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FACTURA

FACTURA Nº201 FECHA: 18/03/2013

PARA:

Carlos Montejo Facsa 5ta calle 6-999 zona 21 Quetzaltenango, Guatemala 77778745

PARA:

Almuerzo Núm. de pedido A254

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO SUB TOTAL

Garrafones de Agua pura salvavidas 3 17.00 51.00

Azúcar Caña Real 20 lbs 7.5 150.00

Café 25 lbs 10.00 250.00

Arroz 50 lbs 2.00 100.00

Pollo 100 lbs 16.5 1650.00

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TOTAL 2201.00

Hacer todos los cheques pagaderos a Empresa El Súper Chivo Total a pagar en 15 días. Las cantidades vencidas tendrán un cargo de servicio de un 1% por mes.

¡GRACIAS!