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Consejería de Medio Ambiente

PLATAFORMA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE AUGI@S

MANUAL DE USUARIO

Versión: 2.1.1

Fecha: 23/06/2010

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucía.

Dirección General de Participación e Información Ambiental

Plataforma de Presentación de Documentos de Augi@s

Manual de usuario

HOJA DE CONTROL

Título Plataforma de Presentación de Documentos de Augi@s

Entregable Manual de Usuario

Nombre del Fichero 20100118_Manual_Usuario.pdf

Autor Silvia Almansa Merino

Versión/Edición V2.1.1 Fecha Versión 23/06/10

Aprobado por Fecha Aprobación

Nº Total Páginas 77

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión Causa del CambioResponsable del

CambioÁrea

Fecha del Cambio

1 Realización Silvia Almansa Merino VIAVANSI 23/06/10

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos Cargo Área Nº Copias

Manuel Ojedo Ortega Director de Proyecto CMA

Javier Echeverría UsúaCoordinador de

ProyectoVIAVANSI

Jorge Torres Chacón Jefe de Proyecto VIAVANSI

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Manual de usuario

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 5

2 ACCESO A LA APLICACIÓN ............................................................................................... 6

2.1 Acceso mediante Usuario- Contraseña ...................................................................... 6

2.2 Acceso mediante Certificado digital de la FNMT ........................................................ 7

3 TIPOS DE USUARIOS ....................................................................................................... 10

3.1 Administrador .......................................................................................................... 10

3.2 Comunidad Autónoma ............................................................................................. 11

3.3 Delegación ............................................................................................................... 11

3.4 Representante ......................................................................................................... 12

4 PANEL DE CONTROL ....................................................................................................... 14

4.1 Administración de Centros ....................................................................................... 14

4.1.1 Edición de Centros ........................................................................................ 15

4.2 Administración de Empresas .................................................................................. 18

4.2.1.1 Importación de Empresas ....................................................................... 19

4.2.1.2 Edición de Empresas ............................................................................... 19

4.3 Administración de Usuarios .................................................................................... 24

4.4 Información del Estado del Sistema ........................................................................ 26

4.5 Insertar Empresa .................................................................................................... 28

5 MIS DOCUMENTOS ......................................................................................................... 30

5.1 Pestaña DCS ............................................................................................................ 30

5.2 Pestaña NT .............................................................................................................. 32

5.3 Pestaña VFU ............................................................................................................ 33

5.4 Pestaña MAG ........................................................................................................... 34

5.5 Pestaña DAP ............................................................................................................ 35

5.6 Pestaña DA .............................................................................................................. 36

6 CREAR DOCUMENTOS .................................................................................................... 38

6.1 Documento de Aceptación(DA) ............................................................................... 39

6.1.1 Crear DA ......................................................................................................... 39

6.1.2 Enviar DA ........................................................................................................ 40

6.2 Declaración Anual del Productor (DAP) ................................................................... 41

6.2.1 Crear DAP ....................................................................................................... 41

6.2.2 Enviar DAP ...................................................................................................... 52

6.3 Documento de Control y Seguimiento (DCS) ........................................................... 54

6.3.1 Crear DCS ....................................................................................................... 54

6.3.2 Enviar DCS ...................................................................................................... 59

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Manual de usuario

6.3.3 Subir DCS antiguo .......................................................................................... 59

6.4 Memoria Anual del Gestor (MAG) ............................................................................. 60

6.4.1 Crear MAG ....................................................................................................... 60

6.4.2 Enviar MAG ..................................................................................................... 71

6.5 Notificación de Traslado (NT) ................................................................................... 72

6.5.1 Crear NT .......................................................................................................... 72

6.5.2 Enviar NT ........................................................................................................ 75

6.6 Documentos de Vehículos fuera de Uso ................................................................... 76

6.6.1 Crear VFU ........................................................................................................ 76

6.6.2 Enviar VFU ...................................................................................................... 79

6.6.3 Subir VFU en formato antiguo ......................................................................... 80

7 CONSIDERACIONES GENERALES .................................................................................... 81

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Manual de usuario Administrador

1 INTRODUCCIÓN

La Plataforma de Presentación de Documentos de Augias (o AugiasPR), permite realizar la gestión de documentos de residuos peligrosos de forma digital, cumpliendo el nuevo estándar E3L (Environmental Electronic Exchange Language) para el intercambio de ficheros.

El presente manual describe con detalle la administración de la aplicación “Plataforma de Presentación de Documentos”. Debido a la gran variedad de tipos de usuarios existentes en la aplicación, el presente manual se dedicará a cada uno de ellos.

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2 ACCESO A LA APLICACIÓN

El acceso a la aplicación es igual para cada uno de los tipos de usuarios existetes. Para acceder a la aplicación es necesario que el usuario disponga de un Certificado Digital de la FNMT o bien que indique su nombre de usuario y contraseña.

Al conectarnos con la aplicación nos mostrará la siguiente pantalla:

Como se ha mencionado anteriormente existen dos formas de acceso a la aplicación, o bien mediante usuario y contraseña o con certificado digital como explicamos a continuación:

2.1 Acceso mediante Usuario- Contraseña

Por esta vía, el usuario tan sólo deberá indicar su identificador y la contraseña asociada al mismo y hacer click en Entrar:

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2.2 Acceso mediante Certificado digital de la FNMT

La otra opción para la identificación de los usuarios es el ingreso mediante un certificado de la FNMT. Para ello, hacemos click en el enlace de color naranja “Entrar con Certificado” y nos emergerá una ventana la cuál nos pedirá que introduzcamos la clave de acceso a nuestro certificado.

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Seleccionamos el certificado del cual queremos hacer uso y hacemos click en “Abrir”. Nos volverá a pedir la clave de acceso a nuestro certificado:

Una vez identificada la clave se nos abrirá una ventana en la cuál aparecerá el certificado de la persona física, habrá que seleccionarlo y pulsar sobre el botón “Enviar”.

Se completará el proceso de identificación y accederemos a la página del panel de control del usuario, dependiendo del tipo de usuario nos aparecerá una pantalla diferente. Como puede

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observarse, la página a la que se nos redirecciona es idéntica a la del proceso de entrada por usuario-contraseña, con la salvedad de que aparece un icono en la parte superior, junto al nombre del usuario, que indica que está usando su certificado:

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3 TIPOS DE USUARIOS

Existen cuatro tipos de usuarios que tendrán acceso para entrar en AugiasPR, cada uno de éstos usuarios tendrán un control diferente de la aplicación:

3.1 Administrador

Se trata de la persona que tiene todos los permisos para en entrar en AugiasPR, éste usuario llevará un control absoluto de la aplicación.

Esta es la página que recibe al administrador cuando entra en la aplicación. En esta sección, tenemos todas las administraciones disponibles: (ver apartado 4)

Administración de Centros

Administración de Empresas

Administración de Usuarios

Información de Estado del Sistema

Insertar Empresa

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3.2 Comunidad Autónoma

Este tipo de usuario, tendrá una buena parte del control de la aplicación.Cuando el usuario Comunidad Autónoma entra en la aplicación recibirá la siguiente página:

En esta sección, tenemos las siguientes administraciones disponibles:(ver apartado 4)

● Administración de Centros

● Administración de Empresas

3.3 Delegación

Este tipo de usuario tendrá un control absoluto sobre la aplicación.

Una vez el usuario Delegación accede a la aplicación se encontrará con la siguiente pantalla:

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En ésta sección tenemos las siguientes administraciones disponibles.(ver apartado 4 del manual)

● Administración de Centros

● Administración de Empresas

3.4 Representante

El tipo de usuario “Representante” podrá crear y cargar documentos, tambien podrá ver los ficheros de sus centros.

Existen dos tipos de empresas:

– Productoras

– Gestoras

Una vez que el usuario Representante accede a la aplicación, se encontrará con una pantalla principal que engloba las siguientes acciones:

● Mis Centros: En esta sección, se muestran dos combos, uno de empresas y otros de centros

que son los que el usuario representa. Para poder utilizar la aplicación tenemos que elegir una

empresa y un centro.

● Mis Documentos: En esta sección, se muestran todos los documentos presentados por los

centros y empresas que son representados por el usuario actual. (Ver apartado 5 del manual).

● Crear Documentos: Creación y carga de documentos.(Ver apartado 6 del manual).

● Documento de Aceptación (DA)

● Declaración anual del Productor (DAP)

● Documento de Control y Seguimiento (DCS)

● Memoria Anual del Gestor (MAG)

● Notificaión de Traslado (NT)

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● Documentos de Vehículos Fuera de Uso (VFU)

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4 PANEL DE CONTROL

Una vez el usuario accede a la aplicación, se encontrará con un panel de control con todas las

administraciones disponibles que éste tiene. Como se ha comentado anteriormente, cada usuario

tendrá unos permisos para gestionar la aplicación por lo que unos tendrán el control de todo y otros

sólo de una parte. Mencionar que el tipo de usuario “Representante al acceder a la aplicación no le

aparecerá el panel de control ya que éste usuario gestionará sus centros por lo que en lugar de la

pestaña “Panel de Control”, le aparecerá otra llamada “Mis Centros”.

Dentro del panel de control el usuario se encontrará con lo siguiente:

4.1 Administración de Centros

En esta sección,el usuario podrá gestionar todos los centros existentes en la aplicación. Los centros son los implicados en la creación de la mayoría de los documentos. Para acceder a la gestión de centros, haremos click sobre la entrada de menú adecuada y seremos guiados a un pantalla con un listado parecido al de la siguiente captura:

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Los datos que aparecen en el listado son: Código NIMA del Centro, Empresa de Pertenencia, NIF de Empresa que, como podemos ver, tiene un enlace para que podamos acceder a los datos de empresa directamente, Denominación del centro, Municipio,Provincia y Acciones, en éste último nos aparece un icono desde el cúal podremos visualizar todos los datos del centro.

Además, se dispone de la opción de realizar una búsqueda sobre las entidades filtrándolas mediante una cadena de texto o según su Tipo que pueden ser Gestores, Productores, Desguaces o de todos a la vez.

Por último en la tabla disponemos de un campo acciones, donde están disponibles las posibilidades de ver y/o eliminar la entidad seleccionada. También se contemplan las opciones de exportar los datos a Excel o CSV.

Todas las funcionalidades del campo acciones están explicadas en la sección de consideraciones generales del presente manual.

4.1.1 Edición de Centros

Partiendo de que un centro sólo puede editarse si no es andaluz y/o sus datos no fueron suministrados desde Augi@s, no es de extrañar encontrar el listado de centros tal y como se muestra en la captura:

Como se deduce, el icono del lápiz amarillo del campo acciones nos sirve para editar los datos de la empresa. Para comenzar la edición hacemos click sobre dicho icono y se nos enviará a la página:

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Una vez en este formulario podemos editar tanto los datos del centro, como añadir o eliminar autorizaciones y/o representantes legales.

● Para editar los datos del centro basta con cambiar lo deseado y hacer click en Guardar.

● Para editar las autorizaciones del centro podemos llevar a cabo 3 opciones: eliminarlas, editarlas o bien añadir nuevas autorizaciones a la lista. Tanto al editar como al intentar añadir una nueva, se nos despliega un pequeño formulario como el siguiente:

Si estamos editando, el formulario aparecerá completo de datos, en ese caso, sólo hemos de cambiar los campos deseados y hacer click en Guardar, si no, en caso de que queramos registrar una nueva, rellenamos los datos solicitados y hacemos click en Guardar. En caso contrario, siempre podemos hacer click en “Volver al listado” para no realizar acciones.

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● Para editar los representantes del centro podemos llevar a cabo 3 opciones: eliminarlos, editarlos o bien añadir nuevos representantes a la lista. Tanto al editar como al intentar añadir uno nuevo, se nos despliega un pequeño formulario como el siguiente:

Para hacer efectivos los cambios sobre los representantes y las autorizaciones del centro, tras realizar los cambios, hemos de hacer click en el botón Guardar del formulario del centro.

4.2 Administración de Empresas

En esta sección, el administrador del sistema podrá gestionar todas las empresas existentes en la aplicación. Para acceder a la gestión de empresas, haremos click sobre la entrada de menú adecuada y seremos guiados a un pantalla con un listado parecido al de la siguiente captura:

Los datos que aparecen en el listado son: NIF/CIF, Razón Social, Municipio, Provincia y Acciones.

Además, se dispone de la opción de realizar una búsqueda sobre las entidades filtrándolas mediante una cadena de texto o según su Tipo.

Por último en la tabla disponemos de un campo acciones, donde están disponibles las posibilidades de descargar en formato XML la empresa seleccionada, ver y/o eliminar la entidad seleccionada. También se contemplan las opciones de exportar los datos a Excel o CSV y de Importar empresas desde un XML, que se explicará a continuación.

4.2.1.1 Importación de Empresas

Para ello, solo hemos de hacer click sobre el enlace “Importar empresas desde un XML” que se encuentra en la parte inferior de la tabla de las empresas. Tras eso, seremos guiados a esta pantalla:

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Una vez aquí, únicamente hacemos click en Examinar, buscamos y seleccionamos el XML y clickeamos posteriormente en Subir. Con eso se importarán los datos de la empresa, de sus centros y representantes y se crearán los usuarios que correspondan con identificación, por defecto, NIF/NIF. Se recomienda encarecidamente cambiar las claves de los usuarios tras este proceso, por motivos de seguridad y para preservar la intimidad.


4.2.1.2 Edición de Empresas

Partiendo de que una empresa sólo puede editarse si no es andaluza y/o sus datos no fueron suministrados desde Augi@s, no es de extrañar encontrar el listado de empresas tal y como se muestra en la captura:

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Como se deduce, el icono del lápiz amarillo del campo acciones nos sirve para editar los datos de la empresa. Para comenzar la edición hacemos click sobre dicho icono y se nos enviará a una página dónde nos aparecerán dos tipos de datos:

– Datos del registro:

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– Listado de Centros y listado de Representantes:

Una vez en este formulario podemos editar tanto los datos de la empresa, como añadir o eliminar centros y/o representantes legales. Tambien podremos consultr los datos.

● Para editar los datos de la empresa basta con cambiar lo deseado y hacer click en Guardar.

● Para editar los centros podemos eliminarlos o bien añadir algunos nuevos haciendo click en el enlace “Importar centros desde XML” situado en la parte inferior de la lista de centros de la empresa. Tras eso, debería llevarnos a la página:

Ya aquí, sólo resta hacer click en Examinar, buscar y seleccionar el XML que contenga los datos del centro a importar y hacer click posteriormente en Subir.

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● Para editar los representantes de la empresa podemos llevar a cabo 3 opciones: eliminarlos, editarlos o bien añadir nuevos representantes a la lista. Tanto al editar como al intentar añadir uno nuevo, se nos despliega un pequeño formulario como el siguiente:

Si estamos editando, el formulario aparecerá completo de datos, en ese caso, sólo hemos de cambiar los campos deseados y hacer click en Guardar, si no, en caso de que queramos registrar uno nuevo, rellenamos los datos solicitados y hacemos click en Guardar. En caso contrario, siempre podemos hacer click en “Volver al listado” para no realizar acciones.

Para hacer efectivos los cambios sobre los representantes y los centros de la empresa, tras realizar los cambios, hemos de hacer click en el botón Guardar del formulario de la empresa.

4.3 Administración de Usuarios

En esta sección pueden controlarse todos los usuarios que se encuentran dados de alta en el sistema. Para acceder a la gestión de usuarios hacemos click sobre la entrada de menú adecuada y nos recibirá una página con un listado parecido al de la captura:

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Los datos que aparecen en el listado son: NIF/Usuario, Nombre, Primer Apellido y Segundo Apellido.

Como en el resto de listados, se dispondrá de la opción de realizar una búsqueda sobre los usuarios filtrándolos mediante una cadena de texto y/o por perfil de usuario. Además, tendremos el campo acciones, donde tendremos las posibilidades de ver, editar y/o eliminar el usuario.

Disponemos también de una opción para dar de alta un nuevo usuario en el enlace “Añadir Usuario”


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En este formulario, podemos ver los datos que ha de rellenar el administrador para añadir un nuevo usuario al sistema:

NIF/Usuario : Nif o nombre identificador del usuario a crear.

Clave : contraseña del usuario.

Datos del Usuario : nombre, apellidos, teléfonos de contacto, fax, correo electrónico y comunidad autónoma a la que pertenece.

Perfil : perfil que va a tener ese usuario.

¿Tiene permiso para firmar? : indicará si el usuario podrá firmar digitalmente los documentos.

Una vez completados todos los campos del usuario a crear, haremos click sobre “Guardar” y seremos redireccionados a la página del listado de los usuarios con un aviso en la parte superior informándonos de que el proceso de creación ha concluido con éxito.

4.4 Información del Estado del Sistema

Esta sección es meramente informativa. Aquí podemos consultar toda la información disponible sobre los estados de los distintos servicios que utiliza la aplicación, los recursos del sistema y sobre ella misma. De esta forma, se garantiza que el administrador del sistema pueda saber en todo momento el estado y evolución de la aplicación

Para acceder a esta interesante y útil fuente de conocimiento, tan sólo hay que hacer click sobre la entrada de menú adecuada y seremos recibidos por una pantalla como la reflejada en la siguiente captura:

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Para obtener información extra y más detallada, tan sólo hay que hacer click sobre el icono del campo Detalles y nos emergerá una ventana con los datos solicitados.

Si el sistema no se encuentra actualizado, dispondremos de una opción para recargar manualmente

la caché del sistema. Si lo hacemos, se lanzará un proceso que irá recargando la información y que

también podremos seguirlo desde esta misma sección, tal y como puede verse en la siguiente

captura:

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4.5 Insertar Empresa

Éste apartado como su nombre bien indica, lo utilizaremos para insertar empresas, o bien mediante un documento xml de una empresa ya generado o introduciendo los datos de ésta.

Mostrará un formulario donde podremos insertar el documento xml y una serie de datos de la empresa a rellenar. Tambien aparecerá un listado con los representantes y centros en caso de tenerlos, si no es así, podremos añadirlos en sus correspondientes tablas mediante los enlaces “Añadir Representante” y “ Agregar un nuevo centro”, nos aparecerá un formulario donde introduciremos una serie de datos.

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En la parte inferior derecha, nos encontraremos con tres botones, “Validar”, “Generar xml E3L”y “Guardar empresa”, pues bien, una vez introducidos todos los datos, el botón validar nos servirá para hacer una comprobación de que los datos son correctos.

● Validar: con este botón lo que haremos será una comprobación de que los datos son correctos.

● Generar xml E3L: generamos el documento.

● Guardar empresa: guarda el formulario con los datos de la nueva empresa. Una vez guardado nos aparecerá en el listado de empresas.

Ver apartado 3 para ver que administraciones le corresponden a cada usuario.

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5 MIS DOCUMENTOS

En esta sección se muestran todos los documentos presentados por los centros y empresas del sistema.

Como podemos observar en la captura de pantalla, para cada tipo de documento se podrá ver un listado específico del mismo haciendo click en la pestaña correspondiente. Por defecto, al entrar en la página, se carga el listado de los Documentos de Control y Seguimiento (DCS).

Cada listado expone distintos datos y campos en la tabla en función de los requerimientos del

documento en cuestión. A continuación se explicarán cada uno de ellos.

5.1 Pestaña DCS

Es la pantalla que recibe a todos los usuarios. Contiene la información sobre todos los DCS presentados en el sistema:

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Como puede observarse encontraremos dos posibilidades de búsqueda y el listado de contenidos.

La primera opción de búsqueda es la presente en el resto de listados, la segunda, permite hacer algunos filtros avanzados: mostrar documentos “reales”, plantillas, filtrar los DCS por año de presentación y por Comunidad Autónoma de destino

Tambien se puede realizar una búsqueda de varios tipos de documentos como son:

● Documentos firmados y no firmados

● Documentos firmados

● Documentos no firmados

● Documentos disponibles y no disponibles

● Documentos disponibles

● Documentos no disponibles

● Documentos E3L

● Documentos antiguos

Explicado esto, solo queda indicar los campos del listado:

● Tipo: indica el documento del que se trata (DCS en este caso)

● Remitente y Destinatario: comprenden los nombres del centro de origen y de destino del documento.

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● Fecha de carga y Fecha de traslado: la primera, la fecha y hora en la que el documento consta en el sistema, la segunda, la fecha en la que ha de iniciarse el transporte indicado.

● Aceptado en origen y Aceptado en destino: indica si el documento se ha aceptado desde el emisor y desde el receptor y permite ejecutar tales acciones.

● Firmado y registrado: indica si el documento fue firmado digitalmente. En caso de estar habilitada la firma, se dispondrá de un icono que permite ejecutar tal acción.

● Denegado: indica si un documento fue rechazado o denegado. Permite realizar la acción.

● Acciones: se permite descargar el documento en PDF, en XML, realizar una visualización rápida y eliminar.

5.2 Pestaña NT

Contiene la información sobre todos los NT presentados en el sistema:

Como puede observarse encontraremos varias posibilidades de búsqueda y el listado de contenidos.

La primera opción de búsqueda es la presente en el resto de listados, la segunda, permite hacer algunos filtros avanzados: mostrar documentos “reales”, plantillas, borradores, filtrar los NT por año de presentación y la Comunidad Autónoma de destino.

Sobre estos últimos decir que prácticamente están únicamente almacenados, con lo que apenas se pueden realizar acciones sobre ellos.

Tambien existe una búsqueda por datos del documento:

● Firmados y no firmados

● Firmados

● No firmados

● Disponibles y no disponibles

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● Disponibles

● No disponibles


● Tipo: indica el documento del que se trata (NT en este caso)

● Remitente y Destinatario: comprenden los nombres del centro de origen y de destino del documento.

● Fecha de carga y Fecha de traslado: la primera, la fecha y hora en la que el documento consta en el sistema, la segunda, la fecha en la que ha de iniciarse el transporte indicado.





5.3 Pestaña VFU

Contiene la información sobre todos los VFU presentados en el sistema:

Como puede observarse encontraremos varias posibilidades de búsqueda y el listado de contenidos.

La primera opción de búsqueda es la presente en el resto de listados, la segunda, permite hacer algunos filtros avanzados: mostrar documentos “reales”, plantillas, filtrar los VFU por año de

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presentación, mostrar documentos firmado y no firmados,documentos firmados, documentos no firmados, documentos disponibles y no disponibles, documentos disponibles, documentos no disponibles o incluso mostrar VFU en el nuevo formato actual y, si los hubiere, VFU del antiguo sistema.



● Tipo: indica el documento del que se trata (VFU en este caso)

● Destinatario: comprende el nombre del centro de destino del documento.

● Fecha de carga: es la fecha y hora en la que el documento consta en el sistema.

● Aceptado en destino: indica si el documento se ha aceptado desde el receptor. Permite ejecutar tal acción.




5.4 Pestaña MAG

Contiene la información sobre todas las MAG presentadas en el sistema:


La primera opción de búsqueda es la presente en el resto de listados, la segunda, permite hacer algunos filtros avanzados: mostrar documentos “reales”, plantillas, borradores (que son documentos en proceso de realización), filtrar las MAG por año de presentación, mostrar documentos firmados y

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no firmados a la vez, firmados, no firmados, disponibles y no disponibles a la vez, disponilbes sólo o no disponibles o incluso mostrar MAG en el formato E3L y, si las hubiere, MAG del antiguo sistema.



● Tipo: indica el documento del que se trata (MAG en este caso)

● Empresa Remitente: comprenden el nombre de la empresa de origen del documento.






5.5 Pestaña DAP

Contiene la información sobre todas las DAP presentadas en el sistema:


La primera opción de búsqueda es la presente en el resto de listados, la segunda, permite hacer algunos filtros avanzados: mostrar documentos “reales”, plantillas, borradores (que son documentos en proceso de realización), filtrar las DAP por año de presentación, documentos firmados y no

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firmados, docuementos disponibles y no disponibles o incluso mostrar DAP en el formato E3L y, si las hubiere, DAP del antiguo sistema.



● Tipo: indica el documento del que se trata (DAP en este caso)







5.6 Pestaña DA

Contiene la información sobre todas las DA (Docuementos de Aceptación) presentadas en el sistema.

Como se muestra en la imagen, podremos realizar una búsqueda específica de un documento. Una vez situados enel listado vamos a ver los campos que tiene éste:

● Tipo: indica el documento del que se trata (DA en este caso)

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6 CREAR DOCUMENTOS

Esta sección de la aplicación comprende la creación y la carga de documentos.

Al pinchar en la pestaña “Crear Documento” nos debe aparecer la pantalla siguiente, en la que tenemos los distintos tipo de Documentos que podemos crear/cargar y las opciones que tienen disponibles:

* Lista de opciones sin desplegar

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* Lista de opciones desplegada

Ha de tenerse en cuenta que a la hora de crear, enviar o subir documentos, si existe un documento con el mismo nombre, nos va a dar un error y no nos dejara guardarlo en el sistema. Recuerda, no pueden existir ficheros con el mismo nombre.

A continuación vamos a explicar detalladamente cada opción.

6.1 Documento de Aceptación(DA)

6.1.1Crear DA

Esta opción nos permite crear un Documento de Aceptación, para ello deberemos escoger un centro de origen, de destino, el residuo y el origen del documento.

Para añadir estos datos, utilizaremos el icono en forma de lupa que nos mostrará un listado desde dónde los seleccionaremos.

Tambien deberemos seleccionar el origen del documento (es obligatorio), podremos elegir entre:

– Numeración Ministerial (antiguos)

– Nuevo formato oficial E3L

Una vez realizado todo esto generamos el documento, nos mostrará un formulario dónde introduciremos una serie de datos.

Se irán introduciendo los datos y para pasar al siguiente formulario guardándolo, se nos cambiará el icono como se muestra en la siguiente imagen:

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Una vez guardadeos todos los datos aparecetá una última opción “Finalizar”, se mostrará tanto en la tabla dela izquierda como en cada uno de los formularios. Pulsando sobre “Finalizar” podremos visualizar el documento creado con todos los datos introducidos. Podremos hacer varias cosas con este documento:

● Generarlo a pdf

● Generarlo a xml

● Enviarlo (una vez enviado terminará el proceso).

6.1.2Enviar DA

Solo tendremos que introducir el fichero y enviarlo.

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6.2 Declaración Anual del Productor (DAP)

6.2.1Crear DAP

En esta opción se nos permite crear o iniciar la creación de una Declaración Anual del Productor. Para ello en principio seremos redireccionados a la siguiente página, donde se ha de elegir la empresa de la cual queremos declarar:

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Para poder avanzar, hacemos click en el icono de la lupa y seleccionamos la empresa que queramos del emergente.

Una vez seleccionada la empresa, hacemos click en continuar y llegaremos al despliegue de opciones:

A partir de aquí disponemos de tres posibilidades: iniciar una creación, generar el documento desde una plantilla existente o continuar un documento cargando su borrador.

Comenzaremos explicando el modo creación.

Como ya elegimos anteriormente la empresa de la cual queremos realizar la declaración, tan sólo hacemos click en Continuar y seremos guiados a la siguiente página:

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Esta página será nuestra referencia durante todo el proceso de creación de una declaración, ya que, aquí se presentarán en estructura de árbol los documentos disponibles y los que vamos realizando. Apreciando la captura se observa que sólo encontramos la opción de elaborar la parte de la DAP de la empresa, una vez rellenemos este formulario irán apareciendo nuevas opciones. Si hacemos click en el enlace nos encontraremos un formulario tal que este:

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Los datos de la empresa se autocompletarán y únicamente deberemos introducir a mano los datos de un representante legal de la empresa. Damos por supuesto que en el caso de que el usuario autenticado sea un representante, sus datos aparecerán rellenados. Ya sólo resta guardar estos datos del documento haciendo click en guardar. Tras ello seremos direccionados de nuevo a nuestro índice árbol para poder seguir trabajando.

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Como se ve ahora en la pantalla, se nos ha desbloqueado la opción de completar los datos de todos los centros (productores) registrados y de editar o eliminar los datos de la empresa. Esto será siempre así a partir de ahora. A continuación, elaboramos la parte de la DAP correspondiente al centro que tenemos disponible:

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Aquí también se completan automáticamente los datos del centro, tan sólo hemos de indicar si queremos los parámetros de homologación del mismo y guardamos los datos.

Ya tenemos desbloqueada la sección de los procesos, creemos uno. Al hacer click en el enlace descubriremos el siguiente formulario:

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Un proceso tiene asignados una identificación y una materia prima por defecto, junto a los datos útiles autocompletados que ha ido heredando de apartados anteriores. Además, podemos añadir y/o quitar materias o productos finales y, por supuesto, cambiar los datos de la identificación. Una vez hayamos establecido la información deseada, hacemos click en guardar.

Ya, por último, se desbloquearon los residuos. Con ellos la estructura ya está completa y sólo hemos de realizar su/s parte/s de la DAP para tener completo el documento. Hagamos uno. Cuando hagamos click en el enlace la aplicación nos llevará a esta pantalla:

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Una vez aquí, vamos estableciendo los datos requeridos y cuando terminemos, pinchamos en Guardar para volver al árbol con el documento ya terminado.

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Ya tenemos los datos necesarios para completar una DAP. Una última explicación de esta pantalla: el icono de la flecha azul permite duplicar el dato (en este caso del residuo). Esto es especialmente útil si desean añadirse residuos rápidamente. Luego sólo tendrían que editarse los pocos datos no comunes. Dicho esto, si queremos completar la DAP hacemos click en Finalizar y nos aparecerá la pantalla de resumen:

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Aquí podemos ver un resumen de la DAP con algunos de los datos más significativos y dispondremos de cinco opciones:

Descargar E3L: permite descargar la DAP en formato XML

Descargar PDF: permite descargar una representación en PDF del documento.

Guardar como Plantilla: elabora y guarda una plantilla del documento que podrá utilizarse como guía en futuras DAP.

Guardar como Borrador: guarda el documento en estado “borrador”, de forma que pueda continuarse su edición y terminarse a posteriori.

Enviar: si consideramos que el documento está terminado, lo enviamos y seremos retornados a la pantalla de “Crear Documento”.

Todos los procesos de generación del documento siguen las pautas descritas, excepto la pantalla resumen del borrador que es diferente en las dos últimas opciones:

Actualizar Borrador: guarda los cambios en el borrador del documento, de forma que pueda continuarse su edición y terminarse a posteriori.

Finalizar borrador: si consideramos que el borrador ya está terminado, al hacer click aquí convertiremos el borrador en documento definitivo y lo enviamos. Luego seremos retornados a la pantalla de “Crear Documento”.

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6.2.2Enviar DAP

Desde esta página podemos enviar un fichero XML con la DAP en formato E3L. Como puede verse, en la página se muestra un aviso con la versión E3L recomendada. Recuérdese que el documento está sometido a validaciones, con lo que no se aceptará ningún formato de fichero que no sea XML y cuyo contenido no sea de E3L válido.

Para enviar una declaración, el proceso es muy sencillo, sólo tenemos que pinchar en Examinar, seleccionamos el fichero y hacemos click en Enviar.

Hay que tener en cuenta que en el sistema no puede haber dos ficheros con el mismo nombre y/o código de documento, así que si se intenta enviar un fichero con coincidencias en el sistema se le informará del error y no se le permitirá avanzar.

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6.3 Documento de Control y Seguimiento (DCS)

6.3.1Crear DCS

En esta opción se nos permite crear o iniciar la creación de un Documento de Control y Seguimiento. Para ello en principio seremos redireccionados a la siguiente página:

A partir de aquí disponemos de tres posibilidades: crear un nuevo DCS, generar el documento desde una plantilla existente o hacer lo propio pero desde un documento NT existente en el sistema.


Primero tenemos que elegir el origen del documento y una vez hecho, se nos harán visibles las distintas entidades a seleccionar. Debemos elegir el centro origen, el destino, el transportista y el residuo en cuestión, si no, no será posible comenzar la creación del documento.

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Haciendo click en los iconos de las lupas se nos irán desplegando listados de donde seleccionaremos los datos que queremos que conformen el documento:

Tenemos que saber que al elegir el origen del documento le estamos haciendo saber al sistema quién es el remitente del documento. Esto tiene una gran importancia puesto que influye en el proceso generador de la numeración.

Una vez que tenemos todos los datos listos, hacemos click en generar y entraremos en los formularios del DCS:

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Podemos ver que nos aparece a la izquierda un menú lateral, que si vamos pinchando sobre los enlaces se nos abrirá el formulario correspondiente, por ejemplo, si queremos rellenar los datos del residuo tenemos que completar el siguiente formulario y hacer click en guardar:

Una vez rellenado los datos le damos a guardar datos del remitente para que compruebe la validez de los datos del formulario y si todo esta correcto aparecerá un mensaje de confirmación y un tick afirmativo y se establecerán en el documento final que obtendremos al rellenar todos los formularios.

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Una vez que hemos rellenados todos los formularios, aparecerá un botón Finalizar en los formularios y la opción con el mismo nombre en el menú lateral, al pulsar en cualquiera de las dos opciones nos saldrá una pantalla resumen como en la siguiente captura de pantalla:

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Aquí podemos ver un resumen del DCS con algunos de los datos más significativos y dispondremos de cuatro opciones:

Descargar E3L: permite descargar el DCS en formato XML


Guardar como Plantilla: elabora y guarda una plantilla del documento que podrá utilizarse como guía en futuros DCS.


Todos los procesos de generación siguen las mismas pautas, con lo que para generar desde una plantilla o desde un NT tan sólo hay que seleccionar el fichero y seguir los pasos aquí descritos.

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6.3.2Enviar DCS

Desde esta página podemos enviar un fichero XML con el DCS en formato E3L. Como puede verse, en la página se muestra un aviso con la versión E3L recomendada. Recuérdese que el documento está sometido a validaciones, con lo que no se aceptará ningún formato de fichero que no sea XML y cuyo contenido no sea de E3L válido.

Para enviar un DCS, el proceso es muy sencillo, sólo tenemos que pinchar en Examinar, seleccionamos el fichero y hacemos click en Enviar.


6.3.3 Subir DCS antiguo

Esta sección sirve para subir y almacenar un fichero XML con DCS en formato del antiguo SIRTP (antigua aplicación de residuos de la Junta de Andalucía). Durante el proceso se crearán tantos registros como documentos contenga ese fichero en su interior.

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Para realizar la carga, el proceso es prácticamente igual al de envíos, sólo tenemos que pinchar en Examinar, seleccionamos el fichero y hacemos click en Enviar.

6.4 Memoria Anual del Gestor (MAG)

6.4.1Crear MAG

En esta opción se nos permite crear o iniciar la creación de una Declaración Anual del Productor. Para ello en principio seremos redireccionados a la siguiente página, donde se ha de elegir la empresa de la cual queremos hacer la memoria:

Para poder avanzar, hacemos click en el icono de la lupa y seleccionamos la empresa que queramos del emergente.

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Seleccionamos la empresa:

Una vez seleccionada la empresa, hacemos click en continuar y llegaremos al despliegue de opciones:

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A partir de aquí disponemos de tres posibilidades: iniciar una creación, generar el documento desde una plantilla existente o continuar un documento cargando su borrador.


Como ya elegimos anteriormente la empresa de la cual queremos realizar la declaración, tan sólo hacemos click en Continuar y seremos guiados a la siguiente página:

Esta página será nuestra referencia durante todo el proceso de creación de una declaración, ya que, aquí se presentarán en estructura de árbol los documentos disponibles y los que vamos realizando. Apreciando la captura se observa que sólo encontramos la opción de elaborar la parte de la MAG de la empresa, una vez rellenemos este formulario irán apareciendo nuevas opciones. Si hacemos click en el enlace nos encontraremos un formulario tal que este:

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Los datos de la empresa se autocompletarán y únicamente deberemos introducir a mano los datos de un representante legal de la empresa. Damos por supuesto que en el caso de que el usuario autenticado sea un representante, sus datos aparecerán rellenados. Ya sólo resta guardar estos datos del documento haciendo click en guardar. Tras ello seremos direccionados de nuevo a nuestro índice árbol para poder seguir trabajando.

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Como se ve ahora en la pantalla, se nos ha desbloqueado la opción de completar los datos de todos los centros (productores) registrados y de editar o eliminar los datos de la empresa. Esto será siempre así a partir de ahora. A continuación, elaboramos la parte de la MAG correspondiente al centro que tenemos disponible:

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Aquí también se completan automáticamente los datos del centro, tan sólo hemos de indicar si queremos los parámetros de homologación del mismo y guardamos los datos.

Ya tenemos desbloqueada la sección de los procesos, creemos uno. Al hacer click en el enlace descubriremos el siguiente formulario:

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Un proceso tiene asignados una identificación y una materia prima por defecto, junto a los datos útiles autocompletados que ha ido heredando de apartados anteriores. Además, podemos añadir y/o quitar materias o productos finales y, por supuesto, cambiar los datos de la identificación. Una vez hayamos establecido la información deseada, hacemos click en guardar.

Ya, por último, se desbloquearon los residuos. Con ellos la estructura ya está completa y sólo hemos de realizar su/s parte/s de la MAG para tener completo el documento. Hagamos uno. Cuando hagamos click en el enlace la aplicación nos llevará a esta pantalla:

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Una vez aquí, vamos estableciendo los datos requeridos y cuando terminemos, pinchamos en Guardar para volver al árbol con el documento ya terminado.

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Ya tenemos los datos necesarios para completar una DAP. Una última explicación de esta pantalla: el icono de la flecha azul permite duplicar el dato (en este caso del residuo). Esto es especialmente útil si desean añadirse residuos rápidamente. Luego sólo tendrían que editarse los pocos datos no comunes. Dicho esto, si queremos completar la DAP hacemos click en Finalizar y nos aparecerá la pantalla de resumen:

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Aquí podemos ver un resumen de la DAP con algunos de los datos más significativos y dispondremos de cinco opciones:

Descargar E3L: permite descargar la DAP en formato XML


Guardar como Plantilla: elabora y guarda una plantilla del documento que podrá utilizarse como guía en futuras DAP.

Guardar como Borrador: guarda el documento en estado “borrador”, de forma que pueda continuarse su edición y terminarse a posteriori.


Todos los procesos de generación del documento siguen las pautas descritas, excepto la pantalla resumen del borrador que es diferente en las dos últimas opciones:

Actualizar Borrador: guarda los cambios en el borrador del documento, de forma que pueda continuarse su edición y terminarse a posteriori.

Finalizar borrador: si consideramos que el borrador ya está terminado, al hacer click aquí convertiremos el borrador en documento definitivo y lo enviamos. Luego seremos retornados a la pantalla de “Crear Documento”.

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6.4.2Enviar MAG

Desde esta página podemos enviar un fichero XML con la MAG en formato E3L. Como puede verse, en la página se muestra un aviso con la versión E3L recomendada. Recuérdese que el documento está sometido a validaciones, con lo que no se aceptará ningún formato de fichero que no sea XML y cuyo contenido no sea de E3L válido.

Para enviar una memoria, el proceso es muy sencillo, sólo tenemos que pinchar en Examinar, seleccionamos el fichero y hacemos click en Enviar.


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6.5 Notificación de Traslado (NT)

6.5.1Crear NT

En esta opción se nos permite crear o iniciar la creación de una Notificación de Traslado. Para ello en principio seremos redireccionados a la siguiente página:

A partir de aquí disponemos de dos posibilidades: crear un nuevo NT o generar el documento desde una plantilla existente. Comenzaremos explicando el modo creación.

Primero tenemos que elegir el origen del documento y una vez hecho, se nos harán visibles las distintas entidades a seleccionar. Debemos elegir el centro origen, el destino, el transportista y el residuo en cuestión, si no, no será posible comenzar la creación del documento.

Haciendo click en los iconos de las lupas se nos irán desplegando listados de donde seleccionaremos los datos que queremos que conformen el documento:

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Tenemos que saber que al elegir el origen del documento le estamos haciendo saber al sistema quién es el remitente del documento. Esto tiene una gran importancia puesto que influye en el proceso generador de la numeración.

Una vez que tenemos todos los datos listos, hacemos click en generar y entraremos en los formularios del NT:

Podemos ver que nos aparece a la izquierda un menú lateral, que si vamos pinchando sobre los enlaces se nos abrirá el formulario correspondiente, por ejemplo, si queremos rellenar los datos del residuo tenemos que completar el siguiente formulario y hacer click en guardar:

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Una vez rellenado los datos le damos a guardar datos del remitente para que compruebe la validez de los datos del formulario y si todo esta correcto aparecerá un mensaje de confirmación y un tick afirmativo y se establecerán en el documento final que obtendremos al rellenar todos los formularios.

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Una vez que hemos rellenados todos los formularios, aparecerá un botón Finalizar en los formularios y la opción con el mismo nombre en el menú lateral, al pulsar en cualquiera de las dos opciones nos saldrá una pantalla resumen como en la siguiente captura de pantalla:

Aquí podemos ver un resumen del NT con algunos de los datos más significativos y dispondremos de cuatro opciones:

Descargar E3L: permite descargar el NT en formato XML.


Guardar como Plantilla: elabora y guarda una plantilla del documento que podrá utilizarse como guía en futuros NT.


Todos los procesos de generación siguen las mismas pautas, con lo que para generar desde una plantilla tan sólo hay que seleccionar el fichero y seguir los pasos aquí descritos.

6.5.2Enviar NT

Desde esta página podemos enviar un fichero XML con el NT en formato E3L. Como puede verse, en la página se muestra un aviso con la versión E3L recomendada. Recuérdese que el documento está sometido a validaciones, con lo que no se aceptará ningún formato de fichero que no sea XML y cuyo contenido no sea de E3L válido.

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Para enviar un NT, el proceso es muy sencillo, sólo tenemos que pinchar en Examinar, seleccionamos el fichero y hacemos click en Enviar.


6.6 Documentos de Vehículos fuera de Uso

6.6.1Crear VFU

En este apartado de la aplicación podremos crearnos VFU que nos permitirá obtener el Certificado de destrucción del vehículo al final de su vida útil. La pantalla que se nos mostrará será similar a la siguiente:

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Como podemos observar dispondremos de dos opciones para la generación de un VFU:

● Generación de documento a través de formulario.

● Generación desde Plantillas.

En el primer caso elegimos un centro y le damos a Generar, esto nos llevará a otra pantalla donde deberemos rellenar una serie de formularios tal y como muestran las siguientes capturas de pantalla:

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Una vez completados todos los datos de todos los formularios le damos al botón Finalizar y seremos guiados a una pantalla resumen:

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En esta pantalla podemos ver que tenemos 4 botones:

● Generar VFU (PDF): permite descargar una representación en PDF del documento.

● Generar VFU (XML): permite descargar el NT en formato XML.

● Guardar como Plantilla: elabora y guarda una plantilla del documento que podrá utilizarse como guía en futuros VFU.

● Enviar VFU: si consideramos que el documento está terminado, lo enviamos y seremos retornados a la pantalla de “Crear Documento”.

Todos los procesos de generación siguen las mismas pautas, con lo que para generar desde una plantilla tan sólo hay que seleccionar el fichero y seguir los pasos aquí descritos.

6.6.2Enviar VFU

Podemos enviar directamente al sistema un XML válido según el estándar para los VFU de la Junta de Andalucía, ya que, por el momento el estándar E3L no da soporte a los VFU. Recuérdese que el documento está sometido a validaciones, con lo que no se aceptará ningún formato de fichero que no sea XML y cuyo contenido no sea válido.


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6.6.3Subir VFU en formato antiguo

Recibe un XML con los datos de uno o varios documentos de destrucción de vehículos y genera un nuevo documento VFU en formato antiguo en el sistema por cada documento antiguo que contenga el XML.


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7 CONSIDERACIONES GENERALES

Al acceder el administrador a las distintas secciones, hay que tener en cuenta que éstas pueden realizar una serie de tareas similares, por ello, se describirán aquellas tareas que sean comunes a todas las secciones:

Búsqueda de un elemento: dentro de cada una de las secciones que la incluya, tendremos la opción de buscar el elemento requerido mediante la introducción de texto (mientras más caracteres se precisen, más específica será la búsqueda), accediendo de esta manera a los elementos deseados. Además, existe una opción marcada por el botón “Mostrar Todos”, que nos mostrará el listado completo de elementos.

Visualizar elemento: en este caso el objetivo de esta acción es visualizar el contenido del elemento deseado, es decir, al seleccionar esta opción (icono con lupa sobre folio) se mostrará alguno de los campos pertenecientes al elemento a visualizar. Esta acción también será común en algunas secciones y al igual que las acciones “Editar Elemento” y “Borrar Elemento” que se explicarán a continuación, aparecerá y se aplicará sobre un elemento ya existente.

Añadir un elemento: en cada sección, generalmente, existirá la acción de crear nuevos elementos. Debido a la diversidad de opciones y parámetros que pueden tener los diferentes elementos del sistema a la hora de crearlos, en el presente manual nos centraremos en la descripción detallada de cada uno de ellos. En los formularios para añadir nuevos elementos al sistema, nos aparecerán unos asteriscos rojos al lado de los campos que sean obligatorios para el correcto funcionamiento del sistema.

Edición de un elemento: en cada sección que contenga está acción, tendremos la posibilidad de editar un elemento. Esta acción sólo se podrá realizar sobre un elemento ya existente en el sistema y se utiliza para modificar los valores de los campos que se inicializaron al crear el elemento. Por ello, esta opción aparecerá al lado del elemento ya creado (icono con un lápiz), y su funcionamiento es similar al de la acción “Añadir Elemento”.

Eliminar un elemento: esta acción será también común a varias secciones y su comportamiento será similar en cada una de ellos. Esta acción se aplica sobre un elemento ya existente en el sistema, y se utiliza para eliminar el mismo (icono con papelera).

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