presupuesto gastos 2013

7/28/2019 Presupuesto Gastos 2013

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REA DE GASTO 1. SERVICIOS PBLICOS BSICOS.

POL TICA DE GASTOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

2013

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL

130 120.01 Retribuciones bsicas (sueldos Grupo A2) personal funcionario. 11.507,76 130 120.03 Retribuciones bsicas (sueldos Grupo C1) personal funcionario. 132.483,68 130 120.06 Retribuciones bsicas (Trienios) personal funcionario. 21.114,30 130 120.07 Retribuciones bsicas (Pagas extras) personal funcionario. 23.612,76 130 121.00 Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario. 89.790,79 130 121.01 Retribuciones complementarias (especfico) personal funcionario. 218.558,49 130 121.07 Retribuciones complementarias (Pagas extras) personal funcionario. 14.965,13 130 130.00 Retribuciones Bsicas laboral fijo. 9.361,72 130 130.01 Retribuciones Complementarias laboral fijo. 6.693,26 130 150.00 Productividad. 20.000,00 130 160.00 Seguridad Social 158.311,09

Total Captulo 1. Grupo de programa 130.......................................................................................................................... 706.398,98

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

130 203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 147,32 130 204.00 Arrendamientos Vehculos Polica Local. 18.563,09 130 213.00 Repar., mant., y cons., de semforo, maquinaria y Equip.Transmisiones. 4.885,33 130 214.00 Rep.mant. y cons.vehculos polica local. 680,07

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2013

GRUPO DE PROGRAMA 130. ADMINISTRACIN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIN CIVIL.

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130 215.00 Rep.mant. y cons. de seales de trfico. 5.799,33 130 216.00 Mantenimiento de equipos para procesos de informacin. 150,00

130 220.00 Material oficina de seguridad. 2.605,95 130 220.01 Compra libros legislacin y otras publicaciones. 80,00 130 220.02 Material informtico no inventariable. 75,00 130 221.01 Suministro de agua. 220,56 130 221.03 Combustibles y carburantes. 5.109,33 130 221.04 Vestuario. 7.713,28 130 221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. 75,00 130 221.99 Otros suministros. 16,80 130 223.00 Transporte. 75,00 130 224.00 Primas de seguro vehculos polcia local. 984,89 130 226.99 Otros gastos diversos. 75,00 130 227.00 Servicio de Lavado de vehculos. 75,00 130 227.06 Gestin sistema sistema de vigilancia y deteccin de salto de semforo en rojo 500,00 130 227.99 Convenio con el colegio veterinarios. 696,00 130 227.99 Servicios extraordinarios de gra. 950,00 130 227.99 Servicios extraordinarios de gra. EXTRAJ UDICIAL 171,50 130 227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales (Seg.Priv, C.Roja,Bomberos, ambulanci 1.587,00

130 227.99 Servicio de recogida de Animales Abandonados en la va pblica. 6.656,00 130 233.02 Otras indemnizaciones. 75,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 130......................................................................................................... 57.966,45

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES

130 623.00 Adquisicin maquinaria, instalaciones y utillaje. 350,00 130 625.00 Mobiliario. 250,00 130 625.03 Compra seales trfico y material de seguridad. 1.500,00

Total Captulo 6. Grupo de programa 130.................................................................................................................................. 2.100,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 130.......................................................................................... 766.465,43

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POL TICA DE GASTOS 15. VIVIENDA Y URBANISMO.

2013


150 120.00 Retribuciones bsicas (sueldos Grupo A1) personal funcionario. 13.308,60 150 120.01 Retribuciones bsicas (sueldos Grupo A2) personal funcionario. 11.507,76 150 120.04 Retribuciones bsicas (sueldos Grupo C2) personal funcionario. 14.382,00 150 120.06 Retribuciones bsicas (Trienios) personal funcionario. 5.749,46 150 120.07 Retribuciones bsicas (Pagas extras) personal funcionario. 5.874,49 150 121.00 Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario. 21.945,24 150 121.01 Retribuciones complementarias (especfico) personal funcionario. 29.501,08 150 121.07 Retribuciones complementarias (Pagas extras) personal funcionario. 3.657,54 150 130.00 Retribuciones Bsicas laboral fijo. 23.323,78 150 130.01 Retribuciones Complementarias laboral fijo. 22.117,76

150 160.00 Seguridad Social 41.838,24

Total Captulo 1. Grupo de programa 150............................................................................................... 193.205,95


150 210.00 Reparacin, mantenimiento y conservacin de solares municipales. 650,00 150 214.00 Reparacin, mantenimiento y conservacin vehculo Urbanismo. 389,54 150 220.00 Material de oficina 416,08 150 220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 75,00 150 221.03 Combustibles. 1.349,07 150 224.00 Primas de Seguros. 3.821,40 150 240.00 Gastos de publicidad expedientes Urbanismo 75,00 150 226.99 Otros gastos diversos. 64,65 150 227.06 Trabajos realizados por otras empresas. 250,00

Total Captu lo 2. Grupo de programa 150............................................................................................. 7.090,74

GRUPO DE PROGRAMA 150. ADMINISTRACIN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

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POL TICA DE GASTOS 15. VIVIENDA Y URBANISMO.

2013


155 120.04 Retribuciones bsicas (sueldos Grupo C2) personal funcionario. 7.191,00 155 120.06 Retribuciones bsicas (Trienios) personal funcionario. 859,20 155 120.07 Retribuciones bsicas (Pagas extras) personal funcionario. 1.329,42 155 121.00 Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario. 3.660,12 155 121.01 Retribuciones complementarias (especfico) personal funcionario. 3.365,04 155 121.07 Retribuciones complementarias (Pagas extras) personal funcionario. 610,02

155 130.00 Retribuciones Bsicas Personal Laboral Fijo Obras y Servicios 191.684,50 155 130.01 Retribuciones Complementarias laboral fijo. 201.897,73 155 131.00 Retribuciones Personal laboral temporal 44.233,60 155 160.00 Seguridad Social 145.417,50

Total Captulo 1. Grupo de programa 155.......................................................................................................... 600.248,13


155 202.00 Arrendamientos edificos y otras construcciones. 38.914,20 155 203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 189,98 155 204.00 Arrendamientos elementos de transporte. 75,00 155 210.02 Mantenimiento y Conservacin infraestructuras Pblicas 2.209,55 155 212.00 Reparacin, mantenimiento y conservacin edificios y otras construcciones. 1.247,80 155 213.00 Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje. 1.411,99 155 213.00 Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje. EXTRAJ UDICIAL 61,95 155 214.00 Reparacin, mantenimiento y conservacin Vehculos Obras 3.073,69

GRUPO DE PROGRAMA 155. VAS PBLICAS.

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155 214.00 Reparacin, mantenimiento y conservacin Vehculos Obras. EXTRAJ UDICIAL. 46,94 155 220.00 Material de oficina Obras y Servicios 75,00

155 220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 75,00 155 221.00 Suministros de energa elctrica 3.759,42 155 221.01 Suministro agua. 616,34 155 221.03 Combustibles Obras y Servicios 20.584,94 155 221.04 Vestuario Personal Obras y Servicios 49,27 155 221.10 Producto de limpieza y aseo 249,71 155 221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. 213,20 155 221.99 Otros suministros. 7.185,50 155 223.00 Transportes Obras y Servicios 75,00 155 224.00 Primas de Seguros 3.449,00 155 226.99 Otros gastos diversos. 75,00 155 227.01 Seguridad. 75,00 155 227.06 Estudios y trabajos tcnicos. 75,00 155 227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. 75,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 155.................................................................................................................... 83.863,48


155 609.00 Inversin nueva en calles, acerados pblicos y pavimentos. 4.500,00 155 609.01 Plan de accesibilidad Disp. Ad. 4 Decreto J unta de Andaluca n 293/2009, de 7 de julio. 8.000,00 155 619.00 Inversin de reposicin en calles, acerados pblicos y pavimentos. 5.500,00 155 619.01 Plan Provincial bianual aos 2012-2013 de concertacin a municipios. Aportacin municipal. 10.756,41 155 619.01 Plan Provincial bianual aos 2012-2013 de concertacin a municipios. 21.512,81 155 619.04 PFOEA ao 2012 aportacin municipal. 5.540,02 155 619.04 PFOEA ao 2013 aportacin municipal. 5.500,00 155 623.00 Adquisicin de maquinaria, instalaciones y utillaje 150,00 155 625.00 Adquisicin Mobiliario y enseres 350,00 155 625.01 Mobiliario urbano (Adquisicin de Papeleras, vallas, bancos, juegos infantiles,etc.) 3.500,00


TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 155........................................................................................... 749.420,85

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POLTICA DE GASTOS 16. BIENESTAR COMUNITARIO.

2013


163 130.00 Retribuciones Bsicas laboral fijo. 33.314,03 163 130.01 Retribuciones Complementarias laboral fijo. 30.277,80 163 160.00 Seguridad Social 21.891,08

Total Captulo 1. Grupo de programa 163............................................................................................................. 85.482,91


163 203.00 Arrendamientos Barredora y otra maquinaria diversa. 13.448,53 163 213.00 Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje diverso. 1.099,51 163 221.03 Combustibles. 174,99 163 221.04 Vestuario personal limpieza viaria. 75,00 163 221.10 Producto de limpieza y aseo. 75,00 163 221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. 4.024,19 163 221.99 Otros suministros. 75,00 163 223.00 Transporte 367,14

163 224.00 Primas de Seguros. 696,93 163 226.99 Otros gastos diversos. 75,00 163 227.06 Estudios y trabajos tcnicos. 75,00 163 227.06 Servicio de limpieza de las vas pblicas. 75,00 163 227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. 75,00



GRUPO DE PROGRAMA 163. LIMPIEZA VIARIA.

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163 623.00 Adquisicin maquinaria, instalaciones y utillaje. 250,00

Total Captulo 6. Grupo de programa 163................................................................................................................... 250,00



POL TICA DE GASTOS 16. BIENESTAR COMUNITARIO.

2013


164 130.00 Bsicas laboral fijo. 9.629,88 164 130.01 Complementarias laboral fijo. 10.555,44 164 160.00 Seguridad Social 7.512,60



164 212.00 Mantenimiento 3.701,23 164 221.00 Suministros de energa elctrica 196,68 164 221.01 Suministro agua. 141,36

164 221.10 Productos de limpieza y aseo. 75,00 164 221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. 75,00 164 221.99 Otros suministros. 86,65 164 226.99 Otros gastos diversos. 75,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 164............................................................................................................... 4.350,92


GRUPO DE PROGRAMA 164. CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS.

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164 622.00 Construccin de nichos. Aportacin municipal PFOEA 2013. 5.500,00




POL TICA DE GASTOS 16. BIENESTAR COMUNITARIO.

2013


165 210.00 Mantenimiento y Conservacin del alumbrado Pblico 25.000,00 165 221.00 Suministros de energa elctrica 232.426,20 165 221.99 Otros suministros. 150,00

165 226.99 Otros gastos diversos. 150,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 165............................................................................................................... 257.726,20


165 609.01 Inversin nueva en alumbrado pblico. 2.500,00 165 619.01 Inversin de reposicin en instalaciones de alumbrado pblico. 650,00

Total Captulo 6. Grupo de programa 165................................................................................................................... 3.150,00



GRUPO DE PROGRAMA 165. ALUMBRADO PBLICO.

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POL TICA DE GASTOS 17. MEDIO AMBIENTE.

2013





171 203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 75,00 171 204.00 Arrendamiento de material de transporte. 75,00 171 210.00 Reparacin, mantenimiento y conservacin de zonas verdes. 2.582,19 171 213.00 Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje. 2.126,86 171 213.00 Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje. EXTRAJ UDICIAL. 979,78

171 214.00 Reparacin, mantenimiento y conservacin Vehculos. 650,00 171 214.00 Reparacin, mantenimiento y conservacin Vehculos. EXTRAJ UDICIAL. 21,78 171 221.00 Suministros de energa elctrica 75,00 171 221.01 Suministro agua. 3.456,63 171 221.04 Vestuario personal parques y jardines. 1.362,00 171 221.10 Producto de limpieza y aseo 1.320,49 171 221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. 951,63 171 221.99 Otros suministros. 686,40 171 223.00 Transportes. 586,81 171 226.99 Otros gastos diversos. 154,87 171 227.06 Estudios y trabajos tcnicos. 150,00 171 227.06 Servicio de Limpieza y podas de zonas verdes. 850,00 171 227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. 75,00



GRUPO DE PROGRAMA 171. PARQUES Y JARDINES.

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171 609.10 Zonas verdes. Inversin nueva. 350,00

171 619.10 Zonas verdes. Inversin reposicin. 1.259,56 171 623.00 Adquisicin maquinaria, instalaciones y utillaje. 350,00 171 624.00 Adquisicin de elementos de transporte. 6.500,00 171 625.01 Mobiliario urbano (Papeleras, bancos, juegos infantiles,etc.) para zonas verdes. 350,00




POL TICA DE GASTOS 17. MEDIO AMBIENTE.

2013





172 226.26 Actividades diversas mediambientales. 1.500,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 172............................................................................................................ 1.500,00


GRUPO DE PROGRAMA 172. PROTECCIN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

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REA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCIN Y PROMOCIN SOCIAL.

POL TICA DE GASTOS 22. OTRAS PRESTACIONES ECON MICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

2013

CAPTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

221 830.00 Anticipos reintegrables personal 45.000,00

Total Captulo 8. Grupo de programa 221.............................................................................................. 45.000,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 221......................................................................................... 45.000,00


POL TICA DE GASTOS 23. SERVICIOS SOCIALES PROMOCI N SOCIAL.

2013


230 203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 874,68 230 212.00 Rep., mant. y cons. de edificios y otras construcciones. 274,42 230 213.00 Reparacin y mantenimiento de maquinaria e instalaciones. 350,00

230 214.00 Rep.mant. y cons.vehculo. 778,67 230 220.00 Material de oficina. 214,73 230 220.00 Material de oficina. EXTRAJ UDICIAL. 2,00 230 220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 75,00 230 220.02 Material informtico no inventariable. 75,00 230 221.00 Suministros de energa elctrica 14.408,06 230 221.01 Suministro de agua. 1.759,61 230 221.03 Combustibles y carburantes. 422,13

GRUPO DE PROGRAMA 230. ADMINISTRACIN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.

GRUPO DE PROGRAMA 221. OTRAS PRESTACIONES ECONMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

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230 221.05 Productos alimenticios. 38,87 230 221.06 Productos farmacuticos.. 75,00

230 221.10 Productos de limpieza y aseo. 75,00 230 221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. 75,00 230 221.99 Otros suministros. 59,33 230 221.99 Otros suministros. EXTRAJ UDICIAL. 12,00 230 223.00 Transportes. 649,68 230 224.00 Primas de seguros. 75,00 230 226.99 Otros gastos diversos. 75,00 230 227.01 Seguridad. 75,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 230.................................................................................................. 20.444,18




2013


231 130.00 Retribuciones Bsicas laboral fijo. 64.239,08 231 130.01 Retribuciones Complementarias laboral fijo. 47.392,80 231 131.00 Retribuciones Personal laboral temporal 1.500,00 231 160.00 Seguridad Social 37.835,52

Total Captulo 1. Grupo de programa 231............................................................................................ 150.967,40


231 223.00 Transportes. 75,00 231 224.00 Primas de seguros. 852,38 231 226.08 Actividades de dinamizacin comunitaria. 6.664,71

GRUPO DE PROGRAMA 231. ACCIN SOCIAL.

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231 226.11 Programa "absentismo". 500,00 231 226.12 Programa Ribete. 8.973,12

231 226.30 Programa de habilidades madres-padres 4.900,48 231 226.34 Programa de dinamizacin para la infancia 4.785,00 231 226.36 Actividades diversas. 500,00


CAPTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

231 462.00 Aportacin a ayuntamiento programa graduado Social 10.000,00

231 480.00 Atenciones benficas y asistenciales (programa rehabilitacin pref. de viviendas, ayudas social 6.000,00 231 489.00 Subvenciones a asociaciones. 300,00





2013



Total Captu lo 1. Grupo de programa 232............................................................................................ 41.480,60


GRUPO DE PROGRAMA 232. PROMOCIN SOCIAL.

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232 226.35 Actividades PIM 3.000,00 232 226.36 Programa Plan de igualdad municipal actividades diversas. 1.000,00

232 226.37 Actividades diversas. 1.000,00



232 489.00 Subvenciones a asociaciones. 300,00

Total Captulo 4. Grupo de programa 232.................................................................................................. 300,00




2013


233 130.00 Retribuciones Bsicas laboral fijo. 76.438,75 233 130.01 Retribuciones Complementarias laboral fijo. 74.594,85 233 131.00 Retribuciones Personal laboral temporal 650,00 233 160.00 Seguridad Social 48.035,20

Total Captulo 1. Grupo de programa 233............................................................................................ 199.718,80


233 221.04 Vestuario. 110,12 233 226.14 Taller Ocupacional minusvlido. 1.500,00 233 226.14 Taller Ocupacional minusvlido. EXTRAJ UDICIAL. 171,44 233 226.36 Actividades diversas. 500,00

GRUPO DE PROGRAMA 233. ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES.

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233 227.06 Estudios y trabajos tcnicos (servicio de ayuda a domicilio). 100.000,00



233 461.00 Programa de teleasistencia diputacin. 300,00

Total Captulo 4. Grupo de programa 233.................................................................................................. 300,00



POL TICA DE GASTOS 24. FOMENTO DEL EMPLEO.

2013



Total Captulo 1. Grupo de programa 241...................................................................................................... 116.049,34


241 206.00 Alquiler equipos para proceso de informacin. 75,00 241 212.00 Mantenimiento aulas. 50,13 241 213.00 Mantenimiento maquinaria, instalaciones tcnicas y utillaje. 354,00

GRUPO DE PROGRAMA 241. FOMENTO DEL EMPLEO.

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241 216.00 Mantenimiento de equipos para procesos de informacin. 75,00 241 220.00 Material ordinario no inventariable. 4.558,78

241 220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 852,07 241 220.02 Material informtico no inventariable. 75,00 241 221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. 75,00 241 221.99 Otros suministros. 257,27 241 224.00 Primas de seguros. 75,00 241 226.02 Publicidad y propaganda. 242,00 241 226.99 Otros gastos diversos. 75,00 241 226.16 Programas de formacin y empleo. 1.103,89 241 226.19 Escuela Taller // Casa de Oficios // Taller de Empleo 1.000,00

241 226.27 Actividades diversas promocin del empleo y desarrollo local (jornadas, etc.). 650,00 241 227.01 Seguridad. 75,00 241 227.06 Estudios y trabajos tcnicos. 75,00 241 227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. 24.000,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 241................................................................................................... 33.668,14


241 461.00 Transferencias a Diputacin (Programa renace al empleo, Proempleo, etc.). 5.000,00 241 463.00 Mancomunidad: Diversos Programas (Taller de empleo, Aljarafe interior, etc) 16.941,15 241 467.00 Aportaciones a Consorcios. 550,00 241 470.00 Subvenciones a empresas privadas. 650,00 241 489.00 Asociacin para el desarrollo del Aljarafe-Doana (PRODER). 400,00

Total Captulo 4. Grupo de programa 241.................................................................................................... 23.541,15


REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.

POLTICA DE GASTO 31. SANIDAD.

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2013


312 212.00 Rep., mant., y cons.del Consultorio. 75,00 312 213.00 Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje. 12,85 312 220.00 Material ordinario no inventariable. 75,00 312 221.00 Suministro energia electrica Consultorio. 6.049,09 312 221.01 Suministro agua Consultorio. 422,14 312 221.10 Producto de limpieza y aseo. 799,40 312 221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. 75,00

312 221.99 Otros suministros. 9,18 312 226.99 Otros gastos diversos. 75,00

Total Captu lo 2. Grupo de programa 312............................................................................................. 7.592,66



POL TICA DE GASTO 31. SANIDAD.

2013


313 227.99 Acciones pblicas relativas a la salud (desinsectacin, desratizacin, control plaga termes, cont 11.077,30

Total Captulo 2. Grupo de programa 313............................................................................................. 11.077,30



GRUPO DE PROGRAMA 313. ACCIONES PBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.

GRUPO DE PROGRAMA 312. HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD

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POL TICA DE GASTO 32. EDUCACI N.

2013



Total Captu lo 1. Grupo de programa 320.......................................................................................... 21.027,86


320 220.00 Material ordinario no inventariable. 75,00 320 226.99 Otros gastos diversos. 150,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 320....................................................................................................... 225,00



POL TICA DE GASTO 32. EDUCACI N.

2013


321 131.00 Retribuciones Personal laboral temporal 650,00 321 160.00 Seguridad Social 150,00

Total Captulo 1. Grupo de programa 321.......................................................................................... 800,00

GRUPO DE PROGRAMA 321. ENSEANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA.

GRUPO DE PROGRAMA 320. ADMINISTRACIN GENERAL DE EDUCACIN

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321 212.00 Reparacin, mantenimiento y conservacin colegios. 751,59 321 213.00 Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje. 3.320,70 321 221.00 Suministros de energa elctrica. 41.770,69 321 221.01 Suministro agua. 5.851,30 321 221.03 Combustibles. 3.965,00 321 221.10 Producto de limpieza y aseo. 2.824,17 321 221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. 75,00 321 221.99 Otros suministros. 475,24

321 222.00 Servicios de telfonos de colegios. 75,00 321 226.99 Otros gastos diversos. 75,00 321 227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. 8.562,96

Total Captulo 2. Grupo de programa 321....................................................................................................... 67.746,65


321 623.00 Inversiones en centros educativos (maquinaria, instalaciones y utillaje). 350,00 321 625.00 Adquisicin de mobiliario y otros enseres. 250,00 321 632.00 Pintura y arreglos del colegio pblicos Aportacin municipal PFOEA 2013. 4.500,00

Total Captulo 6. Grupo d e programa 321........................................................................................... 5.100,00



POLTICA DE GASTO 32. EDUCACIN.

2013


GRUPO DE PROGRAMA 323. PROMOCIN EDUCATIVA.

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323 226.02 Edicin de publicaciones informativas y educativas. 75,00 323 226.50 Programas de formacin. 450,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 323....................................................................................................... 525,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 323........................................................................................... 525,00


POLTICA DE GASTO 33. CULTURA

2013


330 130.00 Bsicas laboral fijo. 34.393,36

330 130.01 Complementarias laboral fijo. 23.041,38 330 160.00 Seguridad Social 18.627,48



330 213.00 Repar y mantenim de maquinaria e instalaciones. 598,59 330 220.00 Material oficina. 18,48 330 220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 75,00 330 220.02 Material informtico no inventariable. 23,98 330 221.99 Otros suministros. 128,79 330 223.00 Transportes Cultura. 60,00 330 226.99 Otros gastos diversos. 90,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 330.......................................................................................................... 994,84

GRUPO DE PROGRAMA 330. ADMINISTRACIN GENERAL DE CULTURA.

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POL TICA DE GASTO 33. CULTURA

2013


331 203.00 Arrendamientos Maquinaria, instalaciones y utillaje. 150,00 331 212.00 Reparacin, mantenimiento y conservacin. 190,00 331 213.00 Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje. 2.411,95 331 213.00 Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje. EXTRAJ UDICIAL. 1.316,83 331 221.00 Suministros de energa elctrica 7.899,11 331 221.01 Suministro de agua. 755,15 331 221.10 Producto de limpieza y aseo. 75,00

331 221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. 137,63 331 221.99 Otros suministros. 137,49 331 223.00 Transportes. 75,00 331 224.00 Primas de Seguros. 150,00 331 226.99 Otros gastos diversos. 60,00 331 227.01 Seguridad. 622,65



331 623.00 Adquisicin de maquinaria y utillaje. 250,00 331 625.00 Adquisicin Mobiliario. 250,00



GRUPO DE PROGRAMA 331. CASA DE LA CULTURA.

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2013


332 130.00 Bsicas laboral fijo. 21.292,20 332 130.01 Complementarias laboral fijo. 16.420,18 332 160.00 Seguridad Social 13.303,08



332 203.00 Arrendamientos Maquinaria, instalaciones y utillaje. 75,00 332 212.00 Reparacin, mantenimiento y conservacin. 75,00 332 213.00 Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje. 2.894,31 332 220.00 Material oficina. 38,57 332 220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 75,00 332 220.02 Material informtico no inventariable. 75,00 332 221.00 Suministros de energa elctrica 3.932,61 332 221.01 Suministro de agua. 120,05 332 221.05 Productos alimenticios. 75,00

332 221.10 Producto de limpieza y aseo. 542,78 332 221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. 75,00 332 221.99 Otros suministros. 75,00 332 223.00 Transportes Cultura. 68,04 332 224.00 Primas de Seguros. 75,00 332 226.02 Folletos informativos y de publicidad. 75,00 332 226.99 Otros gastos diversos. 75,00 332 227.01 Seguridad. 75,00

GRUPO DE PROGRAMA 332. BIBLIOTECA.

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332 625.00 Adquisicin Mobiliario. 150,00 332 625.02 Adquisicin Ampliacin Material Bibliogrfico Biblioteca Municipal 250,00





2013


334 131.00 Retribuciones Personal laboral temporal 650,00 334 160.00 Seguridad Social 150,00

Total Captulo 1. Grupo de programa 334............................................................................................................. 800,00


334 203.00 Arrendamientos Maquinaria, instalaciones y utillaje. 75,00 334 205.00 Arrendamientos mobiliario y enseres. 90,00 334 220.00 Material oficina. 45,00 334 220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 75,00 334 221.05 Productos alimenticios. 60,00 334 221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. 75,00

GRUPO DE PROGRAMA 334. PROMOCIN CULTURAL.

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334 221.99 Otros suministros. 50,00 334 223.00 Transportes Cultura. 568,60 334 224.00 Primas de Seguros. 75,00 334 226.00 Canones (Sociedad General de Autores y Editores, etc). 293,04 334 226.02 Folletos informativos y de publicidad. 1.394,92 334 226.99 Otros gastos diversos. 100,00 334 226.09 Actividades culturales. 61,71



334 481.00 Premios actividades culturales, etc. 300,00 334 489.00 Subvenciones corrientes. 250,00




POL TICA DE GASTOS 33. CULTURA.

2013


338 202.00 Arrendamientos edificos y otras construcciones. 75,00 338 203.00 Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje Festejos Populares. 596,72 338 205.00 Arrendamientos mobiliario y enseres Festejos Populares. 75,00 338 212.00 Reparacin, mantenimiento y conservacin. 76,30 338 220.00 Material de oficina. 75,00 338 220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 60,00

GRUPO DE PROGRAMA 338. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

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338 221.05 Productos alimenticios. 150,00 338 221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. 90,00 338 221.99 Otros suministros. 145,00 338 223.00 Transportes. 50,82 338 224.00 Primas de Seguros. 350,00 338 226.00 Canones (Sociedad General de Autores y Editores, etc). 4.500,00 338 226.99 Otros gastos diversos. 57,25 338 226.89 Festejos populares (Organizacin de los diversos festejos de la localidad). 16.000,00 338 227.01 Seguridad. 150,00 338 227.06 Estudios y trabajos tcnicos. 150,00 338 227.06 Alumbrado fiestas. 1.500,00

338 227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. 1.535,00



338 481.00 Premios. 1,00 338 489.00 Transferencias corrientes. 1.500,00



338 623.00 Adquisicin de maquinaria, instalaciones y utillaje. 250,00

Total Captulo 6. Grupo de programa 338........................................................................................ 250,00



POL TICA DE GASTO 33. CULTURA

2013GRUPO DE PROGRAMA 339. JUVENTUD.

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Total Captulo 1. Grupo de programa 339...................................................................................................................... 35.302,64


339 202.00 Arrendamiento Local 1,00 339 220.00 Material ordinario no inventariable. 27,65 339 221.99 Premios y trofeos. 75,00 339 226.12 Organizacin y celebracin de eventos y cursos para la juventud. 125,00 339 226.13 Intercambio AL.IS.BO.AL 6.250,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 339........................................................................................ 6.478,65



POL TICA DE GASTO 34. DEPORTES.

2013




GRUPO DE PROGRAMA 340. ADMINISTRACIN GENERAL DE DEPORTE.

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340 220.00 Material oficina. 16,00 340 220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 75,00 340 220.02 Material informtico no inventariable. 203,28 340 226.99 Otros gastos diversos. 90,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 340.................................................................................................................... 384,28



POLTICA DE GASTO 34. DEPORTES.

2013





341 221.99 Adquisicin material deportivo 1.000,00 341 221.99 Otros suministros. 75,00 341 223.00 Transportes diversos. 75,00 341 224.00 Primas de Seguros. 75,00 341 226.09 Organizacin y celebracin de eventos y escuelas deportivas. 41.124,56

GRUPO DE PROGRAMA 341. PROMOCIN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

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341 226.99 Otros gastos diversos. 50,00



341 489.00 Subvencin a entidades deportivas locales. 350,00



341 625.01 Adquisicin material deportivo inventariable. 250,00

Total Captulo 6. Grupo de programa 341............................................................................................................ 250,00



POL TICA DE GASTO 34. DEPORTES.

2013


342 130.00 Retribuciones Bsicas laboral fijo. 19.226,79 342 130.01 Retribuciones Complementarias laboral fijo. 17.011,93 342 131.00 Retribuciones laboral temporal (Plan de Empleo Estable 2012) 613,67 342 160.00 Seguridad Social 13.507,08



GRUPO DE PROGRAMA 342. INSTALACIONES DEPORTIVAS.

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342 203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje. 75,00 342 212.00 Mantenimiento edificios y otras construcciones deportivas. 1.485,81

342 213.00 Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje. 717,30 342 220.00 Material oficina. 75,00 342 220.02 Material informtico no inventariable. 75,00 342 221.00 Suministros de energa elctrica 32.386,96 342 221.01 Suministro de agua. 3.341,97 342 221.03 Combustibles. 203,10 342 221.04 Vestuario. 75,00 342 221.05 Productos alimenticios. 75,00

342 221.06 Reposicin Botiquines de instalaciones deportivas 75,00 342 221.10 Producto de limpieza y aseo. 609,87 342 221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. 227,09 342 221.99 Adquisicin material deportivo 600,00 342 221.99 Premios y trofeos. 150,00 342 221.99 Otros suministros. 350,00 342 223.00 Transportes diversos. 75,00 342 224.00 Primas de Seguros. 448,11 342 226.99 Otros gastos diversos. 75,00



342 622.00 Obras en edificios municipales de carcter deportivo. Incluye Aportacin municipal PFOEA. 18.000,00 342 623.00 Adquisicin de maquinaria, instalaciones y utillaje. 650,00 342 625.00 Adquisicin Mobiliario. 300,00



REA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARCTER ECONMICO.

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POL TICA DE GASTOS 43. COMERCIO, TURISMO Y PEQUE AS Y MEDIANAS EMPRESAS.

2013


432 221.00 Suministros de energa elctrica 718,17 432 221.01 Suministro de agua. 94,98 432 222.00 Servicios de telfonos. 75,00

432 226.02 Publicidad y propaganda. 75,00 432 226.21 Plan de fomento del turismo. 650,00


TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 4.3.2........................................................................................ 1.613,15

REA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARCTER ECONMICO.

POL TICA DE GASTOS 45. INFRAESTRUCTURAS.

2013


454 219.01 Mantenimiento y conservacin de caminos. 3.500,00



454 619.03 Mejora Caminos Rurales. 2.950,00

GRUPO DE PROGRAMA 432. ORDENACIN Y PROMOCIN TURSTICA.

GRUPO DE PROGRAMA 454. CAMINOS VECINALES.

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REA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL.

POLTICA DE GASTOS 91. RGANOS DE GOBIERNO.

2013


912 100.00 Concejales liberados. 249.785,50 912 160.00 Seguridad Social 82.429,21 912 162.00 Formacin miembros de la Corporacin. 1,00

Total Captulo 1. Grupo de programa 912....................................................................................................... 332.215,71


912 226.01 Gastos diversos de protocolo y representacin. 650,00 912 227.06 Estudios y trabajos tcnicos. 350,00 912 230.00 Dietas de cargos electivos. 750,00 912 231.00 Locomocin miembros de la Corporacin. 750,00 912 233.00 Otras indemnizaciones altos cargos (Asistencia Sesiones). 6.500,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 912................................................................................................................. 9.000,00



POL TICA DE GASTOS 92. SERVICIOS DE CAR CTER GENERAL.

GRUPO DE PROGRAMA 912. RGANOS DE GOBIERNO.

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2013


920 120.00 Retribuciones bsicas (sueldos Grupo A1) personal funcionario. 13.308,60 920 120.03 Retribuciones bsicas (sueldos Grupo C1) personal funcionario. 25.920,72 920 120.04 Retribuciones bsicas (sueldos Grupo C2) personal funcionario. 7.191,00 920 120.06 Retribuciones bsicas (Trienios) personal funcionario. 9.772,00 920 120.07 Retribuciones bsicas (Pagas extras) personal funcionario. 7.618,04 920 121.00 Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario. 27.255,48

920 121.01 Retribuciones complementarias (especfico) personal funcionario. 38.596,74 920 121.07 Retribuciones complementarias (Pagas extras) personal funcionario. 4.542,58 920 130.00 Retribuciones Bsicas laboral fijo. 141.183,91 920 130.01 Retribuciones Complementarias laboral fijo. 117.025,02 920 131.00 Retribuciones Personal laboral temporal 19.856,90 920 150.00 Comp. de productividad del personal funcionario 13.373,78 920 150.01 Comp. de productividad del personal laboral fijo 8.500,00 920 150.02 Comp. de productividad del personal laboral eventual 8.500,00

920 151.00 Gratificaciones personal funcionario 2.000,00 920 160.00 Seguridad Social. 53.933,71 920 162.00 Formacin y perfeccionamiento del personal funcionario 2.500,00 920 163.00 Formacin y perfeccionamiento del personal laboral 2.500,00



920 202.00 Arrendamientos edificos y otras construcciones. 1,00 920 203.00 Arrendamientos de maquinaria servicios de carcter general. 8.849,60 920 212.00 Rep., mant. y cons. de edificios municipales no incluidos en otras subfunciones. 17,00 920 213.00 Repar y mantenim de maquinaria e instalaciones Servicios generales. 5.212,15 920 213.00 Repar y mantenim de maquinaria e instalaciones Servicios generales. EXTRAJ UDICIAL. 688,80 920 216.00 Mantenimiento de equipos para procesos de informacin. 8.816,52 920 220.00 Material oficina servicios generales. 2.269,24 920 220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 99,09

GRUPO DE PROGRAMA 920. ADMINISTRACI N GENERAL.

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33/37

920 220.02 Material informtico no inventariable. 7.949,07 920 221.00 Suministros de energa elctrica. 33.886,50 920 221.01 Suministro de agua. 1.032,77

920 221.04 Vestuario. 75,00 920 221.05 Productos alimenticios. 75,00 920 221.06 Productos farmacuticos. 75,00 920 221.10 Producto de limpieza y aseo. 2.169,94 920 221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. 75,00 920 221.99 Otros suministros. 67,42 920 222.00 Servicios de telfonos de administracin general. 49.418,52 920 222.01 Gastos de correos. 17.544,98

920 222.03 Comunicaciones informticas. 1.557,75 920 223.00 Transportes. 17,79 920 223.00 Transportes. EXTRAJ UDICIAL. 3,63 920 224.00 Primas de seguros. 20.941,79 920 226.02 Publicidad y propaganda. 75,00 920 226.03 Gastos publicidad en Boletines Oficiales expedientes administrativos repercutibles. 300,00 920 226.04 Gastos diversos jurdicos. Contenciosos 1.365,95 920 226.07 Oposiciones y pruebas selectivas. 75,00 920 226.08 Otros gastos publicidad expedientes administrativos repercutibles. 300,00

920 226.20 Multas y sanciones. 14.884,42 920 226.99 Cuotas parcelas municipales en "La J uliana". 35.488,44 920 226.99 Cuotas parcelas municipales en "La J uliana" EXTRAJ UDICIAL 8.896,88 920 226.99 Cuotas parcelas municipales en "PIBO" . 31.336,92 920 226.99 Cuotas parcelas municipales en "PIBO" EXTRAJ UDICIAL. 26.853,57 920 226.99 Otros gastos diversos. 890,28 920 227.01 Seguridad. 75,00 920 227.06 Estudios y trabajos tcnicos. 350,00

920 227.06 Plan de prevencin de riesgos laborales y vigilancia de la salud. 12.910,16 920 227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. 1.409,65 920 230.20 Dietas del personal. 75,00 920 231.20 Locomocin del personal. 740,44 920 233.01 Asistencia a tribunales 1.500,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 920................................................................................... 298.370,27

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920 466.00 Federacin de municipios y provincias. 600,00

Total Captulo 4. Grupo de programa 920.................................................................................................................................. 600,00

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES920 622.00 Obras en edificios municipales. 450,00 920 623.00 Maquinaria instalaciones y utillaje. 350,00 920 625.00 Mobiliario y enseres. 600,00 920 626.00 Plan informtico municipal. 5.000,00




POLTICA DE GASTOS 93. ADMINSITRACIN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

2013


930 120.00 Retribuciones bsicas (sueldos Grupo A1) personal funcionario. 26.617,20 930 120.01 Retribuciones bsicas (sueldos Grupo A2) personal funcionario. 11.507,76 930 120.03 Retribuciones bsicas (sueldos Grupo C1) personal funcionario. 17.280,48

930 120.04 Retribuciones bsicas (sueldos Grupo C2) personal funcionario. 14.382,00 930 120.06 Retribuciones bsicas (Trienios) personal funcionario. 14.105,92 930 120.07 Retribuciones bsicas (Pagas extras) personal funcionario. 10.898,45 930 121.00 Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario. 43.369,32 930 121.01 Retribuciones complementarias (especfico) personal funcionario. 66.488,80 930 121.07 Retribuciones complementarias (Pagas extras) personal funcionario. 7.228,22 930 130.00 Retribuciones Bsicas Personal Laboral Fijo. 26.887,56 930 130.01 Retribuciones Complementarias laboral fijo. 20.079,78

GRUPO DE PROGRAMA 930. DEPARTAMENTO DE INTERVENCI N-TESORER A.

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930 160.00 Seguridad Social 44.907,60

Total Captulo 1.Grupo de programa 930.................................................................................................. 303.753,09


930 220.00 Material oficina servicios generales. 460,60 930 220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 75,00

Total Captu lo 2. Grupo de programa 930................................................................................................. 535,60



POLTICA DE GASTOS 93. ADMINSITRACIN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

2013


931 225.00 Tributos del Estado. 50,00 931 225.01 Tributos de la Comunidad Autnoma. 150,00 931 225.02 Tributos de las Entidades Locales. 250,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 931................................................................................................. 450,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 931.......................................................................................... 450,00


POL TICA DE GASTOS 93. ADMINSITRACI N FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

2013GRUPO DE PROGRAMA 932. GESTI N DEL SISTEMA TRIBUTARIO

GRUPO DE PROGRAMA 931. POL TICA ECON MICA Y FISCAL.

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932 227.06 Estudios y trabajos tcnicos. 15.000,00 932 227.08 Servicios de Recaudacin Local a Favor del Ayto. 250.000,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 932................................................................................................ 265.000,00



POL TICA DE GASTOS 94. TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES P BLICAS

2013


942 463.00 Mancomunidad de desarrollo y fomento del Aljarafe (Incluye servicios Generales y gerencia) 12.857,28

Total Captulo 4.Grupo de programa 942................................................................................................ 12.857,28



POL TICA DE GASTOS 94. TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES P BLICAS

2013


943 467.00 Consorcio UTEDLT del Aljarafe de Sevilla. (Servicios generales). 1,00 943 467.01 Consorcio de Transporte Metropolitano. rea de Sevilla. 23.608,00

GRUPO DE PROGRAMA 942. TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES

GRUPO DE PROGRAMA 943. TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES

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Total Captulo 4.Grupo de programa 943................................................................................................ 23.609,00

CAPTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

943 767.00 Consorcio de Transporte Metropolitano. rea de Sevilla. 34,00

Total Captulo 7. Grupo de programa 943........................................................................................... 34,00


REA DE GASTO 0. DEUDA PBLICA.

POL TICA DE GASTOS 01. DEUDA P BLICA.

2013

CAPTULO III GASTOS FINANCIEROS011 310.00 Intereses de prstamos. 275.972,67

011 311.00 Gastos de formalizacin, modificacin y cancelacin. 3.500,00 011 352.00 Intereses de demora. 7.500,00 011 358.00 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing). 1.500,00 011 359.00 Otros gastos financieros gastos por (transferencias bancarias, etc.). 7.600,00

Total Captulo 3. Grupo de programa 011......................................................................................................................... 296.072,67

CAPTULO IX PASIVOS FINANCIEROS

011 913.00 Amortizacin prstamos l/p fuera del Sector Pblico. 849.107,93

Total Captulo 9. Grupo de programa 011......................................................................................................................... 849.107,93

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 011.......................................................................................... 1.145.180,60

GRUPO DE PROGRAMA 011. DEUDA PBLICA.

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presupuesto gastos 2013

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