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Es un ejemplo sobre planes estragicos de la webTRANSCRIPT
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Plan Estratgico de Desarrollo Institucional Empresa Pblica EP EDUQUIL UG
2014 - 2017
PLAN ESTRATEGICO EP EDUQUIL UG 2 0 1 4 - 2 0 1 7 Pgina 1
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CONTENIDO
Pgina1 INTRODUCCIN 3
1.1. Visin 41.2. Misin 41.3. Objetivos de la Empresa 41.4. Cultura Organizacional 51.5. Estructura Organizacional 6
2 DIAGNOSTICO Y SITUACION ACTUAL 7
2.1. Procesos y gestiones actuales 82.2. Logros y principales problemas 9
3 DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO 10
3.1. Relacin con los objetivos del PNBV 113.2. Anlisis FODA de la empresa 123.3. Diseo de estrategias y actividades 153.4. Indicadores de Gestin 19
4 ANEXOS
4.1. Matriz FODA 254.2. Plan Plurianual y Plan Operativo Anual 264.3. Presupuesto y Plan de Compras 27
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INTRODUCCION
La Editorial de la Universidad de Guayaquil inici sus actividades, desde hace varios aos como la "Imprenta de la Administracin Central", pero es slo desde Julio del 2009 que ese espacio de servicio de la Universidad, se consolid como Editorial de la Universidad, prestando sus servicios a toda la comunidad universitaria, en produccin de libros y revistas en general, en todo tipo de trabajos de diagramacin, impresin y material grfico, as como, en la produccin e impresin de los principales rganos de difusin de la institucin, como el Peridico Universitario y la Revista Cientfica.
En estos ltimos cinco aos de trabajo, con el apoyo del Seor Rector, Dr. Carlos Cedeo Navarrete y bajo la direccin de la Leda, en Periodismo, Mara Coloma Montenegro, la Editorial como tal, ha logrado recuperar y consolidar el prestigio de calidad, que un espacio de servicio como este debe tener; ha obtenido una slida situacin financiera en base a la autogestin, por lo que dispone de un local propio con infraestructura y con tecnologa de punta y especialmente ha logrado recuperar los dos rganos de difusin ms importantes que la Universidad haba dejado de publicar, esto es, su Revista Cientfica y el Peridico Universitario. La primera desde el ao 2012, logr indexarse en el mercado internacional como un referente cientfico de intercambio de investigaciones a travs de artculos de sus autores, con todos los pases del mundial, especialmente de Amrica y Europa, y el segundo, se est consolidando, como el rgano de informacin de las principales novedades y eventos que la institucin realiza, lo cual identifica cientfica y acadmicamente a la Universidad como una institucin de tercer nivel.
Es precisamente, por este desarrollo sostenido, que el Sr. Rector a travs del Consejo Universitario, ante una peticin de su Directora, ha conferido a la Editorial de la Universidad de Guayaquil, la calidad de Empresa Pblica EDUQUIL UG, con cuya identificacin, podr acelerar su crecimiento productivo y econmico, a travs de los servicios que ofrezca a la comunidad universitaria y a los clientes externos de la ciudad y del pas.
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1.1 Visin
Ser una Empresa editorial y comercial que en el 2018 lidere el mercado regional con proyeccin nacional e internacional y que aporte al desarrollo del pas, mediante procesos emprendedores y eficientes.
1.2 Misin
Gestionar, editar, producir y difundir logros e investigaciones cientficas, acadmicas culturales y comerciales mediante un equipo humano capaz de crear obras de gran calidad para la satisfaccin del cliente.
1.3 Valores
> Creatividad> tica> Transparencia> Responsabilidad social> Solidaridad> Honestidad> Flexibilidad> Veracidad
1.4 Objetivos de la Empresa
Objetivo General de EP EDUQUIL UG
Incrementar la cultura de la prctica de escribir y publicar trabajos de investigacin acadmicos y culturales para la comunidad universitaria y el pblico en general, mediante el uso de medios grficos y audio visuales, logrando que nuestro sello editorial y comercial sea un referente de servicios integrales de comunicacin.
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Objetivos Especficos
't Producir, distribuir y comercializar proyectos editoriales y comerciales.'t Gestionar, editar y difundir logros e investigaciones que realizan los profesionales
docentes y pblico en general;^ Brindar asesora y capacitacin en el mbito editorial, escritura cientfica y
acadmica;'t Promover otras formas de comunicacin impresa y digital, para lo cual, cumplir
con los siguientes fines: edicin, investigacin, redaccin, diseo e impresin trimestral de la revista "UNIVERSIDAD", rgano oficial de difusin cientfica de la Universidad de Guayaquil;
't Desarrollar el fondo bibliogrfico de la Universidad de Guayaquil mediante el diseo e impresin de toda clase de libros de autores docentes y no docentes de la Universidad de Guayaquil;
't Mejorar los procesos administrativos y desarrollo del talento humano.
1.5 Cultura Organizacional
Competencia y Predisposicino Realizar el trabajo de acuerdo al perfil indicado en el rea productiva, y la
actitud del trabajador frente a las tareas a realizar, o Liderazgo y pro actividad.
Calidad y Cumplimientoo Eficiencia del trabajo realizado, o Seguimiento y retroalimentacin.
Compaerismoo Fomentar la integracin, comunicacin y el trabajo en equipo.
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1.6 Estructura Organizacional de EP EDUQUIL UG
El Artculo 6 de la LOEP dice "Son rganos de direccin y administracin de las empresas pblicas: 1. El Directorio 2. La Gerencia General. Las empresas contaran con las unidades requeridas para su desarrollo y gestin"
1. Directorio2. Gerente General
2.1. Gerencia de Produccin y Comercializacin2.1.1. rea de Produccin
2.1.1.1. Pre-prensa2.1.1.2. Prensa Offset/Digital2.1.1.3. Post-prensa
2.1.2. rea de Comercializacin2.1.2.1. Ventas
2.2. Gerencia de Gestin Editorial2.2.1. Peridico Universitario2.2.2. Revista2.2.3. Edicin de libros2.2.4. Nuevos Proyectos editoriales y comerciales
2.3. Gerencia Administrativo - Financiero2.3.1. rea Administrativa
2.3.1.1. Recepcin2.3.1.2. Talento Humano2.3.1.3. Adquisiciones y Mantenimiento2.3.1.4. Activos Fijos y Control de Bodega2.3.1.5. Sistemas Computacionales
2.3.2. rea Financiera2.3.2.1. Presupuesto2.3.2.2. Contabilidad2.3.2.3. Facturacin y Cobranzas
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2 DIAGNOSTICO Y SITUACION ACTUAL
Esta fase permite evaluar a la organizacin y su entorno previo al proceso de planificacin, describiendo sus principales logros, fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. As mismo, recogen las aspiraciones de los principales grupos de inters hacia la organizacin, y las regulaciones, normas y principios bajo las cuales se deber acoger la empresa en el cumplimiento de su misin organizacional. Dentro del diagnstico se toma en consideracin:
Procesos y gestin actual de cada rea de la empresa. Diagnstico de logros y principales problemas. Relacin con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir
2.1 Procesos y Gestin Actual de cada rea de la empresa.-La Editorial de la Universidad de Guayaquil est compuesta por las siguientes reas y servidores:_________________ Distribucin Actual del Personal y sus funciones:__________
AREA SERVIDOR RESPONSABLE FUNCIONESDireccin Leda. Mara Coloma Gestin directiva de Eduquil
Adm inistracin Sr. Carlos Bravo
Adquisiciones
Supervisin de bodega
M arcacin del personalSeguim iento tram ites en la UG
Archivo
Recepcin Srta. Linda RoseroRecepcin de OficiosBitcora entrada y salida personalActas de entrega y recepcin
Com ercializacin y Produccin
Sr. Damin Luz,Sr. Ornar Zurita,Sr. Hctor Pacheco,Sr Edwin Bravo,Sr. Henry Villacis,Sr. Manuel Costa Sra. Jacqueline Carvajal
Atencin al clienteDiseo y Diagramacin
Pre-prensa y prensaM anejo CTP (com puter to Pate)
Im presiones Lser
Arm ado de planchas
Procesador Imagen Rasterizadas RIP
M antenim iento de equipos
Taller
Sr. Jess Zam brano, Srta. Johanna Villam ar, Sra. Fanny Silva,Sra. Mara Muentes
Doblar, pegar y graparConteo y embalaje
Trabajos de im prentaBodega Sr. Anbal Plaza, Recepcin y entrega de materialPeridico Ledo. Kenneth Carrera Colaboracin en el peridicoRevista Sra. Nora Mendigana Colaboracin en la revista
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Figura l ._ Distribucin y gestin del Talento Humano
Procedimientos de Trabajo Actuales:
Im p re n ta/ Q Taller
q DiagramacinAtencin
0 al ClienteOrden de Trabajo
Figura 3._ Proceso Productivo rea Produccin
FLUJO O PE RA C IO N A L DE B O D E G A
Figura 4._ Proceso Productivo rea Prensa y Bodega
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2.2 Logros y Principales problemas
Principales Logros Institucionales
El producto terminado de EDUQUIL, es de buena calidad. Se cuenta con equipos de pre-prensa y prensa de alta tecnologa EDUQUIL es la nica Editorial en la regin de las zonas 5 y 8. El personal conoce y domina el proceso productivo en sus diferentes reas. Existe trabajo en equipo y personal predispuesto a cumplir tareas en apoyo a otras
reas Existe compromiso laboral para cumplir con los clientes.
Principales problemas
No cuenta con personal profesional especializado en edicin de contenidos, corrector de estilos, ventas y operaciones
EP EDUQUIL UG no cuenta con suficiente personal para todas las actividades especificadas en el manual de funciones
Falta de automatizacin de los procesos administrativos financieros, de produccin y bodega, que ocasionan un escaso control del flujo operacional.
EL 80% de los equipos informticos han terminado su vida til.
Limitada conectividad del Internet por la dependencia con la Administracin Central.
EP EDUQUIL UG no tiene produccin comercial de pgina web ni servicios en lnea. No se realiza atencin post venta, al cliente. Indicadores financieros y productivos no estn identificados para realizar balances
confiables peridicos de la actividad. El anlisis de costo beneficio no est definido por actividad.
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3 DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO
El Art. 34 LOEP numeral 1 dice "Las empresas publicas debern contar con su Plan estratgico y Plan Anual de Contrataciones, debidamente aprobados"
Para conocer el contexto en que se encuentra la EP EDUQUIL UG se ha realizado un anlisis aplicando la matriz FODA. El beneficio que se obtiene con su aplicacin es conocer la situacin real en que se encuentra una empresa, as como el riesgo y oportunidades que le brinda el mercado. (Anexo 1)
Posteriormente se presentan los planes operativos para las acciones establecidos en el anlisis estratgico. Se considera cada accin estratgica como un proyecto los que se han construido a partir del anlisis de FODA, junto con los componentes y subcomponentes donde estn ubicados. Los componentes y subcomponentes son:
1. Componente: ORGANIZATIVOa. Subcomponente: Cultura Organizacional, Estructura Organizacional,
Estructura Comunicacional y Clima Organizacional.
2. Componente: PROCESOS PRODUCTIVOSa. Subcomponente: Procedimientos
3. Componente: TALENTO HUMANOa. Subcomponente: Seleccin, capacitacin del Personal.
4. Componente: TECNOLOGIAa. Subcomponente: Recursos Tecnolgicos y Sistemas Informticos.
5. Componente: PRODUCTOS Y SERVICIOSa. Subcomponente: Produccin, Clientes
6. Componente: FINANCIEROa. Subcomponente: Plan de negocios, Presupuestos, Indicadores
7. Componente: COMERCIALIZACIONa. Subcomponente. Productos, Publicidad y Ventas
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3.1 Relacin con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.
El Art. 34 LOEP numeral 1 dice "Los criterios generales del Plan Estratgico guardaran relacin con las polticas del Gobierno nacional o de los gobiernos autnomos descentralizados, el Plan Nacional de Desarrollo y los intereses del Estado"
El Plan Nacional del Buen Vivir est compuesto de 12 grandes objetivos que orientan el desarrollo de nuestro pas, y cuya ejecucin va del perodo desde el 2013 hasta el 2017.
El detalle de los objetivos que guardan relacin con la EP EDUQUIL UG se muestra a continuacin:
RELACIN DE EP EDUQUIL UG CON LOS OBJETIVOS DEL PNBV 2013-2017
No. OBJETIVO POLITICA DEL OBJETIVO RELACION
1
C o n so lid a r el Esta d o d e m o c r t ic o y la co n stru cc i n del p o d e r p o p u la r
1.5. Afianzar una gestin pblica inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia.1.6 Fortalecer a las em presas pblicas como agentes en la transform acin productiva
EP EDUQUIL UG principalm ente se crea para increm entar la cultura en la prctica de escribir y publicar trabajos de investigacin y acadm icos, garantizando su sostenibilidad a travs de una gestin eficiente.
4F o rta le ce r las ca p a c id a d e s y p o te n c ia lid a d e s de la c iu d a d a n a
4.4. M ejorar la calidad de la educacin en todos sus niveles y m odalidades, para la generacin de conocim iento y la form acin integral de personas creativas, solidarias, responsables, crticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad.4.6. Prom over la interaccin recproca entre la educacin, el sector productivo y la investigacin cientfica y tecnolgica, para la transform acin de la matriz productiva y la satisfaccin de necesidades.
EP EDUQUIL UG ofrece asesora, diseo grfico e impresin de m aterial pedaggico docente y dicente, as como la im plem entacin de eventos de tipo editorial, cultural y comercial
F igura 5 ._ R e lac i n con los o b je tiv o s del P N B V
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3.2 Anlisis FODA de la empresa
Factores Externos I Factores Internos
OportunidadesAmenazas
FortalezasDebilidades
Figura 6.-Anlisis FODA
FA CTO RES IN TERN O S
Identificacin de las Fortalezas:
Fl: Personal multifuncional y comprometido dentro de un buen ambiente laboral. F2: Personal con experiencia en el proceso productivo y proactivo en la gestin F3: Posicionamiento en la comunidad universitaria, del Concepto editorial. F4: El producto terminado en la EP EDUQUIL UG es competitivo en el mercado. F5: Apoyo gerencial a la superacin profesional y personal de los empleados. F6: Se cuenta con equipos de pre-prensa y prensa de alta tecnologa. F7: EP EDUQUIL UG elabora la Revista Cientfica Indexada y el peridico de la
Universidad de Guayaquil. F8: Los recursos financieros percibidos por los servicios prestados a la UG,
garantizan la sostenibilidad de la actividad de servicios de imprenta. F9: EP EDUQUIL UG cuenta con infraestructura propia. FIO: nica empresa editorial universitaria de la regin
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Identificacin de las Debilidades:
S D I: Falta de capacitacin del personal especializado en ciertas reas y un manual de funciones y responsabilidades en cada uno de servidores.
S D2: Limitaciones en ciertas impresiones de formatos grandes.S D3: Falta de automatizacin de los procesos administrativos financieros, de
produccin y bodega, que ocasionan escaso control del flujo operacional.S D4: El 80% de los equipos informticos han terminado su vida til.S D5 Limitada conectividad del Internet por depender de la Administracin Central.S D6: EP EDUQUIL UG no tiene produccin comercial de pgina web.S D7: No se realiza atencin post venta al cliente.S D8: No se cuenta con diseo y mantenimiento de comercializacin electrnica de
obras publicadas.^ D9: El anlisis de costo beneficio no est definido por actividad.S DIO: EP EDUQUIL UG no dispone de un sistema de alarmas contra robo, incendio,
programa de evacuacin y seguridad industrial.
FACTORES EXTERNOS
Identificacin de las Oportunidades para las Fortalezas:S O I (Fl): La LOES establece la obligatoriedad de asignar el 2 % del Presupuesto
Institucional para publicacin de obras de los docentes S 02 (F2): Estabilidad de EP Eduquil UG por 25 aos (segn resolucin de Consejo
Universitario).S 03 (F3): Nuevos clientes y lneas de negocios en el rea editorial y comercial.
04 (F4): Estructura productiva y financiera sin cargos financieros S 05 (F5): Aprendizaje de nuevos Procesos productivos y tecnolgicos.S 06 (F6) La UG promueve el crecimiento de la actividad editorial en la comunidad
universitaria y en general.07 (F7): Trato preferencial en contratacin pblica bajo un rgimen especial
S 08 (F8): La LOES dispone la obligatoriedad a los docentes de escribir por lo menos dos artculos en una revista indexada, publicacin de libros y obras
S 09 (F9): Ampliacin de la infraestructura actual de la Editorial con Financiamiento externo
S 010 (FIO): Poblacin cautiva de 5.000 docentes, 1.500 empleados y 80.000 estudiantes que tiene la Comunidad Universitaria de la UG.
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Identificacin de las Amenazas para las Fortalezas:
S A l (Fl): Nuevas oportunidades de trabajo para el personal.A2 (F2): Cambios en la legislacin laboral en las instituciones del sector pblico.
S A3 (F3): El cambio de autoridades en la UG cada 5 aos, incidira en el funcionamiento de la EP EDUQUIL UG.A4 (F4): Existencia de servicios de imprenta en los exteriores de la Ciudadela Universitaria.A5 (F5): Limitadas capacitaciones en el rea editorial y comercial A6 (F6): Equipos de produccin editorial con mejor tecnologa.
^ A7(F7): Aumento del costo de los insumos.S A8 (F8): Competencia en costos con las otras empresas del rea ^ A9 (F9): Reubicacin de la infraestructura de EDUQUIL, por parte de la UG
A10 (FIO): Creacin de nuevas empresas editoriales en la regin
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3.3 Diseo de Estrategias y actividades
Dada la amplia cantidad de factores internos y externos identificados, fue necesario trabajar en la priorizacin de los mismos, a fin de disponer de una cantidad reducida, pero significativa de elementos, que servirn posteriormente para la identificacin de los objetivos, estrategias, indicadores, programas y proyectos requeridos para el logro de la misin y visin organizacional.
Las estrategias son:
ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS
1. P la n ifica r las actividades, para o rg a n iza r el desempeo de cada uno de los colaboradores garantizando el cum plim iento de los objetivos de la em presa
Responsable: Gerente Administrativo Financiero Actividades:
1.1 Elaborar el manual de funciones y orgnico funcional para establecer funciones y responsabilidades
1.2 Implementar un programa informtico del que se obtenga la automatizacin de: cotizaciones, proformas, ordenes de trabajo, ordenes de diseo, ordenes de impresin, reportes de pre-prensa, reporte de impresin de prensa, requerimiento de material, bodega virtual, reporte de producto terminado, actas de entrega, comprobantes de ingreso y facturacin.
1.3 Establecer los recursos faltantes (equipos y herramientas) para completar el ciclo de la gestin productiva y comercial.
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2. P la n ifica r cursos de capacitacin para todo el personal de la EP Eduquil UG, buscandoel perfeccionam iento en cada una de las reas
Responsable: Gerente Administrativo Financiero (Jefe de Talento Humano) Actividades:
3.1 Elaborar un plan de capacitacin para el perfeccionamiento del talento humano, investigando en diferentes Instituciones de Capacitacin.
3.2 Coordinar con el Ministerio de Relaciones Laborales y otros organismos competentes, para solicitar tcnicos que dicten estos cursos, sin costo alguno o a bajo costo.
3. Establecer un plan de m otivacin del personal e incentivo econmico
Responsable: Gerente Administrativo Financiero (Jefe de Talento Humano)Actividades:
3.1. Establecer un sistema de evaluacin de desempeo de los trabajadores (RVE), de acuerdo a las disposiciones vigentes.
3.2. Asignar recursos para perfeccionamiento profesional a travs de becas.3.3. Elaborar un cdigo de tica para normar las relaciones interpersonales en EP
EDUQUIL UG.3.4. Designar un rea social para los trabajadores
4. D isear planes de m ejoras que contribuyan a la sostenib ilidad econmica de laemp resa
Responsable: Gerente Administrativo Financiero
Actividades:
4.1. Realizar un inventario de todos los bienes que tiene EDUQUIL establecer los equipos que han cumplido su vida til para repotenciarlos o reemplazarlos.
4.2. Establecer un plan de mantenimiento de los equipos que tiene EP EDUQUIL UG especialmente los de mayor utilizacin para protegerlos y prolongar su vida til.
4.3. Presentar y ejecutar el Presupuesto Anual de la Empresa, en la que se considere la reinversin del excedente.
4.4. Lograr la obtencin del Fondo Editorial de la Universidad (Disear proyecto)4.5. Participar en los procesos de compras pblicas en los que la EP EDUQUIL UG pueda
intervenir.
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!& !ESTRATEGIAS PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN
5. M ejorar los procesos de produccin y com ercializacin existentesResponsable: Gerente de Comercializacin y Produccin (jefe de Ventas] Actividades:
5.1 Elaborar y socializar un cronograma de trabajo en cada una de las reas e implementar una hoja de ruta de todos los trabajos ingresados, calculando en cada seccin, el tiempo que emplea en la operacin, la cual debe cumplirse para entregar los productos en las fechas comprometidas.
5.2 Renovar los equipos de produccin y tecnolgicos existentes.5.3 Reubicar y designar el personal para las reas donde se incremente la
productividad.5.4 Elevar el nivel de calidad de produccin y comercializacin.(control de calidad)5.5 Elaborar medios visuales de cada rea para que todos estn informados de sus
responsabilidades.
6. Crear nuevas lneas de negocios editoriales y de seguim iento a l clienteResponsable: Gerente de Comercializacin y Produccin (jefe de Ventas) Actividades:
6.1 Realizar un estudio de mercado de los servicios editoriales para ofrecer nuestros servicios, en las instituciones educativas.
6.2 Promocionar los nuevos servicios de EP EDUQUIL en las redes sociales v otros medios con la comunidad universitaria y en general, incluyendo los servicios al cliente, productos y servicios, biblioteca virtual, publicaciones virtuales y trabajos comerciales.
6.3 Implementar estrategias de post venta midiendo la satisfaccin del cliente y acogiendo sus sugerencias.
7. D isear e im plem entar planes de prom ocin para a escritura de textos y artculos.Responsable: Gerente de Comercializacin y Produccin (Jefe de Ventas)Actividades:
7.1 .Organizar eventos literarios y culturales para invitar y motivar a los docentes que estn interesados en escribir, tomando en cuenta que la LOES obliga a los futuros docentes y a los docentes de planta, a que publiquen artculos en revistas indexadas y elaboren libros textos de la asignatura que dictan.
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7.2.Gestionar con las empresas el auspicio de las publicaciones de au tores que no cuenten con financiamiento propios y que deban escribir textos y publicar artculos cientficos.
7.3.Realizar cursos de capacitacin para escritura cientfica de libros de textos.7.4. Realizar cursos de capacitacin para escritura cientfica de artculos para revista.
ESTRATEGIAS DE GERENCIA8. P reserva r la existencia de EDUQUIL como em presa pblica, a f in de que un cam bio de
autoridades evite la inestabilidad productiva y econmica.
Responsable: Gerente General Actividades:
8.1. Elaborar y ejecutar un plan estratgico, en donde contemple planes plurianuales y anuales con sus objetivos
8.2. Aplicar indicadores de gestin para evaluar los avances de la organizacin
9. Gestionar la ejecucin del proyecto para la am pliacin del edificio de la EP EDUQUIL UG
Responsable: Gerente General y Gerente Administrativo Financiero Actividades:
9.1. Realizar reuniones con las autoridades de la Universidad.9.2. Coordinar acciones para que se inicie el proceso de contratacin.
ESTRATEGIAS DE GESTIN EDITORIAL
10. R ea liza r un estudio de los requerim ientos de produccin ed itoria l en gen era l que requiere la UG y la com unidad en general.
Responsable: Gerente Gestin Editorial Actividades:
10.1. Realizar una campaa de difusin a los docentes de la UG, de los servicios que dispone la empresa (autores de libros o artculos)
10.2. Establecer y mantener contactos con las universidades de la regin y del pas, para ofrecerles los servicios de produccin editorial.
10.3. Desarrollar productos multiautores para la publicacin de obras de docentes10.4. Realizar revistas cientficas por rea de conocimiento e iniciar el proyecto de la
historia de la Universidad.
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11. Fortalecer la gestin en la produccin y edicin de La Revista Cientfica, el PeridicoU niversitario y los L ib ro s editados en EDUQUIL.
Responsable: Gerente Gestin Editorial Actividades:
11.1. Realizar cursos de capacitacin para docentes en el desarrollo de artculos para revista.
11.2. Realizar cursos de capacitacin para docentes en el desarrollo en redaccin de textos.
11.3. Desarrollar temas y contenidos para publicar en el peridico, de inters acadmico para la comunidad acadmica y pblico en general,.
3.4. Indicadores de Gestin
El Art. 2 de la LOEP numeral 9 dice "Mantengan ndices de gestin con parmetros sectoriales e internacionales, sobre los cuales se medir su eficiencia operativa, administrativa y financiera"
Un indicador es una fuente de medicin de cualquier proceso. Debe ser claro en lo que se quiere medir, el nivel de Profundidad y sus medios de verificacin.
CUALIDADES DE LOS INDICADORES
M edible y Cuantificable Confiable Oportuno Coherente y Consistente Neutral Im parcial Concreto y Objetivo
Un ndice es una Relacin Cuantitativa entre las metas planeadas, los objetivos, los estndares, relacionados con los resultados logrados. Es el Valor que da la expresin matemtica al introducirle datos y se obtiene para evaluarlos a travs del diagnstico.
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E d yQ u i l
No. ESTRATEGIA
1
Fortalecer los procesos administrativos, garantizando el cumplimiento de los objetivos de la empresa
Activ. Descriptor del indicador Variables Indicador Formula
1.1
M edicin de m ejoras en proceso adm inistrativo
Procesos adm inistrativos y
servidores ndice de m ejoras1= [Procesos m ejorados/Total
procesos adm inistrat.j
1.2
M edicin de la autom atizacin de procesos
Procesos y softwarendice de
autom atizacin1= [Procesos autom atizados/Cantidad
de procesos]
1.3
M edicin de equipos en produccin Equipos y
produccinndice de equipos
faltantes1 = [Equipos existentes/Equipos
necesarios]
Frecuencia de medicin: MensualResponsable: Gerente Adm inistrativo-FinancieroResultados del Indicador 50% Bueno
No. ESTRATEGIA
2Planificar cursos de capacitacin para todo el personal de la EP Eduquil UG, buscando el perfeccionamiento en cada una de las reas
Activ. Descriptor del indicador Variables Indicador Formula
2.12.2
Medicin de capacitaciones al personal
Capacitacin y personal
ndice de capacitacin
1 = [Capacitaciones realizadas / capacitaciones program adas]
Frecuencia de medicin: MensualResponsable: Gerente Adm inistrativo-Financiero (Jefe de Talento Humano)Resultados del Indicador < 5 0 % Malo 50% Regular > 50% Bueno
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No. ESTRATEGIA
3 Establecer un plan de motivacin del personal e incentivo econmico
Activ. Descriptor del indicador Variables Indicador Formula
3.1M edicin de desem peo de
los trabajadoresTrabajadores y
Produccinndice de
Productividad1= [Trabajos realizados/Trabajos
asignados]
3.2Aplicacin de becas Becas y
trabajadores
ndice de aplicacin de
becas 1 = [Becas entregadas/ Total becas]Frecuencia de medicin: MensualResponsable: Gerente Adm inistrativo-FinancieroResultados del Indicador < 50% Malo 50% Regular > 50% Bueno
No. ESTRATEGIA4 Disear planes de mejoras que contribuyan a la sostenibilidad econmica de la empresa
Activ. Descriptor del indicador Variables Indicador Formula
4.1
Medicin de equipos utilizables
Equipos y Vida til
ndice de equipos
utilizables 1= [Equipos Utilizables /Total de los equipos]
4.2Medicin de utilizacin de
equiposEquipos y
produccinndice de uso
de los equipos1= [Aos de utilizacin de Equipos /Vida til de
los equipos]
4.3
Medicin de m antenim iento de equipos Equipos y
mantenim ientondice de
m antenim iento1=
[M antenim. Realizados/M anten im. Programados]
4.4
Medicin de ejecucin presupuestaria Gastos y
presupuesto
ndice de ejecucin
presupuestaria 1 = [Presup Devengado/Presup Programado]
4.5Obtencin del Fondo
EditorialDocentes y
fondo editorialndice de
Obtencin 1 = [ Monto recibido/ Monto Presup Fondo]
4.6Medicin de participacin
de PCPParticipac y
Calificacndice de
Calificacin 1 = [Ofertas ganadas/Total de ofertas]Frecuencia de medicin: Mensual
Responsable:Gerente Adm inistrativo- Financiero
Resultados del Indicador 50% Bueno
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No. ESTRATEGIA5 Mejorar los procesos de produccin y comercializacin existentes
Activ. Descriptor del indicador Variables Indicador Formula
5.1
M edicin de la productividad por reas de trabajo reas y horas de
trabajo
ndice de productividad y
organizacinIP= [Tareas realizadas x rea/tareas
asignadas x rea]
5.2
M edicin de adquisicin de nuevos equipos Equipos nuevos y
produccin
ndice de adquisicin de
equipos1 = [Equipos adquiridos /Presupuesto
asignado]
5.3M edicin de horas de trabajo Horas de trabajo y
produccin
ndice de Rendimiento de
trabajo1 = [Horas de trabajo/Total de horas
de produccin]
5.4Aceptacin del producto
Calidad y productos
ndice de Aceptacin del
productoIAP = [Clientes satisfechos/Total de
clientes]
Frecuencia de medicin: MensualResponsable: Gerente de Com ercializacin y Produccin (Jefe de Ventas)Seales de alarma < 50% Malo 50% Regular > 50% Bueno
No. ESTRATEGIA
6 Crear nuevas lneas de negocios editoriales y de seguimiento al cliente
Activ. Descriptor del indicador Variables Indicador Formula
6.1
M edicin de aceptacin del servicio Servicios editoriales
y clientes
ndice de aceptacin del
servicio1= [Servic. Edit. Entregados / Total
Serv. Editoriales ]
6.2Medicin de visitas al sitio
web Sitio Web y clientesndice de visitas
web 1 = [Visitas recibidas/Visitas estimadas]
6.3Medicin de satisfaccin al
cliente Productos y clientesndice de
Satisfaccin1= [ Escritores capacitados/Total de
escritores]
Frecuencia de medicin: MensualResponsable:
Gerente de Com ercializacin y Produccin (Jefe de Ventas)
Seales de alarma 50% Bueno
PLAN ESTRATEGICO EP EDUQUIL UG 2 0 1 4 - 2 0 1 7 Pgina 22
-
EcflVQu.l
No. ESTRATEGIA7 Disear e implementar planes de promocin para la escritura de textos y artculos.
Activ. Descriptor del indicador Variables Indicador Formula
7.1
Medicin de eventos culturales
Eventos y escritoresndice de eventos
culturales1= [Eventos realizados/Eventos
program ados]
7.2
Medicin de em presas auspiciantes Em presas y
escritores
ndice de empresas
auspiciantes1 = [Textos auspiciados/Total textos
estim ados]
7.37.4
M edicin de capacitaciones Capacitacin y escritores
ndice de capacitacin
1 = [Textos auspiciados/Total textos estim ados]
Frecuencia de medicin: MensualResponsable: Gerente de Com ercializacin y Produccin (Jefe de Ventas)Seales de alarma 50% Bueno
No. ESTRATEGIA
8
Preservar la existencia de EDUQUIL como empresa pblica, a fin de que un cambio de autoridades evite la inestabilidad productiva y econmica.
Activ. Descriptor del indicador Variables Indicador Formula
8.28.3
M edicin de gestin de la actividad
Gestin y Actividad ndice de Gestin1 = [Actividades realizadas / Total de
actividades]
Frecuencia de medicin: MensualResponsable: Gerente GeneralSeales de alarma 50% Bueno
PLAN ESTRATEGICO EP EDUQUIL UG 2 0 1 4 - 2 0 1 7 Pgina 23
-
E d yQ u i l
No. ESTRATEGIA9 Gestionar la ejecucin del proyecto para la ampliacin del edificio de la EP EDUQUIL UG
Activ. Descriptor del indicador Variables Indicador Formula
9.19.2
Medicin de seguim iento Construccin del edificio y Gestin
ndice de gestin de seguim iento
1= [Acciones realizadas/A cciones program adas]
Frecuencia de medicin: MensualResponsable: Gerente GeneralSeales de alarma < 50% Malo 50% Regular > 50% Bueno
No. ESTRATEGIA
10Realizar un estudio de los requerimientos de produccin editorial, diseo e impresin en general que requiere la universidad y la comunidad.
Activ. Descriptor del indicador Variables Indicador Formula
10.110.2
Medicin de docentes visitados
Docentes y produccin de
textosndice de contactos
1= [Docentes contactados /Total de docentes]
10.3M edicin de desarrollo de productos para docentes
Textos y m ultiautores
ndice de productos
1 = [Productos desarrollados /Productos estim ados]
Frecuencia de medicin: MensualResponsable: Gerente Gestin EditorialSeales de alarma 50% Bueno
No. ESTRATEGIA
11
Fortalecer la gestin en la produccin y edicin La Revista Cientfica, el Peridico Universitario y los Libros editados en EDUQUIL.
Activ. Descriptor del indicador Variables Indicador Formula11.111.2
M edicin de cursos de capacitacin
Capacitacin y Docentes
ndice de capacitacin
1 = [Capacitaciones realizadas /Capacitaciones program adas]
11.3
Medicin de desarrollo de contenidos Contenidos y
Docentes
ndice de desarrollo de
contenidos1 = [Contenidos desarrollados
/Contenidos estim ados]
Frecuencia de medicin: MensualResponsable: Gerente Gestin EditorialSeales de alarma 50% Bueno
PLAN ESTRATEGICO EP EDUQUIL UG 20 1 4 - 2 0 1 7 Pgina 24
-
DIRECTORIO
SUB GERENTE; ADMINISTRACION
Y FINANZAS
GERENTEGENERAL
SUB GERENTE GESTION
EDITORIAL
( ( ( ( ( ( ( ( ( c ( ( ( c c ' ( ( ( ( c c
SUB GERENTE PRODUCCIONY
COMERCIALIZACIN
Guayaquil, 7 de marzo de 2014 % $ L
-
2E d yQ u i l
E d yQ u ilU N I V E R S I D A D D E G U A Y A Q U I L
ANEXO 1
MATRIZ F.O.D.A.
PLAN ESTRATEGICO EP EDUQUIL UG 2 0 1 4 - 2 0 1 7 Pgina 25
-
ANEXO 1 MATRIZ FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
FACTORESINTERNOS
Fl:Personal multifuncional y comprometido dentro de un buen ambiente laboral
D l:Falta de capacitacin del personal especializado en ciertas reas y un manual de funciones y responsabilidades en cada uno de servidores.
F2:Personal con experiencia en el proceso productivo y proactivo en la gestin
D2:Limitaciones en ciertas impresiones de formatos grandes
F3:Posicionamiento en la comunidad universitaria, del Concepto editorial
D3: Falta de automatizacin de los procesos administrativos financieros, de produccin y bodega, que ocasionan escaso control del flujo operacional..
F4:El producto terminado en la EP EDUQUIL UG es competitivo en el mercado
D4: : El 80% de los equipos informticos han terminado su vida til.
F5:Apoyo gerencial a la superacin profesional y personal de los empleados
D5: Limitada conectividad del Internet por depender de la Administracin Central
F6:Se cuenta con equipos de pre-prensa y prensa de alta tecnologa.
D6: EP EDUQUIL UG no tiene produccin comercial de pgina web
F7:EP EDUQUIL UG elabora la Revista Cientfica Indexada y el peridico de la Universidad de Guayaquil. D7: No se realiza atencin post venta al cliente.F8:Los recursos financieros percibidos por los servicios prestados a la UG, garantizan la sostenibilidad de la actividad de servicios de imprenta
D8: No se cuenta con diseo y mantenimiento de comercializacin electrnica de obras publicadas.
F9:EP EDUQUIL UG cuenta con infraestructura propiaD9: El anlisis de costo beneficio no est definido por actividad.
F10:nica empresa editorial universitaria de la regin
DIO: EP EDUQUIL UG no dispone de un sistema de alarmas contra robo, incendio, programa de evacuacin y seguridad industrial.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
FACTORESEXTERNOS
01 (F l): La LOES establece la obligatoriedad de asignar el 2 % del Presupuesto Institucional para publicacin de obras de los docentes. A l (F l): Nuevas oportunidades de trabajo para el personal0 2 (F2): Estabilidad de EP Eduquil UG por 25 aos (segn resolucin de Consejo Universitario).
A2 (F2) Cambios en la legislacin laboral en las instituciones del sector pblico
03 (F3): Nuevos clientes y lneas de negocios en el rea editorial y comercial.
A 3 (F3):EI cambio de autoridades en la UG cada 5 aos, incidira en el funcionamiento de la EP EDUQUIL UG.
0 4 (F4): Estructura productiva y financiera sin cargos financieros
A4 (F4):Existencia de servicios de imprenta en los exteriores de la Ciudadela Universitaria.
05 (F5): Aprendizaje de nuevos Procesos productivos y tecnolgicos
A5 (F5): Limitadas capacitaciones en el rea editorial y comercial
06 (F6) La UG promueve el crecimiento de la actividad editorial en la comunidad universitaria y en general.
A6(F6): Equipos de produccin editorial con mejor tecnologa
07 (F7): Trato preferencial en contratacin pblica bajo un rgimen especial A7 (F7): Aumento del costo de los insumos
08 (F8):La LOES dispone la obligatoriedad a los docentes de escribir por lo menos dos artculos en una revista indexada, publicacin de libros y obras0 9 (F9): Ampliacin de la infraestructura actual de Ta Editorial con Financiamiento externo
A8 (F8):Competencia en costos con las otras empresas del reaA9 (F9): Reubicacin de la infraestructura de EDUQUIL, por parte de la UG
010 (FIO): Poblacin cautiva de 5.000 docentes, 1.500 empleados y 80.000 estudiantes que tiene la Comunidad Universitaria de la UG.
A10 (FIO): Creacin de nuevas e m p resas e d ito ria les en la regin
-
ANEXO 2
PLAN PLURIANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL
PLAN ESTRATEGICO EP EDUQUIL UG 20 1 4 - 2 0 1 7 Pgina 26
-
ANEXO 2 EP EDITORIAL UG
Programacin Plurianual Institucional (2014-2017)Planificacin Institucional
Desglose Anual de Metas
r l \ L d U r U L d 1 U U H O I U D " U U I \ I M L I S 1 L O 1 n c I M \ / L D C i n M
PERIODOS
Objetivo Institucional Indicador del ObjetivoLnea Base de la Meta
Meta Cuatrianual del Objetivo
(4 aos)2014 2015 2016 2017
2014 2015 2016 2017
1. B rin d ar asesora y capacitacin en el m bito editorial, escritura cientfica y
acadmica;
Nmero de Docentes capacitados en escritura
de textos20 600 40 80 160 320 58.490,10 64.339,11 70.773,02 77.850,32
Numero de obras publicas de docentes 30 900 60 120 240 480 58.490,10 64.339,11 70.773,02 77.850,32
116.980,20 128.678,22 141.546,04 155.700,65
2. Promover otras formas de comunicacin impresa y digital, como: edicin, investigacin, redaccin, diseo e impresin de la REVISTA "Universidad", rgano oficial de difusin cientfica y el PERIODICO de la Universidad de Guayaquil.
Nmero de Docentes capacitados en escritura
cientfica80 408 88 97 106 117 58.490,10 64.339,11 70.773,02 77.850,32
Nmero de artculos publicados en revistas
indexadas15 183 23 34 51 76 58.490,10 64.339,11 70.773,02 77.850,32
116.980,20 128.678,22 141.546,04 155.700,65
3. Producir, distribuir y comercializar proyectos editoriales y comerciales.
Nmero de clientes satisfechos 0 232 50 55 61 67 169.000,00 185.900,00 204.490,00 224.939,00
169.000,00 185.900,00 204.490,00 224.939,00
4, Mejorar los procesos administrativos y desarrollo del talento humano.
Numero de funcionariosadministrativoscapacitados
0 16 2 3 5 7 11.000,00 12.100,00 13.310,00 14.641,00
Numero de equipos tecnolgicos adquiridos 0 16 2 3 5 7 72.039,60 79.243,56 87.167,92 95.884,71
83.039,60 91.343,56 100.477,92 110.525,71
24-feb-2014486.000,00 534.600,00 588.060,00 646.866,00
-
I i u ( ( ( ( 1 ( EP EDUQUIL UG
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014PLANIFICACION OPERATIVA (PRESUPUES-fARIA)
PROGRAMA (ESTRATEGIA) PROYECTO ACTIVIDAD DURACIN FECHA DE COMIENZO FECHA DE FIN
P R E S U P U E S T O
R esponsablePROGRAM ADO
TO TA L
Estudio de los requerimientos de produccin editorial en
general que requiere la UG y la comunidad en general
Gestin en la produccin y edicin de la Revista
Cientfica
I I Realizar una campaa de difusin a los idocentes de la UG, de los servicios que 1i, . . . . , ... i 10 mesesidispone la empresa (autores de libros olartculos) i
IDENTIFICACION DE OBRAS I I DOCENTES TITUALES PARA SU I i
PUBLICACION I I i I'Desarrollar productos multiautores para la 'I ... .. . . . . r I 10 meses ipublicacion de obras de docentesl i i i
i i l l i l I CURSOS DE ESCRITURA CIENTIFICA I 8 meses I I
CREACION DE REVISTAS 1 1 CIENTIFICAS POR CADA UNA 1
DE LAS TRES AREAS CIENTIFICAS QUE AGRUPAN LAS CARRERAS DE LA UG
PUBLICACION DE REVISTAS CIENTIFICAS Y . OTROS 12 mesesI I I I I I
1 1 1 1 1 1
feb-14 I nov-14 l$ 58.490,10 l l l l I l
T i ^l i I l I l
feb-14 l nov-14 l $ 58.490,10 l l l i i l
l l I l l l
mar-14 l oct-14 I $ 58.490,10 l l l i l l
--------------- + ---------------------- ------------------------------------l i I l I l
ene-14 j dic-14 ' $ 58.490,10
l i i i i i
SUBGERENTE DE SECCION DE
CONTENIDOS (GESTION EDITORIAL)
Nuevas lneas de negocios editoriales y de seguim iento
al cliente
CREACION DE NUEVOS SERVICIOS EDITORIALES Y
COMERCIALES
Promocionar los nuevos servicios en las redes sociales y otros medios con la comunidad universitaria y en generaL
10 meses mar-14 dic-14 $ 169.000,00SUBGERENTE DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
Implementar estrategias de post venta midiendo la satisfaccin del cliente y acogiendo sus sugerencias.
10 meses mar-14 dic-14 $
Planes de mejoras y Planificar cu rso s de capacitacin
MEJORA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y
CAPACITACION DEL TALENTO HUMANO
MEJORA DE LA INFRAESTUCTURA FSICA Y
TECNOLOGICA
AUTOMATIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 4 meses ene-14 abr-14 $ 8.000,00
SUBGERENTEADMINISTRATIVO-
FINANCIERO
CAPACITACIN DEL TALENTO HUMANO
GESTION PARA LA AMPLIACION DEL EDIFICIO
2 meses
10meses
feb-14
mar-14
mar-14
dic-14
$ 3.000,00
$
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10 meses mar-14 dic-14 $ 72.039,60
TOTAL P R E S U P U E S T O ----------------=-------------------------------- > $ 486.000,00
-
[ EP EDUQUIL UGPLAN OPERATIVO ANUAL 2014
PLANIFICACION INSTITUCIONAL (ELEMENTOS ORIENTADORES)
FUNCIN de la EP OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL OBJETIVOS OPERATIVOS METAINDICADORESINTERMEDIOS FORMULA DEL INDICADOR LINEA DE BASE ANO 2013 2014
1. Brindar asesora y capacitacin en el mbito editorial, escritura cientfica y acadmica;
Incrementar la cultura de la prctica de
escribir y publicar trabajos de
investigacin acadmicos y culturales
para la comunidad universitaria y el
pblico en general, mediante el uso de
medios grficos y audio visuales, logrando que nuestro sello editorial y
comercial sea un referente de servicios
integrales de comunicacin
2. Promover otras formas de comunicacin impresa y digital, como: edicin, investigacin, redaccin, diseo e impresin de la Revista UNIVERSIDAD, rgano oficial de difusin cientfica y el PERIODICO de la Universidad de Guayaquil.
INCREMENTAR EL NUMERO DE DOCENTES TITULARES CAPACITADOS EN LA ESCRITURA DE LIBROS DE TEXTOS PARA LOS ESTUDIANTES
INCREMENTAR EL NUMERO DE OBRAS PUBLICADAS DE DOCENTES TITULARES DE LA UG
INCREMENTAR EL NUMERO DE DOCENTES TITULARES
CAPACITADOS EN ESCRITURA CIENTIFICA DE ARTICULOS PARA
REVISTAS INDEXADAS
INCREMENTAR EL NUMERO DE ARTICULOS CIENTIFICOS
PUBLICADOS EN REVISTAS INDEXADAS
Aumentar en un 100% los docentes capacitados en la escritura de libros de textos para consulta de los estudiantes
I Porcentaje de I docentes capacitados ( en la escritura de textor I I
I Nmero de docentes con obras I listas para su publicacin
Total de docentes titulares
Aumentar en un 100% el nmero de obras publicadas escritas por docentes titualres
Nmero de obras publicadasPorcentaje de obras
publicadas
I Total Docentes titulares I
Aumentar en un 10% los docentes capacitados en
escritura cientfica
I II Porcentaje de |I docentes capacitados |- I en la escritura iI cientfica |I I
Nmero de docentes capacitados con escritura
cientifica
Total Docentes titulares
Aumentar en un 50% el numero de artculos
cientficos escritos por docentes titulares,
publicados en revistas indexadas
II II Porcentaje de artculos|_ I publicados en revistas i I cientficas |I II I
I Nmero de artculos publicadosen revistas indexadas
Total Docentes titulares
20
1775
30
1775
80
1775
15
1775
1%40
1475
2% l_ .60
1475
88
5%
1.475
1%23
1.475 I
3. Producir, distribuir ycomercializar proyectoseditoriales y comerciales.
4, Mejorar los procesos administrativos y desarrollo del talento humano.
Producir, distribuir y comercializar proyectos editoriales y comerciales
FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
ELABORAR PLANES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA FSICA Y TECNOLGICA
Conseguir por lo menos 50 clientes
Capacitar por lo menos 2 servidores
Adquirir al menos 2 equipos necesarios
Porcentaje de clientes satisfechos
Porcentaje funcionarios administrativos capacitados__
Porcentaje de equipos adquiridos
Numero de Clientes satisfechos
Total de clientes
Nmero de Funcionarios Administrativos Capacitados
Total de Funcionarios Administrativos
Equipos Adquiridos
Total equipos necesarios
100
16
16
50
0,00%
50
3%
4%
6%
2%
100%
0,00% 6,25%16
0,00% 6,25%
16
-
t a
C 0
ANEXO 3
PRESUPUESTO 2014 PLAN ANUAL DE COMPRAS
PLAN ESTRATEGICO EP EDUQUIL UG 20 1 4 - 2 0 1 7 Pgina 27
-
ANEXO 3
= 3
Universidad de Guayaquil EP EDITORIAL UG
Presupuesto Detallado por Programas de Ingresos Ejercicio Econmico 2014
Presupuestos de Ingresos
Item Fuente DenominacinT R A B A JO S DE
IM P R E N T A A LA UG
E S P A C IO SP U B L IC IT A R IO S
(P E R IO D IC O )
E S P A C IO SP U B L IC IT A R IO S
(R E V IS T A )
P R O D U C T O SP R O P IO S(L IB R O S ,
A N U A R IO S )
S E R V IC IO S DE IM P R E N T A
(D O C U Q U IL )T O T A L
13.01.08 002 Prestacin de Servicios 70.000,00 25.000,00 22.000,00 52.000,00 169.000,00
13.01.99 002 Otras Tasas Generales 317.000,00 317.000,00
Total de Ingresos 317.000,00 70.000,00 25.000,00 22.000,00 52.000,00 486.000,00
NOTAS EXPLICATIVAS1.- El valor de $ 317,000 por asignaciones de la UG, comprende $ 252,000 por trabajos , $ 40,000 por peridico y $ 25,000 por capital inicial de la EP2.- El valor de $ 169,000 corresponde a las lineas de negocios de la Editorial
24-feb-2014
-
V V V V l l l l l ( t ( (
o
Universidad de Guayaquil EP EDITORIAL UG
Presupuesto Detallado por Programas de Gastos Ejercicio Econmico 2014
Presupuestos de G astos
Item j Fuente Denominacin TRA B A JO S DE IMPRENTA A LA UGESPACIOS
PUBLICITARIOS(PERIODICO)
ESPACIOSPUBLICITARIOS
(REVISTA)
PRODUCTOSPROPIOS(LIBROS,
ANUARIOS)
SERVICIO S DE IMPRENTA
(DOCUQUIL)TOTAL
510203510204"510509"51051"0"510601"510602"530105"530204"530205"530234"53030"530302"530303"530304"530402"530403"530404"530504
002002"002"002 "002"
Dcimo Tercer Sueldo_____________________________________iDcimo Cuarto Sueldo iHoras Extraordinaria y Suplementaria i Servicios Personales Contratados (RM Aporte Patronal (IECE y SECAP) 'Fondo de Reserva Telecomunicaciones
11.086,002.833,33!2.000.00
114.004700f 12.037707'
11.086,00 " 2^833,33 " 27000,5oll4-O4,00 "f2"b37,7
0,00 " j ood,oo~29~335,d2:000,00"24"000,00 _2"boo,od " 47000,00 "Tooo, 00" _3"boo,oo " ~3_odo,dd"Tcwo.oo_20"578,dd '2 .000,00
i
i" 002 1
i 1
_ JEdicin, Impres, Reprod, Publicac, Fotocop, empasj
002002"002"
1.000 ,00 ;10 . 000,00 7_660,00_ 3.675,00] 3_ooo,oo_ 5.000,00
i
r 002"Espectculos Culturales y Sociales Comisiones por venta de productos, servicios
Pasajes al Inferior Pasajes al exterior Viticos y subsistencias en el interior Viticos y subsisTencias en el exterior Mantenimiento de Edif. Loe. Y Resid Mantenimiento de Mobiliarios Mantenimiento de Maq. Y Equipos
2 . 000 , 00 !6 .000 ,00 , 5.000,00 1 3.000,00,
----------T_______ iI 1.
I---------- r_ \_
i_______ -L
i
T025,00T
2 .000 ,00 ,-----------1 1.
8 .000 ,00 ,002002002 "002 "002"
2 . 000,004.000,00'
Ydoddd3.000,00
1
1 002r 002
002
3.000,00 1________ 11
Yodo, 00"!2.000,001
15.000,00, 1.553,00, 1 .000 ,0 0 , "2.000,od
-
Item Fuente Denominacin TRA B A JO S DE IMPRENTA A LA UGESPACIOS
PUBLICITARIOS(PERIODICO)
ESPACIOSPUBLICITARIOS
(REVISTA)
PRODUCTOSPROPIOS(LIBROS,
ANUARIOS)
SERVICIO S DE IMPRENTA
(DOCUQUIL)TOTAL
530601 002530605 002530603 002
530606 002
530702 002530704 002530801 002530802 002530803 002530804 002530805 002530807 002530811 002530813 002570203 002840103 002840104 002840105 002840107 002
Consultora, Asesora, Inv. Especializada 'Estudios y Diseos de Proyectos iServicios de Capacitacin
iHonorarios por Contratos Civiles ArrdmTef y Licencia de- uso de JPaquetes Informticos iMantenimiento de Sistemas Informticos iAlimentos y BebidasVestuario, Lencera y Prendas de Proteccin Combustibles y Lubricantes (para maquinarias) Materiales de Oficina Materiales de AseoMaterial de impresin, fotografa, reproduccin '
Materiales de Construccin, Elect. Y Plomera Repuestos y accesoriosComisiones BancadasMobiliarios iMaquinarias y EquiposVehculoEquipos, Sistemas y Paquetes InformaTicosi
15.000,00
Total de gastos
5.000,00'3.000700
_ 5.000,00 _ 4.000,00
" ? ! 1322
j o .ooo7oo -Y.oYbroo
_ 8.000,00 ~ 30.000,00 "19.585780 " 16.039,60 .........................i
317.000,00
i
iii
_2_000_,00'2.000,0o-!
______________i ______"i
26.803,00'---------------- i ---------i ii
______________i ______"i
ii _
T
l5~984,001 " "Yooo.oo!
______________i ______" i
3.000,00
4.000,00'------------- 4II
I__________I
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6.000,00'
iii
_______ i ___Ti ii i
T
V a o ff 1 ~ ~ ~ jTooo.01_ 1 _ 1
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_ i ___________ iT "
i i
70.000,00 25.000,00 22 .000,00
3.000,005.000_002.000700
5.00000
8.000700
3.000,008.000700
52.000,00
2 . 000,00 zodoTod TodToo
51.803,00
5.000,00ToT'"3.od"d"5.ood"dd 'zood'dd "5.od"dd"4.ood"d 57.698", 20"zobToo 8.ood"od "i".ood',do" "8.ood"od
33.'o'od,d'o 27.585,80 16.039,60
486.000,00
-
EP EDUQUIL UGEmpresa Pblica Editorial Universidad de Guayaquil
*
E0LDISTRIBUTIVO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 2014
FUENTE 002PERSONAL ADMINISTRATIVO - LOSEP
FECHASAporte
Personal11.35%
Mensual
BENEFICIOS DE LEY ANUALES MENSUAL TOTAL COSTO
PRESUPUEST ARIO ANUAL
TOTAL
No. CEDULA NOMBRE CARGO INICIAL
FINALRMU Meses
Ingreso Neto
D isponible
RemuneracnUnificada
ANUAL
AportePatronalANUAL9.15%
AportePatronal
9.15%Mensual
13er. Sueldo Proporcional
14to.Sueldo
Proporciona1
IECE 0,5% ANUAL IECE 0,5%
Mensual
COSTOPRESUPUES
TARIOMENSUAL
1 0904032784MARIA ESPERANZA COLOMA MONTENEGRO
GERENTE GENERAL1-abr. 31-dic $ 5.009,00 9 $ 568,52 $ 4.440,48 $ 45.081,00 $ 4 124,91 $ 458,32 $ 5.009,00 $ 255,00 $ 225,41
$ 25,05$ 54.695,32 $ 6.077,26
2 0908891237JOSE ANTONIO ENRIQUEZ RENDON
GERENTESUBROGANTE 1-feb. 31-dic $ 1.700,00 11 $ 192,95 $ 1.507,05 $ 18.700,00 $ 1.711,05 $ 155,55 $ 1.700,00 $ 311,67 $ 93,50
$ 8,50$22.516,22 $ 2.046,93
3 0925844136 EVELYN MIRELLA GARCIA E OIO 1 CIN 1 E mMTARI F______ 1-ene. 31-dic $ 733,00 12 $ 83,20 $ 649,80 $ 8.796,00 $ 804,83 $ 67,07 $ 733,00 $ 340,00 $ 43,98 $ 3,67 $ 10.717,81 $ 893,15$ 844,67 $ 6.597,33 $ 72.577,00 $6.640,80 $ 680,94 $ 7.442,00 $ 906,67 $362,89 $ 37,21 $ - $ 87.929,35 $9.017,34
CODIGO DE TRABAJO
No. CEDULA NOMBRE CARGO
FECHAS
RMU Meses
AportePersonal
9.35%
Mensual
Ingreso Neto D isponible
RemuneracnUnificada
ANUAL
BENEFICIOS DE LEY ANUALESSETEC-
IECE 1 %
ANUAL
MENSUALTOTAL COSTO
PRESUPUEST
ARIO ANUAL
TOTALCOSTO
PRESUPUESTARIO
MENSUAL
INICIAL
FINAL
AportePatronal11.15%ANUAL
AportePatronal11.15%
Mensual
13er. Sueldo Proporcional
14to.Sueldo
Proporciona1
IECE0,5%
Mensual
SETEC0,5%
Mensual
7 0909442899 NORA MENDIGAA
SUPERVISOR DE AUXILIAR DE SERVICIOS 1-ene. 31-dic $ 743,00 12 $ 69,47 $ 673,53 $ 8.916,00 $ 994,13 $ 82,84 $ 743,00 $ 340,00 $ 89,16
$ 3,72 $ 3,72$ 11.082,29 $ 923,52
8 0913177309BRAVO CORTEZ EDWIN ANDRES
uperauor ue acabados de impresin 1-feb. 31-dic $ 708,00 11 $ 66,20 $ 641,80 $ 7.788,00 $ 868,36 $ 78,94 $ 708,00 $ 311,67 $ 77,88
$ 3,54 $ 3,54$ 9.753.91 $ 886,72
0925050387ROSERO TOBAR LINDA VERONICA Auxiliar de imprenta 1-feb. 31-dic S 531,00 11 $ 49,65 $ 481.35 $ 5.841,00 $ 651,27 $ 59,21 $ 531,00 $ 311,67 $ 58,41
$ 2,66 $ 2,66$ 7.393,35 $ 672,12
0920281771ZURITA PINARGOTE OMAR WILSON
TECNICO ARTES GRAFICAS 1-ene. 31-dic $ 600,00 12 $ 56,10 $ 543,90 $ 7.200,00 $ 802,80 $ 66,90 $ 600,00 S 340,00 $ 72,00
$ 3,00 $ 3,00$ 9.014,80 $ 751.23
9 0918007436CARCELEN GONZALEZ LUIS ALBERTO Auxiliar de imprenta 1-ene. 31-dic $ 531,00 11 $ 49,65 $ 481,35 $ 5.841,00 $ 651,27 $ 59,21 $ 531,00 $ 311,67 $ 58,41
$ 2,66 $ 2,66$ 7.393,35 $ 672,12
10 0916313455
ROSERO TOBAR LINDA VERONICA
OPERARIO DE TALLER DE IMPRENTA 1-ene. 31-dic $ 531,00 11 $ 49,65 $ 481,35 $ 5.841,00 $ 651,27 $ 59,21 $ 531,00 $ 311,67 $ 58,41
$ 2,66 $ 2,66$ 7.393,35 $ 672,12
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO______________________________________$ 340,71 $ 3.303,29 $ 41.427,00 $4.619,11 $ 406,31 $ 3.644,00 $ 1.926,67 $414,27 $ 18,22 $18,22 $ 52.031,05 $ 4.577,84
PARTIDA DETALLE ADMINISTRATIVO COD.TRAB. TOTAL
510510 SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVO Y POR CONTRATO 72.577,00 41.427,00 114.004,00
510601 Aporte Patronal 9.15% 6.640,80 4.619,11 11.259,91
510601 IECE Y SECAP 362,89 414,27 777,16
510203 13er. Sueldo 7.442,00 3.644,00 11.086,00
510204 14to. Sueldo 906,67 1.926,67 2.833,33
TOTALES 87.929,35 52.031,05 139.960,39
ELABORADO POR: EVELYN GARCIA E. REVISADO POR: ECON. LUIS ASCENCIO FECHA: 01/FEBRERO/2014
MARIA COLOMA MONTENEGRO M.Sc GERENTE GENERAL
-
PLAN ANUAL DE COMPRAS PAC 2014 EP EDUQUIL UG
REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIA
CATEGORIA CPC A NIVEL 8
TIPO DE COMPRA DESCRIPCIN CANTIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
VALORUNITARIO
PRIMERCUATRIMESTRE
SEGUNDOCUATRIMESTRE
TERCERCUATRIMESTRE
VALOR TOTAL ANUAL OBSERVACIONES / CARACTERSTICAS
43913.01.1 BIEN ACONDICIONADOR DE AIRE 1 UNIDAD $ 540.00 $ - $ 540.00 $ - $ 540.00
47323.00.1 BIEN CMARA FOTOGRFICA 1 UNIDAD $ 3,000.00 $ - $ 3,000.00 $ - $ 3,000.00
45290.00.1 BIEN CD-R 5000 UNIDAD $ 0.42 $ - $ 1,050.00 $ 1,050.00 $ 2,100.00
45290.00.1 BIEN CD-RW 500 UNIDAD $ 0.70 $ 175.00 $ 175.00 $ 350.00
45160.03.1 BIEN FOTOCOPIADORA 2 UNIDAD $ 1,329.00 $ - $ 2,658.00 $ - $ 2,658.00
45160.03.1 BIEN IMPRESORA DE INYECCIN 1 UNIDAD $ 450.00 $ - $ 450.00 $ - $ 450.00
45160.03.1 BIEN IMPRESORA LASER 1 UNIDAD $ 450.00 $ - $ 450.00 $ - $ 450.00
45160.03.1 BIEN IMPRESORA MULTIFUNCIN 1 UNIDAD $ 500.00 $ - $ 500.00 $ - $ 500.00
45290.00.1 BIEN LECTOR DE MEMORIAS SD 2 UNIDAD $ 50.00 $ - $ 50.00 $ - $ 50.00
45290.00.1 BIEN MOUSE PTICO 10 UNIDAD $ 15.00 $ - $ 150.00 $ - $ 150.00
45250.00.2 BIEN PENDRIVER 24 UNIDAD $ 15.00 $ - $ 180.00 $ 180.00 $ 360.00
41232.00.2 BIEN PERNO 2 UNIDAD $ 200.00 $ - $ 200.00 $ 200.00 $ 400.00
46212.06.1 BIEN REGLETA 6 UNIDAD $ 16.00 $ - $ 48.00 $ 48.00 $ 96.00
48270.03.1 BIEN REGULADO R- UPS 12 UNIDAD $ 120.00 $ - $ 720.00 $ 720.00 $ 1,440.00
73310.00.11 BIEN SOFTWARE DE APLICACIN ESPECIALIZADA 1 UNIDAD $ 5,349.20 $ - $ 2,674.60 $ 2,674.60 $ 5,349.20
73310.00.11 BIEN SOFTWARE PARA GESTIN ADMINISTRATIVA 1 UNIDAD $ 10,690.40 $ - $ 10,690.40 $ - $ 10,690.40
47313.00.1 BIEN TELEVISOR LED 1 UNIDAD $ 1,200.00 $ - $ 1,200.00 $ - $ 1,200.00
38912.01.3 BIEN TONER NEGRO 10 UNIDAD $ 205.00 $ - $ 1,025.00 $ 1,025.00 $ 2,050.00
38912.01.3 BIEN TNER A COLOR 30 UNIDAD $ 205.00 $ - $ 3,075.00 $ 3,075.00 $ 6,150.00
-
32133.02.1 BIEN CARTULINA PLEGABLE BLANCO 20000 UNIDAD $ 0.38 $ - $ 3,800.00 $ 3,800.00 $ 7,600.00
36920.00.1 BIEN CINTA DE EMBALAJE 150 UNIDAD $ 1.30 $ 65.00 $ 65.00 $ 65.00 $ 195.00
36920.00.1 BIEN CINTA DE PAPEL 48 UNIDAD $ 0.50 $ 24.00 $ - $ - $ 24.00
38912.01.2 BIEN CINTA DE IMPRESORA 6 UNIDAD $ 5.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 30.00
36920.00.1 BIEN CINTA SCOTCH 50 UNIDAD $ 0.35 $ 17.50 $ - $ - $ 17.50
42921.51.17 BIEN CLIP MARIPOSA 20 UNIDAD $ 0.85 $ 17.00 $ - $ - $ 17.00
42921.51.17 BIEN CLIPS ESTANDAR 48 UNIDAD $ 0.27 $ 12.96 $ - $ - $ 12.96
34230.12.1 BIEN CLORO LIQUIDO 104 GALON $ 2.00 $ 69.33 $ 69.33 $ 69.33 $ 207.99
34230.12.1 BIEN CLORO EN POLVO 24 UNIDAD $ 3.00 $ 24.00 $ 24.00 $ 24.00 $ 72.00
37440.00.1 BIEN COLA BLANCA 24 LITRO $ 4.00 $ 32.00 $ 32.00 $ 32.00 $ 96.00
27190.00.1 BIEN CRUDO PARA TRAPEAR 6 UNIDAD $ 2.50 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 15.00
34620.09.2 BIEN DESINFECTANTE 24 GALON $ 7.00 $ 56.00 $ 56.00 $ 56.00 $ 168.00
42921.33.1 BIEN DESTORNILLADORES 12 UNIDAD $ 5.00 $ - $ 30.00 $ 30.00 $ 60.00
35322.00.1 BIEN DETERGENTE 12 KILOGRAMO $ 1.00 $ - $ 6.00 $ 6.00 $ 12.00
35110.00.1 BIEN DILUYENTE 24 GALON $ 7.00 $ 56.00 $ 56.00 $ 56.00 $ 168.00
38993.00.1 BIEN ESCOBA CERDA DE NYLON 4 UNIDAD $ 6.00 $ - $ 12.00 $ 12.00 $ 24.00
38993.00.1 BIEN ESCOBA DE FIBRA 10 UNIDAD $ 3.50 $ - $ 35.00 $ - $ 35.00
38122.40 BIEN ESCRITORIO EJECUTIVO 1 UNIDAD $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
38122.40 BIEN ESCRITORIO EN L 1 UNIDAD $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
38993.00.1 BIEN ESPONJA 100 UNIDAD $ 2.50 $ - $ 250.00 $ $ 250.00
42921.51.11.0 BIEN ESTILETE 50 UNIDAD $ 2.25 $ 37.50 $ 37.50 $ 37.50 $ 112.50
48430.00.1 BIEN FECHADOR 4 UNIDAD $ 5.00 $ 20.00 $ - $ - $ 20.00
-
32129.04.1 BIEN RESMA DE PAPEL BOND ESTNDAR A4 200 UNIDAD $ 4.50 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 900.00
36330.00.2 BIEN PAPEL BOND (PLIEGOS) 562112.9 UNIDAD $ 0.06200 $ 11,617.00 $ 11,617.00 $ 11,617.00 $ 34,851.00
32199.13.1 BIEN PAPEL HIGIENICO 1000 UNIDAD $ 0.25 $ 83.34 $ 83.33 $ 83.33 $ 250.00
32121.00.1 BIEN PAPEL PERIODICO BLANCO (PLIEGO) 250000 UNIDAD $ 0.0472 $ 3,068.00 $ 3,068.00 $ 3,068.00 $ 9,204.00
27120.10.1 BIEN PAPEL TOALLA P/MANOS 80 UNIDAD $ 14.00 $ 373.34 $ 373.33 $ 373.33 $ 1,120.00
32193.00.1 BIEN PAQUETES DE SERVILLETAS 24 UNIDAD $ 0.90 $ 7.20 $ 7.20 $ 7.20 $ 21.60
66120.00.1 BIEN PASAJE AL INTERIOR 2 UNIDAD $ 400.00 $ 266.67 $ 266.67 $ 266.66 $ 800.00
34620.09.2 BIEN PASTILLA PATO TANQUE 180 UNIDAD $ 3.00 $ 180.00 $ 180.00 $ 180.00 $ 540.00
35110.00.1 BIEN PINTURA ANTICORROSIVA 2 GALON $ 20.00 $ - $ 40.00 $ - $ 40.00
35110.00.1 BIEN PINTURA DE ESMALTE 2 GALON $ 20.00 $ - $ 40.00 s - $ 40.00
26350.00.01 BIEN PIOLA DE NYLON 6 UNIDAD $ 3.00 $ 6.00 $ 6.00 s 6.00 $ 18.00
43923.00.1 BIEN RECARGA DE EXTINTORES 4 UNIDAD $ 25.00 $ - $ 100.00 $ - $ 100.00
36990.00.1 BIEN RESALTADOR 24 UNIDAD $ 0.50 $ 4.00 $ 4.00 $ 4.00 $ 12.00
42921.51.15 BIEN SACAGRAPA 12 UNIDAD $ 0.30 $ 3.60 $ - $ - $ 3.60
42913.00.1 BIEN TIJERA 12 UNIDAD $ 2.50 $ 30.00 $ - $ - $ 30.00
49113.00.1 BIEN VEHICULO (AUTOMOVIL, CAMIONETA) 1 UNIDAD $ 27,585.80 $ - $ 27,585.80 $ - $ 27,585.80
54121.00.1 SERVICIO SERVICIO DE ADECUACIN PARA CABLEADO D 1 METROS $ 1,500.00 $ - $ 1,500.00 $ - $ 1,500.00
63230.00.2 SERVICIO BUFFET 1 UNIDAD $ 500.00 $ - $ - $ 500.00 $ 500.00
92900.00.1 SERVICIO CAPACITACION RECURSO HUMANO 3 UNIDAD $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 3,000.00
83139.01.1 CONSULTORIA CONSULTORIA ESPECIALIZADA 1 UNIDAD $ 2,000.31 $ - $ - $ 2,000.31 $ 2,000.31
83111.09.1 SERVICIO ESTUDIO DE DISEO Y PROYECTOS 2 UNIDAD $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 2,000.00
87340.00.1 SERVICIO INSTALACION PUNTO DE DATOS PARA INTERNE 10 UNIDAD $ 150.00 $ - $ 1,500.00 $ - $ 1,500.00
-
f 36390 BIEN ESPONJAS CELULOSA PARA OFFSET 40 unidad $ 4.85 $ 64.67 $ 64.67 $ 64.67 $ 194.00
44922.11 BIEN FILTRO PROCESADORA DE PLANCHAS 6 unidad $ 16.80 $ 33.60 $ 33.60 $ 33.60 $ 100.80
33500.10.1 BIEN GOMA BLANCA 50 litro $ 3.14 $ 52.33 $ 52.33 $ 52.33 $ 157.00
33500.10.1 BIEN GOMA FINISHER RC 795 21 galn $ 28.32 $ 198.24 $ 198.24 $ 198.24 $ 594.72
27911.11.6 BIEN GRAPAS 66/6 40 cajas $ 6.79 S 90.53 $ 90.53 $ 90.53 $ 271.60
27911.11.6 BIEN GRAPAS 66/8 40 cajas $ 7.80 $ 104.00 $ 104.00 $ 104.00 $ 312.00
27190.00.1 BIEN JUEGO DE PAOS DE LAVADO 4 unidad $ 870.76 $ 1,161.01 $ 1,161.01 $ 1,161.01 $ 3,483.04
35322.00 BIEN LAVADOR PARA PLANCHAS A-230 80 galn $ 14.26 $ 380.27 $ 380.27 $ 380.27 $ 1,140.80
37910.00.1 BIEN LIJAS 10 unidad $ 0.40 $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 $ 4.00
35322.00 BIEN LIMPIADOR DE PLANCHAS N95 36 litros $ 26.88 $ 322.56 $ 322.56 $ 322.56 $ 967.68
36220.12.1 BIEN MANTILLA 4 CAJAS 12 unidad $ 125.92 $ 503.68 $ 503.68 $ 503.68 $ 1,511.04
33500.10.1 BIEN PEGAMENTO PARA ENCOLADORA 22 LBS. 6 unidad $ 288.96 $ 577.92 $ 577.92 $ 577.92 $ 1,733.76
32149.00.1 BIEN PLANCHAS FOTOPOLIMERAS N91V 745X605X.3C 7000 unidad $ 5.60 $ 13,066.67 $ 13,066.67 $ 13,066.67 $ 39,200.00
32149.11.1 BIEN PLSTICO TRANSPARENTE 20 metro $ 1.57 $ 10.47 $ 10.47 $ 10.47 $ 31.40
35322.00 BIEN PRINTAGEL 4 kilogramo $ 28.17 $ 37.56 $ 37.56 $ 37.56 $ 112.68
35322.00 BIEN REFORZADOR FOTOPOLIMERAS (20 LITROS) 6 litro $ 129.92 $ 259.84 $ 259.84 $ 259.84 $ 779.52
32129.04.1 BIEN RESMILLA PAPEL 75 GRS. TAMAO A4 50 unidad $ 3.81 $ 63.50 $ 63.50 $ 63.50 $ 190.50
35322.00 BIEN REVELADOR FOTOPOLIMERAS (20 LITROS) 9 litro $ 105.28 $ 315.84 $ 315.84 $ 315.84 $ 947.52
35322.00 BIEN SOLUCIN FUENTE 661 15 galn $ 29.70 $ 148.50 $ 148.50 $ 148.50 $ 445.50
35110.15 BIEN SOLVENTE WASH 30 galn $ 20.40 $ 204.00 $ 204.00 $ 204.00 $ 612.00
35130.01.1 BIEN TARRO TINTA AMARILLO PROCESO OFFSET (2. 20 kilogramo $ 30.99 $ 206.60 $ 206.60 $ 206.60 $ 619.80
35130.01.1 BIEN TARRO TINTA CYAN PROCESO OFFSET (2.5 KG 20 kilogramo $ 29.40 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 588.00
35130.01.1 BIEN TARRO TINTA MAGENTA PROCESO OFFSET (2.5 20 kilogramo $ 29.40 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 588.00
35130.00.1 BIEN TARRO TINTA NEGRA PROCESO OFFSET (2.5 K( 20 kilogramo $ 27.94 $ 186.27 $ 186.27 $ 186.27 $ 558.80
35130.01.1 BIEN TINTA BLANCO TRANSPARENTE (2 KGS.) 8 kilogramo $ 25.74 $ 68.64 $ 68.64 $ 68.64 $ 205.92
35130.01.1 BIEN TINTAS AZUL REFLEX 6 kilogramo $ 24.34 $ 48.68 $ 48.68 $ 48.68 $ 146.04
35130.00.1 BIEN TINTAS NEGRO INTENSO 50 kilogramo $ 16.24 $ 270.67 $ 270.67 $ 270.67 $ 812.00
-
Plan General de Negocios Empresa Pblica EP EDUQUIL UG
2014
-
ANTECEDENTE
El Consejo Universitario a pedido de la Directora de la Editorial de la Universidad de Guayaquil, resuelve constituir la empresa pblica denominada EP EDUQUIL UG, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en Guayaquil.
OBJETO SOCIAL
De conformidad con el artculo tercero del Estatuto de Creacin, la EP EDUQUIL UG, tendr por objeto:
Producir, distribuir y comercializar publicaciones. Gestionar, editar y difundir logros e investigaciones que realizan los profesionales
docentes y y no docentes. Brindar asesora y capacitacin en el mbito editorial, escritura cientfica y
acadmica; Promover otras formas de comunicacin impresa y digital, para lo cual, cumplir
con los siguientes fines: edicin, investigacin, redaccin, diseo e impresin del rgano oficial de informacin, peridico El Universitario y de la revista "UNIVERSIDAD", rgano oficial de difusin cientfica de la Universidad de Guayaquil.
Creacin, Desarrollo y mantenimiento del fondo bibliogrfico de la Universidad de Guayaquil mediante el diseo e impresin de toda clase de libros de autores docentes y no docentes de la Universidad de Guayaquil;
PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE LA EP EDUQUIL UG
De conformidad con el Estatuto de Creacin, la EP EDUQUIL UG, tendr las siguientes lneas de negocios:
1. Edicin, investigacin, redaccin, diseo e impresin de documentos institucionales2. Diseo e impresin de material informativo de unidades acadmicas y
dependencias3. Asesora en estructuracin de publicaciones cientficas en formatos y normas
editoriales y en registros y permisos editoriales4. Servicios de traduccin, correccin de estilos y ortotipogrfica5. Servicios grficos: Levantamiento de textos, diseo grfico, diagramacin, dibujo
tcnico.
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6. Servicios de Impresin en sistema offset y sistemas digitales de toda clase de formularios, documentos y soporte institucionales de comunicacin.
7. Promocin y venta de espacios publicitarios en los rganos oficiales de comunicacin de la Universidad.
8. Comercializacin de obras en formato digital, fsico y por internet.9. Organizacin de eventos de tipo editorial y grfico.10. Diseo y gestin de dominio de pginas web.11. Produccin y comercializacin de software para fines acadmicos y profesionales.12. Compra venta, importacin y comercializacin de equipos educacionales,
informticos y otros de similar naturaleza.13. Comercializacin de material didctico y acadmico14. Procesamiento y comercializacin de credenciales de identificacin personal e
institucional.
LEGISLACION
De conformidad con el artculo cuarto del Estatuto de Creacin, la EP EDUQUIL UG, podr celebrar todos los actos, convenios y contratos civiles, mercantiles, laborales y de cualquier otra naturaleza que sean permitidos por las leyes ecuatorianas y el Directorio de la empresa pblica.
CUENTES
Los productos y servicios de la EP EDUQUIL UG, estn dirigidos hacia la comunidad universitaria de la Universidad de Guayaquil (docentes, estudiantes, servidores y trabajadores) y al pblico en general de la ciudad y del pas, ofreciendo calidad a precios competitivos.
PRESUPUESTO
La EP EDUQUIL UG, inicia sus actividades en el ao 2014, agrupando sus productos y servicios en 5 lneas generales de negocios:
1. Servicios editoriales y de imprenta a la Universidad de Guayaquil2. Espacios Publicitarios en Peridico3. Espacios Publicitarios en Revista4. Productos propios de la Editorial: Edicin de libros y otros relacionados5. Servicios generales de imprenta al pblico en general.
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EP EDUQUIL UG
ESTIMACION D E VENTAS Y COSTOS 2014
No. DETALLEINGRESOS ( Ventas)
EGRESOS ( Costos y Gastos) SUPERAVIT
1TRABAJOS DE IMPRENTA A LA UG (Encuadernacin, Invitaciones y otros ) 317.000,00 295.000,00 22.000,00
2 PERIODICOS (ESPACIO PUBLICITARIO) 70.000,00 50.000,00 20.000,00
3 REVISTAS (ESPACIO PUBLICITARIO) 25.000,00 15.000,00 10.000,00
4Productos Propios ( Edicin de Libros y otros ) 22.000,00 14.000,00 8.000,00
5
SERVICIOS DE IMPRENTA (TIENDAS DOCUQUIL Y LINEAS DE DISTRIBUCION) 52.000,00 40.000,00 12.000,00
TOTAL 486.000,00 414.000,00 72.000,00NOTAS:
1.- En la estim acin de ingresos, se considera los costos y el margen de utilidad, as como los precios del mercado.
2.- El costo total comprende: Costo de produccin (materia, prima, mano de obra, costos indirectos);
Costo de Distribucin (gastos adm inistrativos y de ventas ) y Otros Costos
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