jorge perez presupuesto 2016

Presupuesto de Inversión por Resultados 2012-2015

Departamento Administrativo de Planeación 9 de Noviembre de 2015

Avance de Indicadores

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS 2012 - 2015

El informe que la Administración entregó al Concejo Municipal como Anexo 3 del Proyecto de Acuerdo, inicialmente describe, para cada dependencia, los principales logros e impactos acumulados y proyectados al finalizar el cuatrienio.

Luego, presenta el detalle del seguimiento al Presupuesto por Resultados acumulado del período 2012 - 2015 para cada dependencia, con la finalidad de relacionar los proyectos de inversión con los bienes, servicios y resultados entregados, mostrando la meta cuatrienal, comparada con el logro acumulado de cada uno de los indicadores de producto y de resultado del Plan de Desarrollo.

Esta presentación complementa esta información con el avance acumulado que se calcula por líneas y por dependencias, y detalla el cálculo previsto para cada uno de los indicadores, según el logro proyectado.

ANEXO 3

• Consolidación de los avances acumulados de los indicadores con corte a septiembre de 2015.

• Proyección de avance del Plan Indicativo para el resto del año 2015 de los indicadores de resultado y de las metas físicas de cada programa, a través de los indicadores de producto.

• Revisión de la proyección financiera para el año 2015, teniendo en cuenta que la ejecución de los años 2012, 2013 y 2014 comprende únicamente pagos y facturas (ejecución de ordenación) mientras que la proyección de la ejecución para el año 2015 comprende pagos, compromisos y facturas con corte a septiembre 30 de 2015.

METODOLOGÍA PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS

Seguimiento del período 2012 - 2015

Avance Físico Cuatrienio 2012 –2015 por líneas: 95%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100% 93% 93% 96% 96% 100%

Avance proyectado 2012-2015

PLAN DE DESARROLLOAVANCE

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES EN LA EJECUCIÓN 2012 - 2015

Vicealcaldía de Planeación y Gestión TerritorialAgencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP

Secretaría PrivadaEvaluación y Control

FONVALMEDSecretaría General

Biblioteca Pública PilotoMuseo Casa de la Memoria

Pascual BravoJuventud

Colegio Mayor de AntioquiaTelemedellín

MujeresComunicaciones

DAGRDITM

Suministros y ServiciosParticipación Ciudadana

Gestión Humana y Servicio a la CiudadaníaPlaneación

MovilidadMedio Ambiente

Gobierno y Derechos HumanosDesarrollo Económico

SAPIENCIASeguridad

Cultura CiudadanaISVIMED

INDERHacienda

Gestión y Control TerritorialInclusión Social y familia

SaludInfraestructura Física

Educación

$500$979$1,829$4,713$5,475$6,547$7,556$11,137$20,887$21,810$34,624$45,192$59,127$59,266$61,926

$112,349$130,274$142,398$178,004$203,655$214,531

$256,115$256,487$256,965

$324,942$372,297$407,451$432,635

$513,713$653,210

$778,596$1,044,184

$1,946,739$2,166,307

$3,615,707

Inversión Total $14,34 billones

INVERSIÓN SOCIAL EN PRINCIPALES SECTORES 2012 - 2015

Educación Salud Deporte y la Recreación

Cultura Ciudadana Vivienda0

200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,0002,000,0002,200,0002,400,0002,600,0002,800,0003,000,0003,200,0003,400,0003,600,0003,800,0004,000,0004,200,000

INVERSIÓN 2004 - 2015 (A pesos Constantes de 2015)

Mill

ones

de

Peso

s

Avance Físico Cuatrienio 2012 –2015 por Vicealcaldías

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100% 100% 96% 96%89% 89%

100% 100%

Avance proyectado 2012-2015

AVANCE PDM 95%

PLAN DE DESARROLLO

SECRETARÍAS DE APOYO

Secretaría Privada Evaluación y Con-trol

Fondo de Val-orización de

Medellin (FON-VALMED)

Secretaría General

Comunicaciones Suministros y Servicios

Gestión Humana y Servicio a la Ciu-

dadanía

Hacienda$1

$10

$100

$1,000

$10,000

$100,000

$1,000,000

$1,829$4,713 $5,475 $6,547

$59,266$130,274 $178,004

$653,210

Mill

ones

de

Peso

sParticipación

Inversión

Comunicaciones Suministros y Servicios

General Hacienda Gestión humana y Servicio a la ciu-

dadanía

Eval. y Control0%

20%

40%

60%

80%

100%100% 100% 98% 100% 100% 100%

Avance proyectado 2012-2015 Meta Avance

Porc

enta

je

SECRETARÍAS DE APOYOAVANCE PDM

100%

INDICADORES DEPENDENCIAS DE APOYO

Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance

Cuatrienio

Comunicaciones 5.2.2.1 Habitantes informados sobre proyectos, actividades, servicios y medidas de la Administración Municipal 100%

5.2.2.2Comunas y corregimientos con medios comunitarios que construyen sus contenidos desde procesos de participación ciudadana mediante redes, sistemas o mesas de comunicación

100%

Evaluación y Control 5.1.3 Favorabilidad en transparencia de la Administración Municipal a partir de la percepción ciudadana 100%

5.1.6.1 Certificación del proceso de auditoría interna bajo normas internacionales 100%

General 5.1.3.1 Favorabilidad en procesos judiciales en los cuales hace parte el Municipio de Medellín 97%

5.1.3.2 Conceptos jurídicos emitidos respecto de la normatividad que incide en el Municipio de Medellín 355%

INDICADORES DEPENDENCIAS DE APOYO


Cuatrienio

Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

5.1.1 Efectividad del Sistema Integral de Gestión 99%

5.1.1.1 Clima organizacional mejorado 100%

5.1.1.2 Cubrimiento de los procesos con soluciones informáticas 104%

5.1.4.1 Trámites y servicios desconcentrados 225%

5.1.4.2 Satisfacción ciudadana en la prestación de trámites y servicios 150%

Hacienda3.2.4.1 Recursos entregados para la conectividad regional 100%5.1.2 Cumplimiento del nivel de rentas y recursos proyectados en el plan financiero

2012-2015 100%5.1.5.1 Ingresos propios generados 100%

Suministros y Servicios 5.1.6.2 Ferias de la Transparencia realizadas 100%

Biblioteca Pública Piloto

Museo Casa de la Memoria

Institución Universitaria

Pascual Bravo

Colegio Mayor de Antioquia

Instituto Tecnológico

Metropolitano (ITM)

Participación Ciudadana

Agencia para la Educación Superior (S-APIENCIA)

Cultura Ciudadana

Instituto del Deporte y la Recreación

(INDER)

Educación$1

$10

$100

$1,000

$10,000

$100,000

$1,000,000

$10,000,000

$7,556 $11,137$20,887 $34,624

$112,349 $142,398$324,942 $407,451 $513,713

$3,615,707

Mill

ones

de

Peso

sParticipación

InversiónVICEALCALDÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, PARTICIPACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE

Cultura Ciudadana Educación INDER Part Ciudadana SAPIENCIA0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%100%

92%99% 100% 96%


Porc

enta

je

AVANCE PDM 96%

VICEALCALDÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, PARTICIPACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE

INDICADORES VICEALCALDÍA DE EDUCACIÓN


Cuatrienio

Cultura Ciudadana

1.3.1 Número de hogares que participan al menos en una actividad cultural al año 100%

1.3.1.1 Acciones culturales y de educación ciudadana para el reconocimiento de las poblaciones diversas 167%

1.3.2 Porcentaje de personas que ante la palabra, regla o norma, les despierta un sentimiento positivo 100%

1.3.2.1 Iniciativas culturales que se presentan para participar en las convocatorias para estímulos culturales 439%

1.3.2.2 Visitas al año a equipamientos culturales 100%1.3.2.3 Asistentes a eventos culturales de ciudad 100%1.3.2.4 Personas vinculadas a los procesos de formación artística y cultural 100%1.3.3.1 Campañas de educación ciudadana implementadas 100%1.3.4.1 Proyectos desarrollados para la preservación del patrimonio 370%1.3.4.2 Investigaciones culturales realizadas 300%



Cuatrienio

Cultura Ciudadana

1.3.5.1 Consejos de cultura funcionando 100%1.3.5.2 Emprendimientos culturales apoyados 564%

1.3.6.1Jóvenes que participan en programas y proyectos de la Secretaría de Cultura Ciudadana 100%

1.3.7.1 Equipamientos culturales construidos, adecuados y mejorados 120%1.3.8.1 Acciones de fomento a la lectura 100%1.3.8.2 Usuarios de servicios de bibliotecas 100%

5.2.1.5Organizaciones realizando voluntariado (Al interior de la administración y en la ciudad) 127%

5.2.1.6 Personas realizando voluntariado 100%



Cuatrienio

Educación

2.1.1 Tasa de cobertura en educación inicial de niños y niñas (Programa Buen Comienzo) 94%

2.1.1.1 Matricula en instituciones educativas oficiales y de cobertura desde transición a media 94%

2.1.1.2 Matricula de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad con metodologías flexibles 206%

2.1.1.3 Estudiantes con discapacidad atendidos con estrategias inclusivas y apoyo especializado 138%2.1.1.4 Atención a población analfabeta y educación de adultos 99%2.1.1.5 Tasa de extraedad de estudiantes en edad escolar 71%

2.1.1.6Instituciones que implementan acciones de mejoramiento originadas en visitas de inspección, vigilancia, control de la educación (instituciones de educación regular oficiales y privadas y educación para el trabajo y el desarrollo humano).

151%

2.1.1.7 Trámites de novedades aprobadas de los establecimientos educativos oficiales y privados de educación formal o de educación para el trabajo y el desarrollo humano 100%



Cuatrienio

Educación

2.1.1.8 Adolescentes y jóvenes en discapacidad con formación vocacional 121%

2.1.10 Instituciones oficiales en categorías media y altas en Pruebas SABER 11 100%2.1.2 Tasa neta de cobertura en básica (primaria y secundaria) 100%

2.1.2.1 Plantas físicas con ampliaciones mayores y menores 267%2.1.2.2 Construcción y terminación de plantas físicas nuevas 350%2.1.2.3 Obras de mantenimiento mayores y menores 370%2.1.2.4 Equipos de cómputo mantenidos en instituciones educativas 100%

2.1.2.5 Equipos de cómputo para reposición y actualización del parque tecnológico 114%2.1.3 Tasa neta de cobertura en educación media 85%

2.1.3.1 Estudiantes atendidos en programas de jornada complementaria 114%

2.1.4.1 Docentes y directivos docentes en programas de educación continua 610%



Cuatrienio

Educación

2.1.4.3 Docentes y directivos docentes beneficiados con proyectos de bienestar laboral y desarrollo humano 239%2.1.4.4 Formación de directivos docentes para el liderazgo transformador y pedagógico institucional 350%2.1.5 Tasa de deserción de estudiantes del sector oficial en edad escolar 100%

2.1.5.1 Instituciones educativas oficiales que reciben acompañamiento institucional y de aula para el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes 265%

2.1.5.2 Instituciones educativas oficiales con proyectos de aula que incorporan las TIC's en los ambientes de aprendizaje 139%

2.1.5.3 Estudiantes de establecimientos educativos oficiales de grado 11 con habilidades de comprensión en comunicación del idioma inglés (B1 y B+) 160%

2.1.5.4 Instituciones educativas oficiales con programas de formación técnica en articulación con el SENA e instituciones de educación superior del Municipio de Medellín 100%

2.1.5.5 Instituciones educativas oficiales acompañadas con proyectos en derechos humanos, convivencia y paz, participación, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias 136%

2.1.5.6 Instituciones Educativas que integran curricularmente el PRAE y el CEPAD 103%2.1.6 Tasa de analfabetismo en adultos 100%2.1.8 Tasa de repitencia de estudiantes del sector oficial en educación escolar 119%



Cuatrienio

Educación

2.1.9 Años promedio de educación en personas de 15 a 24 años de edad 100%2.4.1 Cupos de atención integral desde la gestación hasta los 5 años 87%

2.4.1.1 Cupos de atención integral a familias gestantes y lactantes 100%2.4.1.2 Cupos de atención integral para niños y niñas atendidos hasta los 5 años 88%3.3.1.1 Personas formadas y con certificación internacional mínimo B1 en el dominio de inglés

como segunda lengua 23%5.4.3.2 Jóvenes impactados con la estrategia DiverTIC en jornada escolar complementaria 100%



Cuatrienio

SAPIENCIA

2.1.4 Tasa neta de cobertura en educación superior 90%2.1.4.2 Docentes y directivos docentes en programas de educación posgraduada 272%2.1.6.1 Estudiantes beneficiados por fondos del Municipio de Medellín para la educación superior 90%2.1.6.10 Fondo para política de descentralización educativa de las instituciones de educación superior del

Municipio 100%2.1.6.2 Becas otorgadas a Mejores bachilleres y Olimpiadas del conocimiento 103%2.1.6.3 Campus universitario tecnológico integrado 100%2.1.6.4 Sinergias estratégicas entre la red de instituciones de educación superior del Municipio de

Medellín 133%2.1.6.5 Oferta de cupos de red de instituciones de educación superior del Municipio de Medellín 106%2.1.6.6 Programas con acreditación de alta calidad en la red de instituciones de educación superior del

Municipio de Medellín 87%2.1.6.7 Instituciones de educación superior del Municipio de Medellín acreditadas dentro del sistema 100%2.1.6.8 Nivel de continuidad de los estudiantes a educación superior 100%2.1.6.9 Estudiantes beneficiados con el proyecto Enlaza Mundos 83%2.1.7 Nivel de acreditación en alta calidad de los programas académicos de la red de instituciones de

educación superior del municipio 100%



Cuatrienio

INDER

1.4.1Población del Municipio de Medellín que participa en los programas del INDER en actividades recreativas, deportivas y físicas saludables 92%

1.4.1.1 Niños, niñas y jóvenes atendidos del sector educativo con actividades deportivas 100%

1.4.1.2Niños, niñas y jóvenes con talento deportivo destacado pertenecientes al proyecto escuelas populares del deporte apoyados 96%

1.4.1.3Personas atendidas a través de los procesos de iniciación y formación deportiva del proyecto escuelas populares del deporte 97%

1.4.2Población del Municipio de Medellín que adquiere nivel de actividad física saludable a partir de la participación en los programas del INDER en actividades deportivas y físicas saludables

100%

1.4.2.1

Personas en situación de vulnerabilidad (habitante de y en calle, víctimas del conflicto y desplazamiento y situación de discapacidad) a la cual se le restituyen sus derechos de inclusión en actividades deportivas, recreativas y físicas saludables

97%

1.4.2.2Población en situación de cárcel a la cual se le restituyen sus derechos de inclusión en actividades recreativas, deportivas y físicas saludables 100%

1.4.2.3 Ciclovías recreativas funcionando 100%1.4.2.4 Personas del Municipio de Medellín atendidas con actividades recreativas 91%

1.4.2.5 Ludotekas funcionando implementadas con juegos, juguetes y procesos lúdico -formativos 99%



Cuatrienio

INDER

1.4.2.6 Personas del Municipio de Medellín atendidas con actividades físicas saludables 100%1.4.2.7 Grupos de población en situación de discapacidad atendidos con actividad física,

deportiva y recreativa 100%1.4.3.1 Construcción de nuevos equipamientos deportivos y recreativos públicos en el

Municipio de Medellín 100%1.4.3.2 Adecuaciones realizadas a escenarios deportivos y recreativos locales 164%

1.4.3.3 Escenarios deportivos y recreativos públicos del Municipio de Medellín sostenidos y administrados por el INDER Medellín 100%

1.4.4.1 Personas atendidas del sector comunitario con actividad deportiva 100%1.4.4.2 Organizaciones apoyadas del sistema municipal del deporte y la recreación 100%1.4.5.1 Iniciativas apoyadas para la práctica de actividades deportivas extremas 275%

3.3.6.1 Avance en el plan de aplicación y definición de la puesta en marcha para los juegos olímpicos de la juventud Medellín 2018 100%



Cuatrienio

Participación Ciudadana

5.2.1 Ciudadanos y ciudadanas que participan en escenarios de consulta, deliberación y decisión que impactan el desarrollo local y municipal 100%

5.2.1.1 Acuerdos para el desarrollo local y municipal 364%5.2.1.2 Instancias de participación ciudadana que inciden en el control y gestión de lo público a

nivel local y municipal 700%

5.2.3.1 Avance en la construcción y puesta en marcha de la escuela de formación ciudadana para la participación y el desarrollo local 100%

5.2.3.2 Personas participantes en proceso de formación ciudadana y política con perspectiva de género, étnica, poblacional y territorial 263%

5.2.4.3 Organizaciones que mejoran capacidades de funcionamiento interno y de gestión para incidencia en el desarrollo de los territorios 271%

5.2.4.4 Equipamientos sociales en condiciones logísticas apropiadas 100%

5.2.4.6 Redes Sociales que mejoran capacidades de funcionamiento interno y de gestión para incidencia en el desarrollo de los territorios 100%

5.4.3.3 Centros comunitarios de acceso a TIC fortalecidos para la innovación social y tecnológica 200%

Salud Inclusión Social y familia

Mujeres Juventud$1

$10

$100

$1,000

$10,000

$100,000

$1,000,000

$10,000,000$1,946,739 $1,044,184

$59,127$21,810

Mill

ones

de

Peso

sParticipación

InversiónVICEALCALDÍA DE SALUD, INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Inclusión Social y flia Juventud Mujeres Salud0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%100% 100% 100%

91%


Porc

enta

je

AVANCE PDM 96% VICEALCALDÍA DE SALUD, INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA

INDICADORES VICEALCALDÍA DE SALUDResponsable Código

Indicador Nombre Indicador Avance Cuatrienio

Inclusión Social y familia

1.3.1.2 Caracterización de la población indígena de la ciudad 100%1.3.1.3 Política pública para la población afrocolombiana habitante en Medellín

reglamentada 100%1.3.9.1 Política pública de diversidad sexual reglamentada 100%1.3.9.2 Caracterización de la población LGBTI 100%2.2.1 Disminución del nivel de inseguridad alimentaria en hogares vulnerables

(moderado y severo) 100%2.2.1.1 Alertas de disponibilidad de alimentos para poblaciones con riesgo de

inseguridad alimentaria severa y moderada 125%2.2.2.1 Niños y niñas de 6 meses a 5 años y 11 meses, atendidos con complemento

alimentario y educación nutricional 100%2.2.2.2 Niños, niñas y adolescentes del sistema educativo atendidos con complemento

alimentario 99%

2.2.2.3 Mujeres gestantes y lactantes atendidas con complemento alimentario, educación nutricional y social, y vigilancia nutricional 100%

2.2.2.4 Personas mayores atendidas con complemento alimentario y educación nutricional y social 100%

2.2.2.5 Comedores comunitarios para las personas mayores en el Municipio de Medellín 325%

2.2.2.6 Personas en situación de desplazamiento atendidas con complemento alimentario 100%

INDICADORES VICEALCALDÍA DE SALUD


Cuatrienio


2.3.1 Hogares en situación de pobreza extrema promovidos en 9 dimensiones del desarrollo humano 141%2.3.1.1 Hogares que cuentan con acompañamiento familiar 100%

2.3.1.2 Personas participantes del programa Medellín Solidaria: familia Medellín que acceden a la oferta institucional disponible 100%

2.3.2.1 Personas con discapacidad atendidas en procesos de habilitación, rehabilitación y equiparación de oportunidades 106%

2.3.2.10 Habitantes de calle con discapacidad física y/o mental atendidos integralmente 100%

2.3.2.11 Personas habitantes de calle que adquieren hábitos de vida positivos 160%2.3.2.12 Política pública de habitante de calle 100%2.3.2.13 Política pública de envejecimiento de la ciudad 100%2.3.2.15 Actualización y mantenimiento del censo de Habitante de Calle 100%

2.3.2.16Mujeres y hombres de estratos 1, 2 y 3 en riesgo y/o ejercicio de prostitución, atendidas integralmente con servicios de atención básica y procesos pedagógicos para el empoderamiento y la inclusión social

101%

2.3.2.17 Adolescentes mayores de 14 años y menores de 18, en situación de y en calle, explotación sexual y/o laboral, atendidos integralmente 143%



Cuatrienio

Inclusión Soc. y familia

2.3.2.2 Personas atendidas por el proyecto Buen Vivir 119%2.3.2.3 Hogares en emergencia natural o antrópica atendidos con ayuda humanitaria 100%

2.3.2.4 Personas mayores beneficiadas con servicios orientados a prevenir la expulsión o abandono del núcleo familiar o social 227%

2.3.2.5 Personas mayores en condiciones de abandono y extrema vulnerabilidad, en modelos de atención semi-institucional y de larga estancia 142%

2.3.2.6 Personas mayores que participan de actividades lúdicas, recreativas, culturales, y que desarrollan competencias de participación democrática 203%

2.3.2.7 Comités comunales y corregimentales de inclusión para la población con discapacidad, conformados y fortalecidos 100%

2.3.2.8Líderes comunitarios, representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de los diferentes sectores que participan en encuentros y mesas de trabajo, en torno a la política pública de discapacidad

136%

2.3.2.9 Personas en situación de calle con atención básica 97%2.3.3.1 Personas atendidas en el proceso de gestión social del riesgo 290%2.3.3.2 Servicios técnicos y administrativos implementados para el mejoramiento de la atención de

la población vulnerable 100%



Cuatrienio


2.4.2 Niños y niñas y adolescentes participantes de los programas que acceden a sus derechos 100%

2.4.2.1 Niños, niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados y/o vulnerados, atendidos en forma transitoria e inmediata 104%

2.4.2.2 Niños, niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados y/o vulnerados restablecidos mediante atención especializada 95%

2.4.2.3 Niños, niñas y adolescentes en situaciones de alto riesgo social, atendidos con acciones de prevención 194%

2.4.3.1 Personas que participan de acciones para la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes 164%

2.4.3.2 Niños, niñas y adolescentes que participan de los consejos infantiles y adolescentes 365%

Juventud 2.3.6.1 Jóvenes en situación de vulnerabilidad social atendidos por el programa que mejoran sus condiciones de vida 163%

INDICADORES VICEALCALDÍA DE SALUDResponsable Código

Indicador Nombre Indicador Avance Cuatrienio

Salud

1.2.1 Mortalidad Infantil (menores de 1 año) 122%1.2.1.1 Coberturas útiles de vacunación en población de 1 año (biológico, trazador, sarampión, rubéola y

papera) 99%1.2.1.2 Establecimientos de consumo con prioridad en alto riesgo, vigilados con concepto favorable 100%1.2.1.3 Prevalencia del sedentarismo población de 18 a 65 años 100%1.2.1.4 Letalidad de dengue 100%1.2.1.5 Mortalidad por cáncer de cuello uterino 98%1.2.1.6 Incidencia de los eventos de plan de eliminación y/o erradicación (polio, SRC, sarampión, rubéola,

difteria, rabia, tétano) 100%1.2.2 Mortalidad en menores de 5 años 113%

1.2.2.1 Percepción sobre la facilidad de acceso a los servicios de salud de la población (calificación buena y muy buena) 73%

1.2.2.2 Percepción de la calidad de los servicios de salud en población general (calificación buena y muy buena) 81%

1.2.2.3 Cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 101%1.2.2.4 Oportunidad en el tiempo de la atención prehospitalaria en caso de urgencias, y en emergencias y

desastres 100%1.2.3 Mortalidad materna 100%

1.2.3.1 Actores del sector salud miembros de la alianza por la salud y la vida que participan en la implementación de políticas y programas de salud 100%



Cuatrienio

Salud

1.2.4 Prevalencia de VIH 100%1.2.4.1 Estructura de la Secretaría de Salud ajustada a las necesidades administrativas y locativas 100%1.2.4.2 Cobertura de instituciones que reportan al sistema de información para la vigilancia en salud, de acuerdo a

los requerimientos del mismo 103%1.2.5 Mortalidad por suicidio 100%

1.2.5.1 Instituciones de salud de la red pública intervenidas en su infraestructura física y dotación para el cumplimiento de lo normado en el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad –SOGC- 300%

1.2.5.2 Instituciones de salud de la red pública hospitalaria 125%1.2.6 Años de vida potenciales perdidos (AVPP) por enfermedad evitable 110%

1.2.6.1 Número de familias visitadas por el programa de APS salud en el hogar 67%1.2.6.2 Personas identificadas con necesidades intervenidas por los diferentes sectores 67%1.2.6.3 Familias con modificación positiva de factores de riesgo a partir de la intervención del programa APS salud

en el hogar 50%1.2.7.1 Prevalencia de consumo de alcohol hasta la embriaguez en población de 13 a 18 años 100%1.2.7.2 Edad de inicio del consumo de marihuana 100%1.2.7.3 Proporción de embarazo en adolescentes (15 a 19 años) 116%

2.3.2.14 Actualización y mantenimiento del censo de Discapacidad 100%



Cuatrienio

Mujeres

1.1.8.1 Mujeres víctimas de violencia basada en el género y su grupo familiar atendidos 751%1.1.8.2 Personas sensibilizadas en el respeto de los derechos de las mujeres 119%1.1.8.3 Entidades del sistema institucional de justicia que adoptan acciones para mejorar la calidad de

atención a mujeres víctimas de violencias 100%2.3.2 Percepción ciudadana sobre la existencia de discriminación contra las mujeres 87%

2.3.4.1 Medidas afirmativas implementadas para el reconocimiento de los derechos, capacidades y talentos de las mujeres 100%

2.3.4.2 Programas y proyectos del Municipio de Medellín que incorporan el enfoque de género 100%2.3.4.3 Mujeres que mejoran su capacidad de incidencia para la defensa de sus intereses 122%2.3.4.4 Estímulos para la permanencia de mujeres en el proyecto: La escuela busca a la mujer adulta 138%2.3.4.5 Madres comunitarias que reciben estímulo económico 100%2.3.4.6 Empresas sociales de mujeres para el cuidado infantil y producción de alimentos fortalecidas y

trabajando en red 100%2.3.4.7 Instituciones educativas con herramientas para la incorporación del enfoque de género 100%4.3.2.4 Hogares rurales con jefatura femenina que cultivan sus huertas 154%5.1.1.3 Secretarías e institutos descentralizados que integran en sus procesos herramientas para la

incorporación del enfoque de género 100%5.2.1.4 Centros de equidad de género creados y en funcionamiento 100%5.2.4.5 Colectivos de mujeres fortalecidos y trabajando en red 100%

Seguridad Gobierno y Derechos Humanos Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

(DAGRD)

$0

$50,000

$100,000

$150,000

$200,000

$250,000

$300,000

$350,000

$400,000 $372,297

$256,487

$61,926

Mill

ones

de

Peso

sParticipación

Inversión VICEALCALDÍA DE GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD

VICEALCALDÍA DE GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD

DAGRED Gobierno y DDHH Seguridad0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% 99%95%

81%


Porc

enta

je

AVANCE PDM 89%

INDICADORES VICEALCALDÍA DE GOBERNABILIDAD


Cuatrienio

DAGRD

4.3.4.1 Atención integral y oportuna de emergencias y desastres 100%

4.3.4.2 Cobertura del programa comités escolares de prevención y atención de desastres -CEPAD- en las instituciones educativas de la ciudad 90%

4.3.4.3 Implementación del programa de comités barriales de emergencia ubicados en las zonas de alto riesgo según el POT 100%

4.3.4.4 Obras de mitigación 705%

Seguridad

1.1.1.1 Tasa de homicidios 264%1.1.1.10 Planes locales de seguridad formulados e implementados 100%1.1.1.2 Tasa de hurtos a personas 14%1.1.1.3 Tasa de hurtos de vehículos 58%1.1.1.4 Tasa de hurtos de motocicletas 18%1.1.1.5 Formulación e implementación de la política de seguridad 100%1.1.1.6 Creación de un cuerpo élite para la seguridad y la vida 100%


Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance Cuatrienio

Seguridad

1.1.1.7 Entidades fortalecidas que intervienen en la seguridad del Municipio 93%1.1.1.8 Fortalecimiento del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia-SISC- 100%1.1.1.9 Construcción y mejoramiento de la infraestructura física para la seguridad 233%1.1.2 Índice de seguridad 88%

Gobierno y DH

1.1.1 Conflictos ciudadanos resueltos pacíficamente 113%1.1.2.1 Casos de vulneración de derechos humanos resueltos con el restablecimiento de los mismos 88%1.1.2.2 Familias que recién declaran su victimización ante el Ministerio Público a las que se les brinda

atención humanitaria 100%1.1.2.3 Hogares víctimas de desplazamiento forzado retornados o reubicados 93%1.1.2.4 Familias víctimas de conflicto armado con derechos restablecidos 100%1.1.2.5 Población víctima que recibe orientación integral desde los centros de atención a víctimas 271%1.1.2.8 Unidades Productivas de población víctima del conflicto armado, creadas o fortalecidas que

aportan a soluciones económicas sostenibles para la equidad. 100%1.1.3.1 Personas que demandan los servicios de comisarías de familia, inspecciones de policía y

corregidurías. 77%



Gobierno y DH

1.1.3.2 Casas de justicia atendiendo cercanamente al ciudadano en las comunas 100%1.1.4.1 Familias que resuelven sus conflictos pacíficamente 106%1.1.4.2 Niños, niñas y adolescentes con derechos restablecidos 100%1.1.4.3 Medidas de protección proferidas a favor de las familias con derechos vulnerados 87%

1.1.5.1 Cuadras recuperadas para el uso y aprovechamiento del espacio público 122%

1.1.5.2 Comunas y corregimientos con planes de acción integral implementados para la regulación y administración del espacio público 100%

1.1.5.3 Centros comerciales autosostenibles de propiedad del Municipio de Medellín con venteros informales reubicados 33%

1.1.5.4 Eventos y sucesos de ciudad atendidos con efectividad 100%1.1.6.1 Jóvenes en riesgo de vincularse a grupos al margen de la ley que acceden a oportunidades 110%

1.1.7.1 Pactos ciudadanos por la no violencia, la legalidad y la convivencia 129%

1.1.7.2 Personas formadas para la convivencia y el desarrollo de proyectos de vida. 110%

2.5.10.1 Cuadras recuperadas para el uso y aprovechamiento del espacio público en la comuna 10 103%

Infraestructura Física Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

(ISVIMED)

Medio Ambiente Movilidad$0

$500,000

$1,000,000

$1,500,000

$2,000,000

$2,500,000

$2,166,307

$432,635$256,115 $214,531

Mill

ones

de

Peso

sParticipación

InversiónVICEALCALDÍA DE HÁBITAT, MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD

Infraestructura Física ISVIMED Medio Ambiente Movilidad0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% 98%

73%

95% 98%


Porc

enta

je

VICEALCALDÍA DE HÁBITAT, MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDADAVANCE PDM

89%

INDICADORES VICEALCALDÍA DE HABITAT


Infraestructura

2.5.7.1 Espacio público construido 153%2.5.7.2 Conectividad vehicular y peatonal 151%2.5.8.1 Vías peatonales intervenidas 208%2.5.8.2 Espacio público intervenido 150%2.5.9.2 Espacio público construido en el marco del cinturón verde 144%3.2.1 Estado de la malla vial vehicular 94%

3.2.2 Metros cuadrados de actividad inmobiliaria y/o institucional ejecutado 123%

3.2.2.2 Vías construidas 129%3.2.3.2 Kilómetros de Infraestructura para SIT 91%

3.2.3.3 Corredores de transporte masivo de mediana capacidad - TMMC-, contruidos y/o contratados 99%

3.2.5.1 Vías intervenidas en áreas de renovación 225%4.1.3.1 Mantenimiento de zonas verdes 100%



ISVIMED

1.1.2.7 Hogares desplazados beneficiados con subsidio municipal de vivienda para Plan Retorno 101%2.5.1 Hogares que acceden a soluciones habitacionales 79%

2.5.1.1 Hogares que acceden al mejoramiento integral del hábitat 60%2.5.2.1 Hogares que acceden a nuevos desarrollos habitacionales 111%2.5.2.2 Hogares que acceden a nuevos desarrollos habitacionales en el marco de la alianza Público-

Privada 87%

2.5.2.3 Hogares que acceden a nuevos desarrollos habitacionales construidos a través de las OPVs 80%2.5.3.1 Hogares que acceden a bienes y servicios alternativos 238%2.5.3.2 Hogares que acceden a vivienda usada 37%2.5.4.1 Hogares atendidos con acompañamiento social de los bienes y servicios que presta el Isvimed 100%

2.5.4.2 Acompañamiento social a hogares que viven en viviendas compartidas- inquilinatos 100%2.5.6.1 Implementación del sistema habitacional 100%2.5.9.1 Hogares que acceden a soluciones habitacionales en el marco del cinturón verde 35%



Medio Ambiente

4.1.1 Ecosistemas totales intervenidos 110%4.1.1.1 Áreas protegidas con plan de manejo y administración 167%4.1.1.2 Hectáreas reforestadas 41%4.1.2.1 Cuencas abastecedoras de acueductos con nacimientos protegidos 100%

4.1.2.2 Atenciones en quebradas con intervenciones hidráulicas y/o de mantenimiento 138%

4.1.2.3 Compra de predios para protección de nacimientos y zonas de recargas de acuíferos 80%4.1.2.4 Estaciones instaladas para el monitoreo de quebradas 110%4.1.2.5 Quebradas con cauce natural recuperados y/o mejorados 100%4.1.3.2 Parques lineales y corredores ecológicos mantenidos 100%4.1.3.3 Nuevos corredores ecológicos en quebradas construidos 120%4.1.3.4 Nuevos parques lineales construidos 167%4.1.3.5 Árboles urbanos y rurales sembrados 64%4.1.3.6 Parques y quebradas adoptados 110%4.1.3.7 Jardines para la vida establecidos 102%



Medio Ambiente

4.1.4.1 Concentración de Oxígeno (DO) en el río 96%

4.2.1 Personas comprometidas con acciones para el fomento de la cultura ambiental y/o Participantes en la red de voluntariado ambiental 303%

4.2.1.1 Concentración de material particulado (PM 2,5) en el aire 119%4.2.1.2 Empresas acompañadas técnicamente en producción y consumo sostenible 100%4.2.1.3 Hogares con buenas prácticas de producción y consumo 100%4.2.1.4 Unidades agrícolas con adecuadas prácticas ambientales 100%4.2.1.5 Familias de los corregimientos con prácticas agroecológicas 100%4.2.2 Residuos solidos aprovechados con relación a los residuos dispuestos 107%

4.2.2.1 Organizaciones sociales, ambientales y comunitarias fortalecidas para la participación ambiental 234%

4.2.2.2 Proyectos y otras iniciativas educativo ambientales implementadas y fortalecidas 100%4.2.2.3 Ecohuertas urbanas implementadas y fortalecidas 101%4.2.3.1 Recicladores fortalecidos 185%4.2.3.2 Puntos críticos de residuos sólidos recuperados 269%4.2.3.3 Centros de acopio de escombros y de residuos sólidos municipales operando 100%4.2.3.4 Compraventas de material reciclado acompañadas 100%



Cuatrienio

Medio Ambiente

4.2.4.1 Animales atendidos y protegidos 302%4.2.4.2 Animales entregados en adopción 112%4.2.4.3 Personas con educación en bienestar animal 122%4.3.1.1 Comunas intervenidas con acciones para la adaptación al cambio climático 113%4.3.3.1 Instancias de coordinación Institucional 100%4.3.3.2 Eventos de sensibilización ambiental nacionales e internacionales 175%4.3.3.3 SIAMED implementado 100%4.3.3.4 Observatorio Ambiental de Medellín (OAM) implementado 100%

Movilidad

3.2.1.1 Tasa de accidentalidad vial 100%3.2.1.2 Mantenimiento de la señalización vial de la ciudad de Medellín 87%3.2.1.3 Mantenimiento y optimización de la red semafórica 100%3.2.1.4 Campaña de movilidad anual 100%3.2.3.1 Servicios integrados totales 102%

V. de Hábitat M.I. y Sostenibilidad

2.5.2 Espacio público urbano por habitante 100%

2.5.3 Espacio público efectivo por habitante 93%

Desarrollo Económico Telemedellín$0

$50,000

$100,000

$150,000

$200,000

$250,000

$300,000

$256,965

$45,192

Mill

ones

de

Peso

s

Participación Inversión

VICEALCALDÍA DE CTI, DESARROLLO ECONÓMICO, INTERNACIONALIZACIÓN

Desarrollo Económico Telemedellín0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%100% 100%


Porc

enta

je

VICEALCALDÍA DE CTI, DESARROLLO ECONÓMICO E INTERNACIONALIZACIÓNAVANCE PDM

100%

INDICADORES VICEALCALDÍA DE CTI


Cuatrienio

Desarrollo Económico

1.1.2.6 Personas en situación de desplazamiento formadas para el trabajo 100%

2.3.5.1 Familias campesinas atendidas integralmente como sujetos de derecho y en desarrollo pleno de sus capacidades individuales y poblacionales 127%

2.3.5.2 Caracterización de la población campesina 100%3.1.1 Inversión Neta de Capital en sociedades 100%

3.1.1.1 Unidades productivas y empresas fortalecidas con crédito del banco de los pobres - banco de las oportunidades 377%

3.1.1.2 Unidades productivas cofinanciadas y apoyadas integralmente para el fortalecimiento empresarial 438%3.1.1.3 Redes empresariales, sociales y solidarias productivas que logran sus objetivos apoyadas por los

CEDEZO 186%

3.1.2 Empleos directos, decentes generados por inversión pública y apoyo al desarrollo económico y el empresarismo 100%

3.1.2.1 Empleos decentes generados por el programa Integral de Empleo: Habilitación e inserción laboral 175%

3.1.2.2 Jóvenes que mejoran su empleabilidad por medio de la formación para el trabajo, el desarrollo humano y la intermediación laboral. 224%

3.1.2.3 Adultos formados que mejoran las posibilidades de empleabilidad 311%3.1.2.4 Personas formadas para el trabajo que se vinculan formalmente al mercado laboral 157%3.1.2.5 Personas vinculadas laboralmente a través de los puntos de intermediación laboral 191%



Cuatrienio


3.1.3.1 Empresas pymes que mejoran integralmente sus capacidades competitivas con instrumentos de fortalecimiento empresarial 135%

3.1.4.1 Inversión de capital privado en nuevas empresas 198%3.1.4.2 Proyectos de cierre de brechas y negocios emergentes en implementación (Plan CTi) 100%3.1.4.3 Emprendimientos con potencial de crecimiento y/o diferenciación acompañados integralmente 165%3.1.4.4 Inversión municipal en ciencia, tecnología e innovación de los ingresos corrientes de libre destinación 167%3.1.5.1 Estrategia de distrito científico, tecnológico y de innovación formulada y en implementación 100%3.3.1 Monto de inversión extranjera directa anunciada por la ACI 129%3.3.2 Visitantes nacionales e internacionales que llegan a la ciudad 131%

3.3.2.1 Monto de recursos provenientes de cooperación internacional que llegan a la ciudad 106%3.3.3.1 Valor de las expectativas de negocios anunciadas en ferias y eventos estratégicos de ciudad

apoyados 240%3.3.3.2 Eventos nacionales e internacionales captados 125%3.3.4.1 Noticias o artículos positivos sobre Medellín publicados en medios internacionales 314%3.3.4.2 Posición de Medellín en el ranking ICCA Latinoamérica 133%



Cuatrienio


3.3.5.1 Nuevos inversionistas y/o empresas instaladas en la ciudad 304%

4.3.2.1 Instrumentos gestionados para el cumplimiento de la política de desarrollo rural 117%4.3.2.3 Empresas rurales fortalecidas y en funcionamiento 100%4.3.2.5 Asistencia técnica a unidades productivas 100%5.4.1 Servicios de Ciudad Inteligente desplegados y disponibles para el uso de la ciudadanía 100%

5.4.1.1 Espacios públicos con acceso gratuito a internet 100%5.4.2.1 Aplicaciones desarrolladas y/o mejoradas para el acceso, participación, transacción e interacción

de la ciudadanía 143%

5.4.2.2 Portales de ciudad operando con espacios virtuales destinados a la colaboración e interacción entre comunidades 100%

5.4.3.1 Usuarios de Internet como proporción de la población 100%Telemedellín 5.2.2.3 Horas de programas, informativos, culturales y educativos emitidos 113%

SECRETARÍAS DE APOYO

Participación Inversión

Gestión y Control Territorial Departamento Administrativo de Planeación

Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP

Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial

$1

$10

$100

$1,000

$10,000

$100,000

$1,000,000 $778,596$203,655

$979$500

Mill

ones

de

Peso

s

VICEALCALDÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL

DAP Gestión y Control Territorial Agencia APP0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%100% 99% 100%

Avance proyectado 2015 Meta Avance

Porc

enta

je

VICEALCALDÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIALAVANCE PDM

100%

INDICADORES VICEALCALDÍA DE PLANEACIÓN Y GEST. TERRITORIAL


Cuatrienio

DAP

3.2.2.3 Estructuración técnica, legal y financiera del proyecto Parques del Río Medellín 100%4.3.1 Instrumentos de planificación y gestión del ordenamiento territorial adoptados 100%

4.3.5.1 Estudios para la formulación de instrumentos de planificación 100%4.3.5.2 Instrumentos de planificación gestionados 125%5.1.2.1 Rendición pública de cuentas realizada anualmente 100%5.1.2.2 Programas estratégicos con levantamiento de línea de base para la realización de evaluaciones

ejecutivas o de impacto 100%

5.1.2.3 Instrumentos de información estratégica gestionados para la planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 100%

5.1.2.4 Encuestas anuales realizadas para la identificación y el mantenimiento de los potenciales beneficiarios de los programas sociales 100%

5.2.4.1 Instancias e instrumentos que participan en el desarrollo municipal fortalecidas 100%5.2.4.2 Segunda generación de planes de desarrollo local con homologación metodológica 100%5.3.1 Proyectos estructurantes adelantados en el marco de la articulación regional 100%

5.3.1.1 Cátedras regionales realizadas cada año 100%5.3.1.2 Foros y mesas de desarrollo regional totales realizados 163%5.3.1.3 Estudios e Investigaciones de integración entre las instituciones participantes gestionados totales 100%

INDICADORES VICEALCALDÍA DE PLANEACIÓN Y GEST. TERRITORIAL


Cuatrienio

Agencia Gestión del P.P. y APP 3.2.5.2 Alianzas promovidas 700%

Gestión y Control Territorial

2.5.5.1 Viviendas subsidiadas para conexión a servicio público domiciliario de gas 188%

2.5.5.2 Hogares que reciben el auspicio de Mínimo Vital de Agua Potable (MVAP) 112%

2.5.5.3 Viviendas de la zona urbana y suburbana que acceden a los servicios de agua potable y saneamiento básico 266%

2.5.5.4 Subsidios urbanos entregados 100%

3.2.2.1 Habitantes por punto luminoso del sistema de alumbrado e iluminación pública de Medellín 94%

4.3.2.2 Viviendas de la zona rural con acceso a servicios de agua potable y saneamiento básico 116%

5.2.1.3 Comités de desarrollo y control social de los Servicios Públicos activos que son acompañados y asesorados 100%

Vice. de Planeación y Gestión Territorial 5.1.7.1 Proyectos implementados en el marco de la alianza ciudadana por la legalidad y la

formalización 100%

Presupuesto de Inversión por Resultados 2012-2015

Departamento Administrativo de Planeación 9 de Noviembre de 2015

OBRAS PARA LA VIDA2012-2015

La ejecución de los proyectos y programas del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 se enmarcan en el

Modelo de Gestión Pública

Modelo de Gestión

Resumen Obra Física 2012-2015

*Cifras expresadas en millones de pesos

Ciudad para la vida Cantidad de obras Inversión total

CIUDAD ESCUELA 825 $1.064.548

CIUDAD EMPLEO 199 $239.668

CIUDAD SOSTENIBLE 291 $3.242.794

CIUDAD SEGURA 7 $84.534

CIUDAD SALUDABLE 78 $262.279

TOTAL OBRAS 1400 $4.893.823

Inversión en Obra Física: $ 4.894.123

21.76%

4.90%

66.26%

1.73%5.36%

Obra física 2012-2015 por tipo de intervención

Tipo de Intervención Cantidad de Obras Inversión TotalOBRA NUEVA 363 $4.182.982AMPLIACIÓN 35 $325.578ADECUACIÓN 229 $184.098

MANTENIMIENTO 773 $201.165SUBTOTAL 1400 $4.893.823

25.91%

2.50%

16.35%

55.25%

Etapa Proyectos Cantidad de Obras Inversión Total

OBRAS TERMINADAS 1195 $2.314.142

OBRAS EN EJECUCIÓN 109 $1.460.560

OBRAS EN PROCESO 96 $1.119.121

TOTAL OBRAS 1400 $4.893.823

85.30%

7.85%6.85%

Obra física 2012-2015 por etapa de la obra

Resumen Obra Física 2012-2015


CIUDAD ESCUELA

Tipo de intervención Cantidad de obras Inversión total

OBRA NUEVA 96 $819.465AMPLIACIÓN 23 $93.584ADECUACIÓN 77 $90.139

MANTENIMIENTO 629 $61.361TOTAL 825 $1.064.548

11.62%2.78%

9.32%

76.27%

Etapa proyectos Cantidad de obras Inversión total

OBRAS TERMINADAS 748 $434.976

OBRAS EN EJECUCIÓN 33 $312.810OBRAS EN PROCESO 44 $ 316.762

TOTAL 825 $1.064.54890.56%

4.12% 5.33%

CIUDAD ESCUELAObra física 2012-2015 por tipo de intervención



CIUDAD ESCUELA / Algunas obras finalizadas

I. E. Lusitania Paz de Colombia Nuevo Occidente

Inversión: $23.509 Millones

Museo de Arte Moderno de MedellínComuna 14 El Poblado

Inversión: $24.000 Millones *Cofinanciado con el Museo de Arte Moderno de

Medellín

Unidad de Vida Articulada El ParaísoCorregimiento San Antonio de Prado


CIUDAD ESCUELA / Algunas obras finalizadas

Pista Súper Cross Mariana Pajón Comuna 15 Guayabal


Jardín Infantil Buen Comienzo Manantiales

Comuna 1 PopularInversión: $10.426 Millones

Unidad Tanque de los SueñosComuna 3 Manrique


CIUDAD ESCUELA / Obras en ejecuciónProyecto Inversión Total en pesos Avance ejecución

Construcción de graderías cancha de rugby Unidad Deportiva Castilla 172.561.227 90%

Mantenimiento y remodelación de techos en corredores del bloque 4 y áreas complementarias en la Institución Universitaria Pascual Bravo (obra e interventoría)

1.179.940.218 80%

Retiro y colocación de techos para edificios administrativo, biblioteca, teatro y obras complementarias en la Institución Universitaria Pascual Bravo (obra e interventoría)

1.294.199.475 90%

Institución educativa La Sierra 19.438.284.205 90%Jardín Infantil Lusitania 5.552.308.292 20%Uva tanque Porvenir 11.253.000.000 41%Uva tanque Nuevo Amanecer (Santo Domingo) 10.289.000.000 75%Uva tanque Popular 10.950.000.000 35%Uva tanque Pedregal 13.827.000.000 11%Uva tanque La Tablaza 17.298.000.000 74%Uva tanque San Cristóbal 7.450.000.000 44%Canchas de Tenis 1.969.576.965 10%Construcción de Centro de Integración Cultural y Deportivo Florencia 2.448.402.940 40%

Construcción primera fase del edificio 3b y áreas complementarias de la Institución Universitaria Pascual Bravo. (Obra e interventoría)

7.036.717.000 80%

CIUDAD ESCUELA / Obras en ejecuciónProyecto Inversión Total en pesos Avance ejecución

JVE 15 - Construcción de Cubierta en Placa Polideportiva Respin 623.353.932 15%JVE 15 - Construcción de Cubierta en Placa Polideportiva Campo Amor 563.444.337 15%Adecuación y Mantenimiento del Coliseo Villa del Socorro 622.377.295 40%Centro de Integración Cultural, Social y Artístico 1.912.765.832 35%Uva Nuevo Occidente 26.857.000.000 83%JVE 15 - Construcción de cubierta en Placa Polideportiva el Bolo 535.524.466 95%I.E Alfonso Upegui Orozco ETAPA II 6.159.438.925 39%I.E. La Huerta - sede principal ETAPA II 5.092.279.861 23%Centro de Integración Cultural, Social y Artístico 2.015.246.121 25%Mantenimiento de la cancha de futbol La Encocada y construcción de gimnasio al aire 270.720.356 50%Uva Tanque Orfelinato 13.404.000.000 46%Uva San Javier 16.344.495.253 6%Uva El Poblado Etapa I 28.500.000.000 23%Uva Sin Fronteras (Castilla) 14.438.000.000 88%Construcción de cubierta en el Patinódromo 2.324.070.186 70%Construcción de cancha sintética Antonio Nariño 1.014.626.588 5%Mova - Centro de Innovación del Maestro 35.000.000.000 22%Ciudadela Pedro Nel Gómez 38.579.281.300 20%Ciudadela Fraternidad 12.000.000.000 30%

CIUDAD ESCUELA / Algunas obras en ejecución

Unidad de Vida Articulada Nuevo Occidente

Corregimiento San Cristóbal (Nuevo Occidente)


Institución Educativa La SierraComuna 8 Villa Hermosa


Unidad de Vida Articulada Sin Fronteras (Castilla)Comuna 5 Castilla


CIUDAD ESCUELA / Algunas obras en ejecución

Institución Educativa Alfonso Upegui Orozco

Corregimiento San Cristóbal (Nuevo Occidente)


MOVA- Centro de Innovación del Maestro

Comuna 4 AranjuezInversión: $35.000 Millones

UVA Tanque OrfelinatoComuna 8 Villa Hermosa


CIUDAD ESCUELA / Algunas obras en proceso

Ciudadela Universitaria del Arte y la Cultura

Comuna 12 La América -13 San JavierInversión: $128.080 Millones

Biblioteca LusitaniaCorregimiento San Cristóbal (Nuevo

Occidente)Inversión: $6.628 Millones

UVA San LorenzoComuna 10 La CandelariaInversión: $12.000 Millones

CIUDAD SOSTENIBLE


OBRA NUEVA 205 $2.847.075AMPLIACIÓN 7 $216.891ADECUACIÓN 16 $45.353

MANTENIMIENTO 63 $133.475TOTAL 291 $3.242.794


OBRAS TERMINADAS 208 $1.544.715


TOTAL 291 $3.242.794

CIUDAD SOSTENIBLEObra física 2012-2015 por tipo de intervención



70.45%

2.41%

5.50% 21.65%

71.48%

16.49%12.03%

CIUDAD SOSTENIBLE / Algunas obras finalizadas

Construcción entre Calle 30, AV. Ferrocarril Fase II y Estación de

Industriales de la Troncal Medellín del sistema METROPLÚS.

Inversión: $49.731

FONVAL Paso a Desnivel de la Transversal Superior con la Loma de

los BalsosInversión: $26.125 Millones

Obras del Jardín CircunvalarComuna:8 Villa Hermosa


CIUDAD SOSTENIBLE / Algunas obras finalizadas

Moravia Florece para la Vida Comuna:4 Moravia


Tranvía de AyacuchoComuna: 8 Villa Hermosa,9 Buenos Aires,

10 La Candelaria Inversión: $682.972 Millones

Ampliación de la Avenida 80 entre Calles 77BB y 80 + Obras

ComplementariasInversión: $12.704 Millones

CIUDAD SOSTENIBLE / Obras en ejecuciónProyecto Inversión Total en pesos Avance ejecución

Adecuaciones y obras menores en el Museo Casa de La Memoria 623.890.454 96%Convenio con el AMVA para construcción de ciclorrutas Laureles 1.217.605.977 45%Conectividad Santa Elena - Estancias 4.235.131.914 12%

Construcción y mejoramiento de Espacio Público en Proyectos Habitacionales de Medellín 2.816.049.812 90%Circuito vial Las Mirlas 7.408.414.402 20,6%OPV- Villa Canela (250 viviendas) 3.317.722.300 38%La Montana Bloques 8 y 9 7.401.486.831 57%Mirador de La Cascada 23.220.350.843 67%Tirol III (676 viviendas) 35.739.394.862 82,82%OPV- Santa María de Los Ángeles 833.195.200 84%OPV- Villa María 1.858.846.200 62%OPV- Sierra Campestre I 1.835.584.000 35%Altos de Calasanz I 22.385.502.001 98%Altos de Calasanz II (132 viviendas) 5.959.154.879 98,5%

Construcción del Patio Taller, Estación UdeM Fase II del Sistema Metroplús - troncal Medellín 7.607.497.182 75%JVE-80 Malla Vial 10.000.000.000 50%JVE -07 Mejoramiento de Vivienda 750.000.000 50%JVE-90 Viviendas dignas de Corregimientos 2.500.000.000 5%JVE -4 Mejoramiento de Vivienda en la Comuna 4 - Aranjuez 2.500.000.000 30%Mejoramiento integral de vivienda en la Comuna 2- Santa Cruz 2.500.000.000 5%

CIUDAD SOSTENIBLE / Obras en ejecuciónProyecto Inversión Total en

pesos Avance ejecución

JVE 12- Mejoramiento Integral de Vivienda en La Comuna 12- La América 2.500.000.000 5%JVE-06 obras complementarias PUI Zona Noroccidental (Boulevard del Abuelo) 2.934.327.495 24%JVE 70 infraestructura liviana para la movilidad del Corregimiento. 1.250.000.000 98%Mejoramiento de las condiciones Medio Ambientales del Poblado 2.500.000.000 60%JVE-03 mejoramiento ambiental en la comuna 2.500.000.000 33,3%Plan Andenes-Corredores de Vida 26.157.338.958 75%FONVAL - Paso a desnivel Transversal Inferior con la Loma de los Balsos 13.536.966.966 72%FONVAL - Prolongación doble calzada loma los Balsos hasta la Transversal Superior 18.466.372.049 60%FONVAL - Prolongación Carrera 37a hasta La Vía Las Palmas 6.840.155.537 74%FONVAL - Prolongación de la loma de los Parra desde la Transversal Inferior hasta la carrera 29 14.587.550.927 13%FONVAL - Prolongación loma de los parra (av. el poblado - la s vegas) tramo 2 7.544.485.549 77%Obras Cable Alejandro Echavarria - La Sierra 26.349.502.880 75%Obras Cable Miraflores - El Pinal 34.241.974.982 75%Conectividad El Salado Tramo 1 3.178.515.832 92%Boulevard Castilla 5.126.966.414 61%Puente Madre Laura Montoya Upegui 235.000.000.000 80%OPV-torres Del Este 10.566.108.000 55%OPV-villa Jesucita Manrique 1.099.062.582 56%El Socorro (434 Viviendas) 19.503.562.548 84%14pp2-intervencion Mejoramiento De Vivienda En La Comuna 2 - Santa Cruz. 1.000.000.000 5%

Ejecución de obra de la Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial

Proyecto Inversión Total en pesos Avance ejecuciónAmpliación acueducto media luna para abastecer La Palma y obras varias en el Corregimiento Santa Elena 2.500.000.000 0%

Construcción acueducto y alcantarillado Llanaditas, Torre, Pacifico, Golondrinas 20.413.595.767 75%

Construcción de redes, acometidas y obras complementarias en los sectores Llanaditas, El Pacifico, Altos de la torre y golondrinas, comuna 8 20.413.595.767 60%

Construcción sistemas sépticos en las veredas mazo y piedras blancas del corregimiento santa Elena 119.000.000 85%

Construcción del sistema de alcantarillado de agua residual domestica de la zona central del corregimiento Santa Elena. 8.084.574.237 89%

14pp50- Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de san Sebastián de Palmitas 700.000.000 20%

14pp90- Construcción y ampliación de acueductos e instalación y mantenimiento de pozos sépticos en el corregimiento de Santa Elena 119.000.000 80%

Jve-03 Mitigación del riesgo con infraestructura de servicios básicos 3.085.892.222 40%

Proyecto Inversión Total en pesos Avance ejecución

Intervención Integral del Centro –Carrera Bolívar 50.000.000.000 35,9%Parques del Río Medellín (Etapa 1 – Etapa 2) 464.132.000.000 30%Jardín Circunvalar 175.000.000.000 60%TPM - Transporte Público de Medellín 62.612.000.000 80%

CIUDAD SOSTENIBLE / Obras en ejecución

CIUDAD SOSTENIBLE / Algunas obras en ejecución

Puente Madre Laura Montoya Upegui Comuna 5 Castilla - 4 Aranjuez, Zona 1

de la CiudadInversión: $235.000 Millones

Cables Alejandro Echavarría – La Sierra y Miraflores- El Pinal

Comuna: 8 Villa HermosaInversión: $60.591 Millones

Parques del Rio MedellínComuna: Toda La Ciudad


CIUDAD SOSTENIBLE / Algunas obras en ejecución

Prolongación De La Loma De Los Parra desde TV Inferior Hasta Cra 29

Comuna: 14 PobladoInversión: $14.588 Millones

Intervención Integral del CentroComuna: La Candelaria


Barrios Sostenibles- Jardín Circunvalar

Comuna 8 Villa HermosaInversión: $33.393 Millones

CIUDAD SOSTENIBLE / Algunas obras en proceso

Cable el Picacho Comuna: 6 Doce de OctubreInversión: $158.000 Millones

Prolongación Del Cable de San Sebastián de Palmitas


Prolongación de la Carrera 15 San Lucas – San Marcos de la Sierra

Inversión: $4.703Millones

CIUDAD SEGURA



MANTENIMIENTO 28 $2.251TOTAL 199 $239.668




TOTAL 199 $239.668

CIUDAD SEGURAObra física 2012-2015 por tipo de intervención



18.09%

2.51%

65.33%

14.07%

86.43%

10.05%

3.52%

CIUDAD SEGURA / Algunas obras finalizadas

Laboratorio de Criminalística para la Regional 6 de la Policía

Comuna: 5 CastillaInversión: $11.211 Millones

Estación de Policía de Buenos AiresComuna: 9 Buenos Aires Inversión: $7.220 Millones

Estación de Policía Villa HermosaComuna: 8 Villa Hermosa Inversión: $3.151 Millones

CIUDAD SEGURA / Algunas obras finalizadas

Museo Casa de la Memoria

Comuna: 10 La Candelaria Inversión: $15.395 Millones

Subestación de Policía AltaVistaComuna: 70 Altavista


Centro de Rehabilitación Militar para el personal lesionado, afectado y mutilado por acción de Minas

Antipersona (MAP)Comuna: 11 Laureles


CIUDAD SEGURA / Obras en ejecución


Obras de mitigación en la comuna 1 (patio bonito calle 121 con carrera 30)2.500.000.000

50%

Obras de mitigación en la comuna 1 (calle 121 con carrera 28) 50%Adecuación a la estación de policía la candelaria 79.845.526 95%Adecuación a la estación de policía meval 67.738.948 80%Adecuación a la estación de policía doce de octubre - la esperanza 43.849.807 95%Adecuación a la estación de policía Manrique 81.413.001 98%Adecuación a la estación de policía San Javier 135.759.343 98%Adecuación a la estacion de policia Santa Cruz 75.848.198 90%Jve 01 - mitigación del riesgo 2.500.000.000 33%Estación de Policía San Antonio de Prado 12.665.000.000 15%Mejoramiento y Dotación Salas CIEPS 4.319.392.020 90%

CIUDAD SEGURA / Algunas obras en proceso

Estación de Policía San Antonio de Prado

San Antonio de PradoInversión: $12.655 Millones

Centro de Atención Integral para Víctimas (CAPIV)Comuna: 5 Castilla


Estación de Policía AranjuezComuna: 4 Aranjuez


CIUDAD SALUDABLE







TOTAL 78 $262.279

CIUDAD SALUDABLEObra física 2012-2015 por tipo de intervención



25.64%1.28%

6.41%66.67%

83.33%

6.41%10.26%

CIUDAD SALUDABLE / Algunas obras finalizadas

Centro Cultural Afrodescendiente Comuna 10 La CandelariaInversión: $2.689 Millones

Unidad Hospitalaria San CristóbalCorregimiento San CristóbalInversión: $36.812 Millones

Unidad Hospitalaria Nuevo OccidenteCorregimiento San Cristóbal

Nuevo OccidenteInversión: $39.685 Millones

CIUDAD SALUDABLE / Algunas obras finalizadas

Hospital Infantil Concejo de Medellín Comuna 4 Aranjuez


Centro de Salud La CruzComuna 3 Manrique


Parque de La VidaComuna 10 La CandelariaInversión: $13.527 Millones

CIUDAD SALUDABLE / Obras en ejecución


Servicio de Urgencias UH Doce de Octubre 4.311.780.871 41,47%

Centro integral servicios ambulatorios para la mujer y la familia 22.739.774.233 76,36%

Adecuaciones Centros de Atención La Colonia y Córdoba 700.000.000 80,00%

CIUDAD SALUDABLE / Obras en ejecución

Centro Integral De Servicios Ambulatorios para La Mujer y La

Familia Comuna: 4 Aranjuez


Servicio de Urgencias Unidad Hospitalaria Doce de Octubre

Comuna: 6 Doce de OctubreInversión: $4.312 Millones

CIUDAD SALUDABLE / Obras en proceso

Hospital General del Norte Comuna: 4 Aranjuez


Centro de Atención al Habitante de Calle Adulto Mayor (Centro Día 2)

Comuna: 10 La CandelariaInversión: $1.000 Millones

Centro de Diagnóstico y Derivación de Niñez

Comuna 7 RobledoInversión: $12.640 Millones

CIUDAD EMPLEO


OBRA NUEVA 6 $82.634AMPLIACIÓN 0 $0ADECUACIÓN 0 $0





TOTAL 7 $84.534

CIUDAD EMPLEOObra física 2012-2015 por tipo de intervención



85.71%

14.29%

28.57%

42.86%

28.57%

CIUDAD EMPLEO / Obras finalizadas

Pabellón Verde Plaza Mayor Comuna 10 La CandelariaInversión: $43.000 Millones

Reparación del Sistema de Movilidad por Teleférico San Sebastián de PalmitasInversión: $2.226 Millones

CIUDAD EMPLEO / Obras en ejecución


Construcción Nueva Sede Telemedellin 30.122.584.593 86%

Jv-14 Creación de distrito creativo 1.952.227.133 11%

Jve-50 Complejo Agroindustrial 2.938.000.000 4%

CIUDAD EMPLEO / Obras en ejecución

Canal Parque Gabriel García Márquez: Nueva Sede Tele Medellín

Comuna:14 PobladoInversión: $30.122 Millones

Creación de Distrito Creativo – Mejoramiento del Espacio Público

Comuna: 14 El PobladoInversión: $2.500 Millones

Complejo Agro Industrial - TrapicheSan Sebastián de PalmitasInversión: $2.938 Millones

CIUDAD EMPLEO / Obras en proceso

Colaboratorio - Taller Público de Experimentación en el Parque ExploraComuna: 4 AranjuezInversión: $3.641 Millones

OBRAS PARA LA VIDA2012-2015

jorge perez presupuesto 2016

Government & Nonprofit