pococi subregional de la oficina fragua para mortero … · sociedad anonim 1.293.850,00 1.300.000...
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Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000295-01 COMPRA DEPORCELANATO,MORTERO YFRAGUA PARALA OFICINASUBREGIONAL DEPOCOCI
ALMACENES ELCOLONO DMCSOCIEDAD ANONIMA
2.200.000,00 2.200.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000011-01 COMPRA DE 2COMPENSADORESDELANTEROS Y 2COMPENSADORESTRASEROS DELVEHICULO PAC
AUTOMOTORESSUPERIORESSOCIEDAD ANONIMA
182.523,00 182.523
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000016-01 COMPRA DEMOBILIARIO PARADIFERENTES AREASDE LA INSTITUCION
MUEBLES DEOFICINA MUGUISOCIEDAD ANONIM
2.945.000,00 2.270.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000025-01 COMPRA DE PAPELHIGIENICO TIPOJUMBO ROLL PARADISPENSADORCOLOR BLANCOBIODEGRA
CAISA INC DECOSTA RICASOCIEDAD ANONIMA
999.722,00 1.000.000
1
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Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000045-01 REPARACIONVEHICULO PLACA263-674 CAMBIO DECLUTCH, FIBRASDELANTERAS YRADIADOR
CORPORACIONGRUPO Q COSTARICA SOCIEDAD
941.122,47 941.123
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000049-01 COMPRA DERESMAS, TONER YTINTAS
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
437.762,00 1.012.500
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000062-01 SERVICIOS DEPUBLICIDADCONTRATADOS PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA
CORTES VALERIOMIGUEL ANGEL
700.000,00 4.370.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000064-01 SERVICIO DEALIMENTACIONPARA ACTIVIDAD DEJURAMENTACIONCOMITE EJECUTIVODEL CE
VICTOR MANUELBENAVIDES ROJAS
361.000,00 361.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000065-01 COMPRA DEUN TOOLBOXCAJA PORTAHERREMIENTAS
PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA
293.537,00 300.000
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Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
AEROKLAS PARA ELVEHICULO YOYOTAHI
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000086-01 ADQUISICION EINSTALACIONDE CERRADURAELECTROMAGNETICA
ACCESOSAUTOMATICOSSOCIEDAD ANONIMA
628.309,97 745.100
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000089-01 SERVICIOS DECAPACITACION(CHARLAS, CURSOS,TALLERES)SOLICITADOS PORDIFERENTES
ASESORIASCREATIVAS ENDESARROLLLOINTEG
400.000,00 13.873.773
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000008-01 SERVICIOALIMENTACIONPARA EL 20 Y22 DE ENERO2013 SEGUN LOSREQUERIMIENTOSDE
ALIMENTOSPROCESADOS DEALAJUELA AMBROS
521.140,00 1.006.012
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000019-01 ADQUISICIONDE TRESDISPOSITIVOS DE
COMPONENTES ELORBE SOCIEDADANONIMA
394.065,75 1.830.000
3
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Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
ALMACENAMIENTOEXTERNO
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000020-01 ACONDICIONAMIENTODE OFICINASQUE SERANUTILIZADAS POR ELDEPARTAMENTOTRIBUTARI
IMPERMEABILIZACIONESTECNOLOGICAS VLS.A
3.425.610,00 4.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000033-01 SERVICIOS DEALIMENTACIONCONTRATADOS ENLA INSTITUCION DECONFORMIDAD CONLAS N
EDUARDOCATERING SERVICE
525.000,00 925.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000040-01 REPARAR FUGADE ACEITE POR ELTURBO Y REPARARBOMBA INYECTORADEL VEHICULOPLACA
TRIZU SOCIEDADANONIMA
256.795,00 256.795
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000053-01 IMPRESION DE SEISMIL FOLLETOS DELA LEY INDER (9036)
M & RG DISENOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE
782.000,00 1.200.000
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Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000058-01 ADQUISICIONDE UNAREFRIGERADORA
GRUCORP CINCOSOCIEDAD ANONIMA
378.000,00 470.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000067-01 COMPRA YCONFECCIONDE MIL LANYARDEN TELA PARACARNETS
GUECAMGUERRERO YCAMPOS S.A.
791.000,00 791.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000070-01 CONFECCIONE INSTALACIONDE VALLAS YSENALIZADORESEN OFICINASCENTRALES YREGIO
ARGUEDAS LOBODIMIA
5.250.000,00 8.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000083-01 CONTRATACIONDE SERVICIO DEALIMENTACIONPARA PERSONALSECRETARIAL
SOLUCIONESPARA EVENTOSVALVERDE SOCIEDA
621.500,00 700.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000097-01 ADQUISICION DEUN PROYECTORMULTIMEDIA PARA
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
500.000,00 500.000
5
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Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
LA DIRECCION DEPLANIFICACION
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000100-01 ADQUISICION DEMOBILIARIO PARAPRESIDENCIAEJECUTIVA
MUEBLES DEOFICINA MUGUISOCIEDAD ANONIM
285.000,00 445.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000101-01 REPARACIONVEHICULO MARCATOYOTA 263-518DE LA OFICINASUBREGIONAL DESANTA CRUZ
PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA
202.087,66 221.896
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000133-01 PUBLICACIONDE 1/4 PAGINASFULL COLOR ENLA REVISTA DEASDEICE, SEGUNAPE-0628-2
EDICIONES RODAVISOCIEDAD ANONIMA
245.000,00 245.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000140-01 CONSULTORIAPARA APOYAR LAIMPLEMENTACIONDE LA PROPUESTAPARA ELDESARROLLO DE
DIAZ JIMENEZESTEBAN GERARDO
6.500.000,00 6.500.000
6
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Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000145-01 ADQUISICION DEPODIUM DE MADERA
SOLANO OCAMPOMARCOSGUILLERMO
350.000,00 500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000160-01 COMPRA DE SILLAS EUROMOBILIASOCIEDAD ANONIMA
260.216,40 327.600
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000164-01 COMPRA LICENCIADE PROGRAMAO SOFTWAREARCGIS, ARC VIEW10.2 VERSIONACTUALIZADA
GEOTECNOLOGIASSOCIEDAD ANONIMA
1.014.000,00 13.490.375
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000189-01 COMPRA DE 3TELEFONOS IP QUESERAN UTILIZADOSEN LA OFICINASUBREGIONAL DESANTA
NETWAY SOCIEDADANONIMA
346.846,20 300.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000203-01 CAMBIAR CIGUENALY SISTEMA DEDISTRIBUCION DELVEHICULO PLACA263-527 MARCACHEV
CENTRO AUTOTALSOCIEDAD ANONIMA
282.500,00 282.500
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Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000208-01 ADQUISICION EINSTALACIONDE EXTINTORESNUEVOS YMANTENIMIENTO DELOS YA EXISTEN
FRANCISCOVILVHEZ MARTINEZ
433.880,00 1.037.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000225-01 COMPRA DE PLATODE PRESION, DISCODE EMBRAGUE YROL DE EMPUJEDEL VEHICULOPLACA
AUTOMOTORESSUPERIORESSOCIEDAD ANONIMA
261.000,00 261.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000069-01 COMPRA DE TINTAS,TONER Y RESMASDE PAPEL CARTA
GOLDNET SOLUTIONCR. SA.
578.752,10 1.326.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000077-01 REPARACIOM DELVEHICULO PLACA263-613 MAHINDRASCORPIO PIK UPANO 2008. CORREC
AUTOMOTORESSUPERIORESSOCIEDAD ANONIMA
160.619,00 160.619
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000085-01 COMPRA DELICUADORAINDUSTRIAL PARALA SODA COMEDOR
PROREPUESTOSPHI SOCIEDADANONIMA
334.480,00 402.000
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Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000090-01 COMPRA DEHALOGENOS Y SUSACCESORIOS PARAVEHICULO 263-667
SUPERACCESORIOS DECENTRO AMERICASOCIE
197.162,52 220.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000102-01 ESTUDIO DESUELOS PARAEL DISENO DELOS CIMIENTOSDE LAS OFICINASSUBREGIONALES
CASTRO Y DE LATORRE SOCIEDADANONIMA
699.000,00 1.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000109-01 33 TELEFONOSCON CAMARA YTECNOLOGIA IP
GBM DE COSTARICA SOCIEDADANONIMA
13.647.619,22 10.875.973
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000290-01 SERVICIOS DECAPACITACIONVARIOSSOLICITADOSPOR DIFERENTESDEPENDENCIAS DELIND
SOLUCIONESPARA EVENTOSVALVERDE SOCIEDA
691.200,00 3.090.500
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000294-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA
DISTRIBUIDORARAMIREZ YCASTILLO SOCIEDA
421.123,00 1.600.000
9
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Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000297-01 REVISION DE 30.000KILOMETROS EN LAAGENCIA PARA ELVEHICULO PLACA263-679 DAIHA
PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA
203.888,00 203.888
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000128-01 ADQUISICIONDE UN LECTORDE BIOMETRICA(HAND PUNCH) YCONTRATACIONPARA EL MANTE
2.241.125
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000007-01 COMPRA EINSTALCIONDE AIREACONDICIONADO
WILLIAM MAICOLMENA ROJAS
549.110,00 700.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000028-01 ESTUDIO DESUELOS PARADISENO DEACUEDUCTO PORDESARROLLARSEEN ELASENTAMIENTO
CASTRO Y DE LATORRE SOCIEDADANONIMA
840.000,00 1.500.000
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Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000035-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA
SERVICIOSPROFESIONALES DECOMPUTACION S
638.031,90 1.070.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000038-01 RENOVACIONANUAL DE LOSSISTEMAS MASTERLEX NORMASY MASTER LEXJUSRISPRUDENCIA
SISTEMASMAESTROS DEINFORMACIONSOCIEDA
4.686.480,00 4.686.480
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000044-01 SERVICIOSTECNICOS PARA ELMANTENIMIENTODE UN AIREACONDICIONADOCENTRAL Y DOS
WILLIAM MAICOLMENA ROJAS
322.050,00 215.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000061-01 COMPRA DERESMAS DE PAPEL,TONER Y TINTAS
GOLDNET SOLUTIONCR. S.A.
324.649,00 1.246.400
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000098-01 CONTRATACIONDE SERVICIOSPROFESIONALESY TECNICOSESPECIALIZADOS:CONSULTORIA E
AUDAX BORLOZGENUS SOCIEDADANONIMA
14.150.000,00 3.000.000
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Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000105-01 ESTUDIOS DE LOSSUELOS PARA ELASENTAMIENTOCAMPESINOGARABITO ENCARTAGO Y PARA
CASTRO Y DE LATORRE SOCIEDADANONIMA
875.000,00 3.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000117-01 CONTRATACIONDE SERVICIOSDE DIGITACIONEN EL AREADE RECURSOSHUMANOS DEL INSTI
IZAGUIRREFERNANDEZSIRLENY
266.000,00 266.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000151-01 CONTRATACIONDE SERVICIOSPROFESIONALESPARA APOYARCON RECURSOADICIONAL EN LA
SOLUCORPINTERNAUTICASOCIEDAD ANONIMA
13.442.500,00 10.200.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000168-01 CONTRATACIONDE SERVICIOS DEACTUALIZACION DEMICROCOMPUTADORA
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
260.000,00 260.000
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Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000170-01 COMPRA DEFOTOCOPIADORA
SANTA BARBARATECHNOLOGYSOCIEDAD ANONIM
1.293.850,00 1.300.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000214-01 ADQUISICION DE32 LECTORES DEHUELLA DIGITALY SU RESPECTIVAINSTALACIONELECTRI
CARVAJAL MORADIEGO
11.914.720,00 11.932.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000103-01 COMPRA DE TINTAS,RESMAS DE PAPELDE COLORES,AMPOS Y QUIT PON
GOLDNET SOLUTIONCR SOCIEDADANONIMA
665.000,00 1.201.100
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000104-01 TALLERES PARAPROGRAMA DESENSIBILIZACIONEN VISION, MISION,VALORES Y CLIMAORG
LAO LARGAESPADAJORGE EDWIN
7.248.650,00 7.248.650
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000108-01 INSTALACION DEPOLARIZADO ENVENTANAS DELAREA DE SOPORTETECNICO
CENTRO DEPOLARIZADO TRESG DE S J SOCIE
134.550,00 247.500
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Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000111-01 CONFECCION DE4000 CARPETASINDER
M & RG DISENOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE
631.247,33 850.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000123-01 COMPRA DEPLASTICO PARAINVERNADERO
EL COLONOAGROPECUARIOSOCIEDAD ANONIMA
208.380,00 248.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000127-01 COMPRA DEALFOMBRAS PARAEL EDIFICIO DE LAADMINISTRACIONSUPERIOR
ALTROSINTERNACIONALSOCIEDAD ANONIMA
219.495,78 370.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000138-01 COMPRA DESUMINISTRO DEOFICINA
CORPORACION RMJTECH SOCIEDADANONIMA
528.167,10 598.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000144-01 FOTOGRAFIAS DELAS INSTALACIONESDEL INDER
CENTROS DEFOTOCOPIADO AJRDEL ESTE SOCI
210.000,00 210.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000158-01 SERVICIOS DEDIGITACIONENEL SISTEMADE REGISTRODE OFERENTES,CONFORMACION DEA
IZAGUIRREFERNANDEZSIRLENY
266.000,00 266.000
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Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000169-01 REPARACION DEVEHICULO 263-651REPUESTOS YMANO DE OBRABOMBAS DE FRENOY RETENE
PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA
358.076,78 562.461
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000173-01 CONFECCION EINSTALACION DECINCO (5) ROTULOS;DOS (2) ROTULOSPARA LA DIRECCION
M & RG DISENOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE
1.186.500,00 800.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000181-01 SERVICIOS DEPUBLICIDADCONTRATADOS PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA
TASIES SOLISHERNAN
475.000,00 10.950.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000184-01 CONTRATACIONDE ESTUDIOSGEOTECNICOSPARA EL DISENO YCONSTRUCCION DECUATRO PUE
INGEOTEC S.A 9.670.000,00 10.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000193-01 REPARACIONVEHICULO PLACA
PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA
397.162,54 949.221
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Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
263-679 MARCATOYOTA
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000199-01 CONFECCION DEINGRESOS DE CAJA
IMPRENTA SANPEDRO SOCIEDADANONIMA
220.350,00 225.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000202-01 REPARACION TOTALDE MOTOR,CAMBIODE BOCINADELANTERA YTRASERA REPARARDIRECCIO
SOCIEDAD ANONIMADE VEHICULOSAUTOMOTORE
1.173.706,00 1.173.706
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000205-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELCARTA, OFICIO,FOLDER Y SOBRESDE MANILA
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
1.414.635,70 1.663.500
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000213-01 ALQUILER DEINSTALACIONES(SALA DECONFERENCIA),HOSPEDAJE YALIMENTACIONPARA C
SUENOSHOTELEROSTROPICALESSOCIEDAD ANO
1.670.756,49 1.662.000
16
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Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000215-01 REPARACION YREUBICACIONDE AIRESACONDICIONADOSUBICADOS EN ELINDER
MENA ROJASWILLIAM MAICOL
984.600,00 1.420.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000223-01 COMPRA DE PAPELHIGIENICO PARA ELINDER
CERFACT DECENTROAMERICASOCIEDAD ANONIM
999.900,00 1.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000226-01 SERVICIOS DEINGENIERIA PARALEVANTAMIENTO ENTRAYECTO EN LALUCHA-EL CEIBO ENC
CONSULTORESTECNICOS INGEOSSOCIEDAD ANO
674.407,05 8.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000231-01 SERVICIOSPROFESINALESPARA ELABORAR ELPLAN ESTRATEGICODE LA AUDITORIAINTERNA
DELOITTE &TOUCHE SOCIEDADANONIMA
7.500.000,00 9.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000239-01 COMPRA DETONEER 32.000COPIAS LEXMARK
JIMENEZ Y TANZISOCIEDAD ANONIMA
263.150,44 270.000
17
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Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000244-01 COMPRA DE UNAGRABADORA DEVOZ Y UNA CAMARAFOTOGRAFICADIGITAL
COMPANIA TECNICAY COMERCIALSATEC SOCIE
127.725,00 715.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000251-01 REMODELACIONPLANTA BAJAMODULO B(TECNOLOGIA DEINFORMACION,AREA DERECURSOS H
INARCOSINGENIEROSARQUITECTOSCOSTARRIC
8.665.000,00 12.155.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000260-01 INSTALACIONDE BARANDASY PASAMANOSEXTERNOS ENEL EDIFICIODE OFICINASCENTRALE
CONSTRUCTORALOS ALBINOSSOCIEDAD ANONIM
20.870.000,00 14.149.999
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000262-01 SERVIDOR PARAAUDITORIA DELINDER
SISTEMASCONVERGENTESSOCIEDAD ANONIMA
4.116.809,50 12.150.000
18
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Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000230-01 COMPRA DE SILLASEJECUTIVAS
MUEBLES DEOFICINA MUGUISOCIEDAD ANONIM
1.850.000,00 1.960.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000242-01 ADQUISICIONDE FERULAS DEESPALDA CONSUS RESPECTIVOSCINTURONESARANA PARA EL I
MELODIAIMPORTACIONESSOCIEDAD ANONIMA
981.361,68 500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000245-01 CONTRATACIONDE SERVICIOSPROFESIONALESPARA ELANALISIS, DISENO,DOCUMENTACION
RODRIGUEZSALINAS ANTONIOMARTIN
1.950.000,00 2.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000249-01 ADQUISICIONDE MEMORIARAM Y MODULOSFXO PARA LOSENRUTADORES DELINSTITUTO DE D
NETWAY SOCIEDADANONIMA
5.541.793,99 12.036.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000254-01 REPARAR BUMPERDELANTERO YALMA DEL BUMPER,
GRUPOINVERSIONISTA
780.000,00 780.000
19
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
MARCO DELRADIADOR,TAPA DEMOTOR,
VINCA SOCIEDADANONI
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000255-01 COMPRA DE 5FOTOCOPIADORAS
SANTA BARBARATECHNOLOGYSOCIEDAD ANONIM
12.709.223,24 24.100.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000268-01 COMPRA DEMATERIALES PARALAVATORIO
FERRETERIA E P ASOCIEDAD ANONIMA
1.171.684,68 1.171.685
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000276-01 REPARAR SISTEMADE LA DOBLETRACCION DELVEHICULO PLACA263-661 MITSUBICHI
VEHICULOSINTERNACIONALESVEINSA SOCIEDA
334.101,00 334.101
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000277-01 INSTALACIONDE UNA PAREDMODULAR
AMOBLAMIENTOSFANTINI SOCIEDADANONIMA
1.700.613,00 1.700.614
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000281-01 ADQUISICIONTELEFONOS IPPARA OFICINASCENTRALES,OFICINASSUBREGIONALES YTECNO
NETWAY SOCIEDADANONIMA
3.208.909,04 14.100.000
20
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000286-01 CAMBIAR FAJASDE DISTRIBUCIONTENSORES YRETENEDORES,REVISARFRENOS, REPARARRUI
VEHICULOSINTERNACIONALESVEINSA SOCIEDA
423.517,00 423.517
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000288-01 COMPRA DEMOBILIARIO PARALA DIRECCIONNACIONAL AGRARIA
MUEBLES DEOFICINA MUGUISOCIEDAD ANONIM
165.000,00 3.219.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000289-01 MANTENIMIENTOY REPUESTOSVEHICULO 772479
INTERPLAZALABORATORIOSDIESEL SOCIEDAD
132.469,90 516.670
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000291-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELY TINTAS
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
902.000,00 1.351.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000034-01 CONTRATACIONDE SERVICIOSTECNICOS PARAEL TRASLADODE EQUIPOS DECOMPUTO EN OFI
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
2.500.000,00 2.500.000
21
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000043-01 REPARACIONDE IMPRESORALEXMARK UBICADAEN LA OFICINADE TALAMANCANUMERO DE SER
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
375.000,00 375.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000047-01 COMPRA DE SOFADE TRES PLAZASPARA EL AREADE ESPERA DELA GERENCIAGENERAL
CANELLA DESIGNSMUEBLERIAS
297.000,00 297.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000052-01 4 COMPENSADORESY SU INSTALACIONPARA EL VEHICULOPLACA 263-674HIUNDAY TUCSON A
CORPORACIONGRUPO Q COSTARICA SOCIEDAD
423.209,00 423.665
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000055-01 CONFECCION DE2000 FORMULASPARA REFRENDOSEN PAPEL DESEFURIDAD
GEINER FERNANDODE ATOCHAMIRANDA RAMIRE
270.000,00 270.000
22
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000056-01 COMPRA DESUMINISTORS DEOFCCINA
A.D. IMPORTADORASUMOFISASOCIEDAD ANONI
491.365,55 900.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000066-01 ADQUISICION DE 100TUBOS LED
ALMACEN ELELECTRICOSOCIEDAD ANONIMA
2.983.200,00 3.950.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000071-01 COMPRA DECERAMICA, FRAGUAY MORTERO PARAACONDICIONAMIENTODE OFICINA DELINDER
INSTALACIONES YSERVICIOS MACOPASOCIEDA
667.908,00 667.908
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000073-01 MATERIALES PARACAPACITACION A 25PERSONAS SOBREPROYECTO DE VIDAA CORTO PLAZO
TROFEOS TROFISOCIEDAD ANONIMA
276.849,94 276.850
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000076-01 COMPRA DEREPUESTOS PARAEL VEHICULO PLACA263-611 MAHINDRASCORPIO PIK UP
AUTOMOTORESSUPERIORESSOCIEDAD ANONIMA
619.561,00 619.561
23
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000081-01 COMPRA DE4 BUGIAS DEPRECALENTAMIENTO12 V PARA ELVEHICULO PLACA263-662 MITSU
AUTO REPUESTOSSOTO E HIJOS ASH,S.A.
275.270,00 275.270
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000082-01 CONTRATACION DESERVICIOS PARAMANTENIMIENTOY REPARACIONDE CIEN AIRESACONDICI
MENA ROJASWILLIAM MAICOL
3.616.000,00 4.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000084-01 ADQUISICION DETRES TELEFONOSIP PARA EL DPTO.DE GESTIONTRIBUTARIA
NETWAY SOCIEDADANONIMA
617.575,07 842.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000088-01 COMPRA DEMOBILIARIO PARALA PRESIDENCIAEJECUTIVA
MUEBLES DEOFICINA MUGUISOCIEDAD ANONIM
925.000,00 1.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000092-01 ALIMENTACIONPARA ACTIVIDAD 30DE ABRIL 2013
CENTRO TURISTICOPACUARESOCIEDAD ANONIM
320.000,00 320.000
24
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000093-01 COMPRA DE SILLASY MESAS PARA LASODA - COMEDOR
MUEBLES DEOFICINA MUGUISOCIEDAD ANONIM
2.403.000,00 2.403.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000095-01 SERVICIO DEALIMENTACION ENCAPACITACION DELSIGA ORGANIZADAPOR LA DIRECCIONNA
3-101-657929SOCIEDAD ANONIMA
424.500,00 1.609.200
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000096-01 CONTRATACIONDE SERVICIOSTECNICOS YPROFESIONALESPARA EFECTUARTAREAS DE MANT
INTER SOFT S T DELATINOAMERICASOCIEDAD
14.000.000,00 14.150.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000113-01 SERVICIO DESOPORTE PARAATENCION DEINCIDENTESEN EL SISTEMADE RECURSOSHUMANO
SOLUCIONESINFORMATICASBABEL SOCIEDAD A
2.840.040,00 2.840.040
25
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000119-01 CONFECCION DEFORMULARIOSDE ACCIONES DEPERSOANL CONCUATRO COPIAS ENPAPEL QUI
FEX FORMULARIOSEXCLUSIVOSSOCIEDAD ANON
259.900,00 265.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000120-01 CONTRATACIONDE SERVICIOSPROFESIONALESPARA EFECTUAR LAIMPLEMENTACIONDEL SERV
BIZNETSOLUCIONESDETRAS DE LA REDSOCIE
757.065,00 800.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000124-01 COMPRA DE PAPELHIGIENICO TIPOJUMBO ROLL
CAISA INC DECOSTA RICASOCIEDAD ANONIMA
799.770,00 800.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000129-01 SERVICIO DEALIMENTACIONPARA ACTIVIDADDE LA PRESIDENCIAEJECUTIVA
SOLUCIONESPARA EVENTOSVALVERDE SOCIEDA
1.017.000,00 1.400.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000135-01 COMPRA DE TONERY TINTAS
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
1.450.500,00 1.500.000
26
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000150-01 TI-219-2013:LA UNIDAD DETECNOLOGIA DEINFORMACIONJUSTIFICA EL PAGODEL SERVIC
INTER SOFT S T DELATINOAMERICASOCIEDAD
1.939.000,00 1.939.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000154-01 ADQUISICION EINSTALACIONDE CABLEADOESTRUCTURADOCATEGORIA 6ADICIONAL DE LOS
I M INGENIERIASOCIEDAD ANONIMA
1.238.325,00 14.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000155-01 REPARACIONPUERTA CORREDIZADE VIDRIO CONALUMINIO COLORBRONCE Y VIDRIOCLARO D
ALUMINIOS YACCESORIOS ELDORADO SOCIEDA
199.000,00 449.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000159-01 COMPRA DERESMAS, TINTAS YOTROS
GOLDNET SOLUTIONCR SOCIEDADANONIMA
454.791,10 670.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000161-01 ADQUISICIONDE TELEFONOSIP PARA VARIAS
NETWAY SOCIEDADANONIMA
198.570,88 830.000
27
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
OFICINAS DELINDER
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000163-01 ACTUALIZACION DELA PLATAFORMATECNOLOGICAPARA LA AUDITORIAINTERNA (NUEVODOMI
ALFA G P RTECNOLOGIASSOCIEDAD ANONIMA
1.363.473,00 2.502.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000175-01 COMPRA,INSTALACION YCONFIGURACIONDE UN (1) RELOJFECHADOR PARARECIBIR DOCUME
RELOJESMARCADORESCONTROL DURANSOCIEDA
19.155.760,00 200.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000177-01 COMPRA DE EQUIPODE COMPUTO PARAEL INDER
SISTEMASCONVERGENTESSOCIEDAD ANONIMA
468.545,73 13.283.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000198-01 MANTENIMIENTOY REPARACION DEPLANTA ELECTRICAY ADQUISICION DEMANTENIMIENTO PR
FANSDE COSTARICA SOCIEDADANONIMA
12.656.000,00 7.500.000
28
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000200-01 COMPRA DE 2FOTOCOPIADORASPARA LAPRESIDENCIAEJECUTIVA
SANTA BARBARATECHNOLOGYSOCIEDAD ANONIM
11.942.644,56 14.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000211-01 COMPRA DETONER DE ALTORENDIMIENTOPARA IMPRESORALEXMARK MODELOX646E UBICADA
TELERADTELECOMUNICACIONESRADIODIGITALE
221.186,20 250.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000212-01 COMPRA DETABLET MARCASAMSUNG NOTES2MODELO N8000 DE10 PULGADAS PARALA GERENC
INSTITUTOCOSTARRICENSEDE ELECTRICIDAD
230.088,00 702.720
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000216-01 REPARACIONINTEGRAL DELTECHO DE LASINSTALACIONESDE LA DIRECCIONJURIDICA Y DE
MONTEROBOGANTES GINO
4.200.000,00 6.800.000
29
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000221-01 COMPRA EINSTALACIONDE AIREACONDICIONADO ENLAS OFICINAS DEBATAAN
FRIGOTECH CRSOCIEDAD ANONIMA
1.720.366,00 1.800.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000222-01 COMPRA DE TRESUNIDADES DEDISCOS DUROSTECNOLOGIA SASTAMANO 2.5 CONCAPACIDAD
SERVICIOSPROFESIONALES DECOMPUTACION S
990.000,00 990.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000240-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA
GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA
696.193,00 930.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000241-01 CONFECCIONDE HOJASMENBRETADASY FIGURASDE CARTONTROQUELADAS
IMPRENTA SANPEDRO SOCIEDADANONIMA
568.000,00 605.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000246-01 REMODELACIONDEL CENTRO DEDATOS UBICADO
SOPORTE CRITICOSOCIEDAD ANONIMA
6.236.604,36 6.727.500
30
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
EN LA UNIDAD DETECNOLOGIA DEINFORMACI
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000247-01 COMPRA DE AIRESACONDICIONADOSPARA DIFERENTESOFICINAS DE LAINSTITUCION Y DE B
FRIGOTECH CRSOCIEDAD ANONIMA
5.062.000,00 6.000.500
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000259-01 COMPRA DEARCHIVOSMETALICOS DE 4GAVETAS
GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA
570.000,00 780.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000261-01 ELABORACIONDE ESTANTERIAPARA ALMACENAJECORRECTO DELLANTAS DELINSTITUTO DE D
SAUMET MARTINEZJULIO ALBERTO
3.922.800,00 4.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000267-01 ALQUILER DEINSTALACIONESY SERVICIO DEALIMENTACIONPARA EVENTO: IENCUENTRO NA
PICACHOS´SINTERNACIONALSOCIEDAD ANONIM
10.695.000,00 10.695.000
31
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000272-01 ADQUISICION DEUN MICROFONOPARA EQUIPO DECOMUNICACION DEVIDEOCONFERENCIAEN L
SONIVISIONSOCIEDAD ANONIMA
244.988,05 245.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000275-01 CAMBIO DE PLATODE PRESION,DISCODE CLUTCH,ROL DEEMPUJE Y ACEITEDE CAJA DE VEL
CORPORACIONGRUPO Q COSTARICA SOCIEDAD
495.907,00 495.907
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000218-01 COMPRA DE700 CAMISETASPARA EVENTO DERENDICION DECUENTAS 2010-2013Y CAPACITA
ARRIETA RAMIREZCARLOS ALBERTO
1.120.000,00 1.120.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000219-01 SERVICIOSPROFESIONALESPARA ATENDERINCIDENTESREPORTADOS PORLAS UNIDADES ADMI
SOLUCIONESINFORMATICASBABEL SOCIEDAD A
5.994.938,62 5.994.939
32
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000266-01 PE-1757-2013DE ACUERDO AINSTRUCCIONESDEL PRESIDENTEEJECUTIVO DELINDER Y SEG
LAO LARGAESPADAJORGE EDWIN
2.187.000,00 2.187.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000269-01 COMPRA DE 600JARRAS CON LOGODEL INDER PARASER UTILIZADAS ENCELEBRACION DEL I
CRUZ VARGAS JOSEFRANCISCO
960.000,00 960.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000278-01 COMPRA DE CAJASPARA GUARDARDOCUMENTOSPARA EL ARCHIVOCENTRAL DELINDER
ARPINSA SOCIEDADANONIMA
1.955.252,15 1.954.300
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000280-01 CONTRATACION DESERVICIOS PARAMOVER MALLAVIEJA E INSTALARMALLA NUEVA ENTERRE
ZUÑIGA BRENESMARTIN ALFREDO
9.189.000,00 10.600.000
33
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000282-01 COMPRA DEMATERIALESMETALICOS PARAMALLA PERIMETRALEN ASENTAMIENTOEL MILLON
ALMACENES ELCOLONO DMCSOCIEDAD ANONIMA
7.000.000,00 7.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000284-01 REPARACION DEARCHIVOS MOVILES
COMPANIA LEOGARSOCIEDAD ANONIMA
1.515.810,00 2.100.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000285-01 SERVICIO DEALIMENTACION APARTICIPANTES DELA CAPACITACIONDEL I ENCUENTRONACI
3-101-657929SOCIEDAD ANONIMA
412.500,00 412.500
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000206-01 COMPRA DEBATERIA PARAESTACION TOTAL
675.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000002-01 VI ENCUENTROESTRATEGICOINSTITUCIONAL
GRUPO HOTELEROSUERRE SOCIEDADANONIMA
12.796.621,05 12.850.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000010-01 COMPRA DESUMINSTROS DEOFICINA, Y TINTAS
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
133.413,35 1.085.000
34
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000013-01 REPARAR BOMBAINYECTORAY CAMBIARINYECTORES DELVEHICULO PLACA263-611 MAHINDRA
TRIZU SOCIEDADANONIMA
323.430,00 323.430
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000017-01 REPARACIONFOTOCOPIADORADE LA JUNTADIRECTIVA, CANON5050
SANTA BARBARATECHNOLOGYSOCIEDAD ANONIM
344.204,15 344.205
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000032-01 REPARACIONY ADQUISICIONDE EQUIPO DECOMPUTO YLICENCIAS DEACCESO REMOTO
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
182.600,00 2.104.476
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000057-01 COMPRA DEPRENSA LIBROS,AMPOS Y RESMASDE PAPEL CARTA
GOLDNET SOLUTIONCR. S.A.
527.597,00 620.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000054-01 CONFECCIONDE 5000 HOJASMENBRETADAS Y
FEX FORMULARIOSEXCLUSIVOSSOCIEDAD ANON
276.850,00 515.000
35
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
100 BLOCKS DERECIBOS EN PAPELQUIMICO
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000080-01 COMPRA EINSTALACION DEARCHIVOS VARIOSDE OFICINA PARAEL DEPARTAMENTOTRIBUTAR
MUEBLES DEOFICINA MUGUISOCIEDAD ANONIM
280.000,00 280.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000087-01 IMPRESION DEFASCICULOS,BROCHURES YFOLLETOS
M & RG DISENOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE
1.260.000,00 2.645.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000024-01 DESARMAR MOTORPARA DIAGNOSTICODEL VEHICULOPLACA 263-661MITSUBISHISPORTERO L
VEHICULOSINTERNACIONALESVEINSA SOCIEDA
259.159,00 259.159
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000031-01 CONTRATACIONDE UN DIGITADORPARA LA UNIDAD DEINGRESOS
HERNANDEZ ROJASLAURA
700.000,00 700.000
36
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000041-01 COMPRA DETRES IMAGENESSATELITALES PARAESTUDIO DE FINCAALEMANIA PARAPOSIBLE
GEOSOLUTIONSCONSULTING, INC.S.A.
411.925,00 411.925
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000059-01 FABRICACION DE75 PLACAS DEALUMINIO PARAIDENTIFICAR OBRASCONSTRUIDAS PORLA I
FABRICA DE PLACASY ROTULOS DEMETAL HER
339.000,00 1.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000068-01 SERVICIOSPROFESIONALESDE CONSULTORIAY ASESORIA ENTELECOMUNICACIONES
NETWAY SOCIEDADANONIMA
9.356.249,00 9.433.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000072-01 COMPRA DE 4COMPENSADORESMANO DE OBRAY TRAMADODE DIRECCIONINCLULDO PARA ELV
ALBERTOFERNANDEZCHAVES
332.220,00 332.220
37
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000075-01 ADQUISICION DEUNIFORMES PARACHOFERES DELINDER
CRUZ VARGAS JOSEFRANCISCO
1.265.000,00 1.450.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000106-01 ADQUISICIONDE MOBILIARIOPARA EL AREA DEORGANIZACIONY GESTIONEMPRESARIAL Y D
AMOBLAMIENTOSFANTINI SOCIEDADANONIMA
1.348.090,00 5.100.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000115-01 COMPRA DETUBERIA,ACCESORIOSPLASTICOS YTANQUES DEALMACENAMIENTOPARA LA ASOC
LOSCONSTRUCTORESROJAS Y MONGELIMITADA
2.003.931,83 3.827.304
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000125-01 SUMINISTROSDE IMPRESIONFARGO CINTASPARA IMPRESORAHDP5000 PARAIMPRESION DE 7
SAUTER MAYOREOSOCIEDAD ANONIMA
167.240,00 167.240
38
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000130-01 CONTRATACIONDE SERVICIOSPROFESIONALESPARA FORTALECERLAS CAPACIDADESTEORICO-
FUNDACION DE LAUNIVERSIDAD DECOSTA RIC
6.597.323,92 6.600.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000134-01 ADQUISICION DEUNIFORMES PARATOPOGRAFIA YTRANSPORTES DELINDER
GARNIER NIETOY ASOCIADOSSOCIEDAD ANONI
152.550,00 1.239.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000142-01 COMPRA DE TONER SERVICIOSPROFESIONALES DECOMPUTACION S
750.000,00 780.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000149-01 REPARACION DEVEHICULO 263-628
CORPORACIONGRUPO Q COSTARICA SOCIEDAD
148.159,74 324.666
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000167-01 COMPRA DEINSTALACIONDE MAQUINARIAY EQUIPO DEPRODUCCION(BOMBASUMERGIBLE) EN
CHAVESVILLALOBOSGIOVANNI
1.380.000,00 1.400.000
39
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000192-01 DESISTALACION DEREPETIDORA SITIODE REPETICIONBUENA VISTAY SERVICIO DEDESIST
HOLST VAN PATTENSOCIEDAD ANONIMA
529.000,00 529.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000196-01 COMPRADE PINTURAPARA OFICINASUBREGIONAL DEUPALA
LA CASA DELFONTANEROSOCIEDAD ANONIMA
428.081,16 685.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000204-01 IMPRESION DEBROCHURES YEJEMPLARES LEY9158
M & RG DISENOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE
351.430,00 950.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000234-01 REVISION 50.000KILOMETROS YMANTENIMIENTODEL VEHICULOPLACA 263-670,MARCA TOY
PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA
279.281,63 279.282
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000238-01 CONFECCION EINSTALACION DEPERSIANAS PARA EL
INVERSIONESD'CORTINA V MSOCIEDAD DE RE
98.000,00 764.930
40
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
AREA DE CREDITORURAL
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000248-01 SERVICIOSPROFESIONALESPARA LAIMPLEMENTACIONDE MEJORAS YATENCION DEINCIDENT
SOLUCORPINTERNAUTICASOCIEDAD ANONIMA
14.150.000,00 14.149.999
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000250-01 IMPRESION DE500 FOLLETOSPARA GRUPOSTERRITORIALES DELINDER
M & RG DISENOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE
1.371.680,00 1.700.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000253-01 CONFECCIOPN DE500 ARCHIVEROSY 12 JUEGOS DETAPAS
MIRANDA RAMIREZGEINER
799.000,00 905.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000279-01 COMPRA DE EQUIPODE COMPUTO
IMPORTADORADE TECNOLOGIAGLOBAL YSMR SO
2.075.221,20 2.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000283-01 COMPRA DE 2REFRIGERADORAS
ALMACEN MOZELSOCIEDAD ANONIMA
535.216,00 83.500.000
41
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000287-01 CONTRATACIONPARA LAINSTALACION DE 13SALIDAS SIMPLESDE CABLEADOESTRUCTURADO
I M INGENIERIASOCIEDAD ANONIMA
4.341.522,25 4.341.553
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000126-01 CONTRATACION DESERVICIOS PARARESTAURACION DEMESA DE LA SALADE SESIONES DE LA
SOLANO OCAMPOMARCOSGUILLERMO
460.000,00 460.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000132-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA
A.D. IMPORTADORASUMOFISASOCIEDAD ANONI
745.385,20 1.275.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000136-01 SERVICIO DETRANSPORTEEN BUS DELUJO CON AIREACONDICIONADOCON CAPACIDADPARA
TRAVISAHEREDIANASOCIEDAD ANONIMA
350.000,00 350.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000137-01 4 INYECTORESCOMPLETOS, MANODE OBRA INCLUIDA
INTERPLAZALABORATORIOSDIESEL SOCIEDAD
1.124.878,00 1.429.978
42
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PARA EL VEHICULOPLACA 263 - 661
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000139-01 ADQUISICIONDE UN LECTORDE BIOMETRICA(HAND PUNCH) YCONTRATACIONPARA EL MANTE
CARVAJAL MORADIEGO
1.414.760,00 2.241.125
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000157-01 REPARAR RUIDOEN SUSPENSIONTRASERA,REPARARRUIDO EN BOCINASDELANTERAS DELVEHI
PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA
195.500,00 195.500
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000162-01 ADQUISICION DEUN EQUIPO DETELECOMUNICACIONESPARA CONTROLARLOS EQUIPOS DEACC
NETWAY SOCIEDADANONIMA
13.853.538,33 14.140.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000166-01 PE-1234-2013:SERVICIOSPROFESIONALESPARA MOTIVACION
LAO LARGAESPADAJORGE EDWIN
1.146.872,00 1.146.872
43
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
Y OTROS EN EL VIIIENCUENT
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000179-01 CONTRATACION DEUN TECNICO PARALA ORGANIZACON,ORDENACION,CLASIFICACION YDESC
ARCE SANABRIABRYAN GERARDO
1.110.000,00 1.480.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000186-01 CONTRATACION DEUN TECNICO PARAORGANIZACION,ORDENACION,SANEO, FOLIADO,INVENT
CONSULTORESFINANCIEROS YAFINES VARGAS
1.580.000,00 1.600.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000187-01 COMPRA EINSTALACION DEMOBILIARIO DEOFICINA PARA ELDEPARTAMENTOFINANCIERO DE
NORMAN JULIANGONZALEZ SUAREZ
1.310.000,00 1.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000190-01 ADQUISICION DEEQUIPOS PARAAMPLIAR LA REDINALAMBRICA
NETWAY SOCIEDADANONIMA
8.591.939,25 9.000.000
44
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
DE OFICINASCENTRALES
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000197-01 REPARACION YREPUESTOS PARAEL VEHICULO PLACA263-518 MARCATOYOTA HILUX
PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA
174.340,99 360.870
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000201-01 CURSOSFACILITACIONPARTICIPATIVAY MEDIACION DECONFLICTOS PARAFUNCIONARIOS DE
CENTROAGRONOMICOTROPICAL DEINVESTIGAC
10.372.351,00 10.372.351
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000210-01 COMPRA DEPROYECTORESMULTIMEDIA PARAEL INDER
C R CONECTIVIDADSOCIEDAD ANONIMA
3.189.775,75 3.200.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000217-01 COMPRA DEARCHIVOSMETALICOSTAMANO OFICIO
MUEBLES DEOFICINA MUGUISOCIEDAD ANONIM
359.340,00 360.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000220-01 REPARACION AIREACONDICIONADOVEHICULO PLACA
PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA
315.835,00 500.000
45
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
263-617 TERIOSBEGO MODELO 2008UBI
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000228-01 COMPRA DEIMPRESORATERMICA PARAUNIDAD DE ACTIVOS
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
178.000,00 180.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000233-01 ANTEPROYECTO,PLANOS DECONSTRUCCION YESPECIFICACIONESTECNICAS PARA LAREMODEL
MORAN GONZALEZMARTA
6.259.500,00 6.300.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000235-01 COMPRA DE CINCOTABLETS MARCASAMSUNG NOTES2MODELO N8000 DE10,1 PULGADAS CONE
INSTITUTOCOSTARRICENSEDE ELECTRICIDAD
1.267.704,00 1.260.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000236-01 CONTRATACIONDE ESTUDIOSHIDROLOGICO-HIDRAULICOS
INGEOTECSOCIEDAD ANONIMA
2.400.000,00 4.000.000
46
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PARA EL DISENO YCONSTRUCCION D
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000256-01 COMPRA DE UNTOOL BOX PARA ELVEHICULO PLACA263-667 TOYOTA HILUX PICK UP DOBLE
SUSPENSIONESDE COSTA RICASOCIEDAD ANON
239.200,00 270.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000258-01 COMPRA DECAMARA DE VIDEOPARA LA OFICINA DEPRENSA DEL INDER
SONI VISION 3.052.920,00 3.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000265-01 CAMBIO DEPOLARIZADOEN VENTANAS EINSTALACION DEPUERTAS DE VIDRIO
ALUMINIOS YACCESORIOS ELDORADO SOCIEDA
480.000,00 2.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000271-01 CONTRATACIONDE DIFERENTESSERVICIOS DETRANSPORTE PARATRASLADO DEFUNCIONARIOS
TRAVISAHEREDIANASOCIEDAD ANONIMA
360.000,00 1.410.000
47
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000296-01 COMPA DE G.P.SPARA EL AREA DEAGROECONOMICOS
COMPANIA TECNICAY COMERCIALSATEC SOCIE
650.000,00 779.700
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000298-01 COMPRA DE FAXMULTIFUNCIONAL
SANTA BARBARATECHNOLOGYSOCIEDAD ANONIM
202.817,80 235.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000030-01 SERVICIOSTECNICOS PARA ELMENTENIMIENTODE UN AIREACONDICIONADOCENTRAL Y DOS
215.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000243-01 MANTENIMIENTODEL EQUIPODE GAS DE LASODA COMEDORINSTITUCIONALPARA EL INDER
418.100
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000003-01 SERVICIOS DEPUBLICACIONEN DIFERENTESPERIODICOS DECIRCULACIONNACIONAL
SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA
204.630,00 13.732.874
48
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000004-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELY TINTAS
GOLDNET SOLUTIONCR.S.A.
930.272,50 1.218.400
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000009-01 COMPPRA DE 4INYECTORES PARAEL VEHICULO PLACA263-611 MAHINDRASCORPIO ANO 2006
AUTOMOTORESSUPERIORESSOCIEDAD ANONIMA
442.056,00 442.056
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000012-01 CONFECCIONDE BANNERS YBANDERAS INDER
BANDERAS AMERSOCIEDAD ANONIMA
565.000,00 1.300.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000018-01 COMPRA DEIMPRESORAMULTIFUNCIONALTECNOLOGIALASER PARA LASECRETARIAGENERAL D
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
182.000,00 200.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000027-01 AUDITORTAEXTERNA ESTADOSFINANCIEROS DELINDER PERIODO2012
CARVAJAL &COLEGIADOS,CONTADORESPUBLIC
7.400.000,00 7.500.000
49
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000224-01 COMPRA DEAGENDASEJECUTIVAS
ZAMAKPROMSOCIEDAD ANONIMA
3.298.483,62 4.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000232-01 REPARACIONDE CAJA DEVELOCIDADES,CAMBIAR ROLES,ARANDELASSINCRONIZADORASY AC
ALBERTOFERNANDEZCHAVEZ
796.819,00 796.819
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000237-01 SERVICIO DEALIMENTACIONPARA LAREALIZACION DELTALLER SOBREANALISIS Y DISCUSI
EVENTOS BRAGARSOCIEDADANONIMA.
358.000,00 370.800
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000273-01 MANTENIMIENTOPREVENTIVO YCORRECTIVO PARAEL SISTEMA UPS DE22,5 KVA, UBICADO
SOPORTE CRÍTICOS.A
2.970.046,80 3.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000299-01 COMPRA DEARCHIVOSMETALICOS
CORRERE SERASOCIEDAD ANONIMA
699.060,00 979.000
50
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000116-01 MEDICIONDE CARGASELECTRICASPOR MODULOS EINSTALACION DEPROTECTOR DEVOLTAJE
6.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000023-01 COMPRA DE 3TABLETS PARAFUNCIONARIOS DELA PRESIDENCIAEJECUTIVA YGERENCIA GEN
INSTITUTOCOSTARRICENSEDE ELECTRICIDAD
763.935,00 760.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000036-01 COMPRA EINSTALACION DEPERSIANAS PARAOFICINA DE LAJEFATURA DELAREA DE CONTRA
INVERSIONES DCORTINAS V MSOCIEDA DE RE
256.000,00 397.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000039-01 IMPRESION DETREINTA FOLLETOSDEL PROYECTOMAESTRO-AGRONEGOCIOSPARA MUJERES PA
KASAND S.A. 286.500,00 300.000
51
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000048-01 ADQUISICIONDE EQUIPO DECOMPUTO
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
1.760.000,00 3.100.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000050-01 PRIMERA COMPRAE INSTALACIONDE MOBILIARIOPARA VARIASDEPENDENCIAS DELINDER
MUEBLES DEOFICINA MUGUISOCIEDAD ANONIM
115.000,00 7.144.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000060-01 SERVICIOSPROFESIONALESPARA APOYARPROYECTOSEN EL AREA DETELECOMUNICACIONESY
TERESITA VANESSAMARIÑO MURILLO
14.150.000,00 14.150.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000063-01 ELABORACIONDE LOGOTIPOSDEL INDER PARAIDENTIFICARLOS VEHICULOSINSTITUCIONALE
VARGAS CESPEDESJORGE ENRIQUE
299.560,74 900.000
52
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000074-01 CONFECCION EINSTALACION DEPERSIANAS PARA LAJUNTA DIRECTIVA
INVERSIONES DCORTINAS V MSOCIEDA DE RE
234.000,00 234.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000078-01 CONFECCIONDE MIL LANYARDEN TELA PARACARNETS DEFUNCIONARIOS DELINDER
CARLOS ALBERTOARRIETA RAMIREZ
900.000,00 900.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000079-01 CONFECCION DE70 ROTULOS CONLA MISION Y VISIONDEL INDER
PRODUCCIONESDE ORO HEREDIASOCIEDAD ANO
1.540.000,00 1.600.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000094-01 COMPRAIMPRESORAMUTIFUNCIONALDE INYECCIONDE TINTA PARALA OFICINASUBREGIONAL
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
180.500,00 180.500
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000107-01 CONTRATACION DEUN PROFESIONALY DOS TECNICOS
MORALES RAMIREZLUIS PABLO
595.000,00 8.400.000
53
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PARA LAORGANIZACION,ORDENACION,
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000110-01 CONFECCIONDE BANDERASPARA OFICINASCENTRALES YREGIONALES DELINDER
BANDERAS ELMUNDO SOCIEDADANONIMA
420.000,00 2.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000143-01 COMPRA DE 250RESMAS DE PAPELCARTAS
CORPORACION RMJTECH SOCIEDADANONIMA
624.325,00 648.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000148-01 COMPRA DE CAJADE DIRECCIONPARA VEHICULOMARCA ISUZUPLACA 263-632UBICADO EN L
CORPORACIONGRUPO Q COSTARICA SOCIEDAD
1.506.910,25 1.600.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000152-01 COMPRA DEUNA CAMARAFOTOGRAFICADIGITAL
COMPANIA TECNICAY COMERCIALSATEC SOCIE
462.226,50 500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000165-01 CONFECCIONE INSTALACION
VALDEZ YANEZ ELI 402.657,00 763.000
54
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
DE PERSIANASPARA EL AREA DECONTRATACION YSUMINISTROS
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000171-01 SERVICIO DEALIMENTACIONPARA CHARLADEL DIA DE LASMADRES Y CHARLAMOTIVACIONAL
SOLUCIONESPARA EVENTOSVALVERDE SOCIEDA
1.000.000,00 1.675.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000172-01 SERVICIOS DECAPACITACION YFORMACION DE LOSPROFESIONALES DELA AUDITORIA INTER
DELOITTE &TOUCHE SOCIEDADANONIMA
2.529.950,00 2.525.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000174-01 CONTRATACIONE INSTALACIONDE MOBILIARIODE OFICINA PARAEL AREA DECONTRATACION
AMOBLAMIENTOSFANTINI SOCIEDADANONIMA
10.178.508,90 13.283.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000176-01 BATERIA DEPRUEBASPSICOMETRICAS
EDICIONES YDISTRIBUCIONESDEL ISTMO SOC
32.000,00 1.000.000
55
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PARA SERUTILIZADAS ENPROCESO DESEELCCION DE
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000180-01 GESTION DE LASCAPACIDADESPARA EL MANEJOCREATIVO DELCONFLICTO,MEDIACION, PLA
FUNDACION CEPPA 4.830.000,00 5.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000188-01 COTIZACIONESPARA ACTUALIZAR YREPARAR EQUIPOSCON EL FIN DEINSTALAR ELSOFTWAR
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
4.466.820,00 5.026.820
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000194-01 PROYECTORESMULTIMEDIA YPANTALLA PLANA
C R CONECTIVIDADSOCIEDAD ANONIMA
6.006.310,53 9.233.150
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000091-01 VIII ENCUENTROESTRATEGICOINSTITUCIONAL 2013
COMPLEJOTURISTICO TILAJARISOCIEDAD ANO
7.076.199,00 7.076.199
56
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000099-01 SERVICIO DETRANSPORTE DEUPALA A SAN VITOY VICEVERSA LOSDIAS 8, 9 Y 10 DE MA
TRANSPORTESERANLI SOCIEDADANONIMA
1.100.000,00 1.100.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000112-01 ADQUISICIONDE SOFTWAREY DISPOSITIVOSDE EQUIPO DECOMPUTO
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
1.060.000,00 2.157.800
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000114-01 INSPECCIONY VISTA DEMANTENIMIENTOPREVENTIVO ALASCENSOR DELEDIFICIO NUEVO DE
ELEVADORESSCHINDLERSOCIEDAD ANONIMA
227.146,50 230.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000118-01 COMPRA DELAPICEROSPUBLICITARIOSCOLOR VERDEPARA SERUTILIZADOS EN ELOCTAVO E
ARRIETA RAMIREZCARLOS ALBERTO
700.000,00 700.000
57
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000121-01 COMPRA DEARCHIVADORESMETALICOS
MOBI ESTILOSSOCIEDAD ANONIMA
966.150,00 1.100.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000131-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELCARTA Y RESMASDE PAPEL 11 X 17
MIRANDA RAMIREZGEINER
509.178,00 512.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000141-01 2.5 MILLARES DEFORMULAS DECHEQUE DEL B.C.RY B.N
R R DONNELLEYDE COSTA RICASOCIEDAD ANO
440.700,00 440.700
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000156-01 REVISION DEMANTENIMIENTODE 100.000KILOMETROS DELVEHICULO PLACA263-674 MARCA
CORPORACIONGRUPO Q COSTARICA SOCIEDAD
169.332,00 414.271
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000178-01 MANTENIMIENTOY REPARACIONDE IMPRESORALEXMARK X646EUBICADA EN ELDEPARTAMENTO
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
370.000,00 328.254
58
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000182-01 LEVANTAMIENTOPARA LACONFECCIONDE UN PERFILTOPOGRAFICO CONEL FIN DE REALIZAR
CHRISTIAN UGALDEGONZALEZ
5.850.000,00 6.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000183-01 ADQUISICIONDE EQUIPO YDISPOSITIVOS DECOMPUTO
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
1.500.000,00 2.592.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000185-01 COMPRA DE UNTURBOCOMPRESORINSTALACIONINCLUIDA PARA ELVEHICULO PLACA263-662
INTERPLAZALABORATORIOSDIESEL SOCIEDAD
2.170.500,00 2.170.500
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000191-01 PLANOSCONSTRCUTIVOS YCONSTRUCCION DECAPILLA OFICINASDEL INDER
CHAVES PEREZINGENIERIASOCIEDAD ANONIMA
15.910.000,00 16.850.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000195-01 COMPRA DE PAPEL,FOLDER, SOBRES,CARPETAS Y OTROS
GOLDNET SOLUTIONCR SOCIEDADANONIMA
277.268,10 823.200
59
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000207-01 MANTENIMIENTOY REPARACIONDEL VEHICULOPLACA 263-636DE LA DIRECCIONPACIFICO C
CORPORACIONGRUPO Q COSTARICA SOCIEDAD
49.664,58 1.819.454
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000209-01 COMPRA DE UNACOMPUTADORAPORTATIL Y UNAIMPRESORAMULTIFUNCIONALDEL INDER
COMPONENTES ELORBE SOCIEDADANONIMA
1.405.935,99 2.070.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000227-01 CONFECCION DEASTAS PARA LAPRESIDENCIAEJECUTIVA DELINDER
BANDERAS ELMUNDO SOCIEDADANONIMA
856.500,00 950.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000229-01 COMPRA DETINTAS Y RESMASDE`PAPEL
GOLDNET SOLUTIONCR SOCIEDADANONIMA
654.801,10 910.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000270-01 ADQUISICION DE 100TUBOS LED DE 48PULGADAS
ALMACEN ELELECTRICOSOCIEDAD ANONIMA
2.533.700,00 2.500.000
60
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000274-01 CHARLACAPACITACION YMOTIVACION INDERPARA EL 29 NOV2013
MARCIA SABORIODE LA FUENTE
320.000,00 320.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000292-01 COMPRA DE PAPEL,TONER Y TINTAS
GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA
470.560,00 1.637.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000293-01 LICENCIA PARA3 USUARIOSCONCURRENTES(SOFTWARE DEEXTRACCION YANALISIS DE DATO
AUDIT &TECHNOLOGIESSOCIEDAD ANONIMA
6.084.049,95 8.236.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000300-01 REPARACIONDE MOTOR(OVERHAUL)REPUESTOSINCLUIDOS DELVEHICULO PLACA263-613 MA
AUTOMOTORESSUPERIORESSOCIEDAD ANONIMA
2.045.528,00 2.045.528
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000301-01 COMPRA DECAMARA. PANTALLALCD Y VIDEO VIN
GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA
535.000,00 2.000.000
61
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000001-01 RECTIFICARCABEZOTE YBLOQUE DELMOTOR DELVEHICULO PLACA263-662 MITSUBI
CARROCERIAENDEREZADO YPINTURA S R M SO
1.230.221,00 1.230.221
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000005-01 SUSCRIPCIONESANUALES DELA NACION, ELFINANCIERO,LA EXTRA, LAREPUBLICA Y LA P
GRUPO NACION G NSOCIEDAD ANONIMA
378.000,00 1.666.600
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000006-01 SERVICIOS DEPUBLICIDADCONTRATADOS PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA
LUIS FERNANDODEL SOCORROROJAS GOMEZ
500.000,00 14.055.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000021-01 CURSOS,CAPACITACION YOTROS
SEMINARIOSEDUCATIVOS TAXSRL
215.000,00 13.929.999
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000022-01 COMPRA DEREFRIGERADORADE 16 PIES DEACERO INOXIDABLE
GMG COMERCIALCOSTA RICA S.A.
414.900,00 500.000
62
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
Y HORNOTOSTADOR PARAEQU
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000037-01 COMPRA DEGRABADORAPROFESIONAL PARALAS GRABACIONESDE LAS SESIONESDE JUNTA DI
INRESA DE COSTARICA INGENIERIA YREPRES
507.766,88 415.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000042-01 AQUISICION DEUN PROYECTORMULTIMEDIA
C R CONECTIVIDADSOCIEDAD ANONIMA
707.432,21 715.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000046-01 RECTIFICAR YREPARAR MOTORDEL VEHICULOPLACA 263-661MITSUBISHI L 200SPORTERO
AUTORECTIFICACIONGUIDO SOCIEDADANONIM
676.557,00 676.557
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000051-01 MATENIMIENTOPREVENTIVO YCORRECTIVODE IMPRESORA/FOTOCOPIADORA
TELERADTELECOMUNICACIONESRADIODIGITALE
750.000,00 750.000
63
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
MARCA LEXMARKNU
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000301-01 COMPRA DECAMARA. PANTALLALCD Y VIDEO VIN
GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA
1.000.000,00 2.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000003-01 SERVICIOS DEPUBLICACIONEN DIFERENTESPERIODICOS DECIRCULACIONNACIONAL
SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA
204.630,00 13.732.874
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000006-01 SERVICIOS DEPUBLICIDADCONTRATADOS PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA
MARIA DELROCIO ESTRADAALVARADO
650.000,00 14.055.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000010-01 COMPRA DESUMINSTROS DEOFICINA, Y TINTAS
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
613.126,70 1.085.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000036-01 COMPRA EINSTALACION DEPERSIANAS PARAOFICINA DE LA
INVERSIONES DCORTINAS V MSOCIEDA DE RE
141.000,00 397.000
64
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
JEFATURA DELAREA DE CONTRA
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000048-01 ADQUISICIONDE EQUIPO DECOMPUTO
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
293.800,00 3.100.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000050-01 PRIMERA COMPRAE INSTALACIONDE MOBILIARIOPARA VARIASDEPENDENCIAS DELINDER
MUEBLES DEOFICINA MUGUISOCIEDAD ANONIM
475.000,00 7.144.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000075-01 ADQUISICION DEUNIFORMES PARACHOFERES DELINDER
CRUZ VARGAS JOSEFRANCISCO
201.000,00 1.450.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000289-01 MANTENIMIENTOY REPUESTOSVEHICULO 772479
INTERPLAZALABORATORIOSDIESEL SOCIEDAD
384.200,00 516.670
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000224-01 COMPRA DEAGENDASEJECUTIVAS
4.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000054-01 CONFECCIONDE 5000 HOJASMENBRETADAS Y
MIRANDA RAMIREZGEINER
235.040,00 515.000
65
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
100 BLOCKS DERECIBOS EN PAPELQUIMICO
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000056-01 COMPRA DESUMINISTORS DEOFCCINA
A.D. IMPORTADORASUMOFISASOCIEDAD ANONI
315.313,00 900.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000059-01 FABRICACION DE75 PLACAS DEALUMINIO PARAIDENTIFICAR OBRASCONSTRUIDAS PORLA I
FABRICA DE PLACASY ROTULOS DEMETAL HER
1.582.000,00 1.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000061-01 COMPRA DERESMAS DE PAPEL,TONER Y TINTAS
GOLDNET SOLUTIONCR. S.A.
882.394,40 1.246.400
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000132-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA
A.D. IMPORTADORASUMOFISASOCIEDAD ANONI
404.881,85 1.275.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000164-01 COMPRA LICENCIADE PROGRAMAO SOFTWAREARCGIS, ARC VIEW10.2 VERSIONACTUALIZADA
GEOTECNOLOGIASSOCIEDAD ANONIMA
780.000,00 13.490.375
66
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000174-01 CONTRATACIONE INSTALACIONDE MOBILIARIODE OFICINA PARAEL AREA DECONTRATACION
AMOBLAMIENTOSFANTINI SOCIEDADANONIMA
1.968.680,35 13.283.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000204-01 IMPRESION DEBROCHURES YEJEMPLARES LEY9158
M & RG DISENOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE
308.490,00 950.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000098-01 CONTRATACIONDE SERVICIOSPROFESIONALESY TECNICOSESPECIALIZADOS:CONSULTORIA E
AUDAX BORLOZGENUS SOCIEDADANONIMA
6.000.000,00 3.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000100-01 ADQUISICION DEMOBILIARIO PARAPRESIDENCIAEJECUTIVA
MUEBLES DEOFICINA MUGUISOCIEDAD ANONIM
145.000,00 445.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000103-01 COMPRA DE TINTAS,RESMAS DE PAPELDE COLORES,AMPOS Y QUIT PON
GOLDNET SOLUTIONCR SOCIEDADANONIMA
389.848,05 1.201.100
67
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000162-01 ADQUISICION DEUN EQUIPO DETELECOMUNICACIONESPARA CONTROLARLOS EQUIPOS DEACC
NETWAY SOCIEDADANONIMA
4.001.960,72 14.140.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000163-01 ACTUALIZACION DELA PLATAFORMATECNOLOGICAPARA LA AUDITORIAINTERNA (NUEVODOMI
ALFA G P RTECNOLOGIASSOCIEDAD ANONIMA
1.128.315,60 2.502.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000173-01 CONFECCION EINSTALACION DECINCO (5) ROTULOS;DOS (2) ROTULOSPARA LA DIRECCION
M & RG DISENOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE
593.250,00 800.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000177-01 COMPRA DE EQUIPODE COMPUTO PARAEL INDER
SISTEMASCONVERGENTESSOCIEDAD ANONIMA
54.548,83 13.283.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000189-01 COMPRA DE 3TELEFONOS IP QUESERAN UTILIZADOSEN LA OFICINA
NETWAY SOCIEDADANONIMA
231.229,11 300.000
68
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
SUBREGIONAL DESANTA
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000191-01 PLANOSCONSTRCUTIVOS YCONSTRUCCION DECAPILLA OFICINASDEL INDER
CHAVES PEREZINGENIERIASOCIEDAD ANONIMA
850.000,00 16.850.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000195-01 COMPRA DE PAPEL,FOLDER, SOBRES,CARPETAS Y OTROS
GOLDNET SOLUTIONCR SOCIEDADANONIMA
499.460,00 823.200
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000208-01 ADQUISICION EINSTALACIONDE EXTINTORESNUEVOS YMANTENIMIENTO DELOS YA EXISTEN
FRANCISCOVILVHEZ MARTINEZ
556.000,00 1.037.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000214-01 ADQUISICION DE32 LECTORES DEHUELLA DIGITALY SU RESPECTIVAINSTALACIONELECTRI
CARVAJAL MORADIEGO
1.543.269,50 11.932.000
69
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000229-01 COMPRA DETINTAS Y RESMASDE`PAPEL
GOLDNET SOLUTIONCR SOCIEDADANONIMA
249.730,00 910.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000250-01 IMPRESION DE500 FOLLETOSPARA GRUPOSTERRITORIALES DELINDER
M & RG DISENOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE
200.000,00 1.700.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000240-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA
GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA
39.550,00 930.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000281-01 ADQUISICIONTELEFONOS IPPARA OFICINASCENTRALES,OFICINASSUBREGIONALES YTECNO
NETWAY SOCIEDADANONIMA
8.044.134,63 14.100.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000290-01 SERVICIOS DECAPACITACIONVARIOSSOLICITADOSPOR DIFERENTES
FUNDACIONTECNOLOGICA DECOSTA RICA (FUN
924.000,00 3.090.500
70
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
DEPENDENCIAS DELIND
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000247-01 COMPRA DE AIRESACONDICIONADOSPARA DIFERENTESOFICINAS DE LAINSTITUCION Y DE B
6.000.500
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000005-01 SUSCRIPCIONESANUALES DELA NACION, ELFINANCIERO,LA EXTRA, LAREPUBLICA Y LA P
GRUPO NACION G NSOCIEDAD ANONIMA
49.000,00 1.666.600
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000012-01 CONFECCIONDE BANNERS YBANDERAS INDER
VALLAS YGIGANTOGRAFIASDE COSTA RICA SO
607.764,00 1.300.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000033-01 SERVICIOS DEALIMENTACIONCONTRATADOS ENLA INSTITUCION DECONFORMIDAD CONLAS N
ALIMENTOSPROCESADOS DEALAJUELA AMBROS
400.000,00 925.000
71
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000008-01 SERVICIOALIMENTACIONPARA EL 20 Y22 DE ENERO2013 SEGUN LOSREQUERIMIENTOSDE
ALIMENTOSPROCESADOS DEALAJUELA AMBROS
484.872,00 1.006.012
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000031-01 CONTRATACIONDE UN DIGITADORPARA LA UNIDAD DEINGRESOS
HERNANDEZ ROJASLAURA
1.400.000,00 700.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000069-01 COMPRA DE TINTAS,TONER Y RESMASDE PAPEL CARTA
GOLDNET SOLUTIONCR. SA.
49.720,00 1.326.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000107-01 CONTRATACION DEUN PROFESIONALY DOS TECNICOSPARA LAORGANIZACION,ORDENACION,
JOHANNACASCANTE ROBLES
391.370,00 8.400.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000114-01 INSPECCIONY VISTA DEMANTENIMIENTOPREVENTIVO AL
ELEVADORESSCHINDLERSOCIEDAD ANONIMA
228.663,00 230.000
72
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
ASCENSOR DELEDIFICIO NUEVO DE
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000152-01 COMPRA DEUNA CAMARAFOTOGRAFICADIGITAL
COMPANIA TECNICAY COMERCIALSATEC SOCIE
28.250,00 500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000156-01 REVISION DEMANTENIMIENTODE 100.000KILOMETROS DELVEHICULO PLACA263-674 MARCA
CORPORACIONGRUPO Q COSTARICA SOCIEDAD
212.484,00 414.271
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000190-01 ADQUISICION DEEQUIPOS PARAAMPLIAR LA REDINALAMBRICADE OFICINASCENTRALES
NETWAY SOCIEDADANONIMA
3.745.135,13 9.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000193-01 REPARACIONVEHICULO PLACA263-679 MARCATOYOTA
PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA
509.805,26 949.221
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000216-01 REPARACIONINTEGRAL DEL
MONTEROBOGANTES GINO
2.600.000,00 6.800.000
73
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
TECHO DE LASINSTALACIONESDE LA DIRECCIONJURIDICA Y DE
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000212-01 COMPRA DETABLET MARCASAMSUNG NOTES2MODELO N8000 DE10 PULGADAS PARALA GERENC
INSTITUTOCOSTARRICENSEDE ELECTRICIDAD
442.720,00 702.720
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000251-01 REMODELACIONPLANTA BAJAMODULO B(TECNOLOGIA DEINFORMACION,AREA DERECURSOS H
INARCOSINGENIEROSARQUITECTOSCOSTARRIC
3.490.000,00 12.155.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000288-01 COMPRA DEMOBILIARIO PARALA DIRECCIONNACIONAL AGRARIA
MUEBLES DEOFICINA MUGUISOCIEDAD ANONIM
115.000,00 3.219.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000291-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELY TINTAS
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
233.000,00 1.351.000
74
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000128-01 ADQUISICIONDE UN LECTORDE BIOMETRICA(HAND PUNCH) YCONTRATACIONPARA EL MANTE
2.241.125
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000243-01 MANTENIMIENTODEL EQUIPODE GAS DE LASODA COMEDORINSTITUCIONALPARA EL INDER
418.100
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000032-01 REPARACIONY ADQUISICIONDE EQUIPO DECOMPUTO YLICENCIAS DEACCESO REMOTO
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
265.000,00 2.104.476
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000106-01 ADQUISICIONDE MOBILIARIOPARA EL AREA DEORGANIZACIONY GESTIONEMPRESARIAL Y D
AMOBLAMIENTOSFANTINI SOCIEDADANONIMA
3.746.063,00 5.100.000
75
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000107-01 CONTRATACION DEUN PROFESIONALY DOS TECNICOSPARA LAORGANIZACION,ORDENACION,
MARIN ZU¿GAANDREY ESTEBAN
370.000,00 8.400.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000112-01 ADQUISICIONDE SOFTWAREY DISPOSITIVOSDE EQUIPO DECOMPUTO
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
230.000,00 2.157.800
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000134-01 ADQUISICION DEUNIFORMES PARATOPOGRAFIA YTRANSPORTES DELINDER
DISTRIBUIDORAEGO SOCIEDADANONIMA
332.559,00 1.239.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000161-01 ADQUISICIONDE TELEFONOSIP PARA VARIASOFICINAS DELINDER
NETWAY SOCIEDADANONIMA
336.442,92 830.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000183-01 ADQUISICIONDE EQUIPO Y
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
108.000,00 2.592.000
76
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
DISPOSITIVOS DECOMPUTO
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000188-01 COTIZACIONESPARA ACTUALIZAR YREPARAR EQUIPOSCON EL FIN DEINSTALAR ELSOFTWAR
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
560.000,00 5.026.820
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000194-01 PROYECTORESMULTIMEDIA YPANTALLA PLANA
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
1.080.000,00 9.233.150
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000096-01 CONTRATACIONDE SERVICIOSTECNICOS YPROFESIONALESPARA EFECTUARTAREAS DE MANT
INTER SOFT S T DELATINOAMERICASOCIEDAD
3.500.000,00 14.150.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000149-01 REPARACION DEVEHICULO 263-628
CORPORACIONGRUPO Q COSTARICA SOCIEDAD
176.506,00 324.666
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000159-01 COMPRA DERESMAS, TINTAS YOTROS
GOLDNET SOLUTIONCR SOCIEDADANONIMA
418.750,00 670.000
77
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000165-01 CONFECCIONE INSTALACIONDE PERSIANASPARA EL AREA DECONTRATACION YSUMINISTROS
VALDEZ YANEZ ELI 180.000,00 763.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000169-01 REPARACION DEVEHICULO 263-651REPUESTOS YMANO DE OBRABOMBAS DE FRENOY RETENE
PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA
27.431,38 562.461
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000171-01 SERVICIO DEALIMENTACIONPARA CHARLADEL DIA DE LASMADRES Y CHARLAMOTIVACIONAL
SOLUCIONESADMINISTRATIVAS YFINANCIERAS
675.000,00 1.675.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000238-01 CONFECCION EINSTALACION DEPERSIANAS PARA ELAREA DE CREDITORURAL
INVERSIONESD'CORTINA V MSOCIEDAD DE RE
110.138,00 764.930
78
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000279-01 COMPRA DE EQUIPODE COMPUTO
GRUPO DESOLUCIONESINFORMATICAS GSISOC
2.876.425,25 2.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000292-01 COMPRA DE PAPEL,TONER Y TINTAS
GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA
1.062.064,00 1.637.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000293-01 LICENCIA PARA3 USUARIOSCONCURRENTES(SOFTWARE DEEXTRACCION YANALISIS DE DATO
AUDIT &TECHNOLOGIESSOCIEDAD ANONIMA
2.034.988,80 8.236.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000294-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA
DISTRIBUIDORARAMIREZ YCASTILLO SOCIEDA
1.163.236,80 1.600.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000019-01 ADQUISICIONDE TRESDISPOSITIVOS DEALMACENAMIENTOEXTERNO
COMPONENTES ELORBE SOCIEDADANONIMA
394.065,75 1.830.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000021-01 CURSOS,CAPACITACION YOTROS
CENTROAGRONOMICO
5.140.150,00 13.929.999
79
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
TROPICAL DEINVESTIGAC
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000028-01 ESTUDIO DESUELOS PARADISENO DEACUEDUCTO PORDESARROLLARSEEN ELASENTAMIENTO
CASTRO Y DE LATORRE SOCIEDADANONIMA
45.000,00 1.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000049-01 COMPRA DERESMAS, TONER YTINTAS
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
556.525,00 1.012.500
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000062-01 SERVICIOS DEPUBLICIDADCONTRATADOS PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA
CENTRAL DERADIOS CDRSOCIEDAD ANONIMA
1.500.000,00 4.370.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000063-01 ELABORACIONDE LOGOTIPOSDEL INDER PARAIDENTIFICARLOS VEHICULOSINSTITUCIONALE
VARGAS CESPEDESJORGE ENRIQUE
45.200,00 900.000
80
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000087-01 IMPRESION DEFASCICULOS,BROCHURES YFOLLETOS
M & RG DISENOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE
380.000,00 2.645.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000089-01 SERVICIOS DECAPACITACION(CHARLAS, CURSOS,TALLERES)SOLICITADOS PORDIFERENTES
CONSULTORIAINTEGRAL EONLIMITADA
85.000,00 13.873.773
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000035-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA
SERVICIOSPROFESIONALES DECOMPUTACION S
402.728,50 1.070.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000038-01 RENOVACIONANUAL DE LOSSISTEMAS MASTERLEX NORMASY MASTER LEXJUSRISPRUDENCIA
SISTEMASMAESTROS DEINFORMACIONSOCIEDA
852.885,00 4.686.480
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000053-01 IMPRESION DE SEISMIL FOLLETOS DELA LEY INDER (9036)
M & RG DISENOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE
391.000,00 1.200.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000057-01 COMPRA DEPRENSA LIBROS,
GOLDNET SOLUTIONCR. S.A.
577.543,00 620.000
81
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
AMPOS Y RESMASDE PAPEL CARTA
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000070-01 CONFECCIONE INSTALACIONDE VALLAS YSENALIZADORESEN OFICINASCENTRALES YREGIO
ARGUEDAS LOBODIMIA
221.500,00 8.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000079-01 CONFECCION DE70 ROTULOS CONLA MISION Y VISIONDEL INDER
PRODUCCIONESDE ORO HEREDIASOCIEDAD ANO
650.000,00 1.600.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000095-01 SERVICIO DEALIMENTACION ENCAPACITACION DELSIGA ORGANIZADAPOR LA DIRECCIONNA
3-101-657929SOCIEDAD ANONIMA
547.200,00 1.609.200
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000154-01 ADQUISICION EINSTALACIONDE CABLEADOESTRUCTURADO
I M INGENIERIASOCIEDAD ANONIMA
2.396.964,00 14.000.000
82
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
CATEGORIA 6ADICIONAL DE LOS
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000200-01 COMPRA DE 2FOTOCOPIADORASPARA LAPRESIDENCIAEJECUTIVA
SANTA BARBARATECHNOLOGYSOCIEDAD ANONIM
5.971.322,29 14.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000248-01 SERVICIOSPROFESIONALESPARA LAIMPLEMENTACIONDE MEJORAS YATENCION DEINCIDENT
SOLUCORPINTERNAUTICASOCIEDAD ANONIMA
7.075.000,00 14.149.999
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000271-01 CONTRATACIONDE DIFERENTESSERVICIOS DETRANSPORTE PARATRASLADO DEFUNCIONARIOS
ALVAREZ SALASMARVIN
450.000,00 1.410.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000115-01 COMPRA DETUBERIA,ACCESORIOSPLASTICOS Y
LOSCONSTRUCTORESROJAS Y MONGELIMITADA
41.900,40 3.827.304
83
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
TANQUES DEALMACENAMIENTOPARA LA ASOC
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000137-01 4 INYECTORESCOMPLETOS, MANODE OBRA INCLUIDAPARA EL VEHICULOPLACA 263 - 661
INTERPLAZALABORATORIOSDIESEL SOCIEDAD
305.100,00 1.429.978
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000138-01 COMPRA DESUMINISTRO DEOFICINA
CORPORACION RMJTECH SOCIEDADANONIMA
47.395,00 598.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000176-01 BATERIA DEPRUEBASPSICOMETRICASPARA SERUTILIZADAS ENPROCESO DESEELCCION DE
LIBRERIA LEHMANNSOCIEDAD ANONIMA
619.000,00 1.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000181-01 SERVICIOS DEPUBLICIDADCONTRATADOS PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA
GARRO ZAMORACARLOS LUIS
600.000,00 10.950.000
84
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000197-01 REPARACION YREPUESTOS PARAEL VEHICULO PLACA263-518 MARCATOYOTA HILUX
PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA
180.723,60 360.870
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000227-01 CONFECCION DEASTAS PARA LAPRESIDENCIAEJECUTIVA DELINDER
BANDERAS ELMUNDO SOCIEDADANONIMA
83.500,00 950.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000255-01 COMPRA DE 5FOTOCOPIADORAS
SANTA BARBARATECHNOLOGYSOCIEDAD ANONIM
11.000.000,00 24.100.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000004-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELY TINTAS
GOLDNET SOLUTIONCR.S.A.
247.922,00 1.218.400
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000022-01 COMPRA DEREFRIGERADORADE 16 PIES DEACERO INOXIDABLEY HORNOTOSTADOR PARAEQU
GMG COMERCIALCOSTA RICA S.A.
71.200,00 500.000
85
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000034-01 CONTRATACIONDE SERVICIOSTECNICOS PARAEL TRASLADODE EQUIPOS DECOMPUTO EN OFI
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
1.250.000,00 2.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000110-01 CONFECCIONDE BANDERASPARA OFICINASCENTRALES YREGIONALES DELINDER
BANDERAS ELMUNDO SOCIEDADANONIMA
1.516.000,00 2.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000127-01 COMPRA DEALFOMBRAS PARAEL EDIFICIO DE LAADMINISTRACIONSUPERIOR
ALTROSINTERNACIONALSOCIEDAD ANONIMA
139.679,13 370.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000139-01 ADQUISICIONDE UN LECTORDE BIOMETRICA(HAND PUNCH) YCONTRATACIONPARA EL MANTE
CARVAJAL MORADIEGO
826.030,00 2.241.125
86
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000155-01 REPARACIONPUERTA CORREDIZADE VIDRIO CONALUMINIO COLORBRONCE Y VIDRIOCLARO D
ALUMINIOS YACCESORIOS ELDORADO SOCIEDA
233.000,35 449.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000207-01 MANTENIMIENTOY REPARACIONDEL VEHICULOPLACA 263-636DE LA DIRECCIONPACIFICO C
CORPORACIONGRUPO Q COSTARICA SOCIEDAD
385.330,00 1.819.454
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000244-01 COMPRA DE UNAGRABADORA DEVOZ Y UNA CAMARAFOTOGRAFICADIGITAL
COMPANIA TECNICAY COMERCIALSATEC SOCIE
857.500,00 715.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000215-01 REPARACION YREUBICACIONDE AIRESACONDICIONADOSUBICADOS EN ELINDER
MENA ROJASWILLIAM MAICOL
430.000,00 1.420.000
87
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000265-01 CAMBIO DEPOLARIZADOEN VENTANAS EINSTALACION DEPUERTAS DE VIDRIO
ALUMINIOS YACCESORIOS ELDORADO SOCIEDA
1.070.000,00 2.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000197-01 REPARACION YREPUESTOS PARAEL VEHICULO PLACA263-518 MARCATOYOTA HILUX
PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA
5.805,25 360.870
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000240-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA
GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA
133.306,10 930.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000279-01 COMPRA DE EQUIPODE COMPUTO
IMPORTADORADE TECNOLOGIAGLOBAL YSMR SO
254.479,68 2.000.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000006-01 SERVICIOS DEPUBLICIDADCONTRATADOS PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA
PERIODICOMENSAJE SOCIEDADANONIMA
165.000,00 14.055.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000021-01 CURSOS,CAPACITACION YOTROS
COLEGIO DEABOGADOS DECOSTA RICA
113.400,00 13.929.999
88
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000034-01 CONTRATACIONDE SERVICIOSTECNICOS PARAEL TRASLADODE EQUIPOS DECOMPUTO EN OFI
MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA
1.750.000,00 2.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000062-01 SERVICIOS DEPUBLICIDADCONTRATADOS PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA
CENTRAL DERADIOS CDRSOCIEDAD ANONIMA
1.500.000,00 4.370.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000087-01 IMPRESION DEFASCICULOS,BROCHURES YFOLLETOS
M & RG DISENOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE
856.850,00 2.645.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000115-01 COMPRA DETUBERIA,ACCESORIOSPLASTICOS YTANQUES DEALMACENAMIENTOPARA LA ASOC
LOSCONSTRUCTORESROJAS Y MONGELIMITADA
2.305,20 3.827.304
89
-
Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento
Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000181-01 SERVICIOS DEPUBLICIDADCONTRATADOS PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA
DEPORTESCONTINENTALSOCIEDAD ANONIMA
750.000,00 10.950.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000110-01 CONFECCIONDE BANDERASPARA OFICINASCENTRALES YREGIONALES DELINDER
BANDERAS ELMUNDO SOCIEDADANONIMA
384.000,00 2.500.000
PROVEEDURIAINSTITUCIONAL
2013CD-000161-01 ADQUISICIONDE TELEFONOSIP PARA VARIASOFICINAS DELINDER
GBM DE COSTARIC