prefactibilidad de diseño de una planta procesadora lacteas
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ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL
DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE
LECHE Y ALGUNOS DE SUS DERIVADOS
ELABORADO POR: Mora Cerda Alexander JoseMuñoz Izaguirre Michael AlbertoPérez Arias Maykoll Rony
Tutor: Ing. Norma Flores
Índice:•Introducción •Objetivo•Estudio de mercado•Estudio Técnico•Organización •Estudio Económico•Estudio ambiental
Se desea realizar un proyecto productivo que ayude a desarrollar el sector Lácteos en el municipio de Boaco, basándose en Las Buenas Practicas de Manufactura y Comercialización del Producto.
Actualmente el sector lácteos a Nivel Nacional se considera que tiene un bajo nivel industrial lo que genera un producto de mala calidad para el consumidor Final.
Por ende el departamento no aprovecha este recurso.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
FORMULACION DEL PROBLEMA
¿por qué generar una planta industrial y comercialización de lácteos. Mejora la calidad de vida de los habitantes del municipio de Boaco ?
Contribuir al incremento de la competitividad del sector lácteo de Boaco mediante la implementación de una moderna planta procesadora de leche y algunos de sus derivados, y a la vez ofreciendo a los consumidores un producto económico y con calidad.
OBJETIVO DEL PROYECTO
• Determinar la demanda potencial insatisfecha (DPI), que este en correspondencia con las condiciones de mercado y financiamiento del proyecto.
• Segmentar nuevos nichos de mercado que favorezcan el crecimiento de producción en correspondencia al apalancamiento de la inversión.
• Analizar las condiciones técnicas en cuanto tamaño, localización e ingeniería que se ajuste a las normas técnicas y legales de nuestro país.
• Diseñar la estructura organizativa-administrativa que se ajuste al marco jurídico y legal de nuestro país.
• Evaluar la rentabilidad mediante un análisis financiero económico.
• Diagnosticar los impactos positivos y negativos que se pueden generar con o sin proyecto
OBJETIVO ESPECIFICO
ESTUDIO DE MERCADO
•Análisis de la demanda•Análisis de la oferta•Balance Oferta-Demanda•Mix DE Marketing
Análisis de la demandaEl análisis de la demanda se realizo por medio de información secundaria, donde se consultaron a instituciones como el MAGFOR, MIFIC para obtener los datos de producción nacional, exportación e importaciones
Datos históricos
AÑO Producción Nacional Importaciones(KG)
Exportaciones(KG) CNA(KG)
2005 611562,42 0,04521455 0 611562,47
2006 663469,13 1,87399 40,9955 663430,00
2007 690007,89 11,43264 568,74636 689450,58
2008 717717,48 11,70093 5795,22305 711933,96
2009 746597,90 543,69972 10112,5335 737029,07
2010 752061,77 676,97844 18869,6501 733869,10
2011 653039,00 371,53886 19025,0949 634385,45
2012 760000,00 2,28827 36538,2182 723464,072005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0.00
100000.00
200000.00
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400000.00
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Chart Title
Demanda Historica
AÑOS CNA(Miles) KG CNA(Miles) LT PIB PRECIO2013 717199,35 694960,61 1800,32 0,91272014 730787,43 708127,35 1872,33 0,95622015 743880,50 720814,44 1947,226 0,99972016 756461,06 733004,91 2025,11 1,04322017 768507,17 744677,49 2106,11 1,08672018 779995,83 755809,91 2190,36 1,13022019 790907,43 766383,17 2277,97 1,17372020 801217,92 776373,95 2369,09 1,21722021 810903,25 785758,97 2463,86 1,26072022 819938,43 794513,98 2562,41 1,30422023 828297,44 802613,80 2664,91 1,34772024 835953,25 810032,21 2771,50 1,39122025 842877,71 816741,96 2882,36 1,4347
Demanda=466805.8524-16622025PIB+577815.7586precio
Análisis de la demanda
Años OFERTA (litros. Miles)
Precio PIB OFERTA(KG. Miles)
2013 186735,33 0,9127 1800,32 192710,86 2014 194230,49 0,9562 1872,33 200445,86 2015 201778,03 0,9997 1947,226 208234,92 2016 209379,79 1,0432 2025,11 216079,95 2017 217038,11 1,0867 2106,11 223983,33 2018 224755,42 1,1302 2190,36 231947,59 2019 232533,78 1,1737 2277,97 239974,86 2020 240375,75 1,2172 2369,09 248067,78 2021 248283,87 1,2607 2463,86 256228,96 2022 256260,79 1,3042 2562,41 264461,13 2023 264309,25 1,3477 2664,91 272767,15 2024 272432,12 1,3912 2771,50 281149,95 2025 280632,38 1,4347 2882,36 289612,62
factor de correlación ajustado es de 88,07%
Oferta=24221.8464+142258.2867precio +18.149118781PIB
Análisis de la Oferta
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20250.00
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200000.00
300000.00
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500000.00
600000.00
700000.00
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DPI NACIONAL PROBABLE DPI PESIMISTA DPI OPTIMO NACIONAL
Balance de la Demanda-Oferta
DEMANDA POTENCIAL INSASTIFECHA
En la siguiente grafica se puede observar la proyección realizadas hasta el año 2025 a nivel nacional tomando en cuenta factores macroeconómico como el producto interno bruto datos que se obtuvo en la pagina web del banco central de Nicaragua y la demanda pesimista y optimista fue calculado con un intervalo del 95%
MARCA: LECHENICSLOGAN: “EXTREMADAMENTE DELICIOSA”“LECHE PARA TODA LA FAMILIA”COLOR:
LECHE PASTEURIZADA: BLANCA
SABORIZADA: CAFÉ Y ROSAMANTEQUILLA: AMARILLOCREMA: BLANCOQUESO: TRANSPARENTE
CALIDAD: 3% DE GRASA PARA LECHE PASTEURIZDA3 – 9 % SABORIZDA35% MANTEQUILLA
EMPAQUE: TRICAPA (LECHE)
TETRABINKENVOLTURA
ANTIDERRAMENTE (MANTEQUILLA)
PRODUCTOLBNIC OFRECE LECHE PASTEURIZADA – HOMOGENIZADA QUE POR SU PROCESO DE OTENCION AUMENTA LA VIDA SIN REFRIGERACION Y SU EMPAQUE TRICAPA Y TETRABICK ASEGURAMOS UNA TRANSPORTACION SEGURA.
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LBNIC, SA
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PRODUCTO PRECIO OFERTA DONDE
LECHE PASTEURIZADA HOMOGENIZADA
C$ 8,5 ½ LITROC$17,4 LITRO
MAYORISTA EMPRESA
LECHE SABORIZADA CHOCOLATE- FRESA
C$ 2,3 115 mlC$ 10 250 mlC$ 20 LITRO
EMPRESAPULPERIAS
CANATA BASICA
QUESO –CREMA - MANTEQUILLA
PRODUCTO PRECIO
QUESO SecoQueso Seco
C$ 33,73 2,2 KGC$ 29,5 2,2KG
CREMA C$ 5,00
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COMERCIALIZAREMOS EN TODOS LOS PUNTOS DE VENTA DE MANAGUAPULPERIASLínea Directa Supermercado-Pali
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ESTUDIO TÉCNICO
•Capacidad de La Planta•Localización•Flujogramas de Procesos•Distribución
CAPACIDAD DE LA PLANTA CAPACIDAD DE LA PLANTA Y DEMANDA POTENCIAL INSASTIFECHA
Como se pudo observar en la proyección de la demanda y oferta la demanda potencial insatisfecha no es muy pronunciada y debido a las diferentes empresas que brinda nuestro producto se ha decidido tomar un 10% del DPI meta para comercializar en los primeros 10 años.
AñoDPI META(KG)
(MILRDcapacidad de la planta
KG DIARIO CP(lt) CPA(horas) kg
2013 25952,8 11743,35 11379,22 1467,922014 26398,01 11944,8 11574,42 1493,102015 26820,1 12135,79 11759,49 1516,972016 27217,63 12315,67 11933,79 1539,462017 27588,89 12483,66 12096,57 1560,462018 27932,09 12638,95 12247,04 1579,872019 28245,57 12780,8 12384,50 1597,602020 28527,4 12908,33 12508,07 1613,542021 28775,61 13020,64 12616,90 1627,582022 28988,12 13116,8 12710,08 1639,602023 29162,77 13195,82 12786,65 1649,482024 29297,28 13256,69 12845,63 1657,092025 29389,27 13298,31 12885,96 1662,29
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎=𝐷𝑃𝐼 (25 )∗ 0.1221
Como se puede observar la demanda seleccionada es la de la ultima proyección, además se iniciara operaciones con el 70% de la capacidad incrementándose anual un 4%v
MACRO LOCALIZACIÓN
Diagrama de Procesos
Distribución
Determinación De La Áreas DESCRIPCION
DIMENSION ALTURA (m)
Oficinas 72 mt2 2.5 mPuertas y Salidas ANCHO: 1.5 mt 2 mServicios Higiénicos (oficinas) V: 9 mt2 M: 13
mt22.1 m
Servicios Higiénicos (producción) V: 9 mt2 M: 9 mt2
2.1 m
Comedor 22.5 mt2 2.1 mServicio Higiénico (comedor) 4.5 mt2 2.1 mPasillos principales 1.5 mt Pasillos secundarios 1 mt Recepción de MP 60 mt2 Higienización (filtrado y Clarificación)
55.87mt2
Envasado 132.66 mt2 Elaboración de Queso 56 mt2 Elaboración de Mantequilla y Crema
44.52 mt2
Elaboración de Leche y Leche saborizada
182.3 m2
Calidad 20 mt2 Cuarto Frio 30 mt2 Almacén de ingrediente 16 mt 2 Repuestos y Herramientas 20 mt 2 Almacén de embalaje 4 mt 2 Puesto de mando 6 m 2
AREA TOTAL (CONSTRUCCION) 744.35 mt 2
Plano General
ESTUDIO ORGANIZACIONAL
RESIDENTE DEL PROYECTO
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y
VENTAS
AREA DE OPERARIOS
DEPPARTAMENTOADMON
FINANCIERO
AREA DE PROMOTORES Y
VENDEDORES
AREA DE CALIDAD
AREA DE CONTABILIDAD
AREA DE SERVICIOS GENERALES
CADENA DE SUMINISTROS Y
LOGISTICA
TECNICOS
CAJA
AUXILIAR
LIMPIEZA
ACESOR LEGAL
SEGURIDAD
Organigrama Del Proyecto
ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO
ANÁLISIS IMPACTO AMBIENTAL
ALTERACIONES AMBIENTALES
FACTORES
AMBIENTALES CAUSAS EFECTOS VALORACION DE
LA CALIDAD AMBIENTAL
SUELO Deforestación Quemas
Aumento en la cantidad de la erosión. Cambios en las propiedades físicas y químicas de los suelos
AGUA Topografía dl lugar. Vertido de las aguas domesticas a los causes sin tratamiento previo.
Cambios desfavorables en la velocidad del escurrimiento por las cunetas de los camino y su superficie. Contaminación de aguas superficiales
AIRE Transporte auto motor Altos niveles de ruido y de vibraciones
GEOLOGIA Modificación de la topografía sin drenaje
FAUNA Fuerte presión atropica Necesidad de producir bienes de consumo alimentarios.
Perdida de espacios Deforestación Fragmentación del hábitat.
SUBTERRANEAS Vertido de desechos líquidos
Contaminación de aguas
CALIDAD DE VIDA Déficit de infra estructura escolar. Mobiliario escolar Bajos salario al magisterio.
Problemas de acceso a la educación
El objetivo de la evaluación es determinar el alcance de los impactos potenciales generados por el proyecto y así adoptar las medidas de mitigación pertinentes, que eviten, reduzcan y controlen o compensen los impactos
Identificación del impacto ambiental
Estadio del proyecto
Acciones impactantes
efectos Factor ambiental afectado
Construcción Remoción de tierra
Contaminación hídrica, disminución de la
producción de agua debido a la explotación
del recurso.
Compactación del suelo
Emisión de ruidos
Agua
Aire
suelo
Operación y mantenimiento
Lavado de maquinaria
Utilización del agua para todas las operaciones relacionada.
Vibración de las maquinas.
Construcción preparación del
terreno
Movimiento de tierra.
Excavación
Generación de residuos producto de
la contaminación
suelo
Operación y mantenimiento
Producción de aguas residuales.
Generación de CO2
Generación de ruidos, Emisiones de gases
clima
Operación y construcción
Generación de aguas residuales.
Emigración de aves e insecto en busca de
alimentos
biodiversidad
Identificación del impacto ambiental
CONCLUSIÓN Muchas gracias por su atención.