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PresentaciónPLAN DE NEGOCIO• Presentación Externa• Exhaustiva•ConfidencialAdecuada para:• obtención financiación• Nuevos Socios (previo compromiso confidencialidad)
Company
Plan de Negocio 2006
Plan de Negocio1. El Proyecto2. Misión y Objetivos3. Mercado y Competencia4. Estrategias y Políticas5. Plan de Marketing6. Producción y Compras7. Recursos Humanos8. Resultados Previstos9. Plan Económico/Financiero10. Resumen de conclusiones
Company
1- El Proyecto
La ideaLos
restaurantes de la salud:
Comida rápida,
saludable y ligera
¿Porqué? Aprovechar una tendencia
social:– Creciente preocupación por la
salud: Obesidad, Colesterol, etc.
– Preocupación por la estética corporal.
– Creciente interés por lo natural, biológico y ecológico.
Responder a una necesidad: Comer fuera de casa, bien, rápido y sano.
Los promotores Luis Mengual:
– Economista.– 10 años de
experiencia en el sector.
– 15 años de experiencia en dirección de empresas.
Amado Saz:– Especialista en
restauración.– Master en Marketing
Hotelero.– 5 años como Director
de la cadena Nattr.
Expectativas Restaurante - Tipo:
– 2.000 servicios diarios.
– 2 millones facturación anual.
– 30% margen bruto. Desarrollo:
– Potencial: 300 unidades.
– 20 unidades en 3 años.
– 5 millones beneficio neto.
– 7 millones cash flow.0
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1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim.
Servicios Oeste Norte
Company
2- Misión y Objetivos
Visión
Convertirnos en un referente a
nivel internacional: Calidad, salud,
eficiencia y servicio al
cliente
Misión Alcanzar elliderazgo del
mercado españolposicionándonossólidamente en
todas las ciudadesde más de 50.000
habitantes.
Valores Calidad:
– Producto.– Servicio y Atención al Cliente.
Cumplir promesas:– Salud.– Materias primas.– Respeto al medio ambiente.
Eficiencia:– Como organización y como
negocio.
Objetivos a corto plazo Apertura de la primera unidad
antes del 1 de Abril.– 500.000 servicios el primer año.– 2 millones de facturación.– 0,5 millones de beneficio bruto.
Apertura de 5 unidades adicionales a finales del ejercicio.
Objetivo a medio plazo• Implantación
de 40 unidades propias en 2 años.
• Franchising: Zonas alejadas y ciudades menores a partir del 2º Año.
Objetivo a largo plazoCrecer sobre bases sólidas y concéntricamen
te hasta implantar
nuestro modelo negocio en todas las
ciudades de más de 50.000 habitantes y
tener 300 unidades
Company
3- Mercado y competencia
Nuestros clientes Más de 2 millones
de hombres y mujeres que, todos los días, comen fuera de sus casas.
56.000 clientes potenciales diarios para cada restaurante.
Mercado Actual
Más de 200.000 clientes potenciales
Mercado Medio Plazo
Más de 15.000 clientes a nuestro alcance
Tendencia
En 5 años la demanda se triplica
Claves de futuro
Incremento demanda:– 57% población + 60 antes de 10 años.– Incremento poder adquisitivo.
Tendencia tratamientos naturales.– Mayor preocupación por la salud y lo
natural.
Popularización / Ocio– Incremento poder adquisitivo.
Claves Internas Atención
Personalizada.
Calidad Servicio.
Exclusividad.
La Competencia
5 enseñas dominan el 95% del mercado
Principales Competidores
Martin Kauffman– Clientes/año: 230.000
(estimado) – Facturación: 10.000.000 (estimado)
ProShip– Clientes/año: 180.000
(estimado) – Facturación: 8.000.000 (estimado)
Ecologic & Natural– Clientes/año: 90.000
(estimado) – Facturación: 4.500.000 (estimado)
Competitividad
1. Tendencia y novedad2. Claro Diferencial3. Tecnología4. Beneficios para el
cliente5. Futuro Vs Pasado
Company
4- Estrategias y políticas
DAFODebilidades Fortalezas
1- Tiempo Desarrollo2- Marca Nueva3- Posicionamiento
1- Solidez financiera2- Alianzas estratégicas3- Equipo Motivado.4- Preparación profesional5- Vocación Servicio
Amenazas1- Legislación no concreta2- Localizaciones3- Barreras de entrada en algunas zonas
1- No competencia directa2- Sector crecimiento3- Zona en desarrollo
Oportunidades
NuestroValor Diferencial
Especialización Calidad Servicio Exclusividad Garantía Profesionalidad
La Tendenciade mercado que seguimos
Salud - Saludable Ligereza - delgadez Natural
–Bio–Ecológico
Antiestrés
La Líneade Marketing a largo plazo
La forma más saludable de comer cada día:
Sano y Ligero… pero Exquisito
Rápido… pero en un
remanso de paz.
Beneficios para el Accionista
1. Alta rentabilidad2. Sector en alza3. Prima de utilidad4. Proyecto de futuro5. Alto Valor Social
Company
5- Plan de Marketing
Política de Producto
Servicios personales: Pack “Personal Services”: 25% dto.
– Objetivo: Fomentar compra LP
Estrategia horas valle: Pack “Class One”: 50% dto.
– Objetivo: Cubrir horas valle y captar target
Estrategia Upselling/Upgrade: Pack “First Class”: 10% dto. + productos
– Objetivo: Upgrade y captar target. Servicios Adicionales. Productos vinculados.
– Objetivo: Upselling
Política de Precio “Core Business”: Precio
progresivo.– Precio Medio - Objetivo: $1.300 – Precio Unitario Medio: $2.200
Upselling:– Precio unitario compra: $200– Venta media por cliente: $800
Renovaciones: 20% off– Precio Medio-Objetivo: $1.100
Venta y Comunicación
Fuerza de Ventas Acceso al cliente/Prescriptor Acceso al Prescriptor Atención Personal al usuario privado
Promoción general: Internet Promoción en el Área Publicidad
Plan Anual de Marketing
La clave es la inversión
Plan Anual de Marketing Highlights
Potenciar el efecto novedad – Campaña
Especial Potenciar
recomendación– Mailing
Doblar clientes– Ocasiones
Fidelización– Bono “First”
Plan de Ventas
La clave será ……………….
Plan de Ventas Highlights
Equipo Tmk: 1.000 contactos al mes.
Ratio Ventas: 50%
Estrategia “Prueba Gratis”.
Recuperación de contactos
Recomendación directa
Previsión de VentasPrimer Año
La clave será el ratio de ventas
Previsión de VentasCinco Años
Clave: Número de unidades implantadas
Company
6- Producción y compras
Proceso de producción
Tecnología
Logística y distribución Esquema
La gestión de stocks
Control Calidad
Company
7- Recursos Humanos
Consejo Administración Luis G. Gracia
– Presidente. Juan R. Richard
– Consejero Delegado Luis Menguez
– Secretario Fernando García
– Vocal Armando Lacuesta
– Vocal
Key Management
Luis Rivas – Director General– 10 años experiencia sector.– 5 años como Director General
principal competidor. Juan Grasc – Director Financiero
– 5 años Dirección Financiera– 15 años experiencia en servicios
financieros y bancarios.
Equipo Directivo Luis Gonzalvo
– Presidente y Consejero Delegado
Juana Ramos– Director Financiero.
Luis Marual– Director de
Marketing Fernando Gorman
– Director de Producción
Ana Lasauri– Director de
Desarrollo
Organización Funcional
Key People Nuria Plana
– Controller George McGray
– Design Francisco Gas
– Tecnología Luisa Grey
– Fmarketing Ana Gil
– Logística
Plan de RR.HH.
La clave será ……………….
Previsión deRecursos Humanos
La estacionalidad es cubierta mediante personal eventual
Company
8- Planes Operativos
Establecimiento
Plan de Establecimiento
Highlights Adaptación
producto: 6 meses
Búsqueda Locales hábiles y reforma. – Búsqueda: 3 meses– Reforma: 2 meses
Personal:– Selección: 3
meses– Formación: 1
mes.
Lanzamiento
Plan de Lanzamiento Highlights
Inicio: 1 de Enero
Acción Interna: – Open House– Inauguración
Publicidad:– Esfuerzo
Especial primer mes.
Promoción de Lanzamiento.
Company
9- Resultados Previstos
Umbral Rentabilidad
Resultados 1er año
La clave será ……………….
Resultados 5 años
Al final del ciclo los resultados se multiplican
Balance Previsional
La clave será ……………….
Tesorería Explotación
Cobro al contado, pago a 90 días
Company
9- Plan de Financiación
Plan de Inversiones
Inversión progresiva y acorde al desarrollo
Necesidad Financiación
Peak Financing $125.000 al inicio
Plan de Financiación
Inversión total necesaria: $423000Pendiente de cubrir: $23.000
VALOR ACTUAL NETO
La clave será ……………….
Company
10- Resumen y Conclusiones
Oportunidad Cubrir una necesidad sólida y
creciente. Con un producto altamente
competitivo. Disponiendo de la capacidad para
lograr el liderazgo. En un momento donde no hay
grandes competidores. Con grandes márgenes y un
retorno a medio plazo extraordinario.
Riesgo Tiempo de
respuesta. Logística del
desarrollo. Inversión
elevada. Defensa frente
a copia.
Puntos fuertes Ausencia de competencia
directa y real. Producto extremadamente
competitivo. Equipo potente y motivado. Altísima rentabilidad. Demanda creciente y de futuro. Gran experiencia.
Rentabilidad
Seguridad