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I.MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

Incluye Servicios Incorporados a la Gestión de Educación y Salud

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ÍNDICE

Contenido Pág.

PRESENTACIÓN 3

TÍTULO I. ESTIMACIONES DE INGRESOS Y GASTOS - ÁREA MUNICIPAL

A. Deudores Presupuestarios (Ingresos) 6

B. Acreedores Presupuestarios (Gastos) 8

Información de Ejecución Presupuestaria, año 2016 10

A. Ejecución Deudores Presupuestarios (Ingresos) 10

B. Ejecución Acreedores Presupuestarios (Gastos) 14

TÍTULO II. NORMAS COMPLEMENTARIAS - ÁREA MUNICIPAL 22

TÍTULO III. ESTIMACIONES DE INGRESOS Y GASTOS - ÁREA EDUCACIÓN 37






TÍTULO IV. ORIENTACIONES GLOBALES DEL PRESUPUESTO 2016 - ÁREA EDUCACIÓN 45

TÍTULO V. ESTIMACIONES DE INGRESOS Y GASTOS - ÁREA SALUD 49






TÍTULO VI. ORIENTACIONES GLOBALES DEL PRESUPUESTO 2016 - ÁREA SALUD 63

TÍTULO VII. PLAN DE DESARROLLO COMUNAL - PLADECO 2013-2017 66

1. Área de Desarrollo Social Y Económico 67

2. Área de Educación 70

3. Área de Salud 72

4. Área de Participación Y Seguridad Pública 74

5. Área de Desarrollo Urbano, Medioambiente Y Vivienda 77

6. Área de Gestión Municipal 79

TÍTULO VIII. PLAN DE INVERSIÓN COMUNAL 80

3

PRESENTACIÓN

En cumplimiento al Artículo N° 82, de la Ley N° 19.865, Orgánica Constitucional de

Municipalidades, el Alcalde de la I. Municipalidad de Lo Espejo, Sr. Miguel Bruna Silva,

presenta ante el H. Concejo Municipal, las orientaciones globales de la municipalidad,

el presupuesto municipal y los presupuestos de Educación y Salud.

“El Presupuesto Municipal es una estimación financiera de los deudores y acreedores

presupuestarios para un período dado, ordenando de forma eficiente los recursos con

que cuenta el Municipio, así como los gastos en que incurre, en función de las

directrices principales que lo definen. Esta herramienta es concebida como la expresión

económica de todas las actividades y programas que ejecuta el municipio para el

cumplimiento de sus fines”.

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

Este instrumento de planificación financiera es complemento del Plan de Desarrollo

Comunal –PLADECO- y su objetivo es apoyar la gestión municipal y lograr el

permanente equilibrio entre ingresos y gastos presupuestarios y su correspondiente

flujo de caja.

En este sentido, el Presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos para el año 2016 –área

Municipal- se ha proyectado en M$ 13.615.097.-

Cabe señalar, que éste se ha formulado de forma consistente y responsable, de modo

que se ajusta al máximo de las posibilidades reales de obtener el financiamiento

programado y de ejecutar los gastos presupuestados.

4

DEUDORES PRESUPUESTARIOS

Los Ingresos Presupuestarios, consideran partidas relevantes, tales como:

i) Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades (representa el 18% de

los ingresos estimados para el año 2016), que incluye, ingresos por Patentes y Tasas

por Derechos, Permisos de Circulación, Participación en Impuesto Territorial y Otros

Tributos;

ii) Otros Ingresos Corrientes (representa el 73% de los ingresos estimados para el año

2016), que incluye, Participación del Fondo Común Municipal, Recuperaciones y

Reembolsos por Licencias Médicas, Multas y Sanciones Pecuniarias, entre otros.

En la estimación de los ingresos han participado todas las unidades del Municipio que

tengan relación con la generación, captación y ejecución de recursos, siendo tarea de

la Secretaría Comunal de Planificación, la coordinación con las demás unidades

municipales, con la finalidad de obtener los recursos que financien los gastos

orientados en las áreas y objetivos estratégicos determinados en el Plan de Desarrollo

Comunal - PLADECO.

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS

Al igual que en los ingresos, los gastos han sido estimados en conjunto por todas las

unidades municipales que ejecutan el presupuesto, considerando los lineamientos,

acciones, programas, proyectos y actividades a desarrollar por la gestión municipal,

definidos a través del Plan de Desarrollo Comunal –PLADECO- que es el instrumento

fundamental para el desarrollo comunal, orientadas a satisfacer las necesidades de la

comunidad local y a promover el avance social, económico y cultural de la comuna.

Los Gastos Presupuestarios, consideran partidas relevantes, tales como:

i) Gastos en Personal (representa el 38% de los gastos estimados para el año 2016),

incluye partidas en Personal de Planta, Contrata, Otras Remuneraciones (Suplencias y

5

Honorarios a Suma Alzada), y Otros Gastos en Personal (Dietas, Prestaciones de

Servicios en Programas Comunitarios).

ii) Bienes y Servicios de Consumo (representa el 38% de los gastos estimados para el

año 2016), incluyendo los siguientes ítems de gastos: Alimentos y Bebidas, Textiles

Vestuario y Calzado, Combustibles y Lubricantes, Materiales de Uso o Consumo,

Servicios Básicos, Mantenimiento y Reparación, Publicidad y Difusión, Servicios

Generales, Arriendos, Servicios Financieros y de Seguros, Servicios Técnicos y

Profesionales, y Otros.

iii) Transferencias Corrientes (representa el 18% de los gastos estimados para el año

2016), incluyen Transferencias al Sector Privado (Fondos de Emergencia, Asistencia

Social, Voluntariado, Premios y Otros), y Transferencias a Otras Entidades Públicas (a

los Servicios de Salud, a las Asociaciones, al Fondo Común Municipal, a los Servicios

Incorporados a la Gestión).

6

TÍTULO I

ESTIMACIONES DE INGRESOS Y GASTOS

ÁREA MUNICIPAL

ARTÍCULO 1°

Apruébese las estimaciones de Deudores y Acreedores, correspondientes al

Presupuesto Municipal para el año 2016, a nivel de subtítulos e ítem, como indica.

A. Deudores Presupuestarios (Ingresos)

SU

B T

ITU

LO

ÍTE

M

DENOMINACIÓN TOTAL

M$

03

TRIBUTOS SOBRE USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIV. 2.402.655

03 01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 790.000

03 02 PERMISOS Y LICENCIAS 1.391.500

03 03 PARTICIPACIÓN EN IMPTO. TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063) 221.155

03 99 OTROS TRIBUTOS 0

05

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 431.293

05 01 DEL SECTOR PRIVADO 159.000

05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 272.293

05 04 DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC. 0

05 05 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 0

05 06 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 0

05 07 DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 0

06

RENTAS DE LA PROPIEDAD 90.000

06 01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 90.000

06 02 DIVIDENDOS 0

06 03 INTERESES 0

06 04 PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES 0

06 99 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0

07

INGRESOS DE OPERACIÓN 0

07 01 VENTA DE BIENES 0

07 02 VENTA DE SERVICIOS 0

7

08

OTROS INGRESOS CORRIENTES 9.887.786

08 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 301.050

08 02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 1.583.677

08 03 PARTIC. DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº 3.063, de 1979 7.819.070

08 04 FONDOS DE TERCEROS 30.041

08 99 OTROS 153.948

10

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0

10 01 TERRENOS 0

10 02 EDIFICIOS 0

10 03 VEHÍCULOS 0

10 04 MOBILIARIO Y OTROS 0

10 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 0

10 06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 0

10 07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 0

10 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0

11

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0

11 01 VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES 0

11 02 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0

11 99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0

12

RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 114.273

12 02 HIPOTECARIOS 0

12 06 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0

12 07 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID. 0

12 09 POR VENTAS A PLAZO 0

12 10 INGRESOS POR PERCIBIR 114.273

13

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 135.287

13 01 DEL SECTOR PRIVADO 0

13 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 135.287

14

ENDEUDAMIENTO 0

14 01 ENDEUDAMIENTO INTERNO 0

15

SALDO INICIAL DE CAJA 553.803

15 01 SALDO INICIAL DE CAJA 553.803

TOTAL INGRESOS M$ 13.615.097

8

B. Acreedores Presupuestarios (Gastos)

ÁREAS DE GESTIÓN

SU

B T

ITU

LO

ÍTE

M

DENOMINACIÓN

01

- G

ES

TIÓ

N

INT

ER

NA

02

- S

ER

VIC

IOS

A L

A

CO

MU

NID

AD

03

- A

CT

IVID

AD

ES

MU

NIC

IPA

LE

S

04

- P

RO

GR

AM

AS

SO

CIA

LE

S

05

- P

RO

GR

AM

AS

RE

CR

EA

CIO

NA

LE

S

06

- P

RO

GR

AM

AS

CU

LT

UR

AL

ES

TOTAL M$

21

GASTOS EN PERSONAL 4.347.944 0 15.000 730.713 59.600 25.503 5.178.760

21 01 PERSONAL DE PLANTA 3.577.397 0 0 0 0 0 3.577.397

21 02 PERSONAL A CONTRATA 479.778 0 0 0 0 0 479.778

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 152.946 0 0 0 0 0 152.946

21 04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 137.823 0 15.000 730.713 59.600 25.503 968.639

22

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.402.298 2.459.945 73.500 152.607 68.675 83.242 5.240.267

22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 7.000 16.989 360 2.160 26.509

22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 0 0 1.500 7.016 1.800 335 10.651

22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 84.500 0 0 800 0 0 85.300

22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 189.154 0 0 53.587 4.600 3.932 251.273

22 05 SERVICIOS BÁSICOS 631.213 582.507 0 0 0 0 1.213.720

22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 45.949 0 0 1.880 0 0 47.829

22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 33.000 0 24.000 11.295 700 1.600 70.595

22 08 SERVICIOS GENERALES 893.085 1.877.438 38.000 36.640 61.215 75.215 2.981.593

22 09 ARRIENDOS 332.529 0 3.000 16.900 0 0 352.429

22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 30.000 0 0 0 0 0 30.000

22 11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 127.000 0 0 7.500 0 0 134.500

22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

35.868 0 0 0 0 0 35.868

23

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 50.000 0 0 0 0 0 50.000

23 01 PRESTACIONES PREVISIONALES 30.000 0 0 0 0 0 30.000

23 03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR

20.000 0 0 0 0 0 20.000

24

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.263.285 75.000 4.000 63.550 13.000 4.600 2.423.435

24 01 AL SECTOR PRIVADO 43.804 75.000 4.000 63.550 13.000 4.600 203.954

24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 2.219.481 0 0 0 0 0 2.219.481

24 04 A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0

24 05 A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0

24 06 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 0 0 0 0 0 0

24 07 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0 0 0

25

ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0 0 0 0

25 01 IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0

26

OTROS GASTOS CORRIENTES 105.041 0 0 0 0 0 105.041

26 01 DEVOLUCIONES 25.000 0 0 0 0 0 25.000

26 02 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD

50.000 0 0 0 0 0 50.000

9

26 04 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 30.041 0 0 0 0 0 30.041

29

ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 38.880 0 0 4.440 0 3.310 46.630

29 01 TERRENOS 0 0 0 0 0 0 0

29 02 EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0 0

29 03 VEHÍCULOS 0 0 0 0 0 0 0

29 04 MOBILIARIO Y OTROS 5.211 0 0 1.450 0 1.050 7.711

29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 12.669 0 0 2.990 0 1.260 16.919

29 06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 20.000 0 0 0 0 1.000 21.000

29 07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 1.000 0 0 0 0 0 1.000


30

ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0

30 01 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0 0 0 0

30 02 COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAP. 0 0 0 0 0 0 0

30 03 OPERACIONES DE CAMBIO 0 0 0 0 0 0 0

30 99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0

31

INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 408.489 0 0 0 0 408.489

31 01 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0 0 0 0

31 02 PROYECTOS 0 408.489 0 0 0 0 408.489

31 03 PROGRAMAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0 0 0 0

32

PRESTAMOS 0 0 0 0 0 0 0

32 02 HIPOTECARIOS 0 0 0 0 0 0 0

32 06 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0 0 0 0

32 07 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

0 0 0 0 0 0 0

32 99 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0 0 0 0

33

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0

33 01 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0 0 0

33 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0 0 0 0 0 0 0

33 04 A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0

33 05 A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0

33 06 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 0 0 0 0 0 0

33 07 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0 0 0

34

SERVICIO DE LA DEUDA 32.532 87.239 5.883 28.328 1.579 6.914 162.475

34 01 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0 0 0

34 03 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0 0 0

34 05 OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0 0 0

34 07 DEUDA FLOTANTE 32.532 87.239 5.883 28.328 1.579 6.914 162.475

35

SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GASTOS M$ 9.239.980 2.700.754 98.383 970.467 142.854 123.569 13.615.097

10

ARTÍCULO 2°

Información de Ejecución Presupuestaria, año 2016, según Instrucciones de la Ley de

Presupuesto Sector Público, Catálogo de Cuentas Sector Municipal, Manual de

Imputación Presupuestaria de la SUBDERE, Normativa y Procedimientos Contables

Vigentes impartidas por Contraloría General de la República.

Codificación Contable: Nivel 2 – Ítem

A. Ejecución Deudores Presupuestarios (Ingresos)

115 - 03 - 01: Patentes y Tasas Por Derechos

Para la ejecución presupuestaria año 2016 se consideran ingresos estimados por un

monto de M$ 790.000.-, la cual comprende deudores presupuestarios relacionados a

las actividades que gravan derechos tales como: Patentes Municipales, Derechos de

Aseo, Derechos de Explotación y Otros Derechos. En su mayoría, estos ingresos son

administrados por la Dirección de Administración y Finanzas.

115 - 03 - 02: Permisos y Licencias

Corresponde a las estimaciones por deudores presupuestarios, relacionados a

ingresos por cobro de autorizaciones de carácter obligatorio, como lo son: Permisos de

Circulación, Licencias de Conducir y Similares, y Otros. Su estimación asciende a

M$ 1.391.500.-. Estos ingresos se encuentran directamente administrados por la

Dirección de Tránsito y Transporte Público.

115 - 03 - 03: Participación en Impuesto Territorial (Art. 37, DL. 3063)

Comprende los ingresos por concepto de la participación que se determine de acuerdo

a la cantidad de predios en conformidad a lo dispuesto en el artículo señalado

precedentemente, por lo cual se estima percibir M$ 221.155.-. Las señaladas

estimaciones serán recaudadas por intermedio de transferencias realizadas por la

Tesorería General de la República.

11

115 - 05 - 01: Transferencias Corrientes del Sector Privado

Corresponde a las donaciones voluntarias de particulares, instituciones privadas sin

fines de lucro, fundaciones no gubernamentales, empresas y otras fuentes.

Para el año 2016, se estima percibir M$ 159.000.- por transferencias de BancoEstado,

correspondiente al 30% del Aporte Total por concepto de Patrocinio establecido en

Contrato de Licitación Pública “Apertura y Mantención de Cuentas Corrientes”,

ID 750998-5-LP13, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 1795, 04/11/2014.

115 - 05 - 03: Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas

Comprende las transferencias de otras entidades del Sector Público, estimadas en

M$ 272.293.- para dar cumplimiento a leyes específicas. Incluye ingresos relativos a

Transferencias Fortalecimiento de la Gestión Municipal (Compensación del mayor

gasto del Bono Componente Base) y la Bonificación Adicional por Retiro Voluntario,

Ley N° 20.387.

115 - 06 - 01: Arriendos de Activos No Financieros

Este ítem considera renta de la propiedad proveniente de los arrendamientos de

terrenos, activos del subsuelo y otros activos de origen natural. Estima un ingreso

presupuestario por M$ 90.000.- relacionados a los conceptos de Arriendo de Locales

del Persa Automotriz y Varios.

115 - 08 - 01: Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas

Se estima una ejecución presupuestaria para el año 2016, por un monto inicial de

M$ 301.050.-, la cual corresponde a reembolsos y recuperaciones por subsidios de

accidentes de trabajo y subsidios de enfermedades comunes, las cuales son

gestionadas por la Dirección de Administración y Finanzas a través del Departamento

de Cobranzas.

12

115 - 08 - 02: Multas y Sanciones Pecuniarias

Se consigna un monto de M$ 1.583.677.- y corresponden a los ingresos provenientes

de pagos obligatorios por parte de terceros por el incumplimiento de las leyes, normas

administrativas u obligaciones y que se recaudan básicamente en los Juzgados de

Policía Local, y en algunos casos, a través del Departamento de Cobranzas dependiente

de la Dirección de Administración y Finanzas: Multas de Beneficio Municipal, Multas

Art.14 N°6 Ley N°18.695 de Beneficio Fondo Común Municipal, Multas Ley de

Alcoholes de Beneficio Municipal, Multas Ley de Alcoholes de Beneficio Servicio de

Salud, Registro de Multas de Tránsito No Pagadas de Beneficio Municipal, Registro de

Multas de Tránsito No Pagadas de Beneficio Otras Municipalidades, Intereses

provenientes de cualquier concepto anterior.

115 - 08 - 03: Participación del Fondo Común Municipal

Comprende al ingreso de ejecución presupuestaria, el cual se define como un

instrumento de asignación solidaria de recursos entre las municipalidades, por cuanto

a menor capacidad financiera del municipio, se recibe más aporte del fondo.

Asimismo, las comunas que tienen mayores ingresos o capacidad económica-

financiera, aportan mayores flujos monetarios. Por este concepto de participación se

proyectan una estimación de ingreso por Fondo Común Municipal, en conformidad a lo

dispuesto en el artículo 38 del DL. Nº 3.063 de 1979, la cantidad de M$ 7.819.070.-

115 - 08 - 04: Fondos de Terceros

Apertura de la cuenta con M$ 30.041.- y corresponde a recursos que recaudan

organismos del sector público y que en virtud de las disposiciones legales vigentes

deben ser integrados a terceros, tales como: Arancel al Registro de Multas de Tránsito

No Pagadas, y Otros Fondos a Terceros.

115 - 08 - 99: Otros

Para la ejecución presupuestaria año 2016, se consideran ingresos estimados por un

monto de M$ 153.948.-, la cual comprende deudores presupuestarios relacionados a

13

otros ingresos corrientes no especificados en las categorías anteriores, referidos a

devoluciones y reintegros no provenientes de impuestos, tales como: Aportes Varios,

Reintegro por cualquier concepto de Remuneraciones, Biblioteca Municipal, etc.

115 - 12-10: Ingresos por Percibir

Tiene relación con los ingresos devengados y no percibidos al 31 de Diciembre del año

anterior, tales como: Patentes Municipales de años anteriores, Permiso de Circulación

Años Anteriores, Derecho de Aseo Años Anteriores, Convenio Renta Años Anteriores,

Uso de BNUP de Patentes Enroladas Años Anteriores, etc. Se estiman recursos del

orden de los M$ 114.273.-

115 - 13-03: De Otras Entidades Públicas

Corresponde a los ingresos por percibir de Iniciativas de Inversión aprobadas durante

el año 2015 por la SUBDERE, a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) y

Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB). El monto asciende a M$ 135.287.-

115 - 15 - 01: Saldo Inicial de Caja

Corresponde a las disponibilidades netas en cuentas corrientes bancarias y en efectivo,

además de los fondos anticipados y no rendidos, excluyendo los depósitos de terceros,

tanto en moneda nacional como extranjera, al 01 de enero del año 2016. Se estima un

Saldo Inicial de Caja por un valor de M$ 553.803.- que además incluye el saldo de las

transferencias realizadas por SUBDERE durante el año 2015, a través de Programa de

Mejoramiento Urbano (PMU) y Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB).

14

B. Ejecución Acreedores Presupuestarios (Gastos)

B.1. Desagregación del Presupuesto Municipal de Gastos

El Decreto N° 885 del 24 de julio de 2009, del Ministerio de Hacienda, incorpora la

desagregación del presupuesto municipal en el gasto, en seis grandes áreas:

01 Gestión Interna: Comprenden todo el gasto relativo a la operación y

funcionamiento del municipio, incluidas las adquisiciones de activos no financieros y

las iniciativas de inversión requeridas para su operación y funcionamiento. Además, se

incluirán las transferencias al Fondo Común Municipal y otras a que esté obligada

legalmente la entidad, como también los aportes destinados a cubrir las operaciones

de servicios incorporados a la gestión municipal.

02 Servicios a la Comunidad: Comprende todos los gastos relacionados con el

funcionamiento y la mantención de los bienes y servicios directamente vinculados con

la mantención de los bienes nacionales de uso público de cargo del municipio. Incluye

también, los gastos relativos a dichos bienes por conceptos de iniciativas de inversión

de beneficio municipal; los aportes a los servicios incorporados y las subvenciones que

decidan otorgar a entidades públicas o privadas.

03 Actividades Municipales: Comprende los gastos en bienes y servicios que, incluidos

dentro de la función municipal, se efectúan con motivo de la celebración y/o

realización de festividades, aniversarios, inauguraciones y similares que el municipio

defina como de interés común en el ámbito local.

04 Programas Sociales: Comprende todo gasto ocasionado por el desarrollo de

acciones realizadas directamente por el municipio con el objeto de mejorar las

condiciones materiales de vida y el bienestar social de los habitantes de la respectiva

comuna. Incluye las subvenciones que, con igual finalidad, acuerde entregar a

entidades públicas o privadas, como también las iniciativas que resuelva llevar a cabo

en fomento productivo y desarrollo económico local.

15

05 Programas Recreacionales: Comprende todo gasto vinculado con las actividades

y/o iniciativas ejecutadas directamente por el municipio, con la finalidad de fomentar

las disciplinas deportivas, de recreación, turismo y entretenimiento de la comunidad

local. Incluye las subvenciones a entidades públicas o privadas que otorgue con igual

propósito.

06 Programas Culturales: Comprende todo gasto relacionado con el desarrollo de

iniciativas que ejecute directamente el municipio, orientadas al fomento y difusión de

la cultura y de las artes entre los habitantes de la comuna. Incluye las subvenciones a

entidades públicas o privadas que conceda con la misma finalidad.

B.2. Antecedentes para la Ejecución de Deudores Presupuestarios

215 - 21 - 01: Personal de Planta

Para la ejecución presupuestaria del gasto, se estiman para el Personal Planta un

monto de M$ 3.577.397.- correspondiente a Sueldos y Sobresueldos, Aportes del

Empleador, Asignaciones por Desempeños, Remuneraciones Variables, Aguinaldos y

Bonos, todos ellos asociados a las remuneraciones.

215 - 21 - 02: Personal a Contrata

Para el año 2016, se considera un gasto en Personal a Contrata de M$ 479.778.-

Considera gastos relacionados a Sueldos y Sobresueldos, Aportes del Empleador,

Asignaciones por Desempeños, Remuneraciones Variables, Aguinaldos y Bonos, todos

ellos asociados a las remuneraciones. Este gasto no supera el 20% de las estimaciones

en personal de planta, conforme al inciso 4to, del Artículo 2°, de la Ley N° 18.883.

215 - 21 - 03: Otras Remuneraciones

Se establece un monto de M$ 152.946.- Para la ejecución presupuestaria 2016, este

Ítem considera gastos por concepto de Honorarios a Suma Alzada-Personas Naturales,

y Suplencias y Reemplazos.

16

215 - 21 - 04: Otros Gastos en Personal

Se estima un acreedor presupuestario de M$ 968.639.- por concepto de Dietas a

Juntas, Consejos y Comisiones, y además, las Prestaciones de Servicios en Programas

Comunitarios, correspondientes a las áreas de gestión: Actividades Municipales,

Programas Sociales, Programas Recreacionales y Programas Culturales.

215 - 22 - 01: Alimentos y Bebidas

Estimase un gasto de M$ 26.509.- por la adquisición de alimentos y bebidas para el

desarrollo de los programas y/o proyectos correspondientes a las áreas de gestión:

Actividades Municipales, Programas Sociales, Programas Recreacionales y Programas

Culturales.

215 - 22 - 02: Textiles, Vestuario y Calzado

Se estima un gasto presupuestario por un valor de M$ 10.651.- para la adquisición y/o

confección de textiles como vestuario y ropa de seguridad y sus accesorios,

correspondientes a las áreas de gestión: Actividades Municipales, Programas Sociales,

Programas Recreacionales y Programas Culturales.

215 - 22 - 03: Combustibles y Lubricantes

Este ítem considera un gasto la adquisición de combustibles y lubricantes por el

consumo de Vehículos, Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación, y

Calefacción, de las áreas de Gestión Interna y Programas Sociales, por M$ 85.300.-

215 - 22 - 04: Materiales de Uso o Consumo

Este Ítem considera gastos presupuestarios por conceptos de adquisiciones de

Materiales de Uso o Consumo Corriente, tales como: Materiales de Oficina, Productos

Químicos y Farmacéuticos, Materiales y Útiles Quirúrgicos, Fertilizantes, Insecticidas y

Otros, Materiales y Útiles de Aseo, Menaje para Oficina, Casinos y Otros, Insumos,

Repuestos y Accesorios Computacionales, Materiales y Repuestos y Accesorios para

Mantenimiento y Reparaciones (Inmuebles, Vehículos y Otros), Productos elaborados

de Cuero, Caucho y Plástico, Productos Agropecuarios y Forestales, y Otros. El monto

estimado asciende a M$ 243.525.- inserto en todas las áreas de gestión.

17

215 - 22 - 05: Servicios Básicos

Se estima un gasto por un orden de los M$ 1.213.720.- por consumos de Electricidad,

Agua Potable, Gas, Correo, Telefonía Fija y Celular, Acceso a Internet, Enlaces de

Telecomunicaciones y Otros. Se considera una desagregación en las áreas de Gestión

Interna y Servicios a la Comunidad.

215 - 22 - 06: Mantenimiento y Reparaciones

Corresponde al gasto que el municipio determine necesario efectuar por conceptos de

Reparaciones y Mantenciones de Edificaciones, Vehículos, Mobiliarios y Otros,

Maquinas y Equipos, y Otros. El mantenimiento y reparación considera instalaciones,

construcciones menores y sus artículos complementarios. Se considera para la

ejecución presupuestaria año 2015, un monto de M$ 47.829.- correspondiente a las

áreas de Gestión Interna y Programas Sociales.

215 - 22 - 07: Publicidad y Difusión

En este Ítem se imputarán gastos destinados a la publicidad, impresión, servicios de

encuadernación y empaste, y otros. Se estima un gasto presupuestario de M$ 70.202.-,

desagregado en las áreas de Gestión Interna, Actividades Municipales, Programas

Sociales, Programas Recreacionales y Programas Culturales.

215 - 22 - 08: Servicios Generales:

Corresponde imputar en esta partida M$ 2.981.593.- para el gasto por concepto de

Servicios de Aseo, Servicios de Vigilancia, Servicios de Mantención de Alumbrado

Público, Servicios de Mantención de Semáforos y Señalizaciones, Pasajes, Salas Cunas,

Serv. de Producción y Desarrollo de Eventos y otros de similar. Se incluyen en todas las

áreas de gestión.

Cabe señalar que éste incorpora Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos por

M$ 122.430.-, que se ejecutarán durante el año 2016, con cargo a las transferencias

realizadas por BancoEstado, por concepto de Patrocinio según Contrato de Licitación

Pública “Apertura y Mantención de Cuentas Corrientes”, ID 750998-5-LP13.

18

215 - 22 - 09: Arriendos:

Estima una ejecución presupuestaria del gasto por un monto de M$ 352.429.- Dentro

de este ítem se consideran Asignaciones por arriendos de Edificios, Vehículos,

Mobiliarios, Máquinas y Equipos, Equipos Informáticos y Otros, todos ellos para

gestiones propias del municipio que son de vital importancia para el municipio para el

cumplimiento de sus fines y un óptimo funcionamiento. Se considera una

desagregación en las áreas de Gestión Interna, Actividades Municipales y Programas

Sociales.

215 - 22 - 10: Servicios Financieros y De Seguros

Corresponden al gasto por concepto de Primas de Seguros contra daños de los

vehículos municipales y bienes muebles, estableciendo para ello, una estimación

presupuestaria de gasto M$ 30.000.- del área Gestión Interna.

215 - 22 - 11: Servicios Técnicos y Profesionales

Considera una estimación de M$ 134.500.- para Cursos de Capacitación a funcionarios

municipales y Servicios Informáticos. Además, Cursos de Capacitación por Programas

Sociales.

215 - 22 - 12: Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo

En este Ítem se consideran Asignaciones relacionadas a Gastos Menores, Gastos de

Representación, Protocolo y Ceremonial, Intereses-Multas y Recargos, Derechos y

Tasas, Contribuciones y Otros. Presenta para el área de Gestión Interna, una

estimación por un monto de M$ 35.868.-

215 - 23 - 01: Prestaciones Previsionales

Esta partida imputará los desahucios e indemnizaciones establecidos en estatutos

especiales del personal en algunos organismos del sector público. Se estima el gasto en

M$ 30.000.-, para el área de Gestión Interna.

19

215 - 23 - 03: Prestaciones Sociales del Empleador

Se estima el gasto en M$ 20.000.- El ítem contempla gastos relativos a Indemnización

de Cargo Fiscal, y Otras Indemnizaciones, del área de Gestión Interna.

215 - 24 - 01: Transferencias al Sector Privado

Considera un gasto estimado en M$ 203.954.- por el concepto de transferencias

directas de carácter social, como también, transferencias a instituciones del sector

privado con el fin de financiar programas de funcionamiento de dichas instituciones, a

saber: Voluntariado, Fondos de Emergencia, Organizaciones Comunitarias, Asistencia

Social a Personas Naturales, Premios y Otros, y Otras Transferencias Corrientes. Se

considera una desagregación que incluye todas las áreas de gestión.

215 - 24 - 03: A Otras Entidades Públicas

Corresponde las transferencias remitidas a otras entidades del Sector Público no

tienen la calidad superior que identifica a los organismos. De éste se desprenden

asignaciones como: Multas Ley de Alcoholes, Asociación Chilena de Municipalidades,

Aporte Año Vigente al Fondo Común Municipal, Aportes Años Anteriores, Articulo 14,

N° 6 de la Ley N°19.695. Se establece un monto estimado de M$ 2.219.481.- para el

área de Gestión Interna.

Lo anterior, considera además, una estimación de presupuesto de gasto relacionado a

Servicios Incorporados a la Gestión: Transferencias al Sector Salud, por un monto de

M$ 515.000.- y Transferencias al Sector Educación, por la suma de M$ 700.000.-

215 - 26 - 01: Devoluciones

Estimase M$ 25.000.- por Devoluciones de Gravámenes, Contribuciones Pagadas en

Exceso, Retenciones y Reembolsos.

215 - 26 - 02: Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad

Pertenece a los gastos por concepto de pagos como compensación por daños a las

personas o a las propiedades. Pueden ser tanto pago para cumplimiento de las

20

sentencias que se encuentra ejecutoriadas, incluidas las de origen previsional. Para el

año 2016 se estima un gasto por M$ 50.000.- correspondiente a la regularización del

pago de servicio de Diseño de Arquitectura J.E.C., Escuela República Indonesia y Blue

Star College, prestados por el oferente Emile Straub y Cía. Ltda., realizados entre los

años 2007 y 2011.

215 - 26 - 04: Aplicación Fondos de Terceros

Considera un gasto de M$ 30.041.- para la entrega de fondos recaudados a entidades

beneficiadas de acuerdo con las disposiciones legales vigentes (Arancel de Multas de

Tránsito No Pagadas).

215 - 29 - 04: Mobiliario y Otros

Corresponde a los gastos por concepto de adquisición mobiliario de oficinas y de

viviendas, muebles de instalaciones educacionales, hospitalarias, policiales, etc.

Así mismo, incluye los gastos en otros enseres destinados al funcionamiento de

oficinas, casinos, edificaciones y otras instalaciones públicas. El gasto se estima en

M$ 7.061.- considerando una desagregación en las áreas de Gestión Interna,

Programas Sociales y Programas Culturales.

215 - 29 - 05: Máquinas y Equipos

Se estima un gasto presupuestario de M$ 16.539.- para la adquisición de máquinas,

equipos y accesorios para el funcionamiento, producción o mantenimiento, que no

formen parte de un proyecto de inversión. Se considera una desagregación en las

áreas de Gestión Interna, Programas Sociales y Programas Culturales.

215 - 29 - 06: Equipos Informáticos

Corresponde al gasto por la adquisición de Equipos Computacionales y Periféricos, y

Comunicacionales para Redes Informáticas, por un monto estimado de M$ 21.000.-

para el área de Gestión Interna. Para el año 2016, éste ítem contempla, además,

gastos en equipos computacionales para dar cumplimiento a los requerimientos del

21

INE (ejecución PreCenso) y al Convenio de la DIBAM en conjunto con la Biblioteca

Municipal N° 96, de Lo Espejo.

215 - 29 - 07: Programas Informáticos:

Corresponde al gasto en adquisición de Sistemas Computacionales como también,

Software diseñado y adaptado a las necesidades de la institución. Por lo que se

considera una provisión de recursos de M$ 1.000.-

215 - 31 - 02: Proyectos:

Corresponde al gasto en Obras Civiles, que se ejecutarán durante el año 2016, cuyo

monto asciende a M$ 78.570.- Este ítem incluye partidas por M$ 36.570.- con cargo a

las transferencias realizadas por BancoEstado, por concepto de Patrocinio según

Contrato de Licitación Pública “Apertura y Mantención de Cuentas Corrientes”, ID

750998-5-LP13; y un monto de M$ 42.000.- correspondiente al 61% del compromiso

contraído mediante Acuerdo N° 171, 24/04/2014, del H. Concejo Municipal, para la

ejecución de obras, Programa Recuperación de Barrios-Quiero Mi Barrio, Santa Olga.

Además, incluye gastos por M$ 329.919.- correspondiente a Iniciativas de Inversión de

PMU y PMB aprobados durante el año 2015.

215 - 34 - 07: Deuda Flotante

Corresponden a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del

ejercicio presupuestario vigente. Para este Ítem, el gasto estimado asciende a

M$ 162.475.- Se considera una desagregación que incluye todas las áreas de gestión.

22

TÍTULO II

NORMAS COMPLEMENTARIAS

ÁREA MUNICIPAL

ARTÍCULO 3°

La dotación máxima de personal aprobada por el DFL N° 141-19.321, de 1994, para

esta municipalidad es de 260 funcionarios de Planta, más 44 horas Ley 15.076. Los

empleos que el municipio puede nombrar a contrata, entre el 1° de enero y el 31 de

diciembre del 2016, según lo dispuesto en el Artículo 2°, de la Ley 18.883, y el Artículo

10°, de la Ley N° 19.280, no pueden superar el 20% del gasto en sueldos y

remuneraciones del personal de Planta Municipal.

El Artículo 6°, de la Ley 20.554, del 23/01/2012, que modifica el Artículo 3° DFL N° 141-

19.321 de 1994, incorpora un Juez de Policía Local grado 3° y dos Secretarios Abogado

al Juzgado de Policía Local, grado 5°.

ARTÍCULO 4°

Las contrataciones a honorarios efectuadas de acuerdo al Artículo 4° del Estatuto

Administrativo Municipal, no podrán exceder del 31 de diciembre del 2016. Las

personas contratadas a honorarios no formarán parte de la dotación máxima a que se

refiere el Artículo 3° del presente instrumento, y el gasto por este concepto no podrá

exceder del 10% del costo de la planta municipal, según lo establece el Artículo 13°, de

la Ley N° 19.280.

Estos honorarios serán imputados al Subtítulo 21, ítem 03, asignaciones 001 o 002,

según se trate de honorarios a suma alzada o asimilados a grados respectivamente.

Para continuar con el mejoramiento sostenido de la gestión interna de la

municipalidad, especialmente en el ámbito legal, administrativo, financiero, control y

desarrollo de recursos humanos, como en la implementación de nuevas tecnologías de

la información y comunicación para la gestión externa, vinculadas a la prestación de

servicios a la comunidad, acorde a la modernización de la gestión pública impulsada

23

por el Estado, se debe contratar el servicio de profesionales o expertos en materias

legales, administración interna, sistema presupuestario, financiero, control interno, y

de mejoría en las prestaciones a la comunidad, quienes deberán enmarcar sus labores

específicas, en algunos de los siguientes cometidos genéricos:

Cometido Nº 1

Confeccionar, actualizar, sistematizar, optimizar y racionalizar procedimientos

administrativos, ordenanzas, reglamentos, manuales e instructivos de esta

organización municipal.

Cometido Nº 2

Realizar estudios, informes y/o proyectos que sean requeridos por las distintas

unidades municipales para la optimización de los servicios, coberturas e impacto de los

diferentes programas, en términos de eficiencia, eficacia y calidad de la gestión.

Cometido Nº 3

Diseñar, desarrollar, aplicar, actualizar, mantener y evaluar soportes de sistemas

computacionales y/o bases de datos, de gestión administrativa municipal y

explotación, creación, actualización de sitios web institucionales de las distintas áreas

de esta organización.

Cometido Nº 4

Llevar a cabo estudios, análisis, evaluación, ratios, estadísticas sobre los ingresos y

gastos municipales, con el fin de racionalizar recursos y optimizar su distribución a la

comunidad y gestión administrativa.

Cometido Nº 5

Confeccionar, elaborar programas orientados a la prevención de enfermedades

profesionales y accidentes laborales de esta municipalidad, con el propósito de

24

asegurar la integridad de los funcionarios municipales y el impacto a las actividades

que desarrollan las unidades.

Cometido Nº 6

Elaborar estudios, registros, estados de situación, estadísticas y análisis de los procesos

sobre protección de los derechos de las personas que sean relevantes para la

Defensoría Comunal.

Cometido Nº 7

Asumir la defensa en determinados juicios y recursos en que el Municipio sea parte,

tanto como demandante o demandado, y en calidad de abogado, procurador o

patrocinante.

Cometido Nº 8

Elaborar estudios y/o realizar análisis de proyectos legales que puedan influir en el

funcionamiento de las actividades y gestión municipal, a objeto de minimizar su

impacto o anticiparse a su entrada en vigencia.

Cometido Nº 9

Elaborar estudios, registros, estadísticas e informes sobre bases técnicas, contratos de

los proyectos de iniciativa de inversión y asuntos de gestión interna de la

municipalidad.

Cometido Nº 10

Generar estudios, planes de acción, programas, proyectos y distintas iniciativas de

servicios a la comunidad que apunten a mejorar el entorno urbano, la infraestructura

y equipamiento comunitario, el espacio público y la calidad de vida de los habitantes

de la comuna, creando espacios públicos seguros, adecuados para la recreación, el

descanso y el uso del tiempo libre. Además, que puedan fomentar la vida saludable, el

cuidado del medio ambiente y la higiene ambiental de la comuna, incentivando la

25

participación comunitaria a través de charlas, capacitación y demostraciones didácticas

a la comunidad de las iniciativas a desarrollar.

Cometido Nº 11

Elaborar estudios, planes de acción, políticas, programas y proyectos para tratar

temas relacionados a la contaminación ambiental y la importancia de las zonas verdes

para la salud pública a través del manejo técnico, mejoramiento y mantención de las

especies arbustivas y arbóreas de los espacios públicos y del vivero Municipal y su

incidencia en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, realizando labores

de difusión y formación en los distintos colegios y organizaciones sociales de la

comuna, planificando y coordinando visitas guiadas al vivero municipal y espacios

públicos. Se puede considerar además la contratación para la generación de programas

de podas masivas, control sanitario sobre tenencia responsable de animales, la

elaboración de material educativo, capacitación de personal y transferencia

tecnológica en esta materia.

Cometido Nº 12

Confeccionar, analizar, estudiar, planes y/o políticas sobre la racionalización y la buena

distribución equitativa de los servicios comunales: alumbrado público, agua potable,

señalizaciones viales, extracción de residuos entre otros, detectando dificultades y

proponiendo nuevas formas administrativas para permitir un mayor control

organizacional su funcionamiento, garantizando la satisfacción de la comunidad.

Cometido Nº 13

Efectuar estudios y análisis de las presentaciones, intervenciones y exposiciones que

realice el Sr. Alcalde en su condición de tal, proponiendo medidas para mejorar

dificultades.

26

Cometido Nº 14

Apoyar la difusión y modernización de la imagen corporativa institucional, a través de

servicios profesionales, técnicos o expertos en comunicaciones, protocolo, medios

audiovisuales, para asegurar una información y respuesta oportuna a las consultas y

demandas de la comunidad ante las autoridades municipales, realizando análisis de

solicitudes de la comunidad, sistematización de información por materias, como así

mismo proponiendo medidas para un mejor control y manejo de la información

relevante de los sistemas administrativos – informáticos de la organización municipal.

Cometido Nº 15

Efectuar análisis de los comunicados de Prensa generados por el Municipio y demás

publicaciones en medios de difusión, clasificándolos por áreas y proponiendo sistemas

que permitan mejorar la difusión y el grado de conocimiento de las políticas, acciones,

y programas municipales por parte de la comunidad.

Cometido Nº 16

Apoyar los medios de difusión de las políticas, acciones, y programas municipales a

través de servicios de publicidad, periodismo, edición y presentaciones de

audiovisuales, con el objetivo de generar nuevos canales de difusión de las actividades

que lleva a cabo el Municipio.

Cometido Nº 17

Apoyar la gestión territorial, social y comunitaria de la organización municipal,

evaluando y analizando el impacto de las diferentes políticas, programas, proyectos e

iniciativas nacionales y locales, realizando estudios, análisis, evaluaciones, catastros,

estudios estadísticos y acciones tendientes a mejorar la calidad, efectividad, cobertura

de participantes e innovación de iniciativas, contratando los servicios de profesionales,

técnicos o expertos en recopilación, análisis e interpretación de información,

formulación, implementación y evaluación de programas, proyectos e iniciativas

sociales y comunitarias. Además, considerar la generación y aplicación de encuestas,

27

actualización y apoyo administrativo de fichas sociales y otras de interés para la

comuna.

Cometido Nº 18

Desarrollar, implementar programas e iniciativas para incentivar la participación y

formación cívica de la comunidad espejina y sus organizaciones, dando importancia a

la generación de inventarios y catastros de registro sistemático y seguimiento de las

organizaciones sociales de la comuna de Lo Espejo, enfatizando acciones de promoción

de la participación de la comunidad en las distintas actividades y/o proyectos que lleva

acabo la municipalidad. Además, estudiar, evaluar, y recopilar información relevante

de los diversos programas de servicios a la comunidad, actividades municipales,

comunitaria, sociales, recreacionales y culturales, proponiendo sistemas de

información y medidas para evitar la doble asignación de recursos financieros y/o

beneficios, como también medidas necesarias para incentivar a la reactivación de las

organizaciones a objeto que vuelvan a desarrollar sus actividades.

Cometido Nº 19

Efectuar un estudio sobre políticas de Seguridad Ciudadana de la comuna de Lo Espejo,

analizando la realidad comunal en esta materia y proponiendo acciones destinadas a

enfrentar las situaciones de delincuencia en la comuna. Además, generar programas e

iniciativas de prevención a través de organizaciones funcionales y territoriales de

manera de disminuir o evitar su ocurrencia.

Cometido Nº 20

Analizar, efectuar un estudio de las etnias autóctonas de nuestro territorio nacional

que se encuentran distribuidas en esta comuna de Lo Espejo, aplicando encuestas,

participación ciudadana, municipal, con el fin de entregar más antecedentes

estadísticos y difusión de ellas a la comunidad.

28

Cometido Nº 21

Efectuar un estudio de las políticas y programas orientados a dar protección a la

familia, estableciendo medidas que propendan al fortalecimiento y enriquecimiento de

éstas. Además, desarrollar análisis y estudios de la realidad comunal en materia de

violencia intrafamiliar, proponiendo medidas y políticas pertinentes para evitar su

ocurrencia.

Cometido Nº 22

Efectuar análisis y estudios de verificación de la calidad de la atención primaria en los

consultorios de la comuna, proponiendo normas, políticas para mejorar la calidad y

gestión de atención a la comunidad espejina.

Cometido Nº 23

Efectuar estudios de las políticas y programas de fondos externos, tendientes al

mejoramiento y distribución de recursos al sistema de educación de la comuna de Lo

Espejo. Así como, desarrollar, elaborar estudio de los programas y políticas

municipales orientadas al mejoramiento de la calidad de la educación, proponiendo

medidas que propendan al fortalecimiento de ésta y particularmente del programa de

jornada escolar completa aplicado en los establecimientos municipales de la comuna.

Además, considerar la elaboración estudio en los distintos aspectos de la comunidad,

relacionada a la disminución de matriculas escolares, entregando medidas, políticas

para la reinserción escolar.

Cometido Nº 24

Estudiar la factibilidad de constituir una corporación municipal del deporte, y una

corporación cultural municipal, proponiendo sus estatutos.

Cometido Nº 25

Aplicar instrumentos de fomento productivo utilizados por las instituciones regionales

en las distintas áreas de la actividad comunal, para mejorar la intermediación comunal

29

en relación al mercado laboral y condiciones de la pequeña y mediana empresa.

Asimismo, elaborar e implementar investigaciones, estudios y proyectos de asistencia

técnica, cooperación y apoyo tecnológicos en áreas específicas de fomento productivo

para los actores económicos de la comuna y otros afines.

Cometido Nº 26

Estudiar, evaluar, recopilar información de la comunidad, para crear programas de

interés a objeto de realizar postulación de dichos programas a financiamiento

externos, que deberán ser implementados en la comuna de Lo Espejo, permitiendo el

fortalecimiento de las organizaciones sociales y asociaciones indígenas dentro de la

comuna de Lo Espejo.

ARTÍCULO 5°

Para efectos de establecer las limitancias legales en Gasto en Personal a Contrata y

Honorarios a Suma Alzada, señaladas en los Artículos N°s 3 y 4 anteriores, durante el

año 2016, el Presupuesto de Inicial de Gastos en Personal de Planta, se estimó en

M$ 3.376.753.- Así, el límite del Gasto en Personal a Contrata, se determina en

M$ 675.351.- y el límite del Gasto en Personal a Honorarios a Suma Alzada, asciende a

M$ 337.675.- tal como se muestra a continuación:

Gastos en Personal de Planta Cuenta Denominación M$

21.01.001 Sueldos y Sobresueldos * 2.722.007 21.01.002 Aportes del Empleador ** 76.473 21.01.003 Asignaciones por Desempeño 276.109 21.01.004 Remuneraciones Variables 124.109 21.01.005 Aguinaldos y Bonos 125.109 21.03.005 Suplencias y Reemplazos 52.946

Estimación de Gasto en Personal de Planta 3.376.753 Límite del 20% para Gasto en Personal a Contrata 675.351 Límite del 10% para Gasto en Personal a Honorarios S.Alzada 337.675

30

El Presupuesto de Gastos en Personal a Contrata, para el año 2016, asciende a

M$ 447.075.-, y en Personal a Honorarios a Suma Alzada asciende a M$ 100.000.-

Ambas estimaciones de gastos se encuentran dentro de los límites legales:

Gastos en Personal a Contrata

Cuenta Denominación M$

21.02.001 Sueldos y Sobresueldos * 374.297 21.02.002 Aportes del Empleador ** 9.278 21.02.003 Asignaciones por Desempeño 31.500 21.02.004 Remuneraciones Variables 16.000 21.02.005 Suplencias y Reemplazos 16.000

Estimación de Gasto en Personal a Contrata 447.075

Gastos en Personal a Honorarios a Suma Alzada Cuenta Denominación M$

21.03.001 Honorarios a Suma Alzada 100.000

Estimación de Gasto en Personal a Contrata 100.000 * No incluye gastos por concepto de Componente Base Asignación de Desempeño. ** No incluye gastos por concepto de Aportes al Servicio de Bienestar.

ARTÍCULO 6°

Para el año 2016, se estimó que los Ingresos Propios ascienden a M$ 12.009.675.-

Así, se determinó que el límite del gasto en personal en su conjunto, es de

M$ 4.203.386.-, monto que corresponde al 35% de los Ingresos Propios estimados,

según lo establece la Ley N° 18.294:

Ingresos Propios año 2016 Cuenta Denominación M$

03.01 Patentes y Tasas por Derechos 790.000 03.02 Permisos y Licencias 1.391.500 03.03 Participación en Impto. Territorial 221.155 06.01 Arriendo de Activos No Financieros 90.000 08.02 Multas y Sanciones Pecuniarias * 1.583.677 08.03 Participación del F.C.M. 7.819.070 12.10 Ingresos por Percibir 114.273

Estimación de Ingresos Propios 12.009.675 Límite del 35% para Gastos en Personal 4.203.386

* Multas y Sanciones Pecuniarias no incluye los ingresos por concepto de: 1) multas de tránsito no pagadas de beneficio de

otras municipalidades y 2) multas de la ley de alcoholes de beneficios de servicios de salud.

31

Los gastos en personal estimados en su conjunto para el año 2016, asciende a

M$ 3.847.130.-, encontrándose debidamente ajustado a las limitancias establecidas en

la normativa legal vigente:

Gasto en Personal, año 2016 Denominación M$

Gasto en Personal de Planta y Suplencias * 3.300.055 Gasto en Personal a Contrata ** 447.075 Gasto en Personal a Honorarios a Suma Alzada 100.000

Estimación del Gasto en Personal (depurado) 3.847.130 * No incluye gastos por concepto de Sueldos del Sr. Alcalde; Componente Base Asignación de Desempeño; Aportes al Servicio de Bienestar. ** No incluye gastos por concepto de Aportes al Servicio de Bienestar.

ARTÍCULO 7°

Los trabajos extraordinarios deberán ser autorizados mediante Decreto Alcaldicio y se

ajustarán a las políticas Instruidas mediante el Decreto N° 960, del 2012, sobre

Autorización y Pago de Tiempo Extraordinario en la Municipalidad de Lo Espejo.

1°. Se podrá contemplar exclusivamente en aquellos casos de trabajos eminentemente

ocasionales y que el personal que se dispone a ello no pueda ejecutarlo durante la

jornada ordinaria.

2°. El Director de cada Unidad Municipal, deberá solicitar previamente la autorización

al Administrador Municipal, para que se trabaje tiempo extraordinario. La jornada

extraordinaria no puede presentarse si no se cuenta con citada autorización.

3°. Corresponde al Administrador Municipal autorizar la jornada extraordinaria en

forma previa, para la realización de los trabajos. Salvo situaciones muy especiales,

debidamente calificadas por el Director respectivo, el Alcalde podrá autorizar los

trabajos extraordinarios, de forma posterior al período de su realización, siempre y

cuando ello no se contraponga a norma expresa.

32

4°. La autorización de jornada extraordinaria que otorgue el Administrador Municipal

rige a partir de la fecha en que la respectiva solicitud se reciba por el Departamento de

Personal, con excepción de los casos autorizados según el artículo anterior, cuya fecha

de vigencia será la que determine el Alcalde.

5°. En aquellos casos en que a pesar de la ausencia de autorización, se realice trabajo

en tiempo extraordinario, este no podrá ser pagado por la Dirección de Administración

y Finanzas, y generará responsabilidad para el Jefe que encargó el trabajo frente al

servidor en el pago del servicio.

6°. Toda solicitud deberá consignar, para su estudio y aprobación, autorización

respectiva del Jefe directo legalmente facultado para ejecutar en representación de la

Dirección.

7°. Toda solicitud de tiempo extraordinario deberá cumplir con los siguientes

requisitos:

a) Ser tramitada a través del Administrador Municipal para su visación.

b) Indicar la justificación por lo cual se requiere el trabajo.

c) Señalar la cantidad de horas extraordinarias solicitadas por actividad,

indicando los puestos o cargos que ocupan los funcionarios que participarán

en el trabajo.

d) Indicar el período (mes) de duración del trabajo.

e) Tener el visto bueno del Jefe directo según numeral anterior.

f) Cuando se trate de horas adicionales a las ya autorizadas, deberá adjuntarse

un informe sobre la utilización real de horas extras, en el que se indique con

claridad a quienes se han pagado, cantidad pagada por mes y actividades que

se han atendido en esas jornadas.

33

8°. El uso del tiempo extraordinario deberá ajustarse al principio de excepción y

eventualidad, por lo tanto, son improcedentes aquellas situaciones en que un solo

individuo trabaje en forma permanente la jornada ordinaria y una extraordinaria. En el

caso de presentarse esta situación, el Jefe directo deberá tomar las medidas

correspondientes para que cese tal situación -de no hacerlo, será responsable directo

del monto resultante de las horas extraordinarias que así se pagaren.

9°. Toda persona a quien se le autorice laborar tiempo extraordinario deberá efectuar

los registros respectivos en el sistema de control de asistencia, donde se demuestre el

tiempo efectivamente laborado. En los casos excepcionales en que no se utilice el reloj

marcador (por motivos de trabajo en terreno), deberá llevarse el control en forma

manual, el cual debe ser refrendado por el superior inmediato dando fe del tiempo

extraordinario reportado por el servidor.

10°. La jornada extraordinaria, por su propia naturaleza, solamente procede una vez

concluida la jornada ordinaria.

11°. Se computará como trabajo extraordinario, todo el tiempo que los funcionarios

laboren por sobre la jornada ordinaria de trabajo, y se pagarán conjuntamente con las

remuneraciones del mes siguiente al período en que fueron realizadas.

12°. La Dirección de Control deberá efectuar los estudios sobre el pago de horas extras

laboradas de acuerdo con sus planes de fiscalización y enviar copia de su informe al

Administrador Municipal. Estos informes serán considerados para futuras solicitudes

de autorización de jornada extraordinaria que presente la Dirección que se trate, o

bien para la revocatoria de una autorización de jornada extraordinaria.

13°. El Departamento de Personal, deberá llevar un control exacto de la cantidad de

horas extras autorizadas y pagadas al personal.

34

ARTÍCULO 8°

Las subvenciones o aportes del Subtítulo 24 de gastos “Transferencias Corrientes”,

deberán ser aprobadas por el H.Concejo Municipal, de acuerdo a las proposiciones que

efectúe el Alcalde. Estas subvenciones, sólo podrán otorgarse para fines específicos y

deberá además tenerse presente las normas legales sobre registro de instituciones

receptoras de fondos públicos, contenidas en la Ley Nº 19.862, como también la

Ordenanza Municipal y el Reglamento de Subvenciones.

Se exceptúan de lo anterior, las asignaciones 001-002-003-007 y 008 del ítem 01 de

Transferencias al sector privado; y las asignaciones 002-080-090-091-092-100 y 101 del

ítem 03 Transferencias al sector público.

ARTÍCULO 9°

Autorícese a traspasar la suma de M$ 700.000.- al presupuesto del área de Educación

Municipal, con el objeto de equilibrar el financiamiento de dicho presupuesto para el

año 2016.

Este monto, se aportará proporcionalmente en los 12 meses del año, o bien, de

acuerdo a las necesidades reales de financiamiento del área de Educación, no

obstante, podrá aumentarse esta transferencia según lo solicitado por la Dirección de

Administración y Finanzas en coordinación con el Departamento de Educación

Municipal, con documento formal y respaldo.

La Secretaría Comunal de Planificación, gestionará Comisión de Presupuesto para

someter a votación ante el H. Concejo Municipal la modificación presupuestaria

correspondiente.

ARTÍCULO 10°

Autorícese a traspasar la suma de M$ 515.000.- al presupuesto del área de Salud

Municipal, con el objeto de equilibrar el financiamiento de dicho presupuesto para el

año 2016, el cual considera el aporte de servicio de bienestar, según lo establece la Ley

35

N° 20.647, que Permite la Incorporación del Personal de los Establecimientos

Municipales de Salud a las Prestaciones de Bienestar y Autorizando la Constitución de

Servicios de Bienestar Separados por Entidad Administradora.

Este monto se aportará proporcionalmente en los 12 meses del año, o bien, de

acuerdo a las necesidades reales de financiamiento del área de Salud, no obstante

podrá aumentarse esta transferencia según lo solicitado por la Dirección de

Administración y Finanzas en coordinación con el Departamento de Salud Municipal,

con documento formal y respaldo.

La Secretaría Comunal de Planificación, gestionará Comisión de Presupuesto para

someter a votación ante el H. Concejo Municipal la modificación presupuestaria

correspondiente.

ARTÍCULO 11°

Las Instituciones o personas que reciban subvenciones o aportes en dinero deberán

rendir cuenta documentada de la inversión de los fondos entregados. La no rendición

de cuentas oportuna suspenderá de inmediato la entrega de nuevos aportes.

Las subvenciones o aportes entregados sólo podrán ser usados para los fines que

fueron autorizados por el Concejo.

Le corresponderá a la Dirección de Control examinar las rendiciones de cuentas y

pronunciarse sobre ellas. Cualquier observación u objeción a las rendiciones de

cuentas también suspenderán la entrega de nuevos fondos a la respectiva Institución.

ARTÍCULO 12°

Los estudios, proyectos y programas de Inversión del Subtítulo 31 de Gastos, en

“Iniciativas de Inversión”, deberán ser aprobados y priorizados por el H. Concejo

Municipal, de acuerdo a las proposiciones que efectúe el Sr. Alcalde. Una vez

aprobados, serán incorporados por la Dirección de Administración y Finanzas, al

Presupuesto Municipal mediante Decreto Alcaldicio.

36

Las Unidades que administren recursos –tanto presupuestarios como fondos externos-

que financien iniciativas de inversión, serán responsables de elaborar las rendiciones

de cuentas de las transferencias, aportes o subvenciones, dentro de los primeros

quince días hábiles administrativos siguientes al mes que se perciban los recursos,

debiendo regirse a las normas de la Resolución N° 30, del 2015, de la Contraloría

General de la República, o en las fechas que la ley contemple.

ARTÍCULO 13°

Las modificaciones en los montos estimados de Deudores y Acreedores del

Presupuesto Municipal para el año 2016, serán presentadas por el Sr. Alcalde para la

aprobación del H. Concejo Municipal. Las modificaciones aprobadas deberán

materializarse por Acuerdo de Aprobación, que elaborará la Secretaría Municipal.

ARTÍCULO 14°

Toda proposición que se plantee al H. Concejo Municipal, ya sea proyectos de

inversión, estudios, programas, subvenciones, aportes u otros, que involucren gastos

con cargo al Presupuesto Municipal 2016, deberá contar con el financiamiento previo,

en caso contrario, si el H. Concejo Municipal las acoge, se entenderá que sólo aprueba

la idea de actuar en ese sentido, no pudiendo materializarse tal acuerdo, hasta que se

cuente con el referido financiamiento a través de alguna distribución, incorporación o

modificación presupuestaria, realizada conforme las normas del presente presupuesto.

37

TÍTULO III


ÁREA EDUCACIÓN

ARTÍCULO 15°


Presupuesto de Educación para el año 2016, a nivel de subtítulos e ítem como indica.


SU

B T

ITU

LO

ÍTE

M

DENOMINACIÓN 01.

GESTIÓN INTERNA

02. FONDOS

SEP

03. FONDOS

PIE

TOTAL M$

03

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

0 0 0 0

03 01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 0 0 0 0

05

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.727.099 1.314.600 924.000 6.965.699

05 01 DEL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0

05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 4.727.099 1.314.600 924.000 6.965.699

08

OTROS INGRESOS CORRIENTES 195.012 0 0 195.012

08 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS

159.848 0 0 159.848

08 99 OTROS 35.164 0 0 35.164

15

SALDO INICIAL DE CAJA 56.700 226.800 0 283.500

TOTAL INGRESOS M$ 4.978.811 1.541.400 924.000 7.444.211

A. Acreedores Presupuestarios (Gastos)

ÁREAS DE GESTIÓN

SU

B T

ITU

LO

ÍTE

M

DENOMINACIÓN 01.

GESTIÓN INTERNA

02. FONDOS

SEP

03. FONDOS

PIE

TOTAL M$

21 GASTOS EN PERSONAL 4.481.100 438.480 829.500 5.749.080

21 01 PERSONAL DE PLANTA 2.234.400 0 0 2.234.400

21 02 PERSONAL A CONTRATA 1.363.800 94.500 110.250 1.568.550

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 882.900 343.980 719.250 1.946.130

38

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 446.025 895.860 73.500 1.415.385

22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 113 17.010 0 17.123

22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 907 17.010 0 17.917

22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.670 5.670 0 11.340

22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 29.261 209.790 31.500 270.551

22 05 SERVICIOS BÁSICOS 295.716 0 0 295.716

22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 18.942 22.680 0 41.622

22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 2.268 85.050 0 87.318

22 08 SERVICIOS GENERALES 45.247 11.340 0 56.587

22 09 ARRIENDOS 19.278 79.380 0 98.658

22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 17.850 0 0 17.850

22 11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 567 447.930 42.000 490.497

22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10.206 0 0 10.206

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 27.851 27.851

23 01 PRESTACIONES PREVISIONALES 27.851 0 0 27.851

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0

24 01 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0

24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0 0 0 0

24 04 A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 0 0 0 0

24 05 A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 0 0 0 0

24 06 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 0 0 0

24 07 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0

25 ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0

25 01 IMPUESTOS 0 0 0

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 2.835 0 0 2.835

26 01 DEVOLUCIONES 2.835 0 0 2.835

26 02 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD 0 0 0 0

26 04 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0

29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 102.060 0 102.060

29 01 TERRENOS 0 0 0 0

29 02 EDIFICIOS 0 0 0 0

29 03 VEHÍCULOS 0 0 0 0

29 04 MOBILIARIO Y OTROS 0 34.020 0 34.020

29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 68.040 0 68.040

29 06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0

29 07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 0 0 0 0

29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0

39

30 ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0

30 01 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0

30 02 COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAP. 0 0 0 0

30 03 OPERACIONES DE CAMBIO 0 0 0 0

30 99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0

31 01 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0

31 02 PROYECTOS 0 0 0 0

31 03 PROGRAMAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0

32 PRESTAMOS 0 0 0 0

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0

34 SERVICIO DE LA DEUDA 21.000 105.000 21.000 147.000

34 07 DEUDA FLOTANTE 21.000 105.000 21.000 147.000

35 SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0

TOTAL GASTOS M$ 4.978.811 1.541.400 924.000 7.444.211

ARTÍCULO 16°







115-05-03. Transferencias de Otras Entidades Públicas

El total de la partida se estima en M$ 6.965.699.- correspondientes a los ingresos a

percibir por una matrícula de 4.756 alumnos, considerando Subvención y Otros

Aportes tales como Desempeño Difícil, Subvención Adicional, UMP Complementaria,

Excelencia Académica y de la Junta Nacional de Jardines Infantiles por implementación

de Salas Cunas, y un Aporte Municipal de M$ 700.000.-

Además, incluye la proyección de ingresos por concepto de Subvención Escolar

Preferencial (SEP), por M$ 1.314.600.-, y Fondos PIE por M$ 924.000.-

40

115-08-01. Recuperación y Reembolsos de Licencias Médicas

Esta cuenta presupuestaria comprende los posibles ingresos por concepto de subsidios

de accidentes laborales y subsidios de enfermedades comunes, por lo cual considera

una estimación de M$ 159.848.- Comprende ingresos derivados de la Gestión Interna.

115-08-99. Otros

Esta cuenta corresponde a Otros Ingresos no especificados en las categorías anteriores

como Devoluciones y Reintegros no provenientes de Impuestos, por lo cual se

considera un monto de M$ 35.164.- (Gestión interna)

115-15-01. Saldo Inicial de Caja

Corresponde a las disponibilidades netas en cuentas corrientes bancaria y en efectivo

de los organismos públicos, además de los fondos anticipados y no rendidos,

excluyendo los depósitos de terceros, tanto en moneda nacional como extranjera, al

01 de enero del año 2016. Se estima un Saldo Inicial de Caja total de M$ 283.500.- el

cual se desglosa en: M$ 56.700.- para Gestión Interna; M$ 226.800.- para Subvención

Escolar Preferencial.


215-21-01. Personal de Planta

Corresponde a los Sueldos Base, Asignaciones Especiales, Otras Asignaciones,

Experiencia Calificada, Asignaciones de Perfeccionamiento, Aguinaldos y Bonos del

Personal a Plazo Indefinido regido bajo DFL Nº 1 Ley 19.070. Estatuto Docente por un

monto de M$ 2.234.400.- (Gestión Interna).

215-21-02. Personal de Contrata

Corresponde a los Sueldos Base, Asignaciones Especiales, Otras Asignaciones,

Experiencia Calificada, Asignaciones de Perfeccionamiento, Aguinaldos y Bonos del

Personal a Plazo Fijo regido bajo DFL Nº 1 Ley 19.070. Estatuto Docente por un monto

41

de M$ 1.568.550.- Este monto contempla M$ 1.363.800.- de Gestión Interna,

M$ 94.500.- de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), y M$ 110.250.- del Programa

de Integración Escolar (PIE).

215-21-03. Otras Remuneraciones

Corresponde al personal regido bajo el Código del Trabajo, incluye esta partida el

personal administrativo de vigilancia por un monto de M$ 1.946.130.-

El monto antes señalado contempla M$ 882.900.- de Gestión Interna, M$ 343.980.- de

la Subvención Escolar Preferencial (SEP), y M$ 719.250.- del Programa de Integración

Escolar (PIE).

215-22-01. Alimentos y Bebidas

Corresponde a gastos por concepto del consumo de productos alimenticios en que

incurre el sistema para la realización de actividades relacionadas con el PADEM.

Estimase un monto de M$ 17.123.-, de los cuales M$ 113.- corresponden a Gestión

Interna, y M$ 17.010 de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

215-22-02. Textil vestuario y calzado

Corresponde a Vestuarios, Textiles Varios y Accesorios para los auxiliares del servicio

como también, para los talleres de especialidades que imparten algunos

establecimientos por lo que se estima un monto de M$ 17.917.-, de los cuales

M$ 17.010.- corresponden a fondos SEP, distribuidos según Planes de Mejoramientos

Educacionales, y M$ 907.- a Gestión Interna.

215-22-03. Combustibles y Lubricantes

En este ítem se imputan la adquisición de Combustibles y Lubricantes para el consumo

de Vehículos, Maquinarias y Equipos para lo cual se estima un gasto de M$ 11.340.- de

los cuales M$ 5.670.- corresponden a Gestión interna y M$ 5.670.- a fondos

Subvención Escolar Preferencial (SEP).

42

215-22-04. Materiales de uso o consumo

Consigna un monto de M$ 270.551.- en consideración a la adquisición de los diversos

Materiales de Oficina, Textos, Materiales de Enseñanza, Insumos, Repuestos y

Accesorios Computacionales necesarios para el buen funcionamiento del sistema

educativo.

El monto antes señalado contempla M$ 29.261.- de Gestión Interna, M$ 209.790.- de

la Subvención Escolar Preferencial (SEP), y M$ 31.500.- del Programa de Integración

Escolar (PIE).

215-22-05. Servicios Básicos

Considera un gasto anual de M$ 295.716.- para efecto de contar con los Servicios de

Electricidad, Agua, Gas, Telefonía Fija, Acceso a Internet y otros Servicios

indispensables para el funcionamiento de los establecimientos educacionales.

215-22-06. Mantenimiento y Reparaciones

Se estima un gasto M$ 41.622.- para cubrir las necesidades de Reparación y

Mantención de los bienes Inmuebles, Instalaciones y Construcciones Menores. Además

de los artículos complementarios que se destinen para estos fines.

El monto antes señalado contempla M$ 18.942.- de Gestión Interna, M$ 22.680.- de la


215-22-07. Publicidad y Difusión

Considera para este rubro una estimación de M$ 87.318.- y se refieren a gastos por

concepto de Avisos, Difusión o Relaciones Públicas en General para promover

información de público conocimiento.



43

215-22-08. Servicios Generales

Corresponde al pago por servicios de: Aseo, Vigilancia, Pasajes-Fletes y Bodegaje, Salas

Cunas y/o Jardines Infantiles, Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos y Otros,

por M$ 56.587.



215- 22-09. Arriendos

Se estima un gasto en esta partida por M$ 98.658.- por concepto de Arriendos de

Vehículos, Máquinas y Equipos y Otros.



215-22-10. Servicios Financieros y de Seguros

Se estima un gasto en esta partida de M$ 17.850.- por los gastos asociados de prima

de seguros contra daños y otros accidentes a la propiedad como incendios, condición

de vehículos, etc.

215-22-11. Servicios Técnicos y Profesionales

Considera una estimación presupuestaria por un monto de M$ 490.497.- son los

gastos por concepto de Estudios e Investigaciones, Cursos de Capacitación, Servicios

Informáticos y Otros. El monto antes señalado contempla M$ 567.- de Gestión Interna,

M$ 447.930.- de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), y M$ 42.000.- del Programa

de Integración Escolar (PIE).

215-22-12. Otros Gastos en Bienes y Servicios

Se proyecta un gasto anual por M$ 10.206.- en Fondos Menores e Intereses, Multas y

Recargos correspondiente a los consumos básicos (luz, agua, gas, telefonía) de la

Gestión Interna.

44

215-23-01. Prestaciones Previsionales

Corresponde a cualquier beneficio de seguridad social pagado por el empleador a sus

empleados o ex-empleados, el monto presupuestado corresponde a M$ 27.851.-

correspondiente a indemnización de cargo fiscal.

215-26-01. Devoluciones

Corresponde a las Devoluciones de Gravámenes, Contribuciones Pagadas en Exceso,

Garantías, Descuentos Indebidos, etc. se considera un gasto estimativo de M$ 2.835.-,

de la gestión interna.

215-29-04. Mobiliarios y Otros

Corresponde a los gastos por concepto de adquisición mobiliario de oficinas y de

viviendas, muebles de instalaciones educacionales, hospitalarias, policiales, etc. Así

mismo, incluye los gastos en otros enseres destinados al funcionamiento de oficinas,

casinos, edificaciones y otras instalaciones públicas. Se estima un gastos aproximado

de M$ 34.020.- el cual corresponde íntegramente a fondos SEP.

215-29-05. Máquinas y Equipos

Corresponde a los gastos por concepto de adquisición de Máquinas, Equipos de

Oficinas y accesorios para el funcionamiento, Producción o Mantenimiento que no

formen parte de un proyecto de inversión, se estima un gasto aproximado de

M$ 68.040.- el cual corresponde íntegramente a fondos Subvención Escolar

Preferencial (SEP).

215-34-07. Deuda Flotante

Corresponde a compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio

presupuestario, en conformidad a lo dispuesto en los artículos N° 12 y N° 19 del D.L. N°

1.263 de 1975, se estima un monto de M$ 147.000.-. El monto antes señalado

contempla M$ 21.000.- de Gestión Interna, M$ 105.000.- de la Subvención Escolar

Preferencial (SEP), y M$ 21.000.- del Programa de Integración Escolar (PIE).

45

TÍTULO IV

ORIENTACIONES GLOBALES DEL PRESUPUESTO 2016

ÁREA EDUCACIÓN

ARTÍCULO 17°

Para la elaboración del proyecto de presupuesto del Área Educación Municipal 2016

Comuna de Lo Espejo, teniendo en consideración lo señalado precedentemente, se

han hecho las siguientes consideraciones:

1°. Matrícula y Asistencia Media Proyectada por Establecimiento

ESCUELA 2016

Tamarugal 75,1

Salomón Sack 267,2

Clara Estrella 395,9

Blue Star College 189,5

Raúl Sáez 212,3

Santa Adriana 206,5

Bernardo O´Higgins 346,7

Acapulco 384,3

Alicia Ariztia de Silva 324,2

Rep. De Filipinas 176,1

Rep. De Indonesia 328,7

Hernán Olguín Maibee 876,9

Fco. Mery Aguirre 351,2

Cardenal Caro 325,0

Polivalente 296,1

PROMEDIO COMUNAL 4.756

VARIACION AÑO ANTERIOR 226,5

VARIACION PORCENTUAL 5,0%

ASISTENCIA MEDIA ANUAL 85%

Lo anterior, significa un aumento neto de un 5% de la matrícula de los

establecimientos.

En forma simplificada implica un esfuerzo por aumentar como máximo 2 alumnos por

curso (caso Liceo Cardenal Caro, Liceo Polivalente, Escuela Clara Estrella) y como

46

mínimo 3 alumnos al colegio (Caso Escuela Hernán Olguín Maibee), lo que se considera

una meta de bajo nivel de incremento de matrícula propuesto.

Asimismo, un segundo desafío se encuentra en la retención de esta matrícula, en

términos de mantener un nivel de asistencia media de los alumnos igual al 85%, es

decir con un universo proyectado de matrícula al año 2016 de 4756 alumnos, por los

que se otorgaría subvención de alrededor de 4.043 alumnos. En este caso, se requiere

un mayor trabajo desde las comunidades educativas (especialmente equipo docente y

docentes directivos) en orden a desarrollar estrategias que estimulen y mantengan el

interés de los niños por asistir a los establecimientos municipales.

2°. Incremento de la Subvención

Se estima el incremento de la subvención en un 5%, según consideraciones realizadas,

al momento de elaborar el presupuesto para el año 2016.

3°. Consideraciones Presupuestarias

Para el presupuesto 2016 se ha considerado la presentación en tres áreas de gestión, a

saber:

Área de Gestión Interna: Donde se encuentra la dotación completa de docentes y

asistentes que laboran en los establecimientos educacionales municipales, equipos

directivos de estos y del DEM.

Área de Ley N° 20.248: Que considera la dotación requerida por los respectivos Planes

de Mejoramiento Educativo de cada colegio municipal y los respectivos bienes y

servicios para su implementación.

Área Decreto N° 170, Ley N° 20.201: Corresponde a toda la dotación de profesionales

y técnicos para la implementación de esta ley y la adquisición de los bienes y servicios

que sean necesarios para su realización.

47

ARTÍCULO 18°

Es necesario considerar que del total del presupuesto vigente para el ejercicio

Presupuestario 2016, es de M$ 7.444.211.-, se estima utilizar M$ 5.749.080.- para el

pago de remuneraciones del personal que sirve en establecimientos educacionales y

DEM, lo que implica el 77.2% de este presupuesto para remuneraciones. Asimismo, se

destinan M$ 295.716.- para el pago de los consumos básicos (luz, agua, teléfono de los

establecimientos), lo cual alcanza un 4.0% del presupuesto total.

Del mismo modo, M$ 1.122.504.- se destinan a cubrir las necesidades de

funcionamiento y operación de los recintos, lo que representa el 15% del presupuesto.

Y finalmente, M$ 102.060.- se destinan a la adquisición de activos financieros, esto es

mobiliario y equipamiento computacional, lo que viene a representar el 1.4% del

presupuesto, quedando el 2.4% restante en diversos gastos, como el pago de

indemnizaciones y compromisos devengados al 31 de Diciembre del 2015.

No obstante, la situación antes individualiza nos indica que del total de recursos

señalados, M$ 1.541.400.- corresponden a los recursos de la Subvención Escolar

Preferencial (SEP), cuyo destino está determinado por la definición que cada

establecimiento establece en su respectivo Plan de Mejoramiento Educativo (PME) y

que tiene como principales aspectos de gasto una distribución como sigue:

Gastos en personal: M$ 438.480.-, que permite la contratación con carácter de

definido a un conjunto de profesionales y técnicos y administrativos que sirven desde

el mes de marzo y hasta el mes de diciembre de este año, lo que viene a representar

28.4% del presupuesto SEP.

Gastos en implementación de los PME: M$ 1.102.920.-, que atiende desde la

adquisición de artículos de escritorio, hasta las salidas pedagógicas de los niños de los

distintos establecimientos, incluyendo los compromisos devengados al 31 de

Diciembre del 2015, lo que representa un 71.6% del presupuesto SEP.

48

En consideración a la situación planteada, se indica que del total de los recursos

señalados M$ 924.000 corresponden a los recursos del Programa Integración (PIE), lo

que significa que este es un 12.4%, del presupuesto total para el año 2016.

En síntesis, podemos decir que hecha la rebaja del presupuesto de los gastos SEP y PIE,

el presupuesto disponible es de M$ 4.978.811.-, de los cuales M$ 4.481.100.- son

destinados a los gastos del personal de la dotación de los establecimientos

educacionales administrados por el municipio y que representa un 90% del

presupuesto de ésta área. Vale decir, solo un 10% del presupuesto de educación

(alrededor de M$ 497.711) pueden servir a gastos para el funcionamiento de los

establecimientos, con la condicional que sobre el 59.4% de ellos es para consumos

básicos.

49

TÍTULO V


ÁREA SALUD

ARTÍCULO 19°


Presupuesto de Salud para el año 2016, a nivel de subtítulos e ítem como indica.


SU

BT

ITU

LO

ITE

M

DENOMINACION TOTAL

M$

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.822.217

05 03 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 9.822.217

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 235.187

08 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS

235.187

08 02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 0

08 03 PARTIC. DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL. ART 38 0

08 04 FONDOS DE TERCEROS 0

08 99 OTROS 0

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0

10 01 TERRENOS 0

10 02 EDIFICIOS 0

10 03 VEHÍCULOS 0

10 04 MOBILIARIO Y OTROS 0

10 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 0

10 06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 0

10 07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 0


11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0

11 01 VENTA O RESCATE DE TÍTULOS 0

11 02 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIP. DE CAPITAL 0

50

11 99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0

12 RECUPERACIONES DE PRESTAMOS 0

12 02 HIPOTECARIOS 0

12 06 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0

12 07 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0

12 09 POR VENTAS A PLAZO 0

12 10 INGRESOS POR PERCIBIR 0

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 0

13 01 DEL SECTOR PRIVADO 0

13 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0

14 ENDEUDAMIENTO 0

14 01 ENDEUDAMIENTO INTERNO 0

15 SALDO INICIAL EN CAJA 40.000

TOTAL INGRESOS M$ 10.097.404

B. Acreedores Presupuestarios (Gastos)

SU

BT

ITU

LO

ITE

M

DENOMINACION TOTAL

M$

21 GASTOS EN PERSONAL 7.897.686

21 01 PERSONAL DE PLANTA 4.504.548

21 02 PERSONAL A CONTRATA 3.304.295

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 88.843

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.273.560

22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.000

22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 1.000

22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8.000

22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 756.860

22 05 SERVICIOS BÁSICOS 134.000

22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 37.000

22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 13.700

51

22 08 SERVICIOS GENERALES 200.000

22 09 ARRIENDOS 79.000

22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS 2.000

22 11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 13.000

22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

28.000

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110.000

23 01 PRESTACIONES PREVISIONALES 110.000

23 02 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0

24 01 AL SECTOR PRIVADO 0

24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0

24 04 A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERA 0

24 05 A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 0

24 06 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0

24 07 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0

25 INTEGROS AL FISCO 0

25 01 IMPUESTOS 0

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 8.000

26 01 DEVOLUCIONES 8.000

26 02 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD

0

26 04 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 63.000

29 01 TERRENOS 0

29 02 EDIFICIOS 0

29 03 VEHÍCULOS 0

29 04 MOBILIARIO Y OTROS 20.000

29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 26.000

29 06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 7.000

29 07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 10.000


34 SERVICIO DE LA DEUDA 745.158

34 07 DEUDA FLOTANTE 745.158

35 SALDO FINAL EN CAJA 0

TOTAL GASTOS M$ 10.097.404

52

ARTÍCULO 20°







La APS Municipal, posee un marco jurídico que sustenta los aportes estatales a la salud

administrada por los municipios el que se encuentra en la ley Nº 19.378, artículos 49 y

56, reflejándose en dos mecanismos de pago: Per Cápita y Pago prospectivo por

Prestación (convenios o programas ).

Per Cápita, Cuenta de Ingresos (115-05-03-006-001)

Hasta Junio de 1994, el sistema de asignación de recursos a la Atención Primaria de

Salud Municipalizada, se caracterizaba por el pago de atenciones prestadas, más

comúnmente conocido como el Mecanismo de Facturación por Atención Prestada en

Establecimientos Municipalizados (FAPEM), que operaba sobre la determinación de

techos comunales definidos por la autoridad regional.

A partir de Julio de 1994, se estableció el mecanismo de pago de Per Capita para la

atención de Salud Primaria Municipalizada, donde el objetivo fue tener una mayor

equidad en la asignación de recursos, generar incentivos a la eficiencia por el lado del

control de costos y provisión de servicios costos – efectivos, asegurando las

prestaciones. Se perseguía también una mayor flexibilidad en la gestión municipal,

incentivando las acciones de prevención y orientar la acción de proveedores y en

particular de los establecimientos, hacia la obtención de resultados. Este mecanismo

priorizo la entrega de recursos a las comunas de mayor pobreza, ruralidad, con mayor

53

dificultad de acceso a los beneficios, distancias geográficas y con mayor dificultad para

prestar las atenciones de salud.

El Per Cápita, es un mecanismo de financiamiento que paga de acuerdo a la población

beneficiaria, por un precio estipulado por el Ministerio de Salud en referencia a una

canasta de prestaciones, llamada Plan de Salud Familiar. Este mecanismo está basado

en el plan de salud familiar, sus programas y la inscripción de la población beneficiaria.

El Per Cápita Basal se define como “El aporte básico unitario homogéneo, por

beneficiario inscrito en los establecimientos de atención primaria de salud de cada

comuna”. Se considera a la población certificada (inscrita y validada) por comuna,

definida en octubre del año anterior al que comienza a regir el decreto de los aportes

correspondientes.

Los factores de incremento del Per Cápita basal, contemplan siguiendo los criterios de

incrementos señalados en el artículo 49 de la Ley Nº 19.378, al nivel socioeconómico

de la población beneficiaria de 65 años y mas, de las comunas adscritas al sistema; la

dificultad para prestar atenciones de salud ; la dificultad para acceder a las atenciones

de salud .

Los “indexadores” que se incorporan en este factor son los siguientes:

i. Pobreza

ii. Riesgo asociado a edad

iii. Ruralidad

iv. Referencia de Asignación de Zona

v. Desempeño Difícil

El Per Cápita asignado para la comuna de Lo Espejo es de $ 4.898.- El primer corte

corresponde a este año (el cual será reconocido para el año 2016), arroja los siguientes

resultados a considerar:

Centro De Salud Nº De Inscritos Validados

Segundo Corte 2014 Nº De Inscritos Validados

Primer Corte 2015 Variación

Clara Estrella 23.097 26.535 + 3.438

Dr. Julio Acuña Pinzón 28.465 31.609 + 3.144

Mariela Salgado Zepeda 23.980 30.626 + 6.646

Pueblo Lo Espejo 18.885 20.673 + 1.788

TOTAL COMUNAL 94.427 109.443 + 15.016

54

De acuerdo a la información anterior el aporte mensual vía Per Cápita y según el

artículo 49º de la Ley Nº 19.378, se proyecta percibir durante el año 2016,

M$ 6.871.502.- el que se desglosa de la siguiente forma:

Población Inscrita 109.443

Valor Per Cápita Basal ( unitario mensual) $ 4.373

Valor Per Cápita Basal x 0.12 ( Índice de Pobreza) $ 4.373 x 0.12= $ 4.898

Valor Per Cápita Lo Espejo (Unitario Mensual) $ 4.898

Valor Unitario por Adulto Mayor (+65 años) $ 582

Total Adultos Mayores 65 y mas 12.417

Cantidad Adultos Mayores de Lo Espejo x valor unitario por Adulto Mayor

12.417 x 582 = $ 7.226.694

Total Asignación Especial Adulto Mayor $ 7.226.694

Per Cápita Mensual Lo Espejo (Real) $ 536.051.814

Total Per Cápita Mensual Lo Espejo Incluido Asignación Adulto Mayor 65 y Mas ( Sin reajuste ni descuento por cuota retiro voluntario)

$ 543.278.508

Descuento Retiro Ley Nº20.157 - $ 3.911.038

Descuento Retiro Ley Nº20.589 - $ 1.842.693

Total Descuento Mensual por Retiro Voluntario - $ 5.753.731

Total Valor Mensual para año 2016 con descuento leyes 20.157 y 20.589 Reajustado 6%

$ 569.776.264

Valor Anual ( con reajuste del 6 % ) $ 6.871.501.744

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

J. Acuña Pinzon

Clara Estrella

Mariela Salgado

Pueblo Lo Espejo

Variacion de Inscritos Validados por Centro de Salud

2º corte 2014

1º corte 2015

55

Programas de Reforzamiento de Atención Primaria de Salud

A) Antecedentes de los PRAPS

El Programa de reforzamiento de la Atención Primaria de Salud (PRAPS) surge en 1990,

en el marco de una definición política del Ministerio de Salud (MINSAL), orientada a

dar prioridad a la estrategia de atención primaria. En sus inicios (1990-1994), el

objetivo fue resolver los problemas más urgentes de acceso, capacidad resolutiva y

cobertura asistencial. A partir de 1994-1995 el PRAPS adquiere el carácter de “área de

gestión” respondiendo a la tarea de diseñar y probar nuevas tecnologías orientadas a

las iniciativas locales.

B) Aspectos de Organización y Gestión

La mayoría de los componentes de los PRAPS siguen una lógica de coordinación entre

la entidad responsable- Ministerio de Salud – con los Servicios de Salud, para fines de

entregar el marco normativo y la asignación de recursos. A su vez, los Servicios de

Salud firman convenios con los municipios, de modo que se establecen compromisos e

indicadores para supervisar su cumplimiento. Los municipios se relacionan

directamente con los Centros de Salud, salvo excepciones de componentes en los que

también existe un canal directo de comunicación entre el nivel central y local.

C) Rendición de Cuentas de PRAPS

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la

rendición de cuentas consiste en “El conjunto de modalidades de control, contrapeso y

supervisión que los gobernantes, los funcionarios y los agentes privados utilizan en la

gestión de recursos públicos con el fin de mejorar el desempeño y los resultados de los

gobiernos haciendo posible el acceso a los ciudadanos a los derechos que le

corresponden”. Por lo tanto no se trata de un acto discrecional de la autoridad, sino de

una obligación que involucra a todos aquellos que gestionan recursos públicos, de

modo que solo están obligados a reportar el resultado de sus acciones, sino a aceptar

de sus actos sean favorables o no.

56

D) Objetivo de la Rendición de Cuentas

Buena Gobernanza

Acceso a los Derechos del Ciudadano

Correcta Inversión de los Fondos Públicos

Verificación de la Transparencia

Eficiencia y Eficacia

E) Efectos que derivan de la Rendición de Cuentas de los PRAPS

Ingreso por Prestación de Programas en Lo Espejo (Cuenta 115-05-03-006-002)

El aporte estatal vía Per Cápita para Lo Espejo se complementa con ingresos de los

programas de reforzamiento que nos corresponde ejecutar para dar acceso a los

derechos de nuestra comunidad, que son los convenios pactados entre nuestro

municipio y el Servicio de Salud Metropolitano Sur, y se estiman en M$ 1.106.508.-

A continuación se presentan los presupuestos anuales de dichos convenios:

Nombre Del Programa Pactado Presupuesto Anual $

(Reajuste Al 3% Anual)

Atención Domiciliaria con dependencia Severa $ 18.833.167

Rehabilitación Integral en la Red de Salud $ 52.704.694

SAPU Dental $ 25.340.450

Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas en APS (Contratación RRHH)

$ 8.785.900

57

SAPU $ 419.039.656

IRA en SAPU $ 5.737.527

Vida Sana $ 44.111.884

Resolutividad en APS $ 46.332.483

Capacitación Universal $ 10.558.606

Piloto del Niño y la Niña Sana en Establecimientos Educacionales

$ 20.394.482

Ges Odontológico Embarazadas y Niños de 6 A. $ 68.867.613

Programa Ges Odontológico Integral $ 6.447.258

Ges Odontológico Adulto 60 años $ 49.502.088

Enfoque Familiar $ 14.644.053

Mas Adultos Mayores Autovalentes $ 70.012.775

Vacunación Influenza $ 584.195

Chile Crece Contigo $ 64.890.000

Sembrando Sonrisas $ 8.691.704

Espacios Amigables para Jóvenes $ 14.930.468

Fortalecimiento de la Medicina Familiar en el Sistema Público de Salud

$ 25.037.708

Mas Sonrisas Para Chile $ 15.912.573

Apoyo Radiológico $ 2.966.400

Imágenes Diagnosticas $ 47.546.456

Mejoramiento al Acceso Odontológico $ 20.683.510

Apoyo a la Gestión Local ERA $ 14.057.891

Apoyo a la Gestión : Digitadores SIGGES $ 13.357.040

Intervenciones Breves en Alcohol $ 16.537.194

TOTAL PROGRAMAS $ 1.106.507.775

Ingresos Del Tesoro Público (115-05-03-007)

Para el año 2016, se proyectan ingresos por concepto de Bono de Escolaridad,

Aguinaldo y Otras Transferencias, por un monto estimado de M$ 222.307.-

Financiamiento Local a la Atención de Salud Primaria Municipal (115-03-101)

Otra fuente de financiamiento a la salud primaria de la comuna son los aportes propios

que establece cada comuna para atender a las necesidades de los usuarios de los

centros de nuestra comuna y así alcanzar el objetivo principal que es el bien común. De

forma complementaria a los aportes por parte del estado señalada anteriormente,

para el ejercicio presupuestario 2016 se estiman Transferencias de la Municipalidad a

Servicios Incorporados a su Gestión por M$ 515.000.-

58

Cumplimiento de Metas, Ley Nº 19.813 (115-05-03-006)

Además de todos estos ingresos mencionados anteriormente, existe un traspaso por

cumplimiento de metas regidos por la Ley Nº 19.813 en su componente fijo y

componente variable, del cual se proyecta M$ 1.106.900.-

Otros Ingresos Corrientes (115-08-01)

Esta cuenta, contiene los reembolsos por descuentos de Licencias Médicas y la

recuperación de las Licencias Médicas. Se estima por M$ 235.187.-

Saldo Inicial de Caja (115-15-01)

Son las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y en efectivo de las

instituciones públicas, además de los fondos anticipados y no rendidos, excluyendo los

depósitos de terceros, tanto en moneda nacional como extranjera, al 01 de Enero del

año 2016, se estima una proyección de M$ 40.000.-


215-21-01: Personal de Planta

Este Ítem contempla el registro relacionado a los sueldos base, Asignaciones de

Responsabilidad, por Desempeño Difícil, Cumplimiento de Metas, Merito, Bonos y

Aguinaldos del personal regido bajo la Ley 19.378 Estatuto de Atención Primaria

Municipalizada. Se asigna un monto de M$ 4.504.548.- (45%) para el año 2016.

215-21-02: Personal de Contrata

Corresponde a la Estimación de Acreedores presupuestarios, correspondiente al

registro de sueldos base, Asignaciones por Desempeño, Asignaciones de

Responsabilidad Directiva, Asignaciones Especiales, de Merito, Trabajos

Extraordinarios, Experiencia Calificada, Aguinaldos y Bonos del personal a contrata. Se

asigna un monto de M$ 3.304.295.- (38.95%).

59

215-21-03: Otras Remuneraciones

Este ítem considera una asignación de acreedores presupuestarios por concepto de

Honorarios a suma alzada, Personas naturales, Honorarios a Profesionales, Técnicos o

expertos en determinadas materias y/o labores de asesoría altamente calificada, de

acuerdo con las disposiciones vigentes, se asigna un monto de M$ 88.843.- (1.05%).

215-22-01: Alimentos y Bebidas

Este ítem considera la adquisición de alimentos para funcionarios, alumnos,

capacitaciones y demás personas con derechos a estos beneficios de acuerdo con las

leyes y los reglamentos vigentes, a excepción de las raciones otorgadas en dinero, las

que se imputaran al respectivo ítem de gastos en personal. Incluye además, los gastos

que por concepto de alimentación de animales, corresponda realizar. Se asigna un

monto de M$ 1.000.- para el año 2016.

215-22-02: Textil, Vestuario y Calzado

Corresponde a vestuarios, textiles varios y accesorios para los auxiliares de servicio. Se

asigna un monto de M$ 1.000.- para el año 2016.

215-22-03: Combustibles y Lubricantes

Son los gastos por concepto de adquisiciones de combustibles y lubricantes para el

consumo de vehículos, maquinarias, equipos de producción, tracción y elevación,

calefacción y otros usos. Se incluye además, otros gastos, tales como pago a

remolcadores, lanchaje, sobre tiempo de cuadrillas marítimas, viáticos, movilización,

Etc. que los proveedores facturen a los diversos servicios y que se originen

exclusivamente por entrega y recepción de combustibles y lubricantes, cuando

interviene en estas faenas personal ajeno a los distintos servicios. Se asigna un monto

de M$ 8.000.- para el año 2016.

60

215-22-04: Materiales de Uso o Consumo

Son los gastos por concepto de adquisiciones de materiales de uso o consumo

corriente, tales como, materiales de oficina, materiales de enseñanza, productos

químicos y farmacéuticos, materiales y útiles quirúrgicos, útiles de aseo, menaje para

casinos y oficinas, insumos computacionales, materiales y repuestos, accesorios para

mantenimientos y reparaciones, para la dotación de los organismos del sector público.

Se asigna un monto de M$ 756.860.- para el año 2016, el cual se distribuye en

materiales de oficina, textos y otros materiales de enseñanza, productos químicos y

farmacéuticos, materiales y útiles quirúrgicos, Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y

otros, Materiales y Útiles de Aseo, Menaje para casinos y Otros, Insumos Repuestos y

Accesorios Computacionales, Materiales para mantenimiento y Reparación de

Inmuebles, Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos,

Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos y Equipos Menores.

215-22-05: Servicios Básicos

Son los gastos por concepto de consumos de energía eléctrica, agua potable, derechos

de agua, compra de agua a particulares, gas de cañería y licuado, correo, servicios

telefónicos y otros relacionados con la transmisión de voz y datos. Corresponde

registrar aquí el interés que corresponda por la mora en el pago, cuando sea

procedente. Se asigna un monto de M$ 134.000.- en gastos de servicios básicos para el

año 2016 (Electricidad, Agua, Gas, Telefonía Fija, Acceso a internet, Enlaces de

Telecomunicaciones).

215-22-06: Mantenimiento y Reparaciones

Son los gastos por los servicios que sean necesarios efectuar por concepto de

reparaciones y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, instalaciones,

construcciones menores y artículos complementarios como cortinajes, persianas, rejas

de fierro, toldos y otros similares. Se asigna un monto de M$ 37.000.- en gastos por

mantenciones y Reparaciones de diferentes índoles para el año 2016, lo que se

61

distribuye en Mantenimiento y Reparación de Edificaciones, Vehículos, Maquinas y

Equipos de Oficina, y Otras Maquinarias y Equipos.

215-22-07: Publicidad y Difusión

Son los gastos por concepto de publicidad, difusión o relaciones publicas en general,

como avisos, promoción en periódicos, radios, televisión, cines, teatros, revistas,

contratos con agencias publicitarias, servicios de exposiciones, y en general todo gasto

similar que se destine a estos objetivos, sujeto a la normativa del artículo 3º de la Ley

Nº 19.896. Se asigna un monto de M$ 13.700.- por concepto de publicidad y difusión.

215-22-08: Servicios Generales

Se asigna un monto de M$ 200.000.- Se distribuyen en gastos tales como: Pasajes,

Fletes y Bodegajes, Salas Cunas y/o Jardines Infantiles, Otros (Servicios Odontológicos,

Servicios Oftalmológicos, Servicios Radiológicos, Servicios de Estipendios, Servicios de

Endoscopia).

Arriendos 215-22-09

Son los gastos por concepto de arriendo de activos fijos, como vehículos, edificios,

mobiliarios, maquinas y equipos, y otros. Se asigna un monto de M$ 79.000.-

215-22-10 Servicios Financieros y de Seguros

Se asigna un monto de M$ 2.000.-, para el año 2016.

215-22-11 Servicios Técnicos y Profesionales

Son gastos por concepto de estudios e investigaciones, cursos de capacitación y

servicios informáticos. Para el año 2016 se asigna un monto de M$ 13.000.-

215-22-12 Otros gastos en Bienes y Servicios de Consumo

Se asigna un monto de M$ 28.000.- para el año 2016, el cual se distribuye en Gastos

Menores, Intereses, Multas y Recargos.

62

215-23-01 Prestaciones Previsionales

Son los gastos por concepto de Jubilaciones, pensiones, montepío desahucios,

indemnizaciones y en general cualquier beneficio de similar naturaleza. Se asigna un

monto de M$ 110.000.- para el año 2016.

215-26-01 Devoluciones

Se asigna monto de M$ 8.000.- para el año 2016, por concepto de Devoluciones.

215-29-04 Mobiliario y Otros

Se asigna un monto de M$ 20.000.- para el año 2016. Para la adquisición de mobiliario

para el funcionamiento del departamento y centros de salud.

215-29-05 Máquinas y Equipos

Se asigna un monto de M$ 26.000.- para el año 2016, para la adquisición de Maquinas

y Equipos de oficina y Maquinas y Equipos para la Producción.

215-29-06 Equipos Informáticos

Se asigna un monto de M$ 7.000.- para el año 2016, para la adquisición de equipos

computacionales y periféricos, y equipos de comunicaciones para redes informáticas.

215-29-07 Programas Informáticos

Se asigna un monto de M$ 10.000.- para el año 2016, comprendiendo gastos en

programas computacionales y sistemas de información.

215-34-07 Deuda Flotante

Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del

ejercicio presupuestario, en conformidad a los artículos Nº 12 y Nº 19 del D.L Nº 1.263

de 1975. Se asigna un monto de M$ 745.158.-

63

TÍTULO VI

ORIENTACIONES GLOBALES DEL PRESUPUESTO 2016

ÁREA SALUD

ARTÍCULO 21°

La atención primaria de salud (APS), posee distintos mecanismos y fuentes de

financiamiento así como diferentes fuentes administrativas. Se distingue la atención

primaria de salud municipal cuya administración se encuentra en las entidades

administradoras de salud municipal y su red de establecimientos; la atención primaria

dependiente de los propios servicios de salud, cuya administración es del servicio de

salud correspondiente, con sus establecimientos, consultorios generales rurales, y

urbanos, adosados o no, postas de salud rural, estaciones medicas, y adicionalmente

hospitales de menor complejidad, que efectúan acciones de nivel primario y,

organizaciones No Gubernamentales (ONG), que mediante convenios DFL 36/80 con

los Servicios de Salud respectivos, ejecutan acciones de nivel primario de atención.

La Atención Primaria de Salud Municipal posee un marco legal en lo relativo al

financiamiento a la salud determinado a través de las leyes 19.378, artículos 49 y 56,

que en conjunto determinan el aporte estatal a Salud Municipal, lo que se plasma en

dos importantes mecanismos de pago: Per Cápita y pago prospectivo por prestación de

programas de reforzamiento municipal (PRAPS). Adicionalmente, se consideran

recursos asociados a las leyes Nº 19.813, Nº 20.157 y Nº 20.250, que contemplan

beneficios para los trabajadores de la atención primaria de dependencia de la

administración municipal.

La ley de presupuestos del sector público, contiene el programa presupuestario de la

Atención Primaria, donde se especifican los recursos para conceptos de transferencias

corrientes a otros organismos del sector público, tanto el caso para la dependencia de

administración municipal.

64

Articulo 22°

La dotación de Salud para el año 2016, será la que se determine en el Plan Anual de

Salud Municipal, sancionado por Decreto Alcaldicio. El personal de dotación de Salud

Municipal regido por la Ley 19.378, en calidad de contrata, no podrá ser superior al

20% de dicha dotación total.

Articulo 23°

Las extensiones horarias del Área de Salud Municipal serán autorizadas mediante

Decreto Alcaldicio, de acuerdo a las necesidades del servicio.

Sólo se autorizaran los reemplazos de aquellos profesionales de la salud que prestan

una atención directa a los pacientes del sistema de Salud Municipal. Solo en casos

debidamente justificados se podrá reemplazar personal de funciones administrativas

en la medida que sea necesario para asegurar con la continuidad de la gestión.

Articulo 24°

Cualquier contratación de personal regido por la ley Nº 19.378, deberá encuadrarse

dentro del límite máximo de la dotación aprobada para el año 2016. Se exceptúan de

la norma anterior, las contrataciones de personal financiado con recursos

administrados al margen del presupuesto, a través de programas específicos, las cuales

en todo caso, deben alejarse a los recursos aportados para estos fines. Con todo

cualquier nueva contratación de personal deberá ser autorizada por el Sr. Alcalde.

Articulo 25°

Las políticas y lineamientos que guían la acción del sistema de Salud Municipal son:

1°. Continuidad de la Atención y de los cuidados de Salud

En el nivel primario de salud está dado por una forma organizacional que permita una

relación cercana con la población a cargo. Este equipo conoce su comunidad de

usuarios en aspecto de calidad de vida, factores de riesgo, factores protectores y

dispone, por lo tanto. De elementos para actuar con estrategias preventivas y

65

promocionales a esa determinada realidad. La continuidad de cuidados de Salud se

extiende a toda la red a través de “trabajo en red” (red asistencial, comunitaria, social).

2°. Prestación de Servicios Integrados

A pesar de que tradicionalmente se habla de consultas y controles, se espera que en

cada contacto con individuos y familias se visualice la oportunidad para incorporar

acciones de promoción y prevención, fomentando el autocuidado individual y familiar.

El equipo de salud debe ser capaz de actuar con servicios integrados especialmente en

los problemas psicosociales prevalentes y emergente en la población. La preocupación

por lo que espera cada persona que se acerca en busca de atención de salud y el buen

trato, son parte de la calidad y del abordaje integral.

3°. Resolutividad

Se define como “la capacidad del nivel que se consulte, de dar respuesta a las

necesidades de las personas “. En el caso de los equipos de salud de atención primaria

esta resolutividad se traduce en la capacidad de contribuir al cuidado de la salud de las

personas de su sector, sumada a la capacidad diagnostica y excelencia clínica. Cada

establecimiento debe disponer del equipamiento y de los recursos humanos calificados

para abordar los desafíos de evitar el daño en salud, pesquisarlo precozmente,

confirmar diagnósticos, tratar enfermedades de acuerdo a los protocolos y cumplir su

rol en la red asistencial.

4°. Responsabilidad compartida entre todos los Miembros de la Familia y la

Comunidad por la Salud de su Familia y de cada uno de sus Integrantes

Se promueve la participación de la familia tanto en las actividades preventivo

promocionales como en las recuperativas, favoreciendo especialmente la participación

de la pareja en el proceso reproductivo, del padre y de la madre en el cuidado de los

hijos de algún integrante de la familia y comunidad en el cuidado de las personas con

enfermedades crónicas, adultos mayores, personas con capacidades diferentes,

postrados o en la fase terminal de alguna enfermedad.

66

TÍTULO VII

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL

PLADECO 2013-2017

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), es definido como un instrumento

fundamental para el desarrollo comunal que contiene las acciones, programas,

proyectos y actividades a desarrollar por la gestión municipal, en un horizonte de

tiempo de 5 años, y están orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local

y a promover el avance social, económico y cultural de la comuna.

El PLADECO, es concebido como un instrumento de planeación estratégica que se

asume como carta de navegación que define los compromisos y apuestas de desarrollo

de la organización municipal, para el período 2013 – 2017. En dicho Plan de

Desarrollo Comunal, la Visión de futuro deseado para la comuna Lo Espejo, se sintetiza

en la siguiente expresión: “Lo Espejo, una comuna con historia e identidad. Que

reconoce y promueve las capacidades y talentos de su gente y de su comunidad. Una

comuna participativa, limpia, saludable y preocupada del medio ambiente. Segura

para vivir, emprender y circular.”

El PLADECO, define 6 áreas y objetivos estratégicos. Estas áreas y objetivos se

construyen a partir de los lineamientos que se desprenden del diagnóstico de la

situación comunal, necesidades, demandas y requerimientos sociales e institucionales.

Las áreas que orientan el accionar y presupuesto municipal 2016, son los siguientes:

1) Área Desarrollo Social y Económico

2) Área Educación

3) Área Salud

4) Área Participación y Seguridad Pública

5) Área Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Vivienda

6) Área de Gestión Interna

67

1. ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

ACCIONES, PROGRAMAS PROYECTOS FINANCIAMIENTO

MUNICIPAL MONTO

M$

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la comuna, mediante el desarrollo de políticas, programas, proyectos e iniciativas sociales locales de carácter integral, innovador e inclusivo, conducentes a la promoción social y sustentada en un enfoque de derechos y la participación de sus actores.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1. Diseñar Políticas locales hacia la mujer e incorporar perspectiva de género en los programas institucionales.

1.1.1.1 Proyecto para diseñar, formular e implementar una política y metodología para incorporar enfoque de género en los planes anuales de programas y proyectos del municipio. Ejecución Plan de Acción aprobado por DIDECO

1.1.1.2 Implementar experiencias sobre temas y actividades innovadoras hacia las mujeres para incrementar su participación y promoción social.

- Programa de la mujer 8.863

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.2. Elaborar una Política para la Infancia/Adolescencia, Adultos Mayores, Discapacitados y Pueblos Originarios; y articular trabajo en Red e intersectorial con fines de protección y promoción social y humana.

1.1.2.1 Diseñar, formular e implementar Política y Metodología para el trabajo en Red e Intersectorial con Infancia y adolescencia.

- Fiesta comunal de navidad

11.970

1.1.2.2 Diseñar, formular e implementar Política y Metodología para el adulto mayor y metodología para el trabajo en red e intersectorial en el tema.

1.1.2.3.Diseñar, formular e implementar Política para personas con capacidad distintas y metodología para el trabajo en Red e intersectorial en el tema.

1.1.2.4. Diseñar, formular e implementar Política para personas pertenecientes a los pueblos originarios de Chile y metodología intersectorial en el tema

1.1.2.5. Implementar experiencias sobre temas y actividades innovadoras hacia la infancia y la adolescencia, con el objeto de incrementar su participación y promoción social.

- Protección y promoción de los derechos de la infancia y adolescencia - Programa juventud

15.157

7.423

1.1.2.6. Implementar experiencias sobre temas y actividades innovadoras hacia Los Adultos Mayores con el objeto de incrementar su participación y promoción social.

- Integración socio comunitaria de personas mayores

6.030

1.1.2.7. Implementar experiencias sobre temas y actividades innovadoras hacia personas con capacidades distintas , con el objeto de incrementar su participación y promoción social

- Programa para personas con capacidades distintas

6.080

1.1.2.8. Implementar experiencias sobre temas y actividades innovadoras hacia personas indígenas o con ascendencia que residen en la comuna, con el objeto de incrementar su participación y promoción social.

- Programa pueblos originarios

5.110

68

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.3. Propender a mejorar la calidad de vida de la población y favorecer la instalación de estilos de vida saludables a través de la implementación de una política integral deportivo / recreativa.

1.1.3.1 Diseñar, formular e implementar una Política que defina programas e iniciativas deportivas y recreativas de carácter masivo, ampliando la diversidad de disciplinas a impartir. Ejecución del Plan de Acción aprobado por la DIDECO

- Más vida con el deporte y recreación en mi comuna - Escuela de futbol “Futuras estrellas” - Administración de recintos deportivos

45.125

10.135

11.800

1.1.3.2 Identificación participativa de la demanda y diseño de programa talentos deportivos.

- Deportistas destacados 3.000

1.1.3.3 Diseñar e implementar programas deportivos y recreativos dirigidos hacia grupos con necesidades especiales.

1.1.3.4 Definir e Implementar programas de utilización de los espacios deportivos en Escuelas y Liceos por parte de la comunidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.4. Fortalecer e incrementar el acervo cultural y la identidad comunal, mediante la implementación de una política de fomento a la creación, expresión y acceso a la cultura.

1.1.4.1. Diseñar formular e implementar una política cultural que fomente la creación, gestión, diversidad y audiencias que promuevan las expresiones culturales. Ejecución del Plan de Acción aprobado por la DIDECO

- Biblioteca municipal N ° 96 - Actividades Multiculturales - Arte y Recreación experimental

15.786 33.553

6.100

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2. Contribuir a mejorar las oportunidades económicas de la población, a través de la capacitación, empleabilidad y el desarrollo del emprendimiento en la comuna.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.1. Fomentar el desarrollo productivo de la micro y pequeña empresa de Lo Espejo, así como del emprendimiento local

1.2.1.1. Iniciativas de apoyo al acceso de financiamiento, tecnología, gestión empresarial y formalización empresarial.

1.2.1.2. Realización y desarrollo de Ferias de Microempresarios (bimestrales)

1.2.1.3. Acompañar al sector informal de feriantes (coleros) para su capacitación, orientada a la formalización de su negocio o al empleo dependiente.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.2. Establecer redes de asociatividad productivas con los demás territorios del Sur de Santiago y consensuar una estrategia común de desarrollo económico local

1.2.2.1. Fomento de encadenamientos productivos de micro y pequeñas empresas.

Fomento a la Organización Asociativa

3.884

1.2.2.2. Apoyar la creación de una Cámara de Comercio en Lo Espejo

69

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.3. Generar acciones de apoyo a la población comunal a través de instancias de capacitación, aprendizaje y empleabilidad (modificado mediante Decreto N° 160, 30/01/2015)

1.2.3.1. Activar el Centro de Capacitación Laboral en el Municipio (OTEC).

1.2.3.2. Programa mujeres trabajadoras y jefas de hogar - Programa mujeres jefas de hogar

28.825

1.2.3.3. Ferias Laborales

1.2.3.4. Sostenedores del hogar mejorando el Medioambiente

- Sostenedores del hogar mejorando el Medioambiente

280.000

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.3. Colaborar con el mejoramiento de las condiciones materiales y la calidad de vida de los sectores de población de mayor vulnerabilidad socioeconómica, mediante acciones de promoción humana e integración social que faciliten su acceso a los servicios y/o recursos que le sean necesarios

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.1. Entregar apoyos asistenciales a la población que no resuelve adecuadamente sus necesidades de subsistencia y/o que está siendo afectada por una situación de exclusión social o económica.

1.3.1.1. Entrega de atención y ayuda social individual de acuerdo a cada caso presentado.

- Atención Social - Apoyo en Salud - Servicios Funerarios - Apoyo en estado de necesidad manifiesta - Reparación de viviendas

25.000 8.400 8.000 4.200

4.500

1.3.1.2. Establecer mecanismos oportunos de detección, acogida y derivación de situaciones sociales extremas.

- Prevención Social y Redes de Apoyo a grupos vulnerables

7.500

1.3.1.3. Mantener instancias que permitan la postulación de los usuarios a los subsidios otorgados por las políticas sociales del gobierno central.

1.3.1.4. Desarrollar un modelo de Atención en Red que permita el acceso a instancias promocionales de los casos atendidos.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.2. Optimizar la ejecución de las políticas públicas dirigidas a los sectores más vulnerables en el ámbito local, a través de la provisión de recursos materiales y humanos que complementen los aportes del gobierno central o regional.

1.3.2.1. Proporcionar recursos ,materiales y humanos acordes a la disponibilidad institucional, a los programas de protección y/o prevención, en convenio para con ejecución comuna

- Protección Social - Complemento para la implementación OPD y PREVIENE

50.623

15.780

- Programa de Apoyo de Asuntos Religiosos. M$ 5.585.- Debe ser integrado

mediante modificación al PLADECO.

70

2. ÁREA DE EDUCACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1. Construir un sistema de educación municipal integral y participativo, centrado en el desarrollo de los estudiantes a partir de la primera infancia

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROYECTOS

2.1.1. Ejercer un liderazgo situacional en la gestión municipal de educación por parte de los directivos del DEM y los establecimientos.

Programa de capacitación y coaching sobre liderazgo situacional, dirigido a los equipos directivos de los colegios y DEM. Comprenderá: plan de trabajo por cada establecimiento (objetivos, actividades, indicadores), seguimiento y evaluación sobre la aplicación y cambios comprometidos.

2.1.2. Articular los objetivos de aprendizaje según la etapa de formación pre-básica, básica y media, implementando un modelo pedagógico que comprenda metodologías de enseñanza innovadoras.

2.1.2.1. Comité de carácter técnico-pedagógico que analizará y definirá participativamente modelos pedagógicos que se aplicará en los establecimientos municipales.

2.1.2.2. Aplicación, seguimiento y evaluación del modelo educativo acordado.

2.1.3. Rediseñar las ofertas programáticas JEC y extraescolar acorde con las necesidades e interés de los estudiantes articuladas con propuesta educativa innovadora.

2.1.3.1. Comité multidisciplinario que analice las experiencias de la JEC y programas Extra-escolares en los establecimientos, realice consultas a la comunidad educativa y proponga alternativas para potenciar programas.

2.1.3.2. Rediseñar los Proyectos Educativos Institucionales que incorporen un perfil o caracterización específica (artístico, deportivo, científico- tecnológico y/o medioambiental) en cada establecimiento educacional municipal.

2.1.4. Realizar perfeccionamiento y capacitación para el personal docente y asistentes de la educación, articulados con una metodología educativa innovadora con aplicación y evaluación.

2.1.4.1. Plan de perfeccionamiento y capacitación articulado con objetivos 2.1.2. y 2.1.3.

2.1.4.2. Capacitación en metodologías de trabajo con la comunidad organizada y no organizada, centros de padres y apoderados entre otros, que considere técnicas de trabajo con adultos, contexto social e iniciativas conjuntas culturales y ambientales.

2.1.5. Diseñar planes de convivencia escolar en todos los establecimientos municipales con el fin de mejorar las interacciones entre los miembros de la comunidad educativa, promover la participación de los Centros de Apoderados y vincularse las redes sociales de apoyo.

2.1.5.1. Plan de convivencia escolar en cada establecimiento con propuesta de aplicación, seguimiento y evaluación

2.1.5.2. Comisión mixta (salud-educación) con sus respectivos planes de trabajo anuales: objetivos, actividades, responsables, metas, evaluación, etc.; organizado según prioridades.

71

2.1.6. Evaluar las necesidades para implementar mejoramientos y ampliaciones de infraestructura, equipamiento, tecnología para alcanzar óptimas condiciones físicas para el proceso educativo y bienestar de los estudiantes.

2.1.6.1. Mejoramiento de infraestructura y equipamiento de los distintos colegios municipales a partir de la realización de catastro situacional de cada colegio y resoluciones sanitarias actualizadas.

2.1.6.2. Planes anuales de mantención que incorpore criterios de focalización de la inversión y la evaluación de los proyectos realizados. La mantención deberá abarcar: aulas, áreas deportivas, área administrativa, áreas tecnológicas, baños, cocinas y comedores.

2.1.6.3. Mejoramiento de los entornos de los colegios municipales: jardines, eliminación de micro-basurales cercanos, identificación, área de acceso, etc.

2.1.6.4. Ampliación de cobertura de salas cunas y jardines infantiles, mejorando la infraestructura, equipamiento y actualización de resoluciones sanitarias.

72

3. ÁREA DE SALUD

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1. Generar un sistema de salud comunal que garantice una atención de calidad, en el contexto del proceso de acreditación de los prestadores de salud, caracterizado por ser desburocratizado, con recursos humanos competentes, que hace un uso eficaz de los recursos financieros y tecnológicos; y funcione conectado en redes (sinergia).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROYECTOS

3.1.1. Reestructurar el sistema de salud orgánica y administrativamente para conferirle competencias de gestión, dotación de personal capacitado y procesos expeditos que lo prepare para la acreditación de los prestadores de salud.

3.1.1.1. Estudio sistematización de los nudos críticos de la gestión, incluyendo recomendaciones para superarlos.

3.1.1.2. Plan de superación nudos críticos de gestión.

3.1.1.3. Análisis y cumplimiento de normas técnicas para superar las brechas en cada establecimiento de salud municipal.

3.1.1.4. Elaboración de manuales de procedimientos y protocolos de atención de usuario por cada centro de salud.

3.1.1.5. Mejorar y ampliar equipo del Dpto. de Salud abarcando áreas programáticas.

3.1.2. Estructurar los procesos de adquisiciones y convenios para dar pronta respuesta a los requerimientos de la comunidad, mediante una maximización, uso eficiente y transparente de los recursos.

3.1.2.1. Plan de mejoramiento de los procesos basado en los nuevos mecanismos y apoyo tecnológico de SIDRA, y de modificaciones orgánicas.

3.1.2.2. Asesoría jurídico-financiara para los convenios y que éstos se adecuen a la realidad comunal y al sistema de salud municipal.

3.1.3. Establecer una política de RRHH cuyos énfasis sean los procesos de selección y capacitación del personal, que se orienten al aseguramiento de la calidad y oportunidad de la atención.

3.1.3.1. Descripción de criterios, protocolo y procesos relativos a selección y capacitación del personal.

3.1.3.2. Plan de gestión del proceso de capacitación del personal, considerando vías de capacitación y los requerimientos del sistema de salud municipal.

3.1.4. Potenciar los equipos de cabecera para una atención integral y continua, enfatizando en la población vulnerable: infancia, mujer y adulto mayor.

3.1.4.1. Estrategia para contratar médicos, que permita cumplir el 100% de las funciones de los equipos de cabecera.

3.1.4.2. Creación de la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO).

73

3.1.5. Diseñar estrategias innovadoras y de mayor impacto en los programas de promoción de salud, salud mental, conductas adictivas y atención a pacientes postrados.

3.1.5.1. Atención domiciliaria a pacientes postrados (400 aproximadamente) con equipo especializado.

3.1.5.2. Comisión mixta salud-educación, con participación de la Municipalidad, con sus respectivos planes anuales.

3.1.5.3. Coordinación comunal de los programas de salud.

3.1.5.4. Potenciar el trabajo comunitario en salud acorde a las necesidades de la comuna y en concordancia con las estrategias del MINSAL, desarrollando un plan de comunicación y difusión a la comunidad de los programas de promoción en salud.

3.1.5.5. Gestionar y resolver la resolución sanitaria del CESAM e instalar un hospital de día de pacientes psiquiátricos severos y adictivos

3.1.6. Diseñar dispositivos de atención de salud dirigidos a la población adolescente con estrategias apropiadas y oportunas a sus problemáticas específicas.

3.1.6.1. Desarrollar programa de salud para adolescentes escolarizados.

3.1.6.2. Mejoramiento de infraestructura y equipamiento de los distintos centros de salud a partir de la realización de catastro de situación de cada centro y resoluciones sanitarias actualizadas.

74

4. ÁREA DE PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA

ACCIONES PROGRAMAS PROYECTOS FINANCIAMIENTO

MUNICIPAL MONTO M$

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.1. Promover la participación democrática de la comunidad para impulsar el desarrollo de la comuna y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mediante mecanismos de planificación, consultas, control social y construcción conjunta.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.1. Elaborar e implementar un diseño de gestión comunal que involucre la acción territorial y la participación ciudadana en forma transversal.

4.1.1.1. Diseño de un modelo de gestión comunal que contemple mecanismos de información, comunicación, participación y consultas ciudadanas sobre proyectos y temas relevantes para el desarrollo de la comuna y sus territorios

4.1.1.2. Instalación y funcionamiento periódico de una Mesa Comunal de Participación, con enfoque territorial, definiendo sus integrantes y competencias.

- Refuerzo a la organización social

6.900

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.2. Fomentar el funcionamiento y creación de organizaciones sociales y la promoción de nuevos liderazgos.

4.1.2.1. Instalación de un modelo de capacitación permanente, con un plan anual, dirigido a la comunidad y líderes locales, que incorpore aspectos tales como aspectos legales de la participación, trabajo en red, perspectiva de derecho y de género, entre otras temáticas.

- Acción Comunitaria

22.813

4.1.2.2. Brindar asesoría y acompañamiento permanente a las organizaciones sociales existentes y a los vecino/as que muestren interés por organizarse

4.1.2.3. Promover instancias de encuentro y reflexión conjunta de representantes de la comunidad organizada y actores relevantes de la comuna , respecto de temas significativos para la comuna y el municipio

4.1.2.4. Estimular la participación mediante la realización talleres formativos instalados en el territorio y espacios municipales disponibles, acordes a los intereses de la comunidad

- Programa talleres y formación para la participación y habilidades sociales - Capacitación , Promoción y Difusión de la Protección Civil y Emergencia a la Comunidad de Lo Espejo

24.000

9.883

4.1.2.5. Incrementar y mejorar los espacios de encuentro e información a la comunidad que estimulen la participación social

4.1.2.6. Crear un Fondo Comunal Concursable y de subvenciones, que promueva la participación y la autogestión de la comunidad con implementación anual.

75

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.3. Apoyar y ejecutar actividades municipales, eventos y acciones, desarrolladas por las diferentes unidades municipales a la población espejina.

- Cuenta de Gestión - Aniversario Comunal - Celebración de fechas

nacionales e institucionales - Colaboración con actividades

o eventos municipales

6.000 9.000

20.000

43.000

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.4. Colaborar con las instituciones organizadas y no organizadas en la realización de sus iniciativas, generando sentido de pertenencia (imagen corporativa municipal e identidad comunal).

- Imagen Corporativa 14.500

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.2. Generar una política de seguridad ciudadana integral que incorpore la institución municipal, programas estatales y comunidad; dotándola de un soporte político-técnico-administrativo para mejorar las condiciones de seguridad de la comunidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2.1. Crear la unidad de seguridad ciudadana, incorporándola a la institución municipal

4.2.1.1. Creación de la unidad de seguridad ciudadana, mediante decreto del Alcalde y ratificado por el Concejo

4.2.1.2. Potenciar los programas relacionados con seguridad ciudadana actualmente en desarrollo en la comuna.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2.2. Elaborar una política de seguridad ciudadana integral que incorpore la participación de la comunidad.

4.2.2.1. Instalación de mesa comunal de coordinación de seguridad ciudadana, definiendo sus integrantes, forma de funcionamiento y competencias.

4.2.2.2. Diagnostico participativo sobre la situación de la seguridad ciudadana comunal y sus territorios, que contemple formulación de recomendaciones.

4.2.2.3. Política y Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 2013-2017.

4.2.2.4. Ejecución del Plan de Acción de Seguridad ciudadana. Cada año tendrá sus acciones, objetivos, actividades, beneficiarios definidos, impacto y evaluación

76

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2.3. Generar acciones de coordinación y proyectos que tiendan a mejorar las condiciones de seguridad de la comunidad, en términos de prevención, promoción, intervención situacional, seguridad pública, y en materias de tratamiento y rehabilitación.

4.2.3.1. Diseñar y postular a fondos disponibles proyectos de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, de acuerdo a prioridades comunales, articulado con el Plan de Acción

4.2.3.2. Diseñar y postular a fondos disponibles proyectos de prevención situacional, relacionado con los espacios públicos y el entorno urbano, de acuerdo a prioridades comunales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.3. Promover el acceso a la justicia, promoción de derechos y prevención en materia de seguridad a través del Defensor Comunal

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.3.1. Orientación Legal a los habitantes de la comuna de Lo Espejo (asesoría acompañamiento)

- Defensor Comunal 67.360

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.3.2. Actividades tendientes al desarrollo de la promoción y prevención en temas de seguridad (despliegue territorial).

77

5. ÁREA DE DESARROLLO URBANO, MEDIOAMBIENTE Y VIVIENDA

ACCIONES, PROGRAMAS, PROYECTOS PROYECTOS FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

MONTO M$

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.1. Desarrollar la infraestructura y equipamiento comunal recuperando y creando espacios de encuentro y de convivencia comunitaria con calidad sustentable ambiental.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1.1. Generar Proyectos en el área de desarrollo urbano.

5.1.1.1. Mejorar el uso (terrenos) y valor del suelo (PRC, desarrollo, centro cívico, recuperación de barrios).

5.1.1.2. Favorecer la conectividad de la comuna (pasos niveles, línea férrea, transporte y apertura de calles).

5.1.1.3. Impulsar y promover la formación de un paisaje comunal seguro y diversificado (pavimentos, alumbrado, señalética, semaforización, demarcación).

5.1.1.4. Promover sentido de pertenencia e identidad comunal a través de la memoria histórica barrial, cultura, deportes y espacios comunitarios.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1.2. Recuperar y gestionar espacios e infraestructura en mal estado o sin uso.

5.1.2.1. Promover espacios destinados a equipamiento social-deportivo actualmente mal utilizados o en mal estado, creando espacios de convivencia comunitaria (multicanchas, gimnasio, piscina, espacio público en Santa Adriana, barrios vulnerables, especio público en campamento Las Turbinas).

5.1.2.2. Mejorar, reponer, implementar y/o construir edificios públicos (municipales, salud, educación y cultura) o entregados en permisos de ocupación, comodatos u otros (edificios municipales, escuelas, salas- cunas, consultorios, centro cultural, bibliotecas).

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1.3. Desarrollar un Plan de Mejoramiento, Promoción de la Participación, desarrollar proyectos, habitabilidad, bienestar, seguridad y calidad de vida de los vecinos y vecinas que habitan en la comuna de Lo Espejo

5.1.3.1. Acciones integradas, participativas, de mejoramiento infraestructura y equipamiento comunitario

- Acciones integradas participativas de mejoramiento, infraestructura y equipamiento comunitario

73.000

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1.4. Recuperar y gestionar las áreas verdes y espacios actualmente sin uso o en mal estado

5.1.4.1. Generar espacios Públicos que favorezcan la cultura y el ámbito comunitario que permita actividades diurnas y nocturnas (parques, paseos, plazas, bandejones, entorno de equipamiento, ciclovías, juegos infantiles).

78

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1.5. Mejorar la calidad ambiental de la comuna.

5.1.5.1. Generar condiciones ambientales saludables (eliminación de microbasurales, manejos de residuos sólidos, reciclaje, esterilización canina, zoonosis).

- Centro de esterilización canina y felina

- Control de Zoonosis y vectores - Eliminación de Microbasurales - Gestión local para mejorar la calidad de vida

- Mantención de Vivero

24.800

15.610 37.550 16.200

26.300

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1.6. Prevención de riesgos y asistencia a la comunidad siniestrada.

5.1.6.1. Mantención y reposición de rejillas y sumideros, Provisión de recursos para la Protección Civil y Emergencia comunal, Reparación o reposición de viviendas y sedes sociales siniestradas.

- Reposición, Mantención y mejoramiento de viviendas en vulnerabilidad social de la comuna 2016. - Mantención, reparación de veredas y calzadas de la Comuna 2016 - Provisión de Recursos para la Protección Civil y Emergencia Comunal

50.000

50.525

50.000

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.2. Mejorar la calidad de viviendas y su entorno inmediato, a partir de un principio de habitabilidad y sustentabilidad ambiental.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.2.1. Conformar una entidad prestadora de servicios de asistencia técnica (PSAT) para gestionar proyectos de mejoramiento habitacional

5.2.1.1. Constituir una P.S.A.T. municipal

5.2.1.2. Elaboración de catastro de la situación habitacional de la comuna.

5.2.1.3. Conformación de comités de mejoramiento de viviendas con personalidad jurídica

5.2.1.4. Presentación de proyectos para postulación a subsidios habitacionales al Ministerio SEREMI de Vivienda

5.2.1.5. Ejecución de proyectos aprobados

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.2.2. Informar a la comunidad de los distintos subsidios habitacionales impartidos por el Ministerio y SEREMI de Vivienda.

5.2.2.1. Informar a la comunidad de los distintos subsidios habitacionales impartidos por el Ministerio y SEREMI de Vivienda.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.2.3. Disminuir la tasa de allegados de la comuna.

5.2.3.1. Gestionar proyectos de adjudicación de viviendas.

5.2.3.2. Facilitar la postulación de los usuarios a los subsidios de viviendas obligados por el estado.

5.2.3.3. Acompañar la postulación colectiva a vivienda a través de comités.

79

6. ÁREA DE GESTIÓN MUNICIPAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACCIONES, PROGRAMAS, PROYECTOS

Monto M$

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6.1. Promover el Mejoramiento de la Gestión Municipal a través del principio de eficiencia

6.1.1. Promover las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (T.I.C,s.)

6.1.1.1. Diseñar, formular e implementar las herramientas de información a nivel municipal y social

0

6.1.2. Lograr una mayor eficiencia en los procesos de planificación y gestión municipal.

6.1.2.1. Crear, evaluar, modificar, ajustar las diferentes herramientas de planificación, organización y gestión para su respectiva sistematización organizacional (funciones, estructuras, planes, programas, instructivos).

0

6.1.3. Fortalecimiento a la gestión de recurso humano de la organización municipal.

6.1.3.1. Desarrollar las capacidades, potencialidades y habilidades técnicas de los funcionarios municipales con el fin de brindar una atención de calidad.

0

6.1.3.2. Informar, incentivar y estimular al personal municipal en materias propias de la carrera funcionaria y temas de seguridad laboral y bienestar social

0

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6.2. Establecer una imagen institucional dando sentido de pertenencia e identidad municipal

6.2.1. Fomentar, promover y difundir a la comunidad el quehacer municipal y acciones en conjunto con la comunidad.

6.2.1.1. Planificar, diseñar, elaborar y difundir a través de diferentes medios de comunicación temas de gestión que sean de interés directo de la comunidad.

0

6.2.1.2. Mantener una agenda de atención permanente con la comunidad en terreno y en reuniones de trabajo con dirigentes y vecinos de la comuna.

0

80

TÍTULO VIII

PLAN DE INVERSIÓN COMUNAL

PROYECTO/INICIATIVA DE INVERSIÓN

POBLACIÓN CÓDIGO ESTADO ACTUAL

FONDO MONTO

(M$) CÓDIGO

PLADECO

OBRA COMPLEMENTARIA DE CIERRE DE ESPACIO PÚBLICO EN POBLACIÓN

LAS TURBINAS,PARQUE VISTA HERMOSA:

Paisajismo y Áreas Verdes Sede Comunitaria Multicancha Don Gustavo Multicancha Ximena Skate Park Pérgola Alumbrado Público Pavimentación Construcción Veredas

Las Turbinas

No aplica

Aprobado

MINVU

771.096

5.1.1.1

Limpieza Las Turbinas No aplica Aprobado MINVU 200.000 5.1.1.1.

Catastro para beneficiarios de títulos de dominio, diversos sectores

Comunal 13116151003 Aprobado PMB 61.200 5.1.1.1

OBRAS SIMPLES Y COMPLEJAS AUTOPISTA VESPUCIO – SUR: - Pavimentación y saneamiento aguas lluvias pasaje Martín Rivas -Obras de Reparación y mejoramiento de Alumbrado Público Américo Vespucio.

Pueblo Lo Espejo

Lo Sierra E

Por crear

No aplica

Idea de proyecto

Idea de proyecto

MINVU-SERVIU

MOP-AUTOPISTA VESPUCIO SUR

60.000

120.000

5.1.1.2.

5.1.1.2.

81



FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MONTO (M$)

CÓDIGO PLADECO

Saneamiento integral para soluciones de alcantarillado y aguas lluvias en diversos sectores de la comuna

Comunal 13116141002

Ejecución PMB 75.000 5.1.1.2.

Mejoramiento Ensanche Avenida Lo Espejo Pueblo Lo Espejo

30073547 Revisión MINVU-SERVIU 32.012.939 5.1.1.2.

Intervención “ Quiero mi Barrio” José María Caro

JMC- Sector D No aplica Ejecución MINVU 941530 5.1.1.3.

Intervención “ Quiero mi Barrio” Santa Olga Santa Olga No aplica Ejecución MINVU 647.302 5.1.1.3.

Reposición de veredas, Unidad Vecinal N° 29 JMC- Sector D 1-C-2014-1687

Elegible / Admisible

PMU Emergencia 49.862 5.1.1.3.

Reposición de veredas, Unidad Vecinal N° 27 Villa Sur 1-C-2014-1688

Revisión PMU Emergencia 38.600 5.1.1.3.

Reposición de veredas Unidad Vecinal N° 37-C Sector 1.

Lo Sierra B 1-B-2014-1681

Licitación PMU Emergencia 48.529 5.1.1.3.

Reposición de veredas Unidad Vecinal N° 37-C Sector 2.


Ejecución PMU Emergencia 44.932 5.1.1.3.

Reposición de veredas Unidad Vecinal N° 37-C Sector 3

Lo Sierra B 1-C-2014-1683

Elegible/ Admisible


Reposición de veredas Unidad Vecinal N° 37-C. Sector 4.



Reposición de veredas Unidad Vecinal N° 37-C. Sector 5.



Reposición de veredas Unidad Vecinal N° 37-C Sector6.

Lo Sierra B 1-C-2014-1686

Elegible/ Admisible


Conservación de veredas comunales población Clara Estrella

Clara Estrella 30165072 Ejecución Circular 33 596.972 5.1.1.3.

82




MONTO (M$)

CÓDIGO PLADECO

Conservación de veredas José María Caro Sector B y C

José María Caro

30326924 Licitación Circular 33 979.101 5.1.1.3.

Conservación de veredas Pueblo de Lo Espejo

Pueblo Lo Espejo

30340222 Aprobado Circular 33 910.214 5.1.1.3.

Conservación de Veredas Villa Nueva Lo Espejo

Villa Nueva Lo Espejo

30326924 Revisión

Circular 33

581.488

5.1.1.3.

Luminarias Peatonales Av. 9 de Enero, Unidad Vecinal N°37 A

Pueblo Lo Espejo

Por Crear Diseño Fondo de energización SUBDERE

200.000 5.1.1.3.

Luminarias Peatonales Av. Juan Francisco González - Unidad Vecinal N°37 B

Villa Nueva Lo Espejo


200.000 5.1.1.3.

Luminarias Peatonales Av. Centenario, Unidad Vecinal N°37 A

Pueblo Lo Espejo


200.000 5.1.1.3.

Luminarias Peatonales Av. Lincoln, Unidad Vecinal N°25

Clara Estrella Por Crear Diseño Fondo de energización SUBDERE

200.000 87 5.1.1.3.

Luminarias Peatonales Av. Cardenal Caro JMC - Sector C PCSP14-IL-02

Licitación Subsecretaría de Prevención del Delito

123.961 5.1.1.3.

Mantención Vial Urbana III , Unidad Vecinal N°37 C

Lo Sierra C Por Crear

Diseño

Circular 33

815.000

5.1.1.3.

Mantención Vial Urbana IV, Unidad Vecinal N°37 B

Villa Nuevo Lo Espejo

Por Crear Diseño Circular 33 810.000 5.1.1.3.

Mantención Vial Urbana V - Varios Sectores Comunal Por Crear Diseño Circular 33 830.000 5.1.1.3. Mejoramiento y ampliación sede vecinal Alcalde Atilio Mendoza, 37-C

Lo Sierra C Por crear Diseño PMU – Emergencia 32.000 5.1.2.1.

Sala Multiuso Población Clara Estrella Clara Estrella 1-C-2014-2520

Diseño PMU- Emergencia 49.900 5.1.2.1.

Mejoramiento Centro Integral Adulto Mayor JMC- Sector C 1-B-2015-357 Licitación PMU - IRAL 27.882 5.1.2.1.

Construcción complejo deportivo Lo Sierra (piscina temperada)

Lo Sierra C 30042798 Revisión FNDR-IND 3.100.000 5.1.2.1.

83




MONTO (M$)

CÓDIGO PLADECO

Mejoramiento Multicancha los Guañaños, Unidad Vecinal N 26.

Santa Olga 1-C-2013-2326 Licitación PMU 39.146 5.1.2.1.

Construcción Multicancha Unidad Vecinal N° 31

JMC- Sector E 1-C-2013-831 Elegible/ Admisible

PMU 49.850 5.1.2.1.

Mejoramiento Multicancha Unidad Vecinal N° 36.

JMC- Sector F 1-C-2013-832 Elegible/ Admisible

PMU 31.415 5.1.2.1.

Diseño y Construcción Centro Deportivo IND. Santa Olga

Santa Olga 0 Licitación IND 4.200.000 5.1.2.1.

Conservación Gimnasio Municipal Lo Sierra B Por Crear Diseño Circular 33 250.000 5.1.2.1.

Adquisición de Máquinas Deportivas y Juegos Infantiles

Comunal Por Crear Diseño Circular 33 158.000 5.1.2.1.

Construcción 3 Multicancha Pasto Sintético Futbol Siete: 1.Gil de Castro; 2. Inés de Suárez; 3.21 Sur

Comunal

Por Crear

Diseño

FNDR

450.000

5.1.2.1.

Construcción Cancha N°7 - JMC JMC- Sector F Por Crear Diseño FNDR 1.200.000 5.1.2.1.

Plaza Deportiva - Unidad Vecinal N°35 JMC - Sector C No Aplica Revisión Fundación San Carlos de

Maipo 88.000

5.1.2.1.

Construcción Cancha Futbol Calle Lo Sierra A Por Crear Diseño PMU 59.999 5.1.2.1.

Mejoramiento Multicancha Club Deportivo Santa Olga

Santa Olga

1-C-2014-1374

Diseño

PMU – Emergencia

58.066

5.1.2.1.

Mejoramiento Multicancha y Entorno Avenida Ferrocarril

Lo Sierra C 1-C-2015-2200 Diseño

SUBDERE-PMU 59.948 5.1.2.1.

Reparación de Multicanchas, comuna de Lo Espejo

Lo Sierra B J.M.C- Sector E

1-C-2015-2120 Diseño

PMU

59.971

5.1.2.1.

Mejoramiento Multicancha y Entorno Juventud 2000

Lo Sierra A 1-C-2015-2418 Diseño PMU 59.999 5.1.2.1.

Mejoramiento Multicancha y Plaza Jorge Montt

Clara Estrella 1-C-2015-2419 Diseño PMU 59.999 5.1.2.1.

Reposiciones CESFAM Julio Acuña Pinzón Lo Sierra B 30069639 Diseño FNDR Sectorial MINSAL 3.650.643 5.1.2.2.

Construcción SAPU-SAR Lo Sierra B 30068730 Diseño FNDR Sectorial MINSAL 1.010.000 5.1.2.2.

Conservación Infraestructura Escuela Santa Adriana

Santa Adriana

I-M15-2015-289 Diseño SECREDUC 215.987 5.1.2.2.

84




MONTO (M$)

CÓDIGO PLADECO

Mejoramiento Integral Escuela Bernardo O’Higgins.

JMC- Sector C

1-A-2014-1405

Ejecución

PMU – FIE

34.885 5.1.2.2.

Mejoramiento Servicios Higiénicos Escuela Alicia Ariztía.

Santa Olga 1-A-2014-1247 Ejecución PMU – FIE 33.470 5.1.2.2.

Conservación Escuela Blue Star College. JMC- Sector E 30137868 Ejecución

FNDR - FIE 222.440 5.1.2.2.

Construcción Jardín Infantil Renacer por un Sueño.

Lo Sierra 2 No aplica Ejecución

Fondo Transferencia Capital JUNJI

259.045 5.1.2.2.

Ampliación y Mejoramiento jardín Infantil Mis Primeros Pasos.

Lo Sierra D No aplica Ejecución Fondo Transferencia Capital JUNJI

113.848.

5.1.2.2.

Ampliación y Mejoramiento jardín Infantil Pequeños Gigantes.

JMC- Sector C No aplica Ejecución Fondo Transferencia Capital JUNJI

98.035 5.1.2.2.

Ampliación y Mejoramiento Jardín Infantil Huelemu

JMC- Sector D No aplica Ejecución Fondo Transferencia Capital JUNJI

63.589 5.1.2.2.

Reparación del Jardín Infantil mi Mundo en Miniatura. Sta. Olga

Santa Olga No aplica

Ejecución JUNJI- Fondo de Reparación

13.034 5.1.2.2.

Reposición salas pre básica escuela República Filipinas

Lo Sierra C

Por Crear

Aprobado

FIE – SECREDUC

82.969

5.1.2.2.

Reposición puertas y ventanas escuela Raúl Sáez

JMC Sector D 1-A-2015-387 Aprobado FIE- PREVENTIVO 45.000 5.1.2.2.

Mejoramiento módulo D, escuela Francisco Mery

Pueblo Lo Espejo

1-A-2015-391

Aprobado

FIE - PREVENTIVO

43.304

5.1.2.2.

Jardín Infantil ( Veracruz 7126) JMC - Sector D Por Crear Diseño JUNJI A definir 5.1.2.2.

Jardín Infantil (Pdte. Adolfo López Mateo 02496)

Santa Olga Por Crear Diseño JUNJI A definir 5.1.2.2.

Jardín Infantil (Augusto D´ Halmar) Lo Sierra D Por Crear Diseño JUNJI A definir 5.1.2.2.

85




MONTO (M$)

CÓDIGO PLADECO

Adquisición de dos ambulancias y un minibús Comunal

30372924

Elegible/ Admisible

Circular 33

92.178

5.1.3.1

Conservación de Parques Urbanos Comunal Por Crear Diseño Circular 33 300.000 5.1.4.1.

Mejoramiento Parque René Schneider Clara Estrella Por Crear Diseño FNDR 590.000 5.1.4.1

Mejoramiento Plaza Gabriela Hunneus Lo Sierra D 1-C-2015-153 Diseño PMU – Emergencia 59.900 5.1.4.1

Construcción Plaza Gil de Castro Lo Sierra D 1-C-2015-154 Diseño PMU – Emergencia 49.900 5.1.4.1

Construcción Plaza Punto 4 Lo Valledor 1-C-2015-191 Diseño PMU – Emergencia 49.900 5.1.4.1

Remodelación Plaza Gabriela Mistral Lo Sierra D 1-C-2014-1038 Diseño PMU – Emergencia 49.900 5.1.4.1

Construcción Plaza Salvador Allende con Av. El Parrón (Punta de diamante)

Clara Estrella 1-B-2015-605 Diseño PMU – Emergencia 59.900 5.1.4.1

Remodelación Plaza y Multicancha - Gilberto Moreno

Lo Sierra B

Por Crear

Diseño

PMU – Emergencia 59.900

5.1.4.1

Mejoramiento Plaza Cardenal José María Caro (CRESOL)

JMC Sector C

1-B-2015-354

Licitación

PMU – IRAL

59.987

5.1.4.1

Recuperación Plaza Santa Ana de los Arcos Pueblo Lo Espejo

PCSP14-REP-10 Ejecución Subsecretaría de Prevención del Delito

56.197 5.1.4.1

Plaza Recreativa Potrerillos (Clara Estrella) Clara Estrella PCSP14-REP-11 Ejecución Subsecretaría de Prevención del Delito

101.365 5.1.4.1

Remodelación Plaza segura Clara Estrella UV25

Clara Estrella

PLAZ13-PSE-24

Ejecución

Subsecretaría de Prevención del Delito

42.991

5.1.4.1

Mejoramiento Plaza Dos Norte JMC Sector B 1-C-2015-1855 Diseño PMU 59.999 5.1.4.1.

Adquisición de contenedores de RSD para hogares de la comuna.

Comunal 30136199

Ejecución Circular 33 634.344 5.1.5.1.

Adquisición de clínicas veterinarias Móviles Comunal 30304874 Licitación Circular 33 53.907 5.1.5.1.

Adquisición de 5 camiones y equipamiento operacional

Comunal 30112779 Elegible/ Admisible

Circular 33 520.508 5.1.5.1.

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