PRESUPUESTO DE GASTOS2013

Capítulo I. Gastos de Personal 7.540.015,64Capítulo II. Gastos Corrientes en BBs. Y Ss. 4.579.200,00Capítulo III. Gastos Financieros 1.316.000,00Capítulo IV. Transferenicas Corrientes 1.127.278,92

Gastos por Opercaciones Corrientes 14.562.494,56

Capítulo VI. Inversiones Reales 476.960,99Capítulo VII. Transferencias de Capital 1.000,00Capítulo VIII. Activos Financieros 0,00Capítulo IX. Psivos Financieros 1.527.100,00

Gastos por Opercaiones de Capital 2.005.060,99

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 16.567.555,55

PRESUPUESTO DE INGRESOS2013

Capítulo I. Impuestos Directos 7.570.000,00Capítulo II. Impuestos Indirectos 150.000,00Capítulo III. Tasas, Precios Públicos y otros ingre sos 2.735.900,00Capítulo IV. Transferencias Corrientes 4.810.519,15Capítulo V. Ingresos Patrimoniales 2.065.800,00

Ingresos por Opercaciones Corrientes 17.332.219,15

Capítulo VI. Enajenación de Inversiones 800,00Capítulo VII. Transferencias de Capital 65.897,17Capítulo VIII.Activos Financieros 25.000,00Capítulo IX. Pasivos Financieros 0,00

Ingresos por Opercaciones de Capital 91.697,17

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 17.423.916,32

EJERCICIO 2.013

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

PRESUPUESTO DE GASTOS

AYTO EMSV CONSOLIDADOCapítulo I 7.540.015,64 844.556,46 8.384.572,10Capítulo II 4.579.200,00 634.471,60 -100.000,00 5.113.671,60Capítulo III 1.316.000,00 5.990,00 1.321.990,00Capítulo IV 1.127.278,92 -500.000,00 627.278,92Capítulo VI 476.960,99 184.377,80 661.338,79Capítulo VII 1.000,00 1.000,00Capítulo VIII 0,00 0,00Capítulo IX 1.527.100,00 1.527.100,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS16.567.555,55 1.669.395,86 -600.000,00 17.636.951,41

PRESUPUESTO DE INGRESOS

AYTO EMSV CONSOLIDADOCapítulo I 7.570.000,00 7.570.000,00Capítulo II 150.000,00 150.000,00Capítulo III 2.735.900,00 980.304,14 -100.000,00 3.616.204,14Capítulo IV 4.810.519,15 424.074,17 -500.000,00 4.734.593,32Capítulo V 2.065.800,00 2.065.800,00Capítulo VI 800,00 398.200,00 399.000,00Capítulo VII 65.897,17 65.897,17Capítulo VIII 25.000,00 25.000,00Capítulo IX

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS17.423.916,32 1.802.578,31 -600.000,00 18.626.494,63

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2.013

CAPÍTULO I: IMPUESTOS DIRECTOS

Eco. Descripción Ctos.Iniciales112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA 270.000,00113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 6.000.000,00115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. 1.000.000,00116 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE N.U. 100.000,00130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 200.000,00

TOTAL CAPÍTULO I 7.570.000,00

CAPÍTULO II: IMPUESTOS INDIRECTOS

Eco. Descripción Ctos.Iniciales290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 150.000,00

TOTAL CAPÍTULO II 150.000,00

CAPÍTULO III: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRE SOS

Eco. Descripción Ctos.Iniciales300 TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 100,00301 TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 100,00302 TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 1.380.000,00

30901 TASA POR CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 40.000,0030902 TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALES 1.000,00

321 LICENCIAS URBANISTICAS 150.000,00322 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE 1ª OCUPACION 80.000,00323 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS 1.000,00325 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS 10.000,00326 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS 6.000,00

32901 TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 20.000,0032902 TASA POR LICENCIAS DE TAXIS Y VEHICULOS DE ALQUILER 1.000,00

330 TASAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 100,0033101 RESERVAS DE LA VIA PUBLICA Y VADO PERMANENTE 100.000,00

332 TASA POR UTIL.PRIV. O APROV. ESP. POR EMP.EXPLOT. SERV.DE SUMINIST. 240.000,00333 TASA POR UTIL.PRIV. O APROV. ESP. POR EMP.EXPLOT. SERV.DE TELECOM. 5.000,00334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS 100,00335 TASA OCUP.VIA PUBLICA CON TERRAZAS 60.000,00338 COMPENSACIÓN DEL TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. 40.000,00

33901 UTILIZACION DE INSTALACIONES CULTURALES 1.000,0033902 UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 1.000,0033903 OCUP.DE PUESTOS EN EL MERCADO Y OTROS SERVICIOS 33.000,0033904 TASA POR EXHIBICION DE CARTELES DE ANUNCIOS 10.000,0033905 OCUP.VIA PUBLICA CON PUESTOS AMBULANTES 25.000,0033906 OCUP.VIA PUBLICA CON PUESTOS AMBULANTES EN FESTEJOS 30.000,0033907 OCUP.VIA PUBLICA CON ATRACCIONES 40.000,0033908 OCUP.VIA PUBLICA CON QUIOSCOS 5.000,0033909 OCUP.DE STANDS EN FERIAS 30.000,0033910 OCUP.DE CASETAS DE FERIA 50.000,0033911 OCUP.VIA PUBLICA CON CASETAS DE VENTA 1.000,0033912 OCUP.VIA PUBLICA CON MATERIALES Y ESCOMBROS 1.000,0033913 OCUP.VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOMÁTICOS 3.000,0034201 CUOTAS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE PINTURA 8.000,0034202 CUOTAS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE BAILE 16.000,0034203 CUOTAS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSICA 8.000,0034204 CUOTAS DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS CULTURALES 1.000,00

34301 CUOTAS DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE DEPORTES 60.000,00344 ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTACULOS. 3.000,00

349.01 CUOTAS DE PARKINGS 100,00389 REINTEGROS 50.000,00391 MULTAS 50.000,00392 RECARGOS 50.000,00393 INTERESES DE DEMORA 20.000,00394 PRESTACION PERSONAL 100,00395 PRESTACIÓN DE TRANSPORTE 100,00396 INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN 100,00397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS 100,00398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA 5.000,00399 OTROS INGRESOS DIVERSOS 100.000,00

TOTAL CAPÍTULO III 2.735.900,00

CAPÍTULO VI: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Eco. Descripción Ctos.Iniciales42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. 3.404.232,0342010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN 100,0042020 COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES 117.125,0842090 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO 100,0045000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 1.084.515,6345001 OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 100,0045002 TRANSF.J.A. PROGRAMA UNIDAD EMPLEO MUJERES 28.842,2245003 TRANSF.J.A. PROGRAMA CENTRO DE INFORMACION MUJERES 13.643,9745004 TRANSF.J.A. PROGRAMA ATENC.TEMPRANA MENORES CON TRANSTORNOS 36.014,2245005 TRANSF.J.A. PROGRAMA CARTAYA, CIUDAD ANTE LAS DROGAS 11.000,0045030 TRANSF.J.A. PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR 12.000,0045060 TRANSF.J.A. SUBV.INTERESES PRESTAMO CONST.50 V.P.O. 37.653,4846101 SUBV.D.P.HUELVA. PROGRAMAS AÑO 2013 24.310,0046102 SUBV.D.P.H. FUNCIONAMIENTO EQUIPO MUN.DE SERVICIOS SOCIALES 9.113,1346103 SUBV.D.P. H. PROG.PROYECTO PIRATA (TALLER CONVIV.E INSERC.MENORES) 3.789,2546108 SUBV.D.P.H. PROGRAMA CONTRATACION DE MUSICO 4.200,0046110 SUBV.D.P.H. PROGRAMA TALLER DE ARTES PLASTICAS 1.600,00

470 SUBVENCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS 5.000,00480 SUBVENCIONES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.000,00

48001 TRANSF. DE LA FUNDACIÓN FAISEM 14.180,14

TOTAL CAPÍTULO IV 4.810.519,15

CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

Eco. Descripción Ctos.Iniciales520 INTERESES DE DEPOSITOS 1.000,00

54101 ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS 50.000,0054102 ARRENDAMIENTO DE LOCALES 50.000,0054103 ARRENDAMIENTO DE PLAZAS DEL APARCAMIENTO SUBTERRANEO 100,0054109 ARRENDAMIENTO DE OTRAS FINCAS URBANAS 100,0054201 ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS 10.000,0054203 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS KARTING EN MALPICA 13.000,00

550 CONCECIONES ADMINISTR. CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA 250.000,0055001 CONCESIÓN SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA (Aqualia) 1.300.000,00

551 CONCECIONES ADMINISTR. CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA 100,00552 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA 120.000,00553 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA 100,00

55401 APROVECHAMIENTOS DE PIÑAS 50.000,0055402 APROVECHAMIENTOS DE MADERAS 100.000,0055403 APROVECHAMIENTOS DE PASTOS 5.000,0055404 APROVECHAMIENTOS DE ARIDOS 100.000,00

55405 APROVECHAMIENTOS DE COLMENAS 5.000,0055406 APROVECHAMIENTOS DE COTO DE CAZA 11.000,0055409 OTROS APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 100,00

559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 100,00592 INGRESOS POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO 100,00599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 100,00

TOTAL CAPÍTULO V 2.065.800,00

CAPÍTULO VI: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

Eco. Descripción Ctos.Iniciales600 VENTA DE SOLARES. 100,00601 VENTA DE FINCAS RÚSTICAS. 100,00602 VENTA DE PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA 100,00603 VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO 100,00609 VENTA DE OTROS TERRENOS 100,00613 ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES 100,00614 ENAJENACION DE OTRAS CONSTRUCCIONES 100,00680 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS POR OPERACIONES DE CAPITAL 100,00

TOTAL CAPÍTULO VI 800,00

CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Eco. Descripción Ctos.Iniciales75060 TRANSF.J.A. SUBV.AMORTIZACION PRESTAMO CONST.50 V.P.O. 49.912,7476101 TRANSF.D.P.HUELVA. PROGRAMA 2013 15.984,43

TOTAL CAPÍTULO VII 65.897,17

CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS

Eco. Descripción Ctos.Iniciales85001 DEVOLUCION APORTACION INICIAL CONSORCIO MEJORA HDA.LOCAL 25.000,00

CAPÍTULO VIII 25.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.013 17.423.916,32

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.013

CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL

Pro. Eco. Descripción Ctos.Iniciales132 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. SEGURIDAD 381.478,02132 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. SEGURIDAD 774.274,06132 130 PERSONAL L.FIJO.SEGURIDAD 25.038,99132 15100 GRATIFICACIONES. SEGURIDAD. 50.000,00132 16000 SEGURIDAD SOCIAL. SEGURIDAD 350.003,38

151 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. URBANISMO 20.471,75151 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. URBANISMO 29.757,33151 130 PERSONAL L. FIJO. URBANISMO 31.550,26151 131 PERSONAL L. TEMPORAL. URBANISMO 155.728,25151 15100 GRATIFICACIONES. URBANISMO 50,00151 16000 SEGURIDAD SOCIAL. URBANISMO 72.111,13

155 130 PERSONAL L. FIJO. VÍAS PÚBLICAS 608.895,02155 131 PERSONAL L. TEMPORAL.VÍAS PÚBLICAS 418.847,19155 15100 GRATIFICACIONES. VÍAS PÚBLICAS 8.000,00155 16000 SEGURIDAD SOCIAL.VÍAS PÚBLICAS 362.644,46

163 130 PERSONAL L. FIJO. LIMPIEZA VIARIA 16.038,10163 131 PERSONAL L. TEMPORAL.LIMPIEZA VIARIA 211.687,34163 15100 GRATIFICACIONES. LIMPIEZA VIARIA 10.000,00163 16000 SEGURIDAD SOCIAL.LIMPIEZA VIARIA 82.520,73

164 131 PERSONAL L. TEMPORAL.VÍAS PÚBLICAS 27.709,36164 15100 GRATIFICACIONES. CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS. 50,00164 16000 SEGURIDAD SOCIAL. CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 10.141,63

171 131 PERSONAL L. TEMPORAL. PARQUES Y JARDINES 180.928,79171 15100 GRATIFICACIONES. PARQUES Y JARDINES 50,00171 16000 SEGURIDAD SOCIAL. PARQUES Y JARDINES 61.684,18

172 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. MEDIO AMBIENTE 25.731,02172 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. MEDIO AMBIENTE 47.162,08172 131 PERSONAL L. TEMPORAL. MEDIO AMBIENTE 53.673,06172 15100 GRATIFICACIONES. MEDIO AMBIENTE 50,00172 16000 SEGURIDAD SOCIAL. MEDIO AMBIENTE 35.901,61

231 120 RETRIBUCIONES BASICAS. ACCION SOCIAL 17.319,96231 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. ACCION SOCIAL 20.665,96231 131 PERSONAL L. TEMPORAL. ACCION SOCIAL 50.190,98231 15100 GRATIFICACIONES. ACCION SOCIAL. 50,00231 16000 SEGURIDAD SOCIAL. ACCION SOCIAL 25.081,46

23102 131 PERSONAL L. TEMPORAL. PROGRAMA DISCAPACITADOS 32.319,7023102 16000 SEGURIDAD SOCIAL. PROGRAMA DISCAPACITADOS 9.986,79

23103 131 PERSONAL L. TEMPORAL. PROG.TALLER DE ENCUADERNACIÓN Y CERÁMICA 19.278,8423103 16000 SEGURIDAD SOCIAL. PROG.TALLER DE ENCUADERNACIÓN Y CERÁMICA 5.957,16

23104 131 PERSONAL L. TEMPORAL. PROYECTO PIRATA 2.798,3623104 16000 SEGURIDAD SOCIAL. PROYECTO PIRATA 990,89

23110 131 PERSONAL L. TEMPORAL. PROG. CENTRO DE INFORMACION DE LA MUJE 29.298,9223110 16000 SEGURIDAD SOCIAL. PROG. CENTRO DE INFORMACION DE LA MUJER 9.053,37

23111 131 PERSONAL L. TEMPORAL. PROG. UNIDAD EMPLEO PARA MUJERES 29.298,9223111 16000 SEGURIDAD SOCIAL. PROG. UNIDAD EMPLEO PARA MUJERES 9.053,37

241 131 PERSONAL L. TEMPORAL. PROMOCION DE EMPLEO Y DESARROLLO 55.127,80241 16000 SEGURIDAD SOCIAL. PROMOCION DE EMPLEO Y DESARROLLO 17.034,49

320 130 PERSONAL L. FIJO. ENSEÑANZA. 118.271,44320 15100 GRATIFICACIONES. ENSEÑANZA. 50,00320 16000 SEGURIDAD SOCIAL. ENSEÑANZA 38.956,47

32001 131 PERSONAL L. TEMPORAL. PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR 9.107,1032001 16000 SEGURIDAD SOCIAL. PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR 2.814,09

32002 131 PERSONAL L. TEMPORAL. PROG. CARTAYA, CIUDAD ANTE LAS DROGAS 28.614,7432002 16000 SEGURIDAD SOCIAL. PROG. CARTAYA, CIUDAD ANTE LAS DROGAS 8.841,95

330 130 PERSONAL L. FIJO. CULTURA 32.750,62330 131 PERSONAL L. TEMPORAL. CULTURA 314.199,56330 15100 GRATIFICACIONES. CULTURA. 50,00330 16000 SEGURIDAD SOCIAL. CULTURA 109.294,58

340 130 PERSONAL L. FIJO. DEPORTES 54.036,64340 131 PERSONAL L. TEMPORAL. DEPORTES 254.302,27340 15100 GRATIFICACIONES. DEPORTES 50,00340 16000 SEGURIDAD SOCIAL. DEPORTES 104.776,23

431 120 RETRIBUCIONES BASICAS. COMERCIO INTERIOR 9.752,96431 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMERCIO INTERIOR 18.210,92431 15100 GRATIFICACIONES. COMERCIO INTERIOR. 600,00431 16000 SEGURIDAD SOCIAL. COMERCIO INTERIOR 7.256,90

432 131 PERSONAL L. TEMPORAL. TURISMO 27.772,95432 15100 GRATIFICACIONES. TURISMO 50,00432 16000 SEGURIDAD SOCIAL. TURISMO 9.914,94

494 131 PERSONAL L. TEMPORAL. FERIAS Y CONGRESOS 48.051,50494 15100 GRATIFICACIONES. FERIAS Y CONGRESOS. 2.000,00494 16000 SEGURIDAD SOCIAL. FERIAS Y CONGRESOS 15.547,91

912 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB. 290.710,00912 16000 SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO 93.317,91

920 110 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. ADMON. GRAL. 74.804,00920 120 RETRIBUCIONES BASICAS. ADMON. GENERAL 68.489,82920 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. ADMON. GENERAL 153.352,00920 130 PERSONAL L. FIJO. ADMON. GENERAL 323.891,51920 131 PERSONAL L. TEMPORAL. ADMON. GENERAL 538.234,34920 15100 GRATIFICACIONES. ADMON GENERAL. 8.000,00920 16000 SEGURIDAD SOCIAL. ADMON GENERAL 357.365,18920 16104 INDEMNIZACIONES POR JUBILACION ANTICIPADA AL PERSONAL 100,00920 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. 100,00920 16204 OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 100,00

92002 131 PERSONAL L. TEMPORAL. PROGRAMA CENTROS GUADALINFO 23.158,5292002 16000 SEGURIDAD SOCIAL. PROGRMA CENTROS GUADALINFO 7.433,88

TOTAL CAPÍTULO I 7.540.015,64

CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO S

Pro. Eco. Descripción Ctos.Iniciales132 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y O.C. SEGURIDAD 750,00132 204 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE. SEGURIDAD 1.250,00132 212 REP.MAN.CON. EDIFICIOS Y O.C. SEGURIDAD 4.000,00132 213 REP.MAN.CON. MAQU.INST.UTIL. SEGURIDAD 1.000,00132 214 REP.MAN.CON. MATERIAL DE TRANSPORTE. SEGURIDAD 5.000,00132 22000 MATERIAL NO INVENTARIABLE. SEGURIDAD 1.000,00132 22100 SUM. ELECTRICO. SEGURIDAD 2.000,00132 22101 SUM. AGUA. SEGURIDAD 400,00132 22103 SUM. COMBUSTIBLE. SEGURIDAD 11.000,00132 22104 SUM. VESTUARIO. SEGURIDAD 15.000,00132 22200 SS.TELECOMUNICACIONES. SEGURIDAD 3.000,00132 22699 GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD 3.000,00132 22701 T.O.E. SEGURIDAD. SEGURIDAD 10.000,00132 22706 T.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉC. SEGURIDAD 1.000,00132 230 DIETAS. SEGURIDAD 2.000,00132 231 LOCOMOCIÓN. SEGURIDAD 1.500,00

134 212 REP.MAN.CON. EDIFICIOS Y O.C. PROTECCION CIVIL 300,00134 213 REP.MAN.CON. MAQU.INST.UTIL. PROTECCION CIVIL 300,00134 214 REP.MAN.CON. MATERIAL DE TRANSPORTE. PROTECCION CIVIL 1.500,00134 22103 SUM. COMBUSTIBLE. PROTECCION CIVIL 3.000,00134 22200 SS.TELECOMUNICACIONES. PROTECCION CIVIL 1.500,00134 22409 SEGUROS OTROS RIESGOS. PROTECCION CIVIL 1.500,00134 22699 GASTOS DIVERSOS. PROTECCION CIVIL 5.000,00134 230 DIETAS. PROTECCION CIVIL 300,00134 231 LOCOMOCIÓN. PROTECCION CIVIL 300,00

151 22000 MATERIAL NO INVENTARIABLE. URBANISMO Y ARQUITECTURA. 2.000,00151 22706 T.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. URBANISMO Y ARQUITECTURA 40.000,00151 22699 GASTOS DIVERSOS. URBANISMO Y ARQUITECTURA 6.000,00151 22200 SS.TELECOMUNICACIONES. URBANISMO Y ARQUITECTURA 2.000,00

152 22100 SUM. ELECTRICO. VIVIENDA 1.000,00152 22699 GASTOS DIVERSOS. VIVIENDA 2.500,00152 22706 T.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. VIVIENDA 2.500,00

155 203 ARRENDAMIENTO DE MAQU. INST. Y UTIL.. VÍAS PÚBLICAS 1.000,00155 210 REP.MAN.CON. INFR.Y B.N. VÍAS PÚBLICAS 75.000,00155 212 REP.MAN.CON. EDIFICIOS Y O.C. VÍAS PÚBLICAS 25.000,00155 213 REP.MAN.CON. MAQU.INST.UTIL. VÍAS PÚBLICAS 50.000,00155 214 REP.MAN.CON. MATERIAL DE TRANSPORTE. VÍAS PÚBLICAS 10.000,00155 22101 SUM. AGUA. VÍAS PÚBLICAS 30.000,00155 22103 SUM. COMBUSTIBLE. VÍAS PÚBLICAS 40.000,00155 22104 SUM. VESTUARIO. VÍAS PÚBLICAS 1.500,00155 22110 SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. VÍAS PÚBLICAS 6.000,00155 22200 SS.TELECOMUNICACIONES. VÍAS PÚBLICAS 2.000,00155 22300 TRANSPORTES. VÍAS PÚBLICAS 30.000,00155 22699 GASTOS DIVERSOS. VÍAS PÚBLICAS 6.000,00155 230 DIETAS. VÍAS PÚBLICAS 500,00155 231 LOCOMOCIÓN. VÍAS PÚBLICAS 500,00

162 22700 T.O.E. LIMPIEZA Y ASEO. RECOG.ELIM.TRATAM.RESIDUOS 1.380.000,00

163 202 ARREND.EDIFICIOS Y O.C. LIMPIEZA VIARIA 10.000,00163 203 ARREND.MAQ.INST.UTILL. LIMPIEZA VIARIA 10.750,00163 213 REP.MAN.CON. MAQU.INST.UTIL. LIMPIEZA VIARIA 8.500,00163 22103 SUM. COMBUSTIBLE. LIMPIEZA VIARIA 12.000,00163 22104 SUM. VESTUARIO. LIMPIEZA VIARIA 1.000,00163 22110 SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. LIMPIEZA VIARIA 5.500,00163 22300 TRANSPORTES. LIMPIEZA VIARIA 1.000,00163 22699 GTOS DIVERSOS.LIMPIEZA VIARIA 1.000,00163 22700 T.O.E. LIMPIEZA Y ASEO. LIMPIEZA VIARIA 100,00

164 212 REP.MAN.CON. EDIFICIOS Y O.C. CEMENTERIOS Y SERVICIOS F. 2.000,00164 22104 SUM. VESTUARIO. CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 300,00164 22699 GASTOS DIVERSOS. CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 700,00

165 213 REP.MAN.CON. MAQU.INST.UTIL. ALUMBRADO PÚBLICO 50.000,00165 221.00 SUMINISTRO ELECTRICO. ALUMBRADO PÚBLICO 400.000,00

171 210 REP.MAN.CON. INFR.Y B.N. JARDINES Y Z.V. 3.000,00171 213 REP.MAN.CON. MAQU.INST.UTIL. JARDINES Y Z.V. 2.000,00171 22103 SUM. COMBUSTIBLE. JARDINES Y Z.V. 3.000,00171 22104 SUM. VESTUARIO. JARDINES Y Z.V. 2.000,00171 22699 GASTOS DIVERSOS. JARDINES Y Z.V. 7.000,00

172 210 REP.MAN.CON. INFR.Y B.N. PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO NAT. 1.000,00172 213 REP.MAN.CON. MAQU.INST.UTIL. PROTEC. Y MEJORA DEL MEDIO N 2.000,00172 214 REP.MAN.CON. MATERIAL DE TRANSPORTE. PROT.Y MEJORA DEL M.N. 2.000,00172 22103 SUM. COMBUSTIBLE. PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO NAT. 3.000,00172 22104 SUM. VESTUARIO. PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO NAT. 500,00172 22700 T.O.E. LIMPIEZA Y ASEO. PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO NAT. 1.500,00172 22699 GASTOS DIVERSOS. PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 600,00

231 212 REP.MAN.CON. EDIFICIOS Y O.C. ACCION SOCIAL 500,00231 213 REP.MAN.CON. MAQU.INST.UTIL. ACCION SOCIAL 1.500,00231 214 REP.MAN.CON. MATERIAL DE TRANSPORTE. ACCION SOCIAL 1.000,00231 22000 MATERIAL NO INVENTARIABLE. ACCION SOCIAL. 1.000,00231 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.P. ACCION SOCIAL 2.750,00231 22100 SUM. ELECTRICO. ACCION SOCIAL 10.000,00231 22101 SUM. AGUA. ACCION SOCIAL 1.000,00231 22200 SS.TELECOMUNICACIONES. ACCION SOCIAL 9.000,00231 22601 ATENCIONES PROT.Y R. ACCION SOCIAL 500,00231 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ACCION SOCIAL 400,00231 22699 GASTOS DIVERSOS. ACCION SOCIAL 1.000,00231 230 DIETAS. ACCION SOCIAL. 150,00231 231 LOCOMOCIÓN. ACCION SOCIAL. 150,00

23101 22699 GASTOS DIVERSOS. PROG.FUNCIONAM.OFICINA MNPAL.INFORM.CONS. 300,0023102 22100 SUM. ELECTRICO. PROGRAMA DE DISCAPACITADOS 1.500,0023102 22699 GASTOS DIVERSOS. PROGRAMA DE DISCAPACITADOS 2.800,0023104 231 LOCOMOCIÓN.PROG.PROYECTO PIRATA 100,00

23111 231 LOCOMOCIÓN.PROG.UNIDAD EMPLEO PARA MUJERES 50,00

241 212 REP.MAN.CON. EDIFICIOS Y O.C .PROMOCION DE EMPLEO Y DESARR. 1.000,00241 213 REP.MAN.CON. MAQU.INST.UTIL. PROMOCION DE EMPLEO Y DESARROL. 1.500,00241 22000 MATERIAL NO INVENTARIABLE. PROMOCION DE EMPLEO Y DESARROLLO 600,00241 22100 SUM. ELECTRICO. PROMOCION DE EMPLEO Y DESARROLLO 1.000,00241 22110 SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. PROMOCION DE EMPLEO Y DESARROLLO 600,00241 22200 SS.TELECOMUNICACIONES. PROMOCION DE EMPLEO Y DESARROLLO 12.000,00241 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROMOCION DE EMPLEO Y DESARROLLO 150,00241 22699 GASTOS DIVERSOS. PROMOCION DE EMPLEO Y DESARROLLO 1.500,00241 230 DIETAS. PROMOCION DE EMPLEO Y DESARROLLO 150,00241 231 LOCOMOCIÓN. PROMOCION DE EMPLEO Y DESARROLLO 150,00

320 212 REP.MAN.CON. EDIFICIOS Y O.C. ENSEÑANZA. 15.000,00320 213 REP.MAN.CON. MAQU.INST.UTIL. ENSEÑANZA 3.000,00320 22000 MATERIAL NO INVENTARIABLE. ENSEÑANZA. 300,00320 22100 SUM. ELECTRICO. ENSEÑANZA. 60.000,00320 22101 SUM. AGUA. ENSEÑANZA 15.000,00320 22103 SUM. COMBUSTIBLE. ENSEÑANZA 6.000,00320 22104 SUM. VESTUARIO. ENSEÑANZA 600,00320 22110 SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. ENSEÑANZA 5.000,00320 22300 TRANSPORTES. ENSEÑANZA 600,00320 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ENSEÑANZA 400,00320 22699 GASTOS DIVERSOS. ENSEÑANZA 600,00320 231 LOCOMOCIÓN. ENSEÑANZA 150,00

330 212 REP.MAN.CON. EDIFICIOS Y O.C. CULTURA 1.200,00330 213 REP.MAN.CON. MAQU.INST.UTIL. CULTURA 7.000,00330 22000 MATERIAL NO INVENTARIABLE. CULTURA 3.000,00330 22100 SUM. ELECTRICO. CULTURA 32.000,00330 22101 SUM. AGUA. CULTURA 1.500,00330 22104 SUM. VESTUARIO. CULTURA 150,00330 22110 SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. CULTURA 1.000,00330 22200 SS.TELECOMUNICACIONES. CULTURA 10.500,00330 22300 TRANSPORTES. CULTURA 400,00330 22409 SEGUROS OTROS RIESGOS. CULTURA 100,00330 22601 ATENCIONES PROT.Y R. CULTURA 150,00330 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CULTURA 3.100,00330 22609 GASTOS DE ACTIVIDADES. CULTURA 19.500,00330 22699 GASTOS DIVERSOS. CULTURA 1.000,00330 22706 T.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. CULTURA 13.500,00330 230 DIETAS. CULTURA 150,00330 231 LOCOMOCIÓN. CULTURA 150,00

332 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.P. BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 1.000,00332 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECA Y ARCHIVO 1.000,00

338 203 ARRENDAMIENTO DE MAQU. INST. Y UTIL. FESTEJOS 60.000,00338 22000 MATERIAL NO INVENTARIABLE.FESTEJOS 300,00338 22100 SUM. ELECTRICO. FESTEJOS 70.000,00338 22200 SS.TELECOMUNICACIONES. FESTEJOS 900,00338 22601 ATENCIONES PROT.Y R. FESTEJOS 6.500,00338 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FESTEJOS 7.000,00338 22612 FESTEJOS POPULARES 40.000,00338 22699 GASTOS DIVERSOS. FESTEJOS 20.500,00338 22701 T.O.E. SEGURIDAD. FESTEJOS 15.000,00338 22706 T.O.E .ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉC. FESTEJOS 17.000,00

340 210 REP.MAN.CON. INFR.Y B.N. DEPORTES 24.000,00340 212 REP.MAN.CON. EDIFICIOS Y O.C.DEPORTES 10.000,00340 213 REP.MAN.CON. MAQU.INST.UTIL. DEPORTES 2.000,00340 214 REP.MAN.CON. MATERIAL DE TRANSPORTE. DEPORTES 2.500,00340 216 REP.MAN.CON. EQUIPOS PROC.INFORMACION. DEPORTES 2.000,00340 22000 MATERIAL NO INVENTARIABLE. DEPORTES 2.000,00340 22100 SUM. ELECTRICO. DEPORTES 55.000,00340 22101 SUM. AGUA. DEPORTES 3.800,00340 22102 SUM. GAS. DEPORTES 100,00340 22103 SUM. COMBUSTIBLE. DEPORTES 7.400,00340 22104 SUM. VESTUARIO. DEPORTES 600,00340 22105 SUM. PRODUCTO ALIMENTICIOS. DEPORTES 150,00340 22106 SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS. DEPORTES 150,00340 22200 SS.TELECOMUNICACIONES. DEPORTES 6.500,00340 22300 TRANSPORTES. DEPORTES 3.500,00340 22409 SEGUROS OTROS RIESGOS. DEPORTES 1.000,00340 22601 ATENCIONES PROT.Y R. DEPORTES 1.000,00

340 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DEPORTES 1.500,00340 22609 GASTOS DE ACTIVIDADES. DEPORTES 22.000,00340 22699 GASTOS DIVERSOS. DEPORTES 3.000,00340 22706 T.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. DEPORTES 10.000,00340 230 DIETAS. DEPORTES 150,00340 231 LOCOMOCION. DEPORTES 150,00

410 210 REP.MAN.CON. INFRA. Y BIENES NATURALES (REP. CAMINOS) 42.500,00410 22699 GASTOS DIVERSOS. AGRICULTURA 1.000,00410 227.99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.AGRICULTURA 2.000,00

413 20900 CANONES.PESCA 3.000,00413 22699 GASTOS DIVERSOS. PESCA 300,00

431 203 ARRENDAMIENTO MAQ.INST.Y UTILL.COMERCIO INTERIOR 3.400,00431 212 REP.MAN.CON. EDIFICIOS Y O.C. COMERCIO INTERIOR 1.500,00431 213 REP.MAN.CON. MAQU.INST.UTIL. COMERCIO INTERIOR 8.000,00431 22100 SUM. ELECTRICO. COMERCIO INTERIOR 40.000,00431 22101 SUM. AGUA. COMERCIO INTERIOR 2.700,00431 22104 SUM. VESTUARIO. COMERCIO INTERIOR 500,00431 22200 SS.TELECOMUNICACIONES. COMERCIO INTERIOR 1.000,00431 22699 GASTOS DIVERSOS. COMERCIO INTERIOR 300,00

432 210 REP.MAN.CON. INFR.Y B.N. TURISMO 2.000,00432 213 REP.MAN.CON. MAQU.INST.UTIL. TURISMO 1.500,00432 22103 SUM. COMBUSTIBLE. TURISMO 600,00432 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TURISMO 600,00432 22699 GASTOS DIVERSOS. TURISMO 600,00432 22701 T.O.E.SEGURIDAD. TURISMO 50.000,00432 230 DIETAS. TURISMO 150,00432 231 LOCOMOCIÓN. TURISMO 150,00

494 203 ARRENDAMIENTO DE MAQU. INST. Y UTIL. FERIAS Y CONGRESOS 22.000,00494 212 REP.MAN.CON. EDIFICIOS Y O.C. FERIAS Y CONGRESOS 2.000,00494 22104 SUM. VESTUARIO. FERIAS Y CONGRESOS 300,00494 22409 SEGUROS OTROS RIESGOS. FERIAS Y CONGRESOS. 1.700,00494 22601 ATENCIONES PROT Y R. FERIAS Y CONGRESOS 600,00494 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FERIAS Y CONGRESOS 11.000,00494 22699 GASTOS DIVERSOS. FERIAS Y CONGRESOS 1.500,00494 22701 T.O.E. SEGURIDAD. FERIAS Y CONGRESOS 12.000,00494 22706 T.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS.TEC. FERIAS Y CONGRESOS 4.000,00

49402 203 ARRENDAMIENTO DE MAQU. INST. Y UTIL. FERIA DEL CABALLO 12.300,0049402 22409 SEGUROS OTROS RIESGOS. FERIA DEL CABALLO 1.400,0049402 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FERIA DEL CABALLO 2.500,0049402 22699 GASTOS DIVERSOS. FERIA DEL CABALLO 7.000,0049402 22701 T.O.E. SEGURIDAD. FERIA DEL CABALLO 2.000,00

912 22601 ATENCIONES PROT.Y R. ORGANOS DE GOBIERNO 300,00912 230 DIETAS. ORGANOS DE GOBIERNO 1.000,00912 231 LOCOMOCION. ORGANOS DE GOBIERNO 2.000,00912 233 OTRAS INDEMNIZACIONES. ORGANOS DE GOBIERNO 110.000,00

920 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y O.C. ADMÓN.GRAL. 25.000,00920 20900 CANONES. ADMON.GENERAL 9.000,00920 212 REP.MAN.CON. EDIFICIOS Y O.C. ADMON. GENERAL 1.500,00920 213 REP.MAN.CON. MAQU.INST.UTIL. ADMON. GENERAL 16.000,00920 214 REP.MAN.CON. MATERIAL DE TRANSPORTE. ADMON.GENERAL 1.800,00920 215 REP.MAN.CON. MOBILIARIO Y ENSERES. ADMON.GENERAL 300,00920 216 REP.MAN.CON. EQUIPOS PROC.INFORMACION. ADMON.GENERAL 2.500,00920 22000 MATERIAL NO INVENTARIABLE. ADMON. GENERAL 8.000,00920 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.P. ADMON. GENERAL 6.000,00920 22002 MATERIAL INFORMATICO.ADMÓN.GENERAL 250,00920 22100 SUM. ELECTRICO. ADMON.GENERAL 25.000,00920 22101 SUM. AGUA. ADMON.GENERAL 1.000,00920 22103 SUM. COMBUSTIBLE. ADMON.GENERAL 3.000,00920 22104 SUM. VESTUARIO. ADMON.GENERAL 300,00920 22110 SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. ADMON.GENERAL 5.000,00920 22200 SS.TELECOMUNICACIONES. ADMON. GENERAL 40.000,00920 22201 COMUNICACIONES POSTALES. ADMON. GENERAL 13.500,00920 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS. ADMON. GENERAL 2.700,00920 22300 TRANSPORTES. ADMON.GENERAL 600,00920 22400 SEGUROS DE EDIFICIOS. ADMON.GENERAL 36.000,00920 22401 SEGUROS DE VEHICULOS. ADMON GENERAL 24.000,00920 22409 SEGUROS OTROS RIESGOS. ADMON. GENERAL 2.000,00

920 225 TRIBUTOS. ADMON.GENERAL 20.000,00920 22601 ATENCIONES PROT.Y R. ADMON.GENERAL 1.500,00920 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ADMON. GENERAL 20.000,00920 22604 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS. ADMON. GENERAL 600.000,00920 22699 GASTOS DIVERSOS. ADMON. GENERAL 5.000,00920 22706 T.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. ADMON. GENERAL 45.000,00920 22708 T.O.E. SERVICIOS DE RECAUDACION. ADMON. GENERAL 250.000,00920 22799 OTROS TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS Y PROF. ADMON GENERAL 80.000,00920 230 DIETAS. ADMON. GENERAL 500,00920 231 LOCOMOCIÓN. ADMON. GENERAL 300,00

92001 212 REP.MAN.CON. EDIFICIOS Y O.C. JUZGADO DE PAZ 150,0092001 22000 MATERIAL NO INVENTARIABLE. JUZGADO DE PAZ 1.000,0092001 22100 SUM. ELECTRICO. JUZGADO DE PAZ 250,0092001 22110 SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. JUZGADO DE PAZ 250,0092001 22200 SS.TELECOMUNICACIONES. JUZGADO DE PAZ 750,0092001 22201 COMUNICACIONES POSTALES. JUZGADO DE PAZ 3.500,0092001 22699 GASTOS DIVERSOS. JUZGADO DE PAZ 1.500,00

TOTAL CAPÍTULO II 4.579.200,00

CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS

Pro. Eco. Descripción Ctos.Iniciales011 31001 INTERESES PRESTAMO DEL ICO (Construcción 50 viv. VPO Fuente del Duque) 26.000,00011 31002 INTERESES PRESTAMO DEL BANCO MARE NOSTRUM (Inversiones) 18.000,00011 31003 INTERESES PRESTAMO DEL BANCO SANTANDER (Obra Mercado) 45.000,00011 31004 INTERESES PRESTAMOS PARA FINANCIACION DEFICIT 2008 75.000,00011 31005 INTERESES PRESTAMOS REAL DECRETO LEY 4/2012 700.000,00011 31006 INTERESES CUENTAS DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO 10.000,00011 31007 INTERESES ANTICIPOS DE ORGANISMOS DE RECAUDACIÓN 80.000,00011 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN. 20.000,00011 319 OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OP. FINANCIERAS 10.000,00011 31901 INTERESES OPERACIONES DE SEGUROS SOBRE TIPOS DE INTERÉS (Swaps) 180.000,00011 352 INTERESES DE DEMORA. 50.000,00011 358 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (Leasing) 2.000,00011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS. 100.000,00

TOTAL CAPÍTULO III 1.316.000,00

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Pro. Eco. Descripción Ctos.Iniciales134 46701 TRANSF. AL CONSORCIO PROV.CONTRA INCENDIOS Y SALV.PRO.CIVIL 135.569,24

152 44001 TRANSF. A LA EMPR.MUN.DEL SUELO Y LA VIVIENDA DE CARTAYA S.A 500.000,00152 48001 TRANSF. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN A.L..VIVIENDA 1.000,00

172 46102 TRANSF. DIP.PROV.CAMPAÑA DESMOSQUITIZACION. 29.732,78172 46103 TRANSF. DIP.PROV.CAMP.DESRATIZACION, DESINF.DESINSEC.Y REC.PERROS 12.150,07

231 48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES. ACCION SOCIAL 65.000,00231 47201 SUBVENCIONES A VECINOS EN EL RECIBO DEL AGUA 15.000,00231 48001 TRANSF. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN A.L.. ACCIÓN SOCIAL y 3ª EDAD 25.500,00

241 46301 TRANSF. MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BETURIA 42.648,01241 480.01 TRANSF. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN A.L..PROMOC.EMPLEO Y DESARROLLO 3.000,00

320 48001 TRANSF. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN A.L..ENSEÑANZA 3.000,00

330 48001 TRANSF. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN A.L..CULTURA 3.000,00

338 48001 TRANSF. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN A.L..FESTEJOS 15.000,00

340 48001 TRANSF. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN A.L..DEPORTES 60.000,00

432 48001 TRANSF. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN A.L..DEPORTES 1.000,00432 46601 TRANSF. AL PATRONATO PROV.DE TURISMO DE HUELVA 5.323,50432 46703 TRANSF. AL CONSORCIO TRANSPORTE COSTA DE HUELVA 70.255,32432 46708 TRANSF. AL CONSORCIO TURISMO SOSTENIBLE COSTA OCC.HUELVA 30.000,00

920 466 TRANSF. A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 2.500,00

920 48001 TRANSF. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN A.L..ADMÓN.GRAL. 10.000,00920 48002 TRANSF. A GRUPOS MUNICIPALES DE PARTIDOS POLÍTTICOS 42.600,00

941 450 TRANSF. A LA ADMON.GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. 50.000,00944 421 A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS ESTATALES. 5.000,00

TOTAL CAPÍTULO IV 1.127.278,92

CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES

Pro. Eco. Descripción Ctos.Iniciales132 62300 MAQU.INST.Y UTIL. SEGURIDAD. SEGURIDAD 300,00132 62400 MATERIAL DE TRANSPORTE. SEGURIDAD 50,00132 62500 MOBILIARIO Y ENSERES. SEGURIDAD 50,00

134 62300 MAQU.INST.Y UTIL. PROTECCION CIVIL 300,00134 62500 MOBILIARIO Y ENSERES. PROTECCION CIVIL 50,00

151 62300 MAQU.INST.Y UTIL. URBANISMO Y ARQUIT. 1.500,00151 62500 MOBILIARIO Y ENSERES. URBANISMO Y ARQUITECTURA 500,00151 68101 ADQUISICION DE TERRENOS 500,00

152 68201 CONSTRUCCION VIVIENDAS 1.000,00

155 60001 ADQUISICION TERRENOS PARA VIAS PUBLICAS 310.000,00155 60901 OBRAS URBANIZACION VIAS PUBLICAS 10.000,00155 61901 INVERSION DE REPOSICION EN VIAS PUBLICAS URBANAS 65.984,43155 61904 OBRAS REMODELACION URBANIZACION EN BARRIADAS 600,00155 61906 OBRA ILUMINACION BARRIADAS 600,00155 62300 MAQU.INST.Y UTIL. VÍAS PÚBLICAS 10.000,00155 62400 MATERIAL DE TRANSPORTE, VIAS PÚBLICAS 5.000,00

162 62300 MAQU.INST.Y UTIL. RECOG.ELIM.TRATAM.RESIDUOS 1.000,00

163 62300 MAQU.INST.Y UTIL. LIMPIEZA VIARIA 1.500,00

164 62300 MAQU.INST.Y UTIL. CEMENTERIOS Y SERV.F. 300,00

165 62300 MAQU.INST.Y UTIL. ALUMBRADO PÚBLICO 5.000,00

171 60902 OBRAS URBANIZACION DE ZONAS VERDES 1.000,00171 62300 MAQU.INST.Y UTIL. JARDINES Y ZONAS VERDES 1.000,00

172 62300 MAQU.INST.Y UTIL. PROT.Y M.MEDIO NATURAL. 1.500,00172 62400 MATERIAL DE TRANSPORTE. PROTECC. Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 1.000,00

320 62300 MAQU.INST.Y UTIL. ENSEÑANZA 300,00

330 62300 MAQU.INST.Y UTIL. CULTURA 300,00330 62500 MOBILIARIO Y ENSERES, CULTURA 300,00

340 62300 MAQU.INST.Y UTIL. DEPORTES 150,00340 62500 MOBILIARIO Y ENSERES. DEPORTES 150,00340 62201 OBRA CONSTRUCCION PABELLÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO 35.676,56

410 62300 MAQU.INST.Y UTIL. AGRICULTURA 300,00410 61902 INVERSION DE REPOSICION EN VIAS PUBLICAS RURALES 20.000,00

431 62300 MAQU.INST.Y UTIL. COMERCIO INTERIOR 50,00

432 62300 MAQU.INST.Y UTIL. TURISMO 300,00

920 62300 MAQU.INST.Y UTIL. ADMON.GENERAL 300,00920 62500 MOBILIARIO Y ENSERES. ADMON.GENERAL. 150,00

92001 62300 MAQU.INST.Y UTIL. JUZGADO DE PAZ 150,0092001 62500 MOBILIARIO Y ENSERES, JUZGADO DE PAZ 50,0092001 62600 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. JUZGADO DE PAZ 50,00

TOTAL CAPÍTULO VI 476.960,99

CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Pro. Eco. Descripción Ctos.Iniciales155 77002 TRANSF. A LA JUNTA DE COMPENSACION SAPU-I-3 LA PAJARITA 1.000,00

TOTAL CAPÍTULO VII 1.000,00

CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS

Pro. Eco. Descripción Ctos.Iniciales011 911.01 AMORTIZACION PRESTAMO ICO (Construcción 50 viv. VPO en Fuente del Duque) 47.000,00011 913.01 AMORTIZACION PRESTAMO BANCO MARE NOSTRUM (Inversiones) 165.000,00011 913.02 AMORTIZACION PRESTAMO BANCO SANTANDER (Obra mercado) 270.000,00011 913.03 AMORTIZACION PRESTAMO BANCO POPULAR (Financiación Déficit 2008) 85.000,00011 913.04 AMORTIZACION PRESTAMO BBVA (Financiación déficit 2008) 505.000,00011 913.05 AMORTIZACION PRESTAMO BANCO SABADELL (Financiación déficit 2008) 80.000,00011 913.06 AMORTIZACION PRESTAMO BANCO SANTANDER (Financiación déficil 2008) 375.000,00011 913.07 AMORTIZACIÓN PRESTAMOS Real Decreto 4/2012 100,00

TOTAL CAPÍTULO IX 1.527.100,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2.013 16.567.555,55