políticas de recursos humanos

Polticas de Recursos Humanos

Nombre de la Poltica:Seleccin y Contratacin de Personal

Cdigo:PL RRHH 010

Elaborado por:Gerente de Recursos Humanos

Aprobado por:Gerente General

Fecha de Aprobacin:11 de Marzo de 2014

PROPSITO: Seleccionar y controlar en la compaa personal altamente calificado con habilidades, capacidad y aspiraciones de grupo con las necesidades de fuerza laboral eficiente en cada rea de trabajo.

DEFINICINES: Personal altamente calificado, se define como el personal que cuenta con el perfil profesional de acuerdo a las necesidades laborales de la Compaa.

ALCANCE: Personal de Nuevo Ingreso

RESPONSABLE DE LA REVISIN: Jefe de Recursos Humanos

REVISIN DE LA POLTICA: una vez al ao

DOCUMENTOS APLICABLES: Solicitud de Empleo, Currculum Vitae, Documentacin personal del Candidato, Requisicin de Personal.

POLTICA:

1. El Proceso de Seleccin estar basado en herramientas y tcnicas objetivas, evitando as la subjetividad para la decisin clave de la contratacin de nuestro personal y se realizar de acuerdo a la planeacin estratgica del Recurso Humano.2. El jefe de cada departamento requerir personal para nuevos ingresos o cubrir plazas vacantes deber solicitarlo a travs de la requisicin de personal debidamente autorizada y aprobada con Quince (15) das Hbiles de anticipacin.

PROCEDIMIENTO:

1. El Jefe de Departamento hace la solicitud de personal al Departamento de RRHH.2. El Gerente de RRHH busca en la base de datos el perfil del candidato solicitado o hace una publicacin en los medios de comunicacin de la vacante disponible, y selecciona el candidato para su entrevista.3. El Gerente de RRHH entrevista al candidato, verifica su informacin. Si rene los requisitos, el candidato es contratado.

Nombre de la Poltica:Carnet de Empleados

Cdigo:PL RRHH 011

Elaborado por:Gerentes de Recursos Humanos


Fecha de Aprobacin:11 de marzo 2014

PROPSITO: Que el personal de cada departamento est debidamente identificado.

DEFINICINES: Carnet: Identificacin de Alguien o algo.

ALCANCE: Todo los Empleados.

RESPONSABLE DE LA REVISIN: Gerente de Recursos Humanos

REVISIN DE LA POLTICA: Una vez al ao.

DOCUMENTOS APLICABLES: Reglamento Interno de Trabajo.

POLTICA: 1. Todo el personal de la empresa debe portar su carnet de identificacin en un lugar visible donde compruebe que es empleado de la empresa.2. Todos los empleados debern portar su carnet de identificacin para controlar el acceso a zonas o reas restringidas.Cada Departamento se Identificara con el color de carnet que le corresponda

PROCEDIMIENTO:1. El Empleado se presenta al Departamento de RRHH.2. El Asistente de RRHH emite el carnet con los datos del Empleado y lo lleva donde el Gerente de RRHH.3. El Gerente de RRHH revisa los datos y firma el carnet y lo remite de nuevo donde el Asistente.4. El Asistente de RRHH entrega el carnet al Empleado, que deber portar en un lugar visible.

Nombre de la Poltica:Capacitacin y Desarrollo

Cdigo:PLRRHH 012



Fecha de Aprobacin:11 de marzo de 2014

PROPSITO: Capacitar al personal para desarrollar sus habilidades y conocimientos.

DEFINICINES: Capacitacin: es una herramienta fundamental para la Administracin de Recursos Humanos, es un proceso planificado, sistemtico y organizado que busca modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal nuevo o actual, como consecuencia de su natural proceso de cambio, crecimiento y adaptacin a nuevas circunstancias internas y externas.

ALCANCE: Todo el personal de la empresa.


REVISIN DE LA POLTICA: Una vez al ao

DOCUMENTOS APLICABLES: Calendario de Capacitacin

POLTICA:

1. Desarrollar un plan actividades para que el personal se capacite en su rea de trabajo y se vuelva especialista en las funciones que desempea en su puesto actual con las actualizaciones mas recientes. Con miras a que pueda hacer un plan de carrera dentro de la empresa.2. El jefe de cada departamento requerir el entrenamiento que crea conveniente para su personal, dicho ser solicitado al departamento de Recursos Humanos mediante un correo electrnico.

PROCEDIMIENTO:

1. El Proveedor comunica a la empresa de los cursos de capacitacin y desarrollo disponibles.2. El Gerente de RRHH considera si es necesaria la capacitacin de todo el personal de la empresa o solo de uno de sus departamentos.3. Los jefes de departamento reciben la comunicacin del curso de capacitacin que recibir.

Nombre de la Poltica:Evaluacin de Desempeo

Cdigo:PLRRHH 013




PROPSITO: Definir el grado de contribucin de cada empleado a la empresa obteniendo con su aplicacin datos para definir remuneraciones y promociones as como recabar la informacin que sirva en la elaboracin de planes de accin y capacitacin en caso de desempeos no tan satisfactorio.

DEFINICINES: La evaluacin del desempeo: son los pasos a seguir para valorar el rendimiento de cada miembro de la empresa, con la finalidad de establecer estrategias para la solucin de problemas, motivar a los trabajadores y fomentar su desarrollo personal.

ALCANCE: A todos los empleados de la empresa

RESPONSABLE DE LA REVISIN: Gerente de de Recursos Humanos


DOCUMENTOS APLICABLES: Formato de Evaluacin de desempeo.

POLTICA:

1. Todo empleado se evaluara por medio de tres funciones bsicas: Esfuerzo, Habilidad y Responsabilidad. 2. La evaluacin se realizara anualmente para, el aumento de sueldo o para promover ascensos dentro del departamento, los responsables de realizar la evaluacin del desempeo de los trabajadores son los jefes directos a esto.

PROCEDIMIENTO:

1. El Jefe de cada Departamento realizar las evaluaciones de desempeo a cada uno de los empleados bajo sus rdenes.2. El Jefe de Departamento discute los puntos de la evaluacin con el empleado.3. El jefe de Departamento deber enviar un reporte de la evaluacin al gerente de RRHH.4. El Gerente de RRHH revisa las evaluaciones y hace las recomendaciones de cada caso.

Nombre de la Poltica:Salarios y Compensaciones

Cdigo:PLRRHH 014




PROPSITO Mantener una remuneracin justa y equitativa en todos los niveles de su estructura organizacional.

DEFINICINES: El Salario del personal: es el pago o compensacin recibida por los servicios o de empleo.

ALCANCE: Todo el personal de la empresa



DOCUMENTOS APLICABLES: Hoja de Evaluacin del personal

POLTICA:

1. El Salario devengado en cada puesto de trabajo no deber ser menor al mnimo asignado conforme la escala salarial. Esto incluye el salario base y bonificaciones u otros beneficios econmicos que un empleado o ejecutivo recibe durante el empleo. 2. Se mantendr un programa de incrementos salariales para todo el personal los cuales sern efectuados en cada ao conforme a los resultados obtenidos en la evaluacin de Personal y las ventas obtenidas, debe ser equitativa y, en todo lo que sea posible, dar satisfaccin a la vez al personal y a la empresa, al empleador y al empleado.

PROCEDIMIENTO:

1. Todos los empleados de los diferentes Departamentos comienzan ganando el salario mnimo vigente en el cdigo de trabajo.2. El Gerente de RRHH revisa las evaluaciones realizadas por los Jefes de Departamento a sus empleados, y le presenta un plan de incrementos de salarios al Gerente General para los empleados mejor evaluados.3. El Gerente General analiza la propuesta, y si la aprueba le enva la autorizacin al Contador general para que se incrementen los salarios.

Nombre de la Poltica:Vacaciones del Personal

Cdigo:PLRRHH 015




PROPSITO: Que todos los empleados puedan gozar de un perodo de descanso anual remunerado de acuerdo a lo establecido por la Ley.

DEFINICINES: Perodo de descanso: son derechos que el empleado que ha prestado un mnimo de servicios, en funcin de su antigedad en la empresa, para lograr su restablecimiento fsico y psquico.

ALCANCE: Todo el personal de la empresa.



DOCUMENTOS APLICABLES: Formato de solicitud de Vacaciones, Cdigo de Trabajo.

POLTICA:

1. Todo empleado deber gozar de un perodo de vacaciones despus de haber cumplido un ao consecutivo de actividad dentro de la empresa y conforme a la tabla de Vacaciones de acuerdo a su fecha de Ingreso. 2. El empleado no deber presentarse a trabajar durante su perodo vacacional ni realizar trabajo alguno por su cuenta.3. No se podrn disfrutar das de vacaciones sin el pago correspondiente.4. De acuerdo al Cdigo de Trabajo el empleado podr acumular hasta por 2 aos los periodos de vacaciones a partir de la fecha de aniversario del empleado.

PROCEDIMIENTO:

1. El Empleado solicitar al Asistente de RRHH sus vacaciones.2. El Asistente de RRHH revisar los datos del empleado para verificar la fecha de sus vacaciones y el tiempo que le corresponde en base al cdigo de trabajo.3. El Asistente de RRHH notifica al Asistente de Contabilidad el periodo de das que corresponde al empleado para tramitar su respectivo pago.4. El Asistente de RRHH recibe el cheque y notifica al empleado.5. El Empleado recibe, con 3 das de anticipacin al inicio de su periodo de vacaciones, su cheque y la notificacin de su periodo de vacaciones.

Nombre de la Poltica:Pago de Horas Extras

Cdigo:PLRRHH 016




PROPSITO: Atender necesidades transitorias o situaciones temporales de la empresa y siempre que no sea perjudicial para la salud del trabajador.

DEFINICINES: Horas extras: se entiende a todas las horas trabajadas que exceden la jornada laboral ordinaria, ya sea la pactada en el contrato de trabajo o bien la mxima legal de 45 horas semanales.

ALCANCE: Todos los empleados de la Empresa.

RESPONSABLE DE LA REVISIN: Gerente de Recursos Humanos.


DOCUMENTOS APLICABLES: Control de asistencia.

POLTICA:

1. Todo empleado que cumpla con sus horas reglamentarias y cuando se amerite su continuidad de su jornada de trabajo se tomara como extraordinarias y sern pagadas quincenalmente.2. Todas las horas extras debern ser autorizadas por el Jefe de Departamento.

PROCEDIMIENTO:

1. El Jefe de Departamento solicitar a sus empleados su colaboracin para desarrollar un trabajo extra en la empresa.2. Los empleados que decidan colaborar recibirn la autorizacin del Jefe de Departamento para registrar el tiempo empleado en la actividad extra solicitada como horas extras.3. El Jefe de Departamento notificar al Asistente de Contabilidad para que registre las horas extras de los empleados que colaboraron en la planilla para su pago.4. El empleados recibir el pago de sus horas extras el da de pago y lo ver reflejado en su planilla.

Nombre de la Poltica:Renuncias del Personal

Cdigo:PLRRHH 017




PROPSITO: Establecer el procedimiento de renuncia del personal as como tambin conocer las plazas vacantes en la empresa.

DEFINICINES: Renuncia: Es cuando un empleado decide por cuenta propia desvincularse de la empresa.

ALCANCE: Todo el personal que decida renunciar.



DOCUMENTOS APLICABLES: Carta de Renuncia

POLTICA:

El empleado que decida poner fin a la relacin laboral con la empresa, debe ser comunicado mediante una Carta de Renuncia al Trabajo, la cual debe contener los motivos y la fecha en que dejara de trabajar, con dos meses de anticipacin.

PROCEDIMIENTO:

1. El Empleado deber redactar una carta de renuncia exponiendo sus motivos para renunciar, y la presentar al Asistente de RRHH.2. El Asistente de RRHH revisar la carta y la trasladar al Gerente de RRHH.3. El Gerente de RRHH le comunicar al Gerente General de la renuncia del empleado.4. El Gerente General autoriza la renuncia y emite orden al Contador General para realizar la liquidacin por ley del empleado.5. El Empleado recibe del Contador General su liquidacin como empleado de la empresa.

Nombre de la Poltica:Permisos Especiales

Cdigo:PLRRHH 018




PROPSITO: Proporcionar permisos con goces de salario a los empleados en ocasiones especiales.

DEFINICINES: Permisos Especiales: Son ocasiones especiales aplica solo para las situaciones que se detallan en la poltica.

ALCANCE: Todo el personal de la Empresa.

RESPONSABLE DE LA REVISIN: Gerente de Recursos Humanos.


DOCUMENTOS APLICABLES: Solicitud de Permiso.

POLTICA:

1. La empresa conceder permisos con goce de salario para ausentarse de sus labores a sus empleados que los soliciten, por los siguientes motivos:a. Por fallecimiento familiar (esposo (a) hijos padre, madre)b. Por matrimonioc. Por nacimiento de hijosd. Por enfermedad de hijos, esposo (a) madre, padre.2. Los Permisos Especiales sern extendidos por el Jefe de Departamento.

PROCEDIMIENTO:

1. El Empleado le comunica a su Jefe inmediato de la emergencia surgida.2. El Jefe de Departamento analiza la peticin de permiso especial y lo autoriza.3. El Empleado recibe la autorizacin de su Jefe y atiende la emergencia.4. El Jefe de Departamento notifica al Asistente de RRHH sobre el permiso especial extendido y sus condiciones.

Polticas de Contabilidad

Nombre de la Poltica:Emisin de cheque

Cdigo:PLCO-028

Elaborado por:Contador General

Aprobado por:Gerencia General


PROPSITO: Llevar un control de los cheques para que no se den alteraciones en los valores por los cuales sern emitidos.

DEFINICINES: Cheque: es un mandato de pago que permite a la persona que lo recibe cobrar cierta cantidad de dinero estipulada en el documento.

ALCANCE: Aplica a todos los pagos que se efecten mediante cheques.

RESPONSABLE DE LA REVISIN: Contador General.


DOCUMENTOS APLICABLES: Todos los cheques emitidos por la empresa, rdenes de compra, factura o recibo que coincida con el monto del mismo.

POLTICA:

1. Los cheques deben ser emitidos nicamente por el Departamento de Contabilidad.2. Todo cheque deber contener la firma del Gerente general.3. Cada cheques emitido por el Departamento de Contabilidad deber contener el nombre del beneficiario, la cantidad correcta en nmeros, en letras y la fecha en la cual fue realizado.4. Los pagos que se realicen con cheque, deben constar de una orden de compra, factura, o recibo que coincida con el monto del mismo. 5. Todos los cheques debern ser registrados a diario por Departamento de Contabilidad.PROCEDIMIENTO:1. El Asistente de Contabilidad proceder a la elaboracin del cheque a girar por la empresa con toda la informacin requerida para el pago.2. El Contador General recibe el cheque elaborado con los documentos de respaldo del mismo, lo revisa y lo firma.3. El Gerente General recibe el cheque firmado por el Contador General, lo revisa y lo autoriza con su firma.4. El Asistente de contabilidad recibe el cheque autorizado y listo para su ejecucin.

Nombre de la Poltica:Manejo de caja chica

Cdigo:PLCO-0030



Fecha de Aprobacin:11de marzo 2014

PROPSITO: Los fondos de Caja Chica en la empresa se constituirn con el objetivo de realizar pagos menores de bienes y servicios que permitan realizar una gestin y administracin en forma, eficiente, econmica y eficaz.

DEFINICIONES: Caja Chica: Cantidad pequea de dinero en efectivo que se asigna a un empleado disponible para desembolsos menores que no son convenientes pagarlos con cheque.

ALCANCE: Todos los jefes de departamento.

RESPONSABLE DE LA REVISIN: Contador general.


DOCUMENTOS APLICABLES: Vales de caja chica, reembolso y facturas.

POLTICA:

1. La nica persona responsable de los fondos de caja chica ser el asistente contable.2. Se asignara una reserva de caja chica de L. 10,000.00.3. En la caja chica nicamente cubrir gastos menores de L. 1,500.00.4. El gasto deber ser autorizado por el contador general.5. El arqueo de caja ser una vez cada mes.PROCEDIMIENTO:

1. El Empleado llena el vale de Caja Chica, lo firman y lo presentan donde el Asistente de Contabilidad para su pago.2. Los Gerentes de Departamento presentarn las facturas de gastos donde el Asistente de Contabilidad para su reembolso.3. Todas las compras de emergencia menores a L. 1,500.00 sern pagadas por el Asistente de Contabilidad con los fondos de la Caja Chica.4. El Contador General deber aprobar todo vale, reembolso de facturas de gastos o compras, que se realicen con los fondos de Caja Chica.5. El Asistente de Contabilidad recibe las autorizaciones de parte del Contador General, y procede a efectuar los pagos de los vales o reembolsos de facturas.

Nombre de la Poltica:Elaboracin y Pagos de Planillas

Cdigo:PLCO-0032


Aprobado por:Gerencia General

Fecha de Aprobacin:11de marzo 2014

PROPSITO: Llevar un mejor control adecuado en cuanto en la elaboracin y pago de sueldos y salarios de cada uno de los empleados de la empresa

DEFINICINES: Elaboracin de la planilla: Es en donde se hace el pago correspondiente a cada empleado que recibe su remuneracin por los das trabajados en la empresa.

ALCANCE: A todo el personal de la empresa.



DOCUMENTOS APLICABLES: Tarjetas de marcacin (Entrada/salida), la planilla de los empleados. POLTICA:

1. El Departamento de contabilidad elaborar con anticipacin la planilla de los empleados antes de la fecha de pago.2. El Departamento de contabilidad tendr que revisar cada planilla para constatar que el pago es el correcto para cada empleado y luego ser aprobada por la Gerencia General.3. Los datos en la planilla son de carcter confidencial.4. Los pagos de planilla se efectuaran quincenalmente.5. Toda planilla deber ser firmada por los empleados.PROCEDIMIENTO:

1. El Asistente de Contabilidad elaborar la planilla para el pago de los Empleados.2. El Contador General revisar la planilla y la enviar al Gerente General para su autorizacin.3. El Contador General recibe la planilla autorizada por el Gerente General y autoriza los fondos para el pago de la misma.4. El Asistente de Contabilidad, quincenalmente, hace el pago de planilla a los Empleados.5. El Empleado firma la planilla y recibe su salario.

Nombre de la Poltica:Pagos de Servicios Pblicos

Cdigo:PLCO-0033


Aprobado por:Gerente general


PROPSITO: Llevar un control adecuado y ordenado de todos los pagos de los servicios pblicos de los que goza cada empleado de la empresa.

DEFINICINES: Los servicios pblicos: son actividades u rganos pblicos con personalidad jurdica creados por la constitucin, para dar satisfaccin en forma regular o continua a ciertas necesidades.

ALCANCE: Esta poltica est destinada a cada una de las instituciones encargadas de brindar los servicios pblicos de los cuales se hace uso de ellos.



DOCUMENTOS APLICABLES: Recibos de cada institucin como ser, recibos de Luz, Hondutel, Agua, Seguro social, Rap, Fosovi, etc.

POLTICA: 1. Los pagos de todos los servicios pblicos se harn en fecha (10) de cada mes.2. Se efectuaran dichos pagos solamente con cheques directos.3. Todo cheque directo deber ser emitidos y firmados nicamente por el Departamento de Contabilidad y la Gerencia General.4. El Departamento de Contabilidad deber llevar un registro para cada pago de servicio pblico mensualmente.

PROCEDIMIENTO:

1. El Asistente de Contabilidad recibe los recibos de pago de servicios pblicos y elabora los cheques para realizar el pago correspondiente.2. El Contador General recibe los cheques hechos con los respectivos recibos de servicios pblicos, revisa y firma los cheques.3. El Gerente General revisa los cheques y los recibos de servicios pblicos y autoriza los cheques firmndolos para su posterior pago.4. El Asistente de Contabilidad recibe los cheques debidamente autorizados y procede al pago de los servicios pblicos el da 10 de cada mes, y archiva los documentos de los pagos de servicios pblicos.

Nombre de la Poltica:Control de Asistencia

Cdigo:PLCO-0034


Aprobado por:Gerente general


PROPSITO: Llevar un control de la asistencia diaria de todos los empleados de la Empresa para el pago de salarios.

DEFINICINES: Control de Asistencia: es la solucin que registra y controla la hora de ingreso y salida del trabajador de la Empresa.

ALCANCE: Todo el personal de la Empresa.

RESPONSABLE DE LA REVISIN: Contador General.


DOCUMENTOS APLICABLES: Tarjeta del reloj marcador.

POLTICA:

1. Todo el personal que labora en la Empresa deber marcar en el reloj marcador colocado en la entrada del personal tanto su ingreso como salida de la empresa..2. El Departamento de Contabilidad se encargar de llevar un control de ingresos y salidas de los empleados para el pago de salarios.3. El Departamento de Contabilidad colocar las tarjetas de cada empleado junto al reloj marcador.4. El empleado que solicite permiso para salir de la empresa deber marcar su tarjeta para registrar la hora de salida.5. El empleado que no asista o se ausente sin registro en el reloj o sin causa justificada se le harn las deducciones correspondientes.PROCEDIMIENTO:

1. El empleado ingresa a la empresa antes de las 8:00 a.m. y marca su tarjeta en el reloj marcador.2. El empleado registra su salida e ingreso a la hora de almuerzo que es de 12:00 m a 1:00 p.m.3. El empleado registra su salida de labores del da a las 5:00 p.m.4. El Asistente de Contabilidad registra las jornadas diarias de cada empleado para el posterior pago de salarios.

Nombre de la Poltica:Cierre contable

Cdigo:PLCO-0035


Aprobado por:Gerencia general


PROPSITO: Mantener toda la informacin en orden al da, para conocer la situacin financiera de la empresa, procediendo a cerrar las cuentas y determinar el resultado econmico del ejercicio o del periodo que bien pueda ser utilidad o perdida.

DEFINICINES: El cierre contable: difiere en todas las transacciones financieras que se hagan en el transcurso del mes, teniendo presente los aspectos como el de los impuestos y los resultados financieros esperados por el Gerente/Socios.

ALCANCE: Esta poltica alcanza a todas las operaciones contables que se hagan en el mes.



DOCUMENTOS APLICABLES: Todos los libros contables, Estados financieros, Inventarios, Ingresos y gastos del mes, Conciliaciones Bancarias.

POLTICA: 1. Tener el conocimiento de la normativa interna para asegurar el cumplimiento y manejo transparente de los recursos financieros.2. Para realizar el cierre contable los departamentos deben presentar el reporte de ingresos y gastos respectivos del mes.3. El cierre contable deber ser presentado con su informe respectivo a la gerencia los (5) de cada mes.4. El cierre debe complementar con su respaldo definitivo de los registros contables del mes que se efecta el cierre contable.

PROCEDIMIENTO: 1. El Asistente de Contabilidad realiza la revisin e informe de los registros contables al final del mes:a. Deteccin y correccin de errores. b. Deteccin y registro de los hechos econmicos pendientes de formalizacin. c. Reclasificacin de los hechos econmicos en funcin de su plazo de vencimiento.d. Conciliacin de los saldos contables y de los valores de inventario.2. El Contador General recibe los estados de resultado para la revisin y elaboracin de informe Financiero.3. El Gerente General autoriza el informe. 4. El Contador General, una vez completados los procesos anteriormente descritos, procede a cerrar los mdulos contables de ese mes.

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