presupuesto orientado a resultados productos, metas y

Defensoría del Espacio Público <

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS - PMR

ENERO A JULIO 2016

Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana” 2012-2016

INFORME PMR PDD “Bogotá Humana” 2012-2016

2 Departamento Administrativo DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Nadime Yaver Licht

DIRECTORA DADEP

Mónica Jaramillo Segura

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE CONTROL DISCIPLINARIO

Guillermo Enrique Ávila Barragán

SUBDIRECTOR DE REGISTRO INMOBILIARIO

Claudia Patricia Galvis Sánchez

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA Y ESPACIO PÚBLICO

Pedro Ramírez Jaramillo

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Hugo Roberto Hernández Díaz

JEFE OFICINA DE SISTEMAS

William Valderrama Gutiérrez

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboró:

Isaías Sánchez Rivera

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Liceth Merchán Villamizar

Esteban Alfaro Cubillos

Equipo de Seguimiento, Análisis y Evaluación- SAE

Presentación:

Durante el período en estudio

(Diciembre 2012 – Julio 2016) la

Defensoría del Espacio Público ha

venido adelantando su quehacer

institucional bajo una directiva

donde “todo se planea”.

Fiel a esta iniciativa, en el presente

documento se concreta las

actuaciones de la entidad en busca

del impacto social y económico que

demandó el cumplimiento del Plan

de Desarrollo “Bogotá Humana”

2012-2016.



PRESENTACIÓN

Las dependencias que conforma el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP durante las vigencias 2012 al 2015 y los primeros siete (7) meses de la vigencia fiscal 2016, bajo los criterios del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana”, encaminaron los recursos financieros de inversión, en procura de la eficiencia y productividad para contribuir al buen funcionamiento y desarrollo de las actividades inherentes al objeto social del DADEP.

El DADEP ha venido realizando bajo la responsabilidad y asesoría de la Dirección Distrital de Presupuesto, a través de instrumentos financieros y de planeación como el Presupuesto Orientado a Resultados -POR- y los informes de seguimiento a los Productos, Metas y Resultados -PMR

El presente documento muestra en su contenido el seguimiento a los Logros y Resultados del POR se ha constituido en un medio de divulgación de los principales indicadores de los Productos, Metas y Resultados a cargo del DADEP, a partir de la definición y caracterización de sus contenidos; se presenta una selección de los indicadores más representativos partiendo de la definición de la línea base y la fijación de la meta No. 430 del Plan de Desarrollo Bogotá Humana- “Aumentar en un 20% la restitución del espacio público en pro del bienestar, la seguridad y la calidad de vida de la ciudadanía”, a través de la ejecución de los cuatro (4) proyectos de inversión del DADEP, que hacen parte del eje estructurante No. 03 “Una Bogotá que defiende y fortalece lo público”. El reporte para cada indicador incluye el logro alcanzado a diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, la meta programada 2016 y la ejecución con corte a julio del 2016. El documento destaca en primera instancia, lo relativo a la de participación en los recursos comprometidos de inversión directa. Así mismo, se resalta que la fuente de información de las cifras presentadas en los cuadros y los gráficos es la registrada por el DADEP en el sistema PREDIS – PMR, conociendo y valorando los esfuerzos del DADEP en el sentido de conciliar el suceso económico con los impactos sociales como consecuencia de la actividad institucional.



QUE ES ENFOQUE PRODUCTO META, RESULTADO - POR En el DADEP el presupuesto orientado a resultados es la Herramienta gerencial que asigna la totalidad de los recursos (Inversión y Funcionamiento) de acuerdo a las políticas públicas previamente establecidas por la Administración y orienta el proceso de asignación a resultados.

El Producto – Meta – Resultado “PMR” permite integrar la planeación, la presupuestación, la ejecución y la evaluación en términos de resultados, relacionando los recursos que se asignan con los resultados que se esperan obtener, en términos de productos ofrecidos y de impactos conseguidos; siendo este un mecanismo destinado a hacer más estrecho el vínculo entre la financiación de y el resultado que se obtiene a través del uso sistemático de la información de resultados (que también recibe el nombre de información de cumplimiento), con el objetivo de mejorar la eficiencia, la eficacia y la transparencia de la Entidad. En cumplimiento de este quehacer misional la entidad incluyó en el proyecto prioritario número 5 denominado “Gestión comunitaria para la cultura, recuperación, aprovechamiento sostenible y goce del espacio público”, del programa BOGOTÁ HUMANA: PARTICIPA Y DECIDE, la siguiente meta:

Aumentar en un 20% la restitución del

espacio público en pro del bienestar, la seguridad y la calidad de vida de la ciudadanía.

A esta meta el DADEP vinculó los siguientes proyectos de inversión:

Gestión efectiva de administración

del patrimonio inmobiliario distrital. Centro de estudios y análisis de

espacio público. Modernización organizacional. Consolidación del sistema de

información geográfica del inventario del patrimonio inmobiliario distrital.

OBJETIVO DE PMR El DADEP tiene establecido un objetivo para direccionar las instancias fundamentales en el proceso de planificación del presupuesto orientado a resultados el cual es congruente de acuerdo a la misión de la Entidad, siendo atendido con la operación regular de la entidad El cual se enuncia a continuación:

Administrar y defender el patrimonio inmobiliario distrital

INDICADORES POR OBJETIVOS Para el cumplimiento del objetivo el DADEP estableció un indicador numérico, el cual puede medir la entrega de la administración y defensa del patrimonio inmobiliario distrital durante un período de tiempo, es decir el flujo del período. Este flujo puede ser creciente, cuando a



mayor valor alcanzado, el resultado se considera mejor. 1. Número de metros cuadrados de espacio público restituidos.

El Proyecto de Inversión de Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital, apuesta por restituir metros cuadrados del espacio público, para ello a continuación se muestran los resultados que se han dado en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, comprendido en el periodo del 2012 al 2016 respectivamente:

Número de metros cuadrados de espacio público restituidos

Línea Base 124.492

Meta Plan 250.000

Ejecutado 2012 29.094




Ejecutado Julio 2016 43.768

Programado 2016 203.000

Fuente: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - Reporte PREDIS – PMR

Este indicador da cuenta de los resultados obtenidos por el DADEP en materia de recuperación de espacio público, a través de los procesos de restituciones voluntarias (gestión de persuasión a la comunidad) y recuperación por hechos notorios (acciones que no requieren la instauración de querellas policivas), en la búsqueda del restablecimiento de la función social del patrimonio inmobiliario distrital.

La estrategia planteada para el horizonte del Plan de Desarrollo Distrital, en concordancia con la meta de ciudad establecida de “Aumentar en un 20% la restitución del espacio público en pro del bienestar, la seguridad y la calidad de vida de la ciudadanía”, fue la de implementar acciones de priorización en los temas de recuperación del espacio público indebidamente ocupado o usado en las localidades, con criterios de mayor área, de impacto social y minimizando el riesgo de la gobernabilidad local.

No LOCALIDAD RESTITUCIONES VOLUNTARIAS

HECHOS NOTORIOS

1 Usaquén 1.782 0

2 Chapinero 0 1.526

3 Santafé 0 0

4 San Cristóbal 0 0

5 Usme 0 0

6 Tunjuelito 0 0

7 Bosa 5.022 0

8 Kennedy 5.796 0

9 Fontibón 953 0

10 Engativá 4.077 0

11 Suba 14.316 1.801

12 Barrios Unidos 0 0

13 Teusaquillo 11.020 0

14 Los Mártires 0 9.823

15 Antonio Nariño 0 0

16 Puente Aranda 0 360

17 Candelaria 0 0



No LOCALIDAD RESTITUCIONES VOLUNTARIAS

HECHOS NOTORIOS

18 Rafael Uribe Uribe

44 0

19 Ciudad Bolívar 758,29 0

20 Sumapaz 0 0

Subtotal 43.768 13.510

Fuente: Reporte de la Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público – julio 2016.

Esto, con un trabajo conjunto con las localidades para programar y coordinar las acciones que permitan optimizar los recursos y maximizar los resultados en materia de restitución y recuperación de espacio público, a través del cruce de información y análisis de la relación de expedientes incorporados en el Sistema de Información de Espacio Público – SIDEP y el inventario de expedientes activos de las localidades.

En este sentido, la entidad brindó apoyo logístico a las localidades en los procesos administrativos, policivos y por hechos notorios, más las restituciones voluntarias que gestiona directamente el DADEP con las actividades enmarcadas en el convenio interadministrativo con la Unidad de Mantenimiento Vial, a través del cual se coordinan y programan los operativos para la restitución de espacio público en las localidades.

Las localidades con el mayor número de intervención durante el primer semestre 2016 son Suba, Teusaquillo, Mártires y Kennedy.

Este logro para la ciudad y los bogotanos, se sustenta en acciones de defensa realizadas sobre cerramientos ilegales, objetos y estructuras invasivas, zonas de parqueo usufructuadas ilícitamente por particulares y en general cualquier tipo de agente invasor del espacio público. Estas restituciones del espacio público fueron acompañadas con labores de sensibilización dirigidas a la comunidad, en busca de generar apropiación, identidad, cultura ciudadana y respeto por el bien público. De esta forma, se busca concientizar a los ciudadanos para que se convierten en veedores y en defensores del espacio público a lo largo y ancho de la ciudad, apoyando de manera constante los procesos misionales que desarrolla este Departamento Administrativo.

Nota: Para los resultados del mes de julio por parte de la Subdirección de Administración Inmobiliaria se reportó a la Oficina Asesora de Planeación, que la meta asociada a este indicador ya fue culminada.

PRODUCTOS DEL DADEP

En cumplimiento de la misión de la entidad, se establecieron dos productos que el DADEP entrega a terceros, entendiéndose por éstos: otras entidades, una población objetivo, la comunidad en general, el Alcalde u otras autoridades del Distrito. Su producción se da de manera directa.



1. PRODUCTO NO 01. CONSOLIDACIÓN DE LA

INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO

INMOBILIARIO DISTRITAL

A continuación se enumeran algunos de los aspectos que el DADEP debe tener en cuenta, para poder cubrir en este apartado de descripción general del producto No. 01, los cuales son: Saneamiento Inventario general patrimonio

inmobiliario Distrital (nivel central) Certificaciones Archivo Levantamiento Investigaciones

INDICADORES DEL PRODUCTO NO 01 El DADEP estableció dos instrumentos de medida que pueden ser usados para describir y comprender como funciona el producto No 01 “Consolidación de la información del patrimonio inmobiliario distrital”, los cuales son:

1. Urbanizaciones, predios y/o

construcciones, incorporados o actualizados en el Sistema de Información del DADEP.

Este indicador tiene por objetivo, medir el grado de avance en el proceso de registro del Patrimonio Inmobiliario Distrital, que es la base para la toma de decisiones inherentes al saneamiento, investigación e inventario del espacio público; para ello a continuación se

muestran los resultados que se han dado en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, comprendido en el periodo del 2012 al 2016 respectivamente:

Urbanizaciones, predios y/o construcciones, Incorporados o actualizados en el Sistema de

Información del DADEP

Línea Base 11.000

Meta Plan 28.280





Ejecutado Julio 2016 2.418

Programado 2016 12.000

Fuente: Reporte de la Subdirección de Registro Inmobiliario – junio 2016

La incorporación de Urbanizaciones, predios y/o construcciones al SIDEP contribuye al logro de buenos resultados y una mayor capacidad de gestión frente a la administración y defensa del patrimonio inmobiliario distrital.

El avance en la consolidación del patrimonio inmobiliario distrital ha permitido realizar acciones de administración y apoyo a los procesos policivos para la defensa del espacio público.

2. Porcentaje del Sistema de Información Geográfica del DADEP puesto en marcha.

Debido a la identificación de nuevas



necesidades de información, la dinámica de la ciudad y el afinamiento de los procesos y procedimientos del DADEP, la entidad, en cabeza de la Subdirección de Registro Inmobiliario y de la Oficina de Sistemas, decidió dar un salto técnico y tecnológico desarrollando la Versión 2.0 del SIDEP.

La apuesta que el DADEP hace en este sentido, consiste en fortalecer el sistema de información en su estructura funcional y operativa, con el objeto de que dicho sistema soporte la cantidad y calidad de información que se incorpora en el proceso de registro del patrimonio inmobiliario distrital, por lo cual se ha programado para el cuatrienio, la compra de hardware con capacidad para almacenar y procesar la información de los 2.272.069 m2 de predios públicos y fiscales de propiedad distrital nivel central y la construcción y puesta en funcionamiento del denominado SIDEP II.

De acuerdo a lo anterior, a continuación se muestran los resultados que se han dado en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, comprendido en el periodo del 2012 al 2016 respectivamente:

Porcentaje del Sistema de Información Geográfica del DADEP puesto en marcha.

Línea Base NA

Meta Plan 100,00%

Ejecutado 2012 23,00%



Porcentaje del Sistema de Información Geográfica del DADEP puesto en marcha.


Ejecutado Junio 2016 10.8%

Programado 2016 12,91%

Fuente: Reporte de la Subdirección de Registro Inmobiliario – junio 2016

En el primer semestre del 2016, como principales logros se presentan los siguientes:

• Integración del Visor Geográfico Principal SIGDEP como uno de los módulos de SIDEP 2.0.

• Finalización del desarrollo del módulo de administración indirecta.

• Se implementaron nuevos visores geográficos para la presentación de espacio público por localidad.

• Inventario de asignación de recursos de procesamiento y memoria de los servidores virtuales dando inicio a dicha actividad.

2. PRODUCTO NO 02

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL EN TEMAS DE ESPACIO PÚBLICO

A continuación se enumeran algunos de los aspectos que el DADEP debe tener en cuenta, para poder cubrir en este apartado de descripción general del producto No. 02, los cuales son:

Defensa



Sostenibilidad

Administración

Campañas cívicas y pedagógicas

INDICADORES DEL PRODUCTO NO. 02

El DADEP estableció un instrumento de medida que puede ser usado para describir y comprender como funciona el producto No 02 “Acompañamiento técnico y jurídico a la administración distrital en temas de espacio público:

1. Número de acciones pedagógicas comunitarias y de participación sobre temas de espacio público.

Este indicador tiene por objetivo, medir el grado de avance en el proceso de educación de la comunidad, frente al uso y disfrute del espacio público de Bogotá, que es la base para la toma de decisiones inherentes a la sostenibilidad, administración y campañas cívicas y pedagógicas del espacio público; para ello a continuación se muestran los resultados que se han dado en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, comprendido en el periodo del 2012 al 2016 respectivamente:

Número de acciones pedagógicas comunitarias y de participación sobre temas de espacio público

Línea Base NA

Meta Plan 3.200

Ejecutado 2012 316

Ejecutado 2013 341

Ejecutado 2014 283

Número de acciones pedagógicas comunitarias y de participación sobre temas de espacio público

Ejecutado 2015 413

Ejecutado Julio 2016 122

Programado 2016 320

Fuente: Reporte de la Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público – Marzo 2016.

A partir de su misión institucional, el DADEP con participación activa de la ciudadanía, desarrolla procesos de apoyo técnico a otras entidades, así como de Defensa y Administración del espacio público, a través de acciones pedagógicas.

De Enero a Marzo de 2016, Se llevaron a cabo 122 acciones de sensibilización a través de charlas informativas para el desarrollo de la administración indirecta del espacio público, a través de CAMEP´s y Permisos de uso, en la cual participaron 489 ciudadanos, de las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Kennedy, Chapinero, Tunjuelito, Rafael Uribe, Suba, Fontibón, Puente Aranda, Santa Fe, Usaquén, Engativá, Bosa, Teusaquillo, Usme.

Por parte de la Subdirección de Administración Inmobiliaria se reporta que la Meta Reportada hasta mes de abril fecha en la que se culminó con los objetos contractuales de reserva del año 2015.

Nota: Para los resultados del mes de julio por parte de la Subdirección de Administración Inmobiliaria se reportó a la Oficina Asesora de Planeación, que la meta asociada a este indicador



hasta el mes de abril fecha en la que se culminó con los objetos contractuales de reserva del año 2015.

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR

PRODUCTOS El presupuesto de funcionamiento del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP está distribuido en dos (02) productos de la entidad.

Producto No. 01 Con relación al producto No. 01 “Consolidación de la información del patrimonio inmobiliario distrital”, la ejecución presupuestal de funcionamiento en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, comprendido en el periodo del 2012 al 2016, corresponde a:

Giros Presupuestales del rubro de funcionamiento por el producto No. 01 “Consolidación de la información del patrimonio inmobiliario distrital”

Ejecutado 2013 $4.346,44

Ejecutado 2014 $3.871,29

Ejecutado 2015 $3.761,45

Ejecutado Julio 2016 $2.096,86

Teniendo en cuenta el cuadro anterior se evidencio que el año que se realizó mayor cantidad de giros, es valor de $4.346,44 millones pesos m/cte correspondiente al 31% del valor girado total durante los cuatro años, el cual es $14.076, 05.

Producto No. 02 Con relación al producto No. 02 “Acompañamiento técnico y jurídico a la administración distrital en temas de espacio público”, la ejecución presupuestal de funcionamiento en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, comprendido en el periodo del 2012 al 2016, corresponde a:

Giros Presupuestales del rubro de funcionamiento por el producto No. 02 “Acompañamiento técnico y jurídico a la administración distrital en temas de espacio público”

Ejecutado 2013 $4.346,44

Ejecutado 2014 $3.871,29

Ejecutado 2015 $3.761,45

Ejecutado Julio 2016 $2.096,86

Teniendo en cuenta el cuadro anterior se evidencio que el año que se realizó mayor cantidad de giros, es valor de $4.346,44 millones pesos m/cte. correspondiente al 31% del valor girado total durante los cuatro años, el cual es $14.076, 05.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR

PRODUCTOS El presupuesto de inversión del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP está distribuido en cuatro (04) proyectos de Inversión del DADEP.

Producto No. 01

El presupuesto de inversión del producto



No 01 “Consolidación de la información del patrimonio inmobiliario distrital”, está distribuido en tres (03) proyectos de Inversión, los cuales son:

734- “Consolidación del sistema de Información Geográfica del Inventario del Patrimonio Inmobiliario Distrital”.

711- “Centro de estudios y análisis de espacio público”

761- “Modernización organizacional”. La ejecución presupuestal de funcionamiento en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, comprendido en el periodo del 2012 al 2016, corresponde a:

2013 2014 2015 2016

dic-13 dic-14 dic-15 JUL.

3.701,00$ 2.952,30$ 3.906,82$ 816,53$

$ 2.351,39 $ 2.495,97 $ 3.145,52 $ 658,09

$ 37,60 $ 206,03 $ 282,33 $ 24,20

$ 1.312,01 $ 250,30 $ 478,97 $ 134,24

PRODUCTO NO. 01 CONSOLIDACIÓN DE LA

INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO

DISTRITAL

Proyecto No. 734

Proyecto No. 711

Proyecto No. 761

DESCRIPCIÓN

Nota: Cifras en millones de pesos m/cte. Fuente: Ejecución Presupuestal DADEP 2013-Julio 2016

Teniendo en cuenta el cuadro anterior se evidencio que el presupuesto de inversión del producto No 01, está distribuido en tres (03) proyectos de Inversión, los cuales son 734, 711 y 761, que de acuerdo a los giros realizados se evidencia que el proyecto que refleja mayor ejecución es el 734, correspondiendo al 64% del total de giros realizados con este producto respectivamente, siendo este un proyecto

a cargo de la Subdirección de Registro Inmobiliario.

Producto No. 02

El presupuesto de inversión del producto No 02 “Acompañamiento técnico y jurídico a la administración distrital en temas de espacio público”, está distribuido en tres (03) proyectos de Inversión, los cuales son:

751- “Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital”

711- “Centro de estudios y análisis de espacio público”

761- “Modernización organizacional”. La ejecución presupuestal de funcionamiento en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, comprendido en el periodo del 2012 al 2016, corresponde a:

2013 2014 2015 2016

dic-13 dic-14 dic-15 JUL.

3.465,54$ 3.988,56$ 12.331,29$ 1.373,35$

$ 2.115,92 $ 3.535,23 $ 11.569,99 $ 1.214,91

$ 1.312,02 $ 250,30 $ 478,97 $ 134,24

$ 37,60 $ 203,03 $ 282,33 $ 24,20

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO A LA

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL EN TEMAS DE

ESPACIO PÚBLICO

Proyecto No. 751

Proyecto No. 761

Proyecto No. 711

DESCRIPCIÓN

Nota: Cifras en millones de pesos m/cte. Fuente: Ejecución Presupuestal DADEP 2013-Julio 2016

Teniendo en cuenta el cuadro anterior se evidencio que el presupuesto de inversión del producto No 02, está distribuido



en tres (03) proyectos de Inversión, los cuales son 751, 761 y 711, que de acuerdo a los giros realizados se evidencia que el proyecto que refleja mayor ejecución es el 751, correspondiendo al 61% del total de giros realizados con este producto respectivamente, siendo este un proyecto a cargo de la Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público.

Analizando la administración "Bogotá Humana" de 2012 a julio del 2016, se obtuvo un total de giros $32.535,39 millones de pesos m/cte., en donde el 65% correspondía al producto No. 02, con un valor equivalente a $21.158,74 de pesos m/cte.

presupuesto orientado a resultados productos, metas y

Documents