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PLAN DE MEJORAMIENTO Y CONTROL EN LA CALIDAD DE LA ENPRESA HENTER S.A

II SEMESTRE

INTEGRANTES:

CARLOS ENRIQUE FERIA MORALESVICTOR HERRERA RAMOS

EDGAR LICONA MAGALLANESLUIS ALEJANDRO MARTINEZ MEZA

HENRY MONTALVO CORTECERO

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCOFACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN CONTROL DE CALIDADCartagena D. T. y C.

2009

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PLAN DE MEJORAMIENTO Y CONTROL EN LA CALIDAD DE LA ENPRESA HENTER S.A

II SEMESTRE

INTEGRANTES:

CARLOS ENRIQUE FERIA MORALESVICTOR HERRERA RAMOS

EDGAR LICONA MAGALLANESLUIS ALEJANDRO MARTINEZ MEZA

HENRY MONTALVO CORTECERO

ASESORCIELO ROBLES

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCOFACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN CONTROL DE CALIDADCartagena D. T. y C.

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2009

CONTENIDO

Pág.

INTRODUCION ……………. 4.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ……………. 5.

1.1. Descripción del Problema ……………. 5.

1.2. Formulación del Problema ……………. 8.

2. OBJETIVOS ……………. 9.

2.1. Objetivos Generales ……………. 9.

2.2. Objetivos Específicos ……………. 9.

3. JUSTIFICACION ……………. 10.

4. MARCO TEORICO ……………. #.

4.1 ANTECEDENTES .…………. #.

4.1.1 INTERNACIONALES ……………. #.

4.1.2 NACIONAL ……………. #.

4.1.3 LOCALES ……………. #.

4.2 RAES ……………. 12.

6. BIBLIOGRAFIA ……………. 13.

ANEXOS

A. FORMATO DIAGNOSTICO DE ACUERDO CON LA LINEA DE SU PROYECTO

B. ESQUEMA ARGUMENTATIVO

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C. ARBOL DE PROBLEMAS

D. PRODUCTO DE LA LINEA

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INTRODUCCION

La empresa Henter S.A. es una empresa que se encarga de producir puertas metálicas de doble hojas inyectadas con poliuretano. Esta empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Bueno Aire - Argentina, al estudiar el funcionamiento de esta empresa nos encontramos con muchas características negativas que están propiciando la desaparición de la empresa en el campo competitivo.

Nuestro objetivo al estudiar este caso es el de encontrar las causas y los efectos que están generando que la empresa este más débil cada día. Al encontrar esas causas y sus posibles efectos, se hará más fácil trabajar esos problemas, para evitar que la empresa siga desarrollando problemas grandes a mediano o largo plazo.

Con lo estudiado hasta el momento estamos en capacidad de poder encontrar esos problemas que están generando que la empresa pierda liderazgo y poder darles solución.

Para eso contamos con una serie de casos y procedimientos que han sido estudiados previamente durante el curso y a raíz de eso es normal encontrar problemas en el ámbito de la seguridad industrial, control de calidad y la producción para tratar de mejorar el rendimiento continuo de la empresa.

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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA

La empresa HENTER S.A. es una empresa que se caracteriza por poseer múltiples falencias en cuanto a materia prima, mano de obra, maquinaria, método, y medio ambiente, generando la elaboración de un producto de calidad variable como resultado de la inexistencia de estandarización del proceso productivo. Lo anterior, afecta la elaboración de productos de excelente calidad en esta empresa, por lo que es de vital importancia conocer detalladamente cada una de estas áreas del proceso productivo, con sus respectivas causas y consecuencias.

Inicialmente, en el caso de la materia prima se carece de políticas para la compra de insumos, de control y verificación de la misma, además, se carece de un inventario de los insumos comprados y de una inspección de la calidad y la cantidad de los mismos, mucho menos se cumplen con las condiciones adecuadas de almacenamiento, por lo que hay inaccesibilidad a los materiales e inadecuada clasificación de los mismos; por tanto, se genera una incertidumbre por la calidad de los productos, una desorganización de los insumos comprados e inconfiabilidad en la conservación de los mismos.

Seguidamente, con respecto a mano de obra, se refleja la ausencia de capacitaciones, de un jefe de personal capacitado para ejercer esta responsabilidad y mucho menos, se han definido las funciones en la producción, ocasionando, el desconocimiento del proceso productivo por el personal y la inconfiabilidad en la calidad del producto, de igual manera, existe una incertidumbre en la capacitación del personal para desempeñar determinadas funciones, y a su vez, se muestra un cierto grado de desinterés por estos para la elaboración de un producto de buena calidad.

En cuanto a maquinas, estas no poseen una ubicación secuencial de operaciones, y el local no cuenta con espacio suficiente para las maniobras del operario, de igual manera, no existe un programa de mantenimiento, no se planea la renovación de la maquinaria y esta carece de elementos de protección, tales como fusibles eléctricos que eviten sobrecargas y posibles incendios, y con guardas de seguridad que eviten y prevengan accidentes; en efecto, se genera una demora en la ejecución de operaciones, retraso en el proceso productivo, elaboración de un

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producto de mala calidad y disminución del personal que labora por riesgo a accidentes.

Por otra parte, en lo concerniente a método se nota una desorganización en la diagramación del proceso productivo, de programación de la producción y además se carece de un manual de operaciones y de estandarización del proceso productivo, que permitan implementar nuevas técnicas y mejorar la gestión, en efecto, no se sigue una secuencia lógica en las operaciones de producción, por lo cual existe un bajo rendimiento en la producción, inexactitud en el método de producción, desconocimiento de las labores a realizar y a su vez una variedad en la producción lo cual genera mayores gastos de insumos.

Falta de control y corrección en los procesos de fabricación, esto se debe a las falta de procedimiento y normatividad dando así deficiencia en todos estos procesos. Que buscan un mejoramiento continuo y satisfactorio en todas las áreas.

Fallas en el manejo de la producción se da por las malas ubicaciones de las maquinas lo cual se esta buscando un mejoramiento adecuado para demarcar cada una de las áreas respectivas y demarcadas para brindar así un buen ambiente de trabajo.

No existe ningún criterio de aceptación en los productos terminados dando esto una inconformidad en el cliente y a la vez poniendo el criterio de la empresa por debajo de las expectativas permitidas dando como resultado la pérdida de cual quiera aceptación.

Inseguridad en el área de trabajo cuando se presenta esta causa pone el riesgo la integridad de los trabajadores produciendo un ambiente desalentador de incidencia.

Así mismo, el medio ambiente es otro problema que vivencia esta empresa, puesto que carece de extractores de aire, de ventilación y a su vez, hay descuido en el aseo del local y las condiciones higiénicas son inadecuadas, lo cual se evidencia en el estado de los pisos que no se asean regularmente, ocasionando un bajo rendimiento laboral, deserción del personal, aumento en la temperatura del local, además, de ocasionar posibles enfermedades a los trabajadores e incomodidad al personal que labora.

Inseguridad en las áreas de trabajo. Se presentan estas falencias en las áreas de trabajos debido a la mala organización de los puestos debida mente determinado no obstante buscamos un mejoramiento que permita brindar un ambiente laboral favorable para cada uno de los operarios.

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Finalmente, al presentar todas estas falencias en el proceso productivo se puede ratificar que el problema de la empresa “HENTER S.A.”, radica en la inexistencia de estandarización del proceso productivo, por ende, una posible solución sería estandarizar los procesos productivos de la empresa, implementando un control en los insumos destinados a la producción, normalizando y regulando el proceso productivo de la misma; con el fin de lograr una mejora en la productividad y en la rentabilidad de esta, además, se deben implementar las condiciones laborales reglamentarias y las normas mínimas de higiene e igual manera de la ley 87 de1993.Si no se da solución a esta problemática, a la empresa, que se encuentra en una situación económica bastante grave, terminaría cerrándose por no seguir las recomendaciones propuestas.

113

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cómo disminuir las falencias en el manejo de procedimientos de control a través de un programa basado en un plan de control y mejoramiento estratégico?

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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS GENERALES

Diseñar un plan de aseguramiento y control, enfocado hacia los elementos tecnológicos y humanos que participan en el proceso productivo con el fin de de contribuir en el mejoramiento de la empresa HENTER S.A. en la localidad de Buenos Aires – Argentina, en el presente año.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Estudiar los puntos críticos sobresalientes que impiden el despliegue de un plan de mejoramiento y control de los procesos en la empresa.

Proponer un plan de capacitación y entrenamiento, profesional y personal, de todo el recurso humano.

Conformar una estructura organizacional que permite la ejecución de las tareas empresariales en forma eficiente.

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.3.1 JUSTIFICACIÓN

A continuación se presenta el diseño investigativo y reestructurativo en donde

tomamos como modelo una empresa que presentaba una serie de falencias en

sus áreas de trabajo. En donde se pretende resaltar la magnitud de las ventajas o

bien sea beneficios de los controles y aseguramiento de esta.

A través de esta se contribuye al aseguramiento de las pautas de control para

manejar una organización empresarial, dando paso a un desarrollo específico en

cada una de las áreas que participan en el proceso productivo, lo cual conlleva al

beneficio de un producto que cumpla con la demanda exigida por el cliente,

brindándome la posibilidad de recibir los créditos. Bien sea la ganancia de un

prestigio a nivel profesional, ascenso, respeto, liderazgo etc.… por medio de los

logros alcanzados.

No obstante; podemos decir que con la elaboración del proyecto de aula, la

intención prioritaria es una visión en donde se pretende un impacto múltiple cuyo

resultado sea un aporte útil y de gran aceptación para la sociedad. El cual nos

brinde grandes beneficios y reconocimientos tanto para la compañía y de manera

subjetiva, a nosotros como futuros profesionales.

Por lo tanto se menciona la situación a mejorar en la compañía encaminado hacia

el manejo de los procedimientos de control y aseguramiento en las distintas áreas

estructurales de la empresa en lo cual hace énfasis sobre la necesidad de

implementar un sistema de mejora que permita el desarrollo permanente de la

compañía por lo cual esta se ve beneficiada obteniendo grandes cambios

113

positivos tales como el aumento de la demanda y por ende el incremento de la

producción.

De manera determinante asumimos que la elaboración del proyecto de aula,

genera grandes aportes que influyen directamente en el mejoramiento de la

compañía y por ende brindó un reconocimiento prestigioso para nosotros como

futuros profesionales.

113

Síntesis

Se muestran unos requisitos para llevar el concepto de calidad, partiendo de diferentes variables que conforman los principios indispensables de una compañía para su buen funcionamiento.

Es necesario resaltar la existencia de entes encargados de hacer cumplir las normas y pautas de verificación que pueden hacer presencia en los procedimientos de la empresa con el propósito de aminorar las falencias existentes dentro de esta.

En la actualidad se ejecutan una serie de métodos que están direccionados a controlar los procesos, y especificaciones fundamentadas en la calidad con el propósito de garantizar la elaboración de un producto sostenible capaz de satisfacer las necesidades requeridas por los clientes.

Cabe destacar

113

BIBLIOGRAFIA

Libro: Norma ISO 9001 2000 en los servicios Editorial Ciss SA 8482353683

GIMENEZ BADIA, Albert / CALIDAD: MODELO ISO 9001/ED.2002

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ANEXO

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DIAGNÓSTICO DE CALIDAD SEGÚN ISO – 9001

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA CALIDAD SEGÚN ISO – 9001

FORMATO DSC 01

EMPRESA: HENTER S.A PREPARADO POR: SECCION 7 FECHA

NUMERAL ASPECTO C NC COMENTARIOS PMX POB

I

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

8 Compromisos de la dirección 4

a Maneja la alta dirección el concepto de calidad total

X Se pasan por alto muchos puntos que abarcan como tal el concepto de calidad total

0

b Es prioritaria para la alta dirección la mejora de la calidad

X 1

c Impulsa la alta dirección el concepto de cliente interno

X No ya que no hay un personal asignado para este tipo de operaciones

0

113

d Ha creado la alta dirección un comité de supervisión de las mejoras X

Existe una persona encargada de esto más no un comité. La cual fue asignada debido a dificultad que estaban presentando dentro de la empresa

0

Política de calidad 4

e Ha definido la alta dirección por escrito cuál es su política en materia de calidad

X No hay una política de calidad establecida dentro de la empresa

0

F la alta dirección ha promovido que dicha política sea conocida, entendida, aceptada, aplicada y mantenida al día en todos los niveles de la empresa

X

La alta dirección busca recopilar datos que ayuden a construir y difundir una política de calidad en la empresa

0

G Incluye la política de calidad la satisfacción del cliente tanto interno como externo

X Se busca una política que tenga como finalidad la satisfacción del cliente mas no existe todavía

0

H Abarca la política de calidad a todas las áreas de la empresa

X Se desea adoptar una política que cumpla con estas expectativas 0

Estrategia de Calidad 11

I Considera la alta dirección de forma prioritaria a los Recursos Humanos - RR.HH. Y se preocupa de su motivación, formación y participación.

X

No existe un RR.HH oficial

0

J Se establecen objetivos específicos de calidad

X Se busca recopilar datos para establecer estos objetivos0

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K Existen en todos los departamentos y escalones de la empresa, unos objetivos claros, medibles e interrelacionados que impulsen a la empresa

X

No existe como tal indicadores que tengan como objetivo impulsar a la empresa

0

L Figuran los objetivos de calidad dentro del plan estratégico de la empresa

X Con la llegada del nombrado gerente se busca establecer estos objetivos 0

M Están cuantificados dichos objetivos X No se encuentran establecidos 0

N Poseen dichos objetivos un programa detallado de realización

X No se encuentran establecidos0

Ñ Existe un presupuesto adecuado para alcanzarlos

X La empresa pasa por una serie de dificultades las cuales tiene como objetivos solucionarlos 0

O Se establecen auditorías para comprobar el cumplimiento de dichos objetivos

X No se mencionan la intervención de alguna entidad dentro del proceso de la empresa 0

P Otorga la alta dirección la misma importancia a la calidad que a los costos

X Se pasan por alto las etapas de control que contribuye a la calidad de los productos debido al ahorro de costos 0

Q Adjudica la máxima prioridad a la calidad pre-ventiva y a la eliminación temprana de los defectos

X

No se tiene un cuenta una calidad frecuentiva para evitar errores y defectos en el producto mediante su fabricación e incluso llegada a las manos de los clientes con estos defectos

0

R Se conocen y aplican las actuales técnicas orientadas a la prevención (amfe, qfd, estadística avanzada)

XNo son aplicadas estas técnicas

0

Seguimiento del programa 2

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S Realiza la alta dirección revisiones periódicas del sistema de calidad a fin de eliminar las no conformidades detectadas

XNo se realizan estas revisiones, con la nueva llegada de su gerente lo que se busca es realizar esta revisión 0

T Implica la dirección a los directivos en los pro-yectos de calidad

X Se busca que la alta dirección interactué en los productos

De calidad mas no se cumple0

Asignación de recursos 1

Facilita la dirección los recursos necesarios en materia de calidad (humanos , materiales , formación

XLa mayoría de estos recursos no se brindan

1

Comunicación 3

U Es consciente la dirección de la importancia de este factor en la motivación del personal

X Se busca priorizar la comunicación y la interacción de los trabajadores para la detención de la empresa 0

V En sus contactos con el personal, aborda la dirección temas de calidad

X 1

W Favorece la dirección el establecimiento de canales de información para que el flujo sea eficaz

XNo existe una buena comunicación dentro de la empresa pero se busca intensificar este flujo 0

Comunicación 4

Es consciente la dirección de la importancia de este factor en la motivación del personal

X Se repite esta pregunta0

En sus contactos con el personal, aborda la dirección temas de calidad

X Se repite esta pregunta0

113

Favorece la dirección el establecimiento de canales de información para que el flujo sea eficaz

XSe repite esta pregunta

0

Impulsa la comunicación interdepartamental teniendo en cuenta el concepto de "cliente interno"

XNo existe una buena comunicación eficaz entre cada una de los departamentos de la empresa 0

Reconocimiento 1

Valora de forma directa el esfuerzo de las per-sonas en los temas de calidad y recompensa dicho esfuerzo X

No se incentiva al trabajador para orientar lo hacia la calidad de los procesos dentro de la empresa

0

Estilo de dirección 5

Demuestra la dirección respeto en todas sus acciones hacia todos los miembros de la empresa

X 1

Considera la alta dirección que la calidad es un elemento diferencial y una garantía de supervivencia de la empresa

X 1

Ha patrocinado la alta dirección la implantación de alguna metodología (círculos de calidad, ...) Que vincule a toda la empresa en la mejora de la calidad

X

No se ha contribuido para esto pero se busca encontrarle inconvenientes dentro de la empresa y fuera de esta, implementando un plan de mejora 0

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Existe una dedicación concreta de tiempo y esfuerzo por parte de la alta dirección respecto a la calidad.

XNo existe dedicación alguna por parte de la dirección, pero se busca con la llegada de su nuevo gerente la dedicación con respecto a la calidad

0

Demuestra la dirección respeto en todas sus acciones hacia todos los miembros de la empresa

Se repite esta pregunta

0

Gestión de la calidad 3

Conoce la dirección las técnicas actuales de gestión de calidad

X No ya que no se lleva o se tiene un manual en la empresa 0

Se preocupa la alta dirección en la medición de la calidad

X La alta dirección hace caso omiso a las todas las fallas que se presenta en la empresa 0

Se conoce y controla periódicamente el costo de la no calidad

X No ya que no se lleva un registro determinado0

Sistema de la calidad

6Generalidades

Existe un sistema de calidad en la empresa de modo que puedan cumplirse la política y los objetivos propuestos

XNo ya que no existe un dpto. de calidad en la empresa

0

Se halla estructurado dicho sistema de forma que se adapte a la actividad particular de la empresa

XNo ya que no se preocupa por la mejora o la estructuración de la empresa 0

113

Revisa periódicamente la dirección de la empresa el sistema de calidad establecido

X No se revisa ya que no se lleva un registro de actividades0

Se tiene en cuenta en dicha revisión el resultado de las auditorias internas

X No se hacen auditorias ya que no existe un dpto. de recursos humanos 0

Se realiza un informe de cada una de las diferentes revisiones llevadas a cabo mediante las auditorias de calidad

XNo se lleva a cabo un registro cronológico de productos

0

Existen registros de cada una de las revisiones del sistema X

No existe ya que no se lleva un registro

0

Espíritu corporativo 3

Está la alta dirección totalmente implicada en la planificación estratégica de la calidad

X No ya que no hay una planificación en la empresa0

Intervienen en esta planificación los mandos intermedios

X No hay planificación en la empresa0

Se deducen de dicha planificación, acciones para involucrar a toda la plantilla en la calidad

X No se llevan un registro de acciones personales en la empresa 0

Autoridad y responsabilidad

Están claramente definidos todos estos conceptos a todos los niveles

X

No ya que no esta definida esta información definida

0

113

Objetivos 5

Están claramente definidos y son medibles X No ya que no se manejan un tipo de informaciones personales

0

Se cumplen estos objetivos en el plazo señalado

X No se especifica en el texto0

Se cuenta con los medios necesarios para alcanzarlos

X 1

Cuando aparecen desviaciones, ¿Se analizan las causas a fin de prevenir su repetición?

x No se toman medidas preventivas a los eventos que se presentan repetivamente 0

Son coherentes con los restantes objetivos de la empresa x

No posee un procedimiento de misión y visión en sus actividades

0

Organización 34

Existe un organigrama que refleje la estructura de la empresa

X No hay un cronograma de actividades que indiquen que se tiene que hacer cronológicamente en la empresa 1

Quedan claramente definidas las dependencias jerárquicas, y se consideran adecuadas

XNo se llevan un registro que indique el orden jerárquico de la empresa 1

Están bien delimitadas por escrito las funciones de los responsables de cada área o sección y en particular las específicas relati-vas a la calidad

X

No se lleva un control especifico de manejo de personal

0

113

Están claramente definidas las personas responsables de cada área o sección

X No ya que no se lleva un orden jerárquico0

Existe un organigrama de la función calidad en la empresa

X No existe un dpto. de calidad que maneje estos casos0

Es adecuada la relación y dependencia del departamento de calidad con los restantes departamentos

XNo existe un dpto. de control de calidad ya que no se puede hacer el ciclo 0

Se recogen por escrito las funciones y dependencias del responsable de calidad

X No se lleva un registro determinado0

Existe un órgano responsable de la gestión de la calidad que sea independiente de las tareas de producción

XNo hay una persona encargada con la calidad

0

Tiene funciones asignadas. En observaciones colocar cuáles

X No se especifica0

Dispone de medios. Cuáles? X No se especifica 0

Están definidas y asignadas por escrito la autoridad, las responsabilidades y las relaciones entre todo el personal implicado en la calidad del producto

X

No hay especifica en el enunciado sobre algún registro o documento que hable sobre el orden jerárquico y sus funciones 0

¿Responde cada departamento de la calidad de sus realizaciones?

X No especifica0

Existe un departamento de calidad dependiente directamente de la dirección

X No hay un dpto. de calidad en la empresa0

113

Existen solapes o interferencias de autoridad y responsabilidad

X 0

El responsable de calidad, tiene acceso directo a dirección o a un nivel suficientemente alto de la organización

XNo hay un dpto. de calidad en la empresa

0

Está presente calidad durante todo el proceso de producción

X No hay un dpto. de calidad en la empresa0

Es necesaria la conformidad de control de calidad para la separación y/o aceptación de productos o componentes no conformes con la consiguiente toma de medidas correctivas

X

No hay un dpto. de calidad en la empresa

0

Existe una organización responsable de la planificación de la calidad de los nuevos productos

XNo hay una planificación en la empresa

0

Proporciona la empresa los medios adecuados y suficientes y ha designado personal debidamente adiestrado para realizar las tareas de verificación

X

No ya que no cuentan con un ente capacitado para manejar un personal para designarlos a tareas de control

0

Se realizan actividades de verificación en las fases de proyecto, fabricación, instalación y mantenimiento

X 1

113

Es el personal de aseguramiento de la calidad independiente de los responsables de ejecución del proyecto, fabricación, instala-ción y mantenimiento del producto

X

No hay un dpto. de calidad en la empresa y por tal razón no cuentan con esa facultad de verificación de productos

0

Ha designado la dirección de la empresa a un responsable con la debida autoridad y responsabilidad para asegurar el cumplimiento del sistema de calidad establecido

X 0

Existe un sistema de información escrita para que los resultados de calidad de la empresa sean conocidos por la gerencia y sean a su vez difundidos a las distintas áreas de la empresa

X

No se llevan un registro de control de productos

0

Se conocen las técnicas avanzadas de gestión de la calidad

X No se especifica0

Existe un plan establecido relativo a la gestión de la calidad

X No se tiene un plan definido por el cual se pueda controlar la calidad 0

Hay un plan de actuación orientado a la prevención de la aparición de no conformidades relativas al producto

XNo se especifica

0

Se identifican y registran todos y cada uno de los problemas relativos a la calidad de los productos

XNo se lleva un registro o documentación de los productos

0

113

Se establecen canales para aportar soluciones

X No aplica por que no existe normas o procedimiento0

Se controlan los productos no conformes X No hay un control sobre los productos no conformes 0

Realiza el departamento de calidad todas las pruebas y controles previstos en el plan de control

XNo ha dpto. de calidad

0

Realiza dicho departamento únicamente controles por muestreo

X Como no ha dpto. de calidad mucho menos hacen otra clases de control 0

Quién decide sobre las desviaciones respecto a lo previsto

X Por que no se hacen estos procedimientos0

Está previsto, cuando sea aplicable, la existencia de un representante del cliente que vigile la aplicación y eficacia del sistema de calidad

X

No existe por que claramente no existe el dpto. de calidad tampoco existe intervendría

0

Se dan al representante del cliente las facilidades acordadas para el cumplimiento de su misión

XNo hay ningún procedimiento que regule esto

0

Planes de acción 2

Se definen planes de acción a medio, corto y largo plazo

X No hay plan de acción en dicha empresa0

113

Se efectúa el seguimiento del cumplimiento de las fechas que figuran en dicho plan

X No hay plan de acción mucho menos de las fechas establecidas 0

Documentación del sistema 32

Se ha establecido documentalmente y se mantiene al día un sistema que asegure la conformidad de los productos con los requisi-tos establecidos

X

No existe ningún documento sobre este tema y el enunciado no especifica nada

0

Existen especificaciones de calidad X No especifica en el texto 0

Existe un manual de calidad en vigor X No especifica en el texto 0

Está actualizado X No especifica en el texto 0

Está revisado y aprobado X No especifica en el texto 0

Se controla su difusión X No especifica en el texto 0

Están debidamente documentadas tanto las actividades como las responsabilidades

X No hay ningún documento ni procedimiento0

Se incluyen en dicho manual las condiciones de revisión

X No existe un manual ni una política0

113

Se distribuye el manual a los responsables de las distintas secciones para su conocimiento y aplicación

XNo existe un manual ni una política

0

Están escritos los siguientes procedimientos 23

Revisión del contrato X No existe una parte de recursos humanos 0

Control de la documentación X No aplica por que no hay ninguna documentación que evalué los procedimientos

0

Evaluación de proveedores X No se cuenta con un dpto. de recursos humanos 0

Identificación y trazabilidad de los productos X No existe trazabilidad ni una identificación 0

Instrucciones y procedimientos de operación de productos y procesos

X 1

Plan de calidad de los productos, definiendo puntos de inspección

X No existe un dpto. de calidad por lo cul no hay inspección alguna 0

Calibración X No especifica 0

Tratamiento del material no conforme X No hay inspector de calidad que defina estas características

0

Acciones correctivas X No hay ningún panorama que aroje estas características 0

Manipulación, almacenaje, embalaje y entrega

X No especifica0

Están actualizados los citados procedimientos X No especifica 0

113

Se aplican y cumplen dichos procedimientos X No especifica 0

Están accesibles X No especifica 0

Están agrupados o contenidos en un manual X No existe un manual en la empresa 0

Recogen los procedimientos o instrucciones del sistema, los requisitos establecidos en la correspondiente NORMA ISO de asegura-miento de la calidad

X

No existe ninguna certificación que evalué la empresa

0

Se dispone de gamas de control y se indican en ellas las características a controlar, medios de control y ensayo, sistema de muestreo y criterios de aceptación

X

No hay ningún laboratorio que realice todas estas características

0

Se controlan las modificaciones de piezas, productos o procesos desde el punto de vista de la calidad

XNo aplica por que no hay una interventora que da esta aceptación 0

Existen procedimientos para la toma de decisiones sobre las desviaciones de las tolerancias definidas

XNo hay procedimiento que decreten esto

0

Se realizan estudios de capacidad de calidad de las inversiones en medios de producción

X No hay un dpto. de desarrollo que estudien estas causas0

Se planifica cada una de las operaciones de los procesos para garantizar que se obtenga la calidad prevista

XNo hay planificación ni calidad que garantice nada

0

Existen documentos relativos a la calidad X No hay procedimiento ni políticas 0

113

Están dichos documentos identificados catalogados y archivados y se conservan de manera que estén a disposición de quien los necesite

X

No habla de ningún archivo

0

Existen instrucciones escritas de trabajo o procedimientos específicos que deben aplicarse en las tareas de gestión y servicio

XNo existen instrucciones escritas en donde se pueda aplicar en un orden de trabajo(todo se hace verbal) 0

Revisiones del sistema 21

Revisa periódicamente la dirección de la empresa el sistema de calidad establecido

X No se revisa ningún procedimiento ya que no existe 0

Está especificada la periodicidad de tales revi-siones

X No especifica0

Existe un procedimiento escrito de auditorías internas

X No existe ni tampoco un auditor0

Se realiza un informe tras cada revisión del sistema

X No existe ningún sistema de informática que regule tal0

Se audita la aplicación efectiva de las diferentes revisiones del sistema de calidad

X No hay procedimiento y tampoco auditor0

Se revisan periódicamente los circuitos de información sobre los resultados de calidad del producto

XNo hay procedimiento y tampoco auditor

0

113

Se han definido indicadores de las distintas áreas de la empresa, a fin de medir la situación y evolución de la calidad en cada una de ellas

X

No hay dpto. de calidad ni interventoria que definan los indicadores

0

En cuál de estas áreas están definidos índices :

¿Diseño?X

No especifica

0

¿Compras? X No especifica 0

¿Comercial / marketing? X No especifica 0

¿Fabricación? X No especifica 1

¿Personal? x No especifica 1

¿Administración / contabilidad? X No especifica 0

¿Calidad? X No especifica 0

Existen objetivos para dichos índices X No estecifica 0

Se utilizan las auditorías para comprobar la eficacia del sistema de calidad

X No se utilizan ya que no existen procedimiento 0

Está previsto que la dirección conozca los resultados finales y las conclusiones de las auditorías

XNo se utilizan ya que no existen procedimiento

0

113

Se establecen acciones correctoras tras las auditorías

X No se utilizan ya que no existen procedimiento0

El personal que efectúa las auditorías, es independiente de las áreas auditadas

X No se utilizan ya que no existen procedimiento0

Tienen los auditores la formación suficiente X No existen auditores 0

Se elabora un plan específico para la realización de cada auditoría

X No se utilizan ya que no existen procedimiento0

Compromisos adquiridos 3

Se desarrolla la planificación estratégica a partir de las necesidades del cliente

X No existe una planificación 0

Se cumplen los requisitos de calidad acordados con los clientes

X no aplica por que ni hay normas procedentes0

Existe un programa en el que se implique a los proveedores

X

No existe ningún programa que implique al cliente

0

Revisión del contrato 5

Existe algún documento escrito que defina genéricamente un sistema de revisión de los pedidos

XNo especifica

0

113

Se define en los citados procedimientos escritos la organización responsable de llevar a cabo la revisión de los pedidos

XNo hay procedimentacion de ninguna norma

0

Están definidas las acciones a tomar caso de que algún requisito difiera de los del pedido

X No se hay medidas especificas para estas correcciones 0

Se prevé la realización de un informe por cada revisión del pedido

X Ni se lleva una documentación por escrito0

Se archivan debidamente los informes de las revisiones de los pedidos

X No existe ningun archivador que lleve dichos procesos0

Control del diseño

6Generalidades

Existe un órgano responsable del diseño X 1

De qué medios dispone X 1

Qué funciones tiene asignadas X 1

Dispone el sistema de los procedimientos necesarios para asegurar que se cumplen los requisitos especificados X

No manejan ningunos procedimientos que manejen la especificación

0

Se mantienen al día estos procedimientos X No existen dichos procedimiento 0

113

Existe documentación sobre métodos de diseño , normas , catálogos X

Ni existe documentación

0

Planificación y objetivos del diseño 7

Existe algún procedimiento para la realización de programas de planificación de proyectos

X No aplica por que no hay un procedimiento de programa de planificación de peoyecto 0

Está el diseño dividido en fases susceptibles de ser controladas

X 1

Están definidas las diferentes responsabilidades en cada una de las fases del proyecto

XNo hay ninguna politica que especifique los procedimientos 0

Se establecen puntos de control a lo largo del desarrollo del diseño

X No aplica por que no existe procedimiento para dichos puntos 0

Están asignadas las actividades del proyecto a personal debidamente cualificado

X No existe mano de obra clasificada0

Están indicadas las relaciones orgánicas y técnicas de los distintos grupos implicados en el proyecto

XNo se especifica en el texto

0

Se busca la participación de otras áreas de la empresa

X No aplica porque no hay una organización de las areas de trabajo 0

Datos de partida del diseño 23

113

Están indicados por escrito los requisitos de partida

X No aplica por que no hay un Dpto. de calidad 0

Se revisan dichos requisitos para ver su grado de corrección

X No aplica por que no hay un Dpto. de calidad0

Quiénes están involucrados en la definición de esta información de partida

X No se especifica0

Se resuelven los requisitos incompletos, ambiguos o conflictivos, junto con los responsables de establecerlos

XNo aplica por que no hay procedimientos que cumpla dicha actividad 0

Además de las necesidades del cliente , se tienen en cuenta consideraciones relativas a

¿Seguridad?

X

No hay un dpto de salud ocupacional

0

¿Condiciones ambientales? X Por la cantidad de scrap que se manejan en el trabajo 0

¿Aspectos legales? X No se especifica 0

¿Posibilidades de producción? X 1

¿Logística comercial? X No se tiene un intercambio comercial 0

¿Requisitos de fiabilidad? X N o hay un Dpto. de confiabilidad 0

¿Requisitos de mantenibilidad? X No se manejan un procedimiento 0

113

¿Tolerancias permisibles? X No hay tolerancia en ninguna de los lideres 0

¿Criterios de aceptación y rechazo? X No existen un dpto que maneje esto 0

¿Facilidad de instalación y montaje? X Ya que no hay un orden cronológico de las maquinarias 0

¿Condiciones de almacenamiento? X No existe in almacén definido 0

¿Caducidad? X No hay un dpto de calidad que maneje esto 0

¿Desechabilidad? X No hay un resipiente de almacenamiento de scrap 0

¿Características de fallos? X No aplica por que no se maneja un procedimiento de metrológica

0

¿Especificaciones de materiales? X No hay especificaciones ya que no esta el dpto de calidad 0

¿Requisitos de embalaje? X No tienen un control adecuado 0

¿Seguridad? Se repite la pregunta 0

¿Compatibilidad ambiental? X Mala iluminación del ambiente 0

¿Consideraciones sobre usos no previstos o inadecuados?

No existen condiciones ni procedimiento para analizar estos previstos

0

Datos finales del diseño 5

Se expresan por escrito los datos finales del proyecto en forma de requisitos, cálculos y análisis

XNo se lleva una documentación

0

Satisfacen los datos de partida X No se especifica en el texto 0

113

Se han establecido criterios de aceptación X No hay juntas administrativas 0

Se cumplen los reglamentos aplicables X No existen normas aplicables 0

Se determinan cuáles son las características fundamentales del diseño para que el producto funcione correctamente y con seguridad

X

No ya que no existe un laboratorio

0

Ensayo y medición del prototipo 2

Existen procedimientos que definan los métodos de medición, ensayo y pruebas del prototipo durante las fases o en la primera fase del diseño

X

No existe un dpto de control de calidad

0

Están bien definidos los criterios de aceptación

Se repite la pregunta0

Calificación y validación del diseño 9

Se realizan evaluaciones periódicas de las fases del diseño

X No existen interventora de datos0

Se utilizan herramientas adecuadas para estas evaluaciones (amfe , análisis del valor , cad/cam , .. )

X no hay dpto de calidad por lo tanto no hay herramienta 0

Se verifican los cálculos originales por otros métodos

X No se hacen estos procesos0

Se revisan regularmente todos los resultados de estas evaluaciones

X No se revisan ni se les pasa un control de calidad al producto 0

113

Están planificadas las actividades de revisión del resultado de cada fase del diseño

X No se cumple ya que no hay revisión. Y de un paso se pasa al otro 0

Están establecidas documentalmente X Si no hay planificación no hay documentación 0

Está debidamente cualificado el personal asignado a estas actividades

X 1

Están debidamente documentados los resultados de la revisión final con especificaciones y planos

XSolo se revisan a vistazo de pájaro y se entrega o se guarda el pedido 0

Se ha aprobado toda esta documentación por los niveles adecuados de la dirección

X Esto no cumple porque no se lleva acabo un estudio minucioso del producto 0

Revisión del diseño 62

Se lleva a cabo una revisión de los resultados de cada fase del proyecto al final de las mismas

XNo se da el proceso porque de una fase pasa directamente ala otra sin un control mínimo y determinado 0

Participan en estas revisiones los representantes de todos los servicios que afectan a la calidad

XNo se da ya que no hay un protocolo específico y todo lo hacen al ojo. 0

Se revisan :

¿Seguridad?

X 1

¿Condiciones ambientales? X No especifica 0

113

¿Aspectos legales? X No especifica 0

¿Posibilidades de producción? X 1

¿Logística comercial? X No especifica 0

¿Requisitos de fiabilidad? X No se cumple ya que no hay un control de calidad y por ende no hay seguridad total del producto

0

¿Requisitos de mantenibilidad? X No especifica 0

¿Tolerancias permisibles? X No especifica 0

¿Criterios de aceptación y rechazo? X 1

¿Facilidad de instalación y montaje?X

En este caso no se produce un buen montaje ya que a veces las partes no encajan o no concuerdan con las especificaciones requeridas

0

¿Condiciones de almacenamiento? X No hay normas o leyes especificas con el almacenaje de los productos

0

¿Caducidad? X En este proceso no se le puede determinar ya que no existe un departamento de control de calidad

0

¿Desechabilidad? X No hay un lugar especifico para apilar o deshacerse del scrap

0

¿Características de fallos? X No especifica 0

¿Especificaciones de materiales? X 1

¿Requisitos de embalaje? X No especifica 0

113

¿Seguridad?X

En este caso hay demasiada inseguridad laboral ya que el personal de trabajo no cuentan con el equipo adecuado o correcto de seguridad

0

¿Compatibilidad ambiental? X No especifica 0

¿Consideraciones sobre usos no previstos o inadecuados?

X No especifica 0

¿Se llevan a cabo revisiones de : 1

¿Disponibilidad y adecuación de los manuales de instalación, utilización, mantenimiento y reparación?

XEsto se da porque no hay un departamento de recursos humanos y no se capacita y tampoco no hay una selección minuciosa del personal

0

¿Existencia de una distribución y una organización adecuadamente orientada al cliente?

X No ya que no hay una estrategia adecuada para aplicar de vendedor a cliente 0

¿Adiestramiento del personal de asistencia técnica?

Este paso no seda por que no se le hace capacitación al personal

0

¿Disponibilidad de recursos? X 1

¿Pruebas del producto en servicio? X No se da por que el producto cuando es terminado es entregado directamente o almacenado

0

¿Certificación del cumplimiento satisfactorio de los ensayos de cualificación?

X Si no hay un control de calidad no se puede certificar el producto para bien 0

¿Inspecciones de las primeras unidades fabricadas y de su embalaje y etiquetado?

X Solo se da el pedido sin revisión alguna 0

¿Prueba de que las especificaciones del equipo de fabricación permiten cumplir con la capacidad de producción requerida

X 1

113

¿Se llevan a cabo revisiones de : 1

¿Disponibilidad y adecuación de los manuales de instalación, utilización, mantenimiento y reparación?

X Esto se da por que no cuentan con una parte de recursos humanos y no hay capacitaciones al personal de trabajo 0

¿Existencia de una distribución y una organización adecuadamente orientada al cliente?

X No ya que no hay estrategias para aplicar de vendedor a cliente 0

¿Adiestramiento del personal de asistencia técnica?

X No se da ya que no hay capacitaciones 0

¿Disponibilidad de recursos? X 1

¿Pruebas del producto en servicio? X No se da por que el producto cuando es terminado es directamente entregado

0

¿Certificación del cumplimiento satisfactorio de los ensayos de cualificación?

X Si no hay control de calidad no se puede certificar el producto para bien 0

¿Inspecciones de las primeras unidades fabricadas y de su embalaje y etiquetado?

X Solo se da el pedido sin revisión alguna solo se da un vistazo de pájaro 0

¿Prueba de que las especificaciones del equipo de fabricación permiten cumplir con la capacidad de producción requerida

X 1

Se llevan a cabo revisiones de :

¿Disponibilidad y adecuación de los manuales de instalación, utilización, mantenimiento y reparación?

X

Esto seda por que no cuentan con una parte de recursos humanos y no hay capacitaciones al personal

0

¿Existencia de una distribución y una organización adecuadamente orientada al cliente?

X No ya que no hay estrategias para aplicar de vendedor a cliente 0

113

¿Adiestramiento del personal de asistencia técnica?

X No se da ya que no hay capacitaciones 0

Certificación del cumplimiento satisfactorio de los ensayos de cualificación?

X Si no hay control de calidad no se puede certificar el producto para bien 0

¿Inspecciones de las primeras unidades fabricadas y de su embalaje y etiquetado?

X Solo se da el pedido sin revisión alguna solo se da un vistazo de pájaro 0

¿Prueba de que las especificaciones del equipo de fabricación permiten cumplir con la capacidad de producción requerida?

X 1

Certificación del cumplimiento satisfactorio de los ensayos de cualificación?

X Si no hay control de calidad no se puede certificar el producto para bien 0

¿Inspecciones de las primeras unidades fabricadas y de su embalaje y etiquetado?

X Solo se da el pedido sin revisión alguna solo se da un vistazo de pájaro 0

¿Prueba de que las especificaciones del equipo de fabricación permiten cumplir con la capacidad de producción requerida?

X 1

Certificación del cumplimiento satisfactorio de los ensayos de cualificación?

X Si no hay control de calidad no se puede certificar el producto para bien 0

¿Inspecciones de las primeras unidades fabricadas y de su embalaje y etiquetado?

X Solo se da el pedido sin revisión alguna solo se da un vistazo de pájaro 0

¿Prueba de que las especificaciones del equipo de fabricación permiten cumplir con la capacidad de producción requerida?

X 1

113

Certificación del cumplimiento satisfactorio de los ensayos de cualificación?

X Si no hay control de calidad no se puede certificar el producto para bien 0

¿Inspecciones de las primeras unidades fabricadas y de su embalaje y etiquetado?

X Solo se da el pedido sin revisión alguna solo se da un vistazo de pájaro 0

¿Prueba de que las especificaciones del equipo de fabricación permiten cumplir con la capacidad de producción requerida?

X 1

Cubren las especificaciones técnicas del producto las necesidades expresadas por los clientes

X 1

Hay definida alguna sistemática para la revisión del diseño antes de la fabricación

X Solo se fabrica directamente desde las especificaciones del cliente 0

Intervienen en esta revisión departamentos distintos al de diseño

X No ya que solo se interesan en fabricar con las especificaciones dadas por el cliente 0

Existen pliegos de condiciones que deben cumplir los productos

X 1

Se fabrican prototipos y se ensayan X No ya que no existe el personal capacitado par hacerle este tipo de pruebas al producto

0

Se determinan los puntos críticos de fabricación en donde hay que garantizar la seguridad

XNo se especifica

0

113

Se ocupa el personal de diseño del nuevo producto del seguimiento del mismo durante la fase de lanzamiento al mercado

xNo se especifica

0

Se realizan análisis formales de fallos y predicciones de fiabilidad

x No se cumple ya que no lleva un control escrito0

Control de las modificaciones del diseño 6

Para los cambios y modificaciones del diseño, ¿hay procedimientos para su identificación?

X No por que si no cumple con lo requerido se vuelve hacer y eso traería perdidas 0

Para los cambios y modificaciones del diseño, ¿hay procedimientos para su documentación

X No por que solo se hacen tratos sin documento alguno0

Para los cambios y modificaciones del diseño, ¿hay procedimientos para su aprobación

X 1

Existen procedimientos para realizar modificaciones de urgencia

X 1

Se mantienen al día estos procedimientos X No se mantienen por que son cosas improvisadas que hace el operador

0

Se actúa con flexibilidad al existir varias propuestas

X No cumple ya que no hay diálogos entre trabajador y gerente para unificar los criterios de la empresa 0

Recualificación del diseño 4

113

Están previstas evaluaciones periódicas de los productos para asegurar que el diseño es aún válido para todos los requisitos especificados

X

No se da por que no hay un control de calidad y solo se diseñan con especificación estricta del cliente

0

Consideran estas evaluaciones las necesidades del cliente, las especificaciones técnicas y las nuevas tecnologías

XNo cumple ya que no hay evaluación determinada

0

Se lleva un control documentado de estas evaluaciones

X Si no se hace evaluación periódica mucho menos se puede tener un registro 0

Se tiene en cuenta que las posibles modificaciones que de aquí pueden surgir no degraden la calidad del producto

X 1

Resultados: 4

Ofrecen los diseños actuales más prestaciones que los de la competencia

X No se especifica0

Son más innovadores X Son siempre los mismos métodos 0

Se analizan nuevas áreas en donde puedan ser aplicados los diseños de la empresa

X Como no hay una planificación especifica no se puede hacer cambios 0

Se obtienen resultados en estas áreas X No se especifica 0

Control de la documentación y de los datos

7Operatividad

113

Existe un manual de calidad en el que figuren las directrices generales, declaración de objetivos, etc.

XEsta parte es una de las que no se cumple ya que no cuenta con un control 0

Existe una documentación básica en donde se describa el sistema de calidad

X No existe un documento en físico 0

Existe un manual de calidad en el que se especifican todas las acciones y responsabilidades relativas a la calidad de cada producto

X

No se cuenta con un manual solo con las especificaciones de cliente

0

Se recogen en el manual los tipos de documentos concernientes a la calidad que serán de empleo obligatorio

XNo se especifica

0

Recoge el manual de calidad las funciones establecidas en relación con la calidad

X Como no hay un control de calidad no se puede recoger nada acerca de esto 0

Contiene el manual una declaración sobre la política de calidad y/o fiabilidad

X No hay un manual en el cual se dicten leyes 0

Se han distribuido tanto el manual como los procedimientos, a todos los responsables de las distintas secciones para su conocimiento y aplicación

X

No hay manual en la empresa por lo tanto no hay un cronograma de actividades

0

Procedimientos 14

0

113

¿Están redactados los siguientes procedimientos :

¿Revisión de los pedidos?

XNo existe un manual designado al trabajador

0

¿Control de la documentación? X No se lleva a cabo el empapelado del producto 0

¿Evaluación de proveedores? X No se califica ni certifica al personal porque no hay un depto. de recursos humanos

0

¿Identificación y trazabilidad de los productos

X 1

¿Planes de calidad y puntos de inspección?

X No se lleva acabo un plan de calidad en la empresa 0

¿Calibración? x No se especifica 0

¿Tratamiento de los productos no conformes?

X No se especifica 0

¿Acciones correctoras y preventivas? X El personal no es guiado y no hay una prevención de seguridad

0

¿Manipulación, almacenaje, embalaje, conservación y entrega?

X 1

¿Control de los registros de calidad? X No se lleva un registro de clientes o de clientes o de entregas

0

¿Auditorias internas? X No hay departamento de recursos humanos 0

¿Planificación de la formación? X No hay planificación ni visión en la empresa 0

¿Se incluyen en el manual estos procedimientos?

X Si no hay manual o guía no se puede incluir nada 0

Aprobación y distribución 33

113

¿Existe algún procedimiento que describa con claridad el control a seguir sobre la documentación técnica?

XNo existe un control con parte a la documentación

0

¿Se ha establecido un procedimiento para el control de las especificaciones?

X 1

¿Se controla de modo eficaz la totalidad de los documentos siguientes :

¿Especificaciones?

X 0No se controla. Solo se hace el producto con respecto a la especificación del cliente

¿Instrucciones de inspección? X No hay personas encargadas en el control de materiales 0

¿Procedimientos de ensayo? X No se produce el control de calidad al producto 0

¿Órdenes de trabajo? X 1

¿Hojas de operación? X 1

¿Manual de calidad? X No cuenta con un dpto. de calidad ni con un manual 0

¿Procedimientos de operación? X 1

¿Procedimientos para realizar el aseguramiento de la calidad?

X No se hace el debido procedimiento de calidad al producto 0

Se dispone de la suficiente información como para poder constatar que se ha conseguido la calidad del producto requerida y el eficaz funcionamiento del sistema de gestión de la calidad

x

No es suficiente con un solo vistazo del operador, se le debe hacer un control de calidad al producto

0

113

¿Se cumplen los siguientes requisitos básicos para toda la documentación :

X Ya que no maneja el control de empapelamiento del material

0

¿Es legible? X No especifica 0

¿Está fechada (incluyendo las revisiones)?

X No se lleva un registro ni documentación del producto 0

¿Es de fácil identificación? X No especifica 0

¿Se conserva de manera ordenada? X No especifica 0

0

¿Se controlan eficazmente los siguientes documentos y planos :

¿Especificaciones?

X 1

¿Instrucciones de inspección? X No hay personal de calidad encargada 0

¿Procedimientos de ensayo? X No se produce el control de calidad al producto0

¿Órdenes de trabajo? X 1

¿Hojas de operación? X 1

¿Manual de calidad? X No cuentan con un departamento de calidad 0

¿Procedimientos de operación? X 1

¿Procedimientos para realizar el aseguramiento de la calidad?

X No se hace el debido procedimiento de calidad al producto 0

0

113

Están aprobados previamente todos los documentos técnicos a distribuir

X No hay documentación de los productos 0

Aparecen en todos ellos las indicaciones de "elaborado por", "revisado por" y "aprobado por"?

XNo especifica

0

Está garantizado el reparto a todos los destinatarios en el momento oportuno y en la revisión en vigor

X 1

Existe una lista de referencia para que cualquier destinatario de la documentación pueda saber si la que posee está completa y totalmente en vigor

X

No se lleva una documentación y no se especifica en el texto

0

Antes de la fabricación de nuevos productos , la función de aseguramiento de la calidad , revisa :

¿Los pedidos?

X 1

¿Los planos correspondientes? X 1

¿Las especificaciones correspondientes?

X 1

Cambios o modificaciones en los documentos

Existe un procedimiento en el que se recoge el sistema a seguir en el caso de las modificaciones de los documentos

XNo ya que no se lleva a cabo un registro determinado

0

Está recogido de forma expresa quién tiene la autoridad para revisar y aprobar los cambios en los documentos técnicos

XNo especifica

0

113

Está previsto indicar y argumentar la naturaleza del cambio en la misma documentación técnica o en anexos a la misma

X

No especifica

0

Existen controles para asegurar que los últimos planos , cambios y especificaciones están en uso tanto por el personal de fabrica-ción como por el de control de calidad , en el momento y en el lugar de producción e inspección

X

Esto no se da por que no existe un departamento de control de calidad y no hay supervisión por parte de los superiores

0

Compras 12

Generalidades: 0

¿Qué porcentaje representan los criterios de calidad en la selección de proveedores?

X No especifica0

¿Están definidas cuáles son las materias críticas para la empresa?

X No están definidas ya que no hay inventarios0

¿Es únicamente compras quien elabora el plan de aprovisionamiento?

X No especifica0

¿Existen recursos en cartera para hacer frente a posibles urgencias?

X No especifica0

¿Se informa a planificación de los retrasos? X Si no se lleva un registro del producto no se puede tener información

0

¿Se discuten posibles productos sustitutivos? X No especifica 0

113

¿Se informa a fabricación de las novedades que presentan los proveedores?

X No especifica0

¿Se solicita apoyo de otros departamentos para resolver problemas que se presentan a los proveedores?

XNo ya que no cuentan con un personal capacitado

0

¿Están claramente definidas las características de todos los materiales comprados en el exterior?

XNo especifica

0

Las especificaciones que se solicitan a los proveedores, ¿son las que después se aplican?

XNo especifica

0

¿Está especificado que los documentos de compra deben estar aprobados , en lo relativo a calidad , por control de suministros ?

XNo especifica

0

Evaluación y clasificación de proveedores: 13

¿Existe un sistema de evaluación periódica de proveedores?

X No existe ya que no cuentan con un ente de recursos humanos 0

¿Se efectúa un seguimiento continuado de dichos proveedores?

X No se efectúa ya que no se lleva una documentación0

113

¿Participa calidad de alguna forma en la selección de proveedores, mediante informes a compras sobre la clasificación de los mismos?

X

No especifica

0

¿Hay un procedimiento escrito para el seguimiento, control y clasificación de proveedores en función de la calidad de sus envíos?

X

No ya que no hay un documento escrito o cronograma de actividades

0

¿Se realiza evaluación, homologación y auditorías a los proveedores?

X Esta parte no se da por la ausencia de un dpto. de recursos humanos 0

¿Se realiza evaluación, homologación y auditorías a los proveedores?

X Esta parte no se da por la ausencia de un dpto. de recursos humanos 0

¿Existe el correspondiente procedimiento de evaluación de proveedores mediante auditorías externas?

XNo se capacita al personal

0

¿Se siguen en la práctica estos procedimientos?

X No especifica0

¿Existe una lista de proveedores evaluados y aprobados para cada una de las materias críticas?

XNo hay una lista determinada de proveedores

0

¿Se indican en ella los tipos de productos y el período de validez de la cualificación?

X No especifica0

113

¿Qué departamento es el responsable de mantener y actualizar dicha lista?

X No especifica0

¿Se sabe para cada proveedor cuáles de sus productos están homologados?

X No se sabe ya que no hay capacitaciones0

¿Está dicho registro a disposición del departamento de compras?

X No se lleva un registro ni documentación0

Calidad concertada: 4

¿Se ha llegado con el proveedor a un entendimiento claro en materia de aseguramiento de la calidad, del cual es el proveedor el último responsable?

X

No se especifica

0

¿Se establecen criterios consensuados de calidad concertada?

X No aplica por que no tiene un departamento de control de calidad 0

¿Se han iniciado en su defecto , las homologaciones de los proveedores a partir de datos históricos?

XNo aplica por que no se maneja un registro de cliente

0

0

Colaboración conjunta: 3

Se actúa de forma conjunta con los proveedores en los procesos de trabajo

X No aplica porque no hay un núcleo que registre y se lleve a cabo tal cosa 0

Está especificado el sistema de calidad que debemos exigir a nuestros proveedores

X No aplica no existe dpto. de calidad0

113

Se realizan controles y auditorías de dicho sistema de calidad

X No ya que no cuenta con un dpto. de recursos humanos0

Gestión de compras: 29

Existe una clasificación ABC de proveedores X No se especifica0

Cómo son las relaciones con los proveedores tipo a

X No existe por que no existe ninguna relación0

Existe en este momento una política de apoyo a los proveedores de tipo a

X No existe por que no se manejan ideas políticas0

Existe una política con los proveedores a base de entregas justo a tiempo, tanto en cantidad como en calidad

XNo hay manejo de entrada y de salida por lo cual no aplica

0

Se facilita a los proveedores previsiones a corto y medio plazo

X No existe por que no hay interventora0

Se cumplen estas previsiones o se modifican antes de que las hayan recibido

X No aplica por que no hay una concepción de beduria0

Se cumplen los plazos de entrega, especialmente en el caso de los proveedores tipo a

XNo aplica por que no hay una bitácora que lleve estas condiciones 0

X 0

113

Se conocen los costes de incumplimiento en base a :

¿Pedidos anulados por fabricación?

No aplica por no haber las condiciones de registro

¿Pedidos anulados por los clientes? X No se especifica

Ya que es verbal0

¿Máquinas paradas? X No se lleva un análisis del desgastes de las maquinas 0

¿Cambios de partidas? X No se lleva acabo por que no existen reuniones para estos diálogos

0

Se conocen las diferencias entre los costes previstos y los realmente obtenidos

X No aplica por no haber registro0

Se conoce el mercado tanto nacional como internacional de los proveedores tipo a

X No lleva ese tipo de información0

Se hacen gestiones con los proveedores respecto a posibles devoluciones de género que no tiene salida

X 1

Se analizan las causas que provocan las rupturas de stocks

X No por que no se maneja registro en el almacén0

Están clasificadas dichas causas X No aplica no porque existe registro de almacén 0

Hay pedidos verbales sin confirmación escrita X 1

Se rectifican con frecuencia los pedidos X No aplica por que por que no hay registro 0

La calidad que se pide, ¿Es la que corresponde a las especificaciones interiores?

X No aplica por que no se lleva acabo un registro0

113

Existe un programa de calidad concertada X No hay políticas de calidad 0

Se analiza mediante un programa concreto la productividad del departamento

X No existe ningún programa que lleve acabo todo esto0

Se ha estudiado la posibilidad de implantar un programa de reducción de costes mediante entregas escalonadas

XNo aplica por que no se lleva acabo un registro

0

Se negocian con los proveedores los aplazamientos , descuentos , rappel , precios por escalados , ..

XNo aplica por que la empresa no lleva estos intercambios con los proveedores 0

Se sabe lo que se puede pedir y lo que no X 1

Se conoce para qué otros clientes trabajan X No llevan registro de los clientes 0

Existe un procedimiento escrito en el que se especifique la gestión de compras

X No existen estos procedimientos0

¿Se aplica correctamente? X Si no hay procedimiento tampoco se pueden aplicar 0

Existe un procedimiento escrito en el que se especifiquen las acciones correctivas a tomar con los proveedores

XNo existe ningún procedimiento escrito

0

¿Se aplica correctamente? X No aplica por que no existe 0

Datos sobre las compras: 10

Existe un manual de calidad de proveedores X No hay políticas de calidad 0

113

Se han elaborado unas especificaciones de compra de los productos

X La empresa no maneja registro de compra0

Las conocen los proveedores X Si no tiene la empresa mucho menos los proveedores 0

Incluyen los pedidos dichas "especificaciones" X No tienen especificaciones 0

Son adecuados los documentos de compra X No existe un documento determinado 0

Precisan la totalidad de las especificaciones, incluso las más restrictivas

X No precisa0

Existe un procedimiento escrito que asegure la llegada al proveedor de las especificaciones a que se hace referencia en el documento de compra

X

No aplica por que no hay ningún registro que maneje este procedimiento

0

Se especifica con claridad en todos los documentos de compra la idea de que los productos han de ser conformes a todas y cada una de las especificaciones

X

No hay bitácora ni registro que maneje con claridad

0

Se piden primeras muestras a los proveedores

X No cuentan con un laboratorio de calidad para tomar muestras 0

Existe una lista de proveedores evaluados y homologados para cada producto

X No se manejan estos procedimientos0

Se sabe para cada proveedor cuáles de sus productos están homologados

X No se manejan procedimiento para verificar a la compra de proveedores 0

113

Existe un sistema de evaluación periódica de proveedores

X No aplica no existe sistema que lleve a cabo estas evaluaciones 0

Se llevan a cabo auditorías periódicas del sistema de calidad de los proveedores

X No se lleva un grupo de gestión de calidad0

Existe un procedimiento de comprobación de la calidad de los productos comprados

X No existe ningún procedimiento de calidad0

Relación con otros departamentos:

8Relación con el almacén:

Conoce el almacén con antelación los pedidos que le llegarán cada día

X No se especifica0

Se estudian conjuntamente los problemas de almacenaje que puedan surgir

X No se estudia ya que no cuentan con un plan de que se pueda estudiar en conjunto 0

Dispone el almacén de normas para aceptar o no un pedido

X No especifica un almacén y no especifican normas0

Dispone de normas sobre la documentación que debe entregar a los proveedores al dar entrada al producto

XNo ya que no se especifica documentalmente la entrada de los productos 0

Se puede coordinar con el almacén la recogida de material a proveedores, de forma que se reduzcan los costes

XNo se especifica un almacén por lo tal no pude haber una coordinación 0

113

Dispone el almacén de un espacio físico para que calidad pueda realizar sus funciones sobre los productos entrantes

XNo se especifica y no tiene una documentación

0

Existe una política de devoluciones al proveedor

X No ya que no existen normas en la empresa0

Conoce el almacén el modo de efectuar las devoluciones (método, cuándo, cómo, con qué documentos, .. )

XNo tienen un documento firmado lo cual conste la devolución 0

Relación con Calidad: 5

Se ha informado a los proveedores de los criterios que se siguen en este departamento

X No existe ningún departamento de calidad0

Interviene calidad en el seguimiento del plan de compras

X No interviene calidad0

Coinciden las especificaciones solicitadas a los proveedores con las que realmente se aplican

XNo hay ningún procedimiento que se lleve acabo para manejar la labor de proveedores 0

Se informa a calidad de los programas de llegadas para que prepare su plan de trabajo

X No hay departamento de calidad que informe nada0

Participa calidad en las nuevas homologaciones

X No ya que no existe un departamento de calidad0

Relación con el departamento Financiero: 4

113

Se le informa de los compromisos que se van adquiriendo con los proveedores

X No se lleva un procedimiento que lleva a cabo 0

Se conocen las posibilidades de endeudamiento de la empresa

X 1

Se tratan con el departamento financiero los posibles cambios en las condiciones de los proveedores

XNo por que la empresa no maneja un registro determinado de clientes 0

Se les informa de los cambios que el mercado ejerce sobre los estándares que han facilitado

X No se manejan relaciones exteriores0

Relación con proceso de datos: 6

Facilita datos de pedidos pendientes, cumplidos y fechas acordadas

X 1

Está disponible el histórico de proveedores X No por que no manejan bitácora 0

Se le facilitan datos sobre estándares X No hay normas establecidas 0

Se dispone de datos con stocks X No se manejan inventarios 0

Facilita indicaciones de desvíos sobre las previsiones

X No se manejan0

Se sabe para cuántos meses de consumo sirven los stocks anuales

X No se sabe cuan va a demorar un insumo por no manejar un inventario 0

Relación con i+d : 3

113

Se le facilitan los contactos que precisen con los proveedores

X No se facilitan por no tener procedimiento de los proveedores de los clientes 0

Se les informa sobre las posibilidades y precios que ofrece el mercado

X No se maneja este sistema de información0

Se solicita su colaboración en la homologación de productos o proveedores

X No existen implemento de este sistema de la empresa0

Verificación de los productos comprados: 12

Están definidos por escrito los procedimientos a seguir para la verificación y comprobación de los productos comprados

Xno existe esta política que aplique esto

0

Existen índices de calidad para los proveedores en función de la calidad del producto suministrado

XNo hay ningún tipo de relación en cuanto a la calidad de proveedores 0

Existe un plan de recepción de materias primas

X 1

Se realiza una recepción de todos los suministros para comprobar que cumplen las especificaciones

XNo hay un sistema de calidad por el cual se verifique correctamente la entrada de materiales 0

Es responsable compras de la calidad de los suministros

X No se especifica y además no hay un dpto. de calidad0

Se exigen certificados de calidad y se contrastan

X No exigen este documento de calidad0

113

Se registran los resultados de la recepción de suministros y se conservan para ver la evolución de la calidad de los proveedores

XNo hay ningún registro que maneje la entrada y salida de un producto 0

Existe un sistema de identificación de materiales (aceptados, rechazados, pendientes, .. )

XNo existe este sistema

0

Se usan los materiales antes de tener la aceptación de control de calidad

X No aplica por que existe dpto. de calidad que certifiquen los materiales 0

Se garantiza el uso rotativo de los productos en stock

X No se manejan inventarios0

Se analizan los resultados de la calidad de los proveedores y se toman acciones correctivas

X No aplica ya que no existe ningún dpto. de calidad0

Se conservan los registros de identificación de los lotes de los materiales recepcionados, para permitir la trazabilidad

XNo aplica este proceso por que no se da en esta empresa

0

Productos suministrados por el cliente 1

Cuando sea aplicable, ¿Está definido el trata-miento a dar a los productos suministrados por el propio cliente para incorporar a sus pedidos?

X

no aplica este proceso en esta empresa

0

Identificación y trazabilidad del producto

113

Identificación 15

Existe un sistema de identificación y marcado de los productos

X No existe ningún sistema de proyecto en el cual objetivo sea este 0

Están correctamente identificados tanto los productos en curso como los pendientes de expedición, a fin de evitar mezclas indesea-bles

X

No se lleva control sistemático sobre estos

0

Se aplica correctamente dicho sistema de identificación del producto, durante las etapas de fabricación, almacenaje, entrega y utilización

X

No se lleva un control de calidad que garantice

0

Garantiza el proceso de fabricación la clara identificación de los productos controlados y sin controlar, rechazados y retenidos

XNo se llevan a cabo operaciones de acuerdo a un procedimiento 0

Existe un sistema claro de identificación del estado de los productos : pendientes de inspeccionar, aceptado, rechazados, pen-dientes de decisión , ..

X

No existe un laboratorio de control de calidad que ejecute con esta labor

0

Se sigue correctamente este sistema X No aplica por lo anterior 0

Está documentado mediante el correspondiente procedimiento

X No existe procedimiento0

113

Existe un procedimiento establecido por cada suministro que permita la fácil identificación del producto durante las etapas de fa-bricación, almacenaje, entrega e instalación

X

No existen procedimiento que se lleven a cabo en la empresa

0

Existen registros de estas identificaciones X No existe ningún procedimiento 0

Si en algún caso se utiliza por urgencia material pendiente de inspección, ¿Se identifica sin posibilidad de errores para que se pueda retirar si resulta defectuoso?

X

No se lleva control sobre esta

0

Trazabilidad

Se puede conocer el historial de un producto ( verificaciones, ensayos, ...) , a partir de su identificación

XNo ya que no se lleva una documentación especifica

0

Hay una correcta trazabilidad del producto en cualquier fase de fabricación, almacenaje o destino

XNo se produce ninguna trazabilidad

0

Está recogido dicho sistema de trazabilidad en un procedimiento escrito

X No por que no se especifica en lo anterior0

Se conservan todos los registros que permiten seguir la trazabilidad del producto

X No existen registros0

Aplicación

113

Se aplican los procedimientos de identificación y trazabilidad tanto a materias primas como a productos, muestras y ensayos

X

No existen procedimientos

0

Control de Procesos

Instalaciones 14

Está dotada la empresa de suficiente espacio para el desarrollo de la actividad, almacenamiento y movimiento de materiales

XNo existe un espacio amplio y despejado para el desarrollo de las actividades 0

Se cuenta con maquinaria y tecnología adecuadas

X No aplica las maquinaria vieja y obsoleta0

Están delimitadas áreas diferentes para el almacenamiento por separado de materias primas, producto terminado y material re-chazado

X

No existe espacio suficiente para el almacenamiento adecuado de materia prima en el material rechazado

0

Se recoge por escrito en algún manual o procedimiento la utilización de las diferentes áreas

XNo existe manual de procedimiento para esto

0

Existe una relación actualizada de la maquinaria y de los utillajes utilizados en fabricación

XNo se lleva ningún registro para que se lleve a cabo esta unidad 0

Cuál es la edad media del parque de maquinaria

X No se especifica0

113

Existe un plan de inversiones o de renovación de los medios de fabricación

X No existe por que no hay métodos de la fabricación0

Existen medios para alimentación de agua, electricidad y otros medios necesarios

X 1

Se han estudiado ergonómicamente los puestos de trabajo

X No aplica por que no hay un sistema de salud ocupacional0

Ha estudiado fabricación la seguridad de los puestos de trabajo

X No aplica por que no se llevan un plan de seguridad para los trabajadores 0

Están concebidos los puestos de trabajo para la seguridad de funcionamiento y protección de los productos fabricados

XNo aplica por la falta de dpto. de seguridad

0

Existen programas informáticos aplicados en producción

X No hay un programa sistemático que maneje la producción0

Se verifican periódicamente los utillajes X No hay interventora 0

Se verifican y renuevan periódicamente los baños de limpieza, desengrasado, ..etc.

X No aplica por que no hay un personal encargado de limpieza 0

Organización

existe un organigrama de fabricación X 1

existe un órgano responsable del control de calidad

X No existe un laboratorio0

de qué medios dispone X De un supervisor 0

113

qué funciones tiene asignadas X Operario 0

qué documentación hay establecida X ninguna 0

qué flujo de información existe X Verbal 0

existe un laboratorio de control de calidad X No existe 0

están sus equipos debidamente mantenidos y calibrados

X No aplica por que no hay un dpto. de instrumentación0

se contratan servicios de otros laboratorios X No se hacen nada por fuera de esta empresa 0

están homologados estos centros X No hay dpto. de homologación determinada 0

Fabricación

se celebran reuniones periódicas sobre calidad

X No existen reuniones en donde se hallan ideas y comentarios de mejoramiento de la calidad 0

conocen los mandos el manual de calidad X No por que no existe un manual 0

existe un procedimiento en el que se recoja la forma de proceder desde la recepción del pedido hasta el lanzamiento de la orden de fabricación (o.f.)

X

No existe este nucleo

0

se realiza un análisis modal de fallos y efectos (amfe) del proceso. Existe un procedimiento sobre la forma de proceder si se detectan situaciones fuera de control

X

No hay dpto. de mantenimiento

0

113

La documentación adjunta al lanzamiento de la o.f ¿ es adecuada y correctamente utilizada ?

XNo se manejan documentos sistemáticos en la empresa

0

se realizan estudios de la capacidad de máquina :

Antes de aceptar el envío de un equipo nuevo X No aplican por que no hay un dpto. de desarrollo que lleve

el análisis de las maquinas 0

Antes de aceptar el equipo recién instalado X No se revisan antes de instalar 0

Antes de aceptar el equipo cambiado de lugar X No se especifica0

Con regularidad si aun no se ha implantado el c.e.p.

X No se especifica por que no aplican ningún proceso de empresarial 0

Cuando se detectan condiciones fuera de especificaciones

X No se aplica por que no se lleva a cabo0

Recoge la documentación de trabajo los procedimientos de fabricación , y cuando sea necesario , los de instalación y montaje

Xno se aplica por que no se tiene una evaluación previa

0

Se supervisan y contrastan , de acuerdo con la documentación , los procesos aplicables y las características de los productos -durante la fabricación , y cuando sea necesario , durante la instalación y montaje

X

No aplica por que no se lleva nada de esto

0

113

Cuando proceda , ¿ se hace una evaluación previa de los procesos y de los equipos que se utilizan ?

XNo aplica por que no se hace ninguna evaluación

0

Se subcontratan ciertas fabricaciones X No aplica por que no se hace nada por fuera 0

Qué porcentaje de trabajo se subcontrata X No aplica por que no se hace nada por fuera 0

Supervisa fabricación las subcontrataciones X No hay dpto. de recursos humanos 0

Existe una organización de la fabricación por línea de productos

X No existe0

Tienen conocimiento los mandos intermedios de la criticidad de los productos fabricados

X 1

Realiza fabricación la preparación de los trabajos

X 1

Existe una verificación de estas preparaciones en relación a las nomenclaturas, gamas u otros documentos

XVerificación biene de control de calidad

0

Existe un proceso para tratar las anomalías o no conformidades encontradas en fabricación o en el control de la misma

XNo existe control de calidad

0

Se llevan a cabo las operaciones de control X No hay un control estricto de las operaciones 0

Existe un sistema para proponer y aplicar acciones correctivas

X No existen juntas de intercambio de ideas que arojen respuestas positivas 0

113

Las modificaciones realizadas en el transcurso de la fabricación, ¿son consignadas en los documentos de seguimiento del material o lote?

X

Por que no se lleva una documentación

0

Existe algún sistema de gestión de los productos en curso almacenados en los talleres

XNo existen bodegas de almacenamiento

0

La identificación de estos productos en curso almacenados, evita todo riesgo de mezcla

X Porque no se toman las medidas necesarias sobre los productos que generen riesgos 0

Se recuperan al final del trabajo los documentos utilizados para la fabricación

X Estas ordenes de producción son mas las que se pierden que las que están vigentes 0

Se registran los resultados de las inspecciones

X No hay una inspección reglamentaria 0

Se lleva un control de los trabajos y de las recuperaciones

x No se lleva una documentación de control0

Participa calidad en la puesta a punto del proceso productivo

X No hay una gestión de calidad0

Están determinados los puntos críticos de la fabricación

X 1

Se dedica especial atención al control de los procesos críticos

X Porque en esta empresa no se toman medidas de corrección para estos cuellos de botellas 0

113

Se establece la capacidad de los equipos y procesos para cumplir las especificaciones de calidad

X En esta no se hacen estudios de verificación para determinar la capacidad de los equipos y de instrucciones necesarias para cumplir con la calidad de un producto

0

Existen instrucciones escritas para todas las operaciones de producción , adición de componentes o envasado

X En el caso no se especifica de que esta cuenta con un manual de procedimientos para el desarrollo de las operaciones de producción

0

Se practica el autocontrol en fabricación X En esta no se toman medidas de verificación, en ningún área de producción para determinar la calidad del producto

0

Se registran los resultados de dichos autocontroles

X En estas no se hacen autocontroles por lo tanto no se puede registrar esta información 0

Conoce el operario la función de la operación que realiza

X 1

Sabe el operario para qué sirve y cómo se utiliza el producto

X 1

Sabe el operario qué problemas pueden presentarse en la utilización final del producto o en las siguientes operaciones de proceso, en caso de incumplir las especificaciones

X

Por falta de capacitaciones del recurso humano

0

Se requiere la aprobación del montaje por el departamento de control de calidad para la inspección de la primer pieza

XEsta no cuenta con un departamento de calidad

0

Se identifican los materiales y las piezas de montaje

X Por falta de organización en el proceso de individualización de las partes que van a conformar el producto terminado 0

113

Tanto los materiales como las piezas de montaje, se separan de los materiales de producción?

XPorque esta no cuenta con una bodega de almacenamiento con carteles indicadores 0

Qué pruebas rutinarias de laboratorio o de otro tipo se realizan para evaluar la conformidad de los materiales suministrados y de los productos fabricados ?

X

en esta no se realizan pruebas para determinar la calidad de los materiales que se están comprando y tampoco se verifica la calidad del producto terminado, 0

¿ son adecuados el equipo y las instalaciones del laboratorio para la realización de las pruebas ?

XNo cuentan con un laboratorio para realizar estas pruebas y tampoco se cuenta con el personal adecuado para realizar esta verificaciones

0

¿ la frecuencia de las pruebas , está de acuerdo con las especificaciones ?

X Porque esta no cuenta con un laboratorio u otro tipo para realizar estas pruebas 0

¿ en cada operación , el personal de c.c. Inspecciona y/o realiza auditorias de las piezas y/o materiales ?

XEsta no cuenta con esta personal o persona que se encargue de esta labor 0

¿ se identifican las piezas y/o materiales según su calidad , antes de pasarse a la siguiente operación ?

XEstos procedimientos no se cumplen en esta, ya que esta no cuenta con una persona que inspeccione y verifique la calidad de los productos.

0

¿ indican los registros que las inspecciones y las pruebas se realizan de acuerdo con los procedimientos escritos o con las hojas de instrucciones ?

X

Estos procedimientos no se hacen en esta empresa por lo tanto no se pueden tener registros acerca de estos.

0

113

¿ reflejan los registros los valores reales de medición obtenidos durante la inspección y realización de pruebas siempre que esto sea práctico ?

X

No existen estos registros

0

¿ se mantienen limpias las áreas de fabricación e inspección ?

X porque no cuenta con un personal que realice esta función 0

¿ es adecuado tanto el manejo como el almacenamiento a fin de preservar la calidad del producto durante todas las etapas de fabricación ?

X

Por no contar con una metodología para el manejo adecuado de los materiales y un lugar adecuado donde se clasifique y se conserve 0

Productividad :

¿ se conocen las causas de los tiempos muertos ?

X 1

¿ se estudian criterios de mejora continua de la productividad ? X

No cuentan con un departamento o personal que ejerza la labor de implementar nuevos procedimiento para mejorar los ya existente

0

¿ se involucra en esta mejora a los responsables de área ?

X No aplica porque no se hacen estas mejoras0

¿ existe colaboración entre las diferentes áreas a fin de aumentar la productividad ?

X No especifica0

¿ se han reducido en los últimos años los cuellos de botella ? X

Porque no hablan de que se han implementado procedimiento de mejoras para reducir los puntos críticos de la empresa

0

113

¿ se estudian ideas alternativas con proveedores externos ?

X No se tiene esta visión0

¿ es correcta la distribución de los elementos de fabricación para los productos ?

X 1

¿ se han estudiado las preparaciones de máquina y los cambios de producción para reducirlos al máximo ?

XNo se hacen estas pruebas

0

¿ son adecuados los flujos de los sistemas de fabricación ?

X Por falta de una metodología para el desarrollo de los productos 0

¿ se sabe con antelación cuáles van a ser las necesidades de horas productivas ?

X Por falta de programación0

¿ se estudian sistemáticamente nuevos métodos para la mejora de costes ? X

Por falta de una persona capacitada para implementar nuevos proceso de obtención del producto a menores precios sin afectar su calidad

0

Productividad :

¿ se conocen las causas de los tiempos muertos ?

X 1

¿ se estudian criterios de mejora continua de la productividad ? X

No cuentan con un departamento o personal que ejerza la labor de implementar nuevos procedimiento para mejorar los ya existentes

0

¿ se involucra en esta mejora a los responsables de área ?

X No aplica porque no se hacen estas mejoras0

113

¿ existe colaboración entre las diferentes áreas a fin de aumentar la productividad ?

X No aplica0

¿ se han reducido en los últimos años los cuellos de botella ? X

Porque no hablan de que se han implementado procedimiento de mejoras para reducir los puntos críticos de la empresa

0

¿ se estudian ideas alternativas con proveedores externos ?

X No se tiene esta visión0

¿ es correcta la distribución de los elementos de fabricación para los productos ?

X 1

¿ se han estudiado las preparaciones de máquina y los cambios de producción para reducirlos al máximo ?

XNo se hacen estas pruebas

0

¿ son adecuados los flujos de los sistemas de fabricación ?

X Por falta de una metodología para el desarrollo de los productos 0

¿ se sabe con antelación cuáles van a ser las necesidades de horas productivas ?

X Por falta de programación0

¿ se estudian sistemáticamente nuevos métodos para la mejora de costes ? X

Por falta de una persona capacitada para implementar nuevos proceso de obtención del producto a menores precios sin afectar su calidad

0

Nuevos productos :

Antes de la fabricación de un nuevo producto :

113

¿ se prepara un diagrama de flujo del proceso a seguir para su fabricación ?

X 1

¿ se hace un estudio de factibilidad y viabilidad de fabricación ? X

No porque no se miran los costos de la fabricación de un nuevo producto y si se cuenta con los requisitos necesarios para llevar a cabo la elaboración de este

0

¿ se realiza un análisis de puntos críticos ? X No se tiene en cuenta este detalle antes de la elaboración del producto

0

¿ se redacta un plan de control del proceso ? X No se especifica 0

¿ se estudia la capacidad del proceso antes de iniciarse la fabricación en serie ?

X No se especifica0

¿ se redactan pautas de control para todos los puntos establecidos en el plan de control ?

X No existe un plan de control0

¿ se planifica el envase y/o embalaje a utilizar para los productos terminados ?

X No se específica0

¿ se hace un lanzamiento de una serie piloto para homologación , utilizando los medios de producción normales y el proceso estandard previsto para la fabricación en serie ?

X

No se hacen estas pruebas

0

Sistema de control :

¿ existe un plan de control del proceso ?X

No se ha implementado un sistema que controle los procesos productivos para garantizar la calidad del producto

0

¿ qué documentación hay establecida ? X En el caso no hablan de alguna documentación establecida 0

113

¿ qué flujo sigue la información ? X No aplica 0

¿ cuál es el sistema de control utilizado en el proceso de fabricación ? :

X No se ha establecido ningún sistema que verifique o determine la calidad de los productos 0

no hay control de calidad X 1

] control del producto final X 1

] control en varias fases del proceso (con o sin control final)

X sin control final0

] según lo indicado en el plan de control del producto

X No existe un plan de control0

¿ en qué forma se lleva a cabo el control del proceso ? :

X No se hacen estos procedimientos0

calidad / inspección controla el producto en varias fases del

X No existe un departamento de calidad 0

Proceso y/o al final del mismo X No aplica por la inexistencia de un departamento de calidad

0

existe c.e.p. en varios procesos o máquinas

X No existen medidas de control 0

producción ejecuta el plan de control y calidad lo audita

X No existen medidas de control 0

producción realiza autocontrol según especificaciones definidas y auditadas por calidad

X No existen medidas de control0

no se hace ningún tipo de control en el proceso de fabricación por la inexistencia de un departamento de calidad

X 1

113

¿ de qué medios se dispone para realizar el control del proceso ?

X No cuenta con un procedimiento de verificación para determinar la calidad del producto en su fabricación 0

¿ se aplica la filosofía de la mejora continua a todos los procesos ?

X Hasta el momento según el caso no se aplica esta filosofía0

Inspección del proceso :

En los puntos en donde se ha establecido una operación de inspección , ¿ se dispone de instrucciones de verificación adecuadas ( pautas de control ) ?

X

No se han establecido pautas de control en ninguna de las áreas operativas

0

¿ se indica en dichas pautas de control : X No existen pautas de control 0

Las características a controlar ? X No aplica 0

Los medios necesarios para la verificación ? X No aplica 0

La frecuencia y el nº de muestras a chequear ?

X No aplica0

Los criterios de aceptación y rechazo ? X No aplica 0

¿ quién tiene acceso a dichas pautas de control :

X No aplica0

Están a la vista del operario en su puesto de trabajo ?

X No aplica0

Las tienen sólo los encargados de producción ?

X No aplica0

113

Sólo las tiene el inspector de calidad ? X No aplica 0

¿ cómo se controla la actualización de las pautas de control :

X No aplica0

No se controla? X No aplica porque no existen estas pautas 0

Producción se responsabiliza de controlar las copias y de sustituirlas por las nuevas versiones ?

XNo aplica

0

Existe un procedimiento escrito que funciona correctamente , mediante el cual se asegura el control de estas instrucciones ?

XNo existen estos procedimientos por lo tanto no pueden haber registros de estos 0

¿ dispone el operario de los útiles de medida necesarios para efectuar las verificaciones ?

X No existe esta política en esta empresa0

¿ es factible la utilización de gráficos de control en alguna de las fases del proceso de fabricación ?

XNo se cuentan con estos recursos en el proceso de fabricación 0

¿ se utilizan estos gráficos en las máquinas y en los puestos de trabajo ?

X No existen estos gráficos0

Estos gráficos de control : X No existen estos gráficos 0

Se recogen y archivan tras cada turno , diaria o semanalmente ?

X No existen estos gráficos0

113

Sirven de guía al operario para controlar los parámetros o variables que incidan en la calidad del proceso ?

XNo existen estos gráficos

0

Sirven para definir las frecuencias de muestreo y poner en marcha una serie de acciones correctivas si el proceso se sale fuera de control ?

X

No existen estos gráficos

0

Donde se utilizan los gráficos de control , ¿ indican éstos un proceso estable y en control ? (indicar las excepciones)

XNo existen estos gráficos

0

Donde no se detectan ni estabilidad ni dominio del proceso , ¿ existen planes de mejora ?

XNo existen estos planes

0

Donde el proceso es estable y se halla bajo control , ¿ se puede demostrar su capacidad ?

X 1

¿ se utilizan estos gráficos en las máquinas y en los puestos de trabajo ?

X No existen estos gráficos0

Estos gráficos de control : X No existen estos gráficos 0

Se recogen y archivan tras cada turno , diaria o semanalmente ?

X No existen estos gráficos0

113

Sirven de guía al operario para controlar los parámetros o variables que incidan en la calidad del proceso ?

XNo existen estos gráficos

0

Sirven para definir las frecuencias de muestreo y poner en marcha una serie de acciones correctivas si el proceso se sale fuera de control ?

X

No existen estos gráficos

0

Donde se utilizan los gráficos de control , ¿ indican éstos un proceso estable y en control ? (indicar las excepciones)

XNo existen estos gráficos

0

Donde no se detectan ni estabilidad ni dominio del proceso

Preguntas que se repite

Donde el proceso es estable y se halla bajo control ¿ se puede demostrar su capacidad ?

Esta pregunta se repite

Donde no se detectan ni estabilidad ni dominio del proceso

X No existen estos planes0

Donde el proceso es estable y se halla bajo control ¿ se puede demostrar su capacidad ?

X 1

Productos defectuosos :

¿ qué hace el operario al observar la aparición de defectos o de unidades defectuosas :

XNo aplica

0

113

Normalmente no se fija en la calidad del producto ?

X No aplica0

Avisa al inspector y espera instrucciones ? X No aplica 0

Actúa sobre algunos parámetros del proceso o máquina para corregir las desviaciones y recurre al encargado o a otras personas solo en casos excepcionales ?

X 1

¿ existe un sistema para el análisis y la clasificación de los defectos ? X

Porque esta no cuenta con u sistema de verificación establecido que les permita identificar productos defectuosos. partir del estado de calidad establecido

0

¿ se realizan análisis formales de fallos y predicciones de fiabilidad ?

X No se hacen estos tipos de pruebas0

¿ son comparables los equipos de ensayo a los de la competencia ?

X Según el caso no hablan acerca de la competencia0

¿ existen procedimientos escritos actualizados y accesibles ?

X No existen procedimientos establecidos por lo tanto no puede haber registros de estos 0

¿ qué documentos soportan esta información ?

X No aplica por la respuesta anterior0

¿ es eficaz el flujo informativo ? X Porque muchas veces se pierde la información en alguna de las áreas del proceso productivo,

0

Logística :

113

¿ se han reducido tanto los stocks como los plazos de entrega en los últimos años ?

X Porque en esta empresa sucede todo lo contrario, es decir. El nivel de incumplimiento al cliente a aumentado 0

¿ es habitual el cumplimiento de plazos ? X Por la cantidad de retrasos que se presentan en las entregas

0

Mantenimiento preventivo :

¿ existe en la empresa un plan de mantenimiento preventivo :

( ) no X 1

( ) solo en las máquinas nuevas o más complejas

X En ningún equipo de la empresa se le hace mantenimiento0

( ) solo en algunas tareas X Por la respuesta anterior 0

( ) en toda la fábrica X Por la respuesta anterior 0

Procesos especiales :

¿ están definidos previamente los procesos que requieran la condición de esenciales ?

X No se hacen estos estudios de factibilidad0

¿ disponen los procesos especiales de procedimientos escritos para su ejecución y control ?

X Por que esta no cuenta , según el caso con algún procedimiento escrito para el desarrollo de estos 0

113

¿ se califican sistemáticamente los procesos especiales y se registran los resultados ?

X No aplica por la respuesta anterior0

¿ se halla calificado el personal o las instalaciones para los procesos especiales y de alta tecnología ?

X Porque tanto los instrumentos de trabajo como el recurso humano no se halla acto para el desarrollo de estas tareas por falta mantenimiento.

0

Productos defectuosos :

¿ qué hace el operario al observar la aparición de defectos o de unidades defectuosas :

Esta pregunta se repite

Normalmente no se fija en la calidad del producto ?

Esta pregunta se repite

Avisa al inspector y espera instrucciones ? Esta pregunta se repite

Actúa sobre algunos parámetros del proceso o máquina para corregir las desviaciones y recurre al encargado o a otras personas solo en casos excepcionales ?

Esta pregunta se repite

¿ existe un sistema para el análisis y la clasificación de los defectos ?

Esta pregunta se repite

¿ se realizan análisis formales de fallos y predicciones de fiabilidad ?

Esta pregunta se repite

¿ son comparables los equipos de ensayo a los de la competencia ?

Esta pregunta se repite

113

¿ existen procedimientos escritos actualizados y accesibles ?

Esta pregunta se repite

¿ qué documentos soportan esta información ?

Esta pregunta se repite

¿ es eficaz el flujo informativo ? Esta pregunta se repite

Logística :

¿ se han reducido tanto los stocks como los plazos de entrega en los últimos años ?

Esta pregunta se repite

¿ es habitual el cumplimiento de plazos ? Esta pregunta se repite

Mantenimiento preventivo : Esta pregunta se repite

¿ existe en la empresa un plan de mantenimiento preventivo :

Esta pregunta se repite

( ) no Esta pregunta se repite

( ) solo en las máquinas nuevas o más complejas

Esta pregunta se repite

( ) solo en algunas tareas Esta pregunta se repite

( ) en toda la fábrica Esta pregunta se repite

113

Procesos especiales :

¿ están definidos previamente los procesos que requieran la condición de esenciales ?

Esta pregunta se repite

¿ disponen los procesos especiales de procedimientos escritos para su ejecución y control ?

Esta pregunta se repite

¿ se califican sistemáticamente los procesos especiales y se registran los resultados ?

Esta pregunta se repite

¿ se halla calificado el personal o las instalaciones para los procesos especiales y de alta tecnología ?

Esta pregunta se repite

Inspección y ensayos

Generalidades :

¿ existen pautas de control específicas por operación , en las que figuren las frecuencias de inspección así como las verificaciones a realizar ?

X

Porque esta no cuenta con método de prevención y corrección para las operaciones que se desarrollan en las áreas de trabajo 0

¿ se registran por escrito los resultados de las inspecciones figurando todo el historial de cada fabricación ?

X Por que no se hacen estas inspecciones, por lo tanto no puede existir registros acerca de estos 0

113

¿ se hace partícipe al operario de las labores de verificación ( autocontrol ) ?

X Porque no se hacen estos procedimientos0

¿ se recoge por escrito en el manual o en algún procedimiento toda esta forma de actuar ?

X Porque no se hacen estos procedimientos por lo tanto no se puede registrar esta información. 0

Inspección de entrada y ensayos :

¿ existe control de recepción ? X Según el caso no existe una forma de controlar el recibimiento de estos materiales

0

Antes de su aceptación , ¿ se inspeccionan o ensayan los productos adquiridos según lo especificado en el plan de calidad ?

X

No existe un programa de inspección que verifique el estado en que se encuentran los materiales, tampoco existe un plan de calidad por que esta no cuenta con órgano que desarrolle esta función

0

¿ se realiza la inspección de entrada en base a unos datos objetivos ?

X Por que no se hacen estas inspecciones 0

¿ está definida la forma de actuar con los productos no conformes , a fin de evitar su posterior utilización ?

X No se ha establecido esta política en la empresa según la información obtenida por el caso 0

¿ se garantiza mediante la aplicación de los procedimientos establecidos , la clara identificación y disponibilidad de los productos aceptados ?

X

No se han implementados estos sistemas de verificación que garantice el estado de los productos terminados

0

113

En caso de utilizar por necesidad un producto que no haya sido inspeccionado totalmente , ¿ se identifica de forma que pueda ser re-tirado en caso de resultar defectuoso después de haber realizado las oportunas comprobaciones ?

X

No se hacen estos procedimientos, por lo que no se verifican el estadode ningún producto terminado

0

¿ existe un procedimiento específico que recoja la forma de actuar para la recepción de las materias primas ?

X No se ha establecido este sistema por lo tanto no aplica

0

¿ recoge este procedimiento las inspecciones , pautas de recepción y condiciones de aceptación y rechazo ?

X No se hace este procedimiento

0

¿ existe un procedimiento escrito para la identificación de las materias primas recepcionadas ?

X No cuentan con ningún kardes y/o otro registro donde se deposite esta información 0

¿ se inspeccionan , identifican y ensayan los materiales de acuerdo con el plan de calidad ?

X No se ha establecido ningún plan de calidad con el cual se identifique y se garantice el estado de los materiales que se van a utilizar en el proceso productivo

0

10 ¿ está definido quién tiene autoridad y responsabilidad para autorizar identificaciones en el proceso ?

X

¿ existe un procedimiento escrito sobre la forma de proceder para el aislamiento de los materiales recepcionados no conformes ?

XPor que no hay ningún procedimiento escrito

0

113

¿ se especifican y usan los métodos estadísticos para la aprobación del material entrante ?

XNo por que no se manejan una documentación estadístico sobre el tema 0

¿ se han definido cuáles son las características que se van a controlar estadísticamente para los diferentes productos adquiridos ?

X

No porque no hay un método estadístico sobre los diferentes productos adquiridos

0

¿ indican los registros que la recepción de materias primas se efectúa según los procedimientos escritos u hojas de instrucciones ?

X

No por que no se llevan un registro determinado de dicho proceso

0

¿ se requieren y/o especifican las certificaciones de material del proveedor en los procedimientos de inspección y/u hojas de instrucciones ?

X

No se especifica si los proveedores brindan un material certificado

0

¿ contienen dichas certificaciones del proveedor , resultados detallados de las pruebas ?

XLos proveedores no tienen certificaciones detallados de las pruebas 0

¿ se utilizan los registros de prueba del proveedor para la aceptación de sus envíos ?

X No hay ninguna clase de registro de las pruebas y envió de los proveedores 0

¿ se revisan periódicamente las especificaciones ? (indicar frecuencia y modo de proceder )

XNo se especifica en el texto

0

113

¿ están debidamente separados los materiales inspeccionados de los que están en espera de inspección ?

XNo se especifican si se separan los materiales ya inspeccionados con los que se van a inspeccionar 0

¿ se identifican los materiales entrantes con el pedido de compra y/o las especificaciones correspondientes ?

X 1

¿ se notifican inmediatamente los rechazos a los proveedores ?

X No especifica si se notifica a los proveedores0

¿ se requiere que los proveedores suministren comprobación de la acción correctiva adoptada cuando se reciben materiales no conformes ?

X

Como no existe notificaciones de los proveedores, por lo tanto no hay axiones correctivas

0

Inspección y ensayos durante la fabricación :

¿ se inspeccionan o ensayan los productos según el plan de calidad documentado ?

X No por que no existe un plan de calidad documentado0

¿ se efectúa de modo sistemático un seguimiento del proceso , registrando convenientemente los resultados ?

XNo se especifica en el texto

0

¿Se establece la conformidad de los productos con los requisitos establecidos utilizando el método de control y supervisión del proceso ?

X

No por que no se tiene como verificar la calidad de los productos

0

113

¿ se identifica adecuadamente el material aceptado y rechazado, emitiendo el registro correspondiente ?

XNo hay un registro de acepta miento y rechazo de los materiales 0

¿ proporcionan las instrucciones de funcionamiento el criterio para determinar si el trabajo de fabricación es aceptable o no ?

XNo cumple por que las instrucciones se dan de forma oral y por lo tanto el criterio no determina la fabricación 0

Cuando la inspección directa no es practicable , ¿ suministra el sistema un control indirecto mediante el seguimiento del proceso ?

X

No existe un seguimiento estricto sobre el proceso

0

¿ se efectúan sistemáticamente la inspección y el seguimiento del proceso y existen los registros correspondientes ?

XSe cuenta con pocos datos que no definen nada del tema

0

¿ se efectúa durante la fabricación la inspección de las características previamente establecidas que no puedan ser comprobadas en el control final ?

X

No se especifica en el texto

0

¿ hay establecido un sistema de calibración ? X No existe un sistema de calibración 0

¿ se aplican las técnicas estadísticas al control del proceso ?

X No hay ninguna clase de procesos estadísticos determinados 0

¿ existe un sistema de mantenimiento preventivo para el equipo productivo ?

X No especifican si hay un sistema de mantenimiento preventivo 0

¿ qué documentación se utiliza ? X No se especifica en el texto 0

113

¿ qué ciclo sigue la información ? X No existe por que no hay un mantenimiento preventivo 0

¿ se controlan de forma especial los procesos críticos ?

X No se especifican cuales son los procesos críticos 0

¿ se realizan estudios de capacidad de máquina y de proceso ?

X No se especifica en el texto0

¿ está previsto que las inspecciones de fabricación se reflejen en documentos escritos ?

XPor que no hay un documento de tal magnitud

0

¿ existe archivo de dichos documentos ? X No existe archivo referido al tema 0

¿ existe un procedimiento para la investigación de las causas que originan las no conformidades ?

XSolo se dice que los productos no conformes son devueltos

0

¿ existe información documentada que permita ser analizada con el fin de detectar y eliminar las causas del fallo ?

XNo existe una información documentada para realizar el cancela miento de esta falla 0

¿ existe algún documento donde se reflejen las diferentes acciones correctivas , el responsable de su puesta en marcha y los re-sultados obtenidos ?

X

No existe ningún documento legalmente establecido para el tema dirigido

0

¿ existe archivo de dichos documentos ? X No existe un archivo de dicho documento 0

Inspección y ensayos finales :

113

¿ se realizan estas tareas según el plan de calidad documentado , para establecer la conformidad de los productos con los requisi-tos establecidos ?

X

No hay un plan de calidad documentado en esta empresa

0

¿ se identifican , separan y controlan los materiales terminados , para asegurar que fueron inspeccionados y para prevenir que los materiales no conformes se mezclen con las unidades aceptadas ?

X

No hay un orden referido de los materiales y mucho menos de los productos en proceso y productos terminados

0

¿ está previsto quién y en qué situación tiene autoridad para la aceptación de los productos finales ?

XNo hay un departamento definido de calidad certificada para realizar dichos procesos 0

¿ se utilizan en la inspección final las especificaciones del cliente y/o las de control del proceso ?

XNo por que hay quejas de los clientes de toda especie

0

¿ se separan los productos pendientes de inspección o ensayo ?

X No se tiene un control de calidad0

¿ existen procedimientos establecidos para los productos defectuosos ?

X No tiene un procedimiento que lleve a cabo esta actividad0

¿ se separan e identifican convenientemente los productos defectuosos ?

X No tienen un sistema de identificación0

113

¿ se inspeccionan de nuevo los productos recuperados ?

X No hay un método de inspección0

¿ participa calidad en la toma de decisiones sobre el destino de los productos defectuosos ?

Xno aplica ya que no cuentan con un dpto. de calidad

0

¿ se detiene la producción si aparecen productos defectuosos ?

X No hay un departamento de calidad que suspendan la producción 0

¿ se actúa inmediatamente para corregirlos ? X Falta de un dpto. de calidad 0

¿ incluye la inspección final una revisión para el cumplimiento de los requisitos de embalaje , rotulación y despacho ?

XNo hay un procedimiento ni de revisión, ni de rotulación

0

¿ se comunica a las personas relacionadas con la causa de los defectos , el resultado de las investigaciones y de las acciones co-rrectoras ?

X

No hay un grupo de inventario, por esta causa no aplica

0

Documentos de inspección y ensayo :

¿ está previsto que los resultados de las inspecciones deben reflejarse en el correspondiente informe escrito ?

XNo tienen una bitácora para registrar las causas

0

¿ se recogen documentalmente y archivan todos y cada uno de los ensayos realizados ?

X No se tiene un archivo de ensayo realizados0

113

¿ indican los registros que las inspecciones y las pruebas se realizan de acuerdo con los procedimientos escritos ?

XNo existe un procedimiento donde argumente estas pruebas 0

¿ indican los registros de inspección y ensayo :

La naturaleza y el nº de observaciones ? X No manejan un procedimiento de inspección y de ensayo 0

El nº y tipo de deficiencias ? X No manejan un procedimiento de inspección y de ensayo 0

La disposición del material ? X No manejan inventarios donde lleven la disposición de material

0

Control de los equipos de inspección, medición y ensayo

Calibración :

¿ son suficientes y adecuados los instrumentos de verificación y control para medir las características del material de entrada , durante el proceso y del producto final ?

X

No existe un dpto. de instrumentación y tampoco se cuenta con uno de calidad, registro de entrada y de salida de materiales 0

¿ existe una relación de instrumentos y equipos utilizados , que son

X No hay un procedimiento que relacione esto0

¿ recoge dicho inventario para cada equipo , los siguientes datos :

X No hay una clausula que registre estos datos0

Código interno de identificación ? X No se especifica en el texto 0

113

Fabricante ? X No se especifica en el texto 0

Marca ? X No se especifica en el texto 0

Modelo ? X No se especifica en el texto 0

Nº de serie ? X No se especifica en el texto 0

¿ están bien calibrados dichos aparatos ? X No existe un dpto. de instrumentación y calibración 0

¿ se detallan en algún procedimiento escrito las instrucciones necesarias para llevar a cabo la calibración , verificación y manteni-miento de los equipos de medida , asegurando su trazabilidad ?

X

No dto. Mantenimiento, de instrumentación, que lleve acabo toda esta trazabilidad.

0

¿ están debidamente identificados todos los equipos de medición y ensayo ?

X Por que no identifica los instrumentos0

¿ existen métodos escritos de calibración de todos los aparatos ?

X No hay una calibración reglamentaria0

¿ se detallan en algún procedimiento escrito las instrucciones necesarias para llevar a cabo la calibración , verificación y manteni-miento de los aparatos de medida , asegurando su trazabilidad ?

X

No existen ningún escrito de dicho procedimiento

0

113

¿ hay registros disponibles que indican que los instrumentos de medida y ensayo han sido calibrados ?

XNo existen registros disponibles sobre instrumentos calibrados 0

¿ se dispone de patrones ? X No existe ningún patrón de verificación 0

¿ existe trazabilidad en los calibres patrón ? X No existe una calibración reglamentaria 0

¿ está definido que deben indicarse en documentos apropiados los períodos y métodos de calibración ?

XNo existe una calibración reglamentaria.

0

¿ se encuentra disponible y en el lugar adecuado , un calibre , un equipo de prueba , un control maestro , así como un procedimiento de calibración ?

X

Por que existe ninguno de los términos referidos anteriores en la empresa

0

¿ incluye el procedimiento una serie de registros que indican :

Nº de identificación y descripción ? X no se lleva una documentación 0

Frecuencia de calibración ? X No hay una calibración reglamentaria 0

Fecha de calibración y/o inspección ? X No hay una calibración reglamentaria 0

Personal que la ha llevado a cabo ? X No hay una calibración reglamentaria 0

Desviación según los valores estandard ?

X No hay una calibración reglamentaria 0

113

Cuando se utilizan herramientas y calibres para inspecciones , ¿ se someten al mismo tipo de controles ?

XNo hay una inspección de instrumentos para calibrarlo

0

¿ están identificados todos y cada uno de los instrumentos a fin de conocer en todo momento su estado , aptitud e intervalo de calibración ?

X

No hay una identificación de dichos instrumento y por lo tanto no se conoce su estado su aptitud e intervalo de calibración 0

¿ existen informes de las calibraciones realizadas internamente en la empresa ?

X No existe informes de la calibración por que no hay una calibración reglamentada 0

¿ se incorporan de modo efectivo las características significativas del producto en la fabricación y diseño de calibres ?

XNo se especifica

0

Las herramientas , los calibres , el equipo de prueba y los controles maestros , ¿ están identificados de tal modo que reflejen la fecha de vencimiento de la calibración y/o inspección ?

X

no hay un procedimiento que lleva a cabo la verificación, vencimiento e inspección de la empresa

0

¿ se retiran de la circulación hasta estar de nuevo calibrados , las herramientas , los calibres , el equipo de pruebas y los controles maestros que se encuentren defectuosos o que tienen fecha de calibración vencida ?

X

No se maneja un control la cual indique que el equipo por defecto debe entrar por parada

0

113

¿ es adecuada la forma de almacenamiento de los calibres , equipos de prueba y controles maestros , para prevenir su deterioro ?

X

No por lo que no se maneja un proceso adecuado

0

¿ existen certificados vigentes de los equipos o patrones calibrados externamente , que garanticen la trazabilidad de las medidas con ellos realizadas ?

X

No hay un procedimiento ni normas que lleven a estas causas

0

¿ incluyen los procedimientos de calibración :

El alcance ? X No aplica en el texto 0

Método a seguir ? X No aplica en el texto 0

Criterios de aceptación ? X No aplica en el texto 0

Acciones a tomar cuando los resultados no sean correctos ?

X No se tiene estos procedimientos 0

¿ existe un plan de calibración que contemple la gestión técnica del control , calibración y mantenimiento de los equipos ?

XNo existen estos dpto. en la empresa que son de mantenimiento e instrumentación 0

¿ quiénes son los responsables de llevar a cabo el plan de calibración ?

X No hay quien lleve este procedimiento ya que esto no existe 0

¿ se revisan también los instrumentos de medida y control instalados en las máquinas ?

X No aplica en el texto0

113

¿ se contrastan los patrones con laboratorios oficiales de metrología ?

X No existe un control de procedimiento0

¿ se tiene en cuenta las consecuencias de una eventual anomalía de calibración ?

X No se cumple por no tener un dpto. de instrumentacion0

¿ existen consignas particulares de calibración y verificación para los aparatos en uso , accidentados , que hayan sufrido una sobrecarga , o para los aparatos de taller ?

X

No existe una consigna para estos aparatos por que no hay un proceso que lleve esto

0

Las condiciones de utilización , ambiente , manutención ¿ son compatibles con las condiciones de empleo especificadas por el constructor ?

X

No aplica por que no hay ninguna certificación

0

¿ existe un procedimiento de mantenimiento preventivo de los equipos de control , medida y ensayo , así como un registro de este man-tenimiento ?

X

No existe ningún procedimiento de mantenimiento preventivo ni de medida

0

Frecuencia de calibración ? X No se da en esta empresa 0

Fecha de calibración y/o inspección ? X No hay ningún procedimiento de calibración e inspección 0

Personal que la ha llevado a cabo ? X No se especifica en el texto 0

Desviación según los valores estándar ?

X No se especifica 0

113

Cuando se utilizan herramientas y calibres para inspecciones , ¿ se someten al mismo tipo de controles ?

XSe repite la pregunta

0

¿ están identificados todos y cada uno de los instrumentos a fin de conocer en todo momento su estado , aptitud e intervalo de calibración ?

Se repite la pregunta

¿ existen informes de las calibraciones realizadas internamente en la empresa ?

Se repite la pregunta

¿ se incorporan de modo efectivo las características significativas del producto en la fabricación y diseño de calibres ?

Se repite la pregunta

Las herramientas , los calibres , el equipo de prueba y los controles maestros , ¿ están identificados de tal modo que reflejen la fecha de vencimiento de la calibración y/o inspección ?

X

Por que no hay una dicha calibración en la empresa

0

¿ se retiran de la circulación hasta estar de nuevo calibrados , las herramientas , los calibres , el equipo de pruebas y los controles maestros que se encuentren defectuosos o que tienen fecha de calibración vencida ?

X

Por que no hay calibración reglamentada y por lo tanto no se da ninguno de estos hechos anteriores

0

113

¿ es adecuada la forma de almacenamiento de los calibres , equipos de prueba y controles maestros , para prevenir su deterioro ?

Se repite la pregunta

¿ existen certificados vigentes de los equipos o patrones calibrados externamente , que garanticen la trazabilidad de las medidas con ellos realizadas ?

Se repite la pregunta

¿ incluyen los procedimientos de calibración :

El alcance ? Se repite la pregunta

Método a seguir ? Se repite la pregunta

Criterios de aceptación ? Se repite la pregunta

Acciones a tomar cuando los resultados no sean correctos ?

Se repite la pregunta

¿ existe un plan de calibración que contemple la gestión técnica del control , calibración y mantenimiento de los equipos ?

Se repite la pregunta

¿ quiénes son los responsables de llevar a cabo el plan de calibración ?

Se repite la pregunta

¿ se revisan también los instrumentos de medida y control instalados en las máquinas ?

Se repite la pregunta

113

se contrastan los patrones con laboratorios oficiales de metrología ?

Se repite la pregunta

¿ se tiene en cuenta las consecuencias de una eventual anomalía de calibración ?

Se repite la pregunta

¿ existen consignas particulares de calibración y verificación para los aparatos en uso , accidentados , que hayan sufrido una sobrecarga , o para los aparatos de taller ?

Se repite la pregunta

Las condiciones de utilización , ambiente , manutención ¿ son compatibles con las condiciones de empleo especificadas por el constructor ?

Se repite la pregunta

¿ existe un procedimiento de mantenimiento preventivo de los equipos de control , medida y ensayo , así como un registro de este man-tenimiento ?

Se repite la pregunta

Resultados de las mediciones :

¿ se conoce la incertidumbre de los aparatos de medida y ensayo ?

X No se conocen la incertidumbre por que no hay una calibración reglamentada 0

¿ se han determinado las mediciones a realizar , la precisión requerida y los equipos adecuados para ello ?

XNo se cumple ya que no se consta con un área para medición requerida 0

113

¿ se conocen las incertidumbres asociadas a las medidas realizadas ?

X No se especifica en el texto0

¿Cómo se asegura que la precisión de los instrumentos de medida es adecuada para los usos a que se destinen? :

XNo cumple por que no existe una calibración de dichos instrumentos 0

( ) Controlando que la relación entre la incertidumbre asociada a las medidas con el equipo y las tolerancias de fabricación sea adecuada.

X

No existe un plan de calidad determinado

0

( ) Controlando la relación entre las tolerancias de fabricación y la precisión ( clase , grado , accuracy ) del equipo definida por el fabricante .

X

No se especifica en el texto

0

( ) se adquieren aparatos de medida suficientemente precisos que son sustituidos cuando se deterioran .

XNo se especifica en el texto

0

¿ se asegura que las calibraciones , inspecciones , mediciones y ensayos se realizan en condiciones ambientales adecuadas ?

X

Por que no hay un proceso adecuado para realizar los hechos anteriores

0

113

113

A continuaciòn se presenta el diseño investigativo y reestructurativo en donde tomamos como modelo una empresa que presentaba una serie de falencias en sus distintas areas de trabajo.

Diseñar un plan de aseguramiento y control, enfocado hacia los elementos tecnológicos y

humanos que participan en el proceso productivo con el fin de de contribuir en el mejoramiento de

la empresa HENTER S.A. en la localidad de Buenos Aires – Argentina, en el presente año.

se contribuye al aseguramiento de los procesos de la compañia y se adquier una mejor organización de esta y por ende un

se obtiene un mayor conocimiento y aplicación de las especificaciones con el fin de su cumplimiento,manejo de personal en las areas de trabajo, familiaridad con cada uno de los procesos de la empresa y el fortalecimiento en la toma de decisiones.

es importante resaltar que los conocimientos desarrollados contribuyen y tienen como finalidad una mejor evolución y afianzamiento de las partes a intervenir en los que se refiere a procesos de control y

inicialmente a la empresa, garantizando la elaboración de un producto sostenible que asegure el éxito prolongado de esta y por consiguiente la satisfaccion del cliente.

ofreciendome un reconocimiento ante la sociedad por ser una persona capacitada o apta para gestionar labores comunitarias u empresariales que a la larga garantiza la vida crediticia de la compañía permitiendome

podemos concluir que la investigación del proyecto de aula, puede generar aportes multiples, presentes y futuros para la estructura empresarial, personal y desde luego la sociedad

la situacion a mejorar, parte del manejo de los procedimientos de control y asegurmiento en las distintas areas estructucturales de la empresa en lo cual hace enfasis sobre la necesidad de implementar un sistema de mejora que permita el desarrollo permanente de la compañìa.

los beneficios obtenidos por medio de la reestructuraciòn que se realizò en las distintas areas requeridas de la empresa, manifestò grandes cambios positivos, dado que el indice de demanda sobre los productos…. incremento el nivel de producciòn.

la implementacion de un sistema como patron a seguir, es fundamental para el buen desempeño y desarrollo comercial y laboral de una empresa.

determinamos que la elaboración del proyecto de aula, genero grandes aportes que influyeron en el mejoramiento de la compañía y por ende brindó un reconocimiento prestigioso para nosotros como futuros profesionales.

113

FALENCIA EN EL MANEJO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL (ADMINISTRATIVOS Y PRODUCTIVOS) DENTRO DE LA EMPRESA

FALENCIA EN EL MANEJO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL (ADMINISTRATIVOS Y PRODUCTIVOS) DENTRO DE LA EMPRESA

Manejo Inadecuado de la materia prima

Manejo Inadecuado de la materia prima

Condiciones desfavorables de la mano de obra

Condiciones desfavorables de la mano de obra

No existe un control adecuado de los materiales (Entrada/salida/desperdicio etc.)

No existe un control adecuado de los materiales (Entrada/salida/desperdicio etc.)

No se inspecciona el estado en que se reciben los materiales

No se inspecciona el estado en que se reciben los materiales

Almacenamiento inadecuado de la materia prima

Almacenamiento inadecuado de la materia prima

No se trabaja con políticas de inventario

No se trabaja con políticas de inventario Mal tratamiento de la

materia prima en alguno de los procesos de fabricación

Mal tratamiento de la materia prima en alguno de los procesos de fabricación

No hay garantía en la vida útil de los materiales

No hay garantía en la vida útil de los materiales

Productos defectuosos

Productos defectuosos

Imagen inadecuada ante las visitas

Imagen inadecuada ante las visitas

Insatisfacción del cliente

Insatisfacción del cliente

Despilfarro de insumos y materia prima

Despilfarro de insumos y materia prima

Mal ambiente de trabajo

Mal ambiente de trabajo

Incumplimiento a los clientes

Incumplimiento a los clientes

Empleados insatisfechos

Empleados insatisfechos

Inseguridad laboralInseguridad laboral

Mal estado de los materiales para la fabricación

Mal estado de los materiales para la fabricación

Baja productividadBaja productividad

Reducción de la vida útil de la maquina

Reducción de la vida útil de la maquina

Trabajos imperfectosTrabajos imperfectos

Desorganización en la mano de obra

Desorganización en la mano de obra

Genera mayores gastos en compra

Genera mayores gastos en compra

Paradas por mantenimiento

Paradas por mantenimiento

Retrasos en la producción

Retrasos en la producción

Inestabilidad laboralInestabilidad laboralBaja calidad de los insumos

Baja calidad de los insumos

Accidentes laboralesAccidentes laborales

Falta de sanidad en la empresa

Falta de sanidad en la empresa

Sanción a la empresa

Sanción a la empresa

INCREMENTO DEL COSTO DE LA PRODUCCIÓN E INSATISFACCIÓN DEL CLIENTE

INCREMENTO DEL COSTO DE LA PRODUCCIÓN E INSATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Falta de Control y Trazabilidad de los materiales

Falta de Control y Trazabilidad de los materiales

Desorganización del material en la planta de trabajo

Desorganización del material en la planta de trabajo

No existen sitios señalizados que prevengan a los trabajadores sobre tipo, estado y utilización de los materiales en proceso

No existen sitios señalizados que prevengan a los trabajadores sobre tipo, estado y utilización de los materiales en proceso

No se realizan inspecciones y revisiones del estado y terminación de los materiales en cada uno de los procesos de fabricación

No se realizan inspecciones y revisiones del estado y terminación de los materiales en cada uno de los procesos de fabricación

Falta de un sitio establecido para el almacenamiento de los materiales

Falta de un sitio establecido para el almacenamiento de los materiales

Carece de un programa de capacitación e inducción al personal de la empresa

Carece de un programa de capacitación e inducción al personal de la empresa

Deficiencia en la selección del personal

Deficiencia en la selección del personal

Educación deficiente en el personal operario

Educación deficiente en el personal operario

Mano de obra no calificada

Mano de obra no calificada

Mala distribución de las maquinas

Mala distribución de las maquinas

Las Maquinas no se encuentran organizadas según el organigrama de operaciones

Las Maquinas no se encuentran organizadas según el organigrama de operaciones

Falta de organización entre espacio Vs operación de las maquinas

Falta de organización entre espacio Vs operación de las maquinas

Las áreas especificas de alguna de las maquinas que se encuentran en el proceso de fabricación no son las adecuadas

Las áreas especificas de alguna de las maquinas que se encuentran en el proceso de fabricación no son las adecuadas

Fallas en el manejo de la producción

Fallas en el manejo de la producción

Mala distribución del personal

Mala distribución del personal

No se ejecuta un sistema de control de producción en las distintas áreas de fabricación

No se ejecuta un sistema de control de producción en las distintas áreas de fabricación

No existe un control y seguimiento de las órdenes de trabajo

No existe un control y seguimiento de las órdenes de trabajo

Mala ejecución de las órdenes de trabajo

Mala ejecución de las órdenes de trabajo

Falta de coordinación en las labores a ejecutar dentro de la empresa

Falta de coordinación en las labores a ejecutar dentro de la empresa

No se implementan métodos novedosos que contribuyan a la fluidez del proceso productivo

No se implementan métodos novedosos que contribuyan a la fluidez del proceso productivo

Divulgación equivocada de las especificaciones de los trabajos a realizar

Divulgación equivocada de las especificaciones de los trabajos a realizar

Falta de soportes escritos para la realización de un trabajo bajo una especificación determinada

Falta de soportes escritos para la realización de un trabajo bajo una especificación determinada

Falta de control y corrección en los

procesos de fabricación

Falta de control y corrección en los

procesos de fabricación

No se realizan inspecciones en cada uno de los procesos de la empresa

No se realizan inspecciones en cada uno de los procesos de la empresa

No se realizan ni se establecen no conformidades que contribuyan a la corrección de defectos que conlleven a la calidad del producto terminado

No se realizan ni se establecen no conformidades que contribuyan a la corrección de defectos que conlleven a la calidad del producto terminado

No existen controles preventivos que eliminen defectos y errores tempranamente

No existen controles preventivos que eliminen defectos y errores tempranamente

No existen criterios de aceptación de los

productos terminados

No existen criterios de aceptación de los

productos terminados

No se realiza una inspección final del producto con el fin del cumplimiento de las especificaciones del cliente

No se realiza una inspección final del producto con el fin del cumplimiento de las especificaciones del cliente

Se pasan por alto varios procedimientos que tienen como finalidad la calidad de los productos terminados

Se pasan por alto varios procedimientos que tienen como finalidad la calidad de los productos terminados

Carece de un procedimiento de embalaje y despacho de los productos terminados

Carece de un procedimiento de embalaje y despacho de los productos terminados

No se realizan correcciones finales del producto

No se realizan correcciones finales del producto

Deterioro de algunos equipos en las áreas de trabajo

Deterioro de algunos equipos en las áreas de trabajo

Falta de un programa establecido de mantenimiento preventivo y correctivo

Falta de un programa establecido de mantenimiento preventivo y correctivo

No cuentan con los elementos de seguridad que eviten y prevengan posibles incendios o cortos eléctricos

No cuentan con los elementos de seguridad que eviten y prevengan posibles incendios o cortos eléctricos

Generación de contaminación y calor

Generación de contaminación y calor

Falta de ventilación en algunas áreas de trabajo

Falta de ventilación en algunas áreas de trabajo

Falta de iluminación en las áreas de trabajo

Falta de iluminación en las áreas de trabajo

No existe un depósito de residuos y desechos del material

No existe un depósito de residuos y desechos del material

Condiciones inadecuadas en las áreas de trabajo

Condiciones inadecuadas en las áreas de trabajo

Inseguridad en las áreas de trabajo

Inseguridad en las áreas de trabajo

Falta de un programa de salud ocupacional

Falta de un programa de salud ocupacional

Falta de concientización al personal direccionado hacia el uso de elementos de protección personal

Falta de concientización al personal direccionado hacia el uso de elementos de protección personal

No existe un panorama de riesgo establecido en la empresa

No existe un panorama de riesgo establecido en la empresa

No existe estadística que arrojen datos acerca de los accidentes que se dan dentro de la empresa

No existe estadística que arrojen datos acerca de los accidentes que se dan dentro de la empresa

Se pasan por alto accidentes leves que se dan reiteradamente dentro de la empresa

Se pasan por alto accidentes leves que se dan reiteradamente dentro de la empresa

El personal no está capacitado en el área de seguridad industrial

El personal no está capacitado en el área de seguridad industrial

No se enfoca el personal hacia la prevención y enfrentamiento de los riesgos bajo los cuales encuentran en las distintas áreas de trabajo

No se enfoca el personal hacia la prevención y enfrentamiento de los riesgos bajo los cuales encuentran en las distintas áreas de trabajo

Gastos excesivos de material

Gastos excesivos de material

Gastos por la utilización de material no adecuado

Gastos por la utilización de material no adecuado

Gastos por desperdicio de material

Gastos por desperdicio de material

Mal ejecución de las actividades a desempeñar

Mal ejecución de las actividades a desempeñar

Operación inadecuada de los equipos de trabajo

Operación inadecuada de los equipos de trabajo

Mala interpretación de la información

Mala interpretación de la información

Atraso en los procesos por ejecuciones empíricas

Atraso en los procesos por ejecuciones empíricas

Desorden en la planta de trabajo

Desorden en la planta de trabajo

Reducción de los espacios en la planta de trabajo

Reducción de los espacios en la planta de trabajo

Interrupción del flujo rápido de los elementos en el proceso de fabricación

Interrupción del flujo rápido de los elementos en el proceso de fabricación

Reproceso por falta de control en la producción

Reproceso por falta de control en la producción

Errores en los procesos de fabricación

Errores en los procesos de fabricación

Producción inestable Producción inestable

Devoluciones de productos por no cumplimiento de las especificaciones

Devoluciones de productos por no cumplimiento de las especificaciones

Quejas y reclamos de los clientes

Quejas y reclamos de los clientes

Baja en las ventas por la mala calidad de los productos

Baja en las ventas por la mala calidad de los productos

Gastos innecesarios en la empresa

Gastos innecesarios en la empresa

Entrega no oportuna de los productos fabricados

Entrega no oportuna de los productos fabricados

Mala imagen de la empresa

Mala imagen de la empresa

Pérdida de clientesPérdida de clientes

Bajos ingresos a la empresa

Bajos ingresos a la empresa

Gastos por mantenimiento

Gastos por mantenimiento

Incremento de los riesgos laborales

Incremento de los riesgos laborales

Demandas hacia la empresa

Demandas hacia la empresa

113

3. PRODUCTO DE LA LINEA

AREACONDICIÓN DE

TRABAJO FACTOR DE RIESGO

FUENTE EFECTOS POSIBLES NE TECONTROL ACTUAL

C E P GP INT. 1 FP GR INT. 2 N/OOBSERVACIONES

Control Fuente Control Medio Control Individuo RECOMENDACIONES

ADMINISTRATIVACONDICIONES SICOLABORALES RIESGO SICOLABORAL

TRABAJO REPETITIVO O EN CADENA

CAMBIOS PSICOLOGICOS EN EL COMPORTAMIENTO ENFERMEDADES LABORALES

1 8 N/O N/O N/O 1 10 4 40 BAJO 1 40 BAJO    ORGANIZAR Y DELEGAR FUNSIONES ESPECIFICAS EN CADA AREA DE TRABAJO

PRODUCCIONCONDICIOMES SICOLABORALES RIESGO SICOLABORAL

EXTENSOS TURNOS DE TRABAJO, CAPACITACIONES

AGOTAMIENTO FISICO Y MENTAL CAMBIOS PSICOLOGICOS EN EL COMPORTAMIENTO

82 17 N/O N/O N/O 4 10 7 280 BAJO 5 1400 BAJO    

ORGANIZAR LOS HORARIOS EN DOS TURNOS REPARTIDOS ESTOS ENTRE GRUPOS INTERCALADOS, IMPLEMENTAR UN PLAN DE CAPACITACION DEL PERSONAL

PUNZONADO

CONDICIONES DE SEGURIDAD RIESGO LOCATIVO

FALTA DE ASEOALERGIAS, ACCIDENTES, AFECTA LA CALIDAD DEL PRODUCTO COMO TAL

10 10 N/O N/O N/O 1 6 7 42 BAJO 1 42 BAJO    REALIZAR ASEOS PROGRAMADOS ANTES Y DESPUES DE REALIZAR LABORES EN EL AREA

CONDICIONES DE SEGURIDAD RIESGO LOCATIVO

MANIPULACION DE MATERIALES

CORTADAS, HERIDAS LEVES Y GRAVES.

10 10 N/O N/O N/O 6 6 7 252 BAJO 1 252 BAJO    

RELIZAR INDUCCIONES ACERCA DE LA MANIPULACION DE ELEMENTOS CORTANTES E INSPECCIONAR SEGUIDAMENTE EL ALMACENAMIENTO DE ESTOS

ESTAMPADOCONDICIONES DE SEGURIDAD RIESGO LOCATIVO

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

CAIDAS GOLPES PRODUCTOS DEFECTUOSOS

15 10 N/O N/O N/O 4 6 7 168 BAJO 1 168 BAJO    ORGANIZAR UN SISTEMA ADECUADO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN PROCESO.

PLEGADOCONDICIONES DE SEGURIDAD RIESGO LOCATIVO

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

CAIDAS GOLPES PRODUCTOS DEFECTUOSOS

30 15 N/O N/O N/O 4 6 7 168 BAJO 2 336 BAJO    ORGANIZAR UN SISTEMA ADECUADO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN PROCESO.

113

AREACONDICIÓN DE

TRABAJO FACTOR DE RIESGO

FUENTE EFECTOS POSIBLES NE TECONTROL ACTUAL

C E P GP INT. 1 FP GR INT. 2 N/OOBSERVACIONES

Control Fuente Control Medio Control Individuo RECOMENDACIONES

LAVADOCONDICIONES DE SEGURIDAD RIESGO QUIMICO

MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS

LESIONES EN LA SALUD : QUEMADURAS PROBLEMAS RESPIRATORIOS

35 12 N/O N/O N/O 6 10 7 420 MEDIO 2 840 BAJO    RECOMENDAR LA UTILIZACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION, CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE EL MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS

INYECTADO

CONDICIONES DE SEGURIDAD RIESGO QUIMICO

MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS

LESIONES EN LA SALUD : PROBLEMAS RESPIRATORIOS

45 16 N/O N/O N/O 6 10 10 600 MEDIO 3 1800 MEDIO    RECOMENDAR LA UTILIZACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION, CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE EL MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS

CONDICIONES DE SEGURIDAD RIESGO LOCATIVO

DISTRIBUCION DE AREAS

GOLPES CAIDAS RETRASOS

45 16 N/O N/O N/O 6 10 10 600 MEDIO 3 1800 MEDIO    

REALIZAR UNA REESTRUCTURACION Y ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA CON EL FIN DE AUMENTAR EL FLUJO DE LA MATERIA PRIMA Y EVITAR RETRAZOS Y ACCIDENTES

CONDICIONES DE HIGIENE RIESGO ERGONOMICO

DESPLAZAMIENTO CON CARGA

LESIONES, DOLORES LUMBALES, ERNIAS POR CARGAS DE SOBREPESO

65 17 N/O N/O N/O 6 10 10 600 MEDIO 4 2400 MEDIO    

CAPCITAR AL PERSONAL SOBRE LEVANTAMIENTO DE CARGAS, IMPLANTAR ELEMENTOS QUE AYUDEN AL TRANSLADO DE CARGUE DE UN LUGAR A OTRO

ARMADOCONDICIONES DE SEGURIDAD RIESGO LOCATIVO

FALTA DE ORDEN YASEO

CAIDAS GOLPES PRODUCTOS DEFECTUOSOS

41 16 N/O N/O N/O 6 10 7 420 MEDIO 4 1680 MEDIO    REALIZAR ASEOS PROGRAMADOS ANTES Y DESPUES DE REALIZAR LABORES EN EL AREA, DELINEAR LAS AREAS DE TRABAJO

SOLDADURACONDICIONES DE SEGURIDAD RIESGO LOCATIVO

DISTRIBUCION DE AREAS

GOLPES CAIDAS RETRASOS

45 16 N/O N/O N/O 6 10 10 600 MEDIO 3 1800 MEDIO    

REALIZAR UNA REESTRUCTURACION Y ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA CON EL FIN DE AUMENTAR EL FLUJO DE LA MATERIA PRIMA Y EVITAR RETRAZOS Y ACCIDENTES

113

AREACONDICIÓN DE

TRABAJO FACTOR DE RIESGO

FUENTE EFECTOS POSIBLES NE TECONTROL ACTUAL

C E P GP INT. 1 FP GR INT. 2 N/OOBSERVACIONES

Control Fuente Control Medio Control Individuo RECOMENDACIONES

PINTURA

CONDICION DE HIGIENE RIESGO FISICO

AMBIENTE(FALTA DE VENTILACION)

PROBLEMAS RESPIRATORIOS LESIONES EN LA SALUD

62 16 N/O N/O N/O 10 10 10 1000 ALTO 4 4000 ALTO    

DISEÑAR UN SISTEMA DE VENTILACION Y ESTRACCION DE GACES PARA IMPLEMENTAR EN ESTE AREA ESPECIFICA CON EL FIN DE EVITAR LESIONES EN LOS TRABAJADORES

CONDICIONES DE SEGURIDAD RIESGO LOCATIVO

DISTRIBUCION DE AREAS, FALTA DE ORDEN Y ASEO

GOLPES CAIDAS RETRASOS

45 16 N/O N/O N/O 6 10 10 600 MEDIO 3 1800 MEDIO    

REALIZAR UNA REESTRUCTURACION Y ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA CON EL FIN DE AUMENTAR EL FLUJO DE LA MATERIA PRIMA Y EVITAR RETRAZOS Y ACCIDENTES

CONDICION DE HIGIENE RIESGO QUIMICO

GACES, VAPORES Y PINTURA, ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS

PROBLEMAS RESPIRATORIOS LESIONES EN LA SALUD

62 16 N/O N/O N/O 10 10 10 1000 ALTO 4 4000 ALTO    

DISEÑAR UN SISTEMA DE VENTILACION Y ESTRACCION DE GACES PARA IMPLEMENTAR EN ESTE AREA ESPECIFICA CON EL FIN DE EVITAR LESIONES EN LOS TRABAJADORES

DEPOSITOCONDICIONES DE SEGURIDAD RIESGO LOCATIVO

DISTRIBUCION DE AREAS, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

GOLPES CAIDAS RETRASOS

45 16 N/O N/O N/O 6 10 10 600 MEDIO 3 1800 MEDIO    

REALIZAR UNA REESTRUCTURACION Y ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA CON EL FIN DE AUMENTAR EL FLUJO DE LA MATERIA PRIMA Y EVITAR RETRAZOS Y ACCIDENTES

PLANTA EN GENERAL

CONDICIONES DE SEGURIDAD RIESGO FISICO

FALTA DE ILUMINACION

CAIDAS GOLPES PRODUCTOS DEFECTUOSOS

80 10 N/O N/O N/O 1 10 4 40 BAJO 4 160 BAJO    

TOMAR MUESTRA DE MEDICION DE ILUMINACION PARA EN BASE A ESTAS IMPLEMENTAR MEJORAS EN AREAS DONDE PRESENTE MENOR GRADO DE ILUMINACION EN LA PLANTA.

CONDICIONES DE SEGURIDAD FACTOR DE RIESGO ELECTRICO

CONEXIONES ELECTRICAS

DESCARGAS ELECTRICAS, INCENDIOS, LESIONES EN LA SALUD

85 16 N/O N/O N/O 10 10 10 1000 ALTO 5 5000 ALTO    REALIZAR UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL CABLEADO, CONCIENTIAR AL PERSONAL ACERCA DEL RIESGO AL CUAL ESTAN EXPUESTOS.

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CONDICIONES DE HIGIENE FACTOR DE RIESGO BIOLOGICO

ANIMALMORDEDURAS ALERGIAS

89 16 N/O N/O N/O 6 10 10 600 MEDIO 5 3000 MEDIO    AISLAR LOS ANIMALES EN HORARIOS DE TRABAJO, REUBICARLOS EN LUGAR SEGURO E IDENTIFICADO.

BAJO

MEDIO

ALTO

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A continuación se presenta el diseño investigativo y reestructurativo en donde tomamos como modelo una empresa que presentaba una serie de falencias en sus distintas areas de trabajo.

Diseñar un plan de aseguramiento y control, enfocado hacia los elementos tecnológicos y

humanos que participan en el proceso productivo con el fin de de contribuir en el mejoramiento de

la empresa HENTER S.A. en la localidad de Buenos Aires – Argentina, en el presente año.

se contribuye al aseguramiento de los procesos de la compañía y se adquiere una mejor organización de esta y por ende un reconocimiento

para esta.

se obtiene un mayor conocimiento y aplicación de las especificaciones con el fin de su cumplimiento, manejo de personal en las areas de trabajo, familiaridad con cada uno de los procesos de la empresa y el fortalecimiento en la toma de decisiones.

es importante resaltar que los conocimientos desarrollados contribuyen y tienen como finalidad una mejor evolución y afianzamiento de las partes a intervenir en los que se refiere a procesos de control y aseguramiento.

inicialmente a la empresa, garantizando la elaboración de un producto sostenible que asegure el éxito prolongado de esta y por consiguiente la satisfacción del cliente.

ofreciéndome un reconocimiento ante la sociedad por ser una persona capacitada o apta para gestionar labores comunitarias u empresariales que a la larga garantiza la vida crediticia de la compañía permitiendome ganar un prestigio como profesional.

podemos concluir que la investigación del proyecto de aula, puede generar aportes múltiples, presentes y futuros para la estructura empresarial, personal y desde luego la sociedad

la situación a mejorar, parte del manejo de los procedimientos de control y aseguramiento en las distintas areas estructucturales de la empresa en lo cual hace énfasis sobre la necesidad de implementar un sistema de mejora que permita el desarrollo permanente de la compañía.

los beneficios obtenidos por medio de la reestructuración que se realizó en las distintas areas requeridas de la empresa, manifestó grandes cambios positivos, dado que el índice de demanda sobre los productos…. incremento el nivel de producción.

la implementación de un sistema como patrón a seguir, es fundamental para el buen desempeño y desarrollo comercial y laboral de una empresa.

determinamos que la elaboración del proyecto de aula, genero grandes aportes que influyeron en el mejoramiento de la compañía y por ende brindó un reconocimiento prestigioso para nosotros como futuros profesionales.