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Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero
Municipal de Normandía
FASE I
CONTRATADO POR:
ELABORADO POR:
Santa Cruz, Octubre 2013.
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
i
CONTENIDO
1. ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL .................................................................... 3
2. ÁREA DE ESTUDIO ................................................................................................................... 4
2.1. Sujeto de auditoria ................................................................................................................ 5
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA AMBIENTAL. ........................ ¡Error! Marcador no definido.6
3.1. Objetivo General .................................................................................................................. 6
3.2. Objetivos Especificos. ........................................................................................................... 6
4. ALCANCE DE LA AUDITORIA AMBIENTAL ............................................................................ 7
4.1. Alcance Fisico ....................................................................................................................... 7
5. PERIODO DE EVALUACION ................................................................................................. 10
6. TIPO DE AUDITORIA .............................................................................................................. 10
7. MARCO NORMATIVO APLICABLE......................................................................................... 9
8. FASES DE LA AUDITORIA AMBIENTAL .................................................................................... 9
8.1. FASE 1 – Planificacion de la Auditoria Ambiental ........................................................... 10
8.1.1. Definiciones ................................................................................................................. 10
8.1.2. Recopilacion y revision de informacion preliminar ................................................ 12
8.1.3. Caracterizacion preliminar de la Linea Base Ambiental ....................................... 24
8.1.4. Analisis preliminar de los posibles Impactos Ambientales .................................... 24
8.1.5. Planificacion. ............................................................................................................... 40
8.1.6. Definicion de Metodologia de Identificacion y Evaluacion de Impactos
Ambientales ................................................................................................................................. 46
8.1.7. Normas, Parametros y estandares de referencia ................................................... 51
8.1.8. Plan de Monitoreo ....................................................................................................... 54
8.1.9. Cronograma de la Auditoría ..................................................................................... 59
8.1.10. Definicion de los Recursos Necesarios para la ejecucion de la Auditoria
Ambiental .................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.9
8.2. FASE 2 – ACTIVIDADES EN EL SITIO A AUDITAR. ................................................................ 64
8.3 FASE 3 – REPORTE FINAL DE LA AUDITORIA AMBIENTAL ................................................... 65
9. Bibliografía ........................................................................................................................... 67
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
ii
Índice de Cuadros
Cuadro 1. Documentos recibidos de la Direccion de Tierra y Calidad Ambiental ............ 33
Cuadro 2. Documentos recibidos de la Direccion de Tierra y Calidad Ambiental ............ 13
Cuadro 3. Ordenanzas Municipales recibidas del Consejo Municipal ............................... 14
Cuadro 4. Informacion Tecnica recibida de EMACRUZ. ........................................................ 15
Cuadro 5. Situacion de los Documentos .................................................................................. 22
Cuadro 6. Solicitudes y Denuncias Registradas. ..................................................................... 24
Cuadro 7. Matriz de Identificacion de Aspectos e Impactos Generados en la Operación
del Vertedero ............................................................................................................................... 30
Cuadro 8. Solicitudes y Denuncias Registradas en Contra del Vertedero .......................... 39
Cuadro 9. Planificacion de las actividades a ser desarrolladas en la Auditoria
Ambiental .................................................................................................................................... 40
Cuadro 10. Matriz de Impactos Ambientales .......................................................................... 45
Cuadro 11. Plan de Monitoreo ................................................................................................... 56
Cuadro 12. Equipo Auditor a Realizar la Auditoria .................................................................. 59
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
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Índice de tablas
Tabla 1. Matriz de Evaluacion de Impacto Ambiental ........................................................... 43
Tabla 2. Ponderacion de los Impactos Ambientales .............................................................. 49
Tabla 3. Matriz de Valoracion de los Impactos Ambientales ................................................ 50
Tabla 4. Cronograma de la Auditoria. ...................................................................................... 58
Índice de Figuras
Figura 1. Imagen Satelital del Vertedero de Normandia ......................................................... 5
Figura 2. Fases de la Auditoria Ambiental................................................................................ 10
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
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PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA AMBIENTAL
INFORME DE FASE I
AUDITORIA AMBIENTAL VERTEDERO DE “NORMANDÍA”
1. ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL.-
Hace algunos años han empezado a surgir una serie de problemas en el
Entierro Sanitario de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra, los barrios aledaños han denunciado la existencia de
contaminación de suelos y aguas subterráneas y actualmente han
cobrado relevancia, por la posible contaminación de acuíferos generada
por las fosas del Vertedero. La Contraloría General de la República, realizó
una Auditoría Especial N° GS/ZN01/F7 C1 el 19 de noviembre de 1997 sobre
la ejecución del Relleno Sanitario de Normandía, con el fin de determinar
los Impactos Ambientales de la Fosa N°1.
La segunda Auditoría Especial, realizada igualmente por la Contraloría de
la República N° GS/EP04/Y99, data del 1 de junio del 2001 y cuya finalidad
fue la de analizar el estado ambiental del suelo y aguas que se encuentran
directamente influenciadas por las operaciones de la Fosa N° 5.
Así mismo la Prefectura del Departamento en fecha 7, 8 y 9 de septiembre
del 2004, realiza una inspección y Monitoreo al Vertedero Municipal de
Normandía y cuyo Informe Técnico 488/2005, indica que efectivamente
existe contaminación de aguas superficiales y subterráneas y que gran
parte de los límites permisibles de los parámetros establecidos en los
Reglamentos de la Ley 1333 han sido sobrepasados.
El mencionado informe concluye recomendando que se realice una
Auditoría Ambiental de acuerdo al artículo 109° del RPCA, incisos b y d.
Además menciona que en caso de detectarse y verificarse deficiencias
ambientales, procedimentales o de inobservancia de la norma, que
requieran ser atendidas, la AAC dispondrá la formulación del Plan de
Adecuación y/o Remediación Ambiental – PARA, por parte de la AOP
auditada, la misma que formará parte de la Licencia Ambiental.
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
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Además de las Auditorias especiales realizadas por la Contraloría General
de la república y las inspecciones y monitoreo realizada por la
Gobernación Departamental, anteriormente denominada Prefectura de
Departamento, se suma la denuncia de los pobladores del cantón Paurito,
por malos olores, proliferación de vectores en general y un incremento de
personas con enfermedades cutáneas entre otros tipos de malestares y
dolencias, que refuerzan las razones de una Auditoría.
Por este motivo, la Prefectura dicta una Resolución Administrativa N° 027/05
de fecha 11 de agosto de 2005, que dispone se realice una Auditoría a la
Empresa de Aseo Municipal de Santa Cruz – EMACRUZ – VERTEDERO
MUNICIPAL DE NORMANDÍA para que se defina su estado ambiental
actual.
La Ley 3149, de fecha 15 de agosto de 2005 en su Art.1 establece de
prioridad departamental la realización de una Auditoría de Impacto
Ambiental en el Vertedero Municipal de Normandía, Provincia Andrés
Ibáñez del Departamento de Santa Cruz por constituir un núcleo de
contaminación ambiental y de riesgo de la salud pública para los vecinos
que viven en ella y más todavía en las comunidades circundantes.
La misma Ley 3149 en su Art. 2 dispone que la Auditoría de Impacto
ambiental deberá contemplar un estudio del anterior vertedero que
funcionó desde 1978 hasta 1994, y de igual manera del actual vertedero
que funciona desde 1995 hasta la fecha.
El Gobierno Municipal de Santa Cruz debe hacer cumplir, en el ámbito de
su jurisdicción y competencia las recomendaciones contenidas en el
informe N° GS/EP04/Y99 T4 de la Contraloría y a otros emitidos por esta
instancia.
Sobre este particular, el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a
través de su Dirección de Medio Ambiente, ha sido partícipe de la
elaboración de los TDR’s, cumpliendo lo dispuesto por el Art. 10 numeral II
del Decreto Supremo N° 28499.
2. ÁREA DE ESTUDIO.-
La Auditoría Ambiental está enfocada sobre las actividades del Vertedero
Municipal de Normandía, ubicado al Sur Este de la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra, sobre el Km 14 de la ruta a la localidad de Paurito.
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El área de estudio se encuentra divida en 2, un Área de Influencia Directa
(AID)y un Área de Influencia Indirecta (AII); que a su vez contiene un Área
de Influencia Indirecta Sobre el Medio Natural (AII – MN).
El AID, es la superficie de terreno donde se encuentra establecido
formalmente el Vertedero Municipal de Normandía, mientras que el AII, se
ha definido principalmente en razón a la Ordenanza Municipal O.M. N°
148/2009, que aprueba el proyecto Especial de Modelo de
Reasentamiento Territorial de los Asentamientos Humanos existentes
alrededor del Entierro Sanitario de Normandía, considerando que el
reasentamiento territorial faculta a la población a consolidarse en áreas
habitables, además de esto se tomaron en cuenta las inspecciones
técnicas del 30/07/2013 y 07/09/2013, dejándose para la Fase 2 de la
auditoría, el ajuste de esta Área una vez que se tengan mayores estudios
asociados a las corrientes de viento que van del Noreste al Sureste y a las
corrientes de aguas subterráneas que corren de oeste a este.
En el Documento de Línea Base Ambiental y Social Preliminar, se detallan
los criterios técnicos y ubicación geográfica precisa de estas dos áreas de
trabajo, así como sus límites territoriales, los mismos que se grafican en la
imagen satelital siguiente:
Figura 1. Imagen Satelital del Vertedero Normandía
Nomenclatura
XXXXX AID XXXXX AII MN XXXXX AII
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2.1 SUJETO DE AUDITORÍA.-
Empresa Municipal de Aseo Urbano de Santa Cruz (EMACRUZ) y aquellas
relacionadas a la operación del Vertedero de Normandía y el Antiguo
Botadero del Gallito.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA AMBIENTAL.-
3.1 OBJETIVO GENERAL1.-
Obtener información diagnóstica de los aspectos ambientales, técnicos,
económicos, legales y sociales del Vertedero Municipal de Normandía con
el fin de evaluar la efectividad de los procedimientos de prevención y
control de la contaminación ambiental aplicando, e identificando
problemas e impactos que permitan plantear acciones correctivas y
preventivas.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS1.-
Evaluar la información descrita en los documento(s) ambiental(es),
que hicieron posible la(s) licencia(s) así como toda la documentación
existente, que coadyuve a determinar el estado ambiental del actual
Vertedero Municipal de Normandía.
Identificar, clasificar y valorar los impactos ambientales y riesgos para
los factores abióticos, bióticos y socio-ambientales generados o que
se pudieran generar a causa de las actividades y operaciones del
Vertedero de Normandía y del antiguo botadero “El Gallito”.
Determinar el área de influencia directa e indirecta y el grado de
afectación ocasionado por las actividades del Vertedero Municipal
de Normandía y del antiguo botadero “El Gallito”.
Verificar y evaluar el actual área de amortiguamiento si existiese.
Evaluar los sistemas de manejo y tratamiento de residuos sólidos,
líquidos (lixiviados) y gaseosos implementados en el Relleno Sanitario
de NORMANDIA, a fin de determinar el grado de eficacia y eficiencia
de los mismos.
Establecer el grado de cumplimiento a los Instrumentos de Regulación
de Alcance General (leyes, reglamentos, resoluciones, ordenanzas,
1 Objetivo General y específicos definidos en Términos de Referencia, Numeral 34.4; de acuerdo a Licitación con Nro CUCE 12-0907-00-304321-2-1
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etc.) pertinentes al estudio por las diferentes instancias involucradas
en la gestión de los residuos sólidos.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales
establecidas en los documentos oficiales DAA Nº 070101 – 10-DAA –
044 – 2003, Licencia Ambiental 070101 – 10 – CD3 – 004 – 2001 y
0070101 – 10 – CD3 – 035 – 2002, Planes de Adecuación y
Seguimiento Ambiental (PASA) y la eficacia de estos, que como
instrumentos particulares de regulación y control ambiental, incluyen
medidas para evitar y mitigar impactos al medio ambiente y daños a
la salud de la población circundante.
Verificar el grado de cumplimiento de las especificaciones técnicas,
términos de referencia, contratos y otros instrumentos que han regido
las actividades de las diferentes gestiones administrativas y
operativas del Vertedero Municipal de Normandía.
Evaluar el estado actual de la infraestructura de toda la AOP, (fosas,
lagunas, chimeneas, caminos, etc.), en operación, construcción,
funcionamiento y/o cierre, para determinar su vida útil, condiciones
técnicas y operativas y/o los posibles riesgos que puedan ocasionar.
Evaluar el riesgo ambiental de la continuidad de las operaciones y/o
clausura del vertedero en su actual ubicación y emitir las
recomendaciones para seguir las acciones pertinentes futuras.
Realizar una valoración económica en caso de verificarse factores
ambientales afectados por la actividad del Vertedero de Normandía
y del Botadero el Gallito, a fin de determinar un monto referencial
para futuras acciones de remediación
Proponer un plan de acciones correctivas en caso de que el
vertedero continúe sus operaciones o un plan de cierre y abandono
en caso de que se sugiera la clausura del mismo.
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL.-
4.1 ALCANCE FÍSICO.-
Si bien inicialmente dentro del Documento Base de Contratación, se
establece como mínimo un área de estudio comprendido por
circunferencias de 2,5 Km de radio generadas a partir del centro
geométrico del área del Vertedero Municipal de Normandía. Es
importante señalar que el alcance físico de la Auditoría Ambiental estará
en función a las afectaciones a los distintos factores ambientales que sean
identificadas durante la elaboración de la Línea Base Ambiental, dicha
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modificación será informada a través de la Fiscalización al Gobierno
Autónomo Departamental de Santa Cruz.
5. PERIODO DE EVALUACIÓN.-
El Vertedero de Normandía, a partir del inicio de sus actividades (1995)
hasta la fecha actual, evaluando cada una de las operadoras y su
desempeño en el manejo ambiental y de gestión en el vertedero en actual
funcionamiento.
En el caso del Botadero Municipal El Gallito, de acuerdo a lo establecido
en reuniones de coordinación con la Gobernación del Departamento y en
vista de que el periodo en el cual operaba, no se consideró efectuar un
análisis más profundo, ya que la Ley del medio Ambiente y sus reglamentos
entraron en vigencia posterior al cierre del Botadero. Sin embargo, se
determinó efectuar un seguimiento y control a algunos factores
ambientales a través de sus parámetros respectivos.
6. TIPO DE AUDITORÍA.-
De acuerdo a la Resolución Administrativa Nº 027/05 de fecha 11 de
Agosto de 2.005, la Prefectura (denominada así en ese entonces) dispone
se realice una Auditoria a la Empresa de Aseo Municipal de Santa Cruz –
EMACRUZ – VERTEDERO DE NORMANDIA para que por medio de la misma
se defina su línea base del estado ambiental actual.
La Ley 3149, de fecha 15 de Agosto de 2.005 en su Art. 1 establece de
prioridad departamental la realización de una Auditoria de Impacto
Ambiental en el Vertedero Municipal de Normandía, Provincia Andrés
Ibáñez del Departamento de Santa Cruz por constituir un núcleo de
contaminación ambiental y de riesgo a la salud pública para los vecinos
que viven en ella y las comunidades circundantes.
La misma Ley 3149 en su art. 2 dispone que la Auditoria de Impacto
Ambiental deberá contemplar un estudio del anterior vertedero que
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funcionó desde 1978 hasta 1994, así como del actual que funciona desde
1995 hasta la fecha.
Sin embargo es bueno aclarar que de acuerdo al DS N° 28499, existen tres
tipos de auditoria, a saber: por contingencia, por peligro inminente y de
Control de Calidad Ambiental. Para el caso del vertedero de Normandia el
tipo de auditoria correspondería al de Control de Calidad Ambiental, ya
que esta fue dispuesta por la AAC a efectos de precautelar el medio
ambiente y la salud humana.
7. MARCO NORMATIVO APLICABLE.-
Ley 1333 (Ley del Medio Ambiente)
Ley 3149 (Auditoria de Impacto Ambiental al Vertedero de
Normandía)
Ley de Municipalidades Nº 2028
Decreto Supremo No 28499
Decreto Supremo N° 26705 (sólo Art. 5)
Reglamento General de Gestión Ambiental
Reglamento de Prevención y Control Ambiental
Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica
Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica
Reglamento Para Actividades con Sustancias Peligrosas
Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos
Resolución Administrativa 027/05 (Dirección Dptal. de RR.NN y
MA).
Normas Bolivianas 757 a la 760
8. FASES DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL.-
De acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del DS 28499, se tiene que
una Auditoría Ambiental considera las siguientes 3 Fases, cuyo contenido
se presenta a continuación:
Fase 1: Planificación de la AA
Fase 2: Actividades en el sitio a auditar
Fase 3: El Reporte Final de la Auditoría Ambiental
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FASE I
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Figura 2. Fases de la Auditoría Ambiental
De acuerdo a lo establecido en el DS 28499, a continuación se detallan las
actividades que contemplarán cada una de las fases de la Auditoría
Ambiental.
8.1 FASE 1 - Planificación de la Auditoría Ambiental.
El proceso de planificación de la Auditoría involucra la consideración de
los siguientes aspectos conceptuales:
8.1.1 Definiciones.-
Área de Estudio por Control de Calidad Ambiental.- Para el caso de
Auditorías Ambientales por control de calidad ambiental, se define área
Fase 1: Planificación de la AA
•Recopilación y revisión deinformación.
•Caracterización preliminarde la línea base ambiental.
•Análisis preliminar de losposibles impactosambientales.
•Preparación de laplanificación de la AA.
•Definición de lametodología.
•Definición del personal
Fase 2: Actividades en el sitio a auditar
•Inspección y evaluaciónambiental del área deestudio de la AOP.
•Recopilación deinformación con la finalidadde establecer undiagnóstico
•Caracterización de la líneabase ambiental
•Implementación delprograma de muestreo delos factores ambientales.
•Identificación, inventario yevaluación de impactosambientales negativos.
•Identificación de lasprincipales fuentes decontaminación.
•Identificación, verificaciónde actores claves yresponsabilidades legales.
•Detección de los impactosambientales negativos;realizando análisis dealternativas de adecuacióny/o remediación.
•Evaluación de laefectividad y grado decumplimiento de lasmedidas de respuesta acontingenciasimplementadas cuandocorresponda.
•Preparación del informe dela Fase 2
Fase 3: El Reporte Final de la Auditoría Ambiental
•1. Informe técnico
•a) el proyecto, obra actividad
•b) el área de estudio
•c) evaluación de las condiciones previas
•d) evaluación de impactos negativos
•e) las medidas de mitigación
•2. Informe legal que describirá:
•Incumplimiento de compromisos asumidos en la Licencia Ambiental y disposiciones de la AAC.
•3. Dictamen de Auditoria Ambiental que deberá contener:
•Recomendaciones técnicas
•Identificación de infracciones.
•La valoración económica de daños civiles a particulares o al patrimonio del estado, en caso de Auditorias Ambientales por contingencias.
•4. Resumen Ejecutivo
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
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de estudio como el área de influencia directa e indirecta de una
actividad, obra o proyecto.
Auditoría ambiental.- Procedimiento metodológico que involucra análisis,
pruebas y confirmación de procedimientos y prácticas de seguimiento que
llevan a determinar la situación ambiental en que se encuentra un
proyecto, obra o actividad y a la verificación del grado de cumplimiento
de la normatividad ambiental vigente. (Art. 4 Reglamento General de
Gestión Ambiental)
El objeto de examen.- Se define como la materia o asunto que se examina
en una auditoría ambiental. La opinión independiente que se emita se
referirá a ese objeto.
El sujeto de examen.- Comprende a la entidad o entidades que estén
vinculadas con el objeto de examen. Una auditoría ambiental puede
considerar en su alcance a varias entidades.
Estado ambiental.- Lo conforman la situación de los componentes del
medio ambiente en un momento determinado, medidos en función de
parámetros físicos, químicos, biológicos, etc., y las condiciones políticas,
económicas, sociales, culturales u otras, en las que se encuentra en ese
momento.
Gestión ambiental.- Es la gestión que encamina la intención y las
operaciones hacia el logro de los objetivos relacionados con el
aprovechamiento, explotación o manejo adecuado de los recursos
naturales y la conservación y protección del medio ambiente, de manera
de satisfacer las necesidades de la generación actual, sin poner en riesgo
la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. De acuerdo
con lo anterior, la gestión de una entidad del sector público será ambiental
en la medida en que su misión y sus objetivos deban contemplar la
protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
contenidos en éste, en el marco del concepto de desarrollo sostenible o
sustentable.
Medio ambiente.- El medio ambiente es un sistema formado por elementos
naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados
por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de
vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales
que existen en un lugar y momento determinado.
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
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Recursos naturales.- Son el agua, el aire y el suelo, con todos sus
contenidos bióticos y abióticos, cualquiera sea su naturaleza, incluyendo
las fuerzas físicas susceptibles de ser aprovechadas por el hombre. También
se definen como los bienes materiales y servicios que proporciona la
naturaleza sin alteración por parte del hombre, valiosos para las
sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera
directa (p.e. minerales, alimentos) o indirecta (p.e. servicios ecológicos).
Resultado de la gestión ambiental.- Es la consecuencia y efecto de la
gestión ambiental. En una auditoría ambiental se considera de dos formas:
evaluando los resultados relativos a la gestión ambiental o evaluando los
resultados relacionados directamente con la variación en el estado del
medio ambiente. En el primer caso, se toman en cuenta lo establecido en
los Sistemas Nacionales de Planificación y de Inversión Pública, en la
programación de operaciones u otros que sean pertinentes en relación
con la gestión ambiental que se considere. En el segundo caso, los
resultados serán los cambios ocurridos entre un estado ambiental evaluado
en una fecha determinada y otro de referencia evaluado en una fecha
anterior, para comprobar si los cambios responden a lo establecido
previamente en las políticas, planes, normas, etc. que correspondan. Esos
cambios son los resultados de la gestión ambiental de la entidad o
entidades incluidas como sujeto de examen.
Sistema de gestión ambiental.- Un sistema de gestión ambiental se define
seleccionando los componentes particulares de los sistemas antes
mencionados, que se estimen necesarios en cada entidad considerada,
en función de las características de la gestión ambiental que se haya
tomado en cuenta en la auditoría. El concepto es útil para mejorar los
sistemas que hayan sido seleccionados como parte del sistema de gestión
ambiental.
8.1.2 Recopilación y revisión de información preliminar.-
Dentro del proceso de recopilación de información, se solicitaron un
conjunto de documentos e información relativa a la Auditoría Ambiental y
al Vertedero de Normandía a las diferentes instancias y/o instituciones
involucradas con el sujeto de estudio. No obstante los documentos oficiales
a los que se tuvo acceso fueron los siguientes:
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
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Cuadro 1. Documentos recibidos de la Dirección de Tierra y Calidad Ambiental
CODIGO TIPO DE
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EMACRUZ - 453 INF. TEC-
149/2004
INFORME DE DISEÑO FINAL DE UNA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS
Y UN LAVADERO DE CAMIONES PARA EL
VERTEDERO DE NORMANDÍA.
EMACRUZ -
MONITOREO
INF-TEC-488-
2005
INSPECCIÓN Y MONITOREO AL
VERTEDERO MUNICIPAL DE NORMANDÍA.
EMACRUZ - 453 INF-TEC-017-11 RELLENO SANITARIO DE NORMANDÍA
(ACTUALIZACIÓN AL PASA).
EMACRUZ - 453 INF-TEC-027-11 EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE SANTA
CRUZ – COMPLEMENTACIONES AL PASA
(PAA - PASA) UN ANILLADO + 1 CD
EMACRUZ - 453 INF-TEC-080/11 EMACRUZ ADENDA
COMPLEMENTACIONES AL PASA UN
ANILLADO + 1 CD
EMACRUZ - 453 INF-TEC-113/11 ACLARACIONES Y
COMPLEMENTACIONES AOP – RELLENO
SANITARIO EN NORMANDÍA
EMACRUZ - 453 INF-TEC-149/11 COMPLEMENTACIÓN AL PAA – PASA
NOTIFICADO 05/01/2012 RELLENO
SANITARIO NORMANDÍA
Cuadro 2. Documentos recibidos de la Dirección de Tierra y Calidad Ambiental
N° Expediente Nombre Número de
Hojas
Folio 1 Informes Normandía 42
Folio 2 Informe Ambiental Anual 583
Expediente 1 Cuadernillo de Investigación “Delito
contra la Salud Pública, delitos
Ambientales”
202
Expediente 2 Autorización a Emacruz para descarga
de aguas pre-tratadas al Río Grande
43
Expediente 3 Traslado de lixiviados a Petrosur ubicada
en zona Palmasola a Laguna de
Normandía
209
Expediente 4 Lixiviados SUMA 159
Expediente 5 Caso Lixiviados Normandía 245
Expediente 7 Normandía 65
Expediente 8 Proceso Auditoría Ambiental Vertedero 565
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
14
N° Expediente Nombre Número de
Hojas
de Normandía
Expediente 9 Auditoría Normandía 2010 – 2011 213
Expediente 10 Proceso de Contratación Auditoría
Normandía 2008
109
Expediente 11 Inspecciones y seguimiento a las lagunas
de oxidación de lixiviados del vertedero
de Normandía
15
Expediente 12 Inspecciones y seguimiento a las lagunas
de oxidación de lixiviados del vertedero
de Normandía 2005 – 2006
227
Expediente 13 Funcionamiento de la Planta de
Tratamiento Biológico en la cantidad y
calidad de lixiviados. 2005 – 2006
139
Expediente 14 Cámara de Diputados Incumplimiento a
la ley 3149 – 2006
14
Expediente 15 Permiso de descarga de aguas pre-
tratadas al Río Grande.
Proceso penal en contra de funcionarios
de SDS. 2006
81
Expediente 16 Inspección a Normandía ACN y ACD
2010
72
Expediente 17 Normandía Solicitud Cámara de
Diputados 2010
97
Expediente 18 Denuncia de contaminación Normandía
2004 – 2005
258
Cuadro 3. Ordenanzas Municipales recibidas del Consejo Municipal
Descripción Gestión Archivo
Se aprueba el PLAN DE ORDENAMIENTO
URBANO y territorial (PLOT) del
Municipio de la CIUDAD DE SANTA
CRUZ DE LA SIERRA
2005 Ord_0078_2005_03
Se establece la necesidad y utilidad
pública de la ampliación de las
instalaciones del Entierro Sanitario del
Vertedero de Normandía, mediante la
expropiación de 11 has. 9.500m2
2006 Ord_0038_2006_02
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
15
Descripción Gestión Archivo
demandadas
Se establece como necesidad y
utilidad pública la ampliación de las
Instalaciones del Relleno Sanitario
(Vertedero) de Normandía debiendo
consolidarse el uso de suelo como área
de protección y expansión del
Vertedero Municipal establecida en el
Plan de Ordenamiento Territorial (PLOT)
aprobado mediante Ordenanza
Municipal N° 078/05 el mismo que se
ejecutará a través de tres fases
2008 O.M. N° 028.2008
Se Aprueba el Proyecto Especial de
Modelo de Reordenamiento Territorial
de los Asentamientos Humanos
existentes alrededor del Entierro
Sanitario de Normandía
2009 O.M. N° 148.2009
Cuadro 4. Información Técnica recibida de EMACRUZ.
Cite AA
VN BG
Fecha Referencia Información solicitada
008/2013 04/06/2013 Requerimiento
de
información
del Área
Social
1. Plan de señalización del Relleno Sanitario
2. Proyecto de reutilización y aprovechamiento
de llantas
3. Trámites de expropiaciones a terrenos
colindantes
4. OM 040/2009 que reordena asentamientos
humanos
5. Proyecto “Puntos Verdes”
6. Registro de dotación de EPP 2013
7. Proyecto de responsabilidad social en
unidades educativas del área del vertedero
8. Proyecto Cordón Ecológico Sector Santa Clara
9. Plan de Socialización y Educación Ambiental
10. Programa de emergencia para casos en
que el operador de recojo de basura no
funcione
11. Plan de capacitación de EPP
12. Mapa del Distrito 8 con señalamiento de
barrios alrededor del Vertedero
13. Resolución de Directorio N° 005/2011 009/2013 04/06/2013 Requerimiento
de
Información
Calidad
1. 5 últimos informes de Monitoreos Ambientales
presentados a la AAC y/o realizados
internamente
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
16
Cite AA
VN BG
Fecha Referencia Información solicitada
Ambiental
010/2013 05/06/2013 Requerimiento
de
Información
Calidad
Ambiental
1. Licencias Ambientales obtenidas y notas de
remisión de Licencias Ambientales
2. Instrumentos de Regulación de Alcance
Particular elaborados
3. Informe de Auditoría de la Contraloría
General de la República
4. Informes de Monitoreo interno
5. Normativa de creación y ampliación del
Vertedero (Resoluciones, Decretos, otros)
6. Planilla de personal
7. Fotografías del proceso de conformación del
Vertedero
8. Planos y diseños de construcción de celdas,
piscinas y otra infraestructura
9. Plano general del Vertedero, identificando
las distintas áreas y límites
10. Planos y diseños del sistema de drenaje
interno y externo del Vertedero
11. Especificaciones técnicas para la
construcción de celdas
12. Volúmenes de residuos depositados
13. Topografía del área
14. Descripción del proceso constructivo
histórico
15. Características de las celdas para residuos
patológicos
16. Descripción del tratamiento y disposición
final de residuos peligrosos (curtiembres,
plaguicidas, baterías, etc.) 012/2013 14/06/2013 Segundo
Requerimiento
de
información
Área Social
1. Proyecto de reutilización y aprovechamiento
de llantas
2. OM/ 040/2009 que reordena asentamientos
urbanos
3. Proyecto “Puntos Verdes”
4. Registro de dotación de EPP 2013
5. Proyecto de responsabilidad social en
unidades educativas del área del vertedero
6. Plan de Socialización y Educación Ambiental
7. Programa de emergencia para casos en que
el operador re recojo de basura no funcione
8. Plan de capacitación de uso de EPP
9. Mapa del Distrito 8 con señalamiento de
barrios alrededor del vertedero
10. Resolución de Directorio N° 005/2011
11. Anulación de la Resolución Anterior
12. Copia del Informe anual del Dpto. CMASYSO
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
17
Cite AA
VN BG
Fecha Referencia Información solicitada
13. Historia del
Vertedero/Legal/Asentamiento/Niveles de
Funcionamiento
14. ¿A qué seguro pertenecen los trabajadores
de EMACRUZ?
15. Los acuerdos / compromisos que se hubieran
suscrito entre EMACRUZ y cualquier otra
entidad o grupo social desde sus inicios
16. Último informe del Relacionador Comunitario
de EMACRUZ
17. Informe Municipal sobre áreas de riesgo en
Santa Cruz donde se encuentre incluido el
Vertedero 013/2013 14/06/2013 Segundo
Requerimiento
de
información
Calidad
Ambiental
1. Licencias Ambientales obtenidas y notas de
remisión de Licencias Ambientales
2. Instrumentos de Regulación de Alcance
Particular elaborados
3. Informes de Monitoreo presentados a la
AACD
4. Informe de Auditoría de la Contraloría
General de la República
5. Normativa de creación y ampliación del
Vertedero (Resoluciones, Decretos, otros)
6. Convenios y acuerdos con los pobladores
7. Planilla de personal
8. Fotografía del proceso de conformación del
Vertedero
9. Especificaciones técnicas para la
construcción de celdas
10. Volúmenes de residuos depositados
11. Descripción del proceso constructivo
histórico
12. Características de las celdas para residuos
patológicos
13. Descripción del tratamiento y disposición
final de residuos peligrosos (curtiembres,
plaguicidas, baterías, etc.)
014/2013 26/06/2013 Tercer
Requerimiento
de
información
Área Social
1. Plan de Socialización y Educación Ambiental
2. Copia del informe anual del Dpto. CMASYSO
3. Historia del
Vertedero/Legal/Asentamiento/Niveles de
Funcionamiento
4. Los acuerdos/compromisos escritos que se
hubiera suscrito entre EMACRUZ y cualquier
otra entidad o grupo social desde sus inicios
5. Último Informe del Relacionador Comunitario
de EMACRUZ
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
18
Cite AA
VN BG
Fecha Referencia Información solicitada
6. Informe Municipal sobre áreas de riesgo en
Santa Cruz donde se encuentre incluido el
Vertedero 015/2013 26/06/2013 Tercer
Requerimiento
de
información
Calidad
Ambiental
1. Instrumentos de Regulación de Alcance
Particular elaborados
2. Informes de Monitoreo presentados a la
AACD
3. Informe de Auditoría de la Contraloría
General de la República
4. Normativa de creación y ampliación del
Vertedero de (Resoluciones, Decretos y otros)
5. Convenios y acuerdos con los pobladores
6. Fotografías del proceso de conformación del
Vertedero
7. Descripción del proceso constructivo
histórico
8. Características de las celdas para residuos
patológicos
9. Descripción del tratamiento y disposición
final de residuos peligrosos (curtiembres,
plaguicidas, baterías, etc.) 016/2013 26/07/2013 Visita Oficinas
del Vertedero
de
Normandía
Descripción Técnica del Vertedero
a) Localización con coordenadas UTM de cada
uno de los pozos de muestreo y lagunas de
tratamiento de aguas residuales
b) Cantidad de residuo (en peso) que ingresa
diariamente al Vertedero (Balanzas)
c) Fosas y sus respectivas dimensiones,
detallando sus capacidades de
almacenamiento y estado.
d) Lagunas de tratamiento de lixiviados y sus
respectivas dimensiones, detallando sus
capacidades de depuración y otras
informaciones.
e) Otros dispositivos utilizados para tratamiento
de emisiones a la atmósfera.
f) Maquinarias y Equipos utilizados para la
disposición de basuras domiciliarias y
patológicas.
g) Residuos sólidos y mecanismos utilizados para
RECICLAJE (si hubieren).
h) Infraestructura existente (Oficinas,
almacenes, instalaciones de servicios
básicos, talleres y otros)
i) Uso de agua - Facturas
j) Uso de energía eléctrica - Facturas
k) Número de Personal Técnico, administrativo y
de obreros – Planillas de Pago.
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
19
Cite AA
VN BG
Fecha Referencia Información solicitada
l) Uso de Equipo de Protección Personal – EPP.
Verificar Actas de Entrega de EPP
m) Ilustración fotográfica.
Determinación Área de Influencia
a) Clima y meteorología. Variables climáticas y
meteorológicas del entorno al Vertedero
dónde se consideren el comportamiento de
los principales parámetros en relación al
clima, precipitaciones, temperatura y
vientos. Georeferencia con coordenadas
UTM.
b) Ruido. Describir el nivel basal de ruido en los
sectores adyacentes a la localización del
Vertedero. Georeferencia con coordenadas
UTM.
c) Geología y geomorfología. Describir
geológicamente el área de emplazamiento
del Vertedero.
d) Suelos. Describir morfológicamente el área
de estudio clasificando la Capacidad de Uso
del Suelo, clasificando los suelos en función
de su origen, posición topográfica,
pendientes, drenaje, profundidad, textura,
estructura y grado de erosión.
e) Hidrología. Caudales anuales y mensuales de
los cursos de agua próximos al Vertedero, las
fluctuaciones de caudal, entre otros.
Georeferencia con coordenadas UTM.
f) Medio biótico. Análisis de la biota,
identificación, ubicación, distribución,
diversidad y abundancia de las especies de
flora y fauna que componen los ecosistemas
existentes, especies que se encuentren en
alguna categoría de conservación, (si
existen).
g) Medio humano.Información y análisis de la
dimensión geográfica, demográfica,
antropológica, socioeconómica y de
bienestar social que aporten información
relevante sobre la calidad de vida de las
comunidades afectadas, los sistemas de vida
y las costumbres de los grupos humanos.
h) Medio socioeconómico y demografía.
Descripción y análisis variables
sociodemográficas: población urbana y
rural, densidad de población, variación
intercensal de la población, estructura
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
20
Cite AA
VN BG
Fecha Referencia Información solicitada
etárea de la población según sexo, índice de
fecundidad, actividades económicas de la
población, empleo, pobreza e indigencia,
calidad de vida, acceso a servicios y
equipamiento e infraestructura básica.
i) Medio construido. Equipamiento, obras de
infraestructura, y cualquier otra obra
relevante. También describir las actividades
económicas, tales como industriales,
turísticas, de transporte, de servicios y
cualquier otra actividad relevante existente o
planificada. 028/2013 05/09/2013 Visita al
Vertedero
1. Detalle de características técnicas del
Sistema de Entierro Sanitario actualmente
utilizado
2. Detalle de procedimientos y operaciones
para rellenado de celdas
3. Personal asignado en todo el entierro
sanitario
4. Programación de Trabajo de maquinaria
5. Programación de turnos del personal
6. Promedio mensual de residuos sólidos
procesados,
7. Detalle de características técnicas de la
maquinaria utilizada en el Entierro Sanitario
8. Volumen de combustible utilizado por la
maquinaria por mes
9. Disponibilidad de equipos de emergencia
Programa de mantenimiento de equipos.
Información Técnica de Apoyo solicitada a la Secretaría de
Desconcentración.
Infraestructura: Escuelas, Colegios existentes, niveles que se estudian,
C/S Desayuno Escolar.
Mercados: Permanentes, Temporales (Dirección y Ubicación)
Hospitales de1er, 2do y 3er Nivel. Clínicas Privadas existentes, Índice
de Fecundidad
Vertederos Clandestinos
Autoridades Locales Existentes: Municipio, Dirigencia Vecinal, Comité
de Vigilancia, otros.
Actividades Económicas de la población, empleo, pobreza e
indigencia.
Industrias asentadas en estos Distritos
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
21
Población actual, Densidad de población, Estructura de la
población según sexo.
Plazas y parques existentes o proyectadas
Información Técnica de Apoyo.
“200 años 1810-2010” El Deber. 24 de septiembre de (2010)
“Paurito”. El Día. 16 de septiembre (2012)
“Hace 432 años nace Paurito en febrero coincidiendo con la
fundación cruceña” El Mundo. 20 de junio (2013)
“Vertedero de Normandía” página web del Municipio de Santa
Cruz.
“BOL-63 Hay gente que vive de lo que recoge en la basura” Igor Ruiz
Zelada El Deber, Santa Cruz Diciembre (2011)
“Emacruz destina Bs 500 mil para limpieza de la ciudad” Estrella del
Oriente. 24.03.2011
“BOL 12 - Buscan convertir basura orgánica en abono y las llantas en
asfalto” Igor Ruíz El Deber - Santa Cruz de la Sierra (2008)
“Plan 3.000 y vertedero de Normandía”. Jorge Orías Herrera
Carta “informe de actividades de la unidad de auditoría interna de
Emacruz por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de
diciembre de 2011. 19 de enero 2012.
“Cuidemos nuestra ciudad, por el bienestar nuestro y de las
generaciones futuras”. Ana Fabiola Diamond Aguilera. Revista Virtual
Época Ecológica.
Información Técnica de Apoyo que fue solicitada sin embargo no fue
proporcionada.
Contraloría General del Estado.
Auditoría Especial N° GS/ZN01/F7 C1 del 19 de Noviembre de 1997
Auditoría Especial N° GS/EP04/Y99 T4 DEL 01 de Junio del 2001
Oficialía Mayor de Desarrollo Humano.
Infraestructura: Escuelas, Colegios existentes, niveles que se estudian,
C/S Desayuno Escolar.
Mercados: Permanentes, Temporales (Dirección y Ubicación)
Hospitales de1er, 2do y 3er Nivel. Clínicas Privadas existentes, Índice
de Fecundidad
Vertederos Clandestinos
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
22
Autoridades Locales Existentes: Municipio, Dirigencia Vecinal, Comité
de Vigilancia, otros.
Actividades Económicas de la población, empleo, pobreza e
indigencia.
Industrias asentadas en estos Distritos.
Población actual, Densidad de población, Estructura de la
población según sexo.
Plazas y parques existentes o proyectados.
Producto de la recopilación y revisión de la información obtenida, se tiene:
Cuadro 5. Situación de los Documentos.
Nº DOCUMENTOS SITUACIÓN
TIENE NO TIENE PARCIAL
1 Licencias Ambientales obtenidas X
2 Instrumentos de Regulación de Alcance Particular
elaborados
X
3 Informes de Monitoreo presentados a la AACD X
4 Informe de Auditoría de la Contraloría General de la
República
X
5 Informes de Monitoreo Interno (Sistema Integral) X
6 Normativa de creación y ampliación del Vertedero
(Resoluciones, Decretos, otros)
X
7 Convenios y acuerdos con los pobladores X
8 Planilla de personal (especificando cargo, años de
servicio)
X
9 Planilla de dotación de equipos de protección de
personal (respaldos)
X
10 Fotografías del proceso de conformación del
Vertedero
X
11 Planos y diseños de construcción de las celdas,
piscinas y otra infraestructura
X
12 Plano general del vertedero, identificando las distintas
áreas y límites
X
13 Planos y diseños del sistema de drenaje externo e
interno del Vertedero
X
14 Especificaciones técnicas para la construcción de las
celdas
X
15 Registro de denuncias X
16 Diseños de Plantas de Tratamiento de lixiviados X
17 Sistema de Gestión Medio Ambiental vigente X
18 Descripción del tratamiento y disposición final de
residuos peligrosos (curtiembres, plaguicidas, baterías,
etc.)
X
19 Características de las celdas para residuos patológicos X
20 Estudios socioambientales originados por denuncias X
21 Volúmenes de residuos depositados X
22 Topografía del área X
23 Descripción del proceso constructivo histórico X
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
23
Nº DOCUMENTOS SITUACIÓN
TIENE NO TIENE PARCIAL
24 Localización con coordenadas UTM pozos de
muestreo y lagunas de tratamiento
X
25 Cantidad de residuos que ingresa diariamente al
Vertedero
X
26 Fosas y sus respectivas dimensiones, capacidades de
almacenamiento y estado
X
27 Lagunas de tratamiento de lixiviados X
28 Tratamiento de emisiones a la atmósfera X
29 Maquinaria y equipos utilizados para la disposición de
basuras domiciliarias y patológicas
X
30 Mecanismos utilizados para el Reciclaje X
31 Infraestructura de Emacruz X
32 Factura de Agua X
33 Factura de Energía Eléctrica X
34 Personal de Emacruz X
35 Planillas de Pago X
36 Acta de Entrega de EPP X
37 Disponibilidad de equipos de emergencia X
38 Programa de mantenimiento de equipos X
Cuadro 6. Solicitudes y Denuncias Registradas
N° Envía Dirigido a Fecha Motivo Registro
1 Vecinos del
barrio: Villa
Viana,
Jorori, Villa
Paraíso,
Tipoy
Concejo
Municipal
16/02/2004
Solicitud de
Audiencia por
“Envenenamiento
de suelo, aire y
agua en esa
zona”
Expediente N°
18
2 Vivientes
del Distrito
Nro. 14
Dirección
Departamental
de Recursos
Naturales y
Medio Ambiente
02/04/2004 Denuncia sobre la
contaminación
de las aguas
subterráneas y
mal manejo del
Vertedero
Municipal –
Normandía.
Expediente N°
18
3 Comunidad
es del
Distrito No.
14
Dirección
Departamental
de Recursos
Naturales y
Medio Ambiente
05/04/2004 Solicitud de Copia
del Informe de los
Análisis de Agua
en el Vertedero
Expediente N°
18
4 Comité de
Vigilancia
Cantón
Paurito
Perfecto del
Departamento
de Santa Cruz
24/06/2005 Denuncia de
Contaminación
por el Vertedero
Municipal de
Expediente N°
18
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
24
Normandía
5 Ministerio
Público
SUMA –
EMACRUZ
12/11/2005 Permiso Especial
de Descargas
Expediente 1
al 7
8.1.3 Caracterización preliminar de la Línea Base Ambiental
(físico-natural; socio-económico-cultural).
Este análisis se realiza en el documento Preliminar LÍNEA BASE AMBIENTAL Y
SOCIAL PRELIMINAR - AUDITORÍA AMBIENTAL VERTEDERO MUNICIPAL DE
NORMANDÍA, que se adjunta al presente informe.
8.1.4 Análisis preliminar de los posibles Impactos Ambientales
(físico-natural; socioeconómico-cultural)
Este análisis se realiza, tanto para el área de influencia directa, como
indirecta del Vertedero de Normandía, a continuación se presenta el
análisis realizado.
8.1.4.1. Área de Influencia Directa – Vertedero de
Normandía.-
El Área de Influencia Directa (AID) es aquella en la que se manifiestan, de
manera directa, los impactos ambientales, o grado de intervención de
todos los componentes, aspecto y/o actividades identificados en la línea
base referente a la operación del Vertedero de Normandía. Es decir es el
área, donde se consideran afectaciones por los posibles impactos a
generarse en el desarrollo de las distintas actividades de construcción,
mantenimiento y operación del vertedero.
Para el análisis preliminar de los posibles impactos ambientales dentro del
área de influencia directa, se elaboró una matriz de identificación de
posibles impactos ocasionados por cada una de las actividades que
conlleva el manejo de un vertedero de residuos sólidos, actividades que
también se correlacionaron con información que se declaró en el
Manifiesto Ambiental y Planes de Adecuación Ambiental aprobados por la
AAC. Así mismo se hace una descripción general de estos posibles
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
25
impactos que pueden estar generándose o se generaron en los años de
operación del vertedero.
FACTOR AIRE.- Los problemas más evidentes de la calidad del aire,
asociados con la recolección y eliminación de los desechos sólidos, son el
polvo, los olores y el humo. Pueden surgir problemas menos obvios de la
calidad del aire cuando la biodegradación de materiales peligrosos en los
residuos sólidos resulta en la liberación de gases orgánicos volátiles y
potencialmente tóxicos.
Debido a las operaciones mismas del Vertedero de Normandía se generan
diferentes contaminantes al aire, quizás el más importante es el Biogás,
donde se liberan al aire importantes cantidades de gases como metano,
CO2 (gases de efecto invernadero) o gases tóxicos como el benceno,
tricloroetileno, etc. Éstos gases no sólo se generan en el vertedero mismo,
sino también en las lagunas de lixiviados.
Así mismo durante la quema de gases y/o incendios accidentales en
dichos vertederos, se liberan a la atmósfera productos clorados, algunos
tan tóxicos como las dioxinas, declarada cancerígena por la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Otros agentes contaminantes al aire son el
polvo y el ruido provocado por el movimiento de los equipos y maquinaria.
A continuación se hace una descripción más detallada de los posibles
impactos generados al factor aire.
Biogás y otros gases.- La emisión directa de Biogás u otros gases
más tóxicos a la atmósfera, altera la calidad del aire y puede
provocar riesgo de generar un ambiente explosivo. Por eso la
importancia de los mecanismos de control en la generación de
estos gases.
Gases de Combustión.- El Dióxido, monóxido de carbono y azufre
son gases generados por el funcionamiento de los equipos,
maquinarias pesada utilizada en el área de disposición de los
residuos y los camiones que ingresan al vertedero. Un buen
mantenimiento y uso eficiente de las mismas reduciría en gran
medida los efectos de contaminación al aire por mala combustión.
Olor Contaminante.- Las lagunas de tratamiento de lixiviados y las
fosas del Vertedero de Normandía, por la descomposición de los
residuos, emiten olores desagradables, por lo que se justifica la
necesidad de utilizar EPP adecuado, es decir, máscaras con filtro
para protección respiratoria.
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
26
Partículas sólidas en suspensión (Polvo).- Otro atributo que afecta a
la calidad de aire del entorno es la dispersión de partículas sólidas
en el ambiente. Esta puede ser causada por los fuertes vientos en la
zona, ya que gran parte del terreno se encuentra desprovisto de
vegetación.
Plásticos y Papeles.- Debido a la acción del viento los residuos
livianos que se encuentran en el vertedero son susceptibles de ser
aerotransportados, algunos como bolsas plásticas o papeles,
quedan retenidos en la malla perimetral del Vertedero y por un
proceso llamado “Desempapelado” la empresa operadora se
encarga de colectar dichos residuos.
FACTOR AGUA.- Otro factor ambiental afectado por las actividades del
Vertedero es el agua, En el proceso de descomposición de la materia
orgánica en los vertederos, se forman lixiviados que arrastran productos
tóxicos presentes en la basura. Una forma de que estos lixiviados entren en
contacto con el suelo, aguas superficiales e inclusive aguas subterráneas,
es a través de la lluvia que se mezcla con éstos lixiviados y por arrastre
entra en contacto con el suelo sin permeabilizar, con las aguas
superficiales (canales, arroyos) y consecuentemente con las aguas
subterráneas.
La composición de los lixiviados varía mucho de acuerdo al tipo de
residuos, las precipitaciones en el área, las velocidades de descomposición
química u otras condiciones del lugar. Sin embargo, hay tres grupos de
sustancias que se encuentran generalmente en las cercanías de los
rellenos.
Los Compuestos Orgánicos Volátiles son compuestos formados
básicamente por átomos de carbono e hidrógeno que se
evaporan fácilmente. Entre los mas comunes están:
Benceno: Cancerígeno, mutagénico, posible teratogénico; efectos
sobre el sistema nervioso central y periférico; efectos sobre el
sistema inmunológico y gastrointestinal; desórdenes en las células
de la sangre; alergias; irritaciones en los ojos y la piel.
Cloroformo: Probable cancerígeno y teratogénico; efectos sobre el
sistema nervioso central y efectos gastrointestinales; daños en el
hígado y el riñón; embriotóxico; irritaciones en los ojos y la piel.
Etilbenceno: Efectos sobre el sistema nervioso central; daños en los
riñones y el
hígado; irritaciones en el sistema respiratorio, en los ojos y la piel.
Tricloroetileno: Posible cancerígeno y teratogénico; efectos en el
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
27
sistema nervioso central, riñones e hígado, sistema cardiovascular,
pulmones / sistema respiratorio; desórdenes en las células de la
sangre; irritaciones en el sistema respiratorio, la piel y los ojos;
alergias.
Los metales contenidos en los residuos depositados en los rellenos,
debido al carácter ácido de los líquidos lixiviados, son disueltos y
transportados. A continuación breve descripción sobre sus efectos
en la salud humana:
Arsénico: Cancerígeno; potencialmente teratogénico; efectos
sobre los sistemas cardiovascular, nervioso periférico, reproductivo y
pulmones / respiratorio; daños en el hígado y el riñón.
Cadmio: Probable cancerígeno y teratogénico; embriotóxico;
efectos en el sistema nervioso central, sistema reproductivo y
sistema respiratorio-pulmones; daños en el riñón.
Cromo: Cancerígeno; probable mutagénico; efectos sobre el
sistema pulmonar - respiratorio; alergias, irritación en los ojos
Mercurio: Teratogénico; efectos sobre el sistema nervioso central,
cardiovascular y pulmonar-respiratorio; daños en riñón y la vista.
Níquel: Probable cancerígeno; probable teratogénico; efectos
sobre el sistema pulmonar- respiratorio; alergias; irritación en el ojo y
la piel; daños en el hígado y el riñón.
Plomo: Probable teratogénico; daños en el riñón y el cerebro;
efectos sobre el sistema nervioso central y reproductivo; desórdenes
en las células de la sangre
Otros compuestos químicos que pueden encontrarse dentro de los
lixiviados son los compuestos orgánicos sintéticos y alcoholes. A
continuación breve descripción de los efectos sobre la salud
humana:
2,4-D (acido diclorofenoxiacetico): Mutagénico, posible
cancerígeno y te en los nervios y en el sistema reproductor; efectos
pulmonares / sistema respiratorio; irritación en la piel y los ojos.
Lindano: Daños en el sistema reproductor y nervioso; posible
cancerígeno Pentaclorofenol Posible mutagénico y teratogénico,
irritación en los ojos, la piel y en los pulmones / sistema respiratorio;
daños en el hígado y el riñón.
FACTOR SUELO.- El impacto al suelo es por la cantidad, mezcla y variedad
de residuos que contiene la recolección de residuos sólidos que se realiza,
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
28
de modo que el suelo puede contaminarse por sustancias tóxicas
producidas por la descomposición de pilas, baterías y residuos industriales.
Otra forma de contaminación es por el uso de bolsas plásticas, ya que no
se las retira antes de enterrar los residuos, provocando un gran impacto al
suelo. Las bolsas plásticas tardan cientos de años en degradarse.
Otro impacto importante al suelo es el “Uso de Suelo”, esto es debido a
que el relleno sanitario es el método de disposición final de basura más
completo y de menor costo de inversión, siempre que se cuente con un
terreno de bajo costo, ya que las superficies a ser utilizadas son extensas.
Así mismo esta superficie utilizada por toda la vida útil del vertedero estará
totalmente impactada por el cambio de uso de suelo y su uso posterior
solo podrá ser destinado a parques, canchas, estacionamientos, etc.
Los suelos al ser utilizados como rellenos sanitarios cambian sus
propiedades fisicoquímicas. Estas propiedades como ser: estructura,
textura, fertilidad, humedad, densidad y compactación, disminuyen las
posibilidades de poder ser rehabilitados en corto tiempo para otros usos.
La falta de aprovisionamiento de cobertura vegetal provoca la activación
o aceleración de procesos erosivos y desertización.
FACTOR ECOLOGIA.- La Flora actual en el área ocupada por el Vertedero
está constituida por árboles de Motacú (Scheelea princeps) y Bibosi (Ficus
boliviana), Totaí (Acrocomiaaculeata), Algaborro o Cupesí
(Prosopischilensis) y Espino Blanco (Acacia albicorticata). Con relación a la
fauna persisten algunas especies de aves como ser: Hornero o Tiluchi
(Tadaridabasiliensis), Mauri (Sylvilagusbrasiliensisgibsoni), Sereré (Guiraguira),
Paloma común (Columba fascinata), Tordo (Turdushaplochrous) y Lechuza
(Tytonidae y strigidae). Entre los mamíferos se encuentran especies como
ser: Murciélago (Tadaridabasiliensis); Ratón (Thomasomys oreas); Rata
(Nectomyssquamipes); Jausi (Lacertasp.)
Al haberse impactado el hábitat natural de la fauna silvestre, que
originalmente habitó en el área, no quedan rastros de estas, si no de
algunas especies que producto del proceso de adaptación y oportunismo
tienen presencia en los alrededores del vertedero. Tal es el caso de reptiles,
roedores y aves carroñeras.
FACTOR RUIDO.- El ruido es la sensación auditiva inarticulada
generalmente desagradable, dentro de las instalaciones del Vertedero de
Normandía constantemente se generan ruidos y vibraciones provenientes
de las actividades realizadas en la operación diaria, tales como el ingreso
de los camiones, operaciones con maquinaria pesada, el compactado de
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
29
los residuos y del suelo ocasionando que los trabajadores y operadores de
maquinaria pesada se vean expuestos a riesgos directamente
relacionados con la salud propia.
El efecto más conocido y específico de la exposición al ruido concierne a
la audición, en la cual es capaz de provocar una hipoacusia
neurosensorial irreversible asociada a daños de las células del Órgano de
Corti en el oído interno; pero el ruido no limita su acción al efecto auditivo.
Existe el criterio muy extendido de que éste puede afectar la salud mental
y física, además de influenciar nocivamente en la calidad de ejecución de
múltiples tareas. En este sentido, se reportan con más frecuencia
alteraciones nerviosas y neurovegetativas, que se dan generalmente a
través de la vía del estrés, las que pueden ser causantes de diversas
alteraciones de salud, entre las afecciones más comunes se tienen:
Enfermedades fisiológicas: Se pueden producir en ambientes
sonoros en torno a los 100 decibeles, algunas tan importantes como
la pérdida parcial o total de la audición.
Enfermedades psíquicas: Producidas por exceso de ruido, se
pueden citar el estrés, las alteraciones del sueño, disminución de la
atención, depresión, falta de rendimiento o agresividad.
Enfermedades sociológicas: Alteraciones en la comunicación, el
rendimiento, etc.
Enfermedades patológicas: Alteraciones en su metabolismo.
VIBRACIONES.- Con respecto a la exposición a vibraciones mecánicas, el
problema es más restringido que el representado por el ruido, aunque no
deja de ser considerable la población laboral que es afectada.
Trabajadores con este riesgo son los que operan equipos móviles, tales
como chóferes de vehículos automotores, maquinaria agrícola, pesada y
otros.
El espectro de efectos susceptibles de ser originados por la exposición a
vibraciones mecánicas es prolijo en daños o afectaciones, en los cuales su
naturaleza, características y localización dependen de la modalidad de la
acción de las vibraciones sobre las estructuras y mecanismos de
amortiguación de que dispone el organismo humano.
Las vibraciones generales tienen sus órganos de choque en la columna
vertebral y las extremidades inferiores, produciendo, en el primer caso,
diversas artropatías y, en el segundo, diferentes estadios de polineuropatías
periféricas. Al valorar la repercusión de la exposición a vibraciones, no se
debe olvidar que éstas, en situaciones prácticas, están acompañadas del
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
30
ruido, por lo que se enfrentara un riesgo combinado a la acción de estos
agentes.
A continuación se presenta una matriz de identificación de impactos
preliminar por cada operación y actividad realizada en el Vertedero de
Normandía.
Cuadro7. Matriz de identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
Generados en la Operación del Vertedero OPERACION ASPECTO – ACTIVIDAD FACTOR IMPACTO
Labores de relleno
Recepción de camiones en
el relleno sanitario.
Suelo
Perdida de la estructura natural del
suelo
Compactación del suelo
Aire Emisión de gases CO, NOx no
cuantificados
Ruido Generación de ruidos constantes por
el tránsito de los camiones
Socioeconómica
Afectación al estilo de vida de los
habitantes de los alrededores
Riesgo de generación de ruido por
encima de los límites permisibles
ocasionando molestias y cambio de
comportamiento social de los
pobladores vecinos del predio
Pesado de camiones. Suelo Perdida de la estructura del suelo
Autorización de acceso a
la zona de disposición de
residuos.
Suelo Perdida de la estructura del suelo
Descarga de residuos en la
fosa de disposición final.
Aire
Generación de PST
Alteración de la calidad del aire en
sectores colindantes al área del
predio y generación de malos olores
Y CH4
Suelo Dispersión de residuos sólidos livianos
Seguridad e
higiene
Riesgo de golpes, cortaduras con
objetos contaminados, lesiones.
Inhalación de malos olores y de
gases tóxicos, efectos fisiológicos
negativos.
Salida de camiones del
relleno sanitario. Aire Generación de PST
Lavado/desinfección de
camiones Agua
Consumo de recursos hídricos.
Generación de aguas residuales,
Contaminación de cuerpos de agua
superficiales y subterráneos.
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
31
OPERACION ASPECTO – ACTIVIDAD FACTOR IMPACTO
Suelo Contaminación del suelo
Esparcimiento de residuos
sólidos en las fosas
1,2,3,4,5,6,7 y 7 ampliada
Suelo Contaminación del suelo
Aire Generación de malos olores,
Emisión de metano (CH4)
Agua
Generación de lixiviados,
Contaminación de cuerpos de agua
subterráneos
Seguridad e
higiene
Riesgo de lesiones, cortaduras,
golpes, inhalación de malos olores,
enfermedades transmitidas por
vectores y zoonosis.
Desorientación de los operadores y
visitantes de las rutas de
transitabilidad, de peligros, de
procedimientos a seguir, puntos de
reunión, etc.
Poca visibilidad en horarios nocturnos
en todo el perímetro del Vertedero
de Normandía
Compactado de residuos
sólidos.
Suelo
Contaminación del suelo
Perdida de minerales naturales
Agua
Generación de lixiviados
Contaminación de cuerpos de agua
subterráneos.
Capa de sellado diario. Suelo Contaminación de suelo.
Aire Generación de PST
Clasificación de los
Residuos Sólidos.
Aire Emisión de gases
Generación de malos olores
Seguridad e
higiene
Daño a la salud de los operadores
por contacto con los residuos sólidos
peligrosos
Relleno de la fosa 7
ampliada Suelo
Explotación y extracción de mayores
volúmenes de material proveniente
del banco de préstamo para la
cobertura diaria
Almacenamiento de llantas
en las zonas 01 y 02
Seguridad e
higiene
Proliferación de fauna nociva,
vectores transmisores de
enfermedades y zoonosis
Captación,
conducción y
tratamiento de
lixiviados.
Captación de lixiviados de
las fosas
Agua
Contaminación de cuerpos de agua
subterráneos con metales pesados,
COVs u otros contaminantes por
escurrimiento de lixiviado no
planificado
Suelo Contaminación de suelo
Conducción de lixiviados Agua Contaminación de cuerpos de agua
subterráneos con metales pesados
Tratamiento de lixiviados Agua Contaminación de cuerpos de agua
subterráneos
Recirculación de lixiviados Agua Contaminación de cuerpos de agua
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
32
OPERACION ASPECTO – ACTIVIDAD FACTOR IMPACTO
Riesgo de colmatación de las
Lagunas de Tratamiento de
Lixiviados, y sean drenadas a sectores
no planificados, provocando su
infiltración al sub suelo.
Suelo Contaminación del suelo
Riego de lixiviados Suelo
Contaminación de suelo por verter
lixiviados con cargas con elevado
contenido de contaminantes
Drenaje de la precipitación
pluvial y escurrimiento del
drenaje natural de
colindantes al predio del
Vertedero de Normandía.
Agua
Contaminación de las aguas
pluviales con lixiviados productos de
afloramientos u otro tipo de
sustancia, dándose el riesgo de que
al seguir el drenaje natural escurran a
predios del Vertedero de Normandía.
Captación y
quema del Biogás
Captación de Biogás de las
fosas 1,2,3,4,5,6,7 y 7
ampliada
Aire
Emisión de gases tóxicos
Contaminación atmosférica por CH4,
tolueno, benceno y otros agotadores
de la capa de ozono
Riesgo de generar ambiente
explosivo
Quema de Biogás de las
fosas 1,2,3,4,5,6,7 y 7
ampliada
Aire Contaminación atmosférica
Emisión de dioxinas, furanos, etc.
Seguridad e
higiene
Afectación a la salud de los
operadores y de los pobladores de
los alrededores
Mantenimiento de
vías internas y
perimetrales
Nivelación de superficie
(raspado con
motoniveladora)
Suelo
Compactación de suelo
Perdida de la estructura del suelo
Limpieza de cunetas Suelo Compactación del suelo
Perdida de nutrientes
Reposición de carpeta de
rodadura (bacheos
localizados)
Suelo
Compactación del suelo
Perdida de nutrientes
Riego de vías de tierra Agua Consumo de recursos naturales
renovables
Mantenimiento de
obras e
infraestructura
Limpieza y desbroce de
áreas perimetrales Ecología
Perdida de cobertura vegetal
Perdida de hábitat natural
Mantenimiento correctivo
de estructuras
(reparaciones específicas a
los sistemas eléctrico,
sanitario, hidráulico, etc. y
reparaciones de
infraestructura existente
como ser cambio de
techos, reparación de
fisuras en paredes,
reparación de goteras, etc)
Suelo
Generación de residuos sólidos
asimilables, tóxicos y especiales
Consumo de recursos naturales no
renovables
Aire Generación de partículas
Mantenimiento preventivo
de la infraestructura
(limpieza, pintura general)
Suelo Generación de residuos sólidos
asimilables, tóxicos y especiales.
Aire Generación de partículas
Mantenimiento de Almacenamiento de Suelo Contaminación de suelo por
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
33
OPERACION ASPECTO – ACTIVIDAD FACTOR IMPACTO
Equipos y
maquinarias
combustible derrame de hidrocarburos
Reparaciones de
emergencia Suelo
Contaminación de suelo der
derrame de aceites y grasas
Preparación de
nuevas celdas
para nuevos frentes
de trabajo
Replanteo topográfico Suelo Compactación de suelo
Perdida de minerales
Excavación mecanizada
Suelo Compactación de suelo
Aire Generación de PST
Ecología Perdida de cobertura vegetal
Perdida de hábitat natural
Ruido
Emisión de ruido constante por el
tránsito de camiones y maquinaria
pesada
Socio economía
Molestia a los pobladores por
constantes vibraciones por el uso de
maquinaria pesada
Compactación de
superficie de base y taludes Suelo Perdida de la estructura del suelo
Construcción del sistema
de recolección y transporte
de lixiviados a fosas de
tratamiento
Suelo Compactación del suelo
Perdida de minerales
Aire Emisión de PST
Impermeabilización de fosa
con geomembranas Suelo Compactación del suelo
Construcción de chimeneas
de quema de biogás
Suelo Compactación de suelo
Extracción y uso de áridos
Aire Emisión de PST
Cierre de fosas
Colocado de cobertura
final a fosa clausurada
Suelo Uso de material para cobertura
Aire Emisión de PST
Ruido y
vibraciones
Emisión causada por el uso de
maquinarias y equipos.
Compactación de área de
fosa clausurada Suelo Perdida de estructura del suelo
Colocado de capa de
humus y vegetación al área
clausurada.
Suelo Recuperación del área de la fosa
clausurada.
Cierre técnico del
vertedero
Estabilización de taludes Suelo Positivo, se evitaran derrumbes
Mantenimiento de las vías
de acceso
Suelo
Compactación de suelo
perdida de nutrientes
perdida de la estructura
Ecología Perdida de hábitats
Mantenimiento de la capa
de cobertura Suelo Compactación de suelo
Reforestación de celdas
antiguas y estabilizadas Ecología
Reforestación con especies
autóctonas
Nuevos hábitats para las especies
Uso posterior del vertedero Ecología Reforestación
socio economía Recuperación de áreas para la
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
34
OPERACION ASPECTO – ACTIVIDAD FACTOR IMPACTO
recreación
Suelo Cobertura del suelo con Materia
Orgánica
Fuente: Elaboración propia
8.1.4.2. Área de Influencia Indirecta.-
Para este caso, se ha considerado de manera preliminar, como área de
influencia indirecta, el perímetro establecido mediante Ordenanza
Municipal N°, que establece las zonas de asentamientos humanos al
rededor del vertedero de Normandía, la misma que cuenta con
georeferenciación de coordenadas UTM, además de la identificación de
barrios y un censo poblacional de los habitantes ahí asentados. En este
contexto, a continuación se describen los impactos ambientales que
podrían tenerse en esta área.
Los daños medio ambientales producto de la eliminación de residuos
sólidos, generan impactos ambientales adversos por la ubicación
incorrecta, diseño inadecuado o mala operación de los sitios de depósitos
de residuos, como consecuencia de ello pueden producir la
contaminación de la calidad del suelo, de las aguas subterráneas y
superficiales, así como del aire y de la salud humana.
Factor Aire.-
Olores Contaminantes.- Uno de los impactos más fuertes al área de
influencia indirecta, es el olor que se genera por el proceso de
descomposición en las lagunas de tratamiento de lixiviados. Fuera
del vertedero de Normandía se evidenció la presencia de seis casas
ubicadas a un costado de la avenida y las personas que viven en
ellas, manifestaron que inhalan durante todo el día estos olores
desagradables. (Art. 65° inciso - RASIM).
Polvo.- Otro agente de contaminación al área de influencia
indirecta es el polvo, debido a la dispersión de partículas sólidas en
el ambiente, causada por los fuertes vientos, ya que gran parte del
terreno se encuentra desprovisto de vegetación.
El polvo puede transportarse varios kilómetros a la redonda del
Vertedero. Este polvo contamina el aire con bacterias, ácaros,
polen, materia orgánica en descomposición, hongos, residuos
químicos entre otros, pudiendo afectar a la salud de la población
asentada en el área de influencia indirecta ocasionando
problemas respiratorios, irritación en los ojos, la piel y alergias.
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
35
Plásticos y Bolsas.- Por acción del viento se observó que las bolsas
plásticas y papel pueden llegar a terrenos aledaños, fuera del
Vertedero hasta 200 metros aproximadamente; se las puede
encontrar en pastizales, cultivos, casas, lecherías, etc..
Factor Agua.- El fin del recubrimiento inferior de un relleno sanitario es evitar
todo contacto entre los residuos y el suelo y las napas freáticas. Sin
embargo, tanto la capa arcillosa como el recubrimiento plástico pueden
romperse. La arcilla es vulnerable a los químicos que están presentes en la
composición de los residuos, como el benceno, ya que por difusión puede
atravesar una capa arcillosa de 91,4 cm en aproximadamente 5 años.
(Environmental Research Foundation, 1989). La membrana plástica
también es vulnerable a sustancias químicas que puedan encontrarse en
los residuos urbanos. Por ejemplo, la naftalina degrada el polietileno de
alta densidad (PEAD) y otras sustancias no tan nocivas como la margarina,
el vinagre o el lustre para zapatos pueden debilitarlo y finalmente romperlo
(Environmental Research Foundation, 1989).
Es evidente que el agua subterránea puede ser contaminada al recibir el
agua superficial contaminada o por el aflujo superficial directamente del
depósito de residuos sólidos.
Todos los barrios aledaños al Vertedero de Normandía cuentan con
conexión domiciliaria de agua potable, en este sentido las posibilidades
que existan impactos a este elemento son remotas. Sin embargo es posible
que algunas viviendas cercanas tengan pozos para otros usos como
agrícola, riego o pecuario para uso de animales. Así mismo puede existir el
riesgo de infiltraciones por roturas de cañerías.
Por otro lado, se ha visto con gran preocupación cómo personas adultas y
niños se bañan en el canal que se encuentra frente al Vertedero de
Normandía. Estas aguas, son aguas de lluvia estancadas, que pueden
afectar la salud de esta población.
Factor suelo.- La contaminación más evidente es ocasionada por el
esparcimiento de la basura por acción del viento y descarga clandestina
en áreas abiertas y al lado de los caminos. Esta contaminación ocasiona
un impacto estético, que puede resultar en una disminución del orgullo
cívico y pérdida del valor de la propiedad.
Es más probable que los suelos arcillosos y con humus atenúen los
contaminantes, antes que los suelos arenosos, de sedimento y lastre. Si la
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
36
filtración continúa luego de que los suelos subyacentes hayan llegado a su
máxima capacidad para atenuar los contaminantes, éstos pueden ser
liberados en el agua subterránea. El suelo puede ser contaminado y las
plantas a su vez pueden absorber los químicos tóxicos. Algunas sustancias
permanecen en la matriz del suelo y se acumulan hasta niveles fitotóxicos
luego de aplicaciones repetidas del abono.
Factor Ruido y Vibraciones.- Los ruidos generados por las operaciones del
Vertedero, al área de influencia indirecta de la zona de estudio son
mínimos. Se hicieron las mediciones respectivas en las colindancias del
predio, se obtuvo como resultado que la emisión de ruido está por debajo
de los límites permisibles. Ver Anexo 2.4. Informe de Análisis de Ruido
Factor Ecología.-
Flora.- La flora nativa ya no existe en la zona, en primer lugar ha
sido retirada para realizar actividades agrícolas y luego construir
viviendas. Al ser una zona que ha sido fuertemente intervenida por
procesos de urbanización y asentamiento humano ilegales los
rastros de flora nativa han desaparecido quedando en el paisaje
únicamente vegetación primaria producto de regeneración
natural de barbechos, tal como se muestra en el Anexo 4 del
registro fotográfico cuyos datos fueron levantados en inspección
técnica. Los pobladores muy cercanos al vertedero utilizan la
vegetación del lugar para leña.
Fauna.- En áreas aledañas al Vertedero de Normandía se evidencia
espacios intervenidos por el ser humano donde crían especies
domésticas como ser: gallina, perro, vaca, caballo y principalmente
se demuestra en el Anexo 4 (Fotografías) la presencia de
chancherías que evidentemente genera emisión de olores
contaminantes. Al igual que el humano, los animales pueden
contagiarse y/o enfermarse por la ingesta de alimentos o agua
contaminada por el Vertedero.
El hábitat natural de la fauna silvestre ha desaparecido, se ha
convertido en potreros y cultivos agrícolas en la parte sur del
Vertedero y todo lo demás en viviendas, provocando extinción y/o
migración de la fauna.
Es posible que por la presencia del Vertedero exista proliferación de
vectores, es decir: moscas, mosquitos, ratas, cucarachas, entre
otros.
Factor Socio economía.-
Salud.- Los posibles impactos a la salud son:
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
37
Consumo de agua contaminada, si es que las personas
estuvieran consumiendo agua de pozo (efectos detallados la
descripción del factor agua).
El polvo puede afectar a la salud ocasionando problemas
respiratorios, irritación en los ojos, la piel y puede provocar
alergias, ya que el aire contiene bacterias, ácaros, polen,
materia orgánica en descomposición, hongos, residuos químicos
entre otros contaminantes, siempre y cuando la vivienda se
encuentra muy cerca o que por acción del viento se encuentre
en riesgo.
Emisión de gases/olores contaminantes del vertedero, si es que
viven muy cerca del vertedero.
Proliferación de vectores, si es que viviera muy cerca del
vertedero y su vivienda estuviera infestada de alguno de ellos:
cucarachas, ratas, moscas, etc.
Paisaje: Aunque no es uno de los recursos más renombrados, es
uno de los más afectados por la incorrecta disposición de los
residuos sólidos, ya que la constante presencia de las basuras en
lugares expuestos causa un deterioro al paisaje, afectando la
salud humana ya que genera:
Estrés
Dolor de cabeza
Problemas psicológicos
Trastornos de atención
Disminución de la eficiencia laboral
Mal humor.
Estos efectos obstruyen el diario laborar y afectan la calidad de
vida, impide la armonía con el entorno y afecta a la comunidad
en general.
Social.- Al abordar el tema de los impactos sociales, es importante
tener en cuenta que para que una denuncia sea válida para una
Auditoría Ambiental ésta debe ser entregada a la Autoridad
Ambiental Competente. Ha existido una denuncia traducida en un
Convenio de 18 puntos planteada el 2008.
EMACRUZ menciona que este único Convenio, conseguido
mediante presión, bloqueando el ingreso a Normandía por más de
una semana, fue firmado entre los vecinos del sector norte, Central
Sur, las Capitanías Guaraníes, gremiales, OTB y juntas vecinales del
Cantón Paurito del Distrito 14, la Empresa Municipal de Aseo
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
38
EMACRUZ y la Alcaldía de Santa Cruz de La Sierra. Ver Anexo 3.1.,
(Convenio). Es un Convenio que tiene mucha importancia, primero
porque no se menciona ninguna contaminación, reclaman el
cambio de ser una zona de riesgo a ser habitable y mediante 18
puntos solicitan servicios y obras a las que tienen derechos. De tal
forma que los firmantes se comprometen a dotarles lo que solicitan,
pero además, “en el plazo de un año el Gobierno Municipal se
compromete a concluir el entierro sanitario en los predios de
Normandía” y cada tres meses se verificará el avance de este
Convenio, tiene la firma del Sr, Alcalde Percy Fernández y según este
Convenio, ya en el año 2009 el vertedero de Normandía debía estar
clausurado.
Con este Convenio se beneficiaron con parques infantiles: Villa
Paraíso (2 parques); Paraíso de los Infantes, Villa Samaria I, II; Barrio
Juancho, Santa Carla, Villa Moderna y 4 de Noviembre que rodean
al Vertedero de Normandía (un parque).
Este convenio para EMACRUZ se encuentra totalmente cumplido. En
abril 2011, El Sr. Gonzalo Dorado López, Relacionador Comunitario de
EMACRUZ escribe un informe sobre los puntos del Convenio, donde
aclara que todos se encuentran cumplidos satisfactoriamente, se
incluyen fotos y una separata del diario El Deber de fecha 19/07/09,
el punto 18 es la clausura del vertedero, en este informe se aclara
que lo de concluir el entierro sanitario se refería a un: “concepto
entendido bajo el del cierre de un modelo no saludable para
implementar un nuevo modelo de Gestión integral de Residuos
Sólidos Urbanos que tome elementos fundamentales como la
educación ciudadana para cambiar sustancialmente los patrones
de consumo que determinan una producción insostenible de
residuos sólidos y poder reducir los impactos negativos sobre la salud
humana y el medio ambiente.”
Sin embargo, es importante mencionar que se han registrado otras
solicitudes y denuncias realizadas por vecinos reclamando
incomodidad por el Vertedero de Normandía. A continuación, en el
cuadro adjunto se describen las solicitudes y registros.
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
39
Cuadro 8. Solicitudes y Denuncias Registradas en contra del Vertedero
N° Envía Dirigido a Fecha Motivo Registro
1
Vecinos del
barrio: Villa
Viana, Jorori,
Villa Paraíso,
Tipoy
Concejo
Municipal
16/02/2004
Solicitud de
Audiencia por
“Envenenamiento de
suelo, aire y agua en
esa zona”
Expediente
N° 18
2 Vivientes del
Distrito Nro. 14
Dirección
Departamental
de Recursos
Naturales y
Medio Ambiente
02/04/2004
Denuncia sobre la
contaminación de
las aguas
subterráneas y mal
manejo del
Vertedero Municipal
– Normandía.
Expediente
N° 18
3
ComunidaDes
del Distrito No.
14
Dirección
Departamental
de Recursos
Naturales y
Medio Ambiente
05/04/2004
Solicitud de Copia
del Informe de los
Análisis de Agua en
el Vertedero
Expediente
N° 18
4
Comité de
Vigilancia
Cantón Paurito
Perfecto del
Departamento
de Santa Cruz
24/06/2005
Denuncia de
Contaminación por
el Vertedero
Municipal de
Normandía
Expediente
N° 18
5 Ministerio
Público
SUMA –
EMACRUZ 12/11/2005
Permiso Especial de
Descargas
Expediente
1 al 7
Estas denuncias, fueron atendidas en su forma, sin embargo los
problemas de fondo fueron derivados a la realización de la presente
auditoría ambiental, de acuerdo a la R.A DIREMA 027/2005 de 11 de
agosto de 2005, y posterior Ley de la República No 3149 de 15 de
agosto de 2005.
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
3
OBJETIVO* CRITERIO RESULTADO ESPERADO*
ACTIVIDADES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS
SUB ACTIVIDADES
Preparación de la Matriz de Verificación de IRAPs con que debería
contar la AOP
Detalle de IRAPs existentes y registradas ante la AAC
Identificación de vacios de IRAPs en Matriz de Verificación
Matriz de verificación de cumplimiento de condiciones del PPM -
PASA por cada IRAP aprobado
Visita de campo y encuesta para verificar cumplimiento de
condiciones técnicas descritas en los IRAP's.
Llenado de la Matriz de verificación de cumplimiento de condiciones
de PPM - PASA (datos historicos +visita de campo + analisis de factores
ambientales actuales)
Elaboración de informe de evaluación sobre grado de cumplimiento.
Verifricación de toda la información solicitada y recibida.
Evaluación de información descrita en los
documento(s) ambiental(es) IRAP's
Presentacion de Informe a Fiscal para su revisión y aprobación
correspondiente.
Informe de evaluación sobre el grado de
cumplimiento a la normativa ambiental vigente
y específicamente a los compromisos asumidos
en los instrumentos de regulación de alcance
particular - IRAP's.
Evaluar la información descrita en los documento(s)
ambiental(es), que hicieron posible la(s) licencia(s) así como
toda la documentación existente, que coadyuve a determinar
el estado ambiental del actual Vertedero Municipal de
Normandía.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales
establecidas en los documentos oficiales DAA Nº 070101 –
10-DAA – 044 – 2003, Licencia Ambiental 070101 – 10 – CD3 –
004 – 2001 y 0070101 – 10 – CD3 – 035 – 2002, Planes de
Adecuación y Seguimiento Ambiental (PASA) y la eficacia de
estos, que como instrumentos particulares de regulación y
control ambiental, incluyen medidas para evitar y mitigar
impactos al medio ambiente y daños a la salud de la
población circundante.
Los instrumentos de regulación de alcance particular
aprobados por las instancias ambientales se constituyen en
información oficial para identificar las acciones realizadas
por el Representante Legal de la actividad. Así mismo para la
evaluación del cumplimiento de medidas para prevenir y
mitigar los impactos al medio ambiente, además de los
IRAP's, se revisará la normativa ambiental vigente aplicable
al sector, como ser los reglamentos a la LEY 1333
(Reglamento de Gestión de Residuos Solidos, Rglamento en
Materia de contaminación Hidrica, contaminación
atmosferica, Reglamento para Manejo de Sustancias
Peligrosas y otros. Las verificaciones se harán tanto
documental como en visita a campo.
Identificación y solicitud de información y/o
documentacion relacionada con el objeto de
estudio.
8.1.5 Planificación - Actividades a ser realizadas por objetivo y resultado esperado.
De acuerdo a los objetivos planteados y los resultados esperados establecidos en los Términos de
Referencia, se elaboró un cuadro para la planificación de las actividades a ser desarrolladas en la Auditoría
Ambiental.
Cuadro 9. Planificación de las actividades a ser desarrolladas en la Auditoría Ambiental.
Nota: * Objetivos y Resultados Esperados establecidos en los TDR’s.
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
40
OBJETIVO* CRITERIO RESULTADO ESPERADO*
ACTIVIDADES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS
SUB ACTIVIDADES
Identificación y solicitud de información y/o
documentacion relacionada con el objeto de
estudio.
Verifricación de toda la información solicitada y recibida.
Preparación de la Matriz de Verificación de cumplimiento de
condiciones técnicas legales según TDR para cada Contrato
Revisión de documentación histórica / monitoreos/ informes de
auditoria, contratos, tdr's y otros
Verificación en campo de cumplimiento de los requisitos
identificados en los documentos legales.
Elaboración de informe de cumplimiento de especificaciones
técnicas, tdr's, contratos y otros.
Presentación de Informe a Fiscal para su revisión y aprobación
correspondiente.
Verificar el grado de cumplimiento de las especificaciones
técnicas, términos de referencia, contratos y otros
instrumentos que han regido las actividades de las diferentes
gestiones administrativas y operativas del Vertedero
Municipal de Normandía. Evaluación de información de los
documento(s) legales obtenidos.
Evaluación sobre el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, términos de
referencia y contratos de las diferentes
gestiones del Vertedero de Normandía y de otra
documentación que se considere pertinente.
Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia,
Contratos, compromisos y otros instrumentos que sirvan de
referencia para evaluar r desde el punto de vista legal la
gestión administrativa y operativa del Vertedero de
Normandía será revisados detalladamente para la verifiación
de su cumplimiento.
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
41
OBJETIVO* CRITERIO RESULTADO ESPERADO*
ACTIVIDADES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS
SUB ACTIVIDADES
Elaboración de gráficos históricos sobre contaminación de factor
agua
Elaboración de gráficos históricos sobre contaminación de factor
suelo
Elaboración de gráficos históricos sobre contaminación de factor aire
Elaboración de lista de chequeo para Identificación de los impactos y
riesgos ambientales
Aplicación de metodologia para la clasificación y valoración de los
impactos identificados.
Inspección y evaluación ambiental in situ.
Valoración de los impactos ambientales identificados y clasificados
de acuerdo a metodología definida.
Evaluación de riesgo de daño a la Salud Humana en el área de
influencia.
Elaboración de informe.
Entrega de informe de evaluacion para su revisión y aprobación por
parte del Fiscal.
Identificar, clasificar y valorar los impactos ambientales y
riesgos para los factores abióticos, bióticos y socio-
ambientales generados o que se pudieran generar a causa de
las actividades y operaciones del Vertedero de Normandía y
del antiguo botadero “El Gallito”.
Informe de identificación, clasificación y
cuantificación de los problemas e impactos
ambientales y riesgos de contaminación en el
Vertedero de Normandía
Para identificar, clasificar y valorar los impactos ambientales
para los factores abioticos, bioticos y socioeconómicos se
aplicará la Ley 1333 y sus Reglamentos: Reglamento de
Gestión de Residuos Sólidos; Reglamento de Actividades con
Sustancias Peligrosas; Reglamento en Materia de
Contaminación Atmosférica; Reglamento en Materia de
Contaminación Hídrica y otros que sean necesarios de
acuerdo al ambito de aplicación.
Identificación de los impactos ambientales y
riesgos
Clasificacion y valoración de los impactos
ambientales identificados
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
42
OBJETIVO* CRITERIO RESULTADO ESPERADO*
ACTIVIDADES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS
SUB ACTIVIDADES
Determinación del área de influencia directa e
indirecta.
Identificación de las áreas mediante mapas y/o imagenes satelitales y
normas legales.
Identificación de viviendas y barrios afectados
Delimitación del área de amortiguamiento
necesaria para este tipo de actividades
Elaboración de informe.
Entrega de informe al Fiscal para su revisión y aprobacion
correspondiente
Revisión de los procedimientos de manejo de residuos solidos, liquidos
y gaseosos
Revisión de los procedimientos de tratamiento de los residuos solidos,
liquidos y gaseosos
Inspección y evaluación ambiental in situ.
Determinacion del grado de eficiencia y eficacia del sistema de manejo
y tratamiento Elaboración de informe de evaluación de los sistemas de manejo y
tratamiento.
Entrega de informe para su revisión por parte del Fiscal.
Determinación de la probable área afectada y el
posible grado de afectación, por las actividades
del Vertedero de Normandía
Informe de evaluación de los sistemas de
manejo y tratamiento de los residuos sólidos,
líquidos y gaseosos
Inicialmente, se tiene como criterio, el Documento Base de
Contratación que establece un área de estudio circunscrita a
una circunferencia de 2,5 km, tanto del Vertedero de
Normandía, como del Botadero del Gallito.
No obstante, es importante señalar que el área será definida
en función a la extensión de los impactos ambientales y
sociales identificados en la fase II.
Determinación del grado de afectación en el
área de influencia directa e indirecta.
Planteamiento de medidas de mitigacion
Evaluación de los sistemas de manejo y
tratamiento de los residuos solidos, liquidos y
gaseosos.
Diseño y llenado de encuestas.
Identificación de riesgos socio- ambientales,
Los sistemas de manejo, tratamiento de lixiviados y control
de emisiones gaseosas deberían permitir controlar y/o evitar
aquellos impactos asociados a la actividad, en este sentido
se revisaran los manuales de manejo y tratamiento y los
procedimientos implementados.
Determinar el área de influencia directa e indirecta y el grado
de afectación ocasionado por las actividades del Vertedero
Municipal de Normandía y del antiguo botadero “El Gallito”
Evaluar los sistemas de manejo y tratamiento de residuos
sólidos, líquidos (lixiviados) y gaseosos implementados en el
Relleno Sanitario de NORMANDIA, a fin de determinar el
grado de eficacia y eficiencia de los mismos.
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
43
OBJETIVO* CRITERIO RESULTADO ESPERADO*
ACTIVIDADES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS
SUB ACTIVIDADES
Elaboración de matriz para evaluación de infraestructura y posibles
riesgos.
Inspección y evaluación ambiental in situ.
Elaboracion de informe de interpretacion y evaluacion de resultados
obtenidos
Entrega de informe para su revision por parte de Fiscal.
Inspección y evaluación ambiental in situ.
Determinacion de los puntos de muestreo para cada factor a ser
monitoreado (georeferenciados).
Perforación de pozos de monitoreo.
Solictud de analisis a laboratorio
Realizacion de los monitoreos
Elaboracion de informe de interpretacion y evaluacion de resultados
obtenidos
Entrega de informe para su revision por parte del Fiscal.
Evaluar el estado actual de la infraestructura de toda la AOP,
(fosas, lagunas, chimeneas, caminos, etc.), en operación,
construcción, funcionamiento y/o cierre, para determinar su
vida útil, condiciones técnicas y operativas y/o los posibles
riesgos que puedan ocasionar.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales
establecidas en los documentos oficiales DAA Nº 070101 –
10-DAA – 044 – 2003, Licencia Ambiental 070101 – 10 – CD3 –
004 – 2001 y 0070101 – 10 – CD3 – 035 – 2002, Planes de
Adecuación y Seguimiento Ambiental (PASA) y la eficacia de
estos, que como instrumentos particulares de regulación y
control ambiental, incluyen medidas para evitar y mitigar
impactos al medio ambiente y daños a la salud de la
población circundante.
Informe en el que se establezca el estado actual
de la infraestructura de toda la AOP
Interpretación y evaluación de los resultados de
análisis realizados por el (los) laboratorios
Evaluacion del estado actual de la
infraestructura de toda la AOP en todas sus
etapas.
Evaluación de los resultados de analisis
realizados por los laboratorios.
La evaluación de las condiciones técnicas y operativas se
realizará mediante la comparación de las especificaciones
técnicas y permitirán su retroalimentación para la conclusión
del estudio.
Se considerará la Licencia ambiental, la DIA, Auditorías
ambientales, PASA, Permisos ambientales, Informes de
Monitoreo y cualquier otro documento que se constituya en
documento oficial para determinar la eficacia de la
implementación de las medidas ambientales comprometidas.
También se requerirá de la utilización de lo establecido en los
Reglamentos Anexos a la Ley 1333.
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
44
OBJETIVO* CRITERIO RESULTADO ESPERADO*
ACTIVIDADES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS
SUB ACTIVIDADES
Elaboración de matriz de riesgos ambientales.
Inspección y evaluación ambiental in situ.
Elaboración de informe de recomendaciones pertinentes que permitan
tomar decisiones sobre las acciones futuras.
Determinación de los probables daños ambientales ocasionados.
Determinación de un monto referencial para futuras acciones de
remediación
Evaluación de la pertinencia de mantener en su actual ubicación al
Vertedero Municipal de Normandía o su cierre definitivo.
Elaboración de informe
Presentación de informe para revisión y aprobación por parte del
Fiscal.
Solicitud a EMACRUZ de su PAA
Determinación sobre la clausura o no del Vertedero de Normandía
Planteamiento de acciones correctivas
Evaluar el riesgo ambiental de la continuidad de las
operaciones y/o clausura del vertedero en su actual
ubicación y emitir las recomendaciones para seguir las
acciones pertinentes futuras.
Realizar una valoración económica en caso de verificarse
factores ambientales afectados por la actividad del
Vertedero de Normandía y del Botadero el Gallito, a fin de
determinar un monto referencial para futuras acciones de
remediación
Informe de evaluación del riesgo ambiental Evaluación de riesgo ambiental
Una vez determinados los impactos existentes, se
propondrán acciones correctivas que deberán ser llevadas a
delante por el Auditado.
Proposición de acciones correctivas
El accionar de un vertedero Municipal está regido por el
Reglamento de Residuos Sólidos, el Reglamento en Materia
de Contaminación hídrica y de Contaminación Atmosférica
su no cumplimiento pone en riesgo la continuidad de sus
operaciones.
Producto de la identificación y evaluación de los impactos
ambientales existentes, se realizará la determinación de los
costos relativos a la implementación de las medidas de
corrección o remediación.
Valoración economica de los probables daños
ambientales.
Proponer un plan de acciones correctivas en caso de que el
vertedero continúe sus operaciones o un plan de cierre y
abandono en caso de que se sugiera la clausura del mismo.
Informe de valoración económica de los
probables daños ambientales causados por la
actividad
Plan de Adecuación Ambiental.
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
45
DENUNCIAS DE CONTAMINACIÓN CAUSADOS POR EL VERTEDERO DE NORMANDÍA A LOS SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS, ADEMÁS DE MALOS OLORES, PROLIFERACIÓN DE INSECTOS E INCREMENTO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES CUTÁNEAS.
DAÑOS AL USO
DE AGUAS
DAÑOS A
SUELOS
AGRÍCOLAS Y
GANADEROS
CONFLICTOS
SOCIALES
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA Y
GANADERA
CONTAMINADA
PARALIZACIÓN
DE
ACTIVIDADES
POR BLOQUEOS
FOSAS EN MAL
ESTADO, SIN CONTROL
DE EMISIONES DE
GASES
EXTRAVASADO
DE LIXIVIADOS
PERSONAL NO
MOTIVADO
MAL DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN
DE FOSAS
DEFICIENTE
CANTIDAD DE
MAQUINARIA Y
EQUIPO
DEFICIENTE
DISEÑO DE
LAGUNAS DE
TRATAMIENTO
DEFICIENTE
CAPACITACIÓN
DEL PERSONAL
ÁRBOL DE PROBLEMAS
INCUMPLIMIENTO
LEY 1333
DAÑOS A LA
SALUD
DEFICIENTE
SEGUIMIENTO Y
APLICACIÓN DE
PLANES
AMBIENTALES
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
46
8.1.6 Definición de Metodología de Identificación y Evaluación
de impactos ambientales para la Fase de Ejecución de la
Auditoria (Fase 2)
Durante la Segunda Fase se efectuará la identificación de impactos y la
evaluación de acuerdo a las siguientes metodologías elaboradas por el M.Sc. Ing.
Mirso Emilio Alcalá Ramos, que se basan principalmente en la concepción de las
matrices causa-efecto (metodología conocida internacionalmente), utilizadas
para la Evaluación de Impacto Ambiental y que fueron adecuadas para fines de
la Auditoría Ambiental en una conjunción de un análisis cuali-cuantitativo que
permite representar apropiadamente la relación de actividades e impactos.
Identificación De Impactos Ambientales.- Se presenta en este capítulo la
identificación de impactos ambientales para las diferentes actividades
efectuadas en el Vertedero de Normandía.
La identificación consistió en establecer si se producen perturbaciones,
alteraciones u otros efectos capaces de adquirir connotación de impactos
ambientales en función a las actividades de ejecución de los principales
componentes del mencionado Proyecto. El proceso supone un análisis de
la interacción de tales actividades con los diferentes factores ambientales
susceptibles de recibir algún tipo de impacto.
Cuadro 10. Matriz de Impactos Ambientales
AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Suelo
Alteración en la morfología del terreno
Modificación del perfil del suelo en las
áreas de excavación y remoción
Pérdida de nutrientes debido a la
remoción de tierras
Aumento en el grado de compactación
puntual del suelo
Compactación en las áreas habilitadas
para la construcción de infraestructura
Contaminación de suelos por
generación de residuos sólidos
Contaminación de suelos por vertido de
efluentes domésticos líquidos
Incremento del riesgo de erosión en la
zona
Cambio en el uso actual y potencial de
suelos
Recuperación del suelo por aplicación
de plan de cierre y abandono
Agua
Alteración del drenaje natural
Alteración de la calidad de aguas
superficiales por aporte de sedimentos
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
47
Alteración de la calidad de aguas
superficiales por descargas de aguas
negras y grises
Disminución en la aptitud de uso y
disponibilidad de aguas superficiales
Contaminación y alteración del régimen
de flujo de la napa freática
Reducción en los riesgos de erosión por
diseño de sistemas de drenaje
adecuados
Reducción en los riesgos de erosión por
control de escurrimientos
Vegetación
Pérdida de cobertura vegetal
Alteración de la estructura y
composición de la vegetación
Alteración del paisaje
Recuperación natural de áreas
afectadas y/o por aplicación de re-
vegetación
Fauna
Ahuyentamiento de fauna por presencia
de personal
Alteración y pérdida de hábitat
Migración
Incremento en mortandad animal
Recuperación de hábitat por aplicación
de plan de cierre
Aire
Generación de partículas suspendidas
por uso de maquinaria
Contaminación debido a la emisión de
gases de combustión
Ruido
Generación e incremento de ruido y
vibraciones debido a uso de maquinaria
pesada
Incremento de los niveles sonoros por
movilización del personal
Social
Afectación a la tenencia y a la
propiedad de la tierra
Afectación a valores culturales, restos
arqueológicos o sitios históricos
Alteración a las costumbres y normas de
vida de la población local
Pérdida de tierras productivas
Disminución de ingresos por la pérdida
de tierras productivas
Conflictos por el uso de recursos
naturales
Perturbación y estrés por ruido
Dinamización de la economía de la
región
Generación de empleos
Mejoras en la infraestructura y los
servicios
Mejora de las condiciones de vida de la
población
Evaluación De Impactos Ambientales.- Para efectuar la valoración
cuantitativa de impactos ambientales, se utilizará una expresión numérica
que es aplicada para cada impacto ambiental y resume la interacción del
mismo con cada factor y atributo ambiental potencialmente afectado.
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
48
Se utilizarán los criterios sintetizados en la siguiente tabla:
Tabla 1. Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental
Criterio Evaluación Descripción Valores
Carácter (C) Positivo Beneficio para el factor o atributo +1
Negativo Perjuicio para el factor o atributo -1
Duración (D)
Corto plazo Hasta 1 año 1
Mediano Plazo De 1 a 5 años 2
Largo Plazo De 5 a 10 años 3
Permanente 4
Extensión (E)
Puntual Se encuentra dentro de las áreas de
concesión de propiedad del promotor.
1
Local Excede las áreas de concesión o
propiedad del promotor y se encuentra
dentro de las áreas de administración
local (municipio).
2
Regional Excede las áreas de administración local 3
Intensidad (I)
Baja Baja severidad y/o frecuencia del
impacto
1
Media Moderada severidad y/o frecuencia del
impacto
2
Alta Elevada severidad y/o frecuencia del
impacto
3
Reversibilidad (R )
Corto Plazo Hasta 1 año 1
Mediano Plazo De 1 a 5 años 2
Largo Plazo De 5 a 10 años 3
Irreversible 4
Recuperabilidad (Re)
Total Hasta 1 año 1
Parcial De 1 a 5 años 2
Irrecuperable 3
Sensibilidad Local (S)
Baja El área se encuentra muy degradada o
las condiciones hacen que los impactos
ambientales no sean significativos
1
Media El área tiene moderado nivel de
intervención o las condiciones hacen que
los impactos ambientales sean
significativos
2
Alta El área no tiene intervención o sus
condiciones hacen que los impactos
ambientales sean muy significativos
3
La expresión numérica a utilizar es la siguiente:
V = C* P*(D+E+I+R+Re+S)
P* = Ponderación que el consultor considera al impacto (si bien la
valoración generalmente es “subjetiva” y no existe una metodología que
permita eliminar la “subjetividad”, la ponderación se la efectúa en base a
la experiencia del consultor)
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
49
Una vez efectuada la evaluación de los impactos, se efectúa la
ponderación de impactos ambientales, de acuerdo a la siguiente escala:
Tabla 2. Ponderación de los Impactos Ambientales
Valor Ponderación Código Color
De A
1 20 Positivo Celeste
-6 0 Negativo No Significativo Amarillo
-12 -7 Negativo Significativo Fucsia
-20 -13 Negativo Altamente Significativo Rojo
Toda la valoración se efectúa utilizando la siguiente matriz:
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
50
Tabla 3. Matriz de Valoración de los Impactos Ambientales
F acto r
A mbientalImpacto A mbiental C P D E I R R e S T o tal
C ó digo
C o lo r
Alteración en la morfo logía del terreno
M odificación del perfil del suelo en las áreas de
excavación y remoción
Pérdida de nutrientes debido a la remoción de
tierras
Aumento en el grado de compactación puntual del
suelo
Compactación en las áreas habilitadas para la
construcción de infraestructura
Contaminación de suelos por generación de
residuos só lidos
Contaminación de suelos por vertido de efluentes
domésticos líquidos
Incremento del riesgo de erosión en la zona
Cambio en el uso actual y potencial de suelos
Recuperación del suelo por aplicación de plan de
cierre y abandono
Alteración del drenaje natural
A lteración de la calidad de aguas superficiales por
aporte de sedimentos
Alteración de la calidad de aguas superficiales por
descargas de aguas negras y grises
Disminución en la aptitud de uso y disponibilidad de
aguas superficiales
Contaminación y alteración del régimen de flujo de
la napa freática
Reducción en los riesgos de erosión por diseño de
sistemas de drenaje adecuados
Reducción en los riesgos de erosión por contro l de
escurrimientos
Pérdida de cobertura vegetal
A lteración de la estructura y composición de la
vegetación
Alteración del paisaje
Recuperación natural de áreas afectadas y/o por
aplicación de re-vegetación
Ahuyentamiento de fauna por presencia de personal
A lteración y pérdida de hábitat
M igración
Incremento en mortandad animal
Recuperación de hábitat por aplicación de plan de
cierre
Generación de partículas suspendidas por uso de
maquinaria
Contaminación debido a la emisión de gases de
combustión
Generación e incremento de ruido y vibraciones
debido a uso de maquinaria pesada
Incremento de los niveles sonoros por movilización
del personal
Afectación a la tenencia y a la propiedad de la tierra
Afectación a valores culturales, restos
arqueológicos o sitios históricos
Alteración a las costumbres y normas de vida de la
población local
Pérdida de tierras productivas
Disminución de ingresos por la pérdida de tierras
productivas
Conflictos por el uso de recursos naturales
Perturbación y estrés por ruido
Dinamización de la economía de la región
Generación de empleos
M ejoras en la infraestructura y los servicios
M ejora de las condiciones de vida de la población
A ire
R uido
So cial
Suelo
A gua
Vegetació n
F auna
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
51
8.1.7 Normas, parámetros y estándares de referencia.
Las normas de referencia para la evaluación y análisis de los resultados
obtenidos en la Auditoria Ambiental del Vertedero de Normandía, están
referidas a normas nacionales (Decretos Supremos, Resoluciones y Normas
Bolivianas – NB), las cuales se citan a continuación.
Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica
Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica
Reglamento Para Actividades con Sustancias Peligrosas
Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos
Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos
Normas Bolivianas 757 a la 760
Otras Normas Bolivianas de aplicación directa
Los parámetros de referencia establecidos en cada norma serán utilizados
de acuerdo a cada factor a ser evaluado.
Los factores ambientales a analizarse en la Auditoria Ambiental son: Agua,
suelos, aire y socio económico.
El monitoreo se realizará en toda el área de influencia (Directa e indirecta).
Cuando corresponda para efectos de comparación, el monitoreo podrá
incluir áreas no contenidas en el área de estudio.
Para las actividades en el sitio a auditar se realizarán inspecciones, pruebas
y toma de muestras con:
1. Personal calificado para el efecto.
2. Equipo calibrado necesario para la actividad que se realice.
3. Procedimientos escritos con los requisitos aplicables a la actividad
involucrada en conformidad con el Sistema Nacional de Metrología,
normas de toma de muestra, Ley 1333 y sus Reglamentos.
8.1.7.1. Parámetros y normas de referencia.-
ANÁLISIS EN AGUAS.- Se considerarán los parámetros establecidos en
la normativa nacional (Reglamento en Materia de Contaminación
Hídrica). A continuación se presenta la lista de los parámetros
básicos (metales pesados, materia orgánica, bacteriológicos y otros)
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
52
que serán considerados de acuerdo a los Tdr’s y el articulo 6 del
RMCH. Estos son:
DBO5; DQO; Colifecales NMP; Oxígeno Disuelto; Arsénico Total;
Cadmio; Cianuros; Cromo Hexavalente; Fosfato Total; Mercurio;
Plomo; Aldrín; Clordano; Dieldrín; DDT; Endrín; Malatión; Paratión, HTP,
BTEX, HPA´s, COV, COPS y Metales (V, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Ba, Sb) pH,
conductividad específica, nitratos, nitritos, amonio, sulfuros, sulfatos,
carbonatos, bicarbonatos, Na, K, Ca, Mg,
En el caso de la presente auditoria, además de los anteriores
parámetros Básicos de Laboratorio y por tratarse de residuos sólidos
se dará énfasis a: Coliformes totales, aceites y grasas y otros cuya
pertinencia será definida por el equipo auditor.
ANÁLISIS EN SUELOS.- Estos parámetros proveerán información del
estado y características del suelo, al momento de realizar el
muestreo. Noma de referencia será el Reglamento Ambiental para el
Sector Hidrocarburos.
Para la presente auditoría ambiental y de acuerdo a lo establecido
en los tdr’s, se realizará una calicata de 1 m, y serán considerados los
siguientes parámetros para su análisis: pH, densidad, porosidad,
humedad, permeabilidad, granulometría y estructura. Así mismo se
realizarán los análisis en laboratorio del contenido de: HPA’s y BTEX,
metales pesados (Pb,Cd,Hg), conductividad eléctrica y materia
orgánica.
ANALISIS DE AIRE.- Los parámetros a considerar son para identificar y
cuantificar las emisiones e inmisiones generadas en el Vertedero de
Normandia. La norma de referencia será el Reglamento en Materia
de contaminación atmosférica de la Ley 1333.
Para las emisiones se medirá: COV, metano, dióxido de carbono,
oxigeno, nitrógeno, sulfuro de hidrogeno, NOx y partículas
suspendidas menores a 10 micras.
Los parámetros para las inmisiones gaseosas serán: monóxido de
carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas
suspendidas totales, partículas menores a 10 micras, ozono, pb, as,
hg, ácido sulfhídrico y COV, siempre y cuando correspondan al
estudio.
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
53
8.1.7.2. Metodología de selección de puntos de muestreo y
número de muestras.
FACTOR AGUA.- Para el área directa, la selección del lugar y número de
puntos de muestreo, será de acuerdo a los resultados obtenidos en el
análisis y evaluación representativa y pertinente de los monitoreos de los 24
pozos preexistentes al interior del vertedero. Para pozos de agua nuevos a
perforarse la metodología se encuentra indicada en el punto 34,7 de los
TDR dice: se tomará 1 muestra por cada punto de monitoreo, para el
primer nivel de los acuíferos (0-100 m) y para el segundo nivel de acuíferos
(101 -200 m) identificados de acuerdo a la evaluación previa.
Los estudios geo eléctricos nos permitirán la elección de los sitios de
muestreo y determinar la profundidad exacta de los pozos a perforarse.
La metodología de los ensayos de laboratorio será de acuerdo a norma
referencial del laboratorio.
Para el área indirecta se tomaran muestras de aguas que proveen las
cooperativas de agua y de sistemas particulares (norias, pauros, y otros),
los puntos y lugares se definirán en trabajo de campo.
FACTOR SUELO.- De acuerdo a evaluación fisiográfica e identificación del
área directa y el antiguo botadero “El Gallito” de posible contaminación
se determinaran los puntos de muestreo georeferenciados. La
metodología para la obtención de muestras se hará con una calicata
completa de 1 m de profundidad. La metodología de los ensayos de
laboratorio será de acuerdo a norma referencial.
Dentro del área directa se utilizara estudios geofísicos o de sísmica de la
zona de estudio. De ser necesario se realizará este estudio por cada fosa
en operación o sellada con el objeto de verificar el estado de anomalías y
presencia de contaminantes. Esto será determinado en la Fase II de la
Auditoria.
FACTOR AIRE.- De acuerdo a los resultados de la evaluación de los
monitoreos presentados en los IRAP’s, se tomará muestras en las chimeneas
con posibles riesgos de contaminación. La metodología de los ensayos de
laboratorio será de acuerdo a norma.
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
54
8.1.8 Plan de Monitoreo.-
Cuadro 11. Plan de Monitoreo
FACTOR PARÁMETRO2 ACTIVIDAD ÁREA DE
INFLUENCIA
DETERMINACION DE
PUNTOS DE MUESTREO
METODOLOGIA DE TOMA DE
MUESTRA RESPONSABLE
AGUA
DBO5; DQO; Colifecales
NMP; Oxígeno Disuelto;
Arsénico Total; Cadmio;
Cianuros; Cromo
Hexavalente; Fosfato Total;
Mercurio; Plomo; Aldrín;
Clordano; Dieldrín; DDT;
Endrín; Malatión; Paratión,
HTP, BTEX, HPA´s, COV,
COPS y Metales (V, Mn, Fe,
Ni, Cu, Zn, Ba, Sb) pH,
conductividad específica,
nitratos, nitritos, amonio,
sulfuros, sulfatos,
carbonatos, bicarbonatos,
Na, K, Ca, Mg,
TOMA DE
MUESTRAS
DIRECTA E
INDIRECTA
El número y lugar será
de acuerdo a los
resultados obtenidos
del análisis y
evaluación
representativa de los
monitoreos obtenidos
de los 24 pozos
preexistentes,
De acuerdo al punto 34.7 de los
Tdr’s se tomarán muestras de los
pozos de agua preexistentes
para el primer nivel de los
acuíferos (0-100 m). Para el
segundo nivel de acuíferos (101
-200 m) se deberá perforar
pozos en cada punto de
monitoreo identificado de
acuerdo a la evaluación previa
(Fase II).
La metodología de los ensayos
de laboratorio será de acuerdo
a norma referencial.
LABORATORIO
ESPECIALIZADO
AUD. LIDER, ESP.
QUIMICO
AGUA
Art. 6 del RMCH y NB 512
de Calidad de agua
potable para consumo
humano.
TOMA DE
MUESTRA
DIRECTA E
INDIRECTA
Grifos, norias, pauros y
otros del área de
influencia indirecta
(población asentada
en el área de estúdio)
que serán
identificados
(georeferenciados) en
la fase II de la
Auditoria Ambiental.
Los muestreos en grifos se harán
dentro del área de influencia
de Directa (baños u otros) y
domicílios particulares de
población asentada en el área
de influencia indirecta provista
por la cooperativa de agua de
la zona. La toma de muestra
será al azar. La metodología de
los ensayos de laboratorio será
de acuerdo a norma
LABORATORIO
ESPECIALIZADO
AUD. LIDER, ESP.
QUIMICO
2 Parámetros definidos en los Tdr’s.
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
55
FACTOR PARÁMETRO2 ACTIVIDAD ÁREA DE
INFLUENCIA
DETERMINACION DE
PUNTOS DE MUESTREO
METODOLOGIA DE TOMA DE
MUESTRA RESPONSABLE
referencial.
SUELO
Densidad, porosidad,
humedad, permeabilidad,
granulometría y estructura
como mínimo y el análisis
de los siguientes
parámetros HPA’s, BTEX,
grasas y aceites, metales
pesados (Pb, Cd, Hg)c pH,
conductividad eléctrica y
materia orgánica
TOMA DE
MUESTRAS DIRECTA
De acuerdo a
evaluación fisiográfica
del área de estudio e
identificación de
posible
contaminación se
determinaran los
puntos de muestreo
georeferenciados.
De acuerdo a los Tdr’s la
obtención de muestras se hará
con una calicata completa de
1 m de profundidad. La
metodología de los ensayos de
laboratorio será de acuerdo a
norma referencial.
LABORATORIO
ESPECIALIZADO
AUD. LIDER, ESP.
QUIMICO
AIRE
Emisiones:
COV, metano, dióxido de
carbono, oxigeno,
nitrógeno, sulfuro de
hidrogeno, NOx, partículas
suspendidas menores a 10
micras.
TOMA DE
MUESTRAS DIRECTA
De acuerdo a la
evaluación de los
resultados obtenidos
en los IRAP’s se
determinarán los
puntos de muestreo
georeferenciados –
Fase II.
De acuerdo a los resultados de
la evaluación de los monitoreo
presentados en los IRAP’s, se
tomará muestras en las
chimeneas con posibles riesgos
de contaminación. La
metodología de los ensayos de
laboratorio será de acuerdo a
norma referencial.
LABORATORIO
ESPECIALIZADO
AUD. LIDER, ESP.
QUIMICO
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
56
FACTOR PARÁMETRO2 ACTIVIDAD ÁREA DE
INFLUENCIA
DETERMINACION DE
PUNTOS DE MUESTREO
METODOLOGIA DE TOMA DE
MUESTRA RESPONSABLE
Inmisiones:
Monóxido de carbono,
dióxido de azufre, dióxido
de nitrógeno, partículas
suspendidas totales,
partículas menores a10
micras, ozono, Pb, As, Hg,
Acido sulfhídrico y COV (los
que correspondan en
función al tipo de estudios)
TOMA DE
MUESTRAS INDIRECTA
De acuerdo a la
evaluación de los
resultados obtenidos
en los IRAP’s y
tomando en cuenta
la dirección y
velocidad de los
vientos se determinará
los puntos de
muestreo en el área
indirecta de estudio
georeferenciados –
Fase II.
El monitoreo de las inmisiones
se realizará en el área de
influencia indirecta de acuerdo
a los estudios previos realizados
para determinar los puntos de
muestreo. Se tomará
mínimamente a dos distancias
externas de las instalaciones del
Vertedero de Normandia. La
metodología de los ensayos de
laboratorio será de acuerdo a
norma referencial.
LABORATORIO
ESPECIALIZADO
AUD. LIDER, ESP.
QUIMICO
SOCIAL
CONOCIMIENTO DE
CUMPLIMIENTO EN
REGLAMENTACION
AMBIENTAL POR LA
OPERACIÓN DEL
VERTEDERO
ENCUESTAS DIRECTA
Las encuestas se
realizarán, en el área
directa a 1 persona
de cada
departamento (5
trabajadores de
EMACRUZ y 5
trabajadores de Vega
Solvi)
Se desarrollarán cuestionarios
que permitan evaluar la forma y
cumplimiento que realizan en la
operación del Vertedero.
AUD. LIDER Y ESP.
SOCIAL
SOCIAL
DENUNCIAS DE
AFECTACIONES
AMBIENTALES POR
OPERACIÓN DEL
VERTEDERO
ENCUESTAS INDIRECTA
Las encuestas se
realizaran a todos los
barrios circundantes ,
tomando en cuenta
los puntos cardinales
en dos fases: la fase 1
(de 0-800 metros
alrededor del
vertedero) 10
encuestas /4 puntos=
total 40; fase 2: Va
desde los 1000 metros
a 2000 metros. 10
encuestas/4 = total 40
Se desarrollaran cuestionarios
que permitan identificar de
primera fuente impactos
ambientales fidedignos en los
barrios y en casas en las que se
hubiera presentado una
denuncia.
Para el caso del Gallito, se
tomara en cuenta un área de
dos manzanas identificadas
como las más afectadas y
reconocidas por la presencia
de bolsas que emergen del
suelo. Se realizaran 15
ESP. SOCIAL Y
APOYO
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FASE I
57
FACTOR PARÁMETRO2 ACTIVIDAD ÁREA DE
INFLUENCIA
DETERMINACION DE
PUNTOS DE MUESTREO
METODOLOGIA DE TOMA DE
MUESTRA RESPONSABLE
encuestas.
SALUD
Exámenes de sangre,
(hemograma completo), y
otras pruebas
complementarias).
Orina (análisis completo,
pruebas toxicológicas y de
ser necesario pruebas
complementarias)
TOMA DE
MUESTRAS
DIRECTA E
INDIRECTA
Personal que trabaja
en el Vertedero de
Normandia y
población
circundante
Se tomarán 10 muestras
representativas al azar en
personal que trabaja en el
vertedero de Normandía y la
población circundante del
antiguo botadero “El Gallito”
LABORATORIO
CLINICO
ESPECIALIZADO
AUD. LIDER Y
MÉDICO
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FASE I
58
8.1.9 Cronograma de la Auditoría
Tabla 4. Cronograma de la Auditoria
ACTIVIDADES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
FASE: 1: PLANIFICACIÓN
Obtención y análisis de la información preliminar
Elaboración de la Línea Base Ambiental
Comunicación con la empresa para lograr un clima de
cooperación
Preparación de las herramientas de auditoría
Elaboración del Plan de Auditoría
Revisión del Plan de Auditoría por la Fiscalización
Elaboración Informe Fase 1
Revisión Informe Fase 1 por la Fiscalización
FASE 2: ACTIVIDADES EN EL SITIO A AUDITAR
Reuniones de apertura
Identificación y comprensión del sistema de gestión
Recopilación de información en terreno
Diagnóstico ambiental
Verificación del cumplimiento de Resoluciones Administrativa y
Leyes
Identificación de impactos ambientales
Evaluación de los resultados
Reunión de cierre
Elaboración Informe Fase 2
Revisión Informe Fase 2 por la Fiscalización
FASE 3: REPORTE
Elaboración de Informe Preliminar
Revisión de Informe Preliminar por la Fiscalización
Elaboración de Informe Final
Plazo de la consultora para la elaboración de la AA
Plazo de revisión de la Fiscalización
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FASE I
59
8.1.10 Definición de Recursos necesarios para la ejecución de
la Auditoria Ambiental.
8.1.10.1 Personal técnico.-
Equipo Auditor.- El equipo auditor está formado por el auditor líder y
los otros miembros del equipo, quienes pueden ser auditores o
expertos técnicos.
Para asegurar la objetividad del proceso de auditoría y sus resultados
y cualquier conclusión, los miembros del equipo auditor son
independientes de las actividades que auditan. Son objetivos y libres
de tendencia o conflicto de intereses con el proceso.
Los miembros del equipo auditor poseen una combinación apropiada
de conocimientos, habilidades y experiencias para cumplir con las
responsabilidades de la auditoría.
El equipo Auditor conformado para la realización de la Auditoría
Ambiental es el siguiente:
Cuadro 12. Equipo Auditor a realizar la Auditoria
NOMBRE CARGO
M.Sc. Ing. Mirso E. Alcalá Ramos Auditor Líder
M.Sc. Lic. Argentina Antúnez Rodríguez Especialista Social
M.Sc. Abog. Ricardo SaucedoBorenstein Especialista Legal
Ing. Edith Gabriela Guisbert Lizarazu Especialista en análisis químico
y monitoreo ambiental
Dra. Ana Paola Vaca Diez Guzmán Médico
Ing. Karin Denise Vídez Montaño Ingeniera Ambiental
Ing. David Shriqui Méndez Representante Legal
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FASE I
60
Funciones y responsabilidades del equipo Auditor.-
Auditor Líder.- El auditor líder es responsable de asegurar la conducta
eficiente y efectiva de la auditoría dentro de los alcances de la misma.
Adicionalmente, el auditor líder tiene las siguientes responsabilidades y
actividades que cumplir:
Consultar con el cliente para determinar el alcance de la
auditoría,
Obtener la información de respaldo relevante como los detalles
de las actividades, los productos, los servicios, el local y sus
alrededores, y los detalles de previas auditorias, del auditado,
Dirigir las actividades del equipo auditor,
Preparación y comunicaciones,
Coordinar la preparación de los documentos y procedimientos
detallados de trabajo y reunir al equipo auditor,
Responsable de la elaboración de los informes en los plazos
previstos y con el alcance requerido,
Representar al equipo auditor en discusiones con el auditado,
antes, durante y después de la auditoría,
Realizar los reportes de la auditoría al cliente.
Especialista Químico.-
Responsable del aspecto técnico (muestreos de agua, suelo, aire,
ruido).
Realizar los análisis y evaluación (reportes) correspondientes a los
resultados históricos y los obtenidos.
Participar de las reuniones periódicas con el resto del equipo
Especialista Social.-
Elaborar el diagnóstico social del área de influencia definida en
base a información secundaria que será validada en campo a
través de información primaria.
Identificación y entrevistas con actores del área indirecta.
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FASE I
61
Realizar los reportes correspondientes al área.
Participar de las reuniones periódicas con el resto del equipo.
Especialista Legal.-
Elaborar las matrices y cuadros comparativos, considerando el
marco normativo y jurídico.
Participa en el proceso de nalisis de informaci[on y aporta, en su
area de experticia a los allazgos, recomendaciones y conclusiones
del proceso de auditoría
Identificación y participación en entrevistas con actores jerárquicos.
Participar de las reuniones periódicas con el resto del equipo.
Realizar los reportes correspondientes al área.
Adicionalmente, como parte del equipo se propone la participación del
siguiente personal:
Médico: Realiza las tareas dse toma de muestras de sangre, interpreta los
resultados de laboratorio y Elabora el informe sobre la salubridad en la
zona de estudio en base a los resultados obtenidos.
Especialista Ambiental junior: Apoyo logístico y asistencia al procesamiento
de información
En general las responsabilidades y actividades de los auditores cubren:
Planear y desarrollar las tareas asignadas, objetiva, efectiva y
eficientemente,
Recolectar y analizar las evidencias de auditoría relevantes y
suficientes de su área, para determinar los resultados de la auditoría,
Preparar los documentos de trabajo,
Documentar los resultados individuales de la auditoría,
Asistir en la redacción del reporte de auditoría.
Principios y Normas relativas al equipo Auditor.-
Formación técnica y capacidad profesional.- La auditoría
deberá ser realizada por personas con formación técnica y
capacidad profesional adecuadas.
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
62
Independencia.- Durante su actuación profesional los auditores
mantendrán una actitud independiente y una posición de
objetividad total, especialmente frente a la propia estructura
administrativa.
Diligencia profesional.- La ejecución de los trabajos y la emisión
de los informes se llevarán a cabo con el debido cuidado
profesional.
Responsabilidad.- El auditor deberá realizar su trabajo de
acuerdo con las normas de auditoría establecidas y será
responsable de su informe con las limitaciones al alcance
expresadas, en su caso, en el mismo.
Secreto profesional.- Los auditores deberán mantener y
garantizar la confidencialidad sobre la información obtenida en
el curso de sus actuaciones.
Responsabilidades del cliente y auditado.-
Las responsabilidades del auditado deben cubrir:
Definir los objetivos de la auditoría,
Proveer los recursos y autoridades apropiadas para conducir la
auditoría,
Aprobar el plan de auditoría,
Recibir el reporte de la auditoría y determinar su distribución,
Informar a los empleados de los objetivos y alcance de la
auditoría, cuando sea necesario,
Nombrar el personal responsable y competente para acompañar
a los miembros del equipo auditor, y actuar como guías en el
local, para asegurar que los auditores estén al tanto de los
requerimientos de salud,
Seguridad y otros que sean apropiados,
Proveer el acceso a las instalaciones, personal e información y
registros relevantes a solicitud de los auditores.
Consideraciones adicionales.-
Fiscalización.- La presente auditoria está siendo solicitada por la
Secretaría de Desarrollo Sostenible del Gobierno Autónomo
Departamental de Santa Cruz, por lo que dependerá de forma
directa de la Dirección de Calidad Ambiental dependiente de
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FASE I
63
esa Secretaría, la cual contrató a la Empresa PRODEA SRL para
realizar la fiscalización al proceso de Auditoría Ambiental.
Plan de riesgos de la auditoria.- En caso de detectar algún riesgo
identificado en el Plan de Riesgos de la auditoría, que altere el
programa en plazos y alcance, el auditor encargado deberá
evaluar y gestionar su manejo según sea el caso.
8.1.10.2 Equipos y materiales requeridos para el trabajo de
campo.
En esta fase de la Auditoría, se tiene como propósito identificar que se va a
examinar, cómo, cuándo y con qué recursos, igualmente se determina el
alcance, tiempo, objetivos, criterios y enfoque requeridos para llevar a
cabo una labor eficiente y efectiva.
Para ello en la Fase 2, se deben recolectar suficientes evidencias de
auditoría para ser capaces de determinar la conformidad de la Gestión
Ambiental, en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente de la
institución auditada.
En este sentido la recolección de la información, las observaciones de
campo, el uso de matrices y cuadros comparativos y el análisis y
evaluación de los resultados obtenidos, pretenden lograr un manejo
homogéneo y comparable de la información recopilada, así como evitar
el olvido de algunos aspectos o resultados esperados muy importantes en
las conclusiones de la auditoría.
Para su aplicación se deberá tener presente el objetivo principal que es el
recolectar u obtener evidencias para proporcionar una base razonable
para el hallazgo o hallazgos que se incluirán en el informe final.
INSTRUMENTOS REQUERIDOS.-
Las evidencias de la auditoria se recolectarán a través de los siguientes
instrumentos:
Encuestas.
Registros, pruebas y mediciones (análisis de agua, aire, ruido y
suelo).
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FASE I
64
Recorridos por el área de influencia para observaciones visuales.
Documentos técnicos y legales.
Planos, mapas, imágenes satelitales.
GPS.
Cámara fotográfica.
En lo que respecta a los análisis de aire, agua y suelos, estos serán
efectuados por personal acreditado de laboratorios idóneos, legalmente
establecidos y con la aprobación de la AAC.
Los instrumentos de laboratorio para el monitoreo, estarán descritos, con
todas sus especificaciones, en la propuesta e informe técnico de los
laboratorios contratados para esta labor.
8.2 FASE 2 – ACTIVIDADES EN EL SITIO A AUDITAR.
Esta fase comprenderá la detección de deficiencias ambientales en la
etapa de operación del Vertedero de Normandia y de anteriores
operaciones, así como el diseño y el mantenimiento del lugar.
En caso de verificarse deficiencias ambientales se deberá determinar si
existe daño y el grado del mismo.
Las actividades en el sito a Auditar, durante la Fase 2, se desarrollaran de
acuerdo a lo establecido en el artículo 12º, capítulo IV del DS 28499, y los
TDR’s del contrato suscrito. Estas actividades de forma general
comprenden:
a) Inspección y evaluación ambiental del área de estudio de la AOP.
b) Recopilación de información de campo y generación de
información ambiental (físico-natural; socioeconómico-cultural) con
la finalidad de establecer un diagnóstico de la situación y de los
factores ambientales en estudio.
c) Caracterización de la línea base ambiental (físico-natural;
socioeconómico-cultural), en base a la caracterización preliminar
realizada en el informe de la Fase I.
d) Implementación del programa de muestreo de los factores
ambientales, desarrollado en el informe de la Fase I.
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I
65
e) Identificación, inventario y evaluación de impactos ambientales
negativos que inciden en el área de estudio, en base a la
identificación preliminar elaborada en la Fase I.
f) Identificación de las principales fuentes de contaminación.
g) Identificación, verificación de actores claves y responsabilidades
legales.
h) Detección de los impactos ambientales negativos de la AOP en la
construcción, operación, cierre y abandono; realizando análisis de
alternativas de adecuación y/o remediación.
i) Evaluación de la efectividad y grado de cumplimiento de las
medidas de respuesta a contingencias implementadas.
j) Preparación del informe de la fase 2.
En presente informe de planificación, toma en cuenta cada una de estas
actividades establecidas por norma y por los Tdr’s, para lo cual desarrolló
un Marco lógico con los objetivos de la Auditoria, así como una
planificación de monitoreo para cada factor afectado.
Los documentos generados durante la Fase 2 serán presentados a la AAC
(Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz) para su revisión y
aprobación correspondiente.
De acuerdo a los Tdr’s, se considerará la presentación de informes
mensuales para su aprobación por la AAC (Secretaría de Desarrollo
Sostenible a través de la Dirección de Tierras y Calidad Ambiental) antes
de la presentación de los informes de la fase II.
8.3 FASE 3 – REPORTE FINAL DE LA AUDITORIA AMBIENTAL.
Al igual que la Fase I y II, la Fase III contemplará lo dispuesto en el Art. 12,
del Cap. IV del DS. 28499.
El Reporte del Informe Final incluirá como contenido mínimo lo siguiente:
Informe Técnico describirá:
a) El proyecto, obra o actividad auditada.
b) Área de estudio.
c) Identificación y evaluación de las condiciones previas.
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FASE I
66
d) Identificación y evaluación de los impacto ambientales
negativos.
e) Medidas de mitigación y las alternativas de adecuación y/o
remediación.
Informe legal describirá.- El incumplimiento a disposiciones legales
previstas en la legislación vigente que incluirá:
a) Compromisos asumidos en la Licencia ambiental.
b) Disposiciones emanadas por la AAC.
c) En caso de contingencias deberá además incluir una
estimación de los daños civiles a particulares afectados y al
patrimonio de la Nación.
d) Conclusiones, recomendaciones y dictamen que determine las
responsabilidades en el caso de daño ambiental causado.
Dictamen de la Auditoría Ambiental que deberá contener:
a) Recomendaciones técnicas para la implementación de
medidas de mitigación y alternativas de remediación, que den
soluciones integrales para su funcionamiento o traslado, así
como la valoración económica del daño y del traslado.
b) Identificación cuando corresponda de infracciones a las
disposiciones legales en vigencia para que la AACD inicie las
acciones legales correspondientes.
c) El contenido del informe de Auditoria deberá incluir, como
mínimo: a) Un Resuman Ejecutivo en lenguaje sencillo, b)
Introducción y antecedentes; c) Alcance y objetivos de la AA;
d) Descripción de la metodología y de las actividades de
auditoria; e) Los principales hallazgos de la auditoria y
respectivas recomendaciones; y f) Conclusiones. Los
principales hallazgos de la Auditoria y sus recomendaciones
deberán incluir, como mínimo:
La evaluación del desempeño ambiental de la AOP,
incluyendo las buenas prácticas de gestión ambiental
implementadas, aspectos positivos y en conformidad
encontrados, como las no conformidades o
irregularidades, malas prácticas y otros.
El estado actual y los estándares y otros requisitos legales
ambientales y sociales.
La adecuación del Sistema de Gestión Ambiental, Social,
de Salud y Seguridad.
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FASE I
67
Las condiciones de salubridad en el entorno a causa de
las actividades del Vertedero
Toda la información examinada y generada durante las diferentes fases de
la auditoria serán presentados como anexos del informe de auditoría.
Corresponde a dicha información:
a. Lista de compromisos y protocolos de la auditoria,
b. Copias de toda información relevante, tal como correspondencia,
memoranda, diagramas y otros utilizados en su evaluación,
c. Relación referencia específica a los Planes ambientales y Sociales y
sus actualizaciones,
d. Fotografías y copias de toda información relevante obtenidas en las
visitas de campo,
e. Listado de las personas entrevistadas, fecha y hora de la entrevista
y las notas de las respectivas.
La información será presentada en siete (7) ejemplares de manera impresa
y magnética, con gráficos, modelos, mapas, cuadros, etc., y toda
información adicional necesaria para la comprensión cabal del estudio.
9. BIBLIOGRAFÍA.
PLAN DE ADECUACIÓN AMBIENTAL. EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE
SANTA CRUZ – EMACRUZ (Agosto 2011)
Manifiesto Ambiental AOP: Fosa Ampliada Nro 7 (2011)
PLOT - Plan de Ordenamiento Urbano Territorial. CONIN SRL. GAM –
SCZ. 2005.
Decreto Supremo No 28499