ppt tden ii
TRANSCRIPT
Need: Entorno«Aeropuerto»
Total pasajeros 2011: 12.105.524
aumento de 17,4%
50.000 personas transitan diariamente
Need: Aeropuertos
¿Qué piensa y siente?
¿Qué ve?
¿A quién escucha?
¿Qué dice y hace?
Emoción por viajarAnsiedad y AngustiaCansancioAburrimientoEstrésPreocupación por la
hora
Pasear, esperar en asientos, visitar locales.No pagan hotel Usan celular/pc
Conocidos Familia Acompañantes de viaje Redes sociales Otros viajeros
Asientos incómodosNegocios para comer y comprarBaños y sectores wi-fiPersonas en escaladescansando en suelo/ asientos
Need: Oportunidad«Aeropuertos»
Cansancio
Largas Horas de Espera
Aburrimiento
Retrasos de Vuelos
Escalas
Asientos incómodos
Alojamiento lejos y caro
Need: Aeropuertos
Conclusión :Quieren pasar un rato agradable al
esperar un vuelo, sin preocupaciones y aprovechar el tiempo.
Approach
«Ofrecemos un lugar para descansar o pasar el tiempo de espera de forma privada, cómoda, segura y
entretenida»SOLUCIÓN:
Cubículo de dimensiones de 2 x 1.4 x 2.3 metros de altura, que cuenta con cama y aire acondicionado donde el precio Premium incluye servicios de entretenimiento: TV, Netflix, Wi-fi.
Approach
Tarifa Básica: $8.000 por hora
Tarifa Premium: $10.000 por hora
Limpieza
• Personal especializado
• Al desocuparse un cubículo y cuando se requiera.
Competencia y Competencias
SUSTITUTOS
Duty-Free
Restaurantes
Cafeterías
Tiendas de comida rápida
Salón VIP
Tiendas souvenirs
Hotel
Modelo Financiero
Etapas Críticas Propuesta de Valor
1° Obtención del capital semilla
2° Rusos
3° Aeropuerto
4° Equipamiento
5° Publicidad
Modelo Financiero
Hitos Críticos Modelo de Negocios
Entrega de capital semilla
Compra de los sleepbox y equipamiento
Funcionamiento e Inauguración
Contratación de personal
Año 0
Modelo Financiero
Hitos Críticos Modelo de Negocios
Inicio operaciones
Creación alianzas estratégicas
Compra 7 box más
Fidelización clientes
Años 1-5
Modelo Financiero
Riesgos
Diversificaremos opciones para la ubicación de los box en otros lugares.
No nos otorguen arriendo
espacio en aeropuerto
Derechos de propiedad al comprar a empresa Rusa Arch Group.
Copia de la idea
Búsqueda de alianzas con Entel u otras empresas, aumentar gasto en publicidad.
Proyección de
demanda no se
cumpla
Medidas
Modelo Financiero
Supuestos
Compra 7 box en año ceroCompra e instalación $6.250.000 por box
Personal aseo: 6 personas al mes (sueldo: $250.000)Costo administración: $500.000 (3 turnos)
Sábanas: 10 juegos por box, cambian cada 3 meses ($10.000 c/u)
Materiales y papeleo: $100.000 mensuales
Proyecciones Financieras
Modelo Financiero
Netflix: $336.000 anuales Internet: $1.440.000 anual
Lavado/planchado: $1900 kgsAdaptación del programa: $500.000
Depreciación divido en 5 años.Demanda: año 1:50%, año 2:55%, año 3:60% año
4:65% y año 5:70%
Supuestos
Modelo Financiero
EE.RR.
Proyecciones Financieras
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos: Box básica (*total horas) -$ 102.200.000,00$ 224.840.000,00$ 245.280.000,00$ 265.720.000,00$ 286.160.000,00$
Box Premium *(total horas) -$ 127.750.000,00$ 281.050.000,00$ 306.600.000,00$ 332.150.000,00$ 357.700.000,00$
Ingreso total -$ 229.950.000,00$ 505.890.000,00$ 551.880.000,00$ 597.870.000,00$ 643.860.000,00$
Costo de Venta total 51.450.000,00-$ 161.800.000,00-$ 369.850.000,00-$ 323.600.000,00-$ 323.600.000,00-$ 323.600.000,00-$
Margen Bruto 51.450.000,00-$ 68.150.000,00$ 136.040.000,00$ 228.280.000,00$ 274.270.000,00$ 320.260.000,00$
Total GAV 2.000.000,00-$ 16.208.000,00-$ 31.416.000,00-$ 29.416.000,00-$ 28.416.000,00-$ 28.416.000,00-$
UAI 53.450.000,00-$ 51.942.000,00$ 104.624.000,00$ 198.864.000,00$ 245.854.000,00$ 291.844.000,00$
Impuestos -$ 9.868.980,00-$ 19.878.560,00-$ 37.784.160,00-$ 46.712.260,00-$ 55.450.360,00-$
Utilidad Neta 53.450.000,00-$ 42.073.020,00$ 84.745.440,00$ 161.079.840,00$ 199.141.740,00$ 236.393.640,00$
EE.RR.
Modelo Financiero
EE.FF
Proyecciones Financieras
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Tarifa básica 8.000$ 8.000$ 8.000$ 8.000$ 8.000$
Cantidad Horas Anuales 12775 28105 30660 33215 35770
Ingresos Anuales -$ 102.200.000$ 224.840.000$ 245.280.000$ 265.720.000$ 286.160.000$
Tarifa premium 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$
Cantidad Horas Anuales 12775 28105 30660 33215 35770
Ingresos Anuales -$ 127.750.000$ 281.050.000$ 306.600.000$ 332.150.000$ 357.700.000$
Costos Anuales 51.450.000-$ 161.800.000-$ 369.850.000-$ 323.600.000-$ 323.600.000-$ 323.600.000-$
GAV 2.000.000-$ 16.208.000-$ 31.416.000-$ 29.416.000-$ 28.416.000-$ 28.416.000-$
UAI 53.450.000-$ 51.942.000$ 104.624.000$ 198.864.000$ 245.854.000$ 291.844.000$
Impuesto a la renta -$ 9.868.980-$ 19.878.560-$ 37.784.160-$ 46.712.260-$ 55.450.360-$
SUMAR DEPRECIACIÓN 6.230.000$ 12.460.000$ 12.460.000$ 12.460.000$ 12.460.000$
Flujo Neto Operaciones 53.450.000-$ 48.303.020$ 97.205.440$ 173.539.840$ 211.601.740$ 248.853.640$
MVP Inicial
Resultados y Análisis
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
a) 1 vez b) 2-3 veces c) 4-5 veces d) más de 6 veces
1. ¿Cuántas veces al año viajas en avión?
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
a) Si b) No
2. ¿Has tenido que esperar para abordar tu vuelo por retraso de este u otra situación?
MVP Inicial
0%
20%
40%
60%
80%
100%
a) Duty Free
b) Tiendas c) Locales de
Comida
d) Espera Asientos
e) Todas las
Anteriores
3. ¿Qué actividades realizas antes de abordar tu vuelo en el Aeropuerto?
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
a) Si b) No
4. ¿Has sentido la necesidad de dormir/descansar durante el tiempo de espera?
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
5. ¿Cuál/es de estas razones te han obstaculizado/impedido dormir/descansar durante el tiempo de espera?
MVP Inicial
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
6. (Mostrar video Vitalus) ¿Crees que este servicio podría solucionar alguna/s de las siguientes necesidades?:
Anexos
Costos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Personal Administración (recolector) -$ 24.000.000$ 25.200.000$ 26.460.000$ 27.783.000$ 29.172.150$
Personal Aseo -$ 72.000.000$ 75.600.000$ 79.380.000$ 83.349.000$ 87.516.450$
Arriendo espacio aeropuerto -$ -$ -$ -$ -$
Personal Seguridad -$ 6.000.000$ 6.300.000$ 6.615.000$ 6.945.750$ 7.293.038$
Fabricación de box año 0 (10 unidades) 44.500.000$ -$ -$ -$ -$ -$
Juegos de Sábanas iniciales 2.400.000$ 2.520.000$ 2.646.000$ 2.778.300$ 2.917.215$ 3.063.076$
Instalación Box 2.000.000$ -$ -$ -$ -$ -$
Programa administración 15.000.000$ -$ -$ -$ -$ -$
Total costos 63.900.000$ 104.520.000$ 109.746.000$ 115.233.300$ 120.994.965$ 127.044.713$
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS:
Box básica (*total de horas) 0 102200000 224840000 245280000 265720000 286160000
Box premium *(total de horas) 0 127750000 281050000 306600000 332150000 357700000
Ingreso total 0 229.950.000$ 505.890.000$ 551.880.000$ 597.870.000$ 643.860.000$
Costo de ventas:
Compra e Instalacion Vitalus (7 Unidades) 43.750.000$ -$ 43.750.000$ -$ -$ -$
Equipamiento box 2.000.000$ -$ 2.000.000$ -$ -$ -$
Programa administración 5.000.000$ -$ 500.000$ -$ -$ -$
Arriendo espacio en aeropuerto -$ 105.000.000$ 210.000.000$ 210.000.000$ 210.000.000$ 210.000.000$
Personal Administración (recolector) -$ 36.000.000$ 72.000.000$ 72.000.000$ 72.000.000$ 72.000.000$
Personal Aseo -$ 18.000.000$ 36.000.000$ 36.000.000$ 36.000.000$ 36.000.000$
Compra sábanas 700.000$ 2.800.000$ 5.600.000$ 5.600.000$ 5.600.000$ 5.600.000$
Costo de venta total 51.450.000-$ 161.800.000-$ 369.850.000-$ 323.600.000-$ 323.600.000-$ 323.600.000-$
Margen Bruto 51.450.000-$ 68.150.000$ 136.040.000$ 228.280.000$ 274.270.000$ 320.260.000$
% Ingresos 0,30 0,27 0,41 0,46 0,50
GAV:
Materiales y papeleo 1.200.000$ 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$
Netflix para box premium total 336.000$ 672.000$ 672.000$ 672.000$ 672.000$
Internet 1.440.000$ 2.880.000$ 2.880.000$ 2.880.000$ 2.880.000$
servicios básicos (luz, otros) 2.520.000$ 5.040.000$ 5.040.000$ 5.040.000$ 5.040.000$
Lavado sabanas -$ 782.000$ 1.564.000$ 1.564.000$ 1.564.000$ 1.564.000$
Reemplazo y reparaciones -$ 700.000$ 1.400.000$ 1.400.000$ 1.400.000$ 1.400.000$
Publicidad 2.000.000$ 3.000.000$ 5.000.000$ 3.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$
Depreciación -$ 6.230.000$ 12.460.000$ 12.460.000$ 12.460.000$ 12.460.000$
Total GAV 2.000.000-$ 16.208.000-$ 31.416.000-$ 29.416.000-$ 28.416.000-$ 28.416.000-$
% Ingresos 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04
UAI 53.450.000-$ 51.942.000$ 104.624.000$ 198.864.000$ 245.854.000$ 291.844.000$
impuestos 9.868.980-$ 19.878.560-$ 37.784.160-$ 46.712.260-$ 55.450.360-$
Utilidad Neta 53.450.000-$ 42.073.020$ 84.745.440$ 161.079.840$ 199.141.740$ 236.393.640$
% Ingresos 0,18 0,17 0,29 0,33 0,37
EERR
Anexos
Costos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Personal Administración (recolector) -$ 24.000.000$ 25.200.000$ 26.460.000$ 27.783.000$ 29.172.150$
Personal Aseo -$ 72.000.000$ 75.600.000$ 79.380.000$ 83.349.000$ 87.516.450$
Arriendo espacio aeropuerto -$ -$ -$ -$ -$
Personal Seguridad -$ 6.000.000$ 6.300.000$ 6.615.000$ 6.945.750$ 7.293.038$
Fabricación de box año 0 (10 unidades) 44.500.000$ -$ -$ -$ -$ -$
Juegos de Sábanas iniciales 2.400.000$ 2.520.000$ 2.646.000$ 2.778.300$ 2.917.215$ 3.063.076$
Instalación Box 2.000.000$ -$ -$ -$ -$ -$
Programa administración 15.000.000$ -$ -$ -$ -$ -$
Total costos 63.900.000$ 104.520.000$ 109.746.000$ 115.233.300$ 120.994.965$ 127.044.713$
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS:
Box básica (*total de horas) 0 102200000 224840000 245280000 265720000 286160000
Box premium *(total de horas) 0 127750000 281050000 306600000 332150000 357700000
Ingreso total 0 229.950.000$ 505.890.000$ 551.880.000$ 597.870.000$ 643.860.000$
Costo de ventas:
Compra e Instalacion Vitalus (7 Unidades) 43.750.000$ -$ 43.750.000$ -$ -$ -$
Equipamiento box 2.000.000$ -$ 2.000.000$ -$ -$ -$
Programa administración 5.000.000$ -$ 500.000$ -$ -$ -$
Arriendo espacio en aeropuerto -$ 105.000.000$ 210.000.000$ 210.000.000$ 210.000.000$ 210.000.000$
Personal Administración (recolector) -$ 36.000.000$ 72.000.000$ 72.000.000$ 72.000.000$ 72.000.000$
Personal Aseo -$ 18.000.000$ 36.000.000$ 36.000.000$ 36.000.000$ 36.000.000$
Compra sábanas 700.000$ 2.800.000$ 5.600.000$ 5.600.000$ 5.600.000$ 5.600.000$
Costo de venta total 51.450.000-$ 161.800.000-$ 369.850.000-$ 323.600.000-$ 323.600.000-$ 323.600.000-$
Margen Bruto 51.450.000-$ 68.150.000$ 136.040.000$ 228.280.000$ 274.270.000$ 320.260.000$
% Ingresos 0,30 0,27 0,41 0,46 0,50
GAV:
Materiales y papeleo 1.200.000$ 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$
Netflix para box premium total 336.000$ 672.000$ 672.000$ 672.000$ 672.000$
Internet 1.440.000$ 2.880.000$ 2.880.000$ 2.880.000$ 2.880.000$
servicios básicos (luz, otros) 2.520.000$ 5.040.000$ 5.040.000$ 5.040.000$ 5.040.000$
Lavado sabanas -$ 782.000$ 1.564.000$ 1.564.000$ 1.564.000$ 1.564.000$
Reemplazo y reparaciones -$ 700.000$ 1.400.000$ 1.400.000$ 1.400.000$ 1.400.000$
Publicidad 2.000.000$ 3.000.000$ 5.000.000$ 3.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$
Depreciación -$ 6.230.000$ 12.460.000$ 12.460.000$ 12.460.000$ 12.460.000$
Total GAV 2.000.000-$ 16.208.000-$ 31.416.000-$ 29.416.000-$ 28.416.000-$ 28.416.000-$
% Ingresos 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04
UAI 53.450.000-$ 51.942.000$ 104.624.000$ 198.864.000$ 245.854.000$ 291.844.000$
impuestos 9.868.980-$ 19.878.560-$ 37.784.160-$ 46.712.260-$ 55.450.360-$
Utilidad Neta 53.450.000-$ 42.073.020$ 84.745.440$ 161.079.840$ 199.141.740$ 236.393.640$
% Ingresos 0,18 0,17 0,29 0,33 0,37
EERR
Año 1 : 365 días por 140 horas diarias HORAS TOTALES= 25550
HORAS X CATEGORÍA Valor por hora Ingreso por categoría
50% básica (en horas)= 12775 8.000$ 102.200.000$
50% premium (en horas)= 12775 10.000$ 127.750.000$
Total ingresos año 1 229.950.000$
Año 2 : 365 días por 280 horas diarias HORAS TOTALES= 56210
HORAS X CATEGORÍA Valor por hora Ingreso por categoría
50% básica (en horas)= 28105 8.000$ 224.840.000$
50% premium (en horas)= 28105 10.000$ 281.050.000$
Total ingresos año 2 505.890.000$
Año 3: 365 días por 280 horas diarias HORAS TOTALES= 61320
HORAS X CATEGORÍA Valor por hora Ingreso por categoría
50% básica (en horas)= 30660 8.000$ 245.280.000$
50% premium (en horas)= 30660 10.000$ 306.600.000$
Total ingresos año 3 551.880.000$
Año 4: 365 días por 280 horas diarias HORAS TOTALES= 66430
HORAS X CATEGORÍA Valor por hora Ingreso por categoría
50% básica (en horas)= 33215 8.000$ 265.720.000$
50% premium (en horas)= 33215 10.000$ 332.150.000$
Total ingresos año 4 597.870.000$
Año 5: 365 días por 280 horas diarias HORAS TOTALES= 71540
HORAS X CATEGORÍA Valor por hora Ingreso por categoría
50% básica (en horas)= 35770 8.000$ 286.160.000$
50% premium (en horas)= 35770 10.000$ 357.700.000$
Total ingresos año 5 643.860.000$