planeación agregada.xls

enero febrero marzo abril mayo junioPRONOSTICO DE LA DEMANDA 1,800 1,500 1,100 900 1,100 1,600NUMERO DE DÍAS DE TRABAJO 22 19 21 21 22 20

1408 1216 1344 1344 1408 1280COSTOS

MATERIALES (por unidad, por mes) 100COSTOS DE MANTENIMIENTO DE INVENTARIO 1.5

5

COSTO MARGINAL DE SUBCONTRATAR 20Costo de contratación y capacitación 200Costo de despido 250Horas de trabajo requerida por unidad 5Costo de hora trabajo 4Costo de sobretiempo 6

Costo marginal de agotamiento de las reservas (stockout)

INVENTARIOInventario inicial 400

Reserva de seguridad (25% de la demanda mensual) 25%

Requisitos para la planeación de la producciónenero febrero marzo abril mayo junio

Inventario inicial 400 450 375 275 225 275Pronostico de la demanda 1,800 1,500 1,100 900 1,100 1,600

450 375 275 225 275 400Producción requerida 1,850 1,425 1,000 850 1,150 1,725

Inventario Final 450 375 275 225 275 400

enero febrero marzo abril mayo junio

Producción Requerida 1,850 1,425 1,000 850 1,150 1,725

Horas de producción requerida 9,250 7,125 5,000 4,250 5,750 8,625

Días de trabajo por mes 22 19 21 21 22 20

Horas por mes por trabajador 176 152 168 168 176 160

Trabajadores requeridos 53 47 30 26 33 54

Nuevos trabajadores contratados 0 0 0 0 7 21

Costo de contratación 0 0 0 0 1,400 4,200

Trabajadores despedidos 0 6 17 4 0 0

Costo de despido 0 1,500 4,250 1,000 0 0

Costo mensual 37,000 28,500 20,000 17,000 23,000 34,500

COSTO TOTAL

Reserva de seguridad

PLAN DE PRODUCCIÓN I: PRODUCCIÓN EXACTA, VARÍA LA FUERZA DE TRABAJO

282 243 269 269 282 256


Inventario Inicial 400 8 -276 -32 412 720


Horas de producción disponible 7,040 6,080 6,720 6,720 7,040 6,400

Producción real 1,408 1,216 1,344 1,344 1,408 1,280

Pronostico de la demanda 1,800 1,500 1,100 900 1,100 1,600

Inventario Final 8 -276 -32 412 720 400

Costo de los faltantes 0 1,380 160 0 0 0

Unidades sobrantes 0 0 0 187 445 0

Costo de inventario 0 0 0 281 668 0

Costo Mensual 28,160 24,320 26,880 26,880 28,160 25,600

COSTO TOTAL


Producción requerida 1,850 1,425 1,000 850 1,150 1,725

Días laborables por mes 22 19 21 21 22 20

Horas de producción disponibles 4,400 3,800 4,200 4,200 4,400 4,000

Producción real 880 760 840 840 880 800

Unidades subcontratada 970 665 160 10 270 925

Costo deSubcontratación 19,400 13,300 3,200 200 5,400 18,500

PLAN DE PRODUCCIÓN II: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE, INVENTARIO VARIABLE Y AGOTAMIENTO DE LA EXISTENCIA

PLAN DE PRODUCCIÓN III: FUERZA LABORAL BAJA CONSTANTE, SUBCONTRATACIÓN

Costo mensual 17,600 15,200 16,800 16,800 17,600 16,000

COSTO TOTAL

176 152 168 168 176 160


Inventario inicial 400 0 0 177 554 791

Dias laborables por mes 22 19 21 21 22 20

Horas de producción disponibles (38) 6,688 5,776 6,384 6,384 6,688 6,080

Produccion con variacion regular 1,338 1,155 1,277 1,277 1,338 1,216


Unidades disponibles ante de tiempoextra -62 -345 177 554 791 407

Unidades de tiempo extra 62 345 0 0 0 0

Costo de sobretiempo $1,872 $10,344 $0 $0 $0 $0

Reserva de seguridad 450 375 275 225 275 400


Costo de inventario $0 $0 $0 $493 $774 $11

Costo mensual $26,752 $23,104 $25,536 $25,536 $26,752 $24,320

COSTO TOTAL

PLAN DE PRODUCCIÓN IV: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE, SOBRETIEMPO

total8,000125

8,000COSTOS

INVENTARIO

Total

5,600

6,750

160,000

172,350

Total

1,540

948

160,000

162,488

Total

60,000

FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE, INVENTARIO VARIABLE Y AGOTAMIENTO DE LA EXISTENCIA

100,000

160,000

Total

125

8000

$12,216

$1,278

$152,000

$165,494

enero febrero marzo abril mayo junio totalPRONOSTICO DE LA DEMANDA 1,800 1,500 1,100 900 1,100 1,600 8,000NUMERO DE DÍAS DE TRABAJO 22 19 21 21 22 20 125

1408 1216 1344 1344 1408 1280 8,000COSTOS

MATERIALES (por unidad, por mes) 100COSTOS DE MANTENIMIENTO DE INVENTARIO 1.5

5

COSTO MARGINAL DE SUBCONTRATAR 20Costo de contratación y capacitación 200Costo de despido 250Horas de trabajo requerida por unidad 5Costo de hora trabajo 4Costo de sobretiempo 6

INVENTARIOInventario inicial 400

Reserva de seguridad (25% de la demanda mensual) 25%

Requisitos para la planeación de la producciónenero febrero marzo abril mayo junio

Inventario inicial 400 450 375 275 225 275Pronostico de la demanda 1,800 1,500 1,100 900 1,100 1,600

450 375 275 225 275 400Producción requerida 1,850 1,425 1,000 850 1,150 1,725

Inventario Final 450 375 275 225 275 400

Costo marginal de agotamiento de las reservas (stockout)

Reserva de seguridad

B5

Direccion Sistemas: 40 trabajadores 5 horas de trab x unid

B27

Direccion Sistemas: stock seguridad requerido

B28

Direccion Sistemas: pronostico + reserva - inventario

B30

Direccion Sistemas: inventario inicial +producción requerida - pronostico de la demanda

enero febrero marzo abril mayo junio Total

Producción Requerida 1,850 1,425 1,000 850 1,150 1,725

Horas de producción requerida 9,250 7,125 5,000 4,250 5,750 8,625


Horas por mes por trabajador 176 152 168 168 176 160

Trabajadores requeridos 53 47 30 26 33 54

Nuevos trabajadores contratados 0 0 0 0 7 21

Costo de contratación 0 0 0 0 1,400 4,200 5,600

Trabajadores despedidos 0 6 17 4 0 0

Costo de despido 0 1,500 4,250 1,000 0 0 6,750

Costo mensual 37,000 28,500 20,000 17,000 23,000 34,500 160,000

COSTO TOTAL 172,350


Inventario Inicial 400 8 -276 -32 412 720


Horas de producción disponible 7,040 6,080 6,720 6,720 7,040 6,400

Producción real 1,408 1,216 1,344 1,344 1,408 1,280


Inventario Final 8 -276 -32 412 720 400

Costo de los faltantes 0 1,380 160 0 0 0 1,540

PLAN DE PRODUCCIÓN I: PRODUCCIÓN EXACTA, VARÍA LA FUERZA DE TRABAJO

PLAN DE PRODUCCIÓN II: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE, INVENTARIO VARIABLE Y AGOTAMIENTO DE LA EXISTENCIA

B37

Direccion Sistemas: producción requerida x 5 horas por unidad

B39

Direccion Sistemas: dias del mes x 8 horas diarias

B40

Direccion Sistemas: horas por mes trabajador / horas de producción requerida

F41

Direccion Sistemas: de acuerdo a la producción contratas personal

C43

Direccion Sistemas: de acuerdo a la producción despides al personal

C44

Direccion Sistemas: trabajadores despedidos x costo de despido

B45

Direccion Sistemas: horas de producción requerida x costo de hora trabajo

B52

Direccion Sistemas: los dias mes x 8 horas

B53

Direccion Sistemas: las horas de produccion disponible / 5 las horas por unidad

B55

Direccion Sistemas: inventario inicial + producción real - demanda

C56

Direccion Sistemas: Si falta inventario la demanda - inventario- producción real x costo agotamiento de la reserva



Costo de inventario 0 0 0 281 668 0 948

Costo Mensual 28,160 24,320 26,880 26,880 28,160 25,600 160,000

COSTO TOTAL 162,488


Producción requerida 1,850 1,425 1,000 850 1,150 1,725

Días laborables por mes 22 19 21 21 22 20

Horas de producción disponibles 4,400 3,800 4,200 4,200 4,400 4,000

Producción real 880 760 840 840 880 800

Unidades subcontratada 970 665 160 10 270 925

Costo deSubcontratación 19,400 13,300 3,200 200 5,400 18,500 60,000

Costo mensual 17,600 15,200 16,800 16,800 17,600 16,000 100,000

COSTO TOTAL 160,000

176 152 168 168 176 160


Inventario inicial 400 0 0 177 554 791

Dias laborables por mes 22 19 21 21 22 20 125

Horas de producción disponibles (38) 6,688 5,776 6,384 6,384 6,688 6,080

Produccion con variacion regular 1,338 1,155 1,277 1,277 1,338 1,216

PLAN DE PRODUCCIÓN III: FUERZA LABORAL BAJA CONSTANTE, SUBCONTRATACIÓN

PLAN DE PRODUCCIÓN IV: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE, SOBRETIEMPO

E58

Direccion Sistemas: si el inventario final es mayor a la reserva de seguridad entonces inventario final - reserva de seguridad

E59

Direccion Sistemas: estas unidades sobrantes x costo de mantenimiento de inventario

B60

Direccion Sistemas: horas de producción disponible x costo por hora

B67

Direccion Sistemas: dias laborales x 8 horas x factor x ?

B68

Direccion Sistemas: horas de prod. Disponible / horas de producción real

B69

Direccion Sistemas: producción requerida - producción real

B70

Direccion Sistemas: unidad subcontratada x costo de subcontratar

B78

Direccion Sistemas: dias laborales x 8 horas x factor x ?

B79

Direccion Sistemas: horas de prod. Disponible / horas de producción real

Pronostico de la demanda 1,800 1,500 1,100 900 1,100 1,600 8000

Unidades disponibles ante de tiempoextra -62 -345 177 554 791 407

Unidades de tiempo extra 62 345 0 0 0 0

Costo de sobretiempo $1,872 $10,344 $0 $0 $0 $0 $12,216



Costo de inventario $0 $0 $0 $493 $774 $11 $1,278

Costo mensual $26,752 $23,104 $25,536 $25,536 $26,752 $24,320 $152,000

COSTO TOTAL $165,494

B81

Direccion Sistemas: inventario inicial + producción real - demanda

B82

Direccion Sistemas: si es negativa la unidad disponible requieres producir horas extras

B83

Direccion Sistemas: costo de unid tiempo extra x costo de sobretiempo x 5 horas de trabajo

E85

Direccion Sistemas: si el inventario final es mayor a la reserva de seguridad entonces inventario final - reserva de seguridad

E86

Direccion Sistemas: estas unidades sobrantes x costo de mantenimiento de inventario

Costo Plan I plan II Plan III

Contratacion 5,800 0 0

Despido 7,000 0 0

inventario excesivo 0 949 0

Escasez 0 1,540 0

Subcontratacion 0 0 60,000

Tiempo extra 0 0 0

Tiempo lineal 160,000 160,000 100,000

Produccion exacta; fuerza laboral variada

Fuerza laboral constante; inventario variado y agotamiento de las existencia

Fuerza laboral baja y constante, subcontratacion

Plan IV

0

0

1,282

0

0

12,210

152,000

fuerzalaboral constante, tiempo extra

planeación agregada.xls

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