presentación de powerpoint · listado de pago del personal de normas y seguimientos (211101)...

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 7

2019-000057

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

DESCUENTOSTOTAL

NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto

Otros Ing.

ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.

Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

4509 ALBIN FRANCISCO DOMINGUEZ 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº197503

CHOFER AL SERV. DEL REG

2305 DANILO DE JESUS MIRANDA MERCEDES

SUPERVISOR ADJUNTO SALA

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197504

3276 DICKSON FELIX HERRERA FERNANDEZ 4,500.00

0.00

0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00

265.95

4,234.05 Ck Nº197505

SEGURIDAD

4500 EURIDICES ESTELA DE JESUS DE PEREZ 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº197506

AUXILIAR DE LA PRESIDEN

4499 GRISMILDA HERRERA MORILLO

ASISTENTE DE PRESIDENCIA

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº197507

4152 KENY ALFREDO MARTE REYNOSO 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº197508

CHOFER REGIDOR MARINO

4244 MARIA ERMINIA MARTINEZ

CONSERJE

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197509

4418 NILSON HERNANDEZ MELENDEZ

SEGURIDAD SALA CAPITULAR

4,500.00

0.00

0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00

265.95

4,234.05 Ck Nº197510

3090 RAMON MANUEL FRIAS PANIAGUA 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº197511

CHOFER AL SERVICIO DE LA

2306 STALIN MANUEL GARCIA POLANCO

CHOFER DEL REGIDOR ERIBER0

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº197512

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 10

61,936.32

0.00

0.00 1,777.57 1,882.87 0.00 0.00 0.00

3,660.44

58,275.88

Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM



Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 7

2019-000057

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

3132 MARINO ANTONIO COLLADO PAULINO 80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

67,680.72 NE Nº91

Regidor PRM

1255 ALBA ALTAGRACIA ROSA LORA 80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

67,680.72 NE Nº91

REGIDORA

4211 AMAURY GABRIEL GARCIA TOROBIO 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº91

CHOFER REGIDOR JESUS A

3677 ANA DIONISIA VASQUEZ AMEZQUITA 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº91

SECRETARIA BLOQUE MODA

1823 ANA IBELCA PAULA VASQUEZ 8,810.27

0.00

0.00 252.85 267.83 2,071.86 0.00 0.00

2,592.54

6,217.73 NE Nº91

SEC. BLOQUE REG. P.L.D.

3025 ANA RAFAELINA MENDOZA FRIAS 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº91

SECRETARIA BLOQUE PRSC

0094 ANDRES JAVIER BURGOS

RELACIONISTA PUB. SALA CAP

12,000.00

0.00

0.00 344.40 364.80 0.00 0.00 0.00

709.20

11,290.80 NE Nº91

2266 ANTONIO EDISON RODRIGUEZ 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 NE Nº91

SEGURIDAD DEL CONSEJO

2766 ARIELA MERCEDES NUÑEZ POLANCO

ASISTENTE DEL CONTRALOR M

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº91

0898 CARLOS MANUEL DE JESUS ROSARIO 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº91

CHOFER REGIDOR MIGUEL

3554 CAROLINA ESPERANZA VASQUEZ DE VILLAR 10,800.00

0.00

0.00 309.96 328.32 0.00 0.00 0.00

638.28

10,161.72 NE Nº91

SECRETARIA DE PRESIDEN

1993 CRISTIAN REINOSO RODRIGUEZ 6,784.80

0.00

0.00 194.72 206.26 0.00 0.00 0.00

400.98

6,383.82 NE Nº91

MENSAJERO PRESIDENCIA




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 7

2019-000057

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3130 CRISTINO RODRIGUEZ

REGIDOR

80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 36,346.10

48,665.38

31,334.62 NE Nº91

2174 DOMITILA ACOSTA ANTIGUA 80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 30,304.68

42,623.96

37,376.04 NE Nº91

REGIDORA

2817 DULCE MARIA INOA MARTE 30,000.00

0.00

0.00 861.00 912.00 1,035.93 0.00 0.00

2,808.93

27,191.07 NE Nº91

CONTRALORA MUNICIPAL

2028 EDDY ALMANZAR

MENSAJERO DE BLOQUES

7,200.00

0.00

0.00 206.64 218.88 0.00 0.00 0.00

425.52

6,774.48 NE Nº91

2186 EDUVIGIS ALBERTO REYES 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 1,243.92 0.00

1,764.00

7,036.00 NE Nº91

RESPONSABLE DE ARCHIVO

3135 ERIBERTO ANTONIO MIRANDA THEN

Vice-Precidente Consejo Municipa

80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

67,680.72 NE Nº91

3136 EVELYN DE LA CRUZ DE DIAZ 80,000.00

20,000.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

87,680.72 NE Nº91

REGIDORA

2323 FIDELSY ALT. LOPEZ BEATO 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº91

AUXILIA DE LA SECRETARIA

1437 FRANKLIN MIGUEL LANTIGUA HERNANDEZ 80,000.00

8,000.00

6,696.71 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 20,947.73

32,372.44

55,627.56 NE Nº91

Regidor Municipal

4245 INDIANA MARIA GOMEZ DE HIDALGO 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº91

SECRETARIA BLOQUE FREN

1064 IRIS COLON

REGIDORA

80,000.00

0.00

7,256.19 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 65,358.05

77,342.24

2,657.76 NE Nº91

3268 JENIFFER ALMONTE POLANCO

SECRETARIA DEL BLOQUE DEL05P

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº91

3134 JESUS ANGELINO ROSA

Regidor PRM

80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

67,680.72 NE Nº91




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 7

2019-000057

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3013 JISSELLE MARGARITA LOPEZ DISLA 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº91

SEC. BLOQUE PRD

4262 JOEL PAULINO PAULINO

CHOFER REGIDOR RICHAR

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº91

2755 JOSE AMADO PICHARDO ROSARIO

CHOFER AL SERV. DE MIGUELI0T

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº91

1852 JOSE ANYELO FABIAN SANTOS 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 NE Nº91

CAMARERO

4267 JOSE EMMANUEL MINAYA TAVERAS 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº91

CHOFER REGIDORA IRIS CO

0092 JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS 20,000.00

0.00

0.00 574.00 608.00 0.00 0.00 0.00

1,182.00

18,818.00 NE Nº91

SECRETARIO MUNICIPAL

3450 JUAN ANTONIO SIERRA DIFO

ASESOR JURIDICO DEL CONSE

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 NE Nº91

3642 JUAN EVANGELISTA SANTIAGO AYBAR 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº91

SUPERVISOR DE COMISION

0483 JUANA AGRAMONTE AGRAMONTE 5,668.00

0.00

0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00

195.03

5,472.97 NE Nº91

CONSERJE SALA CAPITULAR

1573 LUIS ASUNCION MONEGRO CALDERON 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº91

CHOFER AL SERV. REGIDOR

3280 LUIS EMILIO UREÑA SANTOS

CHOFER DEL REGIDOR CRISTIN0O5600218704

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº91

3263 LUZ NERCIDA MORILLO VILLAR 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 1,035.93 0.00 0.00

1,556.01

7,243.99 NE Nº91

SECRETARIA DE LA PRESID

1500 MARIA LUISA HERRERA FERNANDEZ

CONSERJE SALA CAPITULAR

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 NE Nº91




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 7

2019-000057

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2764 MASSIELL ALTAGRACIA SANCHEZ HICIAN

SEC. AUX. 2DA. CLASE SECRET0

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº91

0525 MIGUEL ANGEL DIAZ ALEJO 80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

67,680.72 NE Nº91

REGIDOR PRESIDENTE DEL

0643 MIGUEL ESPERANZA VENTURA MOLINA 13,200.00

0.00

0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00

780.12

12,419.88 NE Nº91

ASESOR DEL CONCEJO

4375 NICOLE GERALDINE RAMIREZ MENA

SECRETARIA AUXILIAR DE LA

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº91

3267 ORLANDO ESMERLIN ROQUE PEREZ 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº91

CHOFER DEL REGIDOR FRA

3272 ORLANDO JIMENEZ

CHOFER AL SERV. REGIDORA E0

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº91

3133 PEDRO JOSE PEÑA TEJADA 80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

67,680.72 NE Nº91

Regidor PRM

2758 RAFAEL ANTONIO PAULINO PAULINO 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº91

CHOFER AL SERV. DE LA RE

2179 RAFAEL ANTONIO BETANCES JULIAN 80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

67,680.72 NE Nº91

REGIDOR

3131 RAFAEL LUIS ABREU THEN

REGIDOR

80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

67,680.72 NE Nº91

3502 RAQUEL CRUZ REYNOSO

SECRETARIA AUXILIAR

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº91

0101 RICHARD JOSE DUARTE CRUZ

SECRETARIO AUX. 1RA. CLASE0

14,000.00

0.00

0.00 401.80 425.60 0.00 0.00 0.00

827.40

13,172.60 NE Nº91

4258 ROSA IRIS RODRIGUEZ LIZARDO 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº91

SECRETARIA BLOQUE PRSC




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 7

2019-000057

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2643 SILVIO ROSARIO RODRIGUEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº91

FOTOGRAFO OFICIAL CONC

1150 TEODORO URCIDO PEÑA LOPEZ

SEGURIDAD DEL CONSEJO M

7,500.00

0.00

0.00 215.25 228.00 0.00 0.00 0.00

443.25

7,056.75 NE Nº91

3266 YOVANNY JOSE CASTILLO PEREZ 11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº91

RESPONSABLE REDES SOC

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Total Empleados: 54

1,409,331.07

28,000.00

97,456.98 40,379.83 42,771.68 4,143.72 1,243.92 152,956.56

338,952.69

1,098,378.38




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

7 de 7

2019-000057

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 64

1,471,267.39

28,000.00

97,456.98 42,157.40 44,654.55 4,143.72 1,243.92 152,956.56

342,613.13

1,156,654.26

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y

reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con

exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero

Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 11

2019-000060

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

1200 ADOLFO RAFAEL PAULINO ULERIO 3,500.00

0.00

0.00 100.45 106.40 0.00 0.00 0.00

206.85

3,293.15 Ck Nº197425

AYUDANTE DE PLOMERO

3342 ANA AMERICA ARACENA

CONSERJE

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197426

0484 ANA ALTAGRACIA BRITO HERNANDEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197427

CONSERJE

1266 ANA JOAQUINA MENA JIMENEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197428

INSP. DE ESP. PUBLICOS

1466 ANA RAMONA INFANTE POLANCO 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197429

INSP. DE BASURA

0482 ANA YADIRA LEONOR MARTINEZ 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº197430

CONSERJE

3059 ARCADIO SANTIAGO BURGOS 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197431

AYUDANTE DE MAYORDOM

0193 ARISLEYDA AGRAMONTE

INSPECTORA ESPECTACULOS

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197432

3971 BETHANIA ANTONIA GARCIA DE MARIA 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº197433

SECRETARIA DE LA DIRECC

4298 CARLOS JOSE BIDO ANTIGUA

TECNICO EN MANTENIMIENTO4D

7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº197434

2314 CRISTINA LOPEZ MENDOZA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197435

CONSERJE

2612 DANIELA FLORES REYES

DIRECTORA ADMINISTRATIV

38,000.00

0.00

0.00 1,090.60 1,155.20 1,035.93 0.00 0.00

3,281.73

34,718.27 Ck Nº197436




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 11

2019-000060

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2765 DENNY MARILEIDY ROSARIO TAVAREZ 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº197437

AUX. DE SUMINISTRO

1054 DEYANIRA DE LA CRUZ POLANCO 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197438

CONSERJE

0186 DINORAH TERRERO

CONSERJE

5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº197439

3354 DORIS DE JESUS VENTURA MARIA 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 500.00 0.00

890.06

5,709.94 Ck Nº197440

ENC. CONSEJERIA

1461 DULCE MARIA TEJADA DE LA CRUZ 4,500.00

0.00

0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00

265.95

4,234.05 Ck Nº197441

CONCIENTIZACION PROYEC

4249 ELIGIA MERCEDES LIZARDO TAVERAS 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº197442

CONSERJE (COCINA)

1154 ELSA MERCEDES JOAQUIN LOPEZ 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº197443

SECRETARIA

3560 EMMANUEL DE JESUS GABRIEL ROSARIO 10,120.00

0.00

0.00 290.44 307.65 0.00 0.00 0.00

598.09

9,521.91 Ck Nº197444

MAYORDOMO

3504 ESMAYLIN MARIEL MEJIA POLANCO 7,000.00 0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº197445

ASISTENTE DEL DIRECTOR. DE BASURA 0.00

0878 ESTHER MARIA POLANCO VASQUEZ 5,270.00

0.00

0.00 151.25 160.21 0.00 0.00 0.00

311.46

4,958.54 Ck Nº197446

INSP. DESECHOS SOLIDOS

1603 FAUSTO ANT. DURAN CONTRERAS 4,000.00

0.00

0.00 114.80 121.60 0.00 0.00 0.00

236.40

3,763.60 Ck Nº197447

AUX. DE PRENSA

3684 FELIX GUTIERREZ MEJIA

MENSAJERO DE ESPECTAC

3,250.00

0.00

0.00 93.28 98.80 0.00 0.00 0.00

192.08

3,057.92 Ck Nº197448

3480 FRANCISCO JAVIER MENDOZA HERNANDEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197449

TECNICO EN REFIGERACIO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 11

2019-000060

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3282 HECTOR BIENVENIDO THEN GUZMAN 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº197450

INSPECTOR DE ESP PUBLIC

3141 HECTOR M. GRULLON SANCHEZ

DIGITADOR DESECHO SOLIDO

5,050.00

0.00

0.00 144.94 153.52 0.00 0.00 0.00

298.46

4,751.54 Ck Nº197451

0194 HIPOLITO PAULINO

COBRADOR BASURA

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº197452

3548 IDELSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197453

CONSERJE DE SERVICIOS G

4585 ISAURY FELIX MARTE

ANALISTA DE NOMINA

6,250.05

0.00

0.00 179.38 190.00 0.00 0.00 0.00

369.38

5,880.67 Ck Nº197454

4588 JACQUELIN FRANCISCA REYES OLIVIER

ALGUACIL ASIGNADA AL DEP

7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº197455

3146 JISMEYDI ALTAGRACIA ROSARIO MANZUE

INSPECTORA DEL DPTO DE CO4

4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº197456

2351 JOAQUINA FRANCISCA MOSQUEA CONCE 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 1,481.49 0.00

1,836.09

4,163.91 Ck Nº197457

INSP. COBROSDESECHOS

2444 JOSE FABIAN LOPEZ ROJAS

PLOMERO DE SERVICIOS GENE

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº197458

0678 JOSE LUIS MOREL AÑIL

ELECTRICISTA

4,475.17

0.00

0.00 128.44 136.05 0.00 0.00 0.00

264.49

4,210.68 Ck Nº197459

3232 JOSE LUIS GARCIA DE LA CRUZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197460

LIMPIEZA VISUAL DE LAS CA

3151 JOSE MIGUEL GIL PAYANO

ENC. DE COBRO DESECHOS SO

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 1,036.00 0.00 0.00

2,099.80

15,900.20 Ck Nº197461

1929 JOSE MIGUEL ROSARIO HERNANDEZ 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº197462

AYUDANTE CAMION CISTER




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 11

2019-000060

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3505 JOSE RAMON GERMOSEN ROSARIO 4,475.17

0.00

0.00 128.44 136.05 0.00 0.00 0.00

264.49

4,210.68 Ck Nº197463

COBRADOR DE DESECHOS

3565 JUAN CONFESOR CASTILLO RONDON 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº197464

TECNICO EN REFIGERACION

0188 JUAN EDMUNDO LANDRON CASTRO 4,475.17

0.00

0.00 128.44 136.05 0.00 0.00 0.00

264.49

4,210.68 Ck Nº197465

COBRADOR DESECHOS SO

3144 JUAN MANUEL JAVIER MONEGRO

INSPECTOR DE COBRO DE BAS0

5,700.00

0.00

0.00 163.59 173.28 0.00 0.00 0.00

336.87

5,363.13 Ck Nº197466

3148 JUANA V. ROJAS POLANCO 5,700.00

0.00

0.00 163.59 173.28 0.00 0.00 0.00

336.87

5,363.13 Ck Nº197467

INSPECTORA DESECHO SO

3464 JUANA YANELLY ALMONTE GABRIEL 6,950.00

0.00

0.00 199.46 211.28 0.00 0.00 0.00

410.74

6,539.26 Ck Nº197468

SECRETARIA DE ESP. P.

3678 LIBIORKI ANYISEL HIDALGO OLIVARES 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº197469

AUXILIAR AUDITORIA

3579 LUIS GARCIA BRITO

TECNICO EN REFIGERACION

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197470

3160 LUIS JOSE MEYRELES

INSPECTOR ESP. PUBLICO

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197471

2477 LUIS R. QUERO GARCIA

TECNICO REFRIGERACION

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº197472

3406 MANUEL ANTONIO ANDUJAR 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº197473

INSPECTOR

3118 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ JEREZ 35,000.00

0.00

0.00 1,004.50 1,064.00 0.00 7,862.78 3,503.18

13,434.46

21,565.54 Ck Nº197474

TESORERA

3170 MARIA LUISA ANTIGUA JAVIER 20,000.00

0.00

0.00 574.00 608.00 0.00 0.00 0.00

1,182.00

18,818.00 Ck Nº197475

AUDITORA INTERNA




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 11

2019-000060

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4383 MASSIEL GONZALES CASTILLO 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº197476

DIGITADORA COBRO DE DE

3477 MIGUEL ANGEL REYNOSO MEJIA 5,700.00

0.00

0.00 163.59 173.28 0.00 0.00 0.00

336.87

5,363.13 Ck Nº197477

COBRADOR

3404 MILAGROS HERNANDEZ ESPINAL 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 1,036.00 0.00 0.00

1,331.50

3,668.50 Ck Nº197478

INSPECTORA

3279 NAZARIO HIDALGO BETANCES

INSPECTOR DE ESP PUBLICO

4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº197479

1168 NELIA WILLIAMS SANTANA

SEC. ESP. PUBLICO

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº197480

3506 NURYS ALTAGRACIA CONTRERAS CASTIL

INSPECTOR DE DESECHOS SO0

4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº197481

4386 OMAR JOSE VENTURA CASTRO 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº197482

INSPECTOR DE ESPECTAC

3410 PEDRO DE JESUS MORONTA YNFANTE

ENC. ESPECTACULO PUBLICO

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 Ck Nº197483

0699 RAFAEL ENRIQUE VARGAS 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº197484

PLOMERO

1521 RAFAEL SANTOS DE LA ROSA 6,900.00

0.00

0.00 198.03 209.76 0.00 0.00 0.00

407.79

6,492.21 Ck Nº197485

CONSCIENTIZACION PROYE

3403 RAFAEL ANTIGUA MENDOZA

DIRECTOR SERVICIOS PUBLIC

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 Ck Nº197486

3419 RAFAEL REYNOSO RODRIGUEZ 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº197487

EBANISTA DEL DEP. DE SE

1383 RAMON ANTONIO BURGOS

ELECTRICISTA

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 1,035.93 0.00 0.00

1,425.99

5,174.01 Ck Nº197488




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 11

2019-000060

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3142 RAMONA LORA DE PAULA

INSPECTORA DESECHO SO

6,650.00

0.00

0.00 190.86 202.16 0.00 0.00 0.00

393.02

6,256.98 Ck Nº197489

3149 RAMONA LORENZA DIAZ MARTINEZ

SECRETARIA DESECHO SOLID0O

7,150.00

0.00

0.00 205.20 217.36 0.00 0.00 0.00

422.56

6,727.44 Ck Nº197490

3159 RAYFIL GONZALEZ ALMONTE 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº197491

INSPECTOR DE ESPECTACU

2611 ROSA VICTORIO REYES

INSPECTORA DPTO. COBRO

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197492

1191 RUBEN DARIO FERREIRAS TERRERO 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 300.00 0.00

595.50

4,404.50 Ck Nº197493

AYUD. MAYORDOMO

1060 SANTIAGO PEREZ VALDESPINO 10,120.00

0.00

0.00 290.44 307.65 0.00 0.00 0.00

598.09

9,521.91 Ck Nº197494

MAYORDOMO

3967 VALENTIN FRIAS MEJIAS

EBANISTA

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197495

3277 VICTOR ROSARIO ANTIGUA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197496

INSPECTOR DE ESP PUBLIC

3465 VICTORIANO SALAZAR SEVERINO

INSPECTOR DE ESPECTACULO

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197497

3205 XIOMARA HERNANDEZ

ENC. DE PROTOCOLO

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 Ck Nº197498

3396 YOEL MARTINEZ

INSP.DE ESP. PUBLICOS

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197499

2568 YOLANDA ALT. ROSARIO HDEZ. 3,300.00

0.00

0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00

195.03

3,104.97 Ck Nº197500

OBRERA (LIMPIEZA DE OFIC

3150 YSRAEL BRITO RODRIGUEZ

COBRADOR DESECHO SOLIDO

4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 2,071.86 0.00 0.00

2,364.40

2,585.60 Ck Nº197501




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

7 de 11

2019-000060

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3426 YUDELKA ALTAGRACIA MARTINEZ CUELL 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº197502

AUXILIAR


Total Empleados: 78

571,345.38

0.00

0.00 16,397.60 17,368.92 6,215.72 10,144.27 3,503.18

53,629.69

517,715.69




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

8 de 11

2019-000060

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


2580 ANDRY NUÑEZ GARCIA

DIGITADORA DE COMPRAS

8,500.00

0.00

0.00 243.95 258.40 0.00 0.00 0.00

502.35

7,997.65 NE Nº90

2589 CAROLINA MARIA TERRERO AGRAMONTE 11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº90

AUX. TESORERIA

3361 CECILIA OLIVO MOYA

AUXILIAR DE CUENTA POR P

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº90

2803 CRISTAL OVIEDO QUEZADA 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº90

SEC. DPTO. DE REGISTRO C

1066 CRISTIAN VALENTIN DE JESUS 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº90

COTIZADOR DE COMPRAS

2753 DANELIA MARTINEZ DE MARTINEZ

ENC. DE ARCHIVO DIREC. ADM

11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 2,071.86 300.00 0.00

3,021.96

7,978.04 NE Nº90

0487 DAYSI LAZALA

SUB- ENC. PRESUPUESTO

11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº90

2748 ELADIA RAMONA UREÑA GUZMAN 8,047.53

0.00

0.00 230.96 244.64 0.00 0.00 0.00

475.60

7,571.93 NE Nº90

CAJERA DPTO. DE TESORE

3658 GRECIAEVELIN BURGOS SALAZAR

SUB-ENCARGADA DE SEGURO

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº90

3264 HECTOR JOSE TAVAREZ VERAS 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº90

COTIZADOR DE COMPRA

3006 HENLY ALTAGRACIA REYES NUÑEZ 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 300.00 0.00

713.70

6,286.30 NE Nº90

AUXILIAR DE ARCHIVO

3175 JAIRO EMMANUEL CRUZ GIL 18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 NE Nº90

ENC. DE PRESUPUESTO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

9 de 11

2019-000060

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3162 JOCELYN REYNOSO MEJIA

CONTADORA MUNICIPAL

25,000.00

0.00

0.00 717.50 760.00 0.00 0.00 0.00

1,477.50

23,522.50 NE Nº90

4306 JOSE FELIPE MARTE ABREU 7,000.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

6,689.72 NE Nº90

POLICIA MUNICIPAL

1192 JUNIOR DANIEL ORTEGA VARGAS 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº90

AUXILIAR CONTABILIDAD

3976 KELVIN MARTIN SANCHEZ MARTE 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 NE Nº90

UTILITI EN GERENCIA FINAN

3200 KELVIN RAFAEL CASTILLO LAJARA

ENC. SUMINISTRO COMBUSTIB

9,900.00

0.00

0.00 284.13 300.96 0.00 0.00 0.00

585.09

9,314.91 NE Nº90

3177 LEIDA CRISTIANA MATIAS ANTONIO DE PO 15,000.00

0.00

0.00 430.50 456.00 0.00 0.00 0.00

886.50

14,113.50 NE Nº90

AUXILIAR EN CONTABILIDAD

2977 LILIBERD CASTRO NUÑEZ

ASISTENTE DIRECCION FIN

13,000.00

0.00

0.00 373.10 395.20 0.00 0.00 0.00

768.30

12,231.70 NE Nº90

3176 LISMAR MARIA TAVAREZ MARTINEZ

AUX. DEL DPTO. CONSERVADU0

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº90

2772 LORIANNA ALTAGRACIA RODRIGUEZ GAR

SEC. DPTO. DE HIPOTECAS Y

12,000.00

0.00

0.00 344.40 364.80 0.00 0.00 0.00

709.20

11,290.80 NE Nº90

2036 LUISA AMADA CABRAL JOAQUIN 11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº90

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

3174 MARIA MENDOZA PAULINO

ENC. DE CUENTA POR PAGAR

17,000.00

0.00

0.00 487.90 516.80 0.00 0.00 0.00

1,004.70

15,995.30 NE Nº90

1434 MARLENE FAJARDO CHECO 15,000.00

0.00

0.00 430.50 456.00 1,035.93 0.00 0.00

1,922.43

13,077.57 NE Nº90

ASISTENTE GERENCIA FINA

3550 MELINA MENDEZ FLORES

SECRETARIA

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 200.00 0.00

791.00

9,209.00 NE Nº90




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

10 de 11

2019-000060

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3186 OBED FRANCISCO ALVAREZ MENDEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 2,355.10 0.00

2,680.15

2,819.85 NE Nº90

CONSCIENTIZADOR Y COBR

3084 RAMON EMILIO ACEVEDO MARTE 12,000.00

0.00

0.00 344.40 364.80 0.00 2,040.73 0.00

2,749.93

9,250.07 NE Nº90

AUXILIAR DE COMPRAS

3119 RASSEL VENECIA RODRIGUEZ VALERIO 15,000.00

0.00

0.00 430.50 456.00 0.00 1,462.56 0.00

2,349.06

12,650.94 NE Nº90

ENC. DEP. DE NOMINA.

3126 ROGELIA PAULINO DURAN

ENCARGADA DE COMPRAS Y

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 2,071.86 0.00 0.00

3,135.66

14,864.34 NE Nº90

0120 UDENIS M. GONZALEZ

ENC. REGISTRO CIVIL

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 1,035.93 0.00 0.00

2,099.73

15,900.27 NE Nº90

1175 YAZMINE ALTAGRACIA BURGOS PAULA 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº90

SECRETARIA DE ARBITRIOS

4215 YENNY JOSEFINA PAULA PAULA

AXU. DEL DEPTO DE TESORER

11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 200.00 0.00

850.10

10,149.90 NE Nº90

3088 YOMARY SALAZAR ROSARIO 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 NE Nº90

SECRETARIA

2171 YRIS ALTAGRACIA TINEO DIAZ 16,000.00

0.00

0.00 459.20 486.40 1,035.93 300.00 0.00

2,281.53

13,718.47 NE Nº90

ENC. SUMINISTRO

0178 YSABEL DE JESUS GARCIA 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº90

AUXILIAR DE CONTABILIDAD


Total Empleados: 35

398,547.53

0.00

0.00 11,388.09 12,062.64 7,251.51 7,158.39 0.00

37,860.63

360,686.90




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

11 de 11

2019-000060

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 113

969,892.91

0.00

0.00 27,785.69 29,431.56 13,467.23 17,302.66 3,503.18

91,490.32

878,402.59

Certifico que esta nómina de pago consta de 11 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley

y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia

con exceso del que concede la ley.





LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 10

2019-000058

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

3139 ANA CELIA CABRERA SANCHEZ 18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 Ck Nº197513

ENC. DEL DEPTO. JURIDICO

3380 ANA ENEROLISA MOSQUEA FLORES 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 1,035.93 0.00 0.00

1,328.47

3,621.53 Ck Nº197514

PERIODISTA

0157 ANGEL GARCIA SALAZAR

ALCALDE EL GUINEAL

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº197515

0156 ANGEL M. ABREU

ALCALDE LOS ARROYOS

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº197516

3299 ANTHONY ACEVEDO FLORES

SUB-ENCARGADO SERVICIOS G

11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 Ck Nº197517

3122 ANTONIO DIAZ PAULINO

ALCALDE MUNICIPAL

95,418.38

0.00

11,218.06 2,738.51 2,900.72 0.00 0.00 0.00

16,857.29

78,561.09 Ck Nº197518

4213 ARMANDO RAMON TAVERAS HENRIQUEZ 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº197519

AUXILIAR JURIDICO (RECUR

0174 BIENVENIDO CALDERON HERNANDEZ 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº197520

AUXILIAR DE PRENSA

4423 BRALYN DEL ROSARIO ORTIZ MARIA 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº197521

RECEPCIONISTA

3486 CELESTE ANADEL MENA PERALTA

SECRETARIA DEL DPTO. DE C

4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº197522

3546 CRISTINO PANIAGUA MARTE 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº197523

ALCALDE ATABALERO

4223 DANIEL ROSARIO VASQUEZ 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº197524

ALCALDE DE LA YAGUIZA




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 10

2019-000058

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4508 DARIELBYS MARTINES MEJIA 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº197525

CONSCIENTIZADORA

4355 DIOME JESUS ROSARIO ZALAZAR 3,273.00

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.56 Ck Nº197526

ALCALDE PEDANEO LA JOY

4286 ELADIO GARCIA ROSARIO

ALCALDE PEDANEO LA MALE

3,200.00

0.00

0.00 91.84 97.28 0.00 0.00 0.00

189.12

3,010.88 Ck Nº197527

3484 EMILIO DAVID DIAZ VALERIO 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº197528

ENC. DE LA DIVICION DE PR

4382 ESTEPHANI ALTAGRACIA MORALES DE LEON 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº197529

AUXILIAR DE PROTOCOLO

3343 FELIX JOSE CRUZ BRITO

ALCALDE PEDAÑO DE BUEN

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº197530

3336 FRANCISCO ALBERTO ESPINAL

MINISTERIAL DPTO.

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº197531

0162 FRANCISCO SIERRA HERNANDEZ 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº197532

ALCALDE EL CERCADO

3563 GENESIS ARIEL MENDEZ VALERIO 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº197533

ASISTENTE ENC. DE COMUN

3660 GERMAN AGUSTIN HERNANDEZ SANTOS 9,500.00

0.00

0.00 272.65 288.80 0.00 0.00 0.00

561.45

8,938.55 Ck Nº197534

SEGURIDAD VICE-ALCALDIA

0173 GLADYS MARIA LUISA MUÑOZ 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº197535

NOTARIO AYUNTAMIENTO

4501 JAHAYRA GABRIEL MARTINEZ 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº197536


4417 JESSICA FERRER

ANALISTA DEL DEP. DE COM

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº197537




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 10

2019-000058

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3485 JONATHAN HOMER VARGAS DE LA CRUZ 14,000.00

0.00

0.00 401.80 425.60 0.00 0.00 0.00

827.40

13,172.60 Ck Nº197538

ENC. DEP. DE COMUNICACI

4160 JORGE RAFAEL VALDEZ GUZMAN 3,850.00

0.00

0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00

227.54

3,622.46 Ck Nº197539

MENSAJERO

4235 JOSE AGUSTIN HERRERA

ALCALDE DE LOS ANCONES

3,273.00

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.56 Ck Nº197540

3313 JOSE ANGEL CRUZ SALAZAR 7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00

455.07

7,244.93 Ck Nº197541

EDITOR

4419 JOSE AQUILES MONEGRO BERGES 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº197542

ABOGADO EN JURIDICA

4243 JOSE DE JESUS BETANCE MARTES 3,072.00

0.00

0.00 88.17 93.39 0.00 0.00 0.00

181.56

2,890.44 Ck Nº197543

aLCALDE PEDANEO DE LOS

3489 JOSE RAFAEL MENDOZA FRIAS 11,500.00

0.00

0.00 330.05 349.60 0.00 0.00 0.00

679.65

10,820.35 Ck Nº197544

CHOFER VICE-ALCALDESA

0160 JULIAN SANTOS ALMANZAR

ALCALDE PEDANEO EL LIMON

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº197545

3338 KELVIN JOSE HERNANDEZ DE JESUS 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº197546

AUX. JURIDICO (CATASTRO)

3099 LEONICIO FCO. POLANCO NUNEZ 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº197547

TECNICO EN INFORMATICA

4220 LORENZO MARTINEZ FRANCISCO

ALCLADE DE LAS GUAZUMA

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº197548

4427 LUIS ABIEL HENRIQUEZ HERNANDEZ 6,500.00

0.00

0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00

384.15

6,115.85 Ck Nº197549

DIGITADOR

4193 LUIS FRANCISCO PAULINO DE JESUS 3,271.18

0.00

0.00 93.88 99.44 0.00 0.00 0.00

193.32

3,077.86 Ck Nº197550

ALCALDE LOMA DE MATE




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 10

2019-000058

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3520 LUIS RODOLFO OLIVAREZ ACOSTA 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº197551

AUX. DE PRENSA

4221 MARCIANO ANTONIO FABIAN TINEO 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº197552

ALCALDE PEDANEO HATILL

2190 MARCOS EDUARDO SANTOS PANTALEON

AUXILIAR DE COMUNICACIONE

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº197553

3337 MARIA ESPERANZA GARCIA MARTINEZ 7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00

455.07

7,244.93 Ck Nº197554

ASISTENTE CONSULTOR JU

0449 MARIO PAULINO PAULINO

ALCALDE LOMA DE LA JOYA

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº197555

3341 MARIOLIS CRUZ HERRERA

AUX. JURIDICO

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº197556

4222 MEOLY BERNABE ROSARIO BURGOS 3,272.18

0.00

0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00

193.38

3,078.80 Ck Nº197557

ALCALDE DE LOS BEJUCOS

3121 MERCEDES ALTAGRACIA OSORIO DE FER 90,250.80

0.00

10,002.52 2,590.20 2,743.62 0.00 0.00 0.00

15,336.34

74,914.46 Ck Nº197558

VICE-ALCALDESA

3466 MIRIAM DUARTE ROSARIO

AUX. JURIDICO

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 1,036.00 0.00 0.00

1,361.05

4,138.95 Ck Nº197559

4237 NARCISO RHADAMES POLANCO REYES

ALCALDE DE LOS ALGODONE

3,273.00

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.56 Ck Nº197560

4454 NATALY ALTAGRACIA MARTINEZ PAULINO 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº197561

DIGITADORA CATASTRO

4452 NATI ADRIANA SORIANO CANELA 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº197562

CONSERJE

2288 NECIDO URBAEZ URBAEZ

AUX. PRENSA Y RELACIONE

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197563




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 10

2019-000058

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3312 NEWMAN ESTARLIN MERCEDES PAYAMPS 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197564

CAMAROGRAFO

4443 ODONEL VALENTIN SERRANO MENDOZA 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº197565

MENSAJERO DE ALCALDIA

4274 OLBIE ENMANUEL BURGOS MARTES 7,000.00 0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº197566

ABOGADO ASIGANADO AL URBANO 0.00

3534 PABLO ROJAS GRULLART

ASISTENTE ASEOR COMUNI

4,500.00

0.00

0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00

265.95

4,234.05 Ck Nº197567

2519 PASCASIO ANTONIO OLIVARES MARTINEZ 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº197568

ASESOR JURIDICO AYUNT.

0688 PEDRO RODRIGUEZ REYES 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº197569

ALCALDE MIRABEL

3984 PEDRO ALMANZAR DE LA CRUZ 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº197570

ALCALDE DE GUISA

1871 RAFAEL MARTINEZ ALMANZAR 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197571

ALGUACIL

3499 RANDY YOEL GARCIA PEÑA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197572

OPERADOR DE SISTEMA DE

3329 REGINO ENRIQUE MARTINEZ GARCIA

ASISTENTE DEP. DE LIBRE.

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 300.00 0.00

891.00

9,109.00 Ck Nº197573

1328 ROGELIO ABREU

MENSAJERO VICE-ALCALDI

7,040.00

0.00

0.00 202.05 214.02 0.00 0.00 0.00

416.07

6,623.93 Ck Nº197574

4186 ROMNI BERMAN TORRES HIDALGO

ASISTENTE ASESOR DE COMU0

4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº197575

3490 ROSANNY MARIA FLORENCIO VALDEZ 13,200.00

0.00

0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00

780.12

12,419.88 Ck Nº197576

SUB-CONSULTORA




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 10

2019-000058

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2312 ROSSANNA R BREA TAVERAS 13,000.00

0.00

0.00 373.10 395.20 1,035.93 0.00 0.00

1,804.23

11,195.77 Ck Nº197577

ASISTENTE DE LA VICE ALC

3676 SAGUNTO MARTINEZ GARCIA 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº197578

AUXILIAR JURIDICA

4581 SAMUEL JULIMAN PICHARDO PAULA 4,000.00

0.00

0.00 114.80 121.60 0.00 0.00 0.00

236.40

3,763.60 Ck Nº197579

CAMAROGRAFO

4165 SANTIAGO SUERO ROSARIO 5,600.00 0.00 160.72 170.24 0.00 0.00 0.00

330.96

5,269.04 Ck Nº197580

0.00CHOFER DEL ALCALDE, DIAS DE SEMANA

4453 SMARLIN MENA GARCIA

CONSERJE PLAZA DUARTE

5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº197581

4586 SOCRATRES JOSE MERCEDES AQUINO 13,000.00

0.00

0.00 373.10 395.20 0.00 0.00 0.00

768.30

12,231.70 Ck Nº197582

AUXILIAR JURIDICO DE LA A

3468 SUSANA MENA ROSARIO

ASISTENTE DEP. JURIDICO

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº197583

3339 VIANEL TEJADA MINAYA

JURIDICA DEL CUERPO

7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00

455.07

7,244.93 Ck Nº197584

3542 VICTORIANO ALMONTE MARIA 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº197585

PERIODISTA

4296 WALDYS RAFAEL M. ANT. TAVERAS DANIE 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.01 Ck Nº197586

ASESOR HONORIFICO EN Y ASISTENT0E.0D0EL SECRETARIO MUNICIPAL

4210 WILLIANS RAMON ALEXANDER DE JESUS

ASESOR HONORIFICO DE

0.01

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.01 Ck Nº197587

3960 YORIELLY DELFINA PERALTA VENTURA DE 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº197588

SECRETARIA VICE-ALCALDIA

3022 YOSAURYS CECILIA PAYANO ESTRELLA 18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 Ck Nº197589

ENC. DEP. LIBRE ACCESO A




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

7 de 10

2019-000058

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

1226 YUSMILKA A ONEILL DE POLANCO 11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 Ck Nº197590

AUXILIAR DEL DPTO. DE CO


Total Empleados: 78

683,040.04

0.00

21,220.58 19,603.25 20,764.36 3,107.86 300.00 0.00

64,996.05

618,043.99




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

8 de 10

2019-000058

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


4218 CARMEN SANCHEZ CASTAÑO 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº92


3703 DIEGO ALCALA MARIA DE JESUS 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº92

ASESOR (OBRAS PUBLICAS

3102 DIOCLES RAFAEL VARGAS VENTURA 6,375.00

0.00

0.00 182.96 193.80 0.00 0.00 0.00

376.76

5,998.24 NE Nº92

ABOGADO

3225 FELIPE O DE LA CRUZ

CHOFER

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº92

3223 JUAN CARLOS LORA CASTILLO 12,000.00

0.00

0.00 344.40 364.80 0.00 0.00 0.00

709.20

11,290.80 NE Nº92

CHOFER ALCALDE

2532 LISBET SABRINA GRULLON ROSARIO 11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº92

SECRETARIA DEL ALCALDE

3155 MAYELINE MOYA PERALTA

SECRETARIA

14,000.00

0.00

0.00 401.80 425.60 0.00 0.00 0.00

827.40

13,172.60 NE Nº92

3120 NATIVIDAD DE JESUS PEÑA MATOS 16,000.00

0.00

0.00 459.20 486.40 0.00 0.00 0.00

945.60

15,054.40 NE Nº92

ASISTENTE DEL ALCALDE

3137 NICOLAS HIDALGO ALMANZAR 35,000.00

0.00

0.00 1,004.50 1,064.00 0.00 0.00 0.00

2,068.50

32,931.50 NE Nº92

SECRETARIO GENERAL

3452 ONEIDA PEREZ FERNANDEZ

ENCARGADA DE RECURSOS

22,000.00

0.00

0.00 631.40 668.80 0.00 0.00 0.00

1,300.20

20,699.80 NE Nº92

3165 ORLANDO DE JESUS

AUXILIAR DE LIBRE ACCESO

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº92

3152 PELEGRIN LIZARDO SANTOS 11,500.00

0.00

0.00 330.05 349.60 0.00 0.00 0.00

679.65

10,820.35 NE Nº92

ASESOR CULTURAL




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

9 de 10

2019-000058

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3286 PURA COMPRES ANTIGUA

CONSERJE DE LA ALCALDIA

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 NE Nº92

3222 ZAMIRA ALT ASILIS CHALJUB 13,200.00

0.00

0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00

780.12

12,419.88 NE Nº92

ENCARGADA DE PROCESOS


Total Empleados: 14

178,743.00

0.00

0.00 5,129.92 5,433.79 0.00 0.00 0.00

10,563.71

168,179.29




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

10 de 10

2019-000058

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 92

861,783.04

0.00

21,220.58 24,733.17 26,198.15 3,107.86 300.00 0.00

75,559.76

786,223.28








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 4

2019-000044

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

3281 ALEXANDER PEREZ ACOSTA 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 1,035.93 0.00 0.00

1,556.01

7,243.99 Ck Nº8932

SUB-ENCARGADO

3236 ALEYADINA TERESA ORTEGA GARCIA 6,500.00

0.00

0.00 186.55 197.60 0.00 2,529.66 0.00

2,913.81

3,586.19 Ck Nº8933

AUXILIAR DEL DEP. DE LA M

3291 CAROLIN MASSIEL FIGUEROA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8934

AUXILIAR DE LA JUVENTUD

3185 FRANCIS NICAULLY NINA GUZMAN 15,000.00

0.00

0.00 430.50 456.00 0.00 0.00 0.00

886.50

14,113.50 Ck Nº8935

ANALISTA DE LA MUJER

2177 JEOVANNY VENTURA RIVERAS 15,000.00

0.00

0.00 430.50 456.00 1,035.93 0.00 0.00

1,922.43

13,077.57 Ck Nº8936

ANALISTA DE NNA

3284 KATHERINE M MEJIA QUEZADA 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº8937

ASISTENTE

1597 MARIA M. GARCIA ALVAREZ 3,300.00

0.00

0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00

195.03

3,104.97 Ck Nº8938

AUX. DPTO. DE MUJE

1628 MARISOL GORIS DE MARIA 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº8939

AUX NNA

3123 NEFI DARIO MOLINA DIAZ

ANALISTA DE LA JUVENTUD

14,000.00

0.00

0.00 401.80 425.60 0.00 0.00 0.00

827.40

13,172.60 Ck Nº8940

3290 ROSANY BELLO HOLGUIN

PSICOLOGA

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº8941

4146 YINES OVALLES MARTINEZ 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº8942

ASISTENTE

3516 ZULEIKA PAMELA CASTILLO GUZMAN

AUX. DE DPTO. DE NIÑOS,

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº8943




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 4

2019-000044

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


Total Empleados: 12

101,900.00

0.00

0.00 2,924.53 3,097.76 2,071.86 2,529.66 0.00

10,623.81

91,276.19




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 4

2019-000044

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


2891 AIDA MUÑOZ

AUXILIAR DEL DEP. DE FUN

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº36


Total Empleados: 1

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 4

2019-000044

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 13

110,700.00

0.00

0.00 3,177.09 3,365.28 2,071.86 2,529.66 0.00

11,143.89

99,556.11








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 2

2019-000043

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3491 JUAN MANUEL DIAZ MENDOZA 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº35

ASESOR MEDICO


Total Empleados: 1

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 2

2019-000043

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 1

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 5

2019-000042

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

3569 ANA MERCEDES DE LA CRUZ MUÑOZ 6,820.00

0.00

0.00 195.73 207.33 0.00 0.00 0.00

403.06

6,416.94 Ck Nº8901

BIBLIOTECARIA MATUTINA

2815 DAYANA MAGDALINE FELIX MEZCAIN 4,500.00

0.00

0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00

265.95

4,234.05 Ck Nº8902

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

3528 DEYANIRA FRANCISCO THEN 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8903

AUX. DE BIBLIOTECA

3394 EMILIA MARTINA FRIAS

BIBLIOTECARIA VESPERTIN

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº8904

3172 ESTEFANI TAVAREZ

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº8905

1569 FRANCISCA ROJAS REYNOSO 3,850.00

0.00

0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00

227.54

3,622.46 Ck Nº8906

AUXILIAR BIBLIOTECA

4224 GENESIS ALICIA OLMOS CORPORAN 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº8907

BIBLIOTECARIA

0216 HORTENSIA CARABALLO MARTE 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº8908

BIBLIOTECARIA

3493 IRIS YULENNY DIAZ MENDOZA 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº8909

SECRETARIA DEL CCI

1599 JOHANNY HERNANDEZ BRITO 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8910

CONSERJE

1894 JOSE FURCY ANGELES MIRANDA

ASISTENTE ENC. BIBLIOTECA

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8911

2327 JOSEFINA MARTINEZ CUELLO 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº8912

ENCARGADA DE CONSERJE




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 5

2019-000042

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2777 LOURDES TAVERAS DE LA CRUZ 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº8913

AUXILIAR DE BIBLIOTECA HI

2706 LOURDES MARIA SALAZAR DE MARIA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8914

CONSERJE

3529 LUCILA ALTAGRACIA LOPEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº8915

CONSERJE

1571 LUZ CELESTE REYNOSO

CONSERJE

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8916

2364 MARIA ELENA REYES FLORES 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8917

CONSERJE

3519 MARILISSA GARCIA CONTRERAS 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº8918

ENC. SALA DE INTERNET

0952 MERCEDES DOLORES FAÑAS TRINIDAD 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8919

BIBLIOTECARIA

0950 MILEDY HERRERA MARIA

CONSERJE

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8920

3428 MIRNA TAMARA TAVERAS ORTEGA

ENLACE UNIVERSIDAD - AYUNT0

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº8921

4212 NAVIA MILAGROS HERRERA LOPEZ 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº8922

AUX. BIBLIOTECA

1083 NESTOR JOSE RUBIERA

BIBLIOTECARIO

3,850.00

0.00

0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00

227.54

3,622.46 Ck Nº8931

2286 PAOLA DEL CARMEN PICHARDO PEREZ 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº8924

SEC. CENTRO TECNOLOGIC

3171 ROBERTO CARLOS PAULA ORTIZ 10,120.00

0.00

0.00 290.44 307.65 0.00 0.00 0.00

598.09

9,521.91 Ck Nº8925

ENCARGADO BIBLIOTECA




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 5

2019-000042

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3039 ROSA ELBA COLON GATON 5,500.00

0.00

0.00 157.87 167.20 0.00 0.00 0.00

325.07

5,174.93 Ck Nº8926

AUXILIAR BIBLIOTECA

3538 RUDENNY DUARTE RIVERA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8927

CONSERJE

3202 SUGEI CASTRO GIL

CONSERJE

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8928

3511 YAMEL STEPHANY MENDOZA 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº8929

AUX. BIBLIOTECA

2818 YANET LORA

CONSERJE

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8930


Total Empleados: 30

175,958.00

0.00

0.00 5,050.01 5,349.13 0.00 0.00 0.00

10,399.14

165,558.86




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 5

2019-000042

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3510 BLEIDY VERONICA PICHARDO NUÑEZ 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 NE Nº34

AUX. BIBLIOTECA

3442 BERENICE MARGARITA CASTELLANOS DE

ANALISTA DE COMPENSACION

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº34


Total Empleados: 2

16,600.00

0.00

0.00 476.42 504.64 0.00 0.00 0.00

981.06

15,618.94




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 5

2019-000042

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 32

192,558.00

0.00

0.00 5,526.43 5,853.77 0.00 0.00 0.00

11,380.20

181,177.80








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 2

2019-000054

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3211 BRYAN LEE DE LA CRUZ MUÑOZ 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº173

SUB-ENCARGADO

3513 CESAR DEL CARMEN CRUZ TRINIDAD 5,526.20

0.00

0.00 158.60 168.00 0.00 0.00 0.00

326.60

5,199.60 NE Nº173

AUX. DPTO. COMUNITARIO

3180 EMETERIA INMACULADA VALERIO BRITO 18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 NE Nº173

ENC. DEP. PARTICIPACION

3352 YESENIA REYES RODRIGUEZ

SECRETARIA DEP. DESARROLL0O

7,500.00

0.00

0.00 215.25 228.00 0.00 0.00 0.00

443.25

7,056.75 NE Nº173


Total Empleados: 4

39,826.20

0.00

0.00 1,143.01 1,210.72 0.00 0.00 0.00

2,353.73

37,472.47



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 2

2019-000054

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 4

39,826.20

0.00

0.00 1,143.01 1,210.72 0.00 0.00 0.00

2,353.73

37,472.47








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 6

2019-000047

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

4506 ISSAAC MEJIA MERCEDES

PERCUSINISTA

3,272.00

0.00

0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00

193.38

3,078.62 Ck Nº214880

3178 REINY MABEL TORIBIO TAVAREZ 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 500.00 0.00

972.80

7,027.20 Ck Nº214881

ASISTENTE DEL DEPARTAM


Total Empleados: 2

11,272.00

0.00

0.00 323.51 342.67 0.00 500.00 0.00

1,166.18

10,105.82




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 6

2019-000047

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


0152 BISMARK BIENVENIDO GARCIA PINEDO 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº169

CLARINETE

0662 DANIEL BRITO ROMAN

TROMBON

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 2,071.86 0.00 0.00

2,265.30

1,007.88 NE Nº169

0147 FAUSTO JIMENEZ

TROMPA

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº169

2483 FELIX GILBERTO ROSARIO ARIAS 3,273.19

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.75 NE Nº169

SAXOFON ALTO

0141 FELIX RAMON MATA DURAN 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº169

TROMPETISTA

1082 FRANCISCO DE LEON

TROMPETISTA

3,273.19

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.75 NE Nº169

2936 FRANKLIN ANSELMO SANTIAGO VARGAS 3,272.00

0.00

0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00

193.38

3,078.62 NE Nº169

EJECUTANTE DEL BOMBO

4311 GERARDO ARMANDO DIAZ LUCIANO 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº169

AUXILAR DEL DPTO. EVENT

0131 GERMAN JAVIER CORDERO 6,545.00

0.00

0.00 187.84 198.97 0.00 0.00 0.00

386.81

6,158.19 NE Nº169

CLARINETE

0140 HUMBERTO ANT. LOPEZ DE AZA 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº169

PERCUSIONISTA

3362 HUMBERTO DE JESUS BRETON CASTILO 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº169

PROMOTOR DE CULTURA

0659 JOEL DAVID MOSQUEA ALEJO 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº169

BATUTERO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 6

2019-000047

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3353 JONATHAN ALFONSO NUÑEZ JORGE 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 NE Nº169

AUX. DE EVENTO

0661 JOSE ALEJANDRO GARCIA DE LA CRUZ 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº169

BAMBALINA

0142 JOSE DEL CARMEN FERMIN 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº169

ALCARREADOR

0132 JOSE HUMBERTO GARCIA BRITO 6,325.00

0.00

0.00 181.53 192.28 0.00 0.00 0.00

373.81

5,951.19 NE Nº169

SUB-DIRECTOR

0135 JUAN IGNACIO NUÑEZ ROSA 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº169

SAXO TENOR

1936 LEUDY DAVID DE LOS SANTOS SOSA 3,272.50

0.00

0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00

193.40

3,079.10 NE Nº169

PERCUSIONISTA

0218 MANUEL SALOMON

MUSICO

3,300.00

0.00

0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00

195.03

3,104.97 NE Nº169

2993 NATHANAEL ALEXANDER BURGOS DE LA 3,272.00

0.00

0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00

193.38

3,078.62 NE Nº169

PLANTILLERO

3539 NICAURIS PILAR RODRIGUEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº169

AUXILIAR DE EVENTOS

3157 NORMA LUISA ALTAGRACIA MOREL CASTILLO DE GA9R,0C0I0A.00 0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00

531.90

8,468.10 NE Nº169

0.00SUB-DIRECTORA DE EVENT

3369 OMAR JAVIER SURIEL

ENC. DEP. ARTE Y CULTURA

15,000.00

0.00

0.00 430.50 456.00 1,035.93 0.00 0.00

1,922.43

13,077.57 NE Nº169

0148 ONELSIDO TAVERAS ROJAS 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº169

SAXOFON ALTO

0144 PORFIRIO GERMAN

SAXOFON

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº169




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 6

2019-000047

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

0143 QUINTINO R. GORIS

CORNETIN

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº169

1513 RAFAEL ANTONIO RIVAS ACOSTA 3,272.50

0.00

0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00

193.40

3,079.10 NE Nº169

TROMPETISTA

0130 RAFAEL BIENVENIDO GARCIA BRITO 8,855.00

0.00

0.00 254.14 269.19 0.00 0.00 0.00

523.33

8,331.67 NE Nº169

DIRECTOR

0150 RAMON ESTEBAN CRUZ ACEVEDO 4,273.18

0.00

0.00 122.64 129.90 0.00 0.00 0.00

252.54

4,020.64 NE Nº169

CLARINETE

0138 RAMON FERNANDO MOSQUEA ALMONTE 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº169

SAXOFON ALTO

0149 RAMON FRANCISCO TEJADA CACERES 5,273.18

0.00

0.00 151.34 160.30 0.00 0.00 0.00

311.64

4,961.54 NE Nº169

TROMPETA

3187 RAMON GERVACIO DE LEON CEPEDA 18,500.00

0.00

0.00 530.95 562.40 0.00 0.00 0.00

1,093.35

17,406.65 NE Nº169

DIR. DE DESARROLLO Y PA

2809 RAYSA YISEL LOPEZ ESTRELLA

SECRETARIA DEL DEPTO. DE E4V0E2N-2T1O0S6513-5

4,950.00

0.00

0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00

292.55

4,657.45 NE Nº169

0219 REYNALDO VICTOR AÑIL HERNANDEZ 5,370.21

0.00

0.00 154.13 163.25 0.00 0.00 0.00

317.38

5,052.83 NE Nº169

ARREGLISTA

3460 ROSANNA MARIEL DE JESUS JAVIER 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº169

SECRETARIA DEL DPTO. AR

0139 RUBEN DARIO DE JESUS POLANCO 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº169

TROMPON 1ER.

0658 VICTOR MIGUEL CRUZ PEREZ 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº169

SAXOFON ALTO

3156 YERAC MAXIMO RODRIGUEZ GONZALEZ 13,200.00

0.00

0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00

780.12

12,419.88 NE Nº169

ENCARGADO DE EVENTOS




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 6

2019-000047

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

0137 ZOILO JOSE OMAR GARCIA PINEDO 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº169

FLAUTA


Total Empleados: 39

199,247.83

0.00

0.00 5,718.43 6,057.03 3,107.79 0.00 0.00

14,883.25

184,364.58




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 6

2019-000047

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 41

210,519.83

0.00

0.00 6,041.94 6,399.70 3,107.79 500.00 0.00

16,049.43

194,470.40








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 3

2019-000055

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

3308 EMELY ALT PAULINO RODRIGUEZ 6,500.00

0.00

0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00

384.15

6,115.85 Ck Nº214893

SECRETARIA FUNERARIA M

4312 MARIBEL FRANCISCA COMPRES DE CUNILLERA 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 1,035.93 0.00 0.00

1,331.43

3,668.57 Ck Nº214894

SECRETARIA NOCTURNA


Total Empleados: 2

11,500.00

0.00

0.00 330.05 349.60 1,035.93 0.00 0.00

1,715.58

9,784.42




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 3

2019-000055

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3421 LOURDES RODRIGUEZ SALAZAR 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº174

SECRETARIA FUNERARIA FI

3429 MARIA LUZ BURGOS

CONSERJE FUNERARIA MUNIC0

5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 NE Nº174

3161 ROSA MARIA VENTURA PEREZ 15,000.00

0.00

0.00 430.50 456.00 0.00 0.00 0.00

886.50

14,113.50 NE Nº174

ENCARGADA DE FUNERARI


Total Empleados: 3

25,500.00

0.00

0.00 731.85 775.20 0.00 0.00 0.00

1,507.05

23,992.95




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 3

2019-000055

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 5

37,000.00

0.00

0.00 1,061.90 1,124.80 1,035.93 0.00 0.00

3,222.63

33,777.37








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 4

2019-000062

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

3145 CARLOS MANUEL NUÑEZ ROMANO 7,500.00

0.00

0.00 215.25 228.00 0.00 0.00 0.00

443.25

7,056.75 Ck Nº214895

INSPECTOR DE MEDIO AMB

4253 ISBER CAROLI PAULINO ABREU 4,254.00

0.00

0.00 122.09 129.32 0.00 0.00 0.00

251.41

4,002.59 Ck Nº214896

CONSERJE DE PRESIDENCIA

2690 MARIO PAREDES HIDALGO 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214897

OBRERO DE CAÑADAS INVO


Total Empleados: 3

17,421.50

0.00

0.00 500.00 529.61 0.00 0.00 0.00

1,029.61

16,391.89




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 4

2019-000062

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


2821 ABEL RODRIGUEZ ROJAS

OBRERO DE CAÑADAS E IN

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 NE Nº175

2294 ALEXANDER RAMIREZ LOPEZ

INSPECTOR DE MEDIO AMBIEN

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº175

3693 ANABEL CUESTO DE LA CRUZ 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 NE Nº175

SECRETARIA

3689 DESIDERIO FERNADEZ DEL VILLAR 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 NE Nº175

OBRERO

3700 JOSE DOLORES LOPEZ PICHARDO 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº175

INSPECTOR

3690 JOSE RAMON PERALTA ESPINAL 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 NE Nº175

CAPATAZ DE MEDIO AMBIEN

3659 JUAN CARLOS LOPEZ FALCON 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 NE Nº175

OBRERO MEDIO AMBIENTE

3182 JUAN FULVIO UREÑA ACOSTA

ENC. DEP. GESTION AMB. MUN

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 2,071.86 0.00 0.00

3,135.66

14,864.34 NE Nº175

3832 LUIS ARGELIS DURAN MARTINEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 NE Nº175

OBRERO

4150 PEDRO AMABLE ABREU VASQUEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 NE Nº175

OBRERO DE IMBORNALES

3692 ROSENDO ADRIANO UREÑA MARTINEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº175

INSPECTOR

3184 TIBURCIO TEJADA DUARTE 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº175

INSPECTOR DE MEDIO AMB




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 4

2019-000062

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


Total Empleados: 12

78,572.96

0.00

0.00 2,255.03 2,388.63 2,071.86 0.00 0.00

6,715.52

71,857.44




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 4

2019-000062

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 15

95,994.46

0.00

0.00 2,755.03 2,918.24 2,071.86 0.00 0.00

7,745.13

88,249.33








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 15

2019-000053

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

2061 ABEL VILLAR GARCIA

OBRERO (BRIGADA SANTA

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº197591

2854 ADELSO ORTIZ NUÑEZ

OBRERO BRIGADA SANTA ANA

3,023.04

0.00

0.00 86.76 91.90 0.00 0.00 0.00

178.66

2,844.38 Ck Nº197592

3382 AGRIPINA ALTAGRACIA FERNANDEZ BATIS

SUPERVISORA DEL AREA FRE

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº197593

2536 ALEJANDRO LIRANZO HERNANDEZ 3,850.00

0.00

0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00

227.54

3,622.46 Ck Nº197594

GUARDIAN PARQUE LOS CI

4319 ALEYDA ALTAGRACIA CRUZ SANCHEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197595

OBRERA BRIGADA CASTILLO

3694 ALISON KATHRYN PATTENDER DUVERGE 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº197596

ARQUITECTA EN PAISAJISM

2733 ALTAGRACIA GARCIA TAVERAS

OBRERA BRIGADA ESPECIAL

4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197597

4391 ALTAGRACIA GARCIA TEJADA 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197598

OBRERA BRIGADA ESPECIA

3229 ANA DOLORES CORNIEL SANCHEZ DE VICENTE 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº197599

CAPATAZ RIVERA DEL JAYA

4255 ANA JULIA DE LA CRUZ SEVERINO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197600

OBRERA DEL PARQUE DUA

4320 ANA MARIA REYES ARIAS

OBRERA CENTRO CIUDAD

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197601

1315 ANACLETO ROMERO AYBAR 7,900.00

0.00

0.00 226.73 240.16 0.00 0.00 0.00

466.89

7,433.11 Ck Nº197602

CAPATAZ CASCO UBANO 4




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 15

2019-000053

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

1687 ANGELA MERCEDES DE JESUS 4,252.00

0.00

0.00 122.03 129.26 0.00 0.00 0.00

251.29

4,000.71 Ck Nº197603

OBRERA BRIGADA NOCTUR

3498 ANGELICA MARIA JIMENEZ TEJADA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197604

OBRERA

3553 ANTONIO CANDELARIO OLIVARES

CAPATAZ PARQUE IRMA CONT

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197605

4479 ARISMENDY POLANCO DIAZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197606

OBRERO BRIGADA JUAN VE

3500 BENJAMIN ARIAS

CAPATAZ BRIGADA CIRUELILLO

5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº197607

4492 BERNARDO GOMEZ

OBRERO BRIGADA RIVERA

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197608

4397 BIENVENIDA MARIA CABRERA

OBRERA BRIGADA ESPECIAL N

4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197609

1201 BIENVENIDO BURGOS

OBRERO BRIGADA LIBERTA

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197610

4384 BIENVENIDO SANTOS

OBRERO

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197611

3392 BUENA VENTURA GARCIA SANTANA

CAPATAZ PLAZA PEÑA GOMEZ

5,918.31

0.00

0.00 169.86 179.92 0.00 0.00 0.00

349.78

5,568.53 Ck Nº197612

1019 CANDIDO DIAZ HERNANDEZ 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº197613

PODADOR DE PAISAJISMO

0913 CARMEN FAJARDO

CAPATAZ PARQUE JUAN BO

5,918.31

0.00

0.00 169.86 179.92 1,035.93 2,054.32 0.00

3,440.03

2,478.28 Ck Nº197614

3640 CESAR DE JESUS DE LEON 7,900.00

0.00

0.00 226.73 240.16 0.00 0.00 0.00

466.89

7,433.11 Ck Nº197615

SUPERVISOR




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 15

2019-000053

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3322 CESAR JOSE FIGUEROA VENTURA 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº197616

SUPERVISOR

1767 CIRILO ANTONIO POLANCO HIDALGO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197617

OBRERO DE BRIGADA SANT

4405 CLARIBEL ROSARIO GARCIA

OBRERA BRIGADA ESPECIAL N0O

4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197618

4392 COLASA CRUZ


4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197619

4324 CRISTIAN ORTEGA MENDEZ

CHOFER DE BRIGADA ESCOMB0

2,100.00

0.00

0.00 60.27 63.84 0.00 0.00 0.00

124.11

1,975.89 Ck Nº197620

4389 DANILO HERNANDEZ PAULINO 9,000.00

0.00

0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00

531.90

8,468.10 Ck Nº197621

PROMOTOR DE PUNTOS LIM

4313 DARIO ANTONIO BIDO MORONTA 4,400.00 0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº197622

SERENO FINES DE SEMANA Y HATILL0O.00

4404 DEIBY JOSE LOPEZ FERNANDEZ 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197623

OBRERO BRIGADA ESPECIA

3309 DELVIN M MEIRELES F

CAPATAZ GENERAL

14,500.00

0.00

0.00 416.15 440.80 0.00 0.00 0.00

856.95

13,643.05 Ck Nº197624

3231 EDUARDO HENRIQUE CRISOSTOMO

SUPERVISOR DE VISTA AL VAL

7,150.00

0.00

0.00 205.20 217.36 0.00 0.00 0.00

422.56

6,727.44 Ck Nº197625

0907 EFRAIN MARTINEZ ABREU 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº197626

CAPATAZ SALIDA A SANTO

4573 ELADIA FELIPE DE JESUS

OBRERA DE PUEBLO NUEVO

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197627

3111 ELAINE PAULINO

OBRERA (BRIGADA SAN MA

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197628




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 15

2019-000053

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

1164 ELEODORO ROSARIO PEREZ 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº197629

CAPATAZ (BRIGADA DE CH

3321 ELIDO ANTONIO RODRIGUEZ IDELFONSO 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº197630

OBRERO DE CAMION

4400 ELIZABETH PAULINO

OBRERA BRIGADA ESPECIAL N0

4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197631

4485 ELIZABETH ROSARIO OZORIO 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197632

CONSCIENTIZADORA

1086 ENIDIO AGUSTIN ORTEGA SANTOS 5,751.00

0.00

0.00 165.05 174.83 0.00 0.00 0.00

339.88

5,411.12 Ck Nº197633

CAPATAZ BRIGADA SANTA A

0046 ERNESTO GARCIA ROSARIO 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº197634

SUPERVISOR DE ORNATO

1274 ESPERANZA DE JESUS GARCIA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197635

PORTERO PLAZA INESPRE

1230 FAUSTO POLANCO TAVAREZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197636

OBRERO DE URBANIZACION

4058 FIDELIO GIL SANTOS

OBRERO BRIGADA CIRUELIL

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197637

3963 FIOR DALIZA ALTAGRACIA TERRERO PAULINO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197638

CONSCIENTIZADORA

4271 FLOR MARIA ALEJO

OBRERA PARQUE DUARTE

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197639

3463 GLADYS TERESA DUARTE BUENO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197640

SUPERVISORA DE PARQUE

0748 GREGORIO ALVARADO ROQUE

CAPATAZ EN TRAMITE DE PE

7,746.61

0.00

0.00 222.33 235.50 0.00 0.00 0.00

457.83

7,288.78 Ck Nº197641




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 15

2019-000053

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3634 GREGORIO ALBERTO BRITO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197642

OBRERO (VIVERO)

4493 GREGORIO ROSARIO RODRIGUEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197643

OBRERO BRIGADA DE URBA

4380 GUILLERMINA TAVERAS MERCADO

OBRERA (CONSIENTIZACION)

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197644

3474 HAIDELY DEL CARMEN PAULINO GRULLON 9,900.00

0.00

0.00 284.13 300.96 0.00 0.00 0.00

585.09

9,314.91 Ck Nº197645

ARQUITECTA PAISAJISTA

4387 HECTOR ANTONIO BRITO DE JESUS

OBRERO BRIGADA HERMANAS

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197646

4012 HECTOR DANILO DIAZ

OBRERO BRIGADA PUEBLO

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197647

0077 HIPOLITO CRUCETA

OBRERO EN TRAMITE DE

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº197648

3113 JAIME RAFAEL LOPEZ DE LA ROSA 7,250.00

0.00

0.00 208.07 220.40 0.00 0.00 0.00

428.47

6,821.53 Ck Nº197649

CHOFER F-6 EN LICENCIA

0845 JESUS MARIA HOLGUIN PAREDES 5,950.00

0.00

0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00

351.65

5,598.35 Ck Nº197650

CAPATAZ SANTA ANA ABAJ

3238 JOHANNY AGUASVIVAS LORA

SUPERVISORA DE BLOQUE DE0O

9,000.00

0.00

0.00 258.30 273.60 0.00 1,681.63 0.00

2,213.53

6,786.47 Ck Nº197651

2506 JOSE DE JESUS MOREL

CAPATAZ CEMENTERIO VIE

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197652

4366 JOSE DARIO PEREZ

OBRERO BRIGADA SALIDA A

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197653

0995 JOSE ANTONIO REYES

CAPATAZ CENTRO CIUDAD

13,000.00

0.00

0.00 373.10 395.20 0.00 0.00 0.00

768.30

12,231.70 Ck Nº197654




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 15

2019-000053

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4279 JOSE ARMANDO GUTIERREZ MENA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197655

OBRERO (PODA)

1059 JOSE DEL CARMEN POLANCO 1,889.30

0.00

0.00 54.22 57.43 0.00 0.00 0.00

111.65

1,777.65 Ck Nº197656


3533 JOSE FRANCISCO MOREL PAULINO 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº197657

CAPATAZ SAN MARTIN 2

4369 JOSE JAVIER CASTAÑO

OBRERO LIBERTA 1

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197658

4307 JOSE LUIS POLANCO GERMAN

OBRERO (BRIGADA DE ESCOM

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197659

2111 JOSE LUIS THEN MORILLO


10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 1,037.00 0.00 0.00

1,628.00

8,372.00 Ck Nº197660

2939 JOSE MANUEL BONIFACIO CASTILLO 5,667.00

0.00

0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00

334.92

5,332.08 Ck Nº197661

OBREO LIBERTAD 3

4373 JOSE RAMON GONZALEZ CASTILLO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197662

OBRERO LIBERTAD 1

3688 JUAN MUÑOZ DISLA

OBRERO PARQUE DUARTE

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197663

3629 JUAN CRISTIAN MATIAS MENDOZA

CAPATAZ BRIGADA LA JABIELA

5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº197664

1118 JUAN DE DIOS THEN PAULINO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197665

OBRERO CENTRO CIUDAD

3601 JUAN FRANCISCO ROJAS VASQUEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197666

OBRERO (PAISAJISMO)

2866 JUAN JOSE SUERO HERNANDEZ 6,400.00

0.00

0.00 183.68 194.56 0.00 0.00 0.00

378.24

6,021.76 Ck Nº197667

CAPATAZ CENTRO DE LA CI




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

7 de 15

2019-000053

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4356 JUAN LUIS ALVARADO RIVERA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197668

OBRERO RIVERA DEL JAYA

4281 JUANA REYNOSO DE ROSARIO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197669

OBRERA

4381 JUANNY MANUEL ALMANZAR RODRIGUEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197670

OBRERO BRIGADA VISTA AL

3496 JULIAN JOSE MARTE MARTE

OBRERO PARQUE VISTA AL V

3,273.00

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.56 Ck Nº197671

2178 JULIO CESAR LIZARDO GOMEZ 22,000.00

0.00

0.00 631.40 668.80 0.00 0.00 0.00

1,300.20

20,699.80 Ck Nº197672

DIRECTOR DE ASEO URBAN

4374 LEONA GERMAN BRITO

OBRERA BRIGADA SALIDA A NA

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197673

0758 LUIS ACOSTA JAVIER

CAPATAZ BARRIO ESPINOL

5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº197674

0739 LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ

OBRERO BRIGADA CIRUELILLO

5,667.00

0.00

0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00

334.92

5,332.08 Ck Nº197675

2403 LUIS SANCHEZ POLANCO

OBRERO PARQUE ESQUINA

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº197676

3949 LUIS ALFEDRO REYES BONILLA

PROMOTOR PUNTOS LIMPIOS

5,667.00

0.00

0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00

334.92

5,332.08 Ck Nº197677

1458 LUIS FEDERICO BURGOS CRUZ 5,950.00

0.00

0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00

351.65

5,598.35 Ck Nº197678

CAPATAZ SALIDA A PIMENT

3495 LUIS MANUEL DIFO GONZALEZ

CAPATAZ BRIGADA INESPRE

6,770.00

0.00

0.00 194.30 205.81 0.00 0.00 0.00

400.11

6,369.89 Ck Nº197679

4504 LUIS MIGUEL SANTOS SANTOS 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197680

OBRERO (PAISAJISMO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

8 de 15

2019-000053

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3956 LUIS RAFAEL CASTILLO DE LA CRUZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197681

OBRERO ( Paisajismo)

4364 MANUEL AGUSTIN RODRIGUEZ RAMOS 3,300.00

0.00

0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00

195.03

3,104.97 Ck Nº197682

OBRERO ASIG. RIELES ABA

0838 MANUEL ANTONIO TORRES REGALADO

OBRERO DE BRIGADA SANTA A

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197683

4394 MARIA CRISTINA MARTINEZ SALAZAR 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197684


4398 MARIA ELENA ROJAS

OBRERO BRIGADA ESPECIAL

4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197685

4582 MARIA ESTELA CAPELLAN ROJAS 4,254.00

0.00

0.00 122.09 129.32 0.00 0.00 0.00

251.41

4,002.59 Ck Nº197686

OBRERA BRIGADA ESPCIAL

3608 MARIA VIRGEN RIVERAS HIDALGO

OBRERA BRIGADA VISTA AL V

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197687

4379 MARIBEL JOAQUIN CASTILLO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197688

OBRERA (CONSIENTIZACIO

4484 MARISOL ALVARADO MEYRELES

OBRERA BRIGADA 24 DE ABRIL

4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197689

4295 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTILLO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197690

OBRERO LA PANGOLA

3370 MIGUEL THEN DISLA

SUPERVISOR

5,698.13

0.00

0.00 163.54 173.22 0.00 0.00 0.00

336.76

5,361.37 Ck Nº197691

4204 MIlVIA ALTAGRACIA GABRIEL 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197692

OBRERA PARQUE JOSE F. P

3985 MIRIAN ANTONIA ALMANZAR ROSARIO

OBRERA BRIGADA PARQUE PE

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197693




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

9 de 15

2019-000053

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3616 NARCISA DE LA CRUZ FRIAS 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197694

CAPATAZ VISTA AL VALLE

4486 NEREIDA DE LA CRUZ

OBRERA BRIGADA LOS RIEL

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197695

4393 NIKAURY AREAS MEJIA


2,126.55

0.00

0.00 61.03 64.65 0.00 0.00 0.00

125.68

2,000.87 Ck Nº197696

1953 NORBERTO RAFAEL JIMENEZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº197697

OBRERO

4437 OSVALDO JOSE ORTIZ CAMILO 9,000.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

8,665.02 Ck Nº197698

PROMOTOR PUNTOS LIMPIO

3532 PABLO ALFONSO VARGAS MARTE

PROVICIONAL SUPERV. BRIGA

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197699

3673 PEDRO ANTONIO CASTILLO PEÑA 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº197700

CHOFER DE LA BRIGADA RE

3373 PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ DE LA CRUZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197701

LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE

3228 PEDRO PABLO GABRIEL LOPEZ

CAPATAZ AVENIDA LIBERTAD 20

5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº197702

1634 PEDRO RAMON VILLAR PEREZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº197703

OBRERO PUEBLO NUEVO

3545 PEDRO TEJADA UREÑA


5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197704

2400 PORFIRIO PAULINO

SERENO PARQUE CIRUELOS

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº197705

3592 PRIMITIVO ANTONIO POLANCO HERNANDE

OBRERO BRIGADA SALIDA A P1

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197706




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

10 de 15

2019-000053

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4407 PURA BONIFACIO GARCIA

OBRERA LIMPIEZA BRIGADA

4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197707

0347 RAFAEL THEN BRITO

OBRERA BRIGADA SALIDA A PI

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197708

2905 RAFAEL POLANCO JIMENEZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº197709

MENSAJERO

0840 RAFAEL SANTIAGO HERNANDEZ 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 1,035.93 0.00 0.00

1,387.57

4,562.43 Ck Nº197710

CAPATAZ BRIGADA CASTILL

4495 RAFAEL ALEXANDER ORTEGA JIMENEZ

OBRERO BRIGADA ESCOMBRO0

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197711

4388 RAFAEL ANTONIO RIVERA RAMOS 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197712

OBRERO BRIGADA CRISTO

4396 RAFAEL CEBALLO LOPEZ

OBRERO BRIGADA ESPECIAL N

4,252.00

0.00

0.00 122.03 129.26 0.00 0.00 0.00

251.29

4,000.71 Ck Nº197713

0248 RAFAEL CONSTANTINO NUÑEZ VENTURA 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº197714

OBRERO BRIGADA CENTRO

4584 RAFAEL SANTOS

OBRERO BRIGADA NOCTURNA

2,836.00

0.00

0.00 81.39 86.21 0.00 0.00 0.00

167.60

2,668.40 Ck Nº197715

4280 RAMON GUTIERREZ MOYA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197716

OBRERO (PODA)

4358 RAMON HENRIQUEZ BAUTISTA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197717

OBRERO BRIGADA SAN MAR

3561 RAMON REYES TIBURCIO

CAPATAZ DE SIEMBRA

5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº197718

2073 RAMON ANTONIO REYES

OBRERO CIRUELILLO 2

5,668.50

0.00

0.00 162.69 172.32 0.00 0.00 0.00

335.01

5,333.49 Ck Nº197719




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

11 de 15

2019-000053

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2649 RAMON ANTONIO REYES BONIFACIO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197720

GUARDIAN PARQUE URB. PI

3497 RAMON ANTONIO VARGAS SANTOS

TRANPORTADOR DE CONSCIE0

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197721

2916 RAMON BLADIMIR VILORIA TEJADA 14,000.00

0.00

0.00 401.80 425.60 0.00 0.00 0.00

827.40

13,172.60 Ck Nº197722


3613 RAMON REYES BAEZ

OBRERO VISTA AL VALLE

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 1,035.93 0.00 0.00

1,370.93

4,297.39 Ck Nº197723

3979 REILYN MUÑOZ SEVERINO 2,645.16

0.00

0.00 75.92 80.41 0.00 0.00 0.00

156.33

2,488.83 Ck Nº197724

OBRERO DE RECOGIDA DE

3619 RENATO ALVAREZ

OBRERO CENTRO DE LA CIUDA0

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197725

2273 RENE OCTAVIO ROSARIO RAMOS 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197726

OBRERO VILLA OLMPICA

3544 RICARDO ALVARADO ABREU 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197727

TRASPORTADOR DE CONSC

3611 ROBERTO NUÑEZ BELEN


5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197728

3699 ROGELIO ANTONIO HIDALGO

OBRERO DE RECOGIDA DE ES0

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197729

3242 RONNY GARCIA MARIA


7,150.00

0.00

0.00 205.20 217.36 0.00 0.00 0.00

422.56

6,727.44 Ck Nº197730

1159 ROSA GARCIA VALDEZ

OBRERA CEMENTERIO VIEJ

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197731

3624 ROSA CORINA RIVERA HERNANDEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197732

OBRERA DEL CAPACITO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

12 de 15

2019-000053

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3587 ROSA ELBA ARIAS DE AZA

OBRERA CENTRO DE LA CIU

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197733

3602 ROSANGELA REYES THOMAS

OBRERA CENTRO DE LA CIUD

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197734

3494 RUSH FERNANDEZ DE THEN 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197735

OBRERA (PARQUES)

3246 SANTA GENAO PAREDES

OBRERO CORTE DE GRAMA

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197736

0273 SANTO FELICIANO QUIÑONES 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº197737

OBRERO PARQUE ESPINOLA

3623 SANYELI CAROLINA GARCIA GARCIA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197738

OBRERA DEL CAPACITO

3679 SIGFREDO MARTINEZ CUELLO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197739

OBRERO PARQUE JUAN BO

3580 SIXTA GIL DE LOS SANTOS 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197740

OBRERA LIBERTAD 2

3478 SOCORRO DE JESUS MENA BERGE

CAPATAZ DE PLAZAS Y PARQU0

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 1,035.93 0.00 0.00

1,360.98

4,139.02 Ck Nº197741

3648 TELESFORO BAUTISTA

OBRERO

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197742

0843 TEOFILO RAMIREZ

OBRERO CENTRO DE LA CI

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº197743

1332 TERESA DE JESUS LIZARDO JAVIER

OBRERA HERMANAS MIRABAL

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197744

2867 UBALDINO RODRIGUEZ RIVAS 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº197745





Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

13 de 15

2019-000053

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

1900 URSULA DE LA CRUZ SANTOS 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº197746

OBRERA SANTA ANA ABAJO

3549 VERONICA GARCIA DIAZ

OBRERA (PARQUES)

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197747

4478 VICENTE ESTRELLA SERRANO

OBRERO BRIGADA DE LA PANG0O

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197748

3633 VICTOR BATISTA GONZALEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197749

OBRERO SALIDA A SANTO D

3547 VICTOR MANUEL HERNANDEZ VENTURA

CAPATAZ BRIGADA VILLA OLIM0

5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº197750

1493 VIRGILIO ANTONIO DISLA

OBRERO DEL PARQUE LA F

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº197751

2633 VIRGINIA PAULINO NUNEZ

OBRERA SAN MARTIN 1

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº197752

4318 WILFRANK MICHEL OLIVAREZ ROSA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197753

OBRERO URBANIZACIONES

1737 WILLIAM VASQUEZ CRUCETA

OBRERO (BRIGADA SAN MART0IN

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº197754

3106 WILLIAM POLANCO MORONTA 14,000.00

0.00

0.00 401.80 425.60 0.00 0.00 0.00

827.40

13,172.60 Ck Nº197755

CAPATAZ PODA PAISAJISM

2149 WILLIAM ANTONIO CAMILO ROSARIO 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº197756

OBRERO SATELITE 1

2619 YAJAIRA MENDOZA 5,668.00 0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197757

OBRERA BRIGADA PARRQUE (ARCOIRIS)0.00

4406 YNOCENCIO ANTONIO PAULINO MARTINEZ


4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197758




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

14 de 15

2019-000053

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3584 YOLANDA FERMIN RODRIGUEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197759

OBRERA DEL CAPACITO

3962 YOLANDA ALTAGRACIA ORTEGA GARCIA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197760

CONSCIENTIZADORA

3978 YSAAC ANTONIO GOMEZ RAMOS 9,000.00

0.00

0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00

531.90

8,468.10 Ck Nº197761

CHOFER DE RECOGIDA DE



1,024,999.92

0.00

0.00 29,321.73 31,058.94 5,180.72 3,735.95 0.00

69,297.34

955,702.58




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

15 de 15

2019-000053

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL


1,024,999.92

0.00

0.00 29,321.73 31,058.94 5,180.72 3,735.95 0.00

69,297.34

955,702.58








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 6

2019-000052

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

4424 ELIAN JOSE LUNA GUTIERREZ 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 Ck Nº214885

RAZO BOMBERO

4587 JHAN CARLOS POLANCO HERNANDEZ 7,062.00

0.00

0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00

417.36

6,644.64 Ck Nº214886

RASO CHOFER

4580 JORGE LUIS REYES TAVERAS 7,062.00

0.00

0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00

417.36

6,644.64 Ck Nº214887

RASO

4455 JUNIOR FRANKELLY MARTINEZ VASQUEZ 7,062.00

0.00

0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00

417.36

6,644.64 Ck Nº214888

RASO CHOFER

4473 JUNIOR TEJADA HERNANDEZ 7,062.00

0.00

0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00

417.36

6,644.64 Ck Nº214889

RASO

0609 LUIS ELIAS ESMURDOC RDEZ. 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

GENERAL JEFE BOMBEROS

4425 PEDRO JAVIER POLANCO

RAZO BOMBERO

7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 Ck Nº214890

4575 RICARDO MARTIN REGALADO PEREZ 7,062.00

0.00

0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00

417.36

6,644.64 Ck Nº214891

RASO

1512 ROBERT TEJADA AGRAMONTE 7,062.00

0.00

0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00

417.36

6,644.64 Ck Nº214892

RASO BOMBERO


Total Empleados: 9

56,497.00

0.00

0.00 1,621.46 1,717.48 0.00 0.00 0.00

3,338.94

53,158.06




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 6

2019-000052

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


1825 ALVARO LUIS DIAZ SANTOS 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº172

RAZO PRIMERA CLASE

0715 ANGEL GABRIEL BATISTA BURGOS 10,752.50

0.00

0.00 308.60 326.88 0.00 0.00 0.00

635.48

10,117.02 NE Nº172

SARGENTO

0608 CARLIXTO DE LA CRUZ

CORONEL

12,500.00

0.00

0.00 358.75 380.00 0.00 0.00 0.00

738.75

11,761.25 NE Nº172

0511 CARLOS ANTONIO VILLAR BURGOS 7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº172

CABO

2546 CARLOS MANUEL POLANCO 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº172

RASO BOMBEROS

0501 CARMELO GERMOSEN LOPEZ 16,324.10

0.00

0.00 468.50 496.25 1,035.93 0.00 0.00

2,000.68

14,323.42 NE Nº172

CAPITAN-ENC. SERV.GRALS

0499 COSME DANIEL GABRIEL

TENIENTE CORONEL

19,582.65

0.00

0.00 562.02 595.31 1,035.93 0.00 0.00

2,193.26

17,389.39 NE Nº172

2659 DANELVI JIMENEZ AMEZQUITA

RASO DE LA POLICIA MUNICIP

7,062.00

0.00

0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00

417.36

6,644.64 NE Nº172

4135 DANIEL MUÑOZ FERNANDEZ 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº172

CABO CHOFER

3438 DARLIN JOSE MARTINEZ ABREU 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº172

RASO BOMBEROS

3091 DAURY RAMON JOAQUIN VALERIO 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº172

RASO BOMBERO

0517 DOMINGO ANTONIO BATISTA SUAREZ 21,169.89

0.00

0.00 607.58 643.56 0.00 0.00 0.00

1,251.14

19,918.75 NE Nº172

CORONEL




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 6

2019-000052

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2981 EDICKSON JESUS ROSARIO OLIVIER 6,562.50

0.00

0.00 188.34 199.50 0.00 0.00 0.00

387.84

6,174.66 NE Nº172

RASO

0503 ELIGIO RAFAEL DIAZ RODRIGUEZ 16,324.10

0.00

0.00 468.50 496.25 0.00 0.00 0.00

964.75

15,359.35 NE Nº172

CAPITAN

2876 ENMANUEL CAMILO PEÑA

CABO CHOFER

7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº172

0505 FIDIAS FERNANDO DIAZ FLORES 19,582.65

0.00

0.00 562.02 595.31 0.00 0.00 0.00

1,157.33

18,425.32 NE Nº172

TENIENTE CORONEL

0984 GESENAEL ROSADO GUTIERREZ 7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº172

CABO

0513 HERIBERTO POLANCO ALMANZAR 7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº172

CABO

3003 HITHER RAUL MENDEZ GERMOSEN 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 1,035.93 0.00 0.00

1,453.32

5,609.18 NE Nº172

RASO PRIMERA CLASE

3066 JOAHO ANT MERCADO

RASO (CUERPO DE BOMBE

7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº172

0375 JOHNNATTAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ 7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº172

CABO

3108 JONATHAN RODRIGUEZ REMIGIO

RASO (CUERPO DE BOMBERO

7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº172

2991 JOSE ABEL CEBALLOS GARCIA 7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº172

CABO

2446 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ REMIGIO 7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº172

CABO CHOFER

0504 JOSE MANUEL CAPELLAN GARCIA 18,187.40

0.00

0.00 521.98 552.90 0.00 0.00 0.00

1,074.88

17,112.52 NE Nº172

MAYOR




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 6

2019-000052

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3107 JOSE RAFAEL GOMEZ CAPELLAN 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº172

RASO BOMBEROS

0974 JOSE RAMON RODRIGUEZ VENTURA 10,752.50

0.00

0.00 308.60 326.88 0.00 0.00 0.00

635.48

10,117.02 NE Nº172

SARGENTO

0518 JUAN DE LA CRUZ GORIS GARCIA 14,620.00

0.00

0.00 419.59 444.45 0.00 0.00 0.00

864.04

13,755.96 NE Nº172

Primer Teniente

0373 JUAN FRANCISCO DEL ORBE 16,324.00

0.00

0.00 468.50 496.25 0.00 0.00 0.00

964.75

15,359.25 NE Nº172

CAPITAN

0516 JULIO CESAR RODRIGUEZ VENTURA 12,461.61

0.00

0.00 357.65 378.83 0.00 0.00 0.00

736.48

11,725.13 NE Nº172

2do TENIENTE

0500 LEONARDO MATA

TENIENTE CORONEL

19,582.65

0.00

0.00 562.02 595.31 0.00 0.00 0.00

1,157.33

18,425.32 NE Nº172

1958 LISANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ 11,227.50

0.00

0.00 322.23 341.32 0.00 0.00 0.00

663.55

10,563.95 NE Nº172

SARGENTO MAYOR CHOFE

2920 MANUEL MARTINEZ YNFANTE

CABO SECRETARIO JEFATURA

7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº172

2367 MIGUEL ANT. GONZALEZ POLANCO 7,062.00

0.00

0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00

417.36

6,644.64 NE Nº172

RAZO CHOFER

0509 PEDRO SANTOS

SARGENTO

10,725.50

0.00

0.00 307.82 326.06 0.00 0.00 0.00

633.88

10,091.62 NE Nº172

1590 RAMON CONCEPCION POLANCO 13,500.00

0.00

0.00 387.45 410.40 0.00 0.00 0.00

797.85

12,702.15 NE Nº172

2DO TENIENTE

1718 RAMON SCARLY REYNOSO TAVERAS 7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº172

CABO

4196 ROMER DE JESUS TORIBIO TEJADA 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº172

CABO CHOFER




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 6

2019-000052

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

0512 TOMAS TAVERAS MENDOZA 12,461.00

0.00

0.00 357.63 378.81 0.00 0.00 0.00

736.44

11,724.56 NE Nº172

2do TENIENTE

0679 VICTOR ALFONSO SOTO GUZMAN 10,752.50

0.00

0.00 308.60 326.88 1,035.93 0.00 0.00

1,671.41

9,081.09 NE Nº172

SARGENTO

2113 VLADIMIR TAVERAS MENDOZA 7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº172

CABO CHOFER


Total Empleados: 41

435,429.55

0.00

0.00 12,496.84 13,237.01 4,143.72 0.00 0.00

29,877.57

405,551.98




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 6

2019-000052

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 50

491,926.55

0.00

0.00 14,118.30 14,954.49 4,143.72 0.00 0.00

33,216.51

458,710.04








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 3

2019-000049

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

4147 FRANKLIN ABREU PEREZ

APRESADOR DEP. MATADE

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 988.18 0.00

1,342.78

4,657.22 Ck Nº214883

4456 JOSE RAMON VERAS ALMENGO 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº214884

SERENO NOCTURNO


Total Empleados: 2

11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 988.18 0.00

1,638.28

9,361.72




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 3

2019-000049

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


0043 BUENAVENTURA SANTOS ANTIGUA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 NE Nº171

SERENO DIURNO MATADER

1311 FRANCISCA ALTAGRACIA MATIA DE MEJIA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 NE Nº171

OBRERA

3237 JESUS SMITH MARIA GORIS 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 NE Nº171

OBRERO

3316 JONATHAN DOMINGO LUNA HIDALGO 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 NE Nº171

APRESADOR

3314 JOSE MANUEL MEJIA ORTEGA

ADM. MATADERO MUNICIPAL-

11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº171

0210 JUAN DE JESUS VILLAR SUAREZ 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº171

VIGILANTE MATADERO

1420 MANUEL ALEXIS MEJIA RIO

SUB-ADMINISTRADOR MATA

7,150.00

0.00

0.00 205.20 217.36 0.00 0.00 0.00

422.56

6,727.44 NE Nº171

1329 MARILEIDA DEL CARMEN ABREU 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 NE Nº171

OBRERA

3315 PROSPERO ANTONIO MARTE RODRIGUEZ

ASISTENTE DEL DIR MATADER0O

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 500.00 0.00

890.06

5,709.94 NE Nº171

0121 VICTORIANO ANTONIO TAVERAS MERCAD 3,850.00

0.00

0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00

227.54

3,622.46 NE Nº171

ASISTENTE DEL MATADERO


Total Empleados: 10

59,546.14

0.00

0.00 1,708.97 1,810.21 0.00 500.00 0.00

4,019.18

55,526.96




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 3

2019-000049

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 12

70,546.14

0.00

0.00 2,024.67 2,144.61 0.00 1,488.18 0.00

5,657.46

64,888.68








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 6

2019-000061

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

0039 AGAPITO JAVIER CROUSSET 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214759

OBRERO DEL MERCADO

3300 ANA MERCEDES DE LA CRUZ 5,850.00

0.00

0.00 167.90 177.84 0.00 0.00 0.00

345.74

5,504.26 Ck Nº214760

COBRADORA

3531 ARISTIDES MARTES TORRES 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº214761

SUPERVISOR

0634 ARMANDO MONEGRO JIMENEZ 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214762

OBRERO

0111 BAUTISTA VIZCAINO DE JESUS 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214763

OBRERO

3189 BELKIS BURGOS JEREZ

COBRADORA MERCADO

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº214764

3191 CIPRIAN PIMENTEL ORTIZ

Sereno del mercado

5,631.07

0.00

0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00

332.79

5,298.28 Ck Nº214765

2999 EMMANUEL ARIAS DE LEON 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214766

OBRERO

3298 EMMANUEL DE JESUS PAULINO BALBI 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214767

OBRERO

1310 FAUSTO ANTONIO FERNANDEZ ALBERTO 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº214768

COBRADOR DE PLAZA INES

3567 FELICIA MAJIN ALMANZAR

OBRERA DE LIMPIEZA MERCAD0

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214769

4263 FRANCISCO REYES MARTINEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214770

OBRERO DEL MERCADO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 6

2019-000061

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4494 FRANCISCO GARCIA

SERENO MERCADO MUNICI

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214771

3615 GENARO LOPEZ DE JESUS 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214772

OBRERO

3226 HUMBERTO ANTONIO ABREU

SUB-ADMINISTRADOR DEL MER

9,500.00

0.00

0.00 272.65 288.80 0.00 1,000.00 0.00

1,561.45

7,938.55 Ck Nº214773

3566 JOSE ALT. VASQUEZ MONEGRO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214774

OBRERO

4444 JOSE LUIS DE LA CRUZ CORCINO 12,000.00

0.00

0.00 344.40 364.80 0.00 0.00 0.00

709.20

11,290.80 Ck Nº214775

ADMINISTRADOR DEL MERC

4282 JOSE RAFAEL VALERIO PADILLA 5,631.00

0.00

0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00

332.79

5,298.21 Ck Nº214776

SERENO

2313 JOSE RAUL VARGAS GUZMAN

EMPLEADO DE LA PLAZA DE I

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº214777

3455 JUAN DISLA ACOSTA

OBRERO MERCADO (CALLE

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº214778

3319 JUAN MARTIN DIAZ DE JESUS 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214779

OBRERO DEL MERCADO

3318 JULIO REYES DE LA CRUZ

OBRERO DEL MERCADO

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214780

0205 JULITO MARTINEZ MARTINEZ 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 300.00 0.00

635.00

5,033.31 Ck Nº214781

OBRERO

3303 KENDRY ANTONIO PEREZ TAVERAS

PORTERO DE LA PLAZA INESPR

5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº214782

3188 MARIANO PAULINO MONEGRO 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº214783

CAPATAZ DEL MERCADO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 6

2019-000061

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3363 MERCEDES ROSAURA BRETON HIDALGO 18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 500.00 0.00

1,563.80

16,436.20 Ck Nº214784

INTERINA ENCARGADA DE A

2620 MIGUEL ANGEL CAMILO SOLANO 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214785

OBRERO DEL MERCADO

3530 PANTALEON GARCES MATOS

OBRERO DEL MERCADO MUNIC

7,400.00

0.00

0.00 212.38 224.96 0.00 0.00 0.00

437.34

6,962.66 Ck Nº214786

3574 PASCUAL ACEVEDO LUNA

COBRADOR DE PLAZA INES

5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº214787

3128 PEDRO MANUEL OLIVARES MARIA 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº214788

CAPATAZ DEL MERCADO

2321 RAFAEL MARINO MARTINEZ NUÑEZ

COBRADOR DE LA PLAZA DE IN

6,031.00

0.00

0.00 173.09 183.34 0.00 0.00 0.00

356.43

5,674.57 Ck Nº214789

1071 RAIMUNDO MOSQUEA JIMENEZ 8,222.50

0.00

0.00 235.99 249.96 0.00 0.00 0.00

485.95

7,736.55 Ck Nº214790

SUB-ADM. MERCADO

2942 RAMON MARTINEZ MARTINEZ 5,073.00

0.00

0.00 145.60 154.22 0.00 0.00 0.00

299.82

4,773.18 Ck Nº214791

OBRERO DEL MERCADO

0117 RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº214792

OBRERO MERCADO

4451 RAMON ANTONIO GARCIA CHAVEZ 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 Ck Nº214793

POLICIA MUNICIPAL ASIGNA

3558 ROSA ELBA ABREU PÈREZ

CONSERJE DEL MERCADO

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 400.00 0.00

735.00

4,933.32 Ck Nº214794

0208 SERGIO GRULLART MEJIA

OBRERO

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214795

4163 SIXTO ANTONIO CAPELLAN GALVEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214796

OBRERO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 6

2019-000061

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3311 YESENIA BRITO SANTOS

ASISTENTE DEL ADM. DEL M

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº214797


Total Empleados: 39

251,848.16

0.00

0.00 7,228.03 7,656.22 0.00 2,200.00 0.00

17,084.25

234,763.91




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 6

2019-000061

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3208 MARIA MENDOZA ACEVEDO 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº166

POLICIA MUNICIPAL ASIG. A

4191 MARTIN RICARDO CHECO PLASCENCIO

POLICIA MUNICIPAL ASIG. AL

5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº166


Total Empleados: 2

10,500.00

0.00

0.00 301.36 319.20 0.00 0.00 0.00

620.56

9,879.44




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 6

2019-000061

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 41

262,348.16

0.00

0.00 7,529.39 7,975.42 0.00 2,200.00 0.00

17,704.81

244,643.35








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 4

2019-000048

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

1947 KELVYS ANTONIO SALAS TORRES 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº214882

CHOFER BRIGADA NOCTUR


Total Empleados: 1

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 4

2019-000048

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


2598 ADANS BETANCES RODRIGUEZ 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº170

OPERADOR DEL GREDAR

3112 ALEJANDRINA GARCIA EVAGELISTA 6,400.00

0.00

0.00 183.68 194.56 0.00 0.00 0.00

378.24

6,021.76 NE Nº170

SECRETARIA DE TRANSPOR

3492 EDDY GABRIEL DE LA ROSA REGALADO 7,746.61

0.00

0.00 222.33 235.50 0.00 0.00 0.00

457.83

7,288.78 NE Nº170

SUPERVISOR

3977 EDWIN MIGUEL SANCHEZ MENDOZA 6,500.00

0.00

0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00

384.15

6,115.85 NE Nº170

AYUDANTE DE MECANICA

3379 ENMANUEL DE JESUS LOPEZ

SUPERVISOR DE TRANSPOIRTA

6,770.00

0.00

0.00 194.30 205.81 0.00 0.00 0.00

400.11

6,369.89 NE Nº170

2738 HILDA ONEYDA BELLO DURAN 4,950.00

0.00

0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00

292.55

4,657.45 NE Nº170

CONSERJE

3378 HUMBERTO MARTES BURGOS 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 NE Nº170

ORGANIZADOR DEL PARQU

4233 JEFFERSON DHARIEL CANELA RODRIGUEZ 7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00

455.07

7,244.93 NE Nº170

CHOFER DE TRANSPORTAC

3271 JESUS PEREZ VARGAS

ENC. MANTENIMIENTO DE EQU

7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00

455.07

7,244.93 NE Nº170

2246 JORGE RAFAEL QUERO GARCIA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº170

GOMERO-PALA MECANICA

3375 JOSE RAMON VASQUEZ CANDELARIO 5,400.00

0.00

0.00 154.98 164.16 0.00 0.00 0.00

319.14

5,080.86 NE Nº170

VIGILANTE VESP. CTRO. TR

4256 JUNIOR FERNANDEZ SANTOS 6,700.00

0.00

0.00 192.29 203.68 0.00 0.00 0.00

395.97

6,304.03 NE Nº170

ELECTROMECANICO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 4

2019-000048

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3310 KEVIN ROBERTO GRULLON SANCHEZ 18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 1,035.93 0.00 0.00

2,099.73

15,900.27 NE Nº170

ENC. DEL DEP. DE EQUIPOS

1162 MANUEL ANTONIO ESTRELLA SERRANO 12,001.69

0.00

0.00 344.45 364.85 0.00 0.00 0.00

709.30

11,292.39 NE Nº170

MECANICO

2488 MARTIN VARGAS HERRERA 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 NE Nº170

MECANICO PLANTA ELECT.

4368 MELVIN VLADIMIR NUÑEZ CABA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº170

VIGILANTE DIURNO

1926 PEDRO ANTONIO CUELLO PAULINO

SUB-DIR. DEL DPTO. DE TRANS0

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº170

1982 RAFAEL ANTONIO GIL ROJAS 5,300.00

0.00

0.00 152.11 161.12 0.00 0.00 0.00

313.23

4,986.77 NE Nº170

VIGILANTE NOCTURNO DE F

4299 RAFAEL STARLYN BATISTA ADAMES 9,000.00

0.00

0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00

531.90

8,468.10 NE Nº170

HERRERO

1156 RUFINO QUIROZ

MAESTRO MECANICA

13,697.93

0.00

0.00 393.13 416.42 0.00 0.00 0.00

809.55

12,888.38 NE Nº170

3469 RUPERTO PEREZ NUÑEZ

ASISTENTE DE TRANSPORTAC0

7,275.00

0.00

0.00 208.79 221.16 0.00 0.00 0.00

429.95

6,845.05 NE Nº170

4359 VICTORIANO VASQUEZ SALAZAR 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 NE Nº170

VIGILANTE NOCTURNO


Total Empleados: 22

171,959.23

0.00

0.00 4,935.23 5,227.57 1,035.93 0.00 0.00

11,198.73

160,760.50




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 4

2019-000048

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 23

181,959.23

0.00

0.00 5,222.23 5,531.57 1,035.93 0.00 0.00

11,789.73

170,169.50








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 4

2019-000064

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

3287 ABELIZA ROJAS REYES

SECRETARIA

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº214731

1284 ALEJANDRO REYES

ZACATECA

3,273.19

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.75 Ck Nº214732

4195 ALEXIS ABIGAIL DURAN GARCIA 7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00

455.07

7,244.93 Ck Nº214733

ENCARGADO DEL CEMENTE

4264 ALVARO LUIS FRANCISCO BATISTA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214734

SEGURIDAD

3183 ANGELA MARIA PEÑA MATOS

ADM. CEMENTERIO GESETMAN

14,000.00

0.00

0.00 401.80 425.60 1,035.93 0.00 0.00

1,863.33

12,136.67 Ck Nº214735

1546 BASILIO POLONIA MARTINEZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214736

OBRERO

0225 BIENVENIDO FRIAS JEREZ

OBRERO LIMPIEZA

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214737

3435 CARMEN ANTONIA PEREZ VARGAS 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº214738

SECRETARIA

2515 DANIA JOSEFINA BURGOS G. 4,950.00

0.00

0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00

292.55

4,657.45 Ck Nº214739

AUX. CEMENTERIO LAS MER

1300 DOLORES GABIN DE LA CRUZ

ENC. LIMPIEZA CEMENTERIO L

3,300.00

0.00

0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00

195.03

3,104.97 Ck Nº214740

0694 DOLORES GERMAN GOMEZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 300.00 0.00

634.95

5,032.55 Ck Nº214741

OBRERA CEMENTERIO

2539 ELADIO PEREZ MARTINEZ

ENC. CEMENTERIO GUINEA

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº214742




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 4

2019-000064

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4240 FAUSTO LUNA MUÑOZ

SERENO CEMENTERIO LAS

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº214743

2538 FELIX RAMON OVALLE INFANTE 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214744

OBRERO CEMENTERIO

4522 JOCILENY MARIA HERNANDEZ SANCHEZ

SECRETARIA CEMENTERIO G

5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº214745

1242 JOSE ANTONIO MARTINEZ SANTANA 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214746

OBRERO

1772 JUAN ALB. JAQUEZ DISLA

SUB-ADM CEMENTERIO LAS

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 4,166.74 0.00

4,556.80

2,043.20 Ck Nº214747

3456 JULIAN RODRIGUEZ DE LA CRUZ

OBRERO CEMENTERIO GETS

3,273.00

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.56 Ck Nº214748

3536 LUIS ARIEL OLIVARES

OBRERO

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214749

3423 MIGUEL ANTONIO BAEZ UREÑA 3,273.00

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.56 Ck Nº214750

ZACATECA

0223 PABLO HERRERA MORILLO 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº214751

ZACATECA EL GUINEAL

3653 PEDRO GARCIA

SUB- ADM. DEL CEMENTERI

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 500.00 0.00

890.06

5,709.94 Ck Nº214752

2319 RAFAEL DE LA CRUZ GARCIA

SUB-ENC. CEMENTERIO GETSE

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº214753

2921 RAMON MANUEL PAULINO SALAZAR 3,273.00

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.56 Ck Nº214754

SERENO CEMENTERIO GET

4266 RICHARD JOSE CASTILLO GARCIA 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº214758

CAPATAZ




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 4

2019-000064

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3462 YESENIA VALERIO BATISTA 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº214757

ASISTENTE DEL DIRECTOR


Total Empleados: 26

139,791.61

0.00

0.00 4,012.03 4,249.67 1,035.93 4,966.74 0.00

14,264.37

125,527.24




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 4

2019-000064

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 26

139,791.61

0.00

0.00 4,012.03 4,249.67 1,035.93 4,966.74 0.00

14,264.37

125,527.24








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 3

2019-000046

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

3332 EUFEMIA ALTAGRACIA BATISTA POLANCO 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº214878

AUXILIAR DEL DEPTO. DE P

3140 MARIANELA LORA MAYI

ENC.DEL DEP. DE PLANIFICACI0O5

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 Ck Nº214879


Total Empleados: 2

26,800.00

0.00

0.00 769.16 814.72 0.00 0.00 0.00

1,583.88

25,216.12




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 3

2019-000046

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3167 AMAURY ISMAEL HERNANDEZ DOMINGUE

DIGITADOR DE INFORMATICA

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº168

3168 DELVY JOSE ORTEGA RODRIGUEZ 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº168

ENCARGADO DE REDES

2837 ELIDA ALMONTE VASQUEZ 13,000.00

0.00

0.00 373.10 395.20 0.00 0.00 0.00

768.30

12,231.70 NE Nº168

SUB-ENCARGADA PROYECT

3487 ISMAEL PAULINO MUÑOZ

TECNICO DE IMPRESORA

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº168

0197 JAIRO JOSE JOAQUIN MEREGILDO

ENC. DEL DEP. DE.

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 NE Nº168

2656 MELANIA DE LAS N. BURGOS 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº168

ASISTENTE DEL DEPTO. DE

3169 REYNI PAOLA SANTOS PEÑA

SECRETARIA DEL DEPTO.

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº168


Total Empleados: 7

73,800.00

0.00

0.00 2,118.06 2,243.52 0.00 0.00 0.00

4,361.58

69,438.42




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 3

2019-000046

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 9

100,600.00

0.00

0.00 2,887.22 3,058.24 0.00 0.00 0.00

5,945.46

94,654.54








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 4

2019-000066

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

3214 ANA ORQUIDEA JIMENEZ DE JESUS 9,000.00

0.00

0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00

531.90

8,468.10 Ck Nº197766

ASISTENTE DEL DIRECTOR

3215 ARNALDO EDMUNDO CRUZ ARACENA

ARQUITECTO DEP. DE OBRAS 0

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº197767

3219 CARLENY POLANCO RODRIGUEZ 13,000.00

0.00

0.00 373.10 395.20 0.00 0.00 0.00

768.30

12,231.70 Ck Nº197768

ENCARGADA DE PRESUPUE

3702 DANEEL JEREZ ALIFONSO

ANALISTA ASIGNADO AL DEP.

15,000.00

0.00

0.00 430.50 456.00 0.00 0.00 0.00

886.50

14,113.50 Ck Nº197769

3201 DIEGO ALCALA MARIA MARIA 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº197770

AGRIMENSOR OBRAS P.

0336 DOMINGO SORIANO TAVERAS 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197771

OPERADOR DEL RODILLO

3289 EDWARD DE JESUS ALMANZAR 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº197772

SUPERVISOR DE OBRAS PU

3543 ENDRI JOSE INOA HIDALGO 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº197773

SUPERVISOR DE OBRAS

3218 ESTEFANY NEGRIN DE AZA

DIRECTORA OBRAS PUBLICAS

24,500.00

0.00

0.00 703.15 744.80 1,035.93 0.00 0.00

2,483.88

22,016.12 Ck Nº197774

0931 ISAIRA DE JESUS CEDEÑO 14,000.00

0.00

0.00 401.80 425.60 1,035.93 0.00 0.00

1,863.33

12,136.67 Ck Nº197775

ENCARGADA DE CUBICACIO

3216 JACQUELIN DIAZ CEPEDA

SECRETERIA DE OBRAS PUNLI

7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº197776

3701 JOEL GABRIEL PERALTA VALDERA 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 1,036.00 0.00 0.00

1,449.70

5,550.30 Ck Nº197777

AYUDANTE DE INGENIERO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 4

2019-000066

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2399 JOSE GUILLERMO COSTE DURAN 8,600.00

0.00

0.00 246.82 261.44 0.00 0.00 0.00

508.26

8,091.74 Ck Nº197778

SUP. BRIG. EMBELLECIMIEN

3252 JUAN BAUTISTA GARCIA NUÑEZ

MAESTRO DE CONSTRUCCION

7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00

455.07

7,244.93 Ck Nº197779

3251 KELVIN E PELEGRIN

OPERADOR DE RODILLO

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197780

3682 LEONARDO ANTONIO MARTINEZ GARCIA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197781

OBRERO DEL DPTO. DE OB

4507 MIGUEL ANGEL NOLASCO GERMAN 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº197782

ALBAÑIL

3235 NOEL EZEQUIEL LEE

SUPERVISOR DE OBRAS PUBL0I

8,561.20

0.00

0.00 245.71 260.26 0.00 0.00 0.00

505.97

8,055.23 Ck Nº197783

1145 PATRICIO CRUZ PERALTA

SUPERVISOR DE CONSTRU

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº197784

3241 PEDRO SANTIAGO PEÑA TEJADA 7,400.00

0.00

0.00 212.38 224.96 1,036.00 0.00 0.00

1,473.34

5,926.66 Ck Nº197785

SUPERVISOR DE OBRAS

3656 SANTOS DE LOS ANGELES VARGAS BRITO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197786

ALBAÑIL

3440 SILAND MABEL SALAZAR NG. 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº197787

ASISTENTE

3683 VICENTE MANUEL DIAZ

ALBAÑIL DEL DPTO. DE OBR

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197788


Total Empleados: 23

208,566.16

0.00

0.00 5,985.85 6,340.42 4,143.86 0.00 0.00

16,470.13

192,096.03




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 4

2019-000066

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3305 JENNY ESTHER TAVERAS B. 11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº94

SUPERVISORA DE OBRAS P


Total Empleados: 1

11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 4

2019-000066

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 24

219,566.16

0.00

0.00 6,301.55 6,674.82 4,143.86 0.00 0.00

17,120.23

202,445.93








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 3

2019-000065

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

4442 DIANNY ELIZABETH VASQUEZ MORILLO 6,500.00

0.00

0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00

384.15

6,115.85 Ck Nº197762

DIGITADORA CATASTRO

4475 EUCLIDES MARTES PAULINO 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº197763

AGRIMENSOR DEP. DE CAT

4521 MADELYN AMPARO VASQUEZ PEREIRA

SECRETARIA DEP. CATASTRO

4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº197764

4217 WILTON JOSE ARIAS ACOSTA 0.01

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.01 Ck Nº197765

AGRIMENSOR HONORIFICO


Total Empleados: 4

19,450.01

0.00

0.00 558.21 591.28 0.00 0.00 0.00

1,149.49

18,300.52




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 3

2019-000065

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


2317 HUASCAR B. MENA PEGUERO 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº93

AGRIMENSOR CATASTRO

3347 JENNIFFER Y. MARTINEZ CALVO 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº93

INSPECTORA DE CATASTRO

2543 JOSE BIENVENIDO HERNANDEZ FAJARDO 5,500.00

0.00

0.00 157.87 167.20 0.00 0.00 0.00

325.07

5,174.93 NE Nº93

MENSAJERO CATASTRO

2726 MARIA ESTHER DUARTE SANZ 7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 2,071.86 0.00 0.00

2,526.93

5,173.07 NE Nº93

AGRIMENSORA

0172 MARIA LUISA ESPINAL MARTINEZ 13,200.00

0.00

0.00 378.84 401.28 1,035.93 0.00 0.00

1,816.05

11,383.95 NE Nº93

ANALISTA DE CATASTRO

1374 NICOLAS GUILLERMO JEREZ SUAREZ 3,300.00

0.00

0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00

195.03

3,104.97 NE Nº93

MEDIDOR CATASTRO


Total Empleados: 6

40,700.00

0.00

0.00 1,168.11 1,237.28 3,107.79 0.00 0.00

5,513.18

35,186.82




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 3

2019-000065

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 10

60,150.01

0.00

0.00 1,726.32 1,828.56 3,107.79 0.00 0.00

6,662.67

53,487.34








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 3

2019-000050

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

2329 ARGENTINA GRULLART

PROF. COSTURA

6,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

6,000.00 Ck Nº214798

3964 ASOBEPRODU/ O ANYELINA H. MCKENZIE 12,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

12,000.00 Ck Nº214799

SUBVENCION

0394 ASOC. DE IMPEDIDOS FISICO 5,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

5,000.00 Ck Nº214800

SUBVENCION

4309 ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES 26,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

26,000.00 Ck Nº214801

ASODORE

4308 CASC O ALTAGRACIA COLON ANGELES 9,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

9,000.00 Ck Nº214802

FEDERACION CAF

3685 EQUIPO PARA LA CREACION Y FORTALECIMIENTO1D2E,00B0IB.0L0IOTECA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

12,000.00 Ck Nº214803

0.00(ECREFOBI)

1338 ESCUELA DE BELLAS ARTES O RAFAEL CO 5,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

5,000.00 Ck Nº214804

SUBVENCION

0976 FRENTE DE COMUNIDADES UNIDAS S.F.M. 3,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

3,000.00 Ck Nº214805

SUBVENCION

3526 LIGA DEPORTIVA Y CULTURAL ERCILIA PEPIN 18,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

18,000.00 Ck Nº214806

LIGA DEP. Y CULTURAL ERC

2480 LILIANA MOREL AGRAMONTE

SECRETARIA DE LA CASA CO

7,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

7,000.00 Ck Nº214807

1203 MARIA ESPERANZA DE LA CRUZ PICHARD

PROF. CLUB GREGORIO LUPER

6,600.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

6,600.00 Ck Nº214808

0411 PARROQUIA MARIA MADRE DE LA IGLESIA 4,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

4,000.00 Ck Nº214809

SUBVENCION




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 3

2019-000050

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3695 PARROQUIA SAN PABLO APOSTOL 5,300.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

5,300.00 Ck Nº214810

PARROQUIA SAN PABLO

3503 RAMON ANTONIO THEN

PRES. CENTRO DEP. Y CUL

3,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

3,000.00 Ck Nº214811

0434 UNION DE JUNTAS VECINOS O MARIA M.MOREL 3,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

3,000.00 Ck Nº214812

SUBVENCION

2966 VIOLETA MARIA UREÑA MINAYA 19,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

19,000.00 Ck Nº214813

HOGAR DE ANCIANOS AME


Total Empleados: 16

143,900.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

143,900.00




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 3

2019-000050

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 16

143,900.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

143,900.00








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 7

2019-000056

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

2106 CLARIBEL DIAZ PEÑA

SEC. PLANEAMIENTO URB

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº197822

4323 CLAUDIO ALBERTO CABRERA REYES 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº197823

ARQUITECTO DEL DPTO. DE

2374 FAUSTO ANTONIO MATRILLE ARIAS 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº197824

INSPECTOR CONSRUCCION

4230 FRANCISCO ANDRES VILLA JIMENEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197825

INSPECTOR DE PLANEAMIE

0049 FREDDY FAÑA GARCIA

INSP. PLANEAMIENTO URBANO

5,370.21

0.00

0.00 154.13 163.25 0.00 0.00 0.00

317.38

5,052.83 Ck Nº197826

4353 GENESIS MICHELLE BONILLA PAULINO 6,500.00

0.00

0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00

384.15

6,115.85 Ck Nº197827

SECRETARIA AUX. TRANSIT

1431 ISIDRO CAMACHO ACOSTA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197828

SUP. CONSTRUCCION

3445 JEAN CARLOS ROMERO SANCHEZ 9,000.00

0.00

0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00

531.90

8,468.10 Ck Nº197829

INSPECTOR

4420 JOSE ANTONIO MUÑOZ HILARIO

TECNICO EN ELECTRONICA DE

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº197830

3138 JOSE ELIAS LANTIGUA HERNANDEZ 20,000.00

0.00

0.00 574.00 608.00 0.00 0.00 0.00

1,182.00

18,818.00 Ck Nº197831

DIRECTOR PLANEAMIENTO

4248 JOSE MANUEL CABRAL CRUZ 5,668.00 0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197832

DE LA BOMBA D0E.0L0PARQUE DE LOS MARTIRESRESPONSABLE DE LA APAGAD0O5

3306 JOSE MARIA RAMON T PEÑA GOLDAR 15,000.00

0.00

0.00 430.50 456.00 0.00 0.00 0.00

886.50

14,113.50 Ck Nº197833

SUB-DIRECTOR DEL DPTO.




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 7

2019-000056

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2280 JULIAN ESCANO MEJIA

INSPECTOR DE CONSTRUC

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº197834

2370 KELVIN GREGORIO ROJAS REYNOSO

ARQUITECTO INSPECTOR

4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº197835

3325 LENNY YERISEL OLIVO GARCIA 4,500.00

0.00

0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00

265.95

4,234.05 Ck Nº197836

INSPECTOR DE PLANEAMIE

3326 LUIS LORA SANTOS

SUPERVISOR DE CONSTRUCCI

4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº197837

1012 LUIS EMILIO LUNA CONCE

INSP. DE CONSTRUCCIA3N

4,364.25

0.00

0.00 125.25 132.67 0.00 0.00 0.00

257.92

4,106.33 Ck Nº197838

3453 LUIS OSVALDO GARCIA GARCIA 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº197839

INSPECTOR

0986 LUIS ROBERTO DE AZA BEATO 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº197840

INSPECT. CONSTRUCCION

1913 MANUEL E GATON ROQUE

INSP. CONSTRUCCION

4,950.00

0.00

0.00 142.07 150.48 1,035.93 0.00 0.00

1,328.48

3,621.52 Ck Nº197841

2263 RAMON ANTONIO MARIZAN NUÑEZ 7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 0.00 1,772.34 0.00

2,227.41

5,472.59 Ck Nº197842

COORD. INSP. CONSTRUCC

3446 REYNILDA GUTIERREZ TINEO

INSPECTORA DE COBRO BANO

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº197843

2889 SANDY ANTONIO ROQUE HILARIO 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197844

INSPECTOR

2732 WASHINGTON AQUILES REYNOSO PAULIN

INSPECTOR LOS FINES DE SEM0

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197845

3973 WILLIAMS HERNANDEZ MARIA 13,200.00

0.00

0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00

780.12

12,419.88 Ck Nº197846

ENCARGADO INTERINO CAT




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 7

2019-000056

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4322 YISMELDY THEN ALVAREZ

ARQUITECTA DEL DPTO. PL

4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº197847

1915 YUBELKIS YOCELYN ALMANZAR DE RODRIGUEZ 10,000.00 0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº197848

0.00SUB-DIR. CUBICACIONES

3571 ZACARIA GUARIONEX ACOSTA SALAZAR 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197849

INSPECTOR DE TRANSPOR


Total Empleados: 28

194,902.46

0.00

0.00 5,593.68 5,925.03 1,035.93 1,772.34 0.00

14,326.98

180,575.48




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 7

2019-000056

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3265 ALEXANDER MEYRELES FAÑA 14,300.00

0.00

0.00 410.41 434.72 0.00 0.00 0.00

845.13

13,454.87 NE Nº95

SUB-DIRECTOR DE TRANSIT

3972 ANA XIOMARA CORTES

ASISTENTE DPTO. DE TRANSIT0

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº95

0189 APOLINAR ARIAS VENTURA 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 NE Nº95

ENC. UNID. INSPECTORIA D

3975 APOLINAR CALDERON PAYANO

PORTERO DEL PARQUE DE L-V

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 NE Nº95

3262 DANIEL ANTONIO SANTOS GUMAN 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº95

INSPECTOR DE TRANSITO

3125 DOMINGO CANELA COLON

ENC. DEP. TRANSITO

18,300.00

0.00

0.00 525.21 556.32 0.00 0.00 0.00

1,081.53

17,218.47 NE Nº95

3261 FAUSTO RAFAEL BATISTA DIAZ 11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº95

ENC. UNID. TECNICA DE SE

3257 FREDDY PAULINO TEJADA

PINTOR DE TRANSITO

7,500.00

0.00

0.00 215.25 228.00 0.00 0.00 0.00

443.25

7,056.75 NE Nº95

3346 GENARO FERNANDEZ REYES 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 NE Nº95

MENSAJE DE TRANSITO

3256 JANIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ GARCIA 6,500.00

0.00

0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00

384.15

6,115.85 NE Nº95

SECRETARIA TITULAR

3564 JOSE GUILLERMO MONEGRO BERGES 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 NE Nº95

CAPATAZ DE TRANSITO

3974 JOSE LUIS NERIS NERIS

SERENO DEL PARQUEO MU

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 NE Nº95




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 7

2019-000056

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3364 JOSE MANUEL GONZALES CABA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº95

INSPECTOR DE TRANSITO

3680 JOSE NAZARIO BETEMI CASTILLO 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 NE Nº95

PINTOR DE TRANSITO

4226 JOSE RICARDO VASQUEZ PEREZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº95

ELECTRICISTA

3374 JUAN AURELIO ALVARADO GARCIA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº95

INSPECTOR

4229 JUAN CARLOS MENDOZA BAUTISTA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 NE Nº95

SERENO PARQUEO MUNICI

3365 JUNIOR RAFAEL GARCIA PEREZ 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº95

PINTOR

3234 LISBE MARIA SANTOS CAPELLAN

SUPERVISORA DE OBRAS PUB0L

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº95

1543 LIZANDRO DE JESUS ACOSTA PAREDES 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 NE Nº95

PINTOR DEP. DE TRANSITO

3255 LUIS JOSE PAULINO FRIAS

ENC. UNID. PLANICACION Y

11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº95

3260 MARLENNY CAROLINA ARIAS RAMOS 9,960.00

0.00

0.00 285.85 302.78 1,035.93 0.00 0.00

1,624.56

8,335.44 NE Nº95

INSPECTORA DE TRANSITO

3441 RAFAEL MUÑOZ HILARIO

INSPECTOR DE TRANSPORTE

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº95

1633 RAMON FERNANDEZ ALVAREZ 7,500.00

0.00

0.00 215.25 228.00 0.00 0.00 0.00

443.25

7,056.75 NE Nº95

PINTOR DE TRANSITO

4231 RAYSIELA FERMINA CRUZ DIAZ 5,900.00

0.00

0.00 169.33 179.36 0.00 0.00 0.00

348.69

5,551.31 NE Nº95

ASISTENTE JURIDICO DEL D




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 7

2019-000056

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3681 SIMEON MEJIA MARTE

PORTERO PARQUEO MUNIC

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 NE Nº95

3259 SIXTO MARIA ROJAS MARIA 9,000.00

0.00

0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00

531.90

8,468.10 NE Nº95

CAPATAZ DE TRANSITO

3323 VICTOR JUNIOR UREÑA PAULINO

AGRIMENSOR DEP. DE PLANE

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº95


Total Empleados: 28

212,582.32

0.00

0.00 6,101.10 6,462.51 1,035.93 0.00 0.00

13,599.54

198,982.78




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

7 de 7

2019-000056

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 56

407,484.78

0.00

0.00 11,694.78 12,387.54 2,071.86 1,772.34 0.00

27,926.52

379,558.26








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 6

2019-000059

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

0012 AGUSTIN OVALLE


5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214653

4513 AGUSTINA BERNARD BETANCES 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214654

OBRERA BRIGADA MAESTRO

4252 ALTAGRACIA PEÑA LIZARDO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214655


1032 ANGEL BENITO TEJADA

OBRERO CIRUELILLO 1

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214656

4460 ANGELA JAVIER UREÑA

OBRERA BRIGADA NOCTURNA

4,252.00

0.00

0.00 122.03 129.26 0.00 0.00 0.00

251.29

4,000.71 Ck Nº214657

2763 ANTONIO OLIVARES PAULINO 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº214658

ASISTENTE DEL DEPTO. OR

0665 ANTONIO ROSENDO GARCIA

CAPATAZ CIRUELILLO II (EDIFI0

5,950.00

0.00

0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00

351.65

5,598.35 Ck Nº214659

0041 AQUILES MARTINEZ COMPRES 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214660

OBRERO (PAISAJISMO)

2937 ARDILY YAJAIRA SOSA TIBURCIO 5,300.00

0.00

0.00 152.11 161.12 0.00 0.00 0.00

313.23

4,986.77 Ck Nº214661

OBRERA BRIGADA LIBERTA

2071 AUSTRIA TAVERAS FRIAS

OBRERA SANTA ANA

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214662

2552 BASILIO GIL

OBRERO PODA

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214663

4167 BERNARDINA ALTAGRACIA DE JESUS BETANCES 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214664

OBRERA CRISTO REY




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 6

2019-000059

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

1222 BRUNE AQUILINO DE LA ROSA ACOSTA 5,631.07

0.00

0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00

332.79

5,298.28 Ck Nº214665

CAPATAZ ORNATO

4457 CAMILO ACEVEDO CASTRO 4,252.00

0.00

0.00 122.03 129.26 0.00 0.00 0.00

251.29

4,000.71 Ck Nº214666

OBRERO BRIGADA NOCTUR

0044 CANDIDO REYNOSO GARCIA

CAPATAZ ENSANCHE DUARTE

5,950.00

0.00

0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00

332.79

5,617.21 Ck Nº214667

3230 CESAR SAUL JOSE REYES

CAPATAZ BRIGADA LOS RIE

5,900.00

0.00

0.00 169.33 179.36 0.00 0.00 0.00

348.69

5,551.31 Ck Nº214668

0045 DANIEL ALMONTE ALMANZAR 7,000.00 0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº214669

CAPATAZ URBANIZACION, LATERA0L.0IZ0QUIERDO

4362 DENNY AURELINA PAYANO MARTINEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214670

OBRERA BRIGADA RIVERA

4579 DOMINGO HIDALGO MENA


3,778.60

0.00

0.00 108.45 114.87 0.00 0.00 0.00

223.32

3,555.28 Ck Nº214671

4511 ELIZABETH GOMEZ HERRERA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214672

OBRERA ASIGNADA AL VIV

0359 EMELIDO TAVERAS BEATO 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº214673

CAPATAZ SATELITE 1

0640 EVARISTO ANTONIO LOPEZ

CAPATAZ CENTRO DE LA CIUD0

5,950.00

0.00

0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00

351.65

5,598.35 Ck Nº214674

3357 FANNI FRANCISCA GONZALEZ TINEO 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 1,581.65 0.00

1,933.29

4,016.71 Ck Nº214675

CAPATAZ BARRIO HERMAN

3917 JAQUELINE MERCEDES CRUZ PEÑA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214676


1636 JOSE RAFAEL PEREZ

PORTERO PARQUEO MUNICIPA

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214677




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 6

2019-000059

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

1735 JOSE YSIDRO HOLGUIN GUTIERREZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214678

OBRERO CENTRO CIUDAD ll

4164 JUAN MENDOZA

OBRERO BRIGADA RECOGIDA 0

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214679

0053 JUAN PABLO TAVAREZ ROSARIO 6,688.84

0.00

0.00 191.97 203.34 0.00 0.00 0.00

395.31

6,293.53 Ck Nº214680

SUPERVISOR DEL PARQUE

0029 LEANDRO ANTONIO SALVADOR SANTANA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214681

OBRERO BRIGADA CASTILL

2554 LEONARDA PEÑA CESPEDES

OBRERO C/MELLA HASTA C/ LU

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214682

4578 LEONARDO GARCIA


9,000.00

0.00

0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00

531.90

8,468.10 Ck Nº214683

4415 LUCINDA ALTAGRACIA ROSARIO TAVERAS 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº214684


4257 LUIS FRAILYN RODRIGUEZ

OBRERO CIRUELILLO 1

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214685

3955 LUIS MANUEL RODRIGUEZ

OBRERO DEL CAPACITO

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214686

4239 MARIA DEL PILAR LIRIANO VARGAS

OBRERA (BRIGADA HERMANA

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214687

4514 MARIA MAGDALENA MARTINEZ BURGOS 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214688

OBRERA BRIGADA LOS MAE

0058 MARINO GARCIA MUÑOZ

PROCESO DE PENSION

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214689

4515 MARIO JOSE TEJADA

OBRERO BRIGADA LOS MAES

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214690




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 6

2019-000059

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4238 MERY MORONTA

OBRERA (FIN DE SEMANA Y

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214691

4241 NAVIDANIA HIDALGO AGRAMONTE

OBRERA (BRIGADA DE CRISTO

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214692

0032 NELSON SANCHEZ LUNA

OBRERO (BRIGADA JOBO B

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214693

0364 OVIDIO CRUZ PAULINO

OBRERO VILLA OLIMPICA

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214694

2691 PEDRO BAUTISTA

OBRERO PODA PAISAJISMO

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214695

1243 PEDRO BERGES MARTINEZ 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214696

OBRERO

4421 RAFAEL BRETON BELLO

OBRERO PARQUE CAONAB

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214697

0037 RAFAEL MARTINEZ CUELLO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214698

OBRERO CENTRO CUIDAD II

4158 RAMON DE LA CRUZ RODRIGUEZ 2,833.95

0.00

0.00 81.33 86.15 0.00 0.00 0.00

167.48

2,666.47 Ck Nº214699

OBRERO BRIGADA INESPRE

2927 ROSA CANDIDA RODRIGUEZ RIVAS 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214700

OBRERA AV. LIBERTAD 1

1967 SANTIAGO BETANCES MARTE

OBRERO BRIGADA LOS RIELES

5,631.07

0.00

0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00

332.79

5,298.28 Ck Nº214701

4251 SANTY NOEL HERNANDEZ ALMONTE 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214702

OBRERO PARQUE VILLA

4510 TRINIDAD MERCEDES MOREL ROJAS 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214703

OBRERA BRIGADA VISTA AL




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 6

2019-000059

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

0071 YAQUELIN JIMENEZ

OBRERA CIRUELILLO 2

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214704

4416 YERINA ALTAGRACIA PERALTA MONEGRO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214705

OBRERA BRIGADA LIBERTA

4161 YGNACIO MELO FRIAS

GUARDIAN PARQUE LOS ESPIN

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214706

4246 YONELLY FRANCISCA TAVERAS 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214707

OBRERA

4162 YUDELCA SUGEY BATISTA DIAZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214708

OBRERA BRIGADA CONCIEN


Total Empleados: 56

319,709.42

0.00

0.00 9,166.46 9,709.56 0.00 1,581.65 0.00

20,457.67

299,251.75




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 6

2019-000059

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 56

319,709.42

0.00

0.00 9,166.46 9,709.56 0.00 1,581.65 0.00

20,457.67

299,251.75








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 6

2019-000045

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

4519 ALEJANDRO ALBERTO GARCIA GUZMAN 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº214865

POLICIA MUNICIPAL ASIGNA

4367 CARLOS ALBERTO SANTIAGO PERALTA 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 Ck Nº214866

POLICIA MUNICIPAL

4523 EUDIS ANTONIO ALVAREZ ROSARIO 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 Ck Nº214867

POLICIA MUNICIPAL

4517 FRANCIS HICIANO MELO

POLICIA MUNICIPAL

5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 Ck Nº214868

2785 GUSTAVO ANTONIO MORALES ABREU 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 Ck Nº214869

POLICIA MUNICIPAL

3078 JOSE ENRIQUE DIAZ MARTINEZ 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 Ck Nº214870

POLICIA MUNICIPAL

4525 JUAN OMAR HOLGUIN OVANDO 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 Ck Nº214871

POLICIA MUNICIPAL

4520 LUIS DAVID ALMONTE PEÑA

POLICIA MUNICIPAL ASIGNADO

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº214872

4524 LUIS THOMAS BURGOS DE LA CRUZ 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 Ck Nº214873

POLICIA MUNICIPAL

4361 RAFAEL ULFIDE MUÑOZ ABREU 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 Ck Nº214874

POLICIA MUNICIPAL

4518 RANNYEL GARCIA GABRIEL 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 Ck Nº214875

POLICIA MUNICIPAL

4371 WINBERLYN YAMILEX ACOSTA 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 Ck Nº214876

POLICIA MUNICIPAL PARQU




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 6

2019-000045

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4370 YAMIRIS MARTINEZ DE GARCIA 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 Ck Nº214877

POLICIA MUNICIPAL PARQU


Total Empleados: 13

68,750.00

0.00

0.00 1,973.18 2,090.00 0.00 0.00 0.00

4,063.18

64,686.82




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 6

2019-000045

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3207 ALBERTO DURAN ALVAREZ 17,250.00

0.00

0.00 495.08 524.40 0.00 0.00 0.00

1,019.48

16,230.52 NE Nº167

ENC. DE LA POLICIA MUNICI

3296 ALCIBIADES CALDERON BURGOS 11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº167

POLICIA MUNICIPAL

3400 ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ

2DO TENIENTE POLICIA MUNIC

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº167

3203 ANGEL GABRIEL CAPELLAN DIAZ 7,500.00

0.00

0.00 215.25 228.00 0.00 0.00 0.00

443.25

7,056.75 NE Nº167

POLICIA MUNICIPAL

3982 ANTONIO JOSE ACOSTA FLORES 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº167

POLICIA MUNICIPAL

4304 BALERIO HERNANDEZ ACEVEDO 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº167

POLICA MUNICIPAL

3459 BERNARDO LUIS MARMOLEJOS FERNAND 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº167

POLICIA MUNICIPAL

2893 CARLOS ARIEL DUARTE BRITO 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº167

POLICIA MUNICIPAL

4293 FELIX GABRIEL VALERIO SANTANA

POLICIA MUNICIPAL ASIGNAD

5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº167

4305 JARLIN ALEXANDER GARCIA MARIA 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº167

POLICIA MUNICIPAL

4303 JIMMY YSRAEL PORTORREAL QUERO 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº167

POLICIA MUNICIPAL

3399 JOSE BIENVENIDO GARCIA MARTINEZ 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº167

CORONEL FULL




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 6

2019-000045

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2613 JUAN ALBERTO GENAO PAREDES 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 1,581.66 0.00

1,891.94

3,358.06 NE Nº167

POLICIA MUNICIPAL

4302 JUAN MANUEL REYES ROSARIO 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº167

POLICIA MUNICIPAL

3193 JUAN RAMON DE LA ROSA MAYI 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº167

POLICIA MUNICIPAL

4197 LELVIN LORENZO MEJIA BELLO 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº167

POLICIA MUNICIPAL

3508 LUIS MIGUEL GUZMAN MENDOZA 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº167

POLICIA MUNICIPAL

3195 MIGDALYS DANIA CRUZ BURGOS 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº167

POLICIA MUNICIPAL

3986 NAZARIO CALAZAN THEN CEPEDA 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº167

POLICIA MUNICIPAL

3578 OSVALDO ARIEL FRIAS GONZALEZ 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº167

POLICIA MUNICIPAL

3210 PACO RAFAEL BONILLA DE JESUS 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº167

POLICIA MUNICIPAL

4192 RAFAEL REGALADO YNOA VASQUEZ 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº167

POLICIA MUNICIPAL

4185 VICTOR MANUEL OLIVO ROSARIO 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº167

POLICIA MUNICIPAL

2520 VICTOR ML. PEREZ BAUTISTA 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 NE Nº167

SUPERVISOR DEL PARQUE

4148 YANELFRY MARIA TAVERAS MEJIA

SECRETARIA DEP. POLICIA MU4N

5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº167




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 6

2019-000045

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


Total Empleados: 25

173,950.00

0.00

0.00 4,992.44 5,288.08 0.00 1,581.66 0.00

11,862.18

162,087.82




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 6

2019-000045

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 38

242,700.00

0.00

0.00 6,965.62 7,378.08 0.00 1,581.66 0.00

15,925.36

226,774.64








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 3

2019-000063

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

1455 AMPARO VARGAS CRUZ

AUX. DEPORTE

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº214709

3662 ANGEL FRANCISCO SANTOS TAVERAS 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº214710

AUX. DE DEPORTES

2930 DARIO ANT. PEREZ GUZMAN 3,272.00

0.00

0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00

193.38

3,078.62 Ck Nº214711

intructor de deporte

3556 ENMANUEL VLADIMIR MADERA HENRIQUE 6,500.00

0.00

0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00

384.15

6,115.85 Ck Nº214712

AUX. DE PERTORES

2311 EUGENIO ORTEGA ROJAS

AUXILIAR DE DEPORTES

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº214713

3449 FRANCISCO ANTONIO JEREZ TRINIDAD 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº214714

AUXILIAR DE DEPORTES

3393 GUILLERMO ANT. SANTOS ORTIZ 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº214715

AUX. DE DEPORTES

3527 ISIDRO MOYA VALERIO

AUX. DE DEPORTES

4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº214716

3158 JAIRO LUIS PAREDES CRUZ 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº214717

AUXILIAR DE DEPORTE

3371 JEAN CARLOS MOLINA REYNOSO 6,500.00

0.00

0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00

384.15

6,115.85 Ck Nº214718

AUX. DEPORTE

3661 JOEL DE JESUS BONIFACIO ROSARIO 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº214719

AUX. DE DEPORTES

3333 JOSE ANTONIO TAVERAS MERCADO

ENC. DEP. DE DEPORTE Y REC

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 Ck Nº214720




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 3

2019-000063

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2309 LENNY LALANE JOSE ACOSTA GARCIA 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº214721

SUB-DIRECTOR DE DEPORT

1983 MAYURYS BENJAMIN PAULINO 7,800.00

0.00

0.00 223.86 237.12 0.00 1,945.34 0.00

2,406.32

5,393.68 Ck Nº214722

AUX. DE DPTO DE DEPORTE

3386 PEDRO SANCHEZ DE JESUS 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº214723

INTRUCTOR DE DEPORTES

3389 RAFAEL TEJADA DUARTE

INSTRUCTOR DE DEPORTE

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº214724

3385 RAMON OSCAR VENTURA JIMENEZ 5,550.00

0.00

0.00 159.28 168.72 0.00 0.00 0.00

328.00

5,222.00 Ck Nº214725

AUX. DE DEPORTES

1148 RICHARD APOLINAR HERRERA 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº214726


3481 RUBEN GARCIA GARCIA

AUX. DE DEPORTES

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº214727

2262 SANTIAGO ORLANDO PAULINO SANCHEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº214728


1698 WILSON R. JIMENEZ MARIA 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº214729


3388 YOLPPY AMED MARIA BLANCO 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº214730



Total Empleados: 22

135,772.00

0.00

0.00 3,896.65 4,127.47 0.00 1,945.34 0.00

9,969.46

125,802.54




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 3

2019-000063

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 22

135,772.00

0.00

0.00 3,896.65 4,127.47 0.00 1,945.34 0.00

9,969.46

125,802.54








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 14

2019-000051

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

1090 ADALGIZA RODRIGUEZ ALMONTE 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214485

OBRERA HERMANAS MIRAB

1578 ADALGIZA GARCIA ABREU

OBRERA HERMANAS MIRABA

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214650

3391 ADOLFO ABREU EVANGELISTA 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº214487

CAPATAZ AVENIDA LIBERT

0242 AGRIPINA ESPINAL PAYANO

OBRERA CENTRO DE LA CIUDA0

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214488

3593 AGRIPINO LOPEZ HENRIQUEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214489


3244 AGRIPINO MARTINEZ BONILLA

OBRERO BRIGADA LA JAVIEL

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214490

4194 AGUEDA MUÑOZ

OBRERA (BRIGADA DE LA A

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214491

2778 ALBERTO VASQUEZ BLANCO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214492

OBRERO URB. CAPERUZA

3614 ALEJANDRO GOMEZ MEJIA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214493


3249 ALTAGRACIA BURGOS GARCIA

OBRERO BRIGADA LOS RIELES

5,668.50

0.00

0.00 162.69 172.32 0.00 300.00 0.00

635.01

5,033.49 Ck Nº214494

4488 ANA ANTONIA REYES

OBRERA BRIGADA NOCTUR

4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº214495

1108 ANA JOSEFINA ROQUE RUFINO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214496

OBRERA PUEBLO NUEVO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 14

2019-000051

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3432 ANA MERCEDES GARCIA MELENDEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 843.54 0.00

1,168.59

4,331.41 Ck Nº214497


4216 ANDRES VALDERA

OBRERO BRIGADA DE ESCOM

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214498

2196 ANGEL REMIGIO FRIAS GARCIA 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214499

OBRERO ENSANCHE DUART

0828 ANTONIO MARTINEZ VARGAS

OBRERO DE LA RIVERA DEL J

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214500

0291 ANTONIO ALEJO BURGOS

OBRERO CIRUELILLO 2

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214501

3575 ANTONIO SANTOS IGNACIO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214502

OBRERO DE INESPRE

2845 AQUILINA DIAZ ZAYAS

OBRERA DE LA RIVERA DE

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 1,035.93 0.00 0.00

1,370.88

4,296.62 Ck Nº214503

3581 ARCADIO GONZALEZ

OBRERO AV. LIBERTAD 1

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214504

2985 ARIS LUIS MARIA

OBRERO PUEBLO NUEVO

5,667.00

0.00

0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00

334.92

5,332.08 Ck Nº214505

2842 BASILISIA RODRIGUEZ DE REYES 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214506

OBRERA ENS. DUARTE

1632 BERNARDA CORREA MERCEDES 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214507

OBRERA PUEBLO NUEVO

1078 CARLOS ALFREDO ROSARIO LOPEZ

OBRERO BRIGADA SATELITE

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214508

3583 CARMELA JIMENEZ SANTANA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214509

OBRERA SALIDA A NAGUA




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 14

2019-000051

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3557 CARMELA CASTAÑO GERMAN 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214510

OBRERA DE CONCIENTIZAC

0761 CARMELO ANTONIO DE JESUS DIAZ 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214511

OBRERO CIRUELILLO 1

1815 CATALINA ALTAGRACIA SILVERIO OLIVO

OBRERA BRIGADA CALLE CAST

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214512

0365 CATALINO MARTINEZ ADINO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214513

OBRERO PAISAJISMO

4132 CLEMENTE CALDERON REYNOSO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214514

SUPERVISOR DE LA SEGUR

4000 CLEOFE PAYANO PAULINO

OBRERA BRIGADA SALIDA A

5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº214515

4576 CRISTIAN VARGAS FERNANDEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214651

OBRERO BRIGADA DE CHAP

3600 CRISTINO MENDOZA

OBRERO (PAISAJISMO)

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214517

3610 DANIEL MARTINEZ MARTINEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214518

OBRERO (PAISAJISMO)

2719 DANNY ALVARADO GUZMAN

OBRERO BRIGADA LIBERTAD

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214519

4571 DANY DANIEL PAULINO ALMANZAR 10,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

9,586.30 Ck Nº214520

SUPERVISOR DE PROMOTO

3582 DIVINA PROVIDENCIA HERNADEZ CASTILLO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214521

OBRERA DE LA JAVIELA

4526 EDICKSON RAMON ALMANZAR VILLA 9,000.00

0.00

0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00

531.90

8,468.10 Ck Nº214522





Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 14

2019-000051

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4512 EDILIBEL REYNOSO LOPEZ

DIGITADORA DOMINICANA L

7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 300.00 0.00

713.70

6,286.30 Ck Nº214523

1884 EDITO GUZMAN DE LEON

OBRERO BRIGADA PARQUE PE

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214524

1097 EDITO MARTINEZ ROQUE


5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214525

1923 EDUARDO CACERES HERNANDEZ 5,661.31

0.00

0.00 162.48 172.10 0.00 0.00 0.00

334.58

5,326.73 Ck Nº214526

OBRERO PUEBLO NUEVO

2875 ELADIA MINERVA ORTEGA ORTEGA 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214527

OBRERA CENTRO CUIDAD

1424 ELEODORO ANTONIO SOSA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214528

OBRERO PARQUE DUARTE

0852 EMELIDO ANTONIO REYES PAREDES

OBRERO BIRGADA PARQUE PE0

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214529

3451 FAUSTO DEL CARMEN ALMANZAR ROSAR 5,667.52

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.57 Ck Nº214530

OBRERO PARQUE PIÑA 2

4265 FAUSTO MERCEDES DISLA

OBRERO DEL PARQUE LOS M

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214531

1842 FELIX FERNANDEZ RODRIGUEZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214532

OBRERO CIRUELILLO 2

0945 FELIX GERONIMO PAREDES LORA 6,668.00

0.00

0.00 191.37 202.71 0.00 0.00 0.00

394.08

6,273.92 Ck Nº214533


0227 FELIX MARIA PAULINO ACOSTA 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214534

OBRERO LIBERTAD 2

2678 FIDEL VARGAS URENA

OBRERO BRIGADA PARQUE PE0Ñ

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214535




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 14

2019-000051

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4430 FIOR D ALIZA FERNANDEZ ORTEGA 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº214536

OBRERA NOCTURNA BRIGA

1552 FIOR DALIZA ALTAGRACIA CEPIN PEREZ

OBRERA BRIGADA CIRUELILLO

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214537

3605 FLORALBA CANELA TAVERAS 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214538

OBRERA VISTA AL VALLE

2392 FRANCIA FRANCISCA PICHARDO TAVERAS

OBRERA BRIGADA LIBERTAD 3

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214539

3483 FRANCISCA DE JESUS ORTIZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214540

OBRERA LIBERTAD 2

3627 FRANCISCA VILLAR GARCIA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214541

OBRERA CENTRO CIUDAD

0672 FRANCISCO RODRIGUEZ

CAPATAZ SAN MARTIN 1

5,995.00

0.00

0.00 172.06 182.25 0.00 0.00 0.00

354.31

5,640.69 Ck Nº214542

4154 FRANCISCO TAVERAS ARMENGOOT 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214543

OBRERO (PAISAJISMO Y BA

4435 FRANCISCO GARCIA BRITO


1,984.78

0.00

0.00 56.96 60.34 0.00 0.00 0.00

117.30

1,867.48 Ck Nº214544

4497 FRANKLIN REYNOSO VELEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214545

OBRERO BRIGADA SATELIT

4476 GLADIS BEATO MARTINEZ

OBRERA BRIGADA CENTRO CIU

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214546

3412 GREGORIA MARTINEZ GARCIA 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214547

OBRERA VISTA AL VALLE

3626 GRISELDA MARIA JOSE SOSA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214548

OBRERA SALIDA A SANTO D




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 14

2019-000051

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3671 GUILLERMO HERRERA HIDALGO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214549


3430 INOCENCIO REYES JUMA

OBRERO (BRIGADA LOS RIELE0

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº214550

2450 JACINTO JOSE ROSARIO MORONTA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214551

OBRERO DESDE C/ MELLA H

2797 JACQUELIN LOPEZ GARCIA 2,644.88

0.00

0.00 75.91 80.40 0.00 0.00 0.00

156.31

2,488.57 Ck Nº214552

OBRERA DE INESPRE

1058 JACQUELYNE DIAZ GENAO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214553

OBRERO CIRUELILLO 2

4583 JENNIFER MABEL CANELA POLANCO


2,836.00

0.00

0.00 81.39 86.21 0.00 0.00 0.00

167.60

2,668.40 Ck Nº214554

3517 JENNY CAMPOS REYES

SECRETARIA ORNATO

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº214555

3433 JENRY ALMANZAR BURGOS 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº214556

OBRERO BRIGADA DE LOS

4434 JESUS RODOLFO RODRIGUEZ PAULINO

OBRERO BRIGADA NOCTURNA0E

4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº214557

4272 JINMY ANTONIO VELOZ

OBRERO (CAPACITO)

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214558

1814 JOCELYN FLORES NUÑEZ

OBRERA BRIGADA CASTILL

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214559

2601 JOHANNY ALTAGRACIA ACOSTA PEÑA

OBRERA SECTOR EL CAPACITO

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214560

1178 JONAS MICHAEL


5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214561




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

7 de 14

2019-000051

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

1897 JONATHAN FERNANDEZ RODRIGUEZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214562


2954 JOSE DEL ORBE CAPELLAN 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214563

OBRERO DEL CAPACITO

2771 JOSE ANT. ORTEGA HENRIQUEZ

OBRERO DE LA BRIGADA SATE0L5

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214564

0270 JOSE ANTONIO CRUCETA

OBRERO POLICARPIO MOR

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214565

0890 JOSE ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ

OBRERO CORTE DE GRAMAS Y

6,668.00

0.00

0.00 191.37 202.71 0.00 0.00 0.00

394.08

6,273.92 Ck Nº214566

3966 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ TORRES 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 1,512.20 0.00

1,847.20

3,821.12 Ck Nº214567

OBRERO (CIRUELILLO 1)

0346 JOSE ANTONIO THEN PAULINO 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214568

OBRERO DE BRIGADA PARQ

1494 JOSE BENITO DE LA CRUZ

OBRERO CORTE DE GRAMAS Y0

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº214569

0685 JOSE LUIS ENCARNACION


6,668.00

0.00

0.00 191.37 202.71 0.00 0.00 0.00

394.08

6,273.92 Ck Nº214570

0281 JOSE RAMON ROQUE GARCIA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214571

OBRERO BRIGADA JAVIELA

3621 JOSE RICARDO BATISTA MARIA

ORERO CENTRO DE LA CIUDA

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214572

0873 JOSEFA FILOMENA VELEZ

OBRERA ENCSANCHE DUAR

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214573

1840 JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ

OBRERO BIRGADA SAN MARTIN

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214574




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

8 de 14

2019-000051

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3903 JUAN CARLOS DUARTE GARCIA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214575

OBRERO (PAISAJISMO Y BA

4498 JUAN CARLOS PEÑA


5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214576

4477 JUAN EUDIS HERNANDEZ CASTILLO 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº214577


0252 JUAN GARCIA GOMEZ

OBRERO LIBERTAD 2

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214578

2148 JUAN SANTIAGO HERNANDEZ

OBRERA DE LA RIVERA DEL JA

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214579

3597 JUANA MARTINEZ

OBRERA CIRUELILLO 1

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214580

1165 JUANA ALTAGRACIA SEVERINO CORTORR 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214581

OBRERA CIRUELILLO 1

1161 JULIA ESTELA POLANCO VASQUEZ

OBRERA PARQUE ARCO IRIS Y0

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214582

1526 JULIAN THEN

OBRERO DE LA RIVERA DEL

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214583

3904 JULIAN ALMANZAR DUARTE

OBRERO (PAISAJISMO Y BACH0

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214584

1271 JUSTO PORTORREAL SANCHEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214585

OBRERO CIRUELILLO 2

3248 LIONA SANTIAGO GOMEZ

OBRERO BRIGADA LOS RIE

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214586

2137 LUCIA BURGOS SANTIAGO

OBRERA PARQUE PROF JUAN 0

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214587




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

9 de 14

2019-000051

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

1096 LUIS ABREU JIMENEZ

OBRERO BRIGADA SATELIT

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214588

3524 LUIS AREIZO REYNOSO NUÑEZ

OBRERO BRIGADA CIRUELILLO0

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214589

3604 LUIS EVANGELISTA RIVAS DUARTE 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 1,035.93 0.00 0.00

1,370.91

4,297.09 Ck Nº214590

OBRERO (PAISAJISMO)

1734 LUISA JIMENEZ REYEZ

OBRERA BRIGADA CASTILL

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214591

4422 LUZ DEL ALBA HERNANDEZ FAMILIA

OBRERA ( CONSCIENTIZACION0

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214592

4458 MANUEL ALMONTE JEREZ


4,252.00

0.00

0.00 122.03 129.26 0.00 0.00 0.00

251.29

4,000.71 Ck Nº214593

0891 MANUEL DE JESUS DE JESUS SOSA


5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214594

3620 MARGARITA MARIA MENDOZA HENRIQUE 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214595

OBRERA SANTA ANA ARRIBA

0370 MARIA RAMOS

OBRERA HERMANAS MIRAB

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214596

3618 MARIA REMIGIO ALVARADO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214597

OBRERA POLICARPIO MORA

1954 MARIA ALTAGRACIA SANTOS DE LA ROSA

OBRERA BRIGADA SAN MARTI

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214598

0736 MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ HILARIO 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214599

OBRERA VILLA OLIMPICA

1497 MARIA ESTELA ORTEGA

OBRERA CIRUELILLO 1

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214600




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

10 de 14

2019-000051

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4439 MARIA ESTHER GUZMAN DEL ORBE 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214601

OBRERA PARQUE IRMA CO

4441 MARIA IDALIA DOMINGUEZ HERNANDEZ 5,668.00 0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214602

0.00OBRERA BRIGADA RIVERA ESPINOLA

4428 MARIA MERCEDES ACOSTA DE LA ROSA 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº214603


3585 MARIA MERCEDES POLANCO AGRAMONTE 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214604

OBRERA CENTRO DE LA CI

2587 MARIA VIRGEN LOPEZ ROSARIO

OBRERA SALIDA A SANTO DO

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214605

3509 MARINA EDUVIGIS AQUINO ALVARADO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214606

OBRERA DE CONCIENTIZAC

4480 MARINO ESTEBAN MARIA RODRIGUEZ


5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214607

0341 MARIO ARSENIO GONZALEZ RODRIGUEZ 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214608

OBRERO BRIGADA SECTOR

1418 MARIO JOSE DE LA CRUZ

OBRERO BRIGADA LO RIELES

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214609

2990 MARIVEL CRUCETA MUÑOZ 5,667.00

0.00

0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00

334.92

5,332.08 Ck Nº214610

OBRERA C/ MELLA HASTA C

3622 MASSIEL ALEXANDRA REYES DE JESUS 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214611

OBRERA DEL CAPACITO

3905 MAXIMO ADAMES DIAZ

OBRERO (PAISAJISMO Y BAC

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214612

4496 MERCEDES CECILIA REYNOSO GUZMAN 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214613

OBRERA VIVERO MUNICIPA




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

11 de 14

2019-000051

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3431 MERY JOSEFINA PICHARDO VENTURA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 500.00 0.00

825.05

4,674.95 Ck Nº214614


3609 MIGUEL MINAYA

OBRERO (PAISAJISMO)

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214615

2897 MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214616

OBRERO PARQUE ARCO IRI

3617 MIGUEL GABRIEL SANTANA BRITO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214617


3935 MIGUEL GARCIA ALVAREZ

OBRERO (PAISAJISMO Y BACH

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214618

3454 MIGUEL RONDON GARCIA

CAPATAZ PUEBLO NUEVO

5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº214619

2097 MINERVA ALTAGRACIA CONCEPCION 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214620

OBRERA BARREDORA BRIG

0339 NATALIO REYES PAREDES

OBRERO BRIGADA SALIDA A PI0

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214621

3651 NICOLAS NUÑEZ DE LA ROSA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214622

OBRERO BRIGADA SAN MAR

3573 NICOLAS TAVERAS REYES 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214623

OBRERO DE INESPRE

0870 ODALIS MARIA MARTINEZ ALMANZAR 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214624

OBRERA LIBERTAD 2

3541 OLANDRA AMEZQUITA ROSARIO

OBRERA DE CONCIENTIZACIO

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214625

2582 OSCAR VALENTIN MIRELES ROBLES 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214626

OBRERO DEL PARQUE ARC




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

12 de 14

2019-000051

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4440 PABLO ROJAS FABIAN

OBRERO BRIGADA RIVERA

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214627

3907 PATRICIO ANT. SANTOS LOPEZ

OBRERO DE LA BRIGADA DE

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214628

0674 PAULA MERCEDES

OBRERA PARQUE ARCO IRI

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214629

1048 PEDRO RUFINO

OBRERO BRIGADA CASTILLO

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214630

2835 PEDRO DURAN GARCIA

OBRERO PARUQE LA CASTI

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214652

2824 PEDRO ADOLFO REYNOSO THEN


5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214632

2112 PEDRO BARTOLO ALECONT GARCIA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214633

OBRERO SANTA ANA ABAJO

3631 PLACIDO APOLINAR TAVERAS JAVIER

OBRERO HERMANAS MIRABA

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214634

2692 PORFIRIA EVANGELISTA PEREZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214635

OBRERA VILLA OLIMPICA

2504 PROSPERO SOSA GARCIA 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214636

OBRERO SAN MARTIN 1

2226 RAFAEL ALVARADO JIMENEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214637

OBRERO DEL CENTRO CIUD

2502 RAFAEL BURGOS HERNANDEZ 5,667.00

0.00

0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00

334.92

5,332.08 Ck Nº214638

OBRERO LIBERTAD 2

1738 RAFAEL PAULINO ORTEGA

OBRERO BRIGADA CENTRO CI0

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214639




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

13 de 14

2019-000051

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3607 RAFAEL REYNOSO DUARTE 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214640

OBRERO (PAISAJISMO)

2798 RAFAEL ROSARIO CONTRERAS 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214641

OBRERO SATELITE 1

1748 RAFAEL EMILIO DE LA ROSA GATON 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214642

OBRERO DEL POLICARPIO

3632 RAFAEL PAULINO PAULINO

OBRERO PARQUE PIÑA 2

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214643

4151 RAMON ANTONIO MEJIA

OBRERO BRIGADA HERMNAS M

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214644

4409 RAMON EMILIO DUARTE MINAYA 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº214645

CAPATAZ BTIGADA LOS MA

4149 ROBERTO RODRIGUEZ ROJAS


4,254.00

0.00

0.00 122.09 129.32 0.00 0.00 0.00

251.41

4,002.59 Ck Nº214646

4574 ROSA MARTINEZ


4,254.00

0.00

0.00 122.09 129.32 0.00 0.00 0.00

251.41

4,002.59 Ck Nº214647

4577 SANTIAGO DE LA CRUZ CACERES


4,254.00

0.00

0.00 122.09 129.32 0.00 0.00 0.00

251.41

4,002.59 Ck Nº214648

4474 YOKASTA RODRIGUEZ

OBRERA BRIGADA SALIDA A

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214649



926,937.12

0.00

0.00 26,516.95 28,087.92 2,071.86 3,455.74 0.00

60,132.47

866,804.65




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

14 de 14

2019-000051

2019

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3173 LESLY AMS DIAZ MENDOZA 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº165

COORDINADORA DOMINICA


Total Empleados: 1

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20

TOTAL GENERAL


934,937.12

0.00

0.00 26,746.55 28,331.12 2,071.86 3,455.74 0.00

60,605.27

874,331.85







presentación de powerpoint · listado de pago del personal de normas y seguimientos (211101)...

Documents