
Vale de salida y reproceso
FCE-GPR-RE.08
29. Supervisor Imprime reporte de Discoverer los datos de la salida por reproceso.
Transacción de Materiales
FCE-ALM-RE.21
30. Supervisor Envía este reporte al de Departamento de Registro Contable con acuse de recibo con la nota de salida en original. Archiva Acuse.
31. Operador de Almacén
Entrega al Supervisor de recepción de producto los cambios de ubicación del producto en el almacén.
Control de Transferencias de
Libros FCE-ALM-RE.36
32. Supervisor En Oracle realiza el cambio de localización en el subinventario del disponible asignado por el operador de almacén,
Control de Transferencias de
Libros FCE-ALM-RE.36
Termina Procedimiento
Fecha de liberación:
01.08.05 Área responsable: Gerencia de Producción.
Fecha de versión: 23.07.12
Número de documento: FCE-ALM-PR.01
Versión 07
Páginas : 13
Tipo de documento: Procedimiento
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6. REFERENCIAS O DOCUMENTOS RELACIONADOS
ANEXO NO. DOCUMENTO TÍTULO
6.1 FCE-RD-MGC Manual de Gestión de la Calidad 6.2 FCE-ALM-IT.01 Instructivo de apoyos visuales para la
operación 6.3 N.A. Remisión 6.4 N.A. Pedimento 6.5 N.A. Factura 6.6 N.A. Pro-forma 6.7 FCE-ALM-IT.06 Instructivo consulta de existencias 6.8 FCE-ALM-IT.08 Instructivo de entradas de producción 6.9 FCE-ALM-RE.36 Control de Transferencia de Libros 6.10 FCE-GPR-RE.14 Reporte de alta de Inventarios 6.11 FCE-GPR-RE.08 Vale de salida y reproceso. 6.12 FCE-GPR-PR.08 Vale de salida provisional. 6.13 FCE-ALM-RE.21 Transacción de Materiales
7. ANEXOS Y REGISTROS USADOS
ANEXO NO. DOCUMENTO TÍTULO 7.1 FCE-ALM-RE.01 Recepción de producto propiedad del FCE 7.2 FCE-ALM-RE.27 Desviación en recepción de producto
7.3 FCE-ALM-FV.01 Ficha de verificación de las características de Recepción del Producto.
7.4 FCE-ALM-RE.03 Reporte de movimientos de entrada por producción nacional e internacional.
7.5 FCE-ALM-RE.04 Relación de obras pendientes de publicar. 7.6 FCE-ALM-RE.32 Resumen de movimientos de artículos. 7.7 FCE-ALM-RE.36 Control de transferencia de libros. 7.8 FCE-ALM-FV.02 Ficha de verificación de las características de
Control de Movimientos Internos
Fecha de liberación:
01.08.05 Área responsable: Gerencia de Producción.
Fecha de versión: 23.07.12
Número de documento: FCE-ALM-PR.01
Versión 07
Páginas : 14
Tipo de documento: Procedimiento
Nivel: 2
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Procedimiento de recepción de producto
7 LISTA DE DISTRIBUCIÓN
COPIAS PUESTO ÁREA Original Biblioteca Gonzalo Robles Gerencia de Producción
1 Almacén Gerencia de Producción
V.E. Versión electrónica- solo lectura Gerencia de Tecnología (Intranet)
8 CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIÓN PÁGINAS
AFECTADAS ORIGINADOR DEL
CAMBIO NATURALEZA DEL
CAMBIO
23.07.12 07 3 Subgerencia de
Almacén y Tráfico
Se integran las políticas 10 y 11 relacionadas con la recepción del producto. Este procedimiento se
presentará en la próxima reunión de COMERI
14.03.12 06 Todas Subgerencia de
Almacén y Tráfico
Se actualiza el procedimiento a la
operación actual, se integra el registros FCE-ALM-RE.36 Control de transferencia de libros
10.11.10 05 Todas Subgerencia de
Almacén y Tráfico Actualización a la operación actual
Anexos del Procedimiento de
Recepción de Producto
ANEXO 7.1
FCE-ALM-RE.01
RECEPCIÓN DE PRODUCTO
PROPIEDAD DEL FCE
Anexos del Procedimiento de
Recepción de Producto
CODIGO DEL DOCUMENTO: FCE-ALM-RE.01 REVISIÓN: 1
PROVEEDOR
FECHA DE RECEPCIÓN
TITULO
CANTIDAD DE PAQUETES O CAJAS CANTIDAD POR PAQU EJEMPLARES SUELTOSTOTAL DE EJEMPLARES
ESTADO DE INSPECCIÓN
RECEPCIÓN DE PRODUCTO
PROPIEDAD DEL FCE
1
2
3
4 5
8
6 7
Anexos del Procedimiento de
Recepción de Producto
Instructivo de llenado
TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO PROPIEDAD DEL FCE
1. OBJETIVO DEL REGISTRO:
Contar con un formato que permita la identificación del producto propiedad del FCE así como su estado de inspección.
2. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Supervisor de Recepción de producto y Operador de Almacén
3. FORMA DE LLENADO:
Manual. 4. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descripción 1 Proveedor Anotar la razón social del proveedor que entrega el producto
propiedad del FCE. 2 Fecha de
Recepción Registrar el día y mes de la recepción del producto.
3 Título Anotar el título de la obra que se ha recibido. 4 Cantidad
de cajas o paquetes
Registrar el número de cajas o paquetes que se recibieron.
5 Cantidad por paquete o caja
Registrar el número de ejemplares que contiene cada caja o paquete.
6 Cantidad de ejemplares sueltos
Registrar el número de ejemplares sueltos.
7 Total de ejemplares
Anotar el número total de ejemplares que se recibieron.
8 Estado de inspección
Colocar etiqueta de estado de inspección: roja no conforme, verde aprobado.
Anexos del Procedimiento de
Recepción de Producto
ANEXO 7.2
FCE-ALM-RE.27
DESVIACIÓN EN RECEPCIÓN DE PRODUCTO
Anexos del Procedimiento de
Recepción de Producto
DESVIACIÓN EN RECEPCIÓN DE PRODUCTO
FECHA
REFERENCIA
ORIGEN
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
ACCIÓN A TOMAR
ELABORO:
ALMACÉN CENTRAL
CÓDIGO DEL DOCUMENTO: FCE-ALM-RE.27 REVISIÓN:0
Anexos del Procedimiento de
Recepción de Producto
Instructivo de llenado
1. TÍTULO: DESVIACIÓN EN RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.
2. OBJETIVO DEL REGISTRO: Mantener un registro del producto no conforme detectado en el procedimiento de recepción de producto.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:
Operador de Almacén.
4. FORMA DE LLENADO: Manual
5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descripción
1. Fecha Registrar el período a que corresponda el
reporte
2. Referencia Anotar la referencia de la factura o
pedimento presentado por el proveedor.
3. Origen Anotar la localidad de donde proviene el
producto.
4. Descripción de la no conformidad
Detallar la no conformidad identificada en el producto que entrega el proveedor.
5. Acción a tomar Describir las acciones que se tomaran al
momento y posteriores indicadas por el cliente.
6. Elaboró Registrar el nombre de la persona que
elabora el documento.
Anexos del Procedimiento de
Recepción de Producto
ANEXO 7.3
FCE-ALM-FV.01
FICHA DE VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE RECEPCIÓN DEL
PRODUCTO
Anexos del Procedimiento de
Recepción de Producto
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTO, FCE-ALM-PR.01
Característica Método Muestreo Frecuencia Parámetro de
control Registro Plan de reacción/
acciones en caso de no conformidad
Títulos Visual Por obra Cada remisión
Lo indicado en la remisión
Palomeo en los títulos Remisión o factura sellada de liberada
En el caso de recepción internacional se harán observaciones en el documento y se notificará al área de Internacional y al supervisor de control de movimientos internos. En el caso de nacional no se recibe el material y el proveedor realiza los cambios.
Fecha de revisión: 26.04.10
Código de documento: FCE-ALM-FV.01
Referencia : FCE-ALM-PR.01
Revisión: 2 Ficha de verificación de las
características del procedimiento
Anexos del Procedimiento de
Recepción de Producto
Cantidad completa
Conteo Por obra Cada remisión
Lo indicado en la remisión
Palomeo en los títulos Remisión o factura sellada de liberada
En el caso de recepción internacional se harán observaciones en el documento y se notificará al área de Internacional y al supervisor de control de movimientos internos. En el caso de nacional no se recibe el material y el proveedor realiza los cambios.
Empaque del producto Condiciones
Visual Conteo
5% de paquetes
Por tarima Cantidad completa por paquete Acomodo de acuerdo a requerimientos Libres de polvoRetractilado sellado en el caso de (IEPSA).
Etiqueta de identificación
Regresa producto al proveedor local Cuando es internacional identifica con etiqueta roja y se agrega producto e informa al FCE.
Anexos del Procedimiento de
Recepción de Producto
ANEXO 7.4
FCE-ALM-RE.03
REPORTE DE MOVIMIENTO
DE ENTRADA POR PRODUCTO NACIONAL E INTERNACIONAL
Anexos del Procedimiento de
Recepción de Producto
CODIGO D EL DOCUMENTO :FCE-ALM -RE .03 RE VISR EVISION:3
POR DOCUM E NT O/M OV IM IENTO
HO RA:
ALMACÉN:
M OV IM IENTO DESCRIPCIÓN DEL M OV IMIENTO
TÍTULO DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
No. DE DOC TO. DOCUM .REF. FECHA CANTIDAD PRECIO DE VENTA VENTA TO TAL TOTAL USUARIO LOCALI-
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL Z ACIÓN
TO TAL POR DOCUM ENTO
TO TAL GRAL. POR DOCUM ENTO
REPORTE DE MOVIMIENTO DE ENTRADA POR PRODUCTO NACIONAL E INTERNACIONAL
Anexos del Procedimiento de
Recepción de Producto
Instructivo de llenado
1. TÍTULO: ENTRADAS DE PRODUCCIÓN Y COMPRAS A FILIALES
2. OBJETIVO DEL REGISTRO: Disponer de un registro que refleje los movimientos de entradas por compras a filiales, producción.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Operador de Almacén y Supervisor de control de movimientos internos.
4. FORMA DE LLENADO: Medio electrónico.
5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descripción
1 Reporte de movimientos por
Entradas por producción y Compras a Filiales.
2 Hora y Fecha El sistema registra hora y fecha de elaboración
3 Almacén Selecciona el tipo de almacén que se afecta.
4 Núm. De Proyecto
Se anota en número de proyecto según alta de producción.
5 Orden de impresión
Se anota en número de impresión según alta de producción.
6 Número de documento
Se anota en número de factura y/o remisión del Proveedor.
7 ITEM El sistema registra el ITEM.
8 Título Se anota el título según alta de producción.
9 Autor El sistema registra el nombre de autor.
10 Referencia Se anota la edición y reimpresión de la obra en turno.
11 Cantidad Recibida
Se anota la cantidad recibida del proveedor.
Anexos del Procedimiento de
Recepción de Producto
Id. Elemento Descripción
12 Costo Unitario El sistema registra datos del costo unitario.
13 Precio de venta
El sistema registra datos de precio de venta
14 Costo total El sistema registra totales de costo
Anexos del Procedimiento de
Recepción de Producto
ANEXO 7.5
FCE-ALM-RE.04
RELACIÓN DE OBRAS PENDIENTES
POR PUBLICAR
Anexos del Procedimiento de
Recepción de Producto
Instructivo de llenado
1. TÍTULO: RELACIÓN DE OBRAS PENDIENTES DE PUBLICAR
2. OBJETIVO DEL REGISTRO: Disponer de un registro que refleje cuales son las obras que se encuentran pendientes a publicar
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Supervisor de control de movimientos internos
4. FORMA DE LLENADO: Medio electrónico.
5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descripción
1 Fecha Indicar la fecha de elaboración del registro
2 CUO Indicar la cuenta única de la obra
3 Documento Indique de que clase de documento se trata
4 Encuadernadora Indique el responsable de la encuadernación
5 Clave Indique la clave con que se identifica la obra
6 Título Indicar el título de la obra que se esté registrando
7 Cantidad Indique la cantidad de ejemplares
8 Fecha Indique la fecha en que entra la obra
9 Observaciones Indique si existe algún tipo de observaciones referente a la obra
Anexos del Procedimiento de
Recepción de Producto
ANEXO 7.6
FCE-ALM-RE.32
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
DE ARTÍCULOS
Anexos del Procedimiento de
Recepción de Producto
1 2
3 4
11 5 6 7 8 9 10 12
Código: FCE-ALM-RE.32 Rev. 00
Anexos del Procedimiento de
Recepción de Producto
Instructivo de llenado
1. TÍTULO: RESUMEN DE MOVIMIENTOS INTERNOS
2. OBJETIVO DEL REGISTRO: Disponer de un registro que refleje los movimientos de artículos
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Supervisor de control de movimientos internos.
4. FORMA DE LLENADO: Medio electrónico.
5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descripción
1 Tipo de transacción Indicar las clase de transacción de la que se trate
2 Fecha de transacción Indicar la fecha en que se realiza la transacción
3 Nombre de la organización
Indicar el área de origen de las obras
4 Área solicitante Indicar el área destino de las obras
5 Orden Dar un orden numérico por aparición de movimientos
6 Fecha de la transacción
Indicar la fecha en que se realizó la transacción
7 Código de barras Indicar el código de barra de la obra
8 Clave del FCE Indicar la clave asignada por el FCE a la obra
9 Autor Indicar el nombre del autor
10 Título Indicar el título de la obra
11 Tipo de distribución Indicar si la obra es novedad o reimpresión
12 Cantidad Indicar la cantidad de obras
Anexos del Procedimiento de
Recepción de Producto
ANEXO 7.7
FCE-ALM-RE.36
CONTROL DE TRANSFERENCIA DE LIBROS
Anexos del Procedimiento de
Recepción de Producto
FCE-ALM-RE.36 Ver.00
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
CONTROL DE TRASFERENCIAS DE LIBROSFECHA
EJEM.ANTERIOR ACTUAL CANTIDAD EDICION X PAQ.
ELABORO REVISO
LOCALIZACIÓNCODIGO DE BARRASCLAVE FLECHA TITULO
1
2 3 4 5 6 7 8
9
102 11
Anexos del Procedimiento de
Recepción de Producto
Instructivo de llenado
1. TÍTULO:
CONTROL DE TRANSFERENCIAS DE LIBROS
2. OBJETIVO DEL REGISTRO: Contar con un documento que permita la identificación en los cambios de ubicación del producto propiedad del FCE realizados por el operador de almacén.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:
Operador de almacén.
4. FORMA DE LLENADO:
Manual.
5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descripción 1. Fecha Indica la fecha de elaboración. 2. Clave Anotar clave del producto. 3. Flecha Registrar el sentido de la ubicación del producto. 4. Título Anotar el nombre del título. 5. Localización Registrar anterior ubicación y su actual ubicación. 6. Cantidad Anotar cantidad de ejemplares.
7. Código de barras
Anotar el código de barras del producto.
8. Edición Registrar el número de edición.
9. Ejemplares por paquete
Registrar los ejemplares por paquete.
10. Elaboró Anotar el nombre de quien elaboró el registro. 11. Revisó Anotar el nombre de quien lo revisó.
Anexos del Procedimiento de
Recepción de Producto
ANEXO 7.8
FCE-ALM-FV.02
FICHA DE VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CONTROL DE
MOVIMIENTOS INTERNOS
Anexos del Procedimiento de
Recepción de Producto
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS INTERNOS, FCE-ALM-PR.01
Característica Método Muestreo FrecuenciaParámetro de
control Registro
Plan de reacción/
acciones en caso de no
conformidad
Información correcta de la remisión
Comparación
visual
100% de la información del documento
Por cada entrada de producción
Coincidencia de datos entre alta y remisión:
título, clave, proyecto, autor, c.b. tiraje
FCE-ALM-RE-03 Entradas por producción y compras filiales
Corrige datos en pantalla o en su caso solicita corrección al proveedor del FCE.
Fecha de revisión: 01.09.05
Código de documento: FCE-ALM-FV.02
Referencia : FCE-ALM-PR.01
Revisión: 1 Ficha de verificación de las
características del procedimiento