resolucion 420 presupuesto 2016
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8/20/2019 Resolucion 420 Presupuesto 2016
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~ ~ l
HOSPITAL SIMON BOLlVAR III NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO I
Por el cual se liquida el Presupuesto de Rentas e Ingresos
y
de Gastos e I
Inversiones del HOSPiTAL SIl\ lON SOLlVAR, 111NIVEL DE ATENCION, I
:=MPRESA
SOCiAL
DEL ESTADO, para la vigencia fiscal comprendida I
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 i
,¡L ,
[~ iZ2r
,9 ~1: S:~ l ;,
RESOLUCION W ; ~ '-_.'- e . - ~
: : = ; _
GER C~r:,= DEL HOSPITAL Sifl.~ON SOLiVAR, m NIVEL DE ATENCiON, EMPRESA SOCiAL
DEL ESTADO
En ejercicio de sus facultades legales,
y
CONSiDERANDO:
Que los numerales Ili (Preparación del Presupuesto)
y
IV (Presentación, estudio, aprobación
y
Liquidación del
Presupuesto), del Decreto 714 de noviembre 15 de 1996, por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995
y
el Acuerdo 20
de 1996 que conforman el Estatuto Orqanico del Presupuesto Distrital, determinan los procedimientos
y
Normas a seguir
en ia elaboración de los Presupuestos en concordancia con el Plan de Desarrollo del Distr ito Capital.
Que el Articulo 13 del Decreto 195 de 2007, establece que corresponde al Representante Legal de cada Empresa, elaborar
el Anteproyecto de Presupuesto para la siguiente Vigencia Fiscal
y
distribuirlo para concepto favorable de la Junta
Directiva.
Que el CONFIS Distrital en Reunión N°13 de octubre 21 de 2015 aprobó el Plan Financiero de los Hospitales de la Red
Publica Distrital para la vigencia 2016.
Que é:8nie~,cio e~ cuenta [o anterior, la Gerencia del Hospita Simón Bolívar presento a consideración de la Junta Directiva
ei Proyecto ce P;esupu<~ito de Ingresos, Gastos e Inversión para la Vigencia Fiscal 2016 por valor de CIENTO
VE:NT:C:NCO M L CIENTo CINCUENTA
y
NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS ($125.159.190.000)
discriminados en a) ingresos Corrientes por CIENTO VEINTICINCO MIL NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS
VE:I\'T::-'J0:=V=: peses ($125.093.829.000) y Recursos de Capital por SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS
SeSENTA y Ut\i il/1il pesos ($65.361.000),
y
b) Los gastos se distr ibuyen en Gastos de Funcionamiento por VEINTINUEVE
Mil
SC: SCIENTOS NUEVE MiLLONES CIENTO DOS MIL pesos ($29.609.102,000), Gastos de Operación por NOVENTA
y C: \ CO
M:l.
CUIN ENTOS CINCUENTA MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL ($95.550.088.000) e Inversión por SO y
Disponi:;¡l :dad Final SOde acuerdo a ios montos aprobados.
Oue la Junta Oirectiva del Hospital Simón Salivar ESE: mediante Acuerdo N.019 de octubre 20 de 2015 emitió concepto
favorable al Proyecto de Presupuesto de Rentas e Ingresos
y
de Gastos e Inversión para la Vigencia Fiscal 2016 por valor
de CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS
($125.159.190.000).
Que el CONFIS Distrital aprobó el Presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversión para la Vigencia Fiscal 2016 por
valor de CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS
($125.159.190.000). Según Resolución N°016 de octubre 23 de 2015 y publicado en el Registro Distrital W5703 de octubre
28 de 2015.
RESUELVE:
ARTiCULO 1.
Liquidar el
Presupuesto
de Rentas e Ingresos del HOSPITAL SIMON SOLlVAR, III NIVEL DE ATENCION,
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero
y
el 31 de diciembre de 2016,
en la suma de CiENTO VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS
:$125.159.
1
90.000\., conforme al siguiente detalle:
COCiGO RUBRO VALORES
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 125.159.190.000
INGRESOS 125.159.190.000 i
2~'o
~----~·----~-r---7:lN:7G=R~ES=O=-=-S-;;CO::O:-;;R=-=R;:-;I~E:-;N=T=ES:;:O----~---~-------+--1-:-:2:-::5='-:0=-:9=-=3-'-::8;-;:2:::c9'::0~O-::-t0
DISPONIBIUDAD INICIAL O
I
,
212
¡
No tributarios 125.093.829.000 i
, 2i20~<
Rentas Contractuales 125.063.829.000 i
2120401
Venta de Bienes, Servicios
y
Productos
124.612.992.000
212040101
FFOS - Atención a Vinculados
110.258.000
1212040'104
FFOS - APH
1.015.576.000
2120401040001
Atención Prehospitalaria 1.015.576,000
1212040106
FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos 9.671.168.000
[4-12040108
Régimen Contributivo 9.716.135.000
s :
Sede Principal - Calle 165 # 7-06
~.
-
-
\ . \ \ .
~ .
~
\\
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I
I
i
I
Por el cual se liquida el Presupuesto ele Rentas e Ingresos
y
de Gastos e
Inversiones del HOSPITAL SIMON BOLlVAR,
m
NIVEL DE ATENCION,
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, para la vigencia fiscal comprendida
entre el1 de enero y el31 de dicie~re de 2016
RESOlUCION N° - :._~ 4 : 2 O
HOSPITAL SIMON SOLlVAR 111NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ALCALOiA MAYOR
De ; 1 30 iOOT ÁD-C .
Hospital Simón Bolívar
1 1 1
NivelE.S.E
212040110 Régimen Subsidiado - No Capitado
I
66.719.078.000
I
212040111 EVENTOS CATASTROFICOS
y
ACCIDENTES DE TRANSiTO
2.155.093.000 I
2120401110001
Sequro Obliqatorio Accidentes de Tránsito-SOAT
2.063.624.000
2120401110002
FOSYGA 91.469.000 i
212040112
CUOTAS DE RECUPERACION
y
COPAGOS
1.808.943.000 I
2120401120001
Cuotas de Recuperación -FFDS
I
733.525.000 :
2120401120002
Cuotas de Recuperación y Copagos - Otros Pagadores
1.075.418.000 I
212040114
Particulares
250.000.000
212040116
Entes Territoriales
I
656.576.000
212040117 Otros Paqadores por Venta de Servicios 1.829.756.00-0:
212040118
Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos
,
30.680.409.000 I
2120401180001
Fondo Financiero Distrital de Salud
I
3.041.865.000
i
212040118000101
Fondo Financiero Distr ital de Salud
2015
,
2.352.652.000 ,
212040118000102
Fondo Financiero Distr ital de Salud 2014 y anteriores
I
689.213.000
2120401180002 Régimen Contributivo
i
4.653.490.000
212040118000201 Régimen Contributivo 2015
I
1.977.325.000
212040118000202
Régimen Contributivo
2014 y
anteriores
2.676.165.000
2120401180003
Régimen Subsidiado
~S.748.357.000 '
212040118000301
Réqimen Subsidiado
2015
13.791.655.000
212040118000302 Réqirnen Subsidiado 2014 y anteriores
5.956.702.000
2120401180004
Eventos Catastróficos y Accidentes
de
Tránsito ECAT
1.837.039.000:
212040118000401
Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT
1.617.054.000 :
21204011800040101
Sequro Oblicatorio Accidentes de Tránsito-SOAT
2015 1.275.493.000
21204011800040102
. _ . , . . l
Seguro Obliqatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2014_yanteriores
341.561.000 I
212040118000402
]
FOSYGA
219.985.000
21204011800040201
FOSYGA
2015
118.795.000
21204011800040202
FOSYGA 2014 y anteriores
101.190.000
2120401180006 Entes Territoriales
713.366.000
212040118000601
Entes Territoriales
2015
i
476.709.000
212040118000602 Entes Territoriales 2014
y
anteriores 236.657.000
2120401180007
Otros Pagadores por Venta de Servicios
686.292.000
212040118000701
Otros Pagadores por Venta de Servicios 2015
567.930.000 '
212040118000702
Otros
Pacadores
por Venta de Servicios
2014 y
anteriores
I
118.362.000
2120499
I
Otras Rentas Contractuales
I
450.837.000
212049901
Convenios
450.337.000
¡
2120499010003
Convenios Docente - Asistenciales
:
450.837000 •
21299
Otros Ingresos no Tributarios
•
30.000.000 I
24
RECURSOS DE CAPITAL
I
65.361.000 .
243
Rendimientos por Operaciones Financieras
i
65.361.000 ~
ARTíCULO 2. Liquidar el Presupuesto de Gastos e Inversiones del HOSPITAL SIMON BOLiVAR. II NIVEL DE
ATENCION. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. para la vigencia fiscal comprendida entre elide enero
y
el
31
de
diciembre de 2016, en la suma de CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO
NOVENTA MIL PESOS ($125.159.190.000)., conforme al siguiente detalle:
CODIGO CONCEPTO
1
VALORES
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL
125.159.190.000 i
3
GASTOS
i
125.159.190.000 I
31
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
,
29.609.102.000
,
311
SERViCIOS PERSONALES
I
10.870.504.000
I
31101
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
I
5.746.202.000 i
I
3110101
Sueldos Personal de Nómina
:
3.093.524.000
i
3110102
Gastos de Representación
i
71.400.000
i
3110103
I Horas. Extras,Dominicales, Festivos, RecargoNocturno
483.000.000 1
3110104
Auxilio deTransporte
105.000.000 ¡
3110105 Subsidio de Alimentación
I
110.250.000 :
3110106
Bonificación por Servicios Prestados
81.900.000 ;
3110107
Prima Semestral
504.000000 '
._--_ .._--
3110109
Prima de Navidad
488.250.000 .
3110110
Prima de Vacaciones
¡
273.000.000 i
\
\,
~~,
\.\ .
\
\
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HOSPITAL S MON BOLlVAR 1I1NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
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RESOLUCiON N°
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3', / e : ~? ~.__~ ~.R::,e==.C_J~oc:mientoor Permanencia en el Servicio Público 49.350.000
3~':~2. : SE~V1C'OS PERSONALES INDIRECTOS 3.192.554.000,
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2 3
i
Hor.orarios
1.594.950.000
I
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i 31 -;0204
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Remuneración Servicios Técnicos 1.597.604.000 I
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3 ; r3~ 'ADORT =S PATRONALES SECTOR PRIVADO 1432725000 i
-
~.
I
--_---,.~~._--------~_._-
¡ Cesantias Fondos Privados~~G ~C~
,
405.300.000
_---~ __,.__---_ _
. _ . _
i Pensiones Fondos Privados
1 ~C30~ :3'2
¡
304.500.000
____ ·~ __ ·~_T_,.
· 3'1-:G30'103
Salud EPSPrivadas
i
441.000.000
.311030104
i
Riegos Profesionales Sector Privado
l
26.775.000
: 311030105 i Caja de Compensación
255.150.000
3110302
i
APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO
i
499.023.000
· 311030201
r Cesantías Fondos Públicos
I
194.523.000
1311030206
I
IICBF
i
178.500.000
;
: 311030207
1
SENA ¡
126.000.000
i 312 1GASTOS GENERALES
I
13.429.181.000
: 3120';
i
ADQUIS C10N DE BIENES Y SERVICIOS
i
13.376.681.000
_
; 3120'10~
1
Arrendamientos
i
2.324.700.000
13120102
I
147.000.000otac:on
;3120103
1Gastos de Computador
I
420.000.000
---_-~----.__.
, Vla,¡COS V Gastos oe Viaje 10_500.000 I
: Gastes de T,ans. ¡.)orte y Comunicación 283.500.000 .
~ ~ ~ ~ ~~~7. : . . . : ~
• Impresos
y
Puolicaciones 507.500.000
·-.--.-----.--.---~---_--r-::-::--___:..:.....,,--__:::c-------:------------------+----=-:-::--:, :-;-~-::-1
3'~2C<C8 ¡ r~r¡anteo miento y Reparaciones 6.510.431.000
--------- ....~--------..¡-;__:.c:.'-'.:..:....;.:.-----<-....:..;-'.:...:.:.....:....:;.-..::..c~;__------------.¡-.--=-'--:-c-=---~c.:.._:_::___=_I
._3_·;_2~O'_1S O : : . . . . Iv-lo-: '~.~_en_¡_m_·ie_n_,to._E_SE -'- 6_.5_1-'0_.4-'3C-1_.0 -0'--0-j
• 3~20·;09 : Combustíbles. Lubricantes y Llantas 210.000.000
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· 3~20; ~e . Materia es V Suministros 452.500.000 '
2~2S< ~~
I
Se;uros 903.000.000
I
.------ ..- ...-------.--.------'--=--=-~...::..:.:...:..=._-------------------------+---=c.=....=.:..=....::..=::.c::.c'-1
3,2::< ~::;;
Segures ESE 903.000.000
---.---..-..----------~:......,.-:---:~~-------------------+---:--=-=-~~~-::-1
2~2:~~2 i Servicios Públicos 1.502.550.000
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E:ierg:8 528.150.000
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I Aseo 281 400000
i
3~2C~1203
• 312C'l1204
i Teléfonos
241.500.000
: 312G~1205 i Ga s
189.000.000
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_
.._-
Capacitación
1201~3
10.500.000
·3120114 I Bienestar e Incentivos
I
10.500.000
;3120116
: Salud Ocupacionai
I
84.000.000
3'1Z0Z
OTROS GASTOS GENERALES 52.500.000
• 3120202
Impuestos, Tasas, Contribuclones. Derechos y Multas
52.500.000
314
CUENTAS POR PAGAR 5.309.417.000
: 31401
Cuentas por Pagar - Vi~encia Anterior
5.309.417.000
32
; GASTOS DE OPERACION 95.550.088.000
·
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I
G. 1.STOS DE COMERCIAUZACION 95.550.088.000
: : 2
32'~
: - :
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: 32~ D~C~f
SERVICIOS PERSONALES 37.277.667.000
'.SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 1 27.340.855.000
~l~S';ºr~_q_·;~ ...
S_u_e...c.ld:...C0c_sersona¡ de Nómina
I
13.860_000.000
· 32':':< G';C2 Gastes de Reoresentación
I
68.250.000
-
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¡ Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y Trabajo
3 150.000.000
._3_2_~.::_C_':_:3. ~ ·c_S-'up'-l_em_._e_nt_a_r¡_o
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32':
c · :
O~CL;· Auxilio de Transporte 19.950.000
32-~-C -':-<O§------· ·---'· -S-u-b· -s:d-,-o-d-e-A-rt-m.:... .e-n-ta-c-ió-n-----------------t-----
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_--- __ ._....--~--------+~::.::.:..::..:.::....::..::...~:..:.::....:..:..::.::..:.::....:.........._--------------------+-------===:::--=--=-~~
\. 322.9_~O-¡_O~?._._ : Bonificac ón por Servicios Prestados
i
514.500.000
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\ ;: ;~ f ,. Sede Principal - Calle 165
#
H)6
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rcts .
6767940 - Atención
al
Usuario6770230
Sede Clínica de Medicina FíSica V Rehabilitación
Sr:r..un l.~(;¡';\I.•.
Fray aartolomé de las Casas - Carrera 65 # 103-66
Tel.
6176595 -
Atenciónal Usuario
2717899
8/20/2019 Resolucion 420 Presupuesto 2016
http://slidepdf.com/reader/full/resolucion-420-presupuesto-2016 4/4
Por el cual se liquida el Presupuesto de Rentas e Ingresos y
d ie
Gastos e
Inversiones del HOSPITAL SiMON BOLlVAR, m NIVEL DE ATENCION,
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, para la vigencia fiscal comprendida
entre el 1 de enero
y
el 31 de diciembre de 201 G O l
HOSPITAL SIMON BOLlVAR 111NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ALCALOiA MAYOR
DE EOGOTÁD.C.
Hospital Simón
Botivar
11 1
Nivel
E.sE
RESOLUCION W
1321010107
I
Prima Semestral
2 20 ; nOD C OO
I
. ~
i 321010109
Prima de Navidad
~-- · · ·_ ·1 .995.: :JDO:C·CJ-
-
-_. _ _
._._ ._-----
321010110
Prima de Vacaciones
•
939.750.000 '
321010111
Prima Técnica
3465.000.000
, 321010112
~ _ _ _ . . . ._ - -
Prima de Antigüedad
609.000eOo
_.
----~--~-------
321010114
Prima de Riesgo
474.000
321010119
I Convenciones Colectivas o Convenios
34.606.000
i Personal Administrativo
_ _ ._---
25.365.000 '
210101190001
_ . _ - -
3210101190003
Quinquenio
I
9.240.000
321010120
Bonificación Especialde Recreación
95.025.000 .
_ o
321010122
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público
,
362.250.000 :
3210103 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
9.936.81
2.000 ;
321010301
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO
,
8.726.812.000 I
3210103010001
CesantíasFondos Privados
2.684.062.000 :
3210103010002 Pensiones FondosPrivados
1
2.730.000.000
3210103010003
Salud EPSPrivadas
I
1.837.500.000 '
3210103010004
RiesgosProfeSionales Sector Privado
I
546.000.000 •
3210103010005
Cajade Compensación
929.250.000 ¡
321010302
APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO
,
1.210.000.000 I
3210103020006
¡CBF
,
695.000.000·
3210103020007
SENA
I
515.000.000 I
I
32102
COMPRA DE BIENES
I
~9.911.369.000 .
Insumos Hospitalarios
~
3210201
I
'J 9.911.369.000
I
1321020101
I Medicamentos
:
---~
;;
9.958.750.000
---,_._----~-----
321020102
Material Médico-Quirúrgico
•__ .._....9.9.:12.512.000
32103
ADQUISICION DE SERVICIOS
' 25.768.o46.0aC
Mantenimiento Equipos Hospitalarios
-----~----
3210301
457590.::)00
3210302 Servicio de Lavanderia 451.50C.OOO
3210303 Suministro de Alimentos 3.~50.000.000·
3210304
Adquisición de Servicios de Salud
3.465.002.000
_ ·L___~ ____ .__ ~ __
3210305 Contratación de Servicios Asistenciales
18.244.556.000
321030501
Contratación de Servicios Asistenciales Generales
~-- ~-.__-----~---
,8244.556000
32104
COMPRA DE EQUIPO
__ 0 _~_~
27.062.000
3210401 Equipo e Instrumental Médico Ouirúroico
,
27.062.000·'
32105
I CUENTAS POR PAGAR COMERCIALlZACION
I
12.565.344.000
I
3210501
, Cuentas por Paqar - Viqencia Anterior
I
12.565.344.000 .
3210502 Cuentas por Pagar - Otras Vigencias
;
o .
4
DISPONIBILIDAD
FINAL
D i
ARTíCULO 3: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición
Dada en Bogotá, D.C., a los
COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
2 3 D I e 2 5
ViViANA FIERNANDA MENESES ROMERO
Gerente \.
\ \S f\
Proyectó:Álvaro W. Pardo Neira~ ) _\ L
Revisó : Rafael Mauricio Sopo s\~no~
I~
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Sim6n Bollvar